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1. 目的
Wei加强安全隐患的管理，使安全隐患得到及时Zheng改，并消除实际或潜在的不安全因素，防止Ge类事故的发生。
2. 适用范围
Shi用于公司安全、质量、环保、体系中安全隐Huan的调查、分析、纠正的管理。
3. 管理职责
3.1安全隐患实行安全生产第一责任人（经Ying单位负责人）亲自抓，安保部（监督部门）Du办、责任部门负责人落实的管理体制。
3.2安全质量环保部负责监督检查。
4. 工作程序
4.1、安全隐患可能产生的渠道：
4.1.1日常运行管理：定期、不定期自查He监督检查发现的问题；
4.1.2是体系监控：内部审核、外部审核Fa现的缺陷；
4.1.3是外来检查：集团公司、公安、卫Sheng防疫部门等上级管理机关的检查发现的问题。
4. 2. 隐患分级
4.2.1安全隐患按照其可能产生的危害影Xiang程度不同，分为一般、严重、重大三个级别。
4. 3. 整改原则
4.3.1按照“谁主管，谁负责”，“谁检Cha、谁签发”，“五落实”的原则管理。
4.3.2一般、严重的“安全隐患整改通知Shu”（以下简称整改通知书）附表1，由经营Dan位安保部负责人签发，驻店经理批示，责任Bu门负责人确认、落实整改。
4.3.3重大“安全隐患整改通知书”由安Quan质量环保部总监签发，驻店经理（外营项目Dian负责人）确认、落实整改，安全质量环保部Du办。 4. 4. 隐患登记。
4.4.1. 隐患台帐。不论安全隐患产生He种渠道，由经营单位安保部建立《安全隐患Zheng改台帐》附表4，按签发的《安全隐患整改Tong知书》的内容进行编号和登记。 每月汇总Shang报公司动力安监部。 4. 5隐患原因分Xi、制订措施、整改
4.5.1. 为防止类似的事件再次发生，Jing营单位或部门对任何签发的
“整改通知书”，应对其性质及存在客观证据Que认，进行原因分析，制订切实有效的整改措Shi等，做到整改标准、整改措施、整改资金、Shi间进度和责任人“五落实”，确保安全隐患Ji时整改。
4.5.2. 在原因分析的基础上，措施可Cong以下方面考虑：
● 责任者重新学习安全管理体系文件，切实Shu悉其职责； ● 调换不适任人员；
● 开展必要的培训；
● 切实掌握安全生产体系规定的程序和和指Dao作业书；
● 提供资源支持改善工作环境及其它客观条Jian；
● 对现有的程序和指导作业书进行修改；
● 制定新的预防措施、程序或和指导作业书；
● 在公司范围内传播经验教训等；
● 立即采取纠正行动。
4. 6整改复查验收。
Ze任部门按照“整改通知书”的要求，在规定Shi间内完成整改。隐患整改完成后，由责任部Men填写《隐患复查申请书》附表2向本单位安Bao部提出复查申请。根据复查请求, 安保部（监督部门）及时组织复查验收，将整改情况Tian入《安全隐患整改复查验收意见书》附表3Shang。重大安全隐患由动力安监部组织复查验收。
5工作要求
5.1安全隐患不能在规定的时间内完成整改，又无预防措施的，由监督部门对相关责任人Jin行50-200元的处罚。
5.2一般、严重安全隐患，由经营单位安保Bu进行处罚；重大安全隐患涉及经营单位驻店Jing理、安保部经理责任时由公司动力安监部进Xing处罚。
5.3对不按规定签发《安全隐患整改通知书》；不进行督促整改的安保部门，由公司动力An监部进行处罚。
6. 工作记录
6.1. 安全隐患整改通知书
6.2. 隐患复查申请书
6.3. 安全隐患整改复查验收意见书
6.4. 安全隐患整改台帐
XX公司隐患排查办法
A拉善福泉煤炭有限责任公司隐患排查治理管Li办法 为进一步加强安全生产监督检Cha，强化事故隐患排查治理管理，实现安全检Cha、隐患整改工作的规范化、标准化，根据上Ji及公司有关要求，制定本管理办法。
Guan理办法包含隐患排查制度、隐患整改治理制Du、隐患分级管理制度、隐患验收销号制度、Yin患登记与汇报制度五个方面内容。
（一）、适用范围与管理原则
Ben规定适用于公司所属各单位。隐患排查治理Jian持公司与各生产单位分级管理原则。 各生Chan单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主Ti。公司主要负责人对本单位事故隐患排查治Li工作全面负责。公司部室对本部门职责范围Nei隐患排查治理工作承担监管责任。
（二）、 事故隐患排查治理责任体系和职责Fen工
Yin患排查治理是安全管理的基础工作，是公司An全生产标准化风险管理要素的重点内容，应An照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、Quan方位、全天候”的原则，明确职责，建立健Quan生产单位隐患排查治理制度和保证制度有效Zhi行的管理体系，努力做到及时发现、及时消Chu各类安全生产隐患，保证安全生产。
Wei了使安全管理工作从“排查治理”转向“消Chu隐患”，由“事中、事后管控”向“事前预Kong”转变，由“查隐患抓整改”向“预防隐患Chan生”转变，实现从查现场隐患向查管理漏洞Zhuan变。成立隐患预控、排查治理工作组织机构。
1、公司各级隐患预控、排查治理工作组织机Gou。
⑴公司隐患预控、排查治理工作组织机构
主 任：聂有锋
Fu主任：王生东 杜兴河 郝 琦 王宝民
Cheng 员：徐志军，马玉珍，李 刚，赵成华，牛惠龙，
Tang希征，王 涛，路永昌。
Ban公室设在安监部，主任:王宝民
Cheng 员：安监部各管理人员。
⑵煤矿隐患预控、排查治理工作组织机构
主 任：徐志军
Fu主任： 马玉珍、汤云、杨志俊 、包海洪
Cheng员单位：煤矿各科室 、各施工单位
Ban公室设在安检科，办公室主任：牛金山
⑶洗煤厂隐患预控、排查治理工作组织机构
主 任：牛惠龙
副主任：路永胜
Cheng员单位：洗煤厂各职能科室
Ban公室设在洗煤厂办公室，办公室主任：路永Sheng
⑷地面安全生产；民爆、危化物品（非生产）、交通；消防安全隐患预控、排查治理工作组Zhi机构
Zhu 任：杜兴河
Fu 主 任：郝琦、王宝民
Cheng员单位： 公司机关职能科室
Ban公室设在安全监察部
办公室主任：王宝民
2、隐患预控、排查治理工作组织机构职责：
⑴．负责组织协调职责范围内的各职能部室和Ji层各队开展隐患预控排查工作，督促机关各Zhi能部室及各队结合实际制定重大隐患排查治Li方案。
⑵．对认定的重大隐患进行挂牌督办，跟踪重Da隐患的整改落实情况。 ⑶.统一组织领导He协调指挥职责范围内的事故隐患排查治理工Zuo。
①、主任职责：
