质量管理体系:
对于内审发现的问题点,是要分析原因及提出预防纠正措施的,对于第二方或第三方审核也一样。
对于提出的问题点,在整改措施表里要体现原因分析、遏制措施(临时措施)、整改措施(长久的)及整改证据的,你把这些都弄齐全了,在提交就应该没有问题了。按照这样的方法去做的,提交的预防纠正措施报告都是没有问题的。
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范文一:内审整改报告
公司内审船体车间不合格项整改报告
一、内审不合格项目
船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份的探伤合格率(88%)未达标,实际合格率为80.6%,没有整改措施。我车间对此不合格项进行了原因分析及整改,现总结如下:
二、原因分析
1.工程量较大,人力调配频繁
9月份在厂船舶密度较大,且要求当月完工及离厂船舶较多,(650T、300T、1600T、450T、300T、1300T、300T等)其中部分工程集中在艏艉尖舱和上下边柜,由于人力不足不能全方位保证节点计划的完成,车间首先确保第一批次离厂船舶的工期,打破原工程分配的原则和界限,根据周节点计划随时调配人力确保单船单项节点的完成(主要是不影响下道工序的施工),所以有些工程从完工到交验,人力随时可能调整补充,相对于质量的保证有所下降,尤其焊工的大量调配是造成焊接探伤合格率低的一个原因;
2. 夜班施工时监管力度不够以及天气影响
在整体施工过程中,焊接大都在夜班集中作业,车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤没有有效的监管。九月份天气多雨而工程量又较大,造成施工人员紧张、另外新人较多、夜班现场负责人较少,使施焊前对铁锈和水的清除不到位。
3.焊工持证率偏低
车间外协单位焊工人数1500人左右,由于钢结构工程一直处于人力相对紧张状态,没有时间及时督促外协单位焊工技能考试,是造成目前焊工持证率偏低的原因。
三、整改措施
1. 合理的人力调配
车间进行工程分配后,由车间作业长和质检员负责单船进度控制,每周
一、周四对单船节点未能按计划完成的单位及时向车间领导汇报,随时掌握施工单位较为不稳定的人力动向。在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保进度和质量。
2. 加强现场整改及工艺纪律的培训
(1)在特殊位置焊接前,车间质检人员要求外协单位质检人员及焊工工长进行工程重要性的讲解,并监督现场施工过程。
(2)对影响焊接质量的天气原因,例如下雨及天气降温时造成的焊道潮湿焊材温度不够等情况变化,必须在焊前做好除湿,加温等准备工作,车间质检员在巡检时发现现场有违反焊接工艺纪律的,要加大处罚力度。
(3)在巡检时对于施工单位在现场做完自检后仍有缺陷的区域,车间质检人员作出修改标识并监督施工合格后再进行向船东、船检报验。对于焊接质量较差不能达到探伤合格要求的施工单位,车间提前做出调整方案,以确保探伤合格率
3. 焊工技能考试
车间质检室多次组织施工队伍人员进行焊工培训并要求焊接技能较好的焊工必须参加指定管理机构的SMAW和FCAW考证。通过车间质检室近两个月的组织,外协施工单位参加焊工考试的人员共500余人,实际考取证书309人。
以上整改措施的实行,目的是要求施工单位提高整体焊接技能以达到公司和车间的工程质量要求。整改项目的具体实施有公司质管部监督考取焊工证和九月份探伤指标未达标单位的纠正、预防措施表。
船体车间
日期
如何写产品质量问题整改报告?
