范文一:特殊费用申请报告
特殊费用申请报告
ok3w_ads(“s004”);
ok3w_ads(“s005”);
XXXXXXX公司
关于住宿费用非机打票申请报销报告
尊敬的公司领导: 本人与售后人员携带维修样机与工具箱于2013年5月7日前往洪湖市下属乡镇进行售后维护,与2013年5月11日返回。因个人疏忽将返程汽车票遗失(146元与前往票金额相同),导致此次差旅费报销单无法通过财务审核,售后同事徐威全程同行予以证明,望领导批准予以报销 。 因洪湖地区学校报修累计数量较大,本人与三名售后人员携带3套备用设备于2013年5月15日前往洪湖市下属乡镇进行售后维护,于2013年5月19日返回。洪湖下属乡镇较多、面积较大且连日大雨路况很差无法每日返回洪湖市区住宿,期间为了方便次日工作与5月18、19两日住宿在峰口镇,所住酒店只能提供手撕盖章发票,住宿金额为四人两天560元整(140X2间房X2天=560),特请求报销。
妥否,请领导批复~
市场营销部
XXXX
二O一三年八月七日
批复意见:
范文二:特殊费用申请报告
特殊费用申请报告
XXXXXXX公司
关于住宿费用非机打票申请报销报告
尊敬的公司领导: 本人与售后人员携带维修样机与工具箱于2013年5月7日前往洪湖市下属乡镇进行售后维护~与2013年5月11日返回。因个人疏忽将返程汽车票遗失,146元与前往票金额相同,~导致此次差旅费报销单无法通过财务审核~售后同事徐威全程同行予以证明~望领导批准予以报销 。 因洪湖地区学校报修累计数量较大~本人与三名售后人员携带3套备用设备于2013年5月15日前往洪湖市下属乡镇进行售后维护~于2013年5月19日返回。洪湖下属乡镇较多、面积较大且连日大雨路况很差无法每日返回洪湖市区住宿~期间为了方便次日工作与5月18、19两日住宿在峰口镇~所住酒店只能提供手撕盖章发票~住宿金额为四人两天560元整,140X2间房X2天=560,~特请求报销。
妥否~请领导批复:
市场营销部
XXXX
二O一三年八月七日
批复意见:
荐大学教师辞职申请报告 荐营业员辞职申请报告(共3篇) 荐辞职申请报告 荐采购申请报告 荐设备申请报告
范文三:特殊人才引进申请报告 特殊费用申请报告
导读:就爱阅读网友为您分享以下“特殊费用申请报告”的资讯,希望对您有所帮助,感谢您对92to.com的支持!
XXXXXXX公司
关于住宿费用非机打票申请报销报告
尊敬的公司领导: 本人与售后人员携带维修样机与工具箱于2013年5月7日前往洪湖市下属乡镇进行售后维护,与2013年5月11日返回。因个人疏忽将返程汽车票遗失(146元与前往票金额相同),导致此次差旅费报销单无法通过财务审核,售后同事徐威全程同行予以证明,望领导批准予以
1
报销 。 因洪湖地区学校报修累计数量较大,本人与三名售后人员携带3套备用设备于2013年5月15日前往洪湖市下属乡镇进行售后维护,于2013年5月19日返回。洪湖下属乡镇较多、面积较大且连日大雨路况很差无法每日返回洪湖市区住宿,期间为了方便次日工作与5月18、19两日住宿在峰口镇,所住酒店只能提供手撕盖章发票,住宿金额为四人两天560元整(140X2间房X2天=560),特请求报销。
妥否,请领导批复~
市场营销部
XXXX
二O一三年八月七日
批复意见:
2
百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网
92to.com,您的在线图书馆
3
范文四:因特殊原因经费超出预计费用的申请
因特殊原因经费超出预计费用的申请
篇一:费用管理规定(例)
费用管理规定
第一章 总则
第一条 为了加强对平大境界有限责任公司费用支出的管理~本着节约开支、提高效益、理
顺关系、明确职责的原则~制定本规定。
第二条 费用开支标准及审批权限由平大境界公司财务部拟制~报经平大境界公司股东会审
核批准后~由公司总经理签署下发执行。
第三条 本规定适用于平大境界公司所有正式员工,包括试用期员工,的各项费用性支出。
第四条 如遇公司有特殊规定的费用项目或报销流程~按照平大境界公司的统一要求审批、
备案、执行等。
第二章 费用预算
