住在老王隔壁的老陈
按供应商调查表得要求去填。一般供应商调查表要求填写供应商基本资料：供应商名称、地址、公司性质、人数、生产设备清单、检验设备清单、技术人员数量、所获得的证书等。
供应商管理体系调查表的填写如下:
一、供应商基本概况。
1、经营资质、经营现状、财务状况、资信、抵御风险的实力和合法性。2、员工数量及素质。3、设施设备拥有状况。4、产品质量管理模式。5、工序控制情况。6、产品生产能力。7、售后服务简况等。
二、产品或服务的提供能力。
三、产品或服务质量及质量管理能力。
四、全面履约的历史状况。
五、产品或服务的价格情况。
填写“供方质量保证能力调查表”在线等
1 XX年通ISO9001质量体系认证.建立了完善的质量管理体系.现在检验人员多少人，分别做什么，质量考核和质量改进如何做，质量指标如何达成.2 过程检验的文件有哪些，是如何进行三检制，质量点是如何控制等3 技术管理按什么要求进行，是如何控制的，有多少种文件，现场文件的有效性，培训等
生产厂家供方质保能力调查评审表
⒈目的： 对分承包方进行监控，以确保其提供的物资符合规定要求。
⒉范围： 适用于对向公司提供物资的所有分承包方（包括物料供应、外购、外协加工及委托检验的分承包方）质量保证能力的评价和监控。
⒊职责： 3·1 采购部负责物资的采购，并组织对分承包方产品质量保证能力的调查评价和提供必要的服务及归口管理。
3·2 技术部负责采购所需的技术文件，并参与对分承包方质保能力的调查评价。
3·3 检验组负责对采购物资进行检验，质保部参与对分承包方质保能力的调查评价。
3·4 生产部负责组织采购物资的生产，并参与对分承包方质保能力的调查评价。
⒋工作程序：4·1 采购物资的分类 4·1·1 对产品的寿命、性能有严重影响的物资为 ＂A类物资＂，包括毛坯零件、钢球、保持架等。
4·1·2 对产品质量有重要影响的物资为 ＂B类物资＂ ，如油脂、磨料、刀具等。
4·1·3 一般物资为 ＂C类物资＂ 。
4·2 评价小组： 质量保证能力评价小组由采购部、技术部、质保部、生产部等有关人员组成，总经理任小组组长。
4·3 分承包方质量保证能力的评价 4·3·1 采购部向分承包方发送《分承包方调查表》，若条件允许可进行实地调查，并填写《分承包方评审表》。
4·3·2 评价小组根据调查情况，经比较分析初选分承包方，并填写《分承包方评审表》。
工作流程： 4·3·3 技术部提供采购物资的技术文件。
4·3·4 采购部与分承包方联系提供小批样品，检验组对样品进行检验，合格后由生产部组织有关部门进行试生产，检验组作好相应质检记录。
4·3·5 若样品经检验或试用不合格时，由采购部向分承包方发放《整改通知单》，分承包方实施纠正预防措施后，允许再提供样品。
若连续三次送样不合格，不考虑其为分承包方。
4·3·6 小批样品试用合格，并经评价小组评审通过后，可确定其为合格分承包方。
4·3·7 通过第三方质量体系认证的分承包方可不用通过 4·3·4 ~ 4·3·6 的评价程序。
4·3·8 顾客指定的分承包方可作为合格分承包方，但不能免除公司对其提供的产品及服务质量的责任。
4·3·10 采购部列出合格分承包方名单。
4·3·11 若顾客有要求时，合格分承包方名单还需经顾客批准。
4·3·12 采购部应从经批准的合格分承包方处采购相关物资。
4·4 A类物资分承包方的评价应按 4·3 条款的规定进行评价。
4·5 B类物资分承包方或提供技术服务及检验、试验服务的分承包方的评价应按 4·3·7 、 4·3·8 、 4·3·10 、 4·3·11 条款的规定进行评价。
4·6 C类物资分承包方可不作评价，但其提供的物资需证件齐全。
4·7 分承包方的开发与监控 4·7·1 管理者代表应按QS-9000基本规定为要求，对分承包方进行指导和监控，并按《分承包方质量体系开发程序》使其逐步完善质量体系。
4·7·2 采购部应按100%交付能力对分承包方实行监控，质保部应对分承包方的交付质量进行监控，所有的监控应按批记录，按月汇总，以便及时分析反馈和纠正。
4·7·3 对质量或交付期及反馈后无改进或连续出现三次不合格者，采购部应以《整改通知书》形式通知分承包方，要求其采取纠正措施计划。
