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范文一：有害物质限用管制办法
文件申请单
文件名稱 制訂部門 版本编号 DCC 2.1 有害物质限用管制管理办法
文件編號 生效日期 總頁數 21頁 WI-DCC-008 2010/6/22
? 制訂 ? 修訂 ? 廢止:作廢日期: 年 月 日:
原因:
工作需要，重新修订。
受到影響的文件:
發 放 部 門:
R&D、PE、STO、MKT、PMC、QA、IQC、LCD2F、LCD3F、LCM、HR、PUR、F&E
制 訂 人 審 查 人 批 准 人
修訂日期 制訂人 批准人 更改描述 版本编号
2005-9-14 2.0 喻贵 修改所有不符合章节并重新发行。 2010-6-22 2.1 修改所有不符合章节并重新发行。
DCC-02 1.0
危害物质限用管制管文件编号 WI-DCC-008 名称/型号 理办法
版本编号 2.1 页 码 第1页, 共21页
制定人 审查人 批准人
签 署
日 期
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1. 目的
籍由先期审查分析鉴定目前之各项产品,活动与服务之现况,对其各有关之ROHS指令及其它要求的符合性,及其可对环境造成之动机进行了解,来评估公司目前存在之ROHS管制有害物质,作为建立ROHS有害物质管制系统的根据。为了满足客户对ROHS之特定要求,特制定本管制程序.
2. 范围
ROHS产品相关用料、包材，及对应之供应商，须依本文件作业。
3. 权责
3.1 ROHS专案推进委员会:
3.1.1 ROHS导入与推动，相关制度之建立、维护、改善之主导。
3.1.2 对供应商及本公司内部ROHS之管制进行监督，展开相关工作。
3.1.3 公司ROHS政策的制定和修订的建议之提出。
3.2 主任委员:
3.2.1 负责制定、颁发或修订本公司ROHS方针和承诺，见附件一。
3.2.2 对公司配合ROHS指令展开目标指标之核准，对ROHS管制方案外部
信息进行处理或回复资料的核准，ROHS管制系统建立及执行的督
导。
3.2.3 确认和评估公司ROHS管制体系运作状况。
3.2.4 配备ROHS管制体系所需资源。
3.2.5 任命管理代表。
3.2.6 有关ROHS对外文件及表单之核准。
3.2.7 各项重大投资改善计划之决定。
3.3管理代表:
主任委员指派品质部经理担任ROHS管理代表，其权责如下:
3.3.1 向高阶管理者报告ROHS系统执行绩效及所需的改善状况。
3.3.2 确保系统作业流程建立和维持。
3.3.3 提升在整个公司内对客户需求的认知。
3.3.4 与品质管理系统有关的外部联络事宜(如外稽等)。
3.3.5 各项作业标准书及内稽人员核准。
3.3.6 ROHS文件的审核。
3.4干事
3.4.1 拟定行动方案，及主导推动之。
3.4.2 协助管理代表等领导召集会议，并追踪落实会议要求。
3.4.3 对环境管理体系文件完成情况进行定期检查、监督，并向管理代表
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汇报。
3.4.4 组织环境管理体系的内审，对纠正预防措施进行跟踪验证，将内审
报告提交给管理代表、主任委员审核，并提报于管理审查会议。
3.4.5 配合管理代表展开相关宣传作业。
3.5 各部门推行委员(部门主管/经理):
3.5.1 针对ROHS相关指令、法规、佳宝标准、会议要求等，对部门内人员
作传达、宣导。
3.5.2 主导本部门相关文件制定、教育训练。
3.5.3 负责单位ROHS相关系统动作督导、协调和跟催。 3.6 全体员工
3.6.1 遵守环境方针，明确环境管理的重要性。
3.6.2 日常工作按有关体系文件执行。
3.7 品质部
3.7.1 制定ROHS指令相关物质之佳宝标准，供应商ROHS调查资料审核，
ROHS资料公共资料夹之建立与维护。
3.7.2 协助人事部，针对新进员工作有关ROHS之教育训练。
3.7.3 配合市场部，或依据实际需要，对ROHS机型及物料作验证。
3.7.4 各项检验活动之执行，包括IQC、IPQC、QA、OQC。
3.7.5 供应商辅导、评鉴、稽核、追踪，相关之汇总和提报。
3.7.6 品质异常之处理。
3.7.7 客诉(客服)之处理。
3.7.8 ROHS外训之主导。
3.7.9 内控文件及ISO文件管制。
3.8 R&D:
3.8.1 针对新开发案中之新物料，由开发负责发放、回收ROHS调查资料。
3.8.2 产品工程变更相关事宜的审核与执行。
3.8.3 品质发生异常擬定改善方案或作紧急处理措施、使之得到适当处置
并追踪结果，防止变异再发生，不良品材料或产品提出分析与判断。
3.8.4 执行公司新产品设计开发事宜。
3.8.5 执行图面及技术资料管理事宜。
3.8.6 符合ROHS原物料及成品之承认及编码建立。物料承认书、BOM与
注意事项之制作、发行。
3.8.7 新产品原物料请购之申请。
3.8.8 供应商之寻找与资料初审。
3.8.9 客户技术咨询服务。
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3.8.10 相关标准书、表格等的制定、执行与修正。
3.8.11 PP试产之主导。
3.9 工程部/设备部:
3.9.1 品质发生异常擬定改善方案或作紧急处理措施，使之得到适当处置
并追踪结果，防止变异再发生。
3.9.2 分析制程能力，进行提出改善对策，进而提高产品品质及提升产能。 3.9.3 ERP系统维护。
3.9.4 生产作业指导书、生产作业标准书之编写与各种操作标准书、表格
等的制定、执行与修正，包括对生产线物料管控，机器设备管控，
作出规范。生产作业指导书的发行。
3.9.5 量产前试产作业之主导。
3.9.6 生产所需机器设备之列管工作及年度保养计划拟定。 3.9.7 生产所需机器设备之验收、维护保养、维修调整、报废之作业。 3.9.8 安全卫生工作之计划与推行。