第五条 公司内各费用单位应严格以《预算管理办法》为要求~制定本单位费用预算~报预
算管理委员会审核~最终经董事审长批后下发执行。
第六条 各预算单位应严格以本单位费用预算额度为限进行各项费用支出。费用支出将结合
《预算管理办法》以及相应考核制度进行科学、合理的考核。
第三章 费用支出及审批流程
第七条 按照内部控制的要求~费用支出实行二级审批原则~即费用在支出前须在业务层面
和财务层面分别经过两级审核审批才能对外付出。具体职责和分工如下:
一 、业务部门的审核。
费用支出先由业务部门负责人就其真实性、必要性进行审核。
二 、财务部门的审核。
费用支出经业务负责人审核后~再由会计对其发票的真实性进行复核、并对是否预算内、是否符合相关管理规定等进行审核并签署审核意见~并按费用支出的审批权限报财务总监审核,公司经理对财务总监的审核结果进行监督和确认~并最终审批支出。
第八条 费用支出的审批权限及流程,详见相关规定,
一 、一般审批权限及流程
审批原则:二级审批制度。总监,含,以下级别员工在费用报销和款项借出前~在本部门和财务部均至少要经两级负责人员的审核审批~其中业务部门具有审核审批权的为总监级,含,以上领导~财务部的审核审批人分别为会计和总
监级,含,
以上主管财务领导。总经理,含,以上级别员工在费用报销和款项借出前~需经董事长或公司分管领导~公司财务总监审核审批。
二、特殊审批权限及流程
特殊审批权限及流程适用于因特殊原因发生的、超出费用管理一般规定之外的各
项支出的审批。需要特殊审批的费用须由申请人书面或邮件写明特殊费用发生的详尽原因~由各业务审批人逐一签批后交给会计~会计凭书面或邮件的说明审核继续进行报销的审核。
第九条 费用借款
一 、严格执行?前款不清~后款不借?的原则。
二 、所有借款均挂借款人名下~并在借款使用后及时偿还或报销。
三 、借款时由借款人填写纸面借款单~按费用支出流程审核、审批后执行。
四、每月15日前~财务部将通过邮件方式通知上月末有欠款的员工归还欠款。原则上在
通知的当月~所有员工必须将个人借款还清,否则财务部将知会人力资源部~在发放次月工资时扣发欠款部分。
五、公司员工在离司或转岗时应到财务部清理借款后才
能办理有关手续。
第十条 费用报销
一、除支付工资和支付个人劳务费用外~必须凭真实、合法发票报销。
,一,物资采购和领用
1、生产和销售用的物资统一由销售部办理,
2、符合固定资产条件的物料按照会计法规中相关固定资产管理规定进行管理,
3、除以上两类以外的其他物料采购和领用~包括市场物料和研发物料等,报销时须提供采购清单~领用出库单、发放签收单等相关单据。同时~应由主管部门建立收发存备查簿~明确物料保管责任人~每月定期盘点~财务不定期监盘。如果物料形态发生改变影响价值~需要及时登记更新。
,二,会议费报销
1、需提供会议费发票和会议日程安排和费用计划。异地会议~单次参与人数在3人以上~
10人以下的~还应提供平大境界公司总经理备案,单次参与人数在10人以上的~经平大境界公司总经理审批后~还应提供董事长或公司办公室的备案。
2、装修费报销~除提供真实、合法的装修费发票外~还需提供装修合同。
3、运输费报销~除提供运费发票外~还需提供运输合同
和收货方签收单。
4、销售服务费报销~对于以现金方式兑现的店面服务费、促销服务费~除提供发票外~
还需提供服务合同,
,以上提到的各种单据资料~均为履行费用支出审批手续不可或缺的组成部分。,
二、员工的日常费用原则上应在发生当月报销~差旅费在员工出差返回的一周内报销。特殊情况导致费用未按时报销的~须经总经理或授权人特批后才予以报销。
三、各种税款及行政经费的返还款~按?帐内管理~先审批后使用?的原则:收到时须及时入账~单独核算,使用时按规定流程审核审批后方可执行。
第四章 关于市内交通费的规定
第十一条 市内交通费是指公司员工在工作时间因公外出办事或加班,加班情形的认定以人
力资源部相关规定为准,乘坐交通工具而发生的交通费用~正常上下班发生的费用
不予以报销。但员工为完成工作任务而自发自愿在工作日晚20点以后或节假日往
返工作场所所发生的交通费用可报销。
第十二条 市内交通费报销时须按时间顺序填列交通费附表~加班,按人力资源的相关规定