首先产品质量问题整改报告是对不合格和潜在不合格原因采取必要的措施,对不合格的纠正和预防措施进行控制,实现公司质量管理体系的持续改进,这样才能逐步完善产品控制并且提高公司产品质量,写产品质量问题整改报告需要包括以下几点:1、范围 :适用于产品形成全过程出现不合格或潜在不合格的原因制定、实施纠正和预防措施,并进行验证2、职责 :2.1办公室是纠正预防措施的归口管理。
2.2各部门负责检查本部门不合格原因及采取纠正和预防措施,保证其有效性。
2.3管理者代表负责监督、协调纠正和预防措施的实施。
3.工作程序:3.1纠正措施 对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生。
3.1.1识别不合格 对质量管理体系各过程输出的信息进行识别: a.过程、产品质量出现重大问题时; b.管理评审发现不合格时; c.顾客对产品质量投诉时; d.内审发现不合格时; e.出现重大环境污染或环境事故;f.供方产品或服务出现严重不合格; g.其他不符合质量方针、质量目标或质量管理体系文件要求的情况。
4、总结。
产品质量(Quality)指的是在商品经济范畴,企业依据特定的标准,对产品进行规划、设计、制造、检测、计量、运输、储存、销售、售后服务、生态回收等全程的必要的信息披露。
内审报告不符合项整改报告
iso9000内审报告范文篇一: 从运行质量管理体系以来,企管部工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求,认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作,较好完成了各项管理任务,取得了一定的成绩,现将主要体系管理工作总结如下: 一、开展知识、技能培训,全面提高员工素质 为确保质量体系有效运行,适应公司管理、体系执行工作需要,全面提高员工素质,于xx年7月至xx年2月在公司职工学校开展了ISO9001:2008版知识培训,工艺技术技巧、检验能力等培训,员工按计划培训率100%,培训考核合格格率达100%。
①按照《xx年度培训计划》的要求,组织全体人员学习ISO9001:2008质量管理体系知识,《程序文件》内容培训,并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。
②为了提高生产员工的操作技能,开展了产品工艺,操作技能等培训。
考核合格发了上岗证。
③为加强质量检测力度,还对质检人员制定了培训计划。
④按照《xx年度培训计划》要求,xx年6月对公司12名特种作业人员(电工、焊接与热切割作业)进行了外送取证复审培训。
二、强化文件和资料控制,实施规范管理 为确保文件和资料控制更加规范,企管部于xx年9月就企业文件管理等工作,严格按照企业标准化管理及ISO9001质量管理体系运行要求,对所有文件资料进行了归档和整理,确保各类文件、资料的完整性和统一性。
三、人力资源管理 因受市场的影响, xx年公司员工收入的虽有提高,但受技改期限的拉长,以及地方发展进行环境整治等因素的影响,今年公司一线员工流失人数较大,给下步全面生产将产一定的影响;为此,企管部在今后一段时期内,应着重做好缺岗人员招聘管理工作,根据收集到的各部门的培训计划,要做好准备展开新一轮培训,针对今年上半年培训不足的地方,在下年要采取较好的措施,使培训计划很好的落实。
iso9000内审报告范文篇二: 根据公司对我部的工作要求,为使我公司质量有效控制工作的完成,我部门分别以设置了进出货、制程及成品的检验工作岗位,制定了员工职责,日常检验巡查工作,经常对现场及外协单位进行检查和评定。
1.日常对所有进货物资、制程及成品进行检验、记录、统计等工作,并建立了检验记录的信息登录电子台账。
2.对所有供货商及公司内部制定了相关的质量管理规定,在质量上得到了有效地控制及提升。
3.通过我部门与技术部门的协作不断地完善技术标准,使检验的工作效率以及检验质量的准确率都得到了稳定的控制及提高。
