一颗心只能装下你
范文一：规范化诊所管理制度
规范化诊所规章制度
各类诊所必须按照法律、法规、部门规章、规范和各级卫生行政部门的规定，根据本单位实际情况建立各项规章制度。各项制度和岗位职责应方便工作人员查阅。以下制度和岗位职责范本仅供参考。
一 规范化规章制度
（一）门诊工作制度
1. 认真贯彻执行党和国家的卫生方针政策，自觉遵守国家的卫生法律法规，服从卫生行政部门管理，依法执业。
2. 严格遵守医疗护理各项技术操作规程，防止医疗事故发生。
3. 将本机构《医疗机构执业许可证》正本悬挂于醒目位臵，执业地点、执业范围、负责人等登记项目发生变化，提前申请变更。
4. 按照核准的诊疗项目执业，完成卫生行政部门指令性工作任务，主动参与突发公共卫生事件医疗救治工作。
5. 认真、规范、准确地书写门诊病历，填写门诊日志。
6. 对病员认真检查，合理治疗，科学用药。对疑难病人2次门诊不能确诊者，及时转上级医院。对急、危重病员，给予优先接诊，积极进行抢救治疗。
7. 认真开展诊所内部设备、设施消毒工作，依法处臵医疗废物、废水，保证医疗安全。
8. 树立以病人为中心的服务理念，认真诊治每一位患者，为患者提供热情周到的服务。医务人员工作时衣帽穿戴整洁，佩戴胸卡。保持诊所环境清洁。
9. 依据国家有关价格政策，制定合理的各项业务收费标准并公示，收款后出具正规合法的票据。
10. 开展健康教育，大力宣传卫生防病知识。
（二）病历书写制度
1. 对就诊病人书写门诊病历，应当客观、真实、准确、及时、完整。病历书写文字工整、字迹清晰、表述准确、语句通顺、标点正确、纠错规范。
2. 病历书写使用中文和医学术语，以蓝黑墨水、碳素墨水或黑色签字笔签写。 3.病历由亲自参与诊断、治疗的具有合法资质的医务人员签名。无资质人员不得签名。
4. 门诊手册封面内容应当包括患者姓名、性别、年龄、工作单位或住址、药物过敏史等项目。
5. 化验单(检验报告) 、医学影像等检查资料应及时归入门诊病历。
6. 对按照有关规定需取得患者书面同意方可进行的医疗活动，依法签署知情同意书。
7. 急诊病人经过紧急检查处理稳定后即刻书写病历, 急诊病历书写就诊时间应具体到分钟。
8. 急诊留观患者应记录留观记录，重点记录观察期间病情变化和诊疗措施，记录简明扼要，并注明患者去向。
9. 抢救危重患者时，应当书写抢救记录。
（三）处方书写制度
1. 经注册的执业医师在执业地点取得相应的处方权。经注册的执业助理医师在诊所开具的处方，应当经所在执业地点执业医师签名或加盖签章后方有效。
2.使用卫生部统一制定的处方格式。
3. 医师开具药品（含中药、西药、中成药、中药饮片等）必须书写处方。一张处方限于一名患者的用药。
4.处方应使用蓝黑或黑色钢笔或签字笔书写，字迹清晰，不得涂改。如有
涂改，医生必须在涂改处签字，并注明修改日期。
5.处方取药内容应包括：药品名称、剂型、规格及数量，用药方法等。药品及制剂名称、使用剂量应以中国药典及卫生部（省卫生厅）颁发的药品标准为准。没有规定的药品可用通用名，药品数量一律用阿拉伯数字填写，用量单位以克（g ）毫克（mg ）毫升（ml ）国际单位（iu ）计算。注射剂以支、瓶为单位，并注明含量。片、丸、胶囊等剂型以片、丸、粒为单位。中医处方按有关规定书写。
6. 处方开具当日有效。特殊情况下需延长有效期的，由开具处方的医师注明有效期限，但有效期最长不得超过3天。
7. 处方一般不得超过7日用量，急诊处方不得超过3日用量，对于某些慢性病、老年病或特殊情况，处方用量可适当延长，但医师应当注明理由。除特殊情况外，应当注明临床诊断。开具处方后的空白处划一斜线以示处方完毕。
8. 开具西药、中成药处方，每一种药品应当另起一行，每张处方开具的药品不得超过5种。中药饮片应当单独开具处方。
9. 医师按照卫生部制定的麻醉药品和精神药品临床应用指导原则，开具麻醉药品和第一类精神药品。
10. 一般处方保存一年，到期登记后，由医疗机构负责人批准销毁并登记备案。麻醉药品、精神药品和医疗用毒性药品处方的保存期限按照国家有关规定执行。
（四）药品管理工作制度
1. 药品实行专人管理。严格按照《处方管理办法》采购药品。药品采购有计划，按正规渠道购药，保证质量、价格合理。严禁购进、使用和销售假药、劣药和过期药品。
2. 药品排放有序，做到离地离墙存放，保持室内整齐，室内禁止吸烟。
3.调剂处方必须做到四查十对。药剂管理人员发现不合理用药或用药错误时，应当拒绝调剂，及时告知医师，请其确认或者重新开具处方。
4. 配方时应细心、准确、按照调配技术规程进行调配。中药应按《中国药典》规定和《中药炮制规范》要求调配，称量要准确，严禁估计抓药，毒性药材要逐剂称量。 5.发药时将病人姓名、药品用法、用量及注意事项详细写在药袋或瓶签上，并耐心向病人交待清楚。
6. 处方调配后应经严格核对方可发出，调配人和检查人应在处方上签名。 7.药品应定期检查，妥善保管。对有效期的药品应建立登记管理制度。确保药品质量。