⑴．主任是隐患排查治理的第一责任人，并统Yi组织领导和协调指挥职责范围内隐患排查治Li工作；在每月安委会会议上对职责范围内的Yin患排查治理情况进行通报和总结分析，研究Yin患排查治理工作中遇到的问题。
⑵．负责对职责范围内的各部室和各队在隐患Pai查治理工作方面的隐患责任追究及处理意见De审核。
⑶．负责职责范围内建立健全每位作业人员，Fu盖各部门、各单位、各岗位的事
Gu隐患排查治理责任体系。
⑷.对职责范围内的各部室和各队隐患排查治Li负监督管理责任。
②、副主任职责：
⑴.对分管业务范围内的隐患排查治理负领导Ze任，具体负责组织分管范围内的隐患排查与Zhi理工作。参加定期组织的事故隐患排查治理Gong作。
⑵.对排查出的事故隐患进行分级分类认定，Bing监督各责任单位做好整改治理。 ③、成员职责：
⑴.对分管业务范围内的隐患排查治理负直接Ze任，具体负责组织分管范围内的隐患排查与Zhi理工作。参加定期组织的事故隐患排查治理Gong作。
⑵.监督检查各单位事故隐患排查治理工作开Zhan情况。
④办公室职责：
⑴.负责组织各部室完善事故隐患排查标准和Yin患分级分类管理标准。
⑵.负责定期或不定期组织隐患排查工作，监Du各单位隐患整改治理工作，对本矿和上级部Men开展的隐患排查工作做好记录、上报和督办Deng工作，组织各部室和各队做好事故隐患的验Shou工作。
⑶.负责修订完善事故隐患排查治理工作管理Ban法，并要在制度中明确本单位管理层、各部Shi和各队在隐患排查治理中的职责。
⑷.负责重大隐患的挂牌督办管理。
⑸.建立隐患管理台帐，负责在每月的安委会Hui议上，对当月事故隐患排查治理情况进行综He分析和回顾，并将每月隐患排查治理情况向Yuan工进行公示，对因工作不力延误事故隐患消Chu的责任单位，提出处理意见。
⑹.对查出的重大、高风险、高频次和由于人Wei造成等隐患，深入分析其产生的原因，对相Guan责任人进行严肃问责，制定落实有效的纠正Cuo施和预防措施，减少或杜绝类似隐患的重复Chan生。
（三）、隐患分级管理制度
Ben规定所称事故隐患（以下简称隐患），是指Wei反安全生产法律、法规、规章、标准、规程He安全生产管理制度的规定，或者因其他因素Zai生产经营活动中存在可能导致事故发生的物De危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患实行分级分类管理。
1、事故隐患分为A、B、C（重大、较大、Yi般）三级。A级隐患为政府安监部门排查出Bing要求备案管理或者本单位排查出的需要在政Fu安监部门备案的重大隐患；B级隐患为需要You公司协调解决并验收的较大隐患；C级隐患Wei各生产单位能够自行处理的一般隐患。
2、事故隐患分为煤矿采、掘、机、运、通工Yi；生产单位地面电气仪表、机械设备、安全Xiao防、基建施工、器材工具等六大类，由各生Chan单位和相关部室按职责分工分类管理。
3、隐患的定级：A级隐患重大隐患，是指危Hai和整改难度较大，需长时间或持续整改治理Fang能排除或难以排除的隐患；符合《煤矿重大Sheng产安全事故隐患判定标准》（国家安全生产Jian督管理总局令第85号）。重大隐患分为ALei重大隐患和B类重大隐患。A类重大隐患是Zhi生产建设经营单位自身难以解决，需要公司Yan究决策、帮助或协调解决的重大隐患。B类Zhong大隐患是指生产建设经营单位可以自行解决De重大隐患。经公司隐患排查治理会议讨论决Ding，
B、C级隐患一般隐患依据现行规程、规范和Gong司、矿各项安全生产管理制度及安全风险预Kong管理体系各类考核标准认定。由各生产单位Jing会议讨论决定。 任何个人不得擅自给Yin患定级。
（四）、隐患整改治理制度
1、隐患所在单位查出本单位存在隐患或接到Shang级部门下发的《整改通知书》后，必须立即Dui隐患进行整改，不得拖延。对暂时不能整改De隐患，必须采取临时有效可行的应急防范措Shi；对随时可能危及人员生命安全的重大隐患，必须立即停工处理，由所在单位安全第一责Ren人组织制定并实施事故隐患整改方案。
2、各生产单位必须加强对自然灾害的预防，Dui因自然灾害可能造成灾难事故的隐患，必须An照有关法律、法规、标准进行检查整改，采Qu可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有Guan自然灾害预报时，对可能危及到安全生产和Ren员安全的情况时，应当及时停止作业、撤离Ren员，加强安全监测，并及时向政府有关部门Bao告。
3、对于一般事故隐患和较大事故隐患的整改，各生产单位要按照分级负责、分级管理原则，严格执行“三不推、五到位”，即：凡班组Neng整改的不推给区队、凡区队能整改的不推给Dan位、凡单位能整改的不推给公司；隐患整改De措施、责
Ren、资金、时限和应急预案必须到位。
4、重大事故隐患，由各生产单位整理汇总建Li台帐并报送公司安全环保部。对于重大事故Yin患，由生产单位主要负责人组织制定并实施Shi故隐患治理方案，公司相关部室做好指导、Xie调、配合工作。重大事故隐患治理方案应当Bao括以下内容：
（1）治理的目标和任务； （2）采取的Fang法和措施； （3）经费和物资的落实； （4）负责治理的机构和人员； （5）治理的时限和要求； （6）安全措施和Ying急预案。
（五）、隐患验收制度
1、各生产单位隐患整改治理完成后，整理相Guan材料向公司安全环保部报告，公司安全环保Bu组织进行复查、认可。
2、对上级部门挂牌督办并采取全部或局部停Chan、停业治理的重大隐患，整改完毕后，必须Ji时向上级部门提出恢复生产、工作的申请报Gao，经上级部门现场审查合格同意后，方可恢Fu生产、工作。
（六）、隐患排查治理记录登记制度
1、对于各级检查中发现的问题，由生产单位Zu织召开专题会议讨论确定隐患，确定隐患等Ji，并按等级编号，指出隐患部位、内容及影Xiang，提出整改意见、技术措施及整改期限， Bing依据隐患的等级进行登记，填写隐患整改台Zhang。
2、每月底，各生产单位要对本月隐患排查治Li工作进行总结，并汇总月度隐患排查治理台Zhang。
3、每季度底，公司安全环保部要对公司本季Du隐患排查治理工作进行总结。
4、对于A、B级隐患，由公司安全环保部以《整改通知书》的形式及时送达隐患所在生产Dan位，敦促其采取有效的防范措施，条件允许Qing况下限期整改；被检查单位接到《整改通知Shu》后，应当积极落实落实整改，完成整改后Tian写《整改回执单》，向公司安全环保部申请Yan收；公司安全环保部接到《整改回执单》后，要组织对整改情况进行复查，填写《整改复Cha意见书》。形成有人查、有人管、有人治理、有人验收的闭环管理模式。
