范文一：105内部审核流程

XQGF 105-2012

内部审核控制流程

负责部门 控制流程 工作标准 考核细则

1( 未及时进行策划。没有编制或1. 内部审核每年进行一次，覆盖的过程由

审核策划 管理者代表 不及时编制年度计划一次扣3管理者代表根据体系运行状况进行策任命内审组长 分。 划确定审核范围、频次和深度，编制“年编制年度计划 2( 审核组长未及时按年度计划编度审核计划”。 文件评审

制审核计划，一次扣2分。 2. 审核组长根据年度计划，提前一周编制成立审核组 3( 未能按审核计划完成审核工 文件修改 “审核实施计划”，经管理者代表审批后审核组组长 作，扣3分。 编制实施计划 实施。 4( 审核检查表准备不充分，一次管理层审批 3. 召开审核准备会议，编制“审核检查 扣2分。审核深度不到位一次首次会议

表”。 扣3分。 审核组 5( 审核深度不到位，有缺项，一4. 审核取证应有深度，确保审核证据的客现场审核

相关部门 处扣1分。 观性和代表性。

6( 首末次会议不能及时参加，扣记录观察结果 5. 现场审核，必要时召开审核首末、次会

迟到人员一次2分。 议。

提出改进要求 7( 未制定不符合项整改措施的，6. 提出改进建议或不合格项。 扣责任部门负责人5分;没有

7. 相关部门针对不符合项分析原因，制定审核组会议 及时完成一次扣1分。

纠正措施，经管理者代表审批后实施。 相关部门 8( 不符合项整改措施示未进行跟

8. 内审组对纠正措施实施情况跟踪验证，末次会议 管理层 踪验证，扣审核组长一份1分。

记录验证的结果。 相关部门 9( 未及时编制审核报告，扣审核

制定纠正措施 记录归口管 组长5分;审核记录不完整，9. 审核所形成的记录由审核组长收集整

理部门 扣5分。 理后交归口部门保存。 措施实施与验证 记录整理与归档

过程输出:年度审核计划;审核实施计划;审核检查表及审核记录;审核会议签到表;不符合报告及纠正措施记录;审核报告

XQGF 105-2012

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范文二：内部审核流程

1 目的

定期对质量管理体系要素进行内部审查和评价，确保质量管理体系持续有效运行。

2 范围

适用于本公司质量管理体系的内部审核。

3 职责

3.1 管理者代表：

负责制定年度内部审核计划，组织实施内审，安排跟进纠正措施。

3.2 审核组长

确认内部审核清单，跟进、协调审核工作。

3.3 审核员

编制个别审核清单，对相关部门进行审核。

内审员必须接受专门培训且获得内审资格证书。

3.4 被审核部门

配合审核员顺利完成审核工作，建议及完成改进行动。

4 内容

4.1 审核计划

内部质量审核每年至少进行一次，管理者代表负责编制年度内审计划。特殊情况（如发生重大质量异常，组织发生大幅度的变动等）可以增加内审次数。

4.2 审核准备

4.2.1 管理者代表应通知审核小组审核的范围。

4.2.2 执行审核前，审核小组应详细了解与审核有关的文件，包括上次的审

核报告（便于确认不符合项的改善情况）。

4.2.3 审核组成员准备好《内审清单》，交组长检查确认。

4.2.4 由审核组长提前一周向受审部门发出《内部审核通知单》，包括审核

员分工及时间安排。审核员不可审核自己部门。内审时间包括集中审核（一般1~2天）与纠正追踪（时间长短按实际需要而定）两阶段。

4.2.5 受审核部门要确定陪同及汇报人员，并做好必要的准备工作。

4.3 审核的实施

4.3.1 审核组长组织召开首次会议，宣布审核的目的、范围、方法、依据、

注意事项和下次会议的时间，会议应有管理者代表、审核组成员及受审核部门负责人参加。

4.3.2 审核应依据《内审通知单》执行，在有需要时，审核范围可以临时扩

展，以保证各项活动能全面受到审核。

4.3.3 审核员通过交谈、查阅文件/记录、检查现场等方法检查质量管理体系

的运行情况，审核一定要公正、客观，审核内容要如实记录，包括符合/不符合内容。

4.3.4 审核中发现不符合项，应与受审核部门负责人进行确认。

4.4 审核报告

4.4.1 审核结束，审核组长组织召开末次会议，报告审核结果，将经讨论确

认的不符合项整理成《内审不符合报告》，并由审核组长或其授权的审核员编写质量管理体系《内审总结报告》，交管理者代表确认后发放给各部门。

4.5 纠正措施

4.5.1 受审核部门在接到不符合报告及内审总结报告后，必须在二周内完成

对不符合项的纠正措施。特殊情况不能按时完成时需及时报告管理者代表。

4.5.2 审核组长或其指定的内审员对纠正措施进行跟踪，管理者代表应进行