如纠正无效，采购部应对其停止采购，严重的应申请撤消其合格分承包方资格，并索取相应赔偿。
4·7·4 评价小组每年对合格分承包方的质保能力、100%按时交付能力、产品价格及服务进行复审，对不能通过复审的合格分承包方提出纠正预防措施，限期改正，若仍不合格，撤消其合格分承包方资格。
4·7·5 采购部应重新整理出合格分承包方名单。
4·8 合格分承包方档案及管理 4·8·1 采购部负责建立合格分承包方档案，包括分承包方质保能力调查表、分承包方质保能力评审表、质保能力证明材料、质量检验记录、合格分承包方名单。
4·8·2 分承包方档案应有目录清单，便于查询。
4·8·3 从合格分承包方名单中删除的分承包方，其档案资料暂时封存，超过五年统一销毁，并列出销毁清单。
⒌相关文件： 5·1 QS/TSB21001-2002 《进货检验程序》 5·2 QS/TSB21401-2002 《纠正和预防措施控制程序》
哪位能详细说一下供方能力调查表有何意义或作用？
可以从以下几点做回答：首先，要分析供应商的类别。
供应商分为三种。
一，以赚钱为主要目的，见利就好的，没有长远战略规划，今天赚到就赚到。
目前这种企业占私企的60%以上吧。
二，有一定的企业战略规划，愿意和名企合作，跑马拉松，愿意谈恋爱，不愿意结婚，因为他们知道，和这样的企业合作赚不了太多的钱，也没有时间与精力折腾，但是表面能配合折腾折腾，他们期望的是和外企合作后能提升自己的折腾能力，提高自己的知名度，从而在众多客户里，找到自己的那块肉。
这种企业占30%以上，而且比例有上升的趋势，生命力比较强，配合好，能力一般，能忽悠一般的外资企业，让外企觉得能值得培养，但是几年培养下来，有进步，但是不大。
三，有企业长远的战略规划，朝着企业的既定目标努力，可能一开始不太赚钱，但是赚钱在后面，目光比较长远，有迎合外企的操作模式和方法，接单能力和销售价格都比较可以，一般这种企业以台企，新加坡企业，包括在外企做高管后自己创业的人员，有一定的人脉关系和语言优势。
针对于这些企业，中间的一档是一般外资企业培养的对象。
因为他们有一个共同的特点，意愿度高，价格合理，能勾起你培养他们，让他们和自己一起成功的欲望。
所以痛苦和快乐一起成长的。
那么如何成长，这样的企业今后有可能会变成真正的凤凰，也有可能一直和你玩推拿。
企业供需方对账,是由供方的财务还是由需方的财务出具对账函给对方...
1 目 的确保采购物资的质量和进度，从而保证产品质量以及工程安全、质量和进度的要求。
2 范 围公司物资采购工作，包括成品半成品的外包（外协）工作。
3 职 责3.1 采购部负责采购的归口管理工作。
3.2 技术部负责提供产品及工程设计图纸，图纸应注明主要材料及辅件配置清单。
3.3 仓管员负责根据生产订单及适量库存的需要提出生产物资请购（《材料请购单》），车间主任负责请购单的审核，财务副总负责请购单的批准，采购经理负责请购单的实施。
3.4 各部门指定人员负责提出非生产物资（如办公用品）的领用申请，该部门负责人负责领用申请的审批，行政文员结合库存情况及申请物资的必要性、适用性提出请购单，行政经理负责该请购单的审核，财务副总负责批准，采购经理负责实施。
3.5 单件物资金额两万元以上及单次请购金额十万元以上的请购单须经总经理最终批准方可实施。
3.6 采购经理负责所有请购物资的初期商洽并负责签订五万元（含）以下的采购合同，财务副总负责签订十万元（含）以下五万元以上的采购合同，总经理负责签订十万元以上的采购合同。
3.7 车间主任负责组织常用生产物资的来料验收，生产副总负责组织大宗物资及外包产品的来料验收，行政经理负责办公用品的验收，仓管员负责合格物资入库，采购经理负责与供方协调不合格物资的处置工作，总经理负责批准特殊情况下不合格物资的妥协接收。
3.8 采购经理负责采购记录的整理存档，必要时可安排统计文员兼任具体工作。
4 工作程序4.1 办公用品采购程序4.1.1 办公用品采购流程图4.2 生产物资采购程序4.2.1 生产物资采购流程图4.2.2 为提高采购效率，结合日常交易习惯，采购经理对简单物资的零星采购可以电话或传真方式订货，大宗物资（金额10万元以上）采购必须订立正式文本合同，关键零配件、原材料等尽可能与合格供应商采购。