8. 麻醉药品、精神药品和医疗用毒性药品的管理工作严格按照国家有关规定执行。
（五）护理工作制度
1. 护理工作由依法取得相应资质并经注册的护士开展。
2. 执行医嘱必须严格执行“三查七对”制度。易致过敏药物，给药前应询问有无过敏史。
3. 经常观察候诊病人和注射病人的病情变化，发现异常情况及时通知医师进行处臵。对治疗观察患者应建立护理记录，并归入门诊病历。
4. 严格执行无菌操作规程，做好消毒隔离工作，防止交叉感染和医院感染。 5.认真学习护理操作基本知识和基本技能，不断提高护理质量。
（六）消毒隔离制度
1. 认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒管理办法》和《医院感染管理办法》中有关消毒隔离制度和规定。
2. 制定控制感染方案，配备必要的消毒措施，并安排专（兼）职人员负责消毒隔离工作。
3. 工作人员应当接受消毒隔离知识培训，掌握消毒隔离知识，并严格按照规定执行消毒隔离制度。
4. 工作人员开展诊疗工作，必须穿工作服、戴工作帽，保持整洁，如有污染要及时更换，工作人员不得穿工作服进入生活区和其他公共场所。
5. 进行各种手术、穿刺等操作必须严格遵守无菌技术操作规程，各种注射一律实行“一人一管一用一灭菌”，加强一次性注射用具的使用管理，并做好用后的毁形消毒处理。
6. 发现传染病人，应采取合理处臵措施，并按规定上报病情。要指导病人就医，防止病人到处走动引起交叉感染。
7. 对诊所内的环境，用物及疑被污染的物品，要及时进行消毒；病人的排泄物、分泌物及污染的垃圾应送到固定地点进行消毒处理；便器、痰盂、脸盆等应定期消毒。 8.建立诊所消毒工作记录，对机构内部每一次消毒工作进行记录。定期开展消毒效果检测。
（七）传染病管理工作制度
1. 诊所应当严格按照《中华人民共和国传染病防治法》等有关法律法规规定做好传染病防治工作。
2. 发现传染病疫情时，应当及时采取有效处理措施，并按照国家有关规定及时上报。应积极创造条件，实现法定传染病的网上直报。严禁缓报、瞒报、漏报、谎报传染病疫情。
3. 建立传染病登记报告记录，详细记录每一位传染病病人或疑似传染病病人基本情况。
4. 严格遵守传染病管理工作纪律，保护患者隐私，严禁私自向社会公布传染病疫情。
5. 按照诊疗科目要求开展传染病诊疗工作。发生传染病流行或爆发时，诊所及其工作人员必须服从当地卫生行政部门调遣和安排。
6. 传染病病人或疑似传染病病人使用过的器物应按照国家规定及时进行消毒或处理。
（八）医疗废物处臵工作制度
1. 严格按照《医疗废物管理条例》规定处理医疗废物。
2. 建立健全医疗废物管理责任制，安排专（兼）职人员负责医疗废物的收集、贮存和处臵工作。从事医疗废物收集、贮存和处臵工作的人员需配备必要的职业防护设施。
3. 配臵符合要求的医疗废物包装物和容器，对本机构产生的医疗废物进行分类收集。建立符合要求的医疗废物暂时贮存场所和容器，并定期进行消毒。
4. 医疗废物实行集中处臵。未实现医疗废物集中处臵的，应当严格按照有关规定对医疗废物采取消毒、毁形、焚烧、填埋等措施。
5. 建立医疗废物登记制度，登记内容包括医疗废物来源、种类、重量或数量、交接或处臵时间、处臵方法、最终去向以及经办人签名等内容。登记资料至少保存3年。 6.严禁转让、买卖、丢弃医疗废物，严禁在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或将医疗废物混入其他废物和生活垃圾，防止医疗废物对周围环境和居民生活产生不良影响。
（九）社会监督制度
1. 设立监督电话或意见箱，由专人负责管理，做好登记。对群众提出的意见，应及时回复或改正。
2. 诊所标牌含有诊所核准名称、联系电话和诊疗范围。
3. 门诊工作制度、工作人员职责和卫生部、省卫生厅制定的医德医风规范上墙公示，接受社会监督。
4上岗人员必须佩戴附有本人照片、姓名、科室、 职称或职务等内容的胸卡。
5.公布主要检查、治疗、手术的收费项目、标准以及常用药品价格。
6.患者诊疗完毕后，应出具正规的费用结算凭证。
二工作人员岗位职责
（一）负责人岗位职责
1. 认真贯彻执行党的方针政策和国家法律法规及规章制度，全面负责本医疗机构的各项工作。
2. 制定各项工作计划并负责组织实施。
3. 负责搞好法律、业务学习，采取各种有效措施，不断提高卫生技术人员业务素质和依法执业水平。
4. 加强诊疗各项工作的指导、督促和检查，不断提高服务质量。 5.负责本医疗机构的财务、药品、物品的管理。
6. 负责本医疗机构的转诊、疫情报告、危重病人抢救及医疗差错事故的上报等工作。
（二）医师岗位职责
1. 严格按照有关卫生法律法规、规章、标准及技术操作规范开展执业活动。 2.遵守职业道德和规章制度，关心、爱护、尊重患者，保护患者隐私。 3.医师实施医疗、预防、保健措施，签署有关医学证明文件，须亲自诊查、调查，并按照规定及时填写医学文书。