3.9.9 符合佳宝ROHS标准之制程条件评估。
3.9.10 设备购置评估。
3.10 生产部:
3.10.1 确保ROHS产品实现过程中的生产管理，标示及异常状况上报。 3.10.2 生产中的机器、治工具、物料之管理。
3.10.3 产品包装、储存、搬运控制。
3.10.4 生产过程资源使用到ROHS限制物质的监控。
3.10.5 区域之规划。
3.10.6 品质发生异常拟定改善方案或作紧急处理措施，使之得到适当处
置并追踪结果，防止变异在发生。
3.10.7 不合格品之区分处理及采取适当的矫正与预防措施。 3.10.8 维持产品正常生产与提升产品品质及生产力。
3.10.9 执行制程管制、品质异常处置与识别标示。
3.10.10 产品之首件试作及各项生产准备事项。
3.10.11 安全卫生工作之计划与推行。
3.10.12 生产中首件检查及自主检查。
3.10.13 不良品之重工及修理。
3.10.14 生产计划之执行。
3.10.15 生产所需机器设备之点检保养。
3.11 人事部:用力部:
3.11.1 公司内、外信件的处理及传真纪录控管。
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3.11.3 政府机关联络事宜。
3.11.4 编制“ROHS年度教育计划”，监督执行及评估培训有效性。
3.11.5 对ROHS方针宣传实施。
3.11.6 负责全厂水、电等动力设备设施的维护,保养,管理，设备购买评
估及设立。
3.11.7 负责全厂水、电、气的供应。
3.11.8 相关教育训练之处理。
3.12采购部:
3.12.1 向供应商需求ROHS调查资料责任者;
3.12.2 符合ROHS零件之供应商提供者;
3.12.3 对供应商进行ROHS管制的宣导者;
3.12.4 合格供应商的选择与管理;
3.12.5 执行采购作业、供应商管理。
3.13 市场部:
3.13.1 整理ROHS相关之客户需求，协助香港业务，通知相关部门展开相
关作业。
3.13.2 协助业务跟进部分订单交期、新产品开发进度，担当客诉客服案件
受理之窗口，及作进度登录和汇报。
3.13.3 负责支援香港业务客户拜访接待工作。
3.13.4 支援香港业务其他相关事务之联络、跟进、协调或处理。
3.14 PMC:
3.14.1 生产进度之管制与委外加工之执行控制。
3.14.2 各项生产原料或半成品之采购申请作业。
3.14.3 生产计划之安排制定。
3.14.4 原物料特采申请与协调执行。
3.14.5 出货安排与管制。
3.14.6 执行盘点调发管理。
3.15 货仓:
3.15.1 化学品的储存管理。
3.15.2 ROHS相关产品的仓储管理，区域的规划。
3.15.3 执行原物料之收发、储存及维护。
3.15.4 不良品与良品隔离并分类放置。
3.16 ROHS专案推进委员会组织架构图:
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主任委员
工厂总监
管理代表 品质经理
干事
DCC负责人
委员 委员 委员 委员 委员 委员 委员 委员 委员 委员
R&D PE F&E PD HR PUR MKT PMC STO QD
主管 主管 主管 主管 主管 主管 主管 主管 主管 主管
4(定义:
4.1 ROHS: Restriction of Hazardous Substance,即危害物质限用管制;
4.2 MSDS:Material Safety Data Sheet, 物质安全资料表。
4.3 GPT:Green Partner 绿色伙伴，即ROHS稽核合
格的厂商。由本公司颁发证
书，有效期为一年
5. 作业内容
5.1 ROHS供应商管理
5.1.1 供应商调查:
5.1.1.1 供应商调查资料:“物质安全资料表”、“环境管理物质名称一
览表”、“有关产品所含物质的保证书”、“第三方公证单位测试
报告”(主要为SGS测试报告)。
5.1.1.2 旧有供应商由采购负责发放、回收ROHS调查资料，并作确认。
5.1.1.3 旧有供应商之新物料，由向供应商需求物料样品及承认书之单
位向供应商针对新物料发放、回收ROHS调查资料，并作确认。
5.1.1.4 针对新开发案中之新物料，由开发负责发放、回收ROHS调查资
料，并作确认。
5.1.1.5 品质部依公司ROHS标准，审核回收之调查资料，并将供应商符
合状况汇整、知会相关单位。
5.1.2 ROHS符合供应商,物料调查资料之要求:
5.1.2.1 针对全新承认物料，须要求符合ROHS，同时，要求发出及需求
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之ROHS调查资料状况为:
5.1.2.1.1 有关产品中所含物质的保证书(必须收回及合格，但格式
可不必统一)
5.1.2.1.2 环境管理物质名称一览表 (必须收回及合格，但格式可不
必统一)
5.1.2.1.3 物质安全资料表 (不强制收回)
5.1.2.1.4 第三方公证单位测试报告，主要为SGS测试报告(必须收
回及合格)
若厂商无法提供，则另寻厂商。若相关厂商皆无法满足此要求，
则上报处理。注:“合格”指的是符合关于在电子电气设备中限制使
用有害物质的指令(RoHS)2002/95/EC
5.1.2.2 针对已量产转ROHS之物料:
5.1.2.2.1 供应商签署合格的“有关产品所含物质的保证书”，即视为
ROHS符合供应商，同时R&D,品质(针对原物料和包装材料)
/工程,品质(针对制程用料)须确认之前的保证书，针对
此物料是否符合ROHS要求，即合格并已涵盖此物料，若符
合，不需重签，若不符合，则需重签。
5.1.2.2.2 供应商回复之“环境物质管理名称一览表”，做为品质部回
复客户调查之依据，除客户强制需求，需依“环境物质管理