认定,、工作日晚20点后或节假日的交通费报销以相应的考勤资料为依据。
第十三条 市内交通费应按月报销~即当月报销上月21日至本月20日的市内交通费~逾期
报销~财务部不予办理。
第十四条 市内交通费的报销标准参考范围如下~公司财务部根据本公司实际情况在以下范
围内确定本公司的具体标准和执行细则~经总经理签章并报集团财务部审批、备案
后准予执行。公司总监级及其以上人员以及销售推广人员可以提供汽油费发票报
销~但此时报销标准仅为核定报销标准的80%~其他人员一律凭公共交通工具的发
票进行报销。市内交通费报销汽油费发票的人员不同时报销公共交通工具发票。涉
及车改的人员优先执行公司车改有关政策~不再按以上规定报销。
第五章 关于无线通讯费的规定
第十五条 无线通讯费指公司员工使用无线通讯工具而发生的费用。
第十六条 员工购买通讯工具的费用由员工个人承担。
第十七条 无线通讯费按岗位核定标准报销~公司财务
部根据本公司实际情况确定本公司的
具体标准和执行细则~经总经理签章并报董事会审批、备案后准予执行。无线通
讯费每月报销~季度控制。
第十八条 通讯费应在当月报销~员工按照员工在线登记的电话号码~提供真实合格的发票
报销。未在员工在线登记电话号码的~不予报销。
第六章 关于业务招待费的规定
第十九条 业务招待费是指公司为加强与业务伙伴、客户及政府等部门的关系~为公司生产、
经营创建良好的外部关系和社会环境而发生的招待餐费、住宿费、礼品费等支出。公司各部门在业务活动和接待工作中~根据具体情况可安排招待用餐~也可适当赠
送纪念品或礼品。赠送公司统一定做的礼品~按照公司礼品领用规定执行~费用将计入领用部门,领用公司库存商品作为礼品~所赠送礼品计入部门费用,市场部举办市场活动所赠送的礼品~费用计入市场费。
第二十条 招待用餐标准原则上每人每餐不超过50元~重点招待每人每餐不超过200元~特
殊客户每人每餐不超过300元。
第二十一条 业务招待费发票报销须在费用报销系统上填写业务招待费附表~注明招待时间、
招待地点、招待对象、人数、金额等内容。
第二十二条 业务招待费实行业务负责人负责制~各部门要严格控制业务招待费支出~严禁
以公司名义报销个人消费的行为。
第七章 关于差旅费的规定
第二十三条 差旅费指公司员工因公出差而发生的交通费、托运行李费、住宿费、出差补助
等,因公出差发生的交际费凭合格发票单独报销并执行业务招待费的相关规定。
本规定中差旅费包括:省内出差旅费、国内出差旅费。省内出差指出差人因公
离开工作所在地市到省内其他地区办事,国内出差指出差人因公离开工作所在
地到中国其他地区办事。开私车省内出差可以用汽油费发票报销差旅交通费~
报销标准为:以到达出差地的T字头火车硬卧票价报销长途车费~以出差地的
差旅市内交通费额度报销出差地车费。按照实际出差人数乘以报销标准。车改
车省内出差的报销同私车。
第二十四条 考虑到地域经济发达程度的不同~将国内城市按省会城市和其他地区进行权数
区分。
第二十五条 公司各部门人员出差~由出差人员在填写纸面的借款单~注明出差日期、地点、
天数、交通工具和住宿标准等~按规定的审批流程申请借款。报销时凭真实、
合格的发票在规定的标准内据实报销。参加学习、会议、培训等的出差~在借
款或报销时需同时提供会议或培训通知。
第二十六条 出差人员返回后~应在一周内办理报销手续。
第二十七条 出差期间发生的住宿、交通等费用在限额之内~据实按发票报销~计入差旅费~
超限额部分自理。
第二十八条 国内出差——交通工具规定:详见相关规定。因公司统一购买交通意外险~故
差旅费中不再报销相关保险费用。
第二十九条 国内出差——住宿费规定:详见相关规定
第三十条 国内出差补贴:详见相关规定。因公参加学习、会议、培训等~伙食由组织者
统一安排并承担的~不再享受补助。
第三十一条 国内出差——市内交通费规定:相关规定
第三十二条 国外出差差旅费报销标准
一 、因公出国须经董事长批准。
二 、出国人员需依照平大境界公司关于出国的具体规定报批报备。
三 、公司员工出差国外~必须在出国前按照规定的开支标准认真编制费用计划~