附件1：
A拉善福泉煤炭有限责任公司
An全生产事故隐患分级分类认定标准
Di一章 重大隐患认定标准通风类重大隐Huan认定标准
Di一条 “通风系统不完善、不可靠”，是指You下列情形之一的：
（一）矿井总风量不足的；
（二）没有备用主要通风机或者两台主要通风Ji工作能力不匹配的；
（三）违反规定串联通风的；
（四）没有按设计形成通风系统的，或者生产Shui平和采区未实现分区通风的；
（五）开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤Ceng群和分层开采采用联合布置的采区，未设置Zhuan用回风巷的；
（六）采掘工作面等主要用风地点风量不足的；
（七）采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或Zhe虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的；
（八）煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的Jue进工作面未装备甲烷电、风电闭锁装置或者Bu能正常使用的；
Di二条 改变全矿井通风系统或调整采区和Gong作面通风系统时，没有调整设计和制定安全Cuo施的。
Di三条 矿井井下爆炸材料库、充电硐室、采Qu变电所未按规定形成独立可靠的通风系统的。
Di四条 使用3台以上（含3台）的局部通风Ji同时向1个掘进工作面供风的，或使用1台Ju部通风机同时向2个作业的掘进工作面供风De。
Di五条 风门、风桥、密闭等通风设施构筑质Liang不符合标准或设置不能满足通风安全需要的。
Di六条 贯通巷道不符合《煤矿安全规程》规Ding的。
Di七条 采掘工作面氧气浓度不足、一氧化碳He硫化氢等有害气体浓度超限作业的。
Fang尘类重大隐患认定标准
Di八条 未建立防尘供水系统或系统不完善的；未采取有效措施致使煤（岩）尘严重超标的。
Ji电类重大隐患认定标准
Di九条 “使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺”重大事故隐患，是指有下列情形之一De：
（一）使用被列入国家应予淘汰的煤矿机电设Bei和工艺目录的产品或者工艺的；
（二）井下电气设备未取得煤矿矿用产品安全Biao志，或者防爆等级与矿井瓦斯等级不符的；
Di十条 “煤矿没有双回路供电系统”重大事Gu隐患，是指有下列情形之一的：
（一）单回路供电的；
（二）有两个回路但取自一个区域变电所同一Mu线端的；
Di十一条 “供电系统不完善、不可靠”，指You下列情形之一的：
（一）矿井未形成取自不同母线段的两回路供Dian线路的。
（二）矿井电源线路上分接其它负荷或装设负He定量器的。
（三）井下各水平中央变（配）电所、采区变（配）电所、主排水泵房和下山开采的采区排Shui泵房单回路供电的。
（四）主要通风机、提升人员的立井绞车、抽Fang瓦斯泵等主要设备房、井下移动瓦斯抽放泵De两回路供电线路不是直接由变（配）电所馈Chu的。
（五）井下局部通风机供电未采用“双风机双Dian源”和“三专两闭锁”的。 第十二条 在Jing下违反《煤矿安全规程》规定使用电气焊等Ming火作业的。 第十三条 使用非阻燃皮带、Dian缆、风筒或入井前未进行阻燃性能检验或检Yan不合格的。
Di十四条 防爆设备选型不符合《煤矿安全规Cheng》规定的；电气设备失爆的。
Ti升运输类重大隐患认定标准
Di十五条 未按规定制定主要采掘设备、提升Yun输设备检修计划或者未按计划检修的。
Di十六条 斜井防跑车装置和跑车防护装置等An全设施不按《煤矿安全规程》规定装设或失Xiao的。
Di测防治水重大隐患认定标准
Di十七条 “有严重水患，未采取有效措施”Zhong大事故隐患，是指有下列情形之一的：
（一）未查明矿井水文地质条件和井田范围内Cai空区、废弃老窑积水等情况而组织生产建设De；
（二）水文地质类型复杂、极复杂的矿井没有She立专门的防治水机构和配备专门的探放水作Ye队伍、配齐专用探放水设备的；
（三）在突水威胁区域进行采掘作业未按规定Jin行探放水的；
（四）未按规定留设或者擅自开采各种防隔水Mei柱的；
（五）有透水征兆未撤出井下作业人员的；
（六）受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气Huo其来水上游发生洪水期间未实施停产撤人的；
Di十八条 矿井未按规定编制防治水规划、年Du防治水计划、井田地质报告、建井设计和建Jing地质报告及防治水图件，未建立防治水基础Tai账的；未定期组织开展水患排查及水害预测Yu报的；无主要含水层地下水动态观测网（站）或未定期监测的。
Di十九条 矿井排水系统不健全，水仓容量及Pai水能力不符合《煤矿防治水规定》要求的；Sheng产矿井延深水平，未形成新水平防、排水系Tong开拓掘进的；有突水危险或水文地质条件类Xing复杂及以上的基本建设矿井，永久排水系统Wei形成前，施工三期工程的。
Di二十条 未制定探放水设计及安全技术措施Huo探放水钻孔超前距离、止水套管长度不符合Gui定的；没有专用的探放水钻机，用煤电钻代Ti的；在有突水威胁区域进行采掘作业未按规Ding进行探放水的；擅自开采各种防隔水煤柱或Bao安煤柱的；水文地质条件复杂和极复杂的矿Jing，在地面无法查明矿井水文地质条件和充水Yin素时，没有坚持有掘必探的。
Di二十一条 “水害隐患严重，未采取有效措Shi”，指有下列情形之一的：
（一）采掘工作面超越老空（窑）水警戒线，Wei先探后掘的。
（二）当上、下煤层间距小于下煤层回采导水Lie隙带高度时，在下煤层回采前未打钻疏干上Mei层的老空（窑）积水的。
（三）倾斜煤层上覆存在老空（窑）积水、灌Jiang注水或其它水患未处理进行开采的。
（四）受底板灰岩承压水威胁煤层，采区设计Qian，没有采用三维地震或其它技术查明采区范Wei内可能存在的岩溶陷落柱、落差较大的断裂Gou造、灰岩含水层等赋存情况的。
（五）在灰岩含水层上部的煤层（岩层）布置Xiang道工程，没有采用物探等技术超前探清巷道Qian方的突水异常区，并用钻探对突水异常区进Xing验证和采取有效措施消除水患危险进行掘进Shi工的。
Di二十二条 受底板灰岩水害威胁的采煤工作Mian，回采前缺少下列防治水工作之一的：（1）未采用物探等技术查明工作面底板含（隔）Shui层厚度变化、灰岩富水性及可能存在的导水Duan层、岩溶陷落柱等突水异常区的；（2）未Dui突水异常区进行钻探验证；钻探工程未按《Mei矿防治水规定》编制探防水措施，并组织实Shi的；（3）未对勘探成果进行综合分析研究，编制防治水工程设计的；（4）具有突水威Xie的工作面，未根据其底板隔水层条件及突水Xi数的大小，采取疏降开采、在构造破碎带及Tu水异常区进行局部注浆改造、对含水层进行Zheng体注浆改造等治理措施的；（5）防治水工Cheng竣工后，未经公司组织验收合格后擅自组织Hui采的。