4.在实施质量管理体系的过程中,我部门在收到生产加工安装等工序质量反馈问题,我部门都及时安排了检验人员进行了问题的处理,事后及时与技术、生产人员沟通作出整改方案,避免以后类似事情出现。
在质量管理体系运行过程中,与生产现场及生产部门、技术等环节沟通方面做的还有些欠缺,以后仍需加强多方面的沟通,争取在今后的工作中弥补前所不足。
质检部: 20xx年x月x日 iso9000内审报告范文篇三: ISO9000质量管理体系的外审工作在各部门的配合下终于顺利结束了。
作为内审员我的心情无比激动兴奋。
回想起这半年来的工作,从前期参加内审员会议、编制文件、文件试运行、征询连锁店意见、领导审核、修改文件、发布正式文件、内审、外审,在这个过程中我们做了大量的工作。
这些工作虽然很琐碎,但对于我来说是历练自己、提高自己工作能力的一个好机会。
(一)前期参加内审员会议工作 刚开始接触9000工作的我,对9000工作还很陌生,根本不知道该从何做起。
从7月29日到9月2日期间我共参加了办公室组织的六次内审员会议,我才慢慢地了解了ISO9000认证工作的性质,同时也要感谢经验丰富的办公室内审员岳震红,她给了我不少帮助。
记得8月3日办公室组织的第二次内审员会议,会上管理者代表张伟春副总做了宣讲,提出了关于做好ISO9000工作的原则以及需要处理好的各种关系。
使我深刻认识到ISO9000文件的编写要本着“简单实用”的原则。
不但要切合实际而且还要易操作、易执行、易检核。
首先要搞清楚文件编写与经营管理之间的关系。
不要形式化,不要让文件束缚我们的工作。
其次,所有内审员都是兼职工作,应该认识到ISO9000工作与本职岗位工作是同等重要的关系。
可能自己要奉献更多的时间和精力才能做好两项工作。
再有就是要处理好与上级领导及分管领导之间的关系。
在工作中出现问题及时沟通及时解决,使工作有效率地向前推进。
由此我认识到,ISO9000工作不仅仅是为了通过审核,更重要的是为了我们今后的工作能有章可循的开展;是为了我们企业更好地经营发展。
(二)编制文件工作 (1)我部门共编制制度文件10个、工作流程图7个、质量记录表格3个。
所有文件的编制原则都本着从实际出发,便于我们今后的工作易操作、易执行、易检核。
8月3日我部门基本完成了制度初稿的编制工作,经本部门领导审核后提报办公室。
就这样,我们每周五都召开内审员会议,宣讲当前工作进度、出现的问题、编写要求、具体修改点、以及需要自我检查的内容等等。
每周三中午11:00前都要将本部门做过修改的文件经...
如何做好内审工作
当前,我国经济进入经济发展新常态,经济形势日趋复杂,中高速、优结构、新动力、多挑战成为新常态下的主要特征,作为地方性金融机构的农商银行,如何适应新常态,进一步加强审计监督,完善内部控制,积极发挥审计工作“免疫功能”作用,有效推进农商行加快现代企业建设步伐,促进业务健康有序发展,是具有重要意义的课题。
本文拟结合农商银行新常态下审计工作出现的新变化、分析当前审计工作存在的问题及对策建议。
【关键词】:农村商业银行 内部审计 趋势 思考 内部审计是一种独立、客观的监督、评价和咨询活动,是农村商业银行内部控制的重要组成部分。
它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。
随着农村金融机构改革的不断深化,市场竞争的持续加剧,农村商业银行的审计工作也越来越被各级管理者所重视,逐渐被用来进行评价及改善内部经营活动,反映风险状况,巩固增强内部控制和公司法人治理基础。
特别是在经济新常态下,农村商业银行做好适应准备工作至关重要,这要求农村商业银行亟需改变工作理念,围绕业务发展和经营管理重点,坚持风险为导向,全面加强审计体系建设,不断创新审计方式方法,进一步提升审计工作的制度化、信息化和精细化水平,实施审计工作精细化管理,大力提高审计工作质量。
一、新常态下农商银行内审工作的新变化 (一)审计观念上出现新变化。