监督。

4.6 评审内审不符合报告

4.6.1 内审总结报告及内审不符合报告必须由管理者代表在管理评审会议中

提出，接受评审，参见管理评审程序。

5 相关表格

5.1 年度内审计划

5.2 内审通知单

5.3 内审清单

5.4 内审不符合报告

5.5 内审总结报告

范文三：内部审核流程

OPERATION PROCEDURE 运作程序 Title文件名称 Doc. No文件编号 QADOP04 内部审核流程

1 目的

定期对质量管理体系要素进行内部审查和评价，确保质量管理体系持续有效运

行。

2 范围

适用于本公司质量管理体系的内部审核。

3 职责

3.1 管理者代表:

负责制定年度内部审核计划，组织实施内审，安排跟进纠正措施。

3.2 审核组长

确认内部审核清单，跟进、协调审核工作。

3.3 审核员

编制个别审核清单，对相关部门进行审核。

内审员必须接受专门培训且获得内审资格证书。

3.4 被审核部门

配合审核员顺利完成审核工作，建议及完成改进行动。

4 内容

4.1 审核计划

内部质量审核每年至少进行一次，管理者代表负责编制年度内审计划。特殊

情况(如发生重大质量异常，组织发生大幅度的变动等)可以增加内审次

数。

4.2 审核准备

4.2.1 管理者代表应通知审核小组审核的范围。

4.2.2 执行审核前，审核小组应详细了解与审核有关的文件，包括上次的审

核报告(便于确认不符合项的改善情况)。

4.2.3 审核组成员准备好《内审清单》，交组长检查确认。

4.2.4 由审核组长提前一周向受审部门发出《内部审核通知单》，包括审核

员分工及时间安排。审核员不可审核自己部门。内审时间包括集中审

核(一般1~2天)与纠正追踪(时间长短按实际需要而定)两阶段。

4.2.5 受审核部门要确定陪同及汇报人员，并做好必要的准备工作。

4.3 审核的实施

Department Written by Authorized by

部门: 品保 编写: 批准:

Revision No. Issue time 第 1 页 共 2页 生效时间: 2007年9月20日 版本号: 1

OPERATION PROCEDURE 运作程序

Title文件名称 Doc. No文件编号 QADOP04 内部审核流程

4.3.1 审核组长组织召开首次会议，宣布审核的目的、范围、方法、依据、

注意事项和下次会议的时间，会议应有管理者代表、审核组成员及受

审核部门负责人参加。

4.3.2 审核应依据《内审通知单》执行，在有需要时，审核范围可以临时扩

展，以保证各项活动能全面受到审核。

4.3.3 审核员通过交谈、查阅文件/记录、检查现场等方法检查质量管理体系

的运行情况，审核一定要公正、客观，审核内容要如实记录，包括符

合/不符合内容。

4.3.4 审核中发现不符合项，应与受审核部门负责人进行确认。

4.4 审核报告

4.4.1 审核结束，审核组长组织召开末次会议，报告审核结果，将经讨论确

认的不符合项整理成《内审不符合报告》，并由审核组长或其授权的

审核员编写质量管理体系《内审总结报告》，交管理者代表确认后发

放给各部门。

4.5 纠正措施

4.5.1 受审核部门在接到不符合报告及内审总结报告后，必须在二周内完成

对不符合项的纠正措施。特殊情况不能按时完成时需及时报告管理者

代表。

4.5.2 审核组长或其指定的内审员对纠正措施进行跟踪，管理者代表应进行

监督。

4.6 评审内审不符合报告

4.6.1 内审总结报告及内审不符合报告必须由管理者代表在管理评审会议中

提出，接受评审，参见管理评审程序。

5 相关表格

5.1 年度内审计划

5.2 内审通知单

5.3 内审清单

5.4 内审不符合报告

5.5 内审总结报告

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范文四：内部审核控制流程图

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内部审核控制流程图

内审计划或需求

组织内审组

编制现场审核计划

准备审核资料 审

核

准 编制现场检查表 则

首次会议

现场审核 审 核

实

施 开不合格报告

末此会议 宣布不合格项

编制内审报告

批准分发

制定实施纠正措施

N 提交管理评审 验证效果

Y

记录存档

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--------下面红色部分是赠送的工作总结，不需要的朋友可以编辑删除～谢谢