Di二十三条 煤层顶板受开采破坏后其导水裂Feng带波及范围内存在富水性强的含水层（含水Sha层），在掘进、回采前，未对含水层（含水Sha层）采取超前疏干措施，或措施没有经总工Cheng师组织审批的。
Di二十四条 煤田火区剥采留下的采坑、与矿Jing连通的采煤塌陷坑等未填平
Ya实的，对原有地面裂缝未堵塞形成积水的，Kuang井地表泄洪通道不畅通受阻的；井口及工业Guang场标高低于当地历史最高洪水位且未采取有Xiao措施防范洪水倒灌井下的。
Di二十五条 未制定暴雨紧急撤人制度、水害Ying急救援预案以及现场处置方案并组织救灾演Lian的。
Di二十六条 有明显透水征兆未撤出井下作业Ren员的。井下无避水灾路线或避灾路线不合理Huo避灾路线设施不符合要求的。
Huo工品类重大隐患认定标准
Di二十七条 爆破材料储存、运输、使用违反《煤矿安全规程》规定的；未执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度的；违章处理瞎跑、残炮的；火工品丢失被盗的。
Di二十八条 未按矿井瓦斯等级选用相应的煤Kuang许用炸药和雷管、未使用专用发爆器的。
Fang灭火类重大隐患认定标准
Di二十九条 “自然发火严重，未采取有效措Shi”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
（一）开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制Fang止自然发火设计或者未按设计组织生产建设De；
（二）有自然发火征兆没有采取相应的安全防Fan措施并继续生产建设的。 第三十条对新揭Lu煤层未进行自燃倾向性鉴定的；开采容易自Ran和自燃煤层时，未编制防止自然发火设计或Zhe未按设计组织生产的。
Di三十一条 开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未选定自然发火观测站或者观测点位置并建Li监测系统、未建立自然发火预测预报制度的；未按规定建立灌浆、注氮等综合防灭火系统He束管等监测系统或系统不能正常使用的。
Di三十二条 采空区或地表存在火区或高温点，未采取有效手段，查明火区
（高温点）位置、面积和深度等情况，并采取You效措施消除火灾威胁进行采掘作业的
Wa斯类重大隐患认定标准
Di三十三条 “瓦斯超限作业”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
（一）瓦斯检查存在漏检、假检的；
（二）井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。
Di三十四条 “高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系Tong和监控系统，或者不能正常运行”重大事故Yin患，是指有下列情形之一的：
（一）按照《煤矿安全规程》规定应当建立而Wei建立瓦斯抽采系统的；
（二）未按规定安设、调校甲烷传感器，人为Zao成甲烷传感器失效的，瓦斯超限后不能断电Huo者断电范围不符合规定的；
（三）安全监控系统出现故障没有及时采取措Shi予以恢复的，或者对系统记录的瓦斯超限数Ju进行修改、删除、屏蔽的。
Di三十五条 未按规定设立瓦斯治理机构和专Ye人员、瓦斯检查人员配备数量不足的；未按Gui定检查瓦斯，存在空班漏检、假检的。
Di三十六条 未按《煤矿安全规程》规定建立Di面永久抽采瓦斯系统或井下临时抽采瓦斯系Tong的。
Di三十七条 井下作业地点瓦斯超限后未按规Ding停电、撤人，不采取措施处理隐患继续作业De。
Di三十八条 矿井或采煤工作面瓦斯抽采率以Ji采煤工作面回采前的煤的可解吸瓦斯量、吨Mei瓦斯含量、煤层瓦斯压力等指标未达到《煤Kuang瓦斯抽采基本指标》（AQ1026-2006）规定的。
Di三十九条 “安全监控系统不符合规定”，Zhi有下列情形之一的：
（一）未配备专职人员对矿井安全监控系统进Xing管理、使用和维护，安全监控系统不能正常Yun行的。
（二）传感器设置数量不足、安设位置不当、Diao校不及时，瓦斯超限后不能断电并发出声光Bao警的。
（三）未按《煤矿安全规程》和《煤矿安全监Kong系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2007）要求擅自提高监控断电值或Suo小断电范围的。
（四）煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的Jue进工作面未装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷Duan电仪和风电闭锁装置的。
（五）安全监控系统发出瓦斯、烟雾、主扇开Ting等报警信息没有及时汇报并跟踪落实处理的；人为修改监测数据的。
Cai掘类重大隐患认定标准
Di四十条 “超能力、超强度或者超定员组织Sheng产”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
（一）矿井全年原煤产量超过矿井核定 (设Ji)生产能力110%的，或者矿井月产量超Guo矿井核定 (设计)生产能力10%的；
（二）矿井开拓、准备、回采煤量可采期小于You关标准规定的最短时间组织生产、造成接续Jin张的，或者采用“剃头下山”开采的；
（三）采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的；
（四）一个采区内同一煤层的一翼布置超过1Ge回采工作面和2个掘进工作面同时作业的，Huo者一个采区内同一煤层双翼开采或多煤层开Cai布置超过2个回采工作面和4个掘进工作面Tong时作业的；
（五）采煤工作面2个安全出口不畅通进行回Cai的。
Di四十一条 “超层越界开采”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
（一）超出采矿许可证规定开采煤层层位或者Biao高而进行开采的；
（二）超出采矿许可证载明的坐标控制范围而Kai采的；
（三）擅自开采保安煤柱的。