4.2.3 采购合同的形式可以是文本合同、格式条款、采购单等，合同内容应符合合同法及相关法律法规的要求，采购物资的型号、规格、质量要求必须表述清楚。
4.2.4 承担外包业务的单位应是合格供应商，必要时公司应参与供方的质量控制，如制造过程派员现场监督以及参与供方的出厂检验等。
4.2.5 采购经理应亲自或指定专人保持采购记录，包括但不限于已经批准的《材料请购单》、《采购合同》、采购物资的IQC记录、不合格物资的处置记录。
5 作业指导5.1 采购合同的付款方式应有利于公司的运作，零星采购尽量争取送货付款或滞后结算，生产及办公耗材的结算尽量月结，关键材料及配件的结算尽可能滞留质量保证金。
5.2 采购经理应经常与生产、安装、售后服务人员主动沟通，了解物料性能及设备运行情况，并保留适当记录，为供应商的复评提供依据。
5.3 对项目运行后发现的材料或配件质量问题，供应商应及时有效处理，对售后服务不及时、维修后仍然不能满足用户要求、推诿质量责任的供应商应拒绝支付余下的材料款并追究其经济责任。
5.4 采购人员平时应经常与合格供应商保持联系，确保供应商的信息及时性、准确性和全面性。
掌握采购技巧，通过与供应商的洽谈争取有利于公司的价格、付款方式、质量和售后服务。
6 相关记录《材料请购单》《采购合同》7 相关文件《供方评审控制程序》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》
对财务中心部门的意见和建议
一、财务部存在的问题： 1、财务人员流动频繁：财务工作本身具有持续性与稳定性，而我们现在面临的是财务人员频繁流动，一个人才刚刚熟习了工作又要离开了公司，频繁的人员变动，导致有些工作衔接不上，一些信息没传递下来。
2、财务人员工作多而杂：公司不管大小对一个会计工作人员来说，麻雀虽小五脏俱全，业务多的单位就多一些凭证而已。
财务工作本来是一项细心、精确、有责任、不断学习的工作，而工作饱和的状态让大家每天只是疲于奔命的完成工作量，而无暇顾及更深的思考，因此对往来的管理、应对外面的检查的处理无法做到位。
3、财务人员职责不清：财务上每个人都是身兼数职，象会计兼做出纳工作，出纳兼做业务工作.....，每次付款、对帐、审核都是在催促与匆忙中完成，这样的状况，财务工作的安全性、有序性、准确性能保证吗？ 4、财务人员的待遇低：根据以前人员反应，财务部人员一直因为工资低而选择离开了公司，公司在人员频繁流动的情况下，依然没引起重视，新进人员试用期长，经过漫长的试用期后待遇又迟迟提升不上去，在工作多而杂而薪资又提升不起来的情况下自然就萌生了辞职的想法。
二、对财务部工作的建议： 我个人建议： 1、首先要稳定财务人员：万丈高楼平地起，财务部目前首先要做好夯实财务核算的基础工作。
要做好工作人是关键，所以要稳定财务班子才能做好基础工作，做好了基础工作才能谈及其它。
如果人员不稳定，甚至一批批的流失，一批人来胡弄一阵子走了，又来一批人心不干情不愿或学到业务能力了就走人了，然后后面的人来了要延续工作只得不停的为前一批人清理遗留下的问题才能继续开展工作，这样周而复始的，公司永远只能在招人，试用员工中。
2、财务人员的职责要分清：财务人员职责不清，就会导致谁都不知道该做什么，不该做什么。
或者什么事都在干，眉毛胡子一把抓，结果什么事都做不好。
3、公司要架起财务部融入到公司的桥梁：由于财务工作涉及到公司所有部门 、方方面面，财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的支持与合作，因此公司要建立起财务部门与业务部门及其它部门信息互通的桥梁，例如不定期的组织各部门负责人之间的会议 4、财务部门的待遇要跟上：要肯定一个人的工作，是财务工作是一种技能工作，要做好财务，不仅要有扎实的理论基础，还要有几年的实践经验；财务的价值是一种隐形的价值，虽然财务工作不象业务工作对公司的效果那么立竿见影，但一个公司的财务工作做不好，就会阻碍公司的发展。
财务人员的工作是一种责任、一种无形的价值。
对一个发展的公司财务的重要性与业务一样重要。