名称一览表”回复外，同意供应商以自有格式回复。
5.1.2.2.3 除非客户需求，不强制要求供应商回复“物质安全资料表”。
5.1.3 供应商ROHS评鉴及稽核:依“供应商评审程序”相关规定执行。
5.2 ROHS物料承认:
5.2.1 作业方式如下:
针对ROHS产品之相关物料，由开发部专案人员(针对原物料和
包装材料)或工程部专案人员(针对制程用料)，依物料“承认书”
之规定作业，审查其是否符合本公司ROHS之要求，若不符合要求;
则不予承认。
5.2.2 检附文件:除物料规格书外，须依5.1.2附相关资料。 5.3 ROHS产品开发及编码:
5.3.1 符合公司ROHS标准之物料及成品，依“物料编码准则”展开编码作
业。
5.4 收料,进料管制:
5.4.1 货仓依“储存、收发、防护、搬运及出货程序”展开收料作业。
5.4.2 IQC依照“来料检查程序”、相关“作业标准书”、物料“承认书”作
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业。
5.4.3 仓管依照IQC于标签上所填写之进料检验单号，按先进先出原则，结
合PMC部的工单情况发料。
5.5 生产管理:
5.5.1 在生产过程中对原材料,半成品,成品的标示区分,生产辅助材料隔离
及防止在生产过程中造成污染的可能性。
5.6 制程管制:
5.6.1 生产及各相关单位依“制程管制程序”展开作业。
5.6.2 品质部依“产品抽查程序”进行检验。
5.6.3 针对与ROHS相关的特殊要求，生产及其它相关单位依照工程部制定
之“作业标准”运作。
5.7成品鉴定与出货管制:
5.7.1 成品QA依《QA检验标准》进行出货检验。
5.7.2仓库需将环保产品与普通产品区分放置, 并明确标示，并遵循先进先
出原则。
5.7.3 PMC、货仓,品质单位依“储存、收发、防护、搬运及出货程序”进
行作业。
5.8 产品异常处理:
5.8.1若进料,制程或客户处发现产品环保材料中含有禁用物质或其含量超
出技术规范要求，需按照“环保材料品质异常处理流程”处置. 客户回馈
水平展开调 调查污 制程回馈 不良确认 查影响料号 染源
进料发现
通知
1.Hold,隔离,报废库存对策 客户 (本公司 & Supplier) 2. rework
NG
OK 对策 水平展开至 Closed CAR提出 确认 其它厂商
5.8.2 客诉客服依以下程序作业。
5.8.2.1 处理程序:市场部收到客户反应有关ROHS管控物质含量异常时，
依“客户投诉处理程序”展开分析、判定之作业。
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5.8.2.2 分析判定:异常产品由客诉客服单位进行分析，并依公司ROHS
标准判定，必要时可委外由公证单位测试分析。
5.8.2.3 判定不符合处理:经客诉客服单位分析判定不符合本公司ROHS
标准时，针对产生异常之用料，由此供应商赔偿本公司之损失，
由ROHS专案推行委员会讨论是否取消该合格供应商资格。 5.9 环境管理物质及系统变更管理:
5.9.1 客户有要求，或供应商有需求，或本公司认为有需要对现有产品,环
保材料变更时，依“工程变更管理流程”作业。
5.9.2 当客户有要求，且本厂有关ROHS之品质负责人、管理代表、生产场
所、材料、零件等有变更时，须知会客户。
5.10教育训练:
5.10.1 人事部每年需安排环境相关物质管理方面的厂内教育训练。
5.10.2 品质部协助人事部，针对新进员工，作有关ROHS之教育训练。
5.10.3 品质部需主导相关之外训。
5.10.4 工程部需针对生产部等相关人员展开厂内训练。
5.10.5 各单位可依据本部门实际情况提出训练计划，及落实之。 5.11 内部稽核:
5.11.1 流程同“内部审核程序”，以本管制办法为标准审核。
5.11.2 定期内部稽核一年至少一次，由管理代表安排，以检查环境相关物
质管理是否有效进行，稽核的结果必须汇报给管理代表，并知会工
厂最高管理者。
5.11.3 可依据实际需要，进行不定期稽核。
5.13 附件:
附件一 环境方针
附件二 环境承诺
附件三 环境管理物质清单
附件四 样品阶段ROHS原物料测试流程(客户有特殊需求时)
6.相关文件:
6.1 文件和记录管制程序
6.2 监视和测量装置控制程序
6.3 生产设备保养程序
6.4 供应商评审程序
6.5 供应商纠正行动程序
6.6 制程管制程序
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6.7 采购程序
6.8 产品标识和可追溯性程序
6.9 设计管制程序
6.10 产品试制与设计确认程序 6.11 工程变更管理流程
6.12 生产物料控制程序
6.13 储存、收发、防护、搬运及出货程序
6.14 客户投诉处理程序
6.15 来料检查程序
6.16 产品抽查程序
6.17 品质审查会议程序
6.18 不合格品管制程序
6.19 矫正与预防行动程序
6.20 内部审核程序
7(使用表单:
7.1 物质安全资料表
7.2 环境物质管理名称一览表
7.3 有关产品所含物质的保证书
7.4 ROHS需求申请单
附件一:
环境方针
为明确本司在环境保护方面的宗旨和方向，体现公司最高管理者对改善环境的指导思想和承诺，工厂最高管理者确定本组织的环境方针并确保它得以落实，具体表现为:
适合组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响情况; 保护生态环境，向客户提供满意之绿色产品与服务; 环境污染预防的承诺和环境绩效的持续改进;
遵守有关的法律、法规及其它要求的承诺;
提供建立和评审环境目标和指标的框架;
适合公司的经营方针，形成文件、付诸实施、予以保持，并传达到全员;考虑相关方面的要求、意见和期望，并可为公众所获取。 本工厂环境方针为:
遵守法令，保护地球环境，减轻对生态系统的影响.