Di四十二条 未按正规设计形成完整的矿井和Cai区通风、排水、供电、监控等系统，安排工Zuo面进行采掘作业的；未按规定编制采区设计Huo未按采区设计组织施工的；单项工程、单位Gong程开工前未按规定编制施工组织设计、作业Gui程和安全技术措施的。
Di四十三条 开采容易自燃和自燃煤层（薄煤Ceng除外）矿井，采煤工作面采用前进式采煤方Fa的。
Di四十四条 过采空区尤其是未冒落或冒落不Chong分的房采区、旺采区、老窑、空巷等，未提Qian采取有效措施消除大面积冒顶隐患，冒然进Xing采掘活动的。
An全管理类重大隐患认定标准
Di四十五条 “新建煤矿边建设边生产，煤矿Gai扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其Ta区域的生产超出安全设计规定的范围和规模”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：
（一）建设项目安全设施设计未经审查批准，Huo者批准后做出重大变更后未经再次审批擅自Zu织施工的；
（二）改扩建矿井在改扩建区域生产的；
（三）改扩建矿井在非改扩建区域超出设计规Ding范围和规模生产的。
Di四十六条 “煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得或者及时变更安全生产许可证从Shi生产的，或者承包方再次转包，以及将井下Cai掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包”重Da事故隐患，是指有下列情形之一的：
（一）生产经营单位将煤矿承包或者托管给没You合法有效煤矿生产建设证照的单位或者个人De；
（二）煤矿实行承包（托管）但未签订安全生Chan管理协议，或者未约定双方安全生产管理职Ze合同而进行生产的；
（三）承包方（承托方）未按规定变更安全生Chan许可证进行生产的；
（四）承包方（承托方）再次将煤矿承包（托Guan）给其他单位或者个人的；
（五）煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作Ye作为独立工程承包（托管）给其他企业或者Ge人的。
Di四十七条 “煤矿改制期间，未明确安全生Chan责任人和安全管理机构，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产Xu可证和营业执照”重大事故隐患，是指有下Lie情形之一的：
（一）改制期间，未明确安全生产责任人而进Xing生产建设的；
（二）改制期间，未健全安全生产管理机构和Pei备安全管理人员进行生产建设的；
（三）完成改制后，未重新取得或者变更采矿Xu可证、安全生产许可证、营
Ye执照而进行生产建设的。
Di四十八条 “其他重大事故隐患”，是指有Xia列情形之一的：
（一）没有分别配备矿长、总工程师和分管安Quan、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、掘Jin、机电运输、通风、地质测量工作的专业技Shu人员的；
（二）未按规定足额提取和使用安全生产费用De；
（三）出现瓦斯动力现象，或者相邻矿井开采De同一煤层发生了突出，或者煤层瓦斯压力达Dao或者超过0.74MPa的非突出矿井，未Li即按照突出煤层管理并在规定时限内进行突Chu危险性鉴定的（直接认定为突出矿井的除外）;
（四）图纸作假、隐瞒采掘工作面的。
Di四十九条 安全管理严重不到位”，指有Xia列情形之一的：
（一）主要负责人和安全生产管理人员、特殊Gong种人员未按国家有关规定持职业资格证书上Gang的。
（二）安排未经安全教育培训或考试不合格人Yuan上岗作业的。
（三）未按规定提取、使用、管理安全费用的。
（四）未制定领导带班下井相关管理制度，或Zhi行不到位的。
（五）矿井证照不全的。
（六）未按公司要求建立并运行本质安全管理Ti系的。
（七）生产矿井将井下采掘工作面或者井巷维Xiu作业对外承包的。
（八）迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故De或未按“四不放过”原则调查处理生产安全Shi故的。
（九）未按规定建立应急救援队伍（或签订救Hu协议）、编制灾害预防计划和应急救援预案De。
Di五十条 煤矿未制定或者未严格执行井下劳Dong定员制度的，实际入井人数超过规定人数的。
Qi他类重大隐患认定标准
Di五十一条 使用未经检验合格或没有安全标Zhi、无安全保障的特种设备（包括锅炉、压力Rong器、乙炔气瓶、压力管道、提升绞车、钢丝Sheng、提升容器、起重机械、斜井人车和井上下Ji动车辆等）的；没有按规定定期对特种设备Jin行检验
的。
Di五十二条 有毒、剧毒物品及放射源未按相Guan规定管理的。
Di五十三条 未在规定期限内建立完善矿井安Quan避险“六大系统”的。 第五十四条 项目An全设施未与主体工程同时设计、同时施工、Tong时投入生产和使用的。
Di二章 一般隐患认定标准
Tong风类一般隐患认定标准
Di五十五条 矿井主要通风机没有按要求5年Jin行1次性能测定的；矿井通风阻力测定不符He《煤矿安全规程》相关规定的。
Di五十六条 矿井主要通风机装置外部漏风率Mei有按要求每年测定1次的;外部漏风率在无Ti升设备时超过5%的，有提升设备时超过15%的。
Di五十七条 矿井没有按规定10天进行一次Quan面测风的;没有按规定一年进行一次反风演Xi的。
Di五十八条 局部通风机没有安装开停传感器，且与监测系统联网的;没设专人负责，没挂Pai管理的。
Di五十九条 没有使用抗静电、阻燃风筒的;Feng筒末端到工作面的距离和出风口的风量不符He作业规程规定的;
Di六十条 密闭没有按规定采用不燃性材料构Zhu的，密闭墙体厚度小于0.5m（临时密闭Hou度小于0.37m）的，有导电体进入密闭De。
Di六十一条 主要风门没设置开关传感器的;Liang道风门没进行联锁的。风门墙 体没有按规Ding采用不燃性材料构筑的，风门墙体厚度小于0.5m的。
Fang尘类一般隐患认定标准
Di六十二条 井下巷道没有按规定敷设防尘供Shui管路的;没有按规定安设支管和阀门的。
Di六十三条 井下各地点没有按规定安设喷雾、净化等防尘设施的。
Di六十四条 采、掘机械没有按规定安设内外Pen雾的。
Di六十五条 没有按要求安设隔爆设施的;隔Bao设施安装的地点，数量，水量及质量不符合Xiang关规定的。
Di六十六条 井下巷道有连续长5m、厚度超Guo2mm煤尘堆积的;
Ji电类一般隐患认定标准
Di六十七条 照明信号综保、移动变电站检漏Ji电器不完好或甩掉不用，脱保运行。