以山东省农村信用社为例,近年来,其连续多年出台《审计运行质量考核办法》,定期通报审计工作开展情况。
利用审计信息系统数据,对审计部门开展的项目数量、审计发现问题数量及风险程度、零问题项目等方面进行分析、排名,以简报形式进行通报并纳入考核。
这种考核高压模式带来的结果倒逼了农村商业银行内审部门审计观念的转变,实现了审计效率“由松散到紧凑”、审计项目“由面面俱到到精准审计”、审计意识“由传统到创新”观念的转变,以确保适应新形势下审计工作的新特点,引领审计工作持续健康发展。
(二)审计内容上的新变化。
随着互联网金融时代的到来,现代金融业务与信息化、网络化的结合日益紧密,电子银行整体呈现快速发展态势,农村商业银行对电子银行的关注度也逐步加深。
但相较其他国有大中型银行,农村商业银行电子银行业务起步较晚,内审工作主要偏重于内部控制方面,所有检查都是为了确保电子银行的制度和风险防范措施得到执行,减少内部工作人员舞弊的可能性,对于电子银行业务的合规风险、信息科技风险、客户操作风险几乎没有涉及。
另外,农村商业银行逐步加强了对传统主营业务的拓展研发,以山东省农村信用社为例,陆续新推出了“农贷通”、“易贷通”、“家庭贷”、“微信贷”等一系列金融产品,借此不断提升农村商业银行的竞争实力。
这些新情况要求农村商业银行内审工作必须要紧跟实际形势,逐步将审计触角延伸到诸如信息科技、客户经理操作风险审计、绩效审计等新的领域,通过不断完善审计内容,切实发挥内审工作监督、评价的重要作用。
(三)审计方式上的新变化。
随着云数据的广泛应用,大数据时代已经到来,农村商业银行渐渐认识到大数据运用的重要性,在内审工作上逐步加大了非现场审计的频率与比重,特别是农商行的业务已经走上数据集中批量处理的时代,合理运用审计软件等辅助程序对电子数据进行批量处理,预先设置风险预警,建立各种风险审计模块等将成为未来审计的发展方向。
运用审计软件进行审计,不但可以连接全行的总数据,还可以取得任何时间、辖内所有分支机构的全部数据,从而做到用最少的人力、物力、财力来实现达到最佳的审计效果。
二、新常态下内审工作存在的问题 (一)内部审计范围狭窄,审计目标滞后。
目前,农村商业银行审计工作仍停留在“查帐审计”和“制度审计”的阶段,没有真正实施以风险导向的监督评价,部分农村商业银行内审工作仍以信贷检查较多,对其他资金业务检查较少(例如票据、贴现、保险理财等)。
按照现代内部审计先进理念要求,内部审计人员需要参与风险管理和治理过程,而不是单纯的合规性审计。
在审计监督的实际操作中,农商行审计工作还是着重于事后监督和静态检查,没有完全实现对事前、事中及事后经营的全过程监督。
审计人员很大程度上主要是在查错防弊,而对农村商业银行经营过程中深层次的矛盾和危及农商行生存的金融风险问题则关注不多。
从某种意义上讲,农村商业银行的审计监督工作只是业务部门事后监督的延伸,只是对发现的问题提出了整改意见,无法实现从帐务基础审计和制度基础审计向风险基础审计的功能转变。
另外,对风险管理、经济效益等等方面的审计还涉及不深,这使得内部审计无法服务于农商行的经营管理,无法适应农商行快速发展的要求。
(二)内部审计成果运用效果较差。
内审的过程不只是一个实施审计发现违规问题的过程,同时也是一个挖掘问题根源的过程,因此必须加强内部审计成果的运用,防范违规事件再次发生。
从目前的情况看,农村商业银行内审成果运用仅仅停留在对违规问题的整改和违规人员的经济处...
你平均每周花多少时间写报告呢?质量月报分析、质量成本分析、客户...
质量管理体系的持续改进是复杂性的工程,关乎到企业生产的各个环节。
大体来说分为内部改进与外部作用。
1. 质量管理体系的内部改进首先,应加强过程的监控。
根据管理过程的具体情况选择监控内容和缓解。
如对产品生产的监视和测量,应通过对原料的采购、生产环节的技术保障、质量检测、产品试用等方面的内容来监控。
其次,加强内部审核。
认真挑选内审员和审核组长,加强审核人员思想道德素质,提高相关技术能力,加强内审员的培训,提高现场审核能力。