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附件二:
环境承诺
奥码仕佳宝液晶显示有限公司主要是制造资讯产品服务的供应商，为让
所有的客户满意，本公司承诺:
1.遵守与公司活动、产品、服务有关的法律法规及其它要求;
2.对废弃物进行管理，对资源作有效利用，制定相关环境目标及指标，
并定期进行评审;
3.不断增强全员的环境意识，对环境进行持续改善和污染预防，提高公
司的社会形象;
4.环境方针传达至公司全体员工和相关方;
以上工作，本公司愿尽力而达成之。
工厂最高管理者:
年 月 日
附件三 :
环境管理物质清单
镉以及镉化合物
铅以及铅化合物
重金属
汞以及汞化全物
六价铬化合物
聚溴联笨(PBB)
有机溴化合物
聚溴二苯醚(PBDE)
有机锡化合物(三丁基锡化合物、三笨基锡化合物)
石棉
偶氮化合物
甲醛
聚氯乙烯(PVC)以及聚氯乙烯混合物
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附件四:
样品阶段ROHS原物料测试流程(客户有特殊需求时)
流程图 流程说明 责任单位 使用表单
1.业务依据客户特殊需求展开评产品开发申请业务 业务需求 估，确认可行后，提出测试需求。 单ROHS申请
单
报告(SGS报告或开发部主办/品 确 认 其它公正单位测2.对业务需单/ROHS申请单进行确认 质部协办 试报告，下同)
开发部主办/
需求测试报告 3.技术人员向厂商需求测试报告 采购部协办
开发部主办/4.需求OK，由品质确认，由开发人 报告 品质部协办 员汇总及回复业务，结案。
5.报告需求不到或不完善，则由开开发部主办/结 案 E-mail 评估 发人员知会业务，业务再次评估是品质部协办 否再由佳宝送测
产品开发
需求送测 6.业务提出需求，要求厂内送测 申请单
杂发单/ 7. 开发人员开单申请,由品质协助 开发部主办 送 别 领料单/ 确认.由技术人员领料及提供给采 品质部\采购协办 请购单/ 购送测,具体依〈采购程序〉作业 采购单
结 案 8.收回测试报告,由品质确认. 开发部主办报告 由开发人员汇总及回复业务。 品质部协办
ROHS 需求申请单
1.客户名称: 最终客户:
2.机型:
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3.申请日期: 需求日期:
4.ROHS标准:
4.1 ?奥玛仕佳宝标准,以下为管控之物质名称:
*重金属(heavy Metal)
铅(PB、Lead)、镉(Cd)、汞(Mercury)、六个铬(Cr+6)
*溴化有机化合物(Brominated organic compounds)
多溴连苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)
4.2 ?客户标准
有无附件: ?有(如附件) ?无
4.3是否有ROHS时程要求计划: ?有(如附件) ?无 5.需要之ROHS资料:
5.1ROHS调查表: ?需要 ?不需要
5.2第三公证单位测试报告(如SGS测试报告): ?需要 ?不需要
8.测试费用担者: ?客户 ?奥玛仕佳宝
10.备注:
核准: 负责调查单位: 需求单位主管: 需求单位:
物质安全资料表
MATERIAL SAFETY DATA SHEET
1.物品與廠商資料(Product and company information)
物品名稱(Product name):
物品編號(Product code):
製造商或供應商名稱、地址及電話
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(Name ,addresses, and phone numbers of the manufacturer or supplier): 緊急聯絡電話/傳真電話(Emergency contact phone numbers/fax numbers): 2.成分辨識資料(Ingredients identification information):
純物質(Pure material):
中英文名稱(Chinese and English name):
同義名稱Synonyms:
化学文摘社登记号码(C.A.S. NO.):
危害物质成分(成分百分比)(The hazardous ingredient(% of the content)): 混合物(Mixture):
化学性质(Chemical property):
危害物质成分之中英文名称浓度或浓度范围(成分百分比) 危害物质分类及图式 (Chinese and English names of (Concentration (Classification and The hazardous ingredients) or concentration range hazard symbols of
(% of contents)) the
hazardous
material))
3.危害辨识资料(Hazards identification information):
最重要危害效应 健康危害效应(Adverse health effects):
(The most important
hazardous effect) 环境影响(Environmental effects):
物理性及化学性危害(Physical and chemical effects):
特殊危害(Specific hazards):
主要症状(Main symptoms):
物品危害分类(Hazard classification of the product):
4.急救措施(First-aid Measures)
不同暴露途径之急救方法(The first-aid measures for different exposure routes)
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? 吸入(inhalation):
? 皮肤接触(skin contact):
? 眼睛接触(eye contact):
? 食入(ingestion):
最重要症状及危害效应(The most important symptoms and hazardous effects):
对急救人员之防护(The protection of first-aid):
对医师之提示(Notes to physicians):
5.灭火措施(Fire-fighting measures)
适用灭火剂(Suitable fire extinguishing):
灭火时可能遭遇之特殊危害(Specific hazards may be encountered during
fire-fighting):
特殊灭火程序(Specific fire-fighting methods):
6.泄漏处理方法(Accidental release measures)
个人应注意事项(Personal precautions):
环境注意事项(Environmental precautions):
清理方法(Methods for cleaning up):
7.安全处置与储存方法(Safe handling storage measures)
处置(Handling):
储存(Storage):
8.暴露预防措施(Exposure controls measures)
工程控制(Engineering control):
控制参数(Control parameters):
? 八小时日时量平均容许浓度/短时间时量平均容许浓度/最高容许浓度