按规定审批后准予借款,费用报销时由出差小组负责人或个人提供住宿、交
通、伙食相应支出项目的付款凭据~在标准总额内报销,无法提供付款凭据
的任何支出~不给予报销。
第八章 关于会议费、认证费、咨询费、劳务费、借物使用费的规定
第三十三条 会议费指公司举办、参加的各种业务会议的支出~包括各种行业会费~参加各
种外部会议交纳的会务费~以及举办会议的场租费、会议统一食宿费、会议举
办活动费等。公司对代理商、客户培训的费用也计入会议费。公司内部的会议
费由会议的主办方预算~不包括参会方因参加会议发生的长途交通费~该费用
由参会方计入本部门差旅费预算中。人力资源部组办的年终大会等的会议费计
入福利费预算~市场部组办的代理商大会的费用计入市场费预算。
第三十四条 认证费是指公司为取得外部机构的证明、证件等而支付的费用~质量认证费、
产品认可实验费、工商年检费、更换营业执照费用、更换税务登记证费用、申
请商标注册、专利注册等。
第三十五条 咨询费指公司因拓展业务、开发市场、获取信息或知识等原因接收外部单位服
务而支付的费用~这些外部单位包括顾问公司、会计师事务所、税务咨询事务
所、法律事务所、管理咨询事务所等中介机构。
第三十六条 劳务费指公司支付给临时招用的散工,计件工、定量包工等,、聘请的专家或顾
问以及各种应给予报酬的外单位人员的费用~保安费用也计入劳务费。劳务费
的报销原则上须提供税务局认可的正式发票~凭劳务人员本人身份证件签字领
取。
篇二:专项经费的管理办法
专项经费的管理和使用办法
为明确专项经费使用规范~明确项目支出的审批流程和
具体要求~根据《中央预算内投资补助和贴息管理办法》、《民口科技重大专项资金管理暂行办法》和国家有关财务规章制度~制定本办法。
第一条 公司研发部为科技项目的主管部门~公司财务部为专项经费的管理部门。必须全部纳入公司财务统一管理~集中核算~确保专项经费专款专用。
第二条 建立健全科技项目经费管理责任制。研发部门负责科技项目类别的确认~项目合同的签订与项目的管理~并配合财务部做好科技项目经费管理的有关工作,财务部负责科技项目经费的财务管理和会计核算~指导项目负责人编制项目经费预算~审查项目决算~指导和监督项目负责人按照项目立项书或合同约定在其职权范围内的经济活动,研发部指定专人负责编制科技项目经费预算和决算~并严格按照项目管理办法和批复的预算使用经费~自觉接受有关部门的监督、检查~按照有关规定及时办理项目结题及结账手续~并对专项经费使用的真实性、有效性承担经济与法律责任。
第三条 项目预算应当根据项目研究的需要~坚持目标相关性、政策相符性和经济合理性原则编制预算~做到真实、合理。项目经费预算一经批复~必须严格执行~一般不作调整。确有必要调整时~应当按照有关程序审核批准后执行。项目负责人可根据项目完成所必要的直接成本和间接成本以及税赋等因素编制预算~作为项目承接谈判与项目执行参
考依据。
第四条 加强项目经费预算管理。按照国家有关规定~明确职责权限。申请国家专项经费项目~财务部应指导项目负责人编制项目预算书。项目负责人对预算编制的真实性负责。
第五条 专项经费预算的管理要求
一、项目负责人应按照相关项目经费预算报表编制格式及项目内容说明的要求填报预算~开支的具体类别和预算额度应考虑周全~避免遗漏。特别是对于劳务费、专家咨询费、会议费、管理费等支出应依据充分、测算准确~避免决算超支。
二、项目支出预算应当对各项支出的主要用途、与项目研究的相关性及测算方法、测算依据等进行详细说明。项目负责人不得以任何方式编报虚假预算。
三、按项目申报规定应自筹配套资金的科技项目~必须先落实配套资金~开支范围应与项目申报的预算一致。
四、需要转拨经费给协作单位的~除在项目预算书中注明协作单位及联系人、任务分解、转拨金额、测算依据等相关内容外~必要时还应与协作单位签订具体合作协议。
第六条 项目经费预算及调整的管理要求
项目负责人要严格按照批准的预算使用专项经费~不得违反规定自行调整预算~各项支出均不能超出规定的开支范
围和开支标准~严禁挤占挪用项目经费。如确因实际操作中研发工作的需要~各费用之间需要调整~须有各课题组提出申请~说明理由~在经费预算总额不变的情况下~由项目负责人向国家项目负责部门申请~待批复后~方可按调整后的预算支出。