4. 使用经国家有关部门批准使用的药品、消毒药械和医疗器械。
5. 努力钻研业务，不断学习医学新理论、新技术、提高医疗质量。 6.执业助理医师要在执业医师的指导下，按照执业类别执业。
（三）护士岗位职责
1. 认真执行各项规章制度和技术操作规程，严格“三查七对”制度，防止差错事故。
2. 协助医师做好诊疗接待工作，认真执行医嘱，做好护理工作记录。
3. 经常观察候诊患者和输液患者的病情变化，发现异常情况及时通知医师进行处臵。
4. 认真做好消毒隔离工作，做好消毒工作记录，防止交叉感染。 5.认真学习护理基本知识和操作技能，不断提高护理技术水平。
（四）药剂人员岗位职责
1. 认真执行各项规章制度和技术操作规程，严格按规定管理和使用麻醉药品、精神药品和医疗用毒性药品，严防差错事故的发生。
2. 做好药品的日常管理工作，负责药品（材）预算、采购保管、请领、分发、中药材加工炮制、登记、处方调配等工作。
3. 严格按照医嘱调配和发药，认真执行药品价格收费标准。 4.做好药物盘点和业务统计报表工作。
（五） 医技人员岗位职责
1. 严格遵守各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故的发生。
2. 掌握各种仪器的一般原理、性能、使用及特殊描记技术，定期校正仪器，负责维护、保养工作，做好日常工作记录
3. 努力学习专业技术知识，不断提高技术水平。
范文二：文件规范化管理制度
编号：WY-RL-ZD-01-002 版本：02
文件规范化管理制度
1.目的：为了规范公司制度、正规文件等资料的使用格式，使公司文件形成统一标准，特制定本制度。 2.适用范围：公司全体员工 3.原则：统一格式、统一标准 4.权责范围：
● 人力资源部负责本制度的制定、审核、执行、监督、存档等工作； ● 各个部门负责对其它部门内部制度制定、执行。 5.程序内容
5.1公司正规文件的范围
● 决 定：对重要事项或者重大行动做出安排，用“决定”。 ● 制 度：公司内部的管理流程类文件、程序类文件等。 ● 实 施 细 则：实施标准类文件、技术工艺文件、规范性文件。
● 通 知：发布行政措施，转发上级单位或部门、同级单位或部门和不相隶属单位或部
门的公文，批转下级单位或部门的公文。
● 通 报：传达重要精神，表彰先进，批评错误，用“通报”。
● 会 议 纪 要：记载、传达本公司召开或主办的会议情况和议定事项，要求与会部门和有关
单位共同遵守、执行的，用“会议纪要”。
5.2行文格式
● 制度：
编 号：字体——宋体 字号——小五号、加粗 标 题：字体——宋体 字号——小三号、加粗 正 文：字体——宋体 字号——五号
字符间距：缩放——100% 间距——标准 位置——标准 字间距——1磅 页 边 距：左右边距为2cm；上下边距为2cm； 间 距：1.5倍行距 装 订 线：左侧0.5cm 页 眉：1.5cm
页 脚：1.75cm ● 实施细则：（同上）
● 决议、通知、通报、会议纪要： 标 题：字体——宋体 字号——小二号 正 文：字体——仿宋体 字号——四号
页 边 距：上边距为3cm、下边距2.5cm；左右边距为2.3cm； 页眉：1.27cm 页脚：1.27cm 间 距：1.5倍行距 5.3文件编号规定 5.3.1部门编号代码分类：
维一集团：WY 人力资源部：RL 财务部：CW 教学部：JX 市场部：SC 九台分校区：JTFX 双阳分校区：SYFX 双辽分校区：SLFX 松原分校区：SYFX 5.3.2文件类型编号代码分类：
决议编号代码：JY 制度编号代码：ZD 实施细则编号代码：XZ 通知编号代码：TZ 通报编号代码：TB 会议纪要编号代码：HYZY 请示编号代码：QS 陈述编号代码：CS
5.3.3制度文件版本编号代码的规定
● 文件版本编号代码确定：01版本、02版本、03版本、04版本 ● 文件的适用范围：制度、实施细则； ● 文件版本确定规定： 初次制定的文件版本代码：01 二次修订的文件版本代码：02 三次修订的文件版本代码：03
四次修订的文件版本代码：04 5.3.4制度文件编号使用规定：
● 公司文件编号统一形式为： XX—XX—XX—XX—XXX ● 编号制定的标准：
XX—XX—XX—XX—XXX
文件顺序代码 版本代码 文件类型代码 部门代码 公司代码 例如：人力资源部制度
WY—RL—ZD—01—001
● 其他文件的编码标准参考公司体系文件，即：JL-XX-XX XX200X-XX-XX
文件顺序号 部门代码+某年 5.4纸张规定：
公司正规文件的纸张统一版本为A4标准. 5.5公司正式文件的内容规定：
● 制度文件的内容包括：目的、适用范围、原则、权责权限、程序内容、表格、附则七部分。 ● 实施细则内容包括：目的、适用范围、原则、权责权限、程序内容、表格、附则七部分。 ● 通知、通报内容包括：标题、接收部门/接收人、内容、撰写部门、撰写日期。