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(8 hours time weighted average exposure limits/Short-term exposure limits/maximum exposure limits):
? 生物指标(biological standards):
个人防护设备(Personal protective equipment):
? 呼吸防护(respiratory protection):
? 手部防护(hand protection):
? 眼睛防护(eye protection):
? 皮肤及身体防护(skin and body protection):
卫生措施(Hygiene measures):
9.物理及化学性质(Physical and chemical properties)
物质状态(Physical state): 形状(Form):
颜色(Color): 气味(0dor):
酸龄值(PH value) 沸点/沸点范围Boiling point/boiling
range:
闪为点(Flashpoint): ?F ?
Test method:
分解温度(Decomposition temperature): Open cup:
Close cup:
自燃温度(Autoignition temperature): 爆炸界限(Explosion limits): 蒸气压(Vapor pressure): 蒸气密度(Vapor density): 密度(Density): 溶解度Solubility: 10.安定性及反应性(Stability and reactivity)
安定性(Stability):
特殊状况下可能之危害反应
(Possible hazardous reactions occurring under specific conditions):
应避免之状况(Conditions to avoid):
应避免之物质(Materials to avoid):
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危害分解物(Hazardous decomposition products):
11.毒性资料(Toxicological information)
毒性资料(Acute toxicity):
局部效应(Local effects):
局部效应(Local effects):
局部效应(Chronic toxicity or long term toxicity):
特殊效应(Specific effects):
12.生态资料(Ecological information)
可能之环境影响/环境流佈(Possible environmental effects/environmental mobility):
13.废弃处置方法(Waste disposal measures)
14.运送资料(Transport information)
国际运送规定(International regulations transport):
联合国编号(United Nation number(UN No)):
国内运送规定(Domestic regulations of transport):
特殊运送方法及注意事项(Specific transport measures and precautionary
conditions):
15.法规资料(Regulatory information)
适用法规(Applicable regulations):
危害物质限用管制管文件编号 WI-DCC-008 名称/型号 理办法
版本编号 2.1 页 码 第18页, 共21页
16.其他资料(Other information)
制表单位(Organization That prepared the MSDS) 名称(Name):
地址/电话
(Address/Telephone):
制表人(Person who Prepared the MSDS) 职称(Job title):
姓名(签章)Name(signature):
制表日期(Date the MSDS Was prepared)
有关产品中所含物质的保证书——厂商留存
Guarantee Letter regarding substances included in materials
——for Vendor
本公司(包含子公司和协力厂商)特此保证:提供给奥玛仕佳宝液晶有限公司的所有产品或零组件中，针对以下所列物质，均符合奥玛仕佳宝液晶有限公司“环境管理物质名称一览表”之规定.
Our company (including all subsidiary and associated companies hereafter) hereby guarantees that we will follow the technical standard, which A-max defined the from of environment management substance.
1. 镉及镉化合物 Cd; Cadmium & Cadmium compounds
2. 铅及铅化合物 Pb; Lead & lead compounds
3. 汞及汞化合物 Mercury & Mercury compounds
4. 六个铬化合物 Hexavalent - chromium(Cr6+)compounds
5. 铬+镉+汞+六个铬——有光包装材料的追加事项
(Pb+Cd+Hg+Cr6+——Additional rules for packaging materials)
6.PBB(多溴连苯)类及PBDE(多溴连苯醚)类
Polybrominated biphenyls and Polybrominated diphenylethers
「如果本公司贩买、提供给奥玛仕佳宝之任何零组件、原物料、成品等，(经第三公正专家确认后)，未能符合上述标准者，奥玛仕佳宝有权取消双方间相间之合约或定单、或终止本公司之协力厂商资格。此外，应承担第三人之赔偿、诉讼费等责任。包含但不限与相关主管机关之罚款、对第三人之赔偿责任、诉讼费等。因本保证书所产生之一切争执，本公司同意以香港地方法院为第一审管辖法院. 」
A-maxkepo has the right to terminate the relevant purchase contracts or orders, or disqualify our company form A-max’s cooperative partnership, in the event any components, modules, raw materials and end-up articles sold or offered
or delivered to A-max by our company are nor in compliance with,(as confirmed by
an independent expert),any of the standards described above. Additionally, our company shall be responsible for any and all damages suffered by A-max, including but not limited to fines imposed by any government as authority in charge, liability to pay compensate to any third party, legal fees and so on.