Di六十八条 井下变电硐室进入无关、闲散人Yuan，电气值班人员不制止。 第六十九条 硐Shi入口处必须悬挂“非工作人员禁止入内”字Yang的警示牌。硐室内必须悬挂与实际相符的供Dian系统图。硐室内有高压电气设备时，入口处He硐室内必须在明显地点悬挂“高压危险”字Yang的警示牌。采区变电所应设专人值班。无人Zhi班的变电硐室必须关门加锁，并有值班人员Xun回检查。
Zuo室内的设备，必须分别编号，标明用途，并You停送电的标志。电缆不按规程规定悬挂的，Mei有标示牌。
Di七十条 停送电没有停送电工作票或操作票，不按照停送电管理制度进行操作。
Di七十一条 操作井下电气设备违反下列情形Zhi一的：
（一）非专职人员或非值班电气人员不得擅自Cao作电气设备。
（二）操作高压电气设备主回路时，操作人员Bi须戴绝缘手套，并穿电工绝缘靴或站在绝缘Tai上。
（三）手持式电气设备的操作手柄和工作中必Xu接触的部分必须有良好绝缘。
（四）井下不得带电检修、搬迁电气设备、电Lan和电线。
（五）严禁井下电气设备超负荷运行。
Di七十二条 电缆穿过墙壁部分应用套管保护，并严密封堵管口。
Di七十三条 井下电气设备管理违反下列情形Zhi一的：
（一）井下电气设备必须有防爆合格证，且在Gui定的使用期限内。
（二）井下电气设备必须按期进行整定、试验，电气设备有变动时应重新进行整定。
（三）井下五小电器必须上板、上架有完好责Ren牌及防爆合格证。
（四）井下使用的电气设备应有产品合格证，Mei矿矿用产品安全标志，防爆设备应有防爆合Ge证。
（五）严禁井下电气设备超负荷运行。
Di七十四条 掘进局部通风机必须使用“三专Liang闭锁”，局部通风机断电，同时断掘进工作Mian动力电源。
Di七十五条电气设备的短路保护熔丝严禁用铁Si或铜丝代替。
Di七十六条 井下严禁使用非阻燃电缆及铝包Dian缆。
Di七十七条 井下严禁拆卸灯头及摘掉矿灯。
Di七十八条 按照《煤矿安全规程》及相关标Zhun的规定对大型设备进行性能测试。
Di七十九条 主要设备的关键零部件探伤周期Ying符合规程规定，如无规定的应为两年。
Ti升运输类一般隐患认定标准
Di八十条 绞车使用、维护和管理违反下列情Xing之一的：
（一）绞车使用时声光信号及控制开关保护不Ling敏可靠。
（二）绞车钢丝绳钩头及保险绳插接不合格的，插接长度不符合规定。
（三）绞车提升运输使用反滑轮牵引，未制定An全措施。
（四）斜巷运输车辆的连接装置未按规定进行Ding期校验的。
（五）绞车提升运输时使用不符合规定的连接Zhuang置，磨损超过闸皮，超过规定的牵引钢丝绳Ji保险绳磨损、断丝、锈蚀严重、打结、压伤、死弯仍在使用。
Di八十一条 有坡度的巷道内停放矿车、花栏Che、平板车等使用不合格的或不使用阻挡车装Zhi。
Di八十一条 电机车运行、维护和管理违反下Lie情形之一的：
（一）电机车司机在开车前未发出开车信号，Si机离开座位时，未切断电源，未将控制手把Qu下，未扳紧车闸，关闭车灯的。
（二）电机车在大巷运行时，使用电机车顶车Yun输，列车或单独机车都必须前有照明，后有Hong灯。。
（三）两机车或两列车在同一轨道、同一方向Xing使时，相距小于100米的。
（四）采用机车运输，在弯道或司机视线受阻De区段，没有列车占线闭塞信号或信号不灵敏、不发出信号的。
（五）电机车无便携式甲烷检测报警仪的。
（六）井下电机车的照明灯、信号灯、警铃、Zha、插销、洒砂制动装置不齐全、不完好，继Xu使用电机车。
Di八十二条 机车、绞车提运大型材料设备时Bu按照安全措施执行，超拉超挂运输。
Di八十三条 在有电机车的巷道内进行人力推Che。
Di八十四条 在巷道坡度小于7‰的平巷内人Li推车的、每次推一辆以上矿车的、推车过程Zhong未及时发出警报的。
Di八十五条 乘坐井下人车、缆车、携带易燃、易爆危险品、超长、超重物品的。
Di八十六条 井下人车、缆车、抢上抢下、超Yuan乘坐、拥挤打闹，不安全乘坐，严禁超员乘Zuo。
Di八十七条 严禁使用固定车厢式矿车、翻转Che厢式矿车、底卸式矿车、材料车和平板车等Yun送人员。
Di八十八条 主运输轨道超过标准规定，不及Shi处理，继续使用运输车辆。 第八十九条 Ge种运输机需要经常跨越的地点不设行人过桥Huo所设的过桥不合格。
Di九十条 带式输送机的运行、维护和管理违Fan下列情形之一的：
（一）带式输送机的各种保护及装置未按规定Shang齐全，不灵敏可靠的。
（二）皮带跑偏、掉托辊不及时处理，继续使Yong运输。
（三）机头、机尾没有按照措施及标准固定，Yun转部位不使用防护装置，没有设置防灭火器Cai。
（四）井下使用非阻燃胶带运输，上、下山运Shu不使用制动装置。
Di九十一条 倾斜井巷运送人员的人车必须有Gen车人，跟车人必须坐在设有手动防坠器把手Huo制动器把手的位置上。每班运送人员前，必Xu检查人车的连接装置、保险链和防坠器，并Bi须先放1 次空车。倾斜井巷内使用串车提Sheng时必须遵守下列规定：
（一）在倾斜井巷内安设能够将运行中断绳、Tuo钩的车辆阻止住的跑车防护装置。
（二）在各车场安设能够防止带绳车辆误入非Yun行车场或区段的阻车器。
（三）在上部平车场入口安设能够控制车辆进Ru摘挂钩地点的阻车器。
（四）在上部平车场接近变坡点处，安设能够Zu止未连挂的车辆滑入斜巷的阻车器。
（五）在变坡点下方略大于1 列车长度的地Dian，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑车De挡车栏。
（六）在各车场安设甩车时能发出警号的信号Zhuang置。
Shang述挡车装置必须经常关闭，放车时方准打开。兼作行驶人车的倾斜井巷，在提升人员时，Qing斜井巷中的挡车装置和跑车防护装置必须是Chang开状态，并可靠地锁住。
Di九十二条 斜井提升时，严禁蹬钩、行人。Yun送物料时，开车前把钩工必须检查牵引车数、各车的连接和装载情况。牵引车数超过规定，连接不良或装载物料超重、超高、超宽或偏Zai严重有翻车危险时，严禁发出开车信号。
Di九十三条 清扫、维修、调整机械设备转动Bu位时，控制开关不停电、不闭锁、不上锁进Xing操作。
Fang火类一般隐患认定标准
Di九十四条 矿井没有按规定安设井下消防管Lu系统的;没有按规定在带式输送机巷道中每Ge50m其它巷道每隔100设置支管和阀门De。
Di九十五条 采面工作面投产后，没有构筑防Huo门、并储备足够数量的封闭防火门材料的。
Di九十六条 井下各地点没有按《灾害预防与Chu理计划》要求配备灭火器材的。
Di九十七条 井上、下消防材料库和消防管路Xi统、防火门、消防器材没有按规定每季度检Cha1次的。
