这个款项应该是补助收入:
收到:
借:补贴收入
代:银行存款。
冲其他应付款应该是:
借:其他应付款
贷:补贴收入
先做个红字凭证把原来的分录冲掉。然后再做一个凭证,借:银行存款 贷:补贴收入
工资应该计入 应付职工薪酬——工资 核算。
实际支付时就可以冲平:
借:其他应付款
贷:银行存款(现金)
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