危害物质限用管制管文件编号 WI-DCC-008 名称/型号 理办法 版本编号 2.1 页 码 第19页, 共21页
Any dispute satising hereof shall be subject to the District Courts of the H/K,R.O.C in its first instance.
公司名称(Company):
公司代表所在部门及其职务:
(Representative of company dept and position)
公司代表:
(Representative of company)
公司及公司负责人
填写日期(Date): 印章
(Company stamp)
环境管理物质名称一览表
(The form of environment management substance) 公司名称(Company Name):
物料名称(P/NO.):
机型/品称(Module/Description):
目前厂商状况(Please state the 物质名称(Content) quantity contained in materials)
镉及镉化合物(Cd;Cadmium & Cadmium
compounds) <100ppm>
铅及铅化合物(Pb;Lead & Lead compounds) 重金属 <1000ppm (heavy="">
Metal) 汞及汞化合物(Mercury & Mercury
compounds) <1000ppm>
六价铬化合物(Hexavalent - Chromium
(Cr6+)compounds) <1000ppm>
溴化有机化 多溴连苯类(PBB) <1000ppm>
合物 (Brominated
Organic
多溴二苯醚类(PBDE) <1000ppm compounds)="">
注:ROHS
说明:在“目前厂商状况”一栏，请供应商确实依《环境管理物质名称一览表》中之物质，填写提供给奥玛仕佳宝有限公司的原物料(包括部品和厂商制称中附者在部品上的铺助材料)的含量状况。请注明含量;若无，则请注明为0。
Note: Please according to substance of “The form of environment management
危害物质限用管制管文件编号 WI-DCC-008 名称/型号 理办法
版本编号 2.1 页 码 第20页, 共21页
substance” to fill in the column of “current supplier status” and content status of material supplier provide A-max Tech. Corp.(including in the supplementary material of components during the production).If have, please show the content; if not have, please show: ”0”.
核准(Approved By): 审查(Checked By): 制表(Prepared By):
范文二：有害物质的管理办法
有害物质管理办法
1.0目的﹕
为保证我司产品符合环境标志的要求，从而达到环境保护的目的。
2.0范围﹕
针对已供货给我司的所有物料供应商，（只指生产用物料，不含用于办公类的物料）3.0定义:
原材料生产商：有独立生产能力，将其生产的产品作为原材料提供给我司的供应商。原材料销售商：不具有独立生产能力，只是代理销售其它厂家生产的产品的供应商。4.0职责﹕
4.1采购部：负责对供应商有毒有害物质的管控。
4.2研发部：负责对供应商样品确认过程中的有毒有害物质的确认与管控。
4.3品质部：根据对供应商来料进行相应的确认和检查。
5.0管理办法﹕
5.1供应商原材料有毒有害物质管控的一般要求：
5.1.1所有原材料供应商除了满足我司相关质量、技术要求外，必须承诺配合我司达到相应的环境要求和有毒有害物质限制要求。作为我司原材料供应商原则上必须与我司签订相应的《RoHS保证协议》，以符合欧盟《RoHS指令》要求。
5.1.2采购部需引导和推进供应商导入ISO14001环境管理体系，以引导供应商减少有毒有害物质的使用。在同等条件下，优先选择获得环境认证的供应商。
5.1.3先前已与我司签订了《RoHS保证协议》的供应商，可以继续保持，并要求供应商将其提供给我司的原材料，出具有权威检测机构对相应有害物质的检测合格的对应报告书（如：SGS报告）。
5.1.4原则上，采购部需要求供应商每年提供其最新的检测报告给我司备查，并将供应商提供的最新检测报告备份给质量部作为来料检查核对的依据。
5.1.5对于原材料销售商，可以接受其提供的由原始生产厂家出具的检测合格报告
书（如：SGS报告）。
5.1.6对于某些的供应商（如：唯一供应商、品牌供应商或海外供应商等）或某些原材料销售商，由于某种特定原因，没有与我司签订《RoHS保证协议》或未能提供、出具检测合格报告书的，采购部需要整理出相应的供应商目录，其中包括该供应商提供的物料名称、并注明未签订协议、未提供检测报告的原因，报公司备查，并由研发部、品质部、采购部联合对这些供应商所提供的物料的符合性，作出对应的处理办法。
5.1.7所有供应商提供给我司的协议文本必须加盖其单位公章。
5.2供应商原材料有毒有害物质的检测要求：
5.2.1研发部在样品确认阶段需对供应商所提供的原材料的材质、有毒有害物质的符合性进行资料验证，必要时可以送有资质的相应测试机构进行检测。
5.2.2品质部对来料是否贴有RoHS 标识，该供应商是否有最新的SGS 等检测报告等内容进行检查。必要时可送样到有资质的相应测试机构进行检测以核实其资料的准确性。