使整个团队拥有较强的专业审核能力,与对产品对企业的责任心。
最后,加强产品质量的检测。
完善相关检测机制,在出厂之前,对产品进行整体评估,保证整体质量,严格把关。
2. 质量管理体系的外部作用3. 一方面,质量管理体系能够完善客户反馈机制。
加强客户关系管理,通过消费者获取产品质量信息和相关体验。
以市场体验为导向,让消费者成为最重要的检验员,帮助企业寻找产品存在的问题,以实现产品质量的提高。
并通过此,总结产品管理体系存在的漏洞,加以完善。
4. 另一方面,质量管理体系能够加强对外交流。
通过行业内信息的互通,与供应链上下端的反馈,进行关系营销,并收集产品质量数据。
并据此促进质量管理体系的修正。
此外,质量管理体系能够向行业领先者看齐。
基于基准化分析法或标杆瞄准法或定点赶超法向行业内质量管理体系较为成功企业学习,衡量与之差距,寻找到症结所在,对症下药,针对特定环节或特点人员进行调整改进。
一、质量管理体系持续改进的效能企业任何发展,需要参考标准和相关理论依据。
质量管理依据也是一样。
将2000版ISO 900标准作为主要参考依据是十分恰当的。
其规定:“企业应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,持续改进质量管理体系的有效性”。
该标准从六个方面强调了质量管理体系持续改进的有效性。
对相关战略的制定提出了极高的要求。
事实证明,持续改进企业必须做出的管理承诺,也是企业核心能力的体现;持续改进是企业为增强自身对市场的适应性,增强企业抗风险能力必须建立的一种良性循环机制;持续改进是由内而外,是前提也是收获。
1.质量管理体系持续性改进能提高企业的核心竞争力随着数字化信息时代的到来,信息的高度共享为消费者拥有更多的选择性与警觉性。
质量为王的当今市场,消费者更加注重安全与质量。
从客户需求角度考虑,企业生产应更着重考虑消费者着眼点。
满足消费者需要的产品才更具市场竞争力。
而持续改进质量管理体系能增强产品应对市场的能力,从而提高企业核心竞争力。
2.质量管理体系持续性改进能增强企业内部凝聚力企业内部凝聚力与企业文化、企业品牌价值有很大的关联。
而内部营销的前提即产品得到内部人员的认可和信任。
产品质量受于管理体系的持续改进而不断提高,让企业内部充满生机和活力,使员工同时受益。
形成全体员工踊跃付出,营造高度凝聚力的企业文化。
3.增强品牌价值和客户忠诚度企业的质量管理体系运行的有效性,能够最直观的反映该企业管理能力和管理水平。
同时也与客户息息相关。
但是,企业质量管理体系运行的有效性并不直接作用于顾客,唯一直接关联的便是产品。
这也是顾客最关心的。
因此,持续改进作用于产品,从而赢得顾客的信赖。
二、质量管理体系的持续性改进与企业发展的关系企业是社会的角色之一,因此企业的终极目标来源于社会,也实现于社会。
企业的目标不仅仅是推销,更应该成为系统化的营销,寻找客户,创造客户。
同时,企业主要功能不仅仅是实现自身价值,更应该承担起社会责任,也就是实现绩效营销,统筹有型与无形绩效综合评估和制定发展战略。
其中创新显得格外重要。
创新也就是通过具有革命性的改变提供更多更好的商品及服务。
对企业而言,只提供既定的产品和服务还不够,必须提供更好更多更能满足顾客需求的产品和服务。
企业不一定需要非常大的规模和暂时市场占有率,但是企业必须不断进步,不断提高自身核心竞争力,不断建设自身品牌和文化,变得更出色。
这深刻地描述了产品质量体系持续改进与企业发展的关系。
创新是企业的根本。
丰富产品品种,提高产品质量,才能为顾客提供更具吸引力的产品。
质量质量体系不断改进,为产品质量的提高奠定基础,才能为顾客提供更优质的服务。
由此可见,持续改进与企业发展密不可分。
企业在产品质量管理体系持续改进的过程中,推动了企业理念的创新,提高了企业核心竞争力,也推动了企业的良性发展。
参考资料莫智杰.探究质量管理体系的持续改进.湖北武汉:企业管理与改革,2016
质量体系审核(外审)开出了4个不符合项报告,要怎么写原因分析呀...