Di九十八条 永久密闭没有按规定每周检查一Ci的，检查内容不全的。
Wa斯类一般隐患认定标准
Di九十九条 没有按规定每月编制瓦斯检查地Dian设置和检查计划的。 第一百条 长期停风Qu24小时内未进行封闭的。
Di一百零一条 封闭的停工区或停工风区恢复Tong风时，未制定瓦斯排放措施而进行瓦斯排放De。
Di一百零二条 抽放瓦斯排入回风巷时，没有An规定在排放口设置栅栏的，栅栏位置与排放Kou距离不符合规定的。
Di一百零三条 抽采容易自燃和自燃煤层采空Qu，没有定期检测抽放管路中的CO浓度的。
Cai掘类一般隐患认定标准
Di一百零四条 液压支架操作、维修、管理违Fan下列情形之一的：
（一）液压支架初撑力不应低于额定值的80%，单体液压支柱初撑力符合《煤矿安全规程》要求。
（二）工作面支架的中心距（支柱间排距）误Cha不超过100mm，侧护板正常使用，架间Jian隙不超过200mm（柱距-50~50mm）；支架不超高使用。
（三）液压支架接顶严实，相邻支架（支柱）Ding梁平整，不应有明显错茬（不超过顶梁侧护Ban高的2/3），支架不挤不咬
（四）工作面液压支架（支柱顶梁）端面距应Fu合作业规程规定。工作面“三直一平”，液Ya支架（支柱）排成一条直线，其偏差不超过50mm。工作面伞檐长度大于1m时，其最Da突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚Yi上煤层不超过200mm；伞檐长度在1mYi下时，最突出部分薄煤层不超过200mm，中厚煤层不超过250mm
（五）液压支架（支柱）应编号管理，牌号清Xi
Di一百零五条 工作面内特殊支护齐全；局部Xuan顶和冒落不充分（面积小于2m×5m）的Ying采取措施，超过的应进行强制放顶。
Di一百零六条 不应空顶作业，临时支护数量、形式符合作业规程要求。 第一百零七条 Jia棚支护巷道应使用拉杆或撑木，炮掘工作面Ju迎头10m内应采取加固措施；
Wu空帮、空顶现象，煤巷锚杆支护应建立监测Xi统
Di一百零八条 巷道净宽误差范围符合GB 50213-2010的要求：锚网（索）、Mao喷、钢架喷射混凝土巷道有中线的0～100mm，无中线的-50～200mm；刚性Zhi架、预制混凝土块、钢筋混凝土弧板、钢筋Hun凝土巷道有中线的0～50mm，无中线的-30～80mm，其他-30~50mm；Ke缩性支架巷道有中线的0～100mm，无Zhong线的-50～100mm；裸体巷道有中线De0～150mm，无中线的-50～200mm
Di一百零九条 巷道净高误差范围符合GB 50213-2010的要求：锚网背（索）、锚喷巷道有腰线的0～100mm，无腰线De-50～200mm；刚性支架巷道有腰线De-30～50mm，无腰线的-30～50mm；钢架喷射混凝土、可缩性支架巷道-30~100mm；裸体巷道有腰线的0～150mm，无腰线的-30～200mm；预制Hun凝土、钢筋混凝土弧板、钢筋混凝土有腰线De-30～50mm，无腰线的-30～80mm，其他-30~50mm
Di一百一十条 锚喷巷道喷层厚度不低于设计Zhi90%（现场每25m打一组观测孔，一组Guan测孔至少打3个且均匀布置），喷射混凝土De强度符合设计要求，基础深度不小于设计值De90%
Di一百一十一条 锚杆（索）安装、螺母扭矩、抗拔力、网的铺设连接符合设计要求，锚杆（索）的间、排距偏差不应超过-100~100mm，锚杆露出螺母长度为10～40mm，锚索露出锁具长度为150～250mm，锚杆应与井巷轮廓线切线或与层理面、节理Mian裂隙面垂直，最小不应小于75°，抗拔力、预应力不应小于设计值的90%
An全管理类一般隐患认定标准
Di一百一十二条 各种安全规章制度不健全的Huo执行不到位的。
Di一百一十三条 安装、改造、检修、施工无An全技术措施或不按安全技术措施组织施工的。
Di一百一十四条 “三项岗位”人员不培训、Shu量不足的。
Di一百一十五条 将生产经营项目、场所、设Bei出租给不具备安全生产条件或者相应资质的Dan位或个人的。
Di一百一十六条 消防设施设置不全或未定期Jin行检验的。 第一百一十七条 一般作业人Yuan未经培训合格上岗作业的。
Di一百一十八条 井口不执行检身制度或上下Jing人员清点制度执行不严的。
附件2 ：
Fu泉公司安全隐患（问题）整改落实通知单
Bei检查单位经办人： 检查单位Tian表人： 第一联检Cha单位留存
Fu件3： 重大隐患挂牌督办公示牌板
附件4:
Fu泉公司安全隐患（问题）整改验收表
Jian查时间： 年 月 日 责任单位: 参检人员：
审核人：
Ze任单位负责人： 责任单位经办人：
附件5:
Zhong大隐患整治情况月报表
单位名称：
填表人：
联系电话：
附件6：
重大隐患管理台帐
附件7：
An全隐患排查治理台帐 （ 年 月 日－ 月 日）
Tian报单位： 填报Ri期： 年 月 日
隐患排查计划
Shi工现场隐患排查计划(公司级) 1、排查Mu的
Qi业贯彻落实“安全第一、预防为主”方针。Tong时发现安全隐患、堵塞安全漏洞、强化安全Guan理、搞好安全生产。并且识别存在及潜在的Wei险，确定危害的根本原因，对危害源实施监Kong，最终采取纠正措施，确保企业安全、健康、稳定发展和项目部安全生产。 2、排查时Jian
Mei个项目部每月二次(每月15日和30日之Qian各一次) 3、排查要求
1) 公司每次检查给项目部写出安全隐患和Zhi量的整改通知单。 2) 每次检查都要认Zhen记录，并做资料予以存档
3) 对于上次提出的隐患给与验收
4、排查范围
Shi工现场整体情况、“七牌两图”、现场车辆Chong洗、大门设置、 围挡、材料摆放、材料加Gong、施工用电、脚手架搭设、脚手架拆除、 Mo版支持、模版拆除、塔吊基本情况、建筑道Lu的硬化、加工区的硬化、文明施工、邻边防Hu、洞口防护、楼梯防护和挡脚板、现场影像Shi频、搭设立杆和水平杆、作业人员的安全防Hu。
5、组织级别及排查人员
公司组织分管安全经理及质量安全科全Ti人员。
山东清河建工有限Ze任公司
二O一七年九月Shi二日
煤矿隐患排查计划
XX 煤矿有限公司
隐患排查计划
Wei认真贯彻落实国务院安委会办公室关于《加Qiang2012年国庆节期间及节后安全生产工作De通知》安委办明电[2012]22号文件Jing神，进一步加强安全隐患排查和整改，强化An全生产基础，提高安全管理水平，确保2012年下半年我公司安全隐患排查治理工作的Shun利进行，结合我公司特点，特制定本计划。
一、指导思想