5.2.3对于未与我司签订协义或未提供检测报告的物料，质量部上报公司批准后，定期送样到有资质的相应测试机构进行相应项目的检测，以达到符合相应的要求。
5.2.4若在样品确认过程、来料检查、送样外测等过程中发现有不符合我司要求的，由采购部按相应协议对供应商进行责任承担追讨。
6．0记录
6.1《RoHS保证协议》
6.2《有毒有害物质限制保证协议》以上6.1、6.2协议由采购部负责与供应商签订，并保存到供应商取消资格时为止，上述协议签订后需Copy 给质量部保存备查。
范文三：ROHS有害物质管理办法
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ROHS 有害物质管理办法
1 通过实施ROHS 管理办法，确保公司产品的原材料、辅料及时正确转化为符合ROHS 要求
的物料或产品。
2 适用于供应商所供应的原料、辅料。
3 ROHS ：关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。
4 品质工程部：
4.1 负责通知供应商签署《不使用ROHS 指令管制物质保证书》；
4.2 负责收集供应商提供物料的第三方检测报告；
4.3 负责收集危险化学品物质安全资料表并传达至有关部门；
5 仓库
5.1 负责物料的分类标识及管控；
6 供应商管理
6.1 品质工程部通知合格供应商签署不使用ROHS 指令管制物质保证书，并至少每一年
提供有资质认可的第三方检测机构针对该物料所做毒害物质的检测报告（SGS ），并
由品质工程部查核其内容是否符合ROHS 要求。
6.2 若供应商提供物料为危险化学品时，则要求供应商提供《物质安全资料表》作核查；
6.3 供应商向我公司提供的物料有变动时，须以书面形式告知本公司品质工程部，重新
提供第三方检测报告及物质安全资料表；
7 新物料管理
7.1 当合格供应商提供新物料时，生管采购在安排试用前先通知供应商提供第三方检测
机构的检测报告，若为危险化学品，需同时提供物质安全资料表，经品质工程部确
认其物质符合ROHS 要求后方可安排试用；
7.2 当合格供应商提供的新物料不能提供第三方检测机构的检测报告时，由品质工程部更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区
范文四：环境有害物质管理办法
页次:9
公司
（章）
名钟集团
负责人
负责人:
附件二:
环境关联物质不使用证明书 (材料评鉴用)
业务关系单位代码： 公司名称： 责任者名： 印
兹证明向名钟集团销售的零件和装置部件里，以及在使用材料、包装材料以及生产工艺中，不含有名钟集团《环境有害物质管理标准》规定的禁止使用物质（一级）。
另外，向名钟集团报告零件和装置部件的使用材料、包装材料以及生产工艺中的添加成分如下。 （1） 零件 / 装置部件
零件名称： 零件号码： 生产日期： 生产工厂：
< 使用材料="">
① 部位：( )
原料厂家名称 ( )材料名称 / 型号 ( ) ② 部位：( )
原料厂家名称 ( ) 材料名称 / 型号( ) < 使用添加剂="">
① 部位：( )
原料厂家名称 ( ) 材料名称 / 型号( ) 使用目的：( ) ② 部位：( )
原料厂家名称 ( ) 材料名称 / 型号( ) 使用目的：( ) （2） 物质的成分表如附件。 * 填写不下时，请另外添纸填写。
附件三
管理变更确认书
[ 月份]
页次:11
批准人
所谓变更，是指从开始批量生产时有关生产的内容变化
. 质量最高负责人的变更
职务、姓名：总经理 XXX
. 质量负责人的变更
职务、姓名：经理 XX
*不管是否有变更，都请添写姓名 。
. 生产线的变更 . 生产国、生
产工厂的变更
. 二次销售业务关系单位的变更
. 业务单位的变更 . 规格的变更
. 材料形态的变更 . 再生材料的使
用
请画上“√”
有变更 无变更
无变更 有变更
有变更 无变更
变更内容
保证上述内容无误
﹕
名钟集团
<接上表>
稽核成绩﹕
稽核成员﹕
稽核日期﹕ 供方确认﹕
页次:13
﹕
页次:14
环境关联物质内部稽核
<接上表>
稽核成绩﹕ 稽核成员﹕ 稽核组长﹕
核 准﹕ 稽核日期﹕
页次:15
范文五：GP环境有害物质管理办法
德信诚培训网
GP环境有害物质管理办法
1.0目的:
对公司环境有害物质进行规范化管理，以期交付的产品符合环保法律法规和客户的要求，达到顾客满意。
2.0范围:
本程序适用于公司所有涉及的零件、材料及作业工艺过程的环境有害物质控制管理。 3.0职责:
3.1业务部:负责客户环保物质要求的识别、确定、内外部的沟通和处理。
3.2采购:
3.2.1负责向供应商关于我司环保要求、信息的的传递和联络;
3.2.2对供应商能否提供合格环保产品的能力进行选择和定期评价。
3.3品保部:
3.3.1负责公司环境管理程序、环境有害物质标准的制定;
3.3.2负责公司所有产品之从进料、制程、外发、出货等整个过程的环保监控和标识管理;
3.3.3负责内外部产品环保信息的传达和主导环保异常的处理;
3.4生产:负责环保制程的区分、隔离及标识，防止环保品受环境危害物质污染。
3.5仓库:负责环保物料的区隔存放及防护管理;
3.6人事:组织、监督相关部门进行有关环境危害物质的教育培训。
4.0定义:
4.1HS:即HazardousSubstance的缩写，危害物质。凡是各环保法律法规中宣告管控的物质都是此范围;
4.2HSF即HazardousSubstanceFree，危害物质减免(或无危害物质)。诸多绿色环保指令都更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区
德信诚培训网 有HSF的要求。
4.3RoHS即TheRestrictionofHazardousSubstancesinElectricalandElectronicEquipment(ROHS)Dire