● 决议、会议纪要内容包括：会议名称、主持人、会议日期、会议开始时间、会议地点、记录
人、会议目的（简要说明会议的目的，包括期望达到的结果。）、参加人员（列出参加会议的人员，他在项目中的头衔或角色。）、发放材料（列出会议讨论所有的项目资料。）、发言记录（记录发言人的观点、意见和建议。）、会议决议（说明会议结论。）、抄报单位、抄送单位、会议主题。
5.6文件的使用管理规定
● 所要下发的文件必须按内容、格式及性质套用公司统一的文件格式。
● 公司正式文件（制度、实施细则、通报、公司级别的会议纪要等）需由人力资源部统一归档。 ● 各个部门制度、实施细则、通报的制定、修改、完善，需在成文后由人力资源部统一审核报批；
其他文件经部门经理审核后，核准签字直接报批。
● 公司正式文件需在经总经理签字核准后方可执行，否则视为无效文件。 ● 所有文件必须有正确的标题。
● 文件的内容应目的明确、简练、思路清晰，不允许出现错字、漏字、多字现象；
● 发文必须有发文登记，且记录要详细，清晰，有可追溯性；各部门可根据本部门实际自行设定
适合的文件收发记表；
● 公司正式文件部门内部需有专人管理，防止文件丢失。
● 发文可以采取电子形式和书面形式。在内部传阅且不需领导签字或盖章的文件采用电子版形
式，将要发文的文件共享的同时，告知相关部门查看并做记录；
● 重要文件必须是直接相关人签收，或部门负责人签收外，其他任何人不得代签；其它文件，本
部门人员可以代签收；
● 收发、传递文件的责任人要对特殊文件做好保密工作，造成严重后果视损失程度进行赔偿，必
要时移交司法机关处理。
6.相关表格
6.1《XX制度格式》/《XX实施细则》 6.2《XX通知》 6.3《XX通报》 6.4《XX会议纪要》 7.附则
7.1本制度最终解释权归属人力资源部。 7.2本制度自签发之日开始执行。
编 制：人力行政部
部门审核：
工会/职代会审核：
总经理核准：
编号：WY-XX-XX-XX-XXX 版本：XX
XXXX管理制度
1.目的：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2.适用范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3.原则：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4.权责范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 5.程序内容:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6.相关表格: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 7.附则
7.1本制度最终解释权归属人力资源部。 7.2本制度自签发之日开始执行。
编 制：XX部
部门审核：
工会/职代会审核：
总经理核准：
范文三：财政所规范化管理制度
财政所规范化管理制度
为了加强财政自身建设，推进我所财政工作更上一个新的台阶，充分调动财政干部的积极性、主动性和创造性，根据我所实际，本着理顺关系、明确职责、行之有效、规范运行的原则，特制定《东城街街道办事处财政所规范化管理制度》，目的在于促进工作作风转变，确保财政工作圆满完成，努力树建勤政为民、廉洁奉公、依法理财、务实高效的行业新风。
一、所长职责
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和财经纪律，保守国家机密，如实反映情况，同一切损害国家利益的行为作斗争。
2、以经济建设为中心，以结构调整为重点，积极培植财源，支持新的财源增长点，转变财政职能，加强宏观调控，强化财政监督。
3、积极做好处领导参谋，协助办事处主任做好财政所全面工作。大力组织收入，合理安排支出，完成全年财政预算任务。
4、协助办事处主任做好财政资金的管理工作。
5、理顺上下级工作关系，组织全所人员积极完成本所全年各项任务。
二、会计职责
1、宣传、贯彻执行国家和上级有关财政管理的法律，法规和政策。
2、协助所长编制年度财政收支预算和办理年度收支决算等全所各项工作。
3、负责工资专户和各项资金管理;粮食补贴、家电下乡和各种惠农资金补贴发放;老党员、卸任和现任主干补贴发放。
4、负责组织、指导所属行政事业单位会计工作，抓好学习培训，财务检查和监督工作。
5、负责保管财政所一切空白票据，建立票据领销登记簿，定期清点核对。
6、处理日常会计业务，正确及时完整报送财务报表。
7、协助所长抓好各类上交款和自筹款管理工作。
三、财务管理制度
1、严格财经纪律，遵守财务制度，一切财务开支必须由经办人签字，办事处批准，书记审核后会计方可入帐。
2、严格凭证、票据审核程序，对违反政策规定的，不是统一票据和发票的，手续不全的，假报冒领的不予报帐。