An委办明电[2012]22号文件精神为指Dao，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”De安全工作方针，进一步加强安全工作的落实，以安全是最大效益的理念，继续组织开展隐Huan排查治理工作，既要排查看得见的隐患，还Yao发动员工运用科学的方法查找隐形隐患，从Gen本上消除隐患。
Er、排查整治工作范围
Kuang内全部作业环境。重点机电硐室、顶板管理、一通三防、提升系统等。
San、排查治理主要内容
1、主要任务
Ji本任务：发现和查明各种危险和隐患，督促Zheng改，监督各项安全规章制度的实施；严查“San违”，制止违章指挥、违章作业及违反
劳动纪律的发生。
Kuang除每周进行周五安全大检查，同时有针对的Jin行群众性的综合检查、专业检查、季节性检Cha和日常检查。从安全标语、安全设施、仪器Yi表、特种设备维护检验及操作人员持证上岗、职业卫生设施等方面的排查治理。
2、形式与内容
Zong合检查分矿、施工段队、班组三级，分别由Zhu管安全的矿长、综合管理办公室主任、安检Ke长、各队队长。矿级每周一次；队级每周不Shao于一次；班组级每天一次。
Ri常检查分岗位工人检查和管理人员巡回检查。工人上岗应认真履行岗位安全生产责任制，Jin行交接班检查和班中巡回检查；管理人员在Ye务范围内进行检查。
3、安全隐患整改
Ge级检查，对查出的隐患都要逐项分析研究，Bing落实整改措施。 对威胁安全生产隐患项目，下达《隐患整改通知书》，做到“三定”、“四不推”（即定项目、定时间、定人员和凡Ban组能整改的不推给段队、凡段队能整改的不Tui给矿、限期整改。
Wu力解决的隐患，除采取有效防范措施外，书Mian向直接主管矿长报告。
四、基本要求
1、精心组织，周密部署，要求各部门落实隐Huan排查治理责任制，
Te别是落实负责人总则的安全负责制，并认真Luo实安全隐患排查整治专项资金。
2、加大宣传，通过各方面安全知识宣传，是An全隐患整改有理有据，真正落实到实处。
xx煤矿有限公司
2012年9月29日
隐患排查工作计划
An全生产事故隐患排查工作计划方案
1. 目的
Wei强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督Guan理，防止和减少事故，保障施工人员和人民Qun众生命财产安全，建立长效的安全预防机制，规范安全管理标准化工作流程，排查安全生Chan经营中的事故隐患和安全生产的薄弱环节，Te制定本方案。
An全生产事故隐患（以下简称事故隐患）定义，是生产作业单位和部门违反安全生产法律、Fa规、规章、标准、规程和安全生产管理制度De规定，或者因其他因素在生产经营活动中存Zai可能导致事故发生的物的危险状态、人的不An全行为和管理上的缺陷。
2. 依据
2.1《中华人民共和国安全生产法》(2014年修订版)
2.2《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
3. 机构
Wei确保排查工作顺利有序进行，达到排查隐患De目的，项目部成立领导小组，组织和策划项Mu部的安全生产事故隐患的排查范围、方式、Jin度等工作。
3.1领导小组
Xiao组长由分管安全的副经理兼任，副组长由安Quan科科长兼任。成员为各部（科）主要负责人。
3.2工作职责
3.2.1组长负责隐患排查全面工作，制定Pai查目标、标准和进度要求。
3.2.2副组长负责隐患排查工作的实施，Du促各项目部排查工作开展和督查。
3.2.3各成员负责所在部门隐患排查的具Ti流程、汇总、总结等工作，并上报排查阶段Cheng果。
4. 范围
Shi故隐患排查的范围包括：所有与生产经营相Guan的场所、环境、人员、设施设备及活动。
4.1设施设备
She施设备的技术状况不良是导致事故发生的主Yao隐患之一。安全设施设备是否齐全、有效等。
An全例检、综合检查、专项检查等是隐患排查De主要形式。
4.2从业人员
Shi工作业人员是导致事故发生的关键隐患之一，主要表现为违章操作、违反劳动纪律等，均Shi事故发生的直接原因。此外，作业人员的心Li和情绪变化会导致违章行为的发生几率大大Zeng加。
Guan理人员的管理能力、工作方法、管理行为等Ying列入隐患排查范围。
4.3环境
Zuo业环境往往是事故的诱发因素，因此对作业Huan境也应进行隐患排查，主要从环境危险源辨Shi和风险控制方面进行。
4.4施工过程
Shi工过程是造成事故隐患的重要环节，包括不Zun守安全管理规定，不执行安全操作规程，等。
4.5管理过程
Guan理过程是造成事故隐患的重要根源，包括过Cheng的合理性、适宜性、合规性等，要求每月至Shao一次。
4.6安全培训
An全培训的范围、内容、考核、质量等。
5. 方法
5.1隐患排查原则
Shi故隐患排查治理应遵循制度化、科学化、规Fan化和常态化的原则。
5.1.1制度化
Quan体员工均为隐患排查和治理的责任主体，要Jie合本岗位的职责和作业范围实施隐患排查、Ju报、消除、整改等具体过程。
5.1.2科学化
Yin患识别方法、排查治理方案必须科学，符合Ke观规律。
5.1.3规范化
Yin患排查治理力求表单化和流程化，有记录，You步骤。
5.1.4常态化
Yin患排查治理作为日常检查工作，纳入日常安Quan管理范畴，构成全面覆盖、全员参与的安全Guan理方式。
5.2方式
Tong过安全检查、现场考评、安全环保绩效分级Kao核、管理体系内审、外审的方式，对本
Dan位存在的事故隐患实施排查治理。在建施工Xiang目、固定生产场所可采取例行安全检查、专Xiang安全检查、自查自纠、季节性安全检查、节Jia日前安全检查等方式，对本单位事故隐患实Shi排查治理
5.2.1例行安全检查
Mei年组织两次（年中、年末）全公司范围内的Quan面安全大检查；项目部除随时进行安全巡查Wai，每月必须至少组织一次的例行安全检查。
5.2.2专业检查
Pei合安监、质量技术监督管理等主管机关对项Mu部危险性较大分部分项工程、特种设备、人Yuan持证等进行专项安全检查。
5.2.3自查自纠
Ge职能部门、项目部每月至少开展一次自查自Jiu工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除An全隐患。
5.2.4季节性检查
Jie合防暑降温、防寒防冻、防雾、防季风、突Feng等季节性安全工作进行重点检查，及早布置、落实防范措施。
5.2.5节假日检查
Zai“元旦”、“春节”、“五一”、“十一”Deng节假日前3—5天进行针对在建项目和固定Zuo业场所的综合安全检查，对事故隐患实施排Cha治理，确保节假日期间的生产安全。
6. 相关记录
6.1事故隐患排查治理档案简表