ctive(2002/95/EC)，中文译名为“电机电子产品中危害物质禁限用指令”;该指令中规定对铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚六项重金属的含有浓度进行限制管控。 4.4WEEE即WasteElectricalandElectronicEquipment(WEEE)Directive(2002/96/EC)，中文译名为“废弃电机电子产品指令”;
5.0工作内容:
5.1环境有害物质标准的制定:
5.1.1由品保部负责整理和汇总各客户针对产品之环保有害物质的管控要求结合相关的最新法律法规、指令，编制本公司《环境有害物质管理标准》，经部门审核确认后呈厂务经理批准发行，作为管制之依据;当外部相关控制要求更新时，需更新《环境有害物质管理标准》;
5.1.2若客户有新增管控项目或发行更严格的管控标准时,则按该客户的标准执行。
5.1.3《环境有害物质管理标准》及相关文件的更新，重新批准、发放与回收等需按公司《文件与资料控制程序》要求执行;确保各使用部门获得最新适宜的文件。 5.2标准的宣导、培训和执行:
5.2.1各部门主管负责将公司环保标准向下属相关人员进行宣导和培训，要保证人人都了解;
5.2.2采购需将《环境有害物质管理标准》与《环保协议书》传予供应商确认回签后保存并督促其遵照执行和形成自已的环保标准;
5.3客户环保信息的确认及传递:
5.3.1业务部接到客户的订单资料时，明确客户的环保要求，针对客户有关环境危害物质的要求进行评审，以确保符合客户要求;
5.3.2业务下内部订单、生管下物料需求、采购申购下订单等流程皆需在单据上注明环保要求;
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德信诚培训网 5.4供应商环保控制:采购经办人员应依照《采购控制程序》的规定进行，对供应商进行调查、评价和定期审核，并确保其符合以下要求:
5.4.1建立了环境危害物质管理文件;
5.4.2能满足本公司所要求的《环境有害物质管理标准》和《环保协议》，能每年提供一次第三方合法机构出具的检测报告;适当时，包括MSDS、材料成份表或宣告表。
5.4.3检测所送货品，环境危害物质均没有超出本司《环境有害物质管理标准》。
5.4.4对供应商进行每年1次的ROHS定期评审;
5.5进料管理:
5.5.1IQC检验环保料时,除依据《产品检验规范》规定的检验项目外，还必须确认检查: A.在新材料或新供应商首批交货时(包括供方生产工艺及用料更改时),需附有效的SGS测试报告、材质证明和MSDS等资料。
B.需检查确认报告的真实性和与材料的一致性。
C.检测报告的有效期为一年，针对快过期的有害物质检测报告需及时联系采购向供应商索取更新;并由专人进行存档保管，SGS报告、材质证明和MSDS保存期至少2年。 D.来料品有无张贴相应的环保标识;供方提供的《出货报告》上有无环保管控项目。
5.5.2材料入库管理:
A.仓库在收料时，首先注意来料无贴环保标识的拒收;
B.针对不同环保要求的材料分开区域放置(如普通料和无卤料)，不可混放，谨防混淆。 5.6制程及成品管理:
5.6.1生产部生产时，需注意区分不同环保要求的生产设备和车间区域划分;
5.6.2生产时注意环保要求的标识;
5.6.3品管的首件、巡检报表上皆需注明该款检验品的环保要求;
5.6.3成品入库时在标签上须注明环保要求;
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5.6.4成品仓对不同环保要求的成品分开区域管理,避免混料。
5.7出货管理:
5.7.1成品出货时，业务开立的《送货单》上须注明出货品的环保要求;
5.7.2仓管备货时注意按业务的《送货单》上注明的环保要求进行备货;
5.7.3OQC检验时注意检查出货标签上的环保要求与《送货单》中规定的是否一致，发现不符立即向仓管或业务提出。
5.8季度性送外检测:制定《产品季度性送外测计划》，将各材料、成品按时送外进行环保有害物质检测，以填补供应商一年提供一次检测报告期间的管制空白，增强持续监控的有效性。 5.9客诉环保异常的处理:
5.9.1客户投诉产品环保异常，品保部在接收到信息后需在第一时间进行联系处理，至客户端现场确认及要求检测报告的提供;
5.9.2确定异常的成立后，及时将异常信息反馈予材料供给厂家，同时从该批产品中收取样品送至与客户要求的第三方有效检测机构进行检测;
5.9.3对公司成品、半成品、材料进行清查追溯和标识隔离，具体操作依照《产品标识和可追溯管理办法》执行。
5.9.4对该批材料已出货其它家客户部份，及时向客户说明可能存在的问题，知会客户暂停使用。
5.9.5第三方检测机构的结果出来后的处理:
，无环境有害物质超标，品保部应及时与客户联系，并将检测报告送至客户处A.结果OK
向客户予以说明;并协商客户要求该批产品正常使用。
B.结果NG，立即将客户处异常品及厂内的所有异常品包括材料全部报废处理，并向客户郑重检讨和承担因此带来的相应损失;同时对供应商按《环保协议书》规定条款进行处理。 5.10公司每年1次的内部稽核，其内容中需包括对环境有害物质管控之有效性的查核。 5.11本管理办法中的相应记录保存期需在3年以上;保存方式请参照《记录控制程序》要求执行。
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6.0参考文件:
6.1记录控制程序
6.2产品监视和测量控制程序 6.3采购控制程序
6.4仓库管理控制程序
6.5内部审核控制程序
DXC有害物质管理标准书 6.6
6.7供应商环保协议书
7.0所用表单:
7.1检验报告
7.2首件检验报告
7.3组装IPQC巡检报告 7.4品质异常通知单
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