3、严格现金管理，不准白条抵库，不准坐支，不准公款私存，不准随意借支，不准帐外设帐，库存现金不准超过规定限额。
4、会计人员要做到凭证齐全，帐簿规范，帐表相符，日清月结，按时报表。
5、严格控制消费性开支，严禁胡支乱花和铺张浪费，加强资金核算，提高资金使用效率。
四、资金拨付程序
1、依据财政资金使用规定，用款单位提出申请;
2、主要领导签署批准拨付;
3、按规定及领导批示将资金拨付用款单位;
4、负责追踪问效及监督检查。
五、办事依据
1、严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施细则》编制年度支出预算和调整支出预算。
2、认真执行《山西省乡镇财政管理条理》和《山西省乡镇预算外资金、自筹资金管理试行办法》管理乡镇财政工作。
3、严格执行《中华人民共和国税收征管法》、《中华人民共和国税收征管法实施细则》和《中华人民共和国金库条例及实施细则》，组织监管预算收入收缴入库。
4、认真执行国务院《关于违反财政法规处罚的暂行规定》及实施细则，加强财政管理监督执法。
5、严格按照《中华人民共和国会计法》，对于本镇所属单位会计实施管理。
六、承诺制度
1、端正服务态度，讲文明、讲礼貌，主动热情周到为办事人员提供便捷、高效、优质服务，绝不让服务对象多跑一次，坚决克服门难进、脸难看、事难办、话难听等现象。
2、积极筹措资金，大力组织收入，加强“收支两条线”管理，确保全年收入任务圆满完成。
3、按照“阳光理财”要求和“公开、公正、公平”原则，进一步推进政务公开，进一步制定和完善各项规章制度，进一步明确财政资金使用和拔付程序。确保各项财政资金安全、有序、高效、透明、科学地运行。
4、坚定不移地推进党风廉政建设、思想作风建设，努力建设一支政治过硬、业务一流、作风硬朗、廉洁高效的高素质财政队伍。
5、加强工资专户管理和运行，确保全处工作人员工资按时、足额发放。
6、建立粮食补贴公示制度，确保补贴资金按时、足额发放到农户手中。
7、严格执行考勤制度、请销假制度，准时上、下班，按时值班。
8、讲究办公室卫生，穿着整洁。
9、广泛征求意见，虚心倾听意见，诚恳接受群众监督。财政干部要树好财政部门形象，做到不以权谋私，不以钱谋私，不吃拿卡要。
10、主动、自觉、谦虚接受社会监督，对举报内容、反映情况、来信来访及时予以处理解决。
七、学习及例会制度
1、学习采取参加本部门组织学习。
2、参加机关学习时间，全体人员要认真参加学习，做好学习笔记。
3、本部门每次学习不得少于两小时，学习以政策或形势教育与业务知识为主要内容，学习要坚持时间、内容和人员的落实，不走形式。
4、每周召开一次工作例会，汇报一周的工作进展情况，安排下周各项工作或急需办理的事项。
八、廉 政 制 度
1、组织学习关于党风廉政建设的理论知识，贯彻落实中央、省、市和市局党组关于反腐倡廉的有关精神和各项廉政法规，增强法律意识和廉政意识。
2、忠于职守、廉洁奉公，严格遵守国家的各项政策、法规和制度，正确行使国家和人民赋予的权力，当好人民的公仆。
3、坚持财经纪律，不在规定外乱发奖金、补贴和实物，杜绝大吃大喝，决不以权谋私，并做到不行贿、不受贿、不贪污。
4、不得接受任何特殊招待，不向纳税单位和个人索取任何财物。
5、严格执行财政制度，提高透明度，做到政策公开、办事公开、办事结果公开、接受群众的监督。
6、不隐瞒、包庇、纵容本单位的违法、违纪问题。
九、预算管理制度
为加强预算管理，强化预算约束，根据《预算法》制定本制度。
1、认真编制年度财政收支预算，充分考虑收支增减因素，科学合理编制。
2、努力完成收入任务，不人为的混级串库，发现混级串库现象，及时要求税务部门调库并向上级报告。
3、年度支出预算确定后，及时建立指标台账，并下达预算指标。
4、支出预算按照人员、公用、专项、重点支出顺序合理安排。
5、对项目支出按进度拨付资金，能直接支付的实行直接支付。
6、严格执行预算，不得随意调整，特殊情况确需调整的，由预算单位提出书面申请，按程序、按规定办理追加追减手续，并且按程序审批。
7、年度终了要进行财力测算，编制决算报表，真实反映财政收支结余状况。
范文四：公司采购管理制度-规范化管理
XXXX 公司
采购管理制度及流程（试行）
目录
1
2
3
目的 .......................................................................................................................................................................... 2 适用范围 . ................................................................................................................................................................. 