行政管理干部个人总结

20XX年上半年，在公司的正确领导下，在各科室部门的大力支持下，我按照公司的工作部署和工作要求，严格执行公司的工作方针，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效，在自身工作岗位上认真履行职责，做好各项行政管理工作，较好地完成了工作任务，取得了一定的成绩。现将20XX年上半年个人工作情况总结如下:

一、抓好自身建设，全面提高素质

我作为一名负责公司行政管理的干部，肩负着公司赋予的重要工作职责，知道自己责任重大，努力按照政治强、业务精、善管理的复合型高素质的要求对待自己，加强政治理论与业务知识学习，把它学深学透，领会在心里，运用到具体实际工作中，以此全面提高自己的政治、业务和管理素质。在实际工作中，我做到公平公正、清正廉洁，爱岗敬业、履行职责，吃苦在前，享乐在后，全力实践“团结、务实、严谨、拼搏、奉献”的时代精神，提高工作效率与工作质量，为职工群众做好表率作用，促进公司整体工作发展。

二、刻苦勤奋，全面做好行政管理工作

行政管理工作范围广，日常事物多，涉及车辆、食堂、安全、卫生等方方面面工作，工作看起来虽然细小，但都与公司的整体工作紧密相关，丝毫不能马虎。为此，我严格要求自己，精益求精、一丝不苟地认真做好各项工作，确保工作质量，让公司领导放心，让职工群众满意。

(一)加强车辆管理，保障公司用车需求

我分管公司6辆汽车，按照公司车辆管理要求，认真做好各项工作，确保行车安全。一是抓好驾驶员管理，要求驾驶员必须严格遵守国家法律、交通法规和公司的各项规章制度，认真学习业务知识，提高驾驶技术，按规定参加安全教育和学习，增强法律观念，确保行车安全。二是抓好车辆管理，严格执行派车制度，规范使用车辆派车单，用车结束后，执行车辆归位制度，将车辆停放在规定范围内。同时要求驾驶员做好日常保养维护、清洗工作，每月对车辆安全和技术状况进行一次检查，保持车辆性能良好、卫生整洁;做好出车前和收车后的检查工作，排查车辆存在的安全隐患，坚决不让车辆带病行使。三是做好每月用油统计分析，包括过路费、保养费和车辆公里数工作，制定好下月用油计划，做好车辆保险年审工作，努力减少用车成本，为公司节省资金。四是抓好安全版权所有 , 请勿翻印

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中国经理人在线www.Manager.cn 摩根商学校之——生产质量管理系列资料 教育，每季度对驾驶员进行一次规章制度、安全行车教育，要求驾驶员在行驶车辆中要时刻保持警惕，做到安全驾驶，防止出现各类安全事故。

(二)强化安全卫生，防范安全卫生事故

我作为行政人事部安全员，提高自己的责任意识，强化安全卫生，防范安全卫生事故。一是加强食堂卫生安全，要求食堂把好进货关，不进低劣货，从源头上防范食品卫生安全事故发生;要求食堂搞好每天的清洁卫生工作，定期开展消毒杀菌和灭四害工作，确保食堂卫生整洁，确保职工身体健康。二是加强厂区保安，要求保安员加强厂区巡逻，做好人防、技防工作，提高警惕、细致防范，维护公司正常的生产工作秩序，确保厂区安全，确保公司财产安全。三是加强厂区保洁，要求保洁员做好每天日常卫生保洁工作，保持厂区卫生整洁面貌，提高公司形象;要求保洁员做好厂区绿化工作，加强花草树木的修剪和病虫害防治，旱天要做好浇水工作，防止花草树木枯死，冬天要做好保温工作，预防花草树木遭冻害;使厂区美观，为公司创造良好的生产工作环境。

(三)做好其他工作，促进公司整体工作发展

我是兼职驾驶员，保障总部和上级领导接待工作，为做好该项工作，我严格要求自己，加强与公司的联系联络，注意自身的文明礼貌和礼仪修养，认真细致做好工作，确保让总部和上级领导满意。我认真做好保障领导房屋使用工作，为公司管理层享受每人在外租房待遇做好服务工作，按时缴纳水电费，认真检查水电设施，确保公司管理层在外租房能够住好不操心，能够专心致注地为公司做好工作。