1、内部审核计划不做,并且不能提供内审检查记录,不能单纯的解释为质量意识淡薄或工作责任心不强,这可是管理者代表的重大失误2、可以解释为口头协议,对体系文件的要求理解有误,认为只有签订了协议之后才做评审。
3、不要说没有做评审处置,把原因分析甩到文件/记录控制上去,可以分析说未保留记录。
4、这个你要根据你们有的资料内容去分析,不要说未确定未监控,分析重点放到确定和监控的方法不符合要求上。
然后立即进行整改,没做的、做的不对的按要求去做,保留好证据,希望能帮到你,说实话,这四个不符合项,有三个可以直接给你开成严重不符合项,资料缺失太严重了。
ISO9001内审流程,
企业认证之前应具备的材料 一、文件和记录的管理: 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单; 2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录; 3. 文件发放记录(各部门都要有) 4. 各部门受控文件清单。
含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等); 5. 各部门质量记录清单; 6. 技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录); 7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期; 8. 各种质量记录签字要齐全; 二、管理评审: 9. 管理评审计划; 10. 管理评审会议的“签到表”; 11. 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料); 12. 管理评审报告(其中的内容见《程序文件》); 13. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。
14. 跟踪验证记录。
三、内审方面: 15. 年度内审计划; 16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书; 18. 内审成员资格证书复印件; 19. 首次会议记录; 20. 内审检查表(记录); 21. 末次会议记录; 22. 内审报告; 23. 不符合报告及纠正措施验证记录; 24. 数据分析的有关记录; 四、销售方面: 25. 合同评审记录; 26. 顾客台帐; 27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标; 28. 售后服务记录; 五、采购方面: 29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料; 30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标; 31. 采购台账(包括外协产品台帐) 32. 采购清单(应有审批手续); 33. 合同(应经部门负责人批准); 六、库房: 34. 原材料、半成品、成品名细台帐; 35. 工具名细台帐; 36. 量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存; 37. 不合格量具、工具的控制(报废手续); 38. 量具检定记录; 39. 原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识); 40. 入、出库手续; 七、设备方面: 41. 设备清单; 42. 检修计划; 43. 设备维护保养记录; 44. 特殊过程设备认可记录; 45. 标识(包括设备标识和设备完好状态标识); 八、生产方面: 46. 年度生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录; 47. 完成生产计划的项目清单(台帐); 48. 不合格品台账; 49. 不合格品的处理记录; 50. 半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标); 51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等; 52. 各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录; 53. 作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场); 54. 关键过程一定要有工艺规程; 55. 现场标识(产品标识、状态标识、设备标识); 56. 生产现场不能出现未经检定的量具; 57. 各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索; 九、产品交付: 58. 发货计划; 59. 发货清单; 60. 对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定); 61. 顾客收到货物的记录; 十、人力资源: 62. 岗位人员任职要求; 63. 各部门培训需求; 64. 年度培训计划; 65. 培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果) 66. 特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件); 67. 检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限); 十一、 安全管理: 68. 安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等); 69. 消防设备、设施清单; 说明: 1. 以上内容必须准备完善; 2. 强调各个部门的质量记录一定要完备; 3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责; 4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握; 5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。