2 采购的管理 . ............................................................................................................................................................. 2 3.1 采购的责任范围 ......................................................................................................................................... 2 3.2 申请部门责任范围 ..................................................................................................................................... 2
3.3 采购的管控规则 ........................................................................................................................................... 3
3.4 采购流程控制 ............................................................................................................................................... 4
3.5 采购申请OA 流程 ....................................................................................................................................... 5
3.6 采购审批OA 流程 ....................................................................................................................................... 5
4 采购流程操作指引 ................................................................................................................................................. 5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
6
7 采购项目开发 ............................................................................................................................................. 5 确定项目进度时间 . .................................................................................................................................... 6 采购项目管理 ............................................................................................................................................. 6 确定潜在供应商 . ........................................................................................................................................ 6 比价或招投标 ............................................................................................................................................. 6 确定采购标的规格及技术指标 . ............................................................................................................... 7 采购订单/合同 ........................................................................................................................................... 8 验收和付款 ................................................................................................................................................. 8 供应商产品质量追踪 ................................................................................................................................ 8 文件管控 . .............................................................................................................................................................. 10 附件 ....................................................................................................................................................................... 10 附则 ....................................................................................................................................................................... 11
降成本 保质量 建体系 提效益
1 目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，确保及提高产品质量，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 2 适用范围
公司所有的采购项目（物品或服务）。
3 采购管理
3.1采购员的责任范围
-
- 根据本公司申请部门的需求，制定采购计划及策略； 根据本公司及集团采购管理制度负责对本公司所有采购事项的执行，包括但不限于对供应商的选
用、资质审核、比价议价、招投标组织、订单的跟进等；
-
- 控制采购成本，保证产品质量，确保产品质量可追踪； 根据采购交易方式，负责申请采购项目中的所有费用，包括但不限于预算内、预算外、提前垫付、
预付款、尾款及全款报销等；
- 建立及维护本公司供应商数据库，开发关键及后备供应商，对供应商进行定期的评估和管理，促
进供应商的优胜劣汰；
- 每季度出具本公司的采购分析报告，在每季度的第1周内完成上季度的采购分析，并提报给分管
总监及、总经理及集团企管部。
3.2申请部门责任范围
- 制定需求计划，包括项目名称、产品及服务基本要求、预计需求时间及费用，并将预计费用归口
到采购员进行采购费用预算编制，报集团进行费用预算审批；
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- 提出采购申请，项目需求应明确，采购申请需要预留采购周期； 协同采购员参与采购事项办理：评选供应商，关注产品及服务是否可以满足需求； 对申请采购的物资和服务负责进行验收及反馈； 对产品质量、交期及售后服务提出反馈意见。
3.3采购的管控规则
公司所有的采购事项均需通过“先申请及审批，后执行”的流程进行管控，具体规则如下：
1）采购申请流程
各部门对有需求的采购项目均需提报采购申请流程，采购申请流程必须经过分管总监及总经理审批同意后，方可转至运营部采购员负责采购。
注：a 、行政办公类类物品由行政部统一收集各部门的需求，并发起采购申请流程。
b 、向已签有年度合作协议的供应商重复采购特定产品的采购项目无需提报采购申请流程，可直接发起采购审批（订单）审批流程
c 、涉及需进行招标的采购项目，采购申请流程除经过分管总监及总经理审批同意后，还需知会集团企管部的相关岗位同事，并与集团企管部相关同事进行协同办理。