三、培养良好作风，促进工作发展

做好行政管理工作，除了业务知识与技能外，更主要的是工作作风。我作为一名行政管理干部，严格要求自己，培养良好作风，以严谨的态度对待工作，承担自己的责任，认真对待每一项工作，负责到底，做好任何工作。对自己做到技能精、作风硬、讲诚信、肯奉献，爱岗敬业，全心全意为为公司做好服务工作。同时加强工作创新，创新是做好工作、取得工作成绩的基础;没有创新，意味思维僵化、工作守旧，不可能促进工作发展，取得工作成绩。为此，我按照公司的工作精神，结合自身岗位职责，做到积极创新，大胆解放思想，大胆变革求新，实现工作突破，促进工作又好又快发展。

20XX年上半年，我刻苦勤奋、认真努力工作，虽然提高了自己的政治思想觉悟和工作业务水平，完成了工作任务，取得一定成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些不足问题，需要继续努力和提高。进入20XX年下半年，我要继续加强学习，努力实践，求真务实，开拓创新，奋发努力，攻坚破难，把各项行政管理工作提高到一个新的水平，确保获得公司领导和职工群众的满意，为公司健康、持续、快速发展，作出自己应有的努力与贡献。

事业单位年度考核个人总结

本年度，在领导的关心、指导和同事们的帮助、支持下，我严格要求自己，勤奋学习，积极进取，努力提高自己的理论和实践水平，较好的完成了各项工作任务，得到了各方面的好评。现将一年来的学习、工作情况简要总结如下:

1、思想上，严于律己，自觉加强党性锻炼。

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一直以来，我始终坚持学习邓--同志建设中国特色的社会主义理论，关心我国的民主政治进程，在工作生活中注意摄取相关的政治经济政策，注重学习与工作有关的各经济法律法规，注重经济大环境走向。“新闻调查”、“经济半小时”等栏目都是摄取该类知识不错的途径。通过上述学习，使我坚定了中国民主政治的信念，使自身的政治经济理论素养得到了进一步的完善。 一年来，认真学习“三个代表”重要思想，深刻领会其科学内涵。始终坚持运用马克思列宁主义的立场、观点和方法论，坚持正确的世界观、人生观、本文来自小草范文网价值观，并用以指导自己的学习、工作和生活实践。热爱祖国、热爱党、热爱社会主义，坚定共产主义信念，与党组织保持高度一致。

工作中，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，工作积极主动，勤奋努力，不畏艰难，尽职尽责，任劳任怨，在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。通过认真系统地学习党的基本知识和各种理论著作，进一步夯实了理论基础，提高了党性认识和思想道德素质。

2、业务上，认真学习业务知识，通过理论学习和日常工作积累使我对工作有了较为深刻的认识。

工作日变日新，时时需要学习，处处存在挑战。不懂就学，是一切进步取得的前提和基础。在这段时间里我认真学习了业务工作的相关资料，再加上日常工作积累使我对本职工作有了一定的认识，也意识到了做好本职工作的巨大作用。

一年来，在指导老师的带领下，多看、多问、多想，主动向领导、向群众请教问题，机关学习会、各种工作会议都是我学习的好机会。此外，认真参加本文来自小草范文网各类培训，一年来参加了公务员初任培训、禁毒尿检培训、电子政务培训，均以优异的成绩通过考核，熟练掌握了业务技能。业务知识的学习使我在工作上迅速成长起来。

3、工作上，勤奋努力，认真完成工作任务。

一年来，我始终坚持严格要求自己，勤奋努力，时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，努力作好本职工作。我的工作主要有两大块，一是党政办工作，一是综治办工作。

(一)党政办工作。

办公室工作是完全服务性质的工作，既要对外服务，也对内服务，工作中要做到“三勤”即嘴勤、手勤、脚勤。

在接待群众来访办事时，都能主动询问是否有需要办理的事，遇到办不了的证明材料时能耐心向其解释清楚，或帮其联系驻村干部、经办人，帮其查看档案资料等，本文来自小草范文网使群众能尽快办好手续，树立好政府窗口的形象;在收文发文时，总是用最短的时间把文件送达到各办公室，并及时把领导批阅文件收回归档或传阅到其他办公室，从来没有遗漏掉一份文件。

XX年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结:

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今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用.