6. 以上内容,按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料
质量体系安全运行报告
你的题目出的不是很清楚要,质量体系不包括安全。
再写详细点!OK? 2008年度 企管科 体系运行报告一、部门质量、环境目标完成情况1.0文件控制目标要求:公司使用质量/环境/计量手册、程序文件100%为现行有效文件。
?2008年度公司新增文件 7份 ;新增文件名称 文件编号 有效版次 实施日期2008年度公司质量总目标集团职能部门质量分目标 NBL/QEM01 A0 2008年3月1日化妆土领料、配制、入库及调拨流程 NBL/ZD13-40 A/0 2008年7月3日切割砖委外加工管理办法 NBL/MD10-28 A/0 2008年7月15日"金点子"奖励实施办法(试行) NBL/ZD030-06 A/0 2008年8月18日文件审批权限管理规定 NBL/ZD01-10 A/0 2008年8月18日部门调动、薪资晋升及审批管理规定 NBL/ZD05-07 A0 2008年10月1日采购作业指导书 NBL/ZD09、10、11、12 A0 2008年12月11日?2008年度公司更改文件 13份 ;(不包括管理手册及程序文件的修订)更改文件名称 文件编号 有效版次 实施日期6S先进单位评比规则 NBL/ZD03-22 A/2 2008年2月20日产品防护袋进货检验规范 NBL/MD22-02-02 A/2 2008年3月25日成品包装用塑料打包带验收标准 NBL/MD22-02A A/3 2008年5月1日差旅费用报销标准及审批制度 NBL/ZD40-02 A/1 2008年5月20日燃气切换操作规程 NBL/ZD33-07 A/1 2008年7月12日样品及切割设备管理制度 NBL/MD09-76 A/4 2008年7月15日切割砖加工流程 NBL/MD16-02 A1 2008年9月1日成品管理制度 NBL/MD15-02 A4 2008年9月1日釉料成本标准考核方法 NBL/ZD39-07 A1 2008年9月10日釉料成本标准及其计算、考核方法(制釉工序段) NBL/ZD39-08 A1 2008年9月15日财务支出审批管理规定 NBL/ZD40-01 A2 2008年11月5日班前会实施细则 NBL/ZD01-05 A1 2008年11月15日打样砖作业操作流程 NBL/MD11-01 A1 2008年12月4日?2008年10月至12月期间对公司《质量/环境管理手册》第0.1、0.2、0.3节;第1章;第3章第3.7节;第7章第7.1、7.3、7.4节相关内容进行了修订;对编号分别为:NBL/QEP09《产品实现策划控制程序》、NBL/QEP 11《设计和开发控制程序》、NBL/QEP 12《采购控制程序》、NBL/QEP 38《陶瓷砖环境标志产品技术要求控制程序》等4份程序文件进行了修订;2.0检查实施情况:2008年度企管监督员对21 份制度进行了检查,具体为:1.《外包工程管理办法》、2.《文件编写格式规定》、3.《常用消耗物资回收、外卖管理规定》、4.《燃气切换操作规程》、5.《天然气调配管理规定》、6.《小型项目作业管理办法》、7.《班前会实施细则》、8.《能源监管制度》、9《关于叉车、铲车备件领用的管理规定》、10《环境管理体系运行作业指导书》、11《物料科作业指导书汇编》12《切割砖委外加工管理办法》、13《化妆土领料、配制、入库及调拨流程》、14《样品及切割设备管理制度》、15《关于进一步加强公司财产出门管理规定》16《差旅费用报销标准及审批制度》、17《文件审批管理权限》18、《成品管理制度》19《工作令号规则》、20《公司财产个人保管制度》、21《小型项目作业管理办法》点评:各分厂在执行制度的力度需加强,协和分厂在执行《小型项目作业管理办法》和《成品管理制度》时不能完全按照制度要求操作,《小型项目作业管理办法》不能按制度要求提供相应的表单,如《项目可行性分析报告》、《项目决算表》等,《成品管理制度》不能按制度要求对《库存产品调拨单》、《成品出库单》等进行核对,另临平分厂对《文件编写格式规定》贯彻不够及时,使各部门不能按制度要求操作。
(各制度执行情况详见月度报告)。
2008年度企管监督员对9份通知进行了检查,具体为:1.《关于进一步规范叉车、铲车维修及配件更换等相关事宜的通知》、2.《关于公司原料类空桶统一管理的通知》、3.《关于严格控制各分厂“油漆”采购金额的通知》、4.《关于进一步加强已销售产品及运输车辆进出厂区的通知》、5.《关于运输车辆出门时注意事项的通知》6.《关于禁止委外切割砖领用纸箱、泡沫的通知》7.《关于打包带领用事宜的通知》8.《关于进一步重申公司劳动纪律的紧急通知》、9《关于规范公司内部员工车辆停靠的通知》点评:三分厂各部门都能很好的执行通知精神。
3.0监视和测量?每月滚动式审核实施率达到100%2008年度对以下8个生产计划令号(F80890K、DL60511 、DW45138、 F60882K DW12608、 DW63139、F80882K、R80211)进行流动式监督检查。
8个生产计划令号共产生110项问题;协和分厂(包括集团职能部门)36项; 临平分厂36项;威呢斯分厂38项;?集团公司及各分厂内审实施率达到100%2008年度集团公司于2008-11-17至2008-11-18由本部门组织集团职能部门及各分厂相关部门实施了年度管理体系内部审核。
本年度内部审核共发现100多项问题,针对16项问题,开具了不符合报告;其中集团职能部门3份,占18.75%;协和分厂4份,占25.0%;临平分厂7份,占43.75%;威呢斯分厂2份, 占12.5%;不符合报告于2008年12月中旬完成整改。
协和分厂生管办于2008年5月份组织针对分厂进行了...
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