2）采购审批流程
由运营部采购员负责发起采购审批流程，如有需要，可要求需求部门负责人进行采购协同：
- 单次采购金额小于X000元的采购项目（含X000元），无须提报采购审批流程，接到各部门发
起的经总经理批准同意的采购申请流程后，即可采购，无需签定采购合同，通过付款流程或费用报销方式进行结算。
- 单次采购金额大于X000元但小于20万的采购项目，则须提报采购审批流程，签定采购合同，
经公司及集团各级领导（采购审批流程及采购合同盖章审批流程可合并发起，并参照集团财务权限规定设置各级领导的审批节点）审批同意后，方可进行采购。
- 年度采购金额大于100万、且需重复性采购的特定采购项目，则须签定年度采购合同，并经集
团企管部相关岗位同事协同办理，XX 及集团各级领导（参照集团财务权限执行）审批同意后（采购审批流程及采购合同盖章审批流程可合并发起，并参照集团财务权限规定设置各级领导的审批节点），方可进行进行采购。
备注：特定采购项目为指：1）具有唯一性的物品采购（如：享有国内独家经销权的酒品采购、供应商享有专利的物品采购等）；2）虽非唯一性，但有较高技术或质量要求的物品采购（如：需先打样并经验收或需第三合作方共同验收合格后才能进入采购环节的物品等）；3）提供长期服务的第三方服务采购；
- 已签有年度采购合同的特定采购项目，后续只需提报采购订单，并经公司及集团各级领导（采购
审批流程及采购订单盖章审批流程可合并发起，并参照集团财务权限规定设置各级领导的审批节点）审批同意后，方可进行采购。
- 单次采购金额大于20万元的采购项目原则上需通过招投标进行采购（向签有年度采购合同的特
定产品采购除外），或依集团招投标采购制度要求需通过招投标方式进行采购的采购项目，采购审批流程需经集团企管部相关岗位同事协同办理，XX 及集团各级领导（参照集团财务权限执行）审批同意后，方可进行采购合同盖章审批，即，采购审批及采购合同盖章审批需分开申请。
范文五：学生宣传工作规范化管理制度
学生宣传工作规范化管理制度
社联〔 XX 〕 4号
(一)横幅、喷画、楼幅的规范化管理制度 (喷画、楼幅须附打印版 )
1、 申请表格由团委宣传部统一格式(见附表),申请表格数量为一 份,教学区横幅、喷画的申请,最后要拿到保卫处审批后方可悬挂。
2、 横幅等悬挂物可申请的悬挂地点为:教学区运动场外、六栋篮球场 外、九栋篮球场外。(注意:a 、教学区校道悬挂位置,所有横幅统一悬挂于足 球场一侧铁网,喷画统一悬挂于排球场一侧铁网; b 、体育馆后篮球场,只允许 悬挂喷画。)
3、 横幅准许悬挂以两个星期为限,每期到既需清除;喷画准挂以两个 星期为限,在活动结束后的一天内就须进行清除。如活动时间超过两周者,可 续申请。
4、 横幅、喷画悬挂前都须用大油性笔在横幅左下侧写上申请通过时由 团委所提供的唯一编号,以便团委委员进行检查;此外悬挂须平坦美观笔直, 应配合悬挂地点处已悬挂的横幅情况采用左边对齐从上依次向下悬挂。保安将 定期对横幅悬挂情况进行检查,并拆除不符合要求者。
5、 横幅悬挂期间,悬挂组织有义务在横幅被风吹落或破损等情况下自 行进行维护。若经提醒后仍无改进,将进行相关处理。
6、 横幅等宣传物悬挂期满,悬挂组织须自行拆除。逾期不拆除或到悬 挂截止期后经提醒仍不拆除者,视情况给予批评、警告并计入黑名单。拆除横 幅等宣传物时须把固定横幅的红线或绳索一并拆除。若违反此规定,将追究其 责任,将影响下一次申请的审批。
7、 横幅,喷画、楼幅的悬挂数目,教学区(运动场外)和生活区(六、 九栋篮球场)最多只能各申请一条横幅和一幅喷画。若该活动需要一次性申请 两条以上的横幅、喷画或楼幅,需要附上指导老师签字以及简明策划书。
(二)活动场地的规范化管理制度(需附上简明活动策划书)
1、 活动场地申请表格由团委宣传部统一格式(见附表一),活动用电 申请表格由后勤基建处统一格式(见附表二),各组织须通过获得申请表的电 子版后根据需要自行打印或者复印。
2、 活动需该组织指导老师同意,活动申请用表上级组织意见必须有指导 老师的签字以及是否同意。
3、 场地可申请的范围为:活动中心一楼空地(非商业性活动)、第一 二饭门口及饭堂前校道(非营业性学生摆摊,包括:咨询点、派报名表、派传 单)、九栋篮球场(活动、商业性摆摊)、东三路(商业性摆摊)。
4、 带有商业性质的学生活动必须附上活动策划(必须附上详细策划 书,包括具体商家,活动流程,商家赞助资金需要明确标明赞助金额以及赞助 物品明细。)
5 场地申请不得涉及食品卫生安全。
6 已通过审批的申请表应留底,以备检查。
(三)九栋篮球场:
1、九栋篮球场共有五个篮球场,靠近 7栋的为 1号场,靠近 11栋的为 5号场。各个组织申请时应标明要使用哪几个场,申请活动场地的时间必须写 明,具体写上时间段。
2、商业性活动及带有商业宣传的学生活动须上交场地租用费。商业性摆摊 以摆摊数量为单位,一个摊位 200元;大型商业活动一次租用费用为 XX 元,活