以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处:

1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;

2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

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行政管理干部个人总结

20XX年上半年，在公司的正确领导下，在各科室部门的大力支持下，我按照公司的工作部署和工作要求，严格执行公司的工作方针，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效，在自身工作岗位上认真履行职责，做好各项行政管理工作，较好地完成了工作任务，取得了一定的成绩。现将20XX年上半年个人工作情况总结如下:

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一、抓好自身建设，全面提高素质

我作为一名负责公司行政管理的干部，肩负着公司赋予的重要工作职责，知道自己责任重大，努力按照政治强、业务精、善管理的复合型高素质的要求对待自己，加强政治理论与业务知识学习，把它学深学透，领会在心里，运用到具体实际工作中，以此全面提高自己的政治、业务和管理素质。在实际工作中，我做到公平公正、清正廉洁，爱岗敬业、履行职责，吃苦在前，享乐在后，全力实践“团结、务实、严谨、拼搏、奉献”的时代精神，提高工作效率与工作质量，为职工群众做好表率作用，促进公司整体工作发展。

二、刻苦勤奋，全面做好行政管理工作

行政管理工作范围广，日常事物多，涉及车辆、食堂、安全、卫生等方方面面工作，工作看起来虽然细小，但都与公司的整体工作紧密相关，丝毫不能马虎。为此，我严格要求自己，精益求精、一丝不苟地认真做好各项工作，确保工作质量，让公司领导放心，让职工群众满意。

(一)加强车辆管理，保障公司用车需求

我分管公司6辆汽车，按照公司车辆管理要求，认真做好各项工作，确保行车安全。一是抓好驾驶员管理，要求驾驶员必须严格遵守国家法律、交通法规和公司的各项规章制度，认真学习业务知识，提高驾驶技术，按规定参加安全教育和学习，增强法律观念，确保行车安全。二是抓好车辆管理，严格执行派车制度，规范使用车辆派车单，用车结束后，执行车辆归位制度，将车辆停放在规定范围内。同时要求驾驶员做好日常保养维护、清洗工作，每月对车辆安全和技术状况进行一次检查，保持车辆性能良好、卫生整洁;做好出车前和收车后的检查工作，排查车辆存在的安全隐患，坚决不让车辆带病行使。三是做好每月用油统计分析，包括过路费、保养费和车辆公里数工作，制定好下月用油计划，做好车辆保险年审工作，努力减少用车成本，为公司节省资金。四是抓好安全教育，每季度对驾驶员进行一次规章制度、安全行车教育，要求驾驶员在行驶车辆中要时刻保持警惕，做到安全驾驶，防止出现各类安全事故。

(二)强化安全卫生，防范安全卫生事故

我作为行政人事部安全员，提高自己的责任意识，强化安全卫生，防范安全卫生事故。一是加强食堂卫生安全，要求食堂把好进货关，不进低劣货，从源头上防范食品卫生安全事故发生;要求食堂搞好每天的清洁卫生工作，定期开展消毒杀菌和灭四害工作，确保食堂卫生整洁，确保职工身体健康。二是加强厂区保安，要求保安员加强厂区巡逻，做好人防、技防工作，提高警惕、细致防范，维护公司正常的生产工作秩序，确保厂区安全，确保公司财产安全。三是加强厂区保洁，要求保洁员做好每天日常卫生保洁工作，保持厂区卫生整洁面貌，提高公司形象;要求保洁员做好厂区绿化工作，加强花草树木的修剪和病虫害防治，旱天要做好浇水工作，防止花草树木枯死，冬天要做好保温工作，预防花草树木遭冻害;使厂区美观，为公司创造良好的生产工作环境。

(三)做好其他工作，促进公司整体工作发展

我是兼职驾驶员，保障总部和上级领导接待工作，为做好该项工作，我严格要求自己，加强与公司的联系联络，注意自身的文明礼貌和礼仪修养，认真细致做好工作，确保让总部和上级领导满意。我认真做好保障领导房屋使用工作，为公司管理层享受每人在外租房待遇做好服务工作，按时缴纳水电费，认真检查水电设施，确保公司管理层在外租房能够住好不操心，能够专心致注地为公司做好工作。

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三、培养良好作风，促进工作发展

做好行政管理工作，除了业务知识与技能外，更主要的是工作作风。我作为一名行政管理干部，严格要求自己，培养良好作风，以严谨的态度对待工作，承担自己的责任，认真对待每一项工作，负责到底，做好任何工作。对自己做到技能精、作风硬、讲诚信、肯奉献，爱岗敬业，全心全意为为公司做好服务工作。同时加强工作创新，创新是做好工作、取得工作成绩的基础;没有创新，意味思维僵化、工作守旧，不可能促进工作发展，取得工作成绩。为此，我按照公司的工作精神，结合自身岗位职责，做到积极创新，大胆解放思想，大胆变革求新，实现工作突破，促进工作又好又快发展。

20XX年上半年，我刻苦勤奋、认真努力工作，虽然提高了自己的政治思想觉悟和工作业务水平，完成了工作任务，取得一定成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些不足问题，需要继续努力和提高。进入20XX年下半年，我要继续加强学习，努力实践，求真务实，开拓创新，奋发努力，攻坚破难，把各项行政管理工作提高到一个新的水平，确保获得公司领导和职工群众的满意，为公司健康、持续、快速发展，作出自己应有的努力与贡献。

事业单位年度考核个人总结

本年度，在领导的关心、指导和同事们的帮助、支持下，我严格要求自己，勤奋学习，积极进取，努力提高自己的理论和实践水平，较好的完成了各项工作任务，得到了各方面的好评。现将一年来的学习、工作情况简要总结如下:

1、思想上，严于律己，自觉加强党性锻炼。

一直以来，我始终坚持学习邓--同志建设中国特色的社会主义理论，关心我国的民主政治进程，在工作生活中注意摄取相关的政治经济政策，注重学习与工作有关的各经济法律法规，注重经济大环境走向。“新闻调查”、“经济半小时”等栏目都是摄取该类知识不错的途径。通过上述学习，使我坚定了中国民主政治的信念，使自身的政治经济理论素养得到了进一步的完善。 一年来，认真学习“三个代表”重要思想，深刻领会其科学内涵。始终坚持运用马克思列宁主义的立场、观点和方法论，坚持正确的世界观、人生观、本文来自小草范文网价值观，并用以指导自己的学习、工作和生活实践。热爱祖国、热爱党、热爱社会主义，坚定共产主义信念，与党组织保持高度一致。

工作中，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，工作积极主动，勤奋努力，不畏艰难，尽职尽责，任劳任怨，在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。通过认真系统地学习党的基本知识和各种理论著作，进一步夯实了理论基础，提高了党性认识和思想道德素质。

2、业务上，认真学习业务知识，通过理论学习和日常工作积累使我对工作有了较为深刻的认识。

工作日变日新，时时需要学习，处处存在挑战。不懂就学，是一切进步取得的前提和基础。在这段时间里我认真学习了业务工作的相关资料，再加上日常工作积累使我对本职工作有了一定的认识，也意识到了做好本职工作的巨大作用。

一年来，在指导老师的带领下，多看、多问、多想，主动向领导、向群众请教问题，机关学习会、各种工作会议都是我学习的好机会。此外，认真参加本文来自小草范文网各类培训，一年来参版权所有 , 请勿翻印

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中国经理人在线www.Manager.cn 摩根商学校之——生产质量管理系列资料 加了公务员初任培训、禁毒尿检培训、电子政务培训，均以优异的成绩通过考核，熟练掌握了业务技能。业务知识的学习使我在工作上迅速成长起来。

3、工作上，勤奋努力，认真完成工作任务。

一年来，我始终坚持严格要求自己，勤奋努力，时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，努力作好本职工作。我的工作主要有两大块，一是党政办工作，一是综治办工作。

(一)党政办工作。

办公室工作是完全服务性质的工作，既要对外服务，也对内服务，工作中要做到“三勤”即嘴勤、手勤、脚勤。

在接待群众来访办事时，都能主动询问是否有需要办理的事，遇到办不了的证明材料时能耐心向其解释清楚，或帮其联系驻村干部、经办人，帮其查看档案资料等，本文来自小草范文网使群众能尽快办好手续，树立好政府窗口的形象;在收文发文时，总是用最短的时间把文件送达到各办公室，并及时把领导批阅文件收回归档或传阅到其他办公室，从来没有遗漏掉一份文件。

XX年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结:

今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用.

以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处:

1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;

2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;

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3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

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范文五：内部审核控制流程图

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料

内部审核控制流程图

内审计划或需求

组织内审组

编制现场审核计划

审准备审核资料

核

准 编制现场检查表 则

首次会议

现场审核 审 核

实

施 开不合格报告

末此会议 宣布不合格项

编制内审报告

批准分发

制定实施纠正措施

N 提交管理评审 验证效果

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Y

记录存档

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