第七条项目专项经费外拨的管理要求
项目拨款包括国家拨款及企业自筹经费两项。对于应拨付给合作单位的专项经费~外拨单位名称及账号必须与预算列示单位或协议签订单位相符~不得将款项转入非协作单位或个人的银行账户,专项经费的拨付凭相关任务批件或合同以及协作单位的合法财务票据办理~涉密项目由研发部门审批~分期分批拨付专项经费~如合作单位未能按期如约完成项目任务目标~项目承担单位有权不拨付专项经费~待合作单位完成课题目标后再行拨付。
第八条 项目经费可按照国家规定比例提取间接费用。提取的间接费用由企业统筹安排使用~不得超过国家规定标准。
第九条专项经费实行专项管理~专款专用~单独核算~单独建账~在?专项应付款?科目下设臵二级明细科目进行核算。
第十条项目经费支出管理要求:
一、项目研究过程中使用本企业现有仪器设备、房屋场
地发生的资源占用费~按照企业资产管理相关规定缴纳。
二、项目设备采购由项目组负责人提出申请~公司总经理批示后~物控部门负责采购~应有请购单、采购合同、发票、设备验收手续、固定资产卡片。
三、项目耗用的材料费,含原辅料、包装材料、标准品、对照品、溶剂、试剂、实验耗材、实验动物购臵等,~应有请购单、采购合同、发票、入库单、出库单,必须注明项目名称,。
四、测试化验费等应有委托合同、发票、测试化验结果报告、单位资质证明~但不得以测试、化验名义分包子任务。
五、项目耗用的水电费计入燃料动力费成本~由所在单位集中缴纳。项目组负责人指定专人对项目耗用的水电实行按表计量收费或按适当比例折算用量收费~指定专人制表,按项目工时计算,~项目负责人签字~财务部从其项目经费中列支。
六、差旅费是指项目进行过程中开展科学实,试,验~科学考察、业务调研、学术交流等发生的差旅费及交通费等~要求出差人员为项目组人员~应提供出差申请表、出差有效单据~符合国家差旅费报销政策。
七、会议费,指项目进行过程中开展学术研讨、咨询、项目协调、验收、签定等而发生的费用,需提供会议通知、议程、签到表~符合国家会议费报销标准。
八、知识产权事务、出版、文献检索等费用,指项目进行过程中需要支付的出版费、资料费、专用软件费、文献检索、专利申请、专项审计费等,按发票金额入账。
九、劳务费,指项目开展过程中支付给项目组人员的人力资源成本费用及项目临时聘用人员的劳务性费用,应按项目组人员投入项目研究的时间计算分配人工费。
十、专项经费的审批~每笔资金支付都应当注明资金支付来源,国家拨款、自筹经费,~用途、经办人、项目负责人、总经理签字后财务付款。因专项经费由较强的专业性~项目负责人应认真审批~确保经费支出的合理性。
十一、项目负责人指定专人:与人事部配合确定分摊的人员费用~与设备部门确定项目设备折旧费~与生产、库管配合确定用于项目的原料成本、燃料动力的费用~协助财务人员将各种经费支出计入正确的类别。 十二、财务处应每周核对项目资金使用进度与结余情况~及时督促项目负责人在规定的期限内安排使用项目经费。
第十一条 项目业务经费开支的限制性规定:
一、不得用于旅游、休闲、娱乐等活动以及其他福利性消费支出,含以实物、有价证券等方式,。
二、不得开支礼品、烟酒以及与项目研究无关的招待费用。
三、不得开支非企业车辆的年检费、保险费、路桥年费
等规费支出。
四、不得用于缴纳各种罚款、还贷、捐赠、赞助、投资等支出。
五、不得开支项目合同约定以外~且与项目无直接关系的支出。
第十二条 项目经费开支的具体要求与资金验批权限~按照本
企业财务有关规定执行。其中:
一、项目经费中的大型设备,单台五万元以上,购臵费、代委托方购买的设备购臵费由项目负责人申请。
二、项目人员连续出差外地一个月以上的差旅费由项目所在单位审批。
三、除各类正式会议开支的会议费、评审鉴定费及专家酬金,含咨询费,凭会议通知,邀请函件,由项目负责人审批外~若因特殊原因需要向其他参会人员支付的补助费用或其它非正式评审、咨询会议开支的专家酬金,含咨询费,由项目所在单位审批。
四、项目经费用于实验室维修时应注明原因~由项目所在单位审批。
五、项目奖励由项目所在单位审批。
六、参与项目人员如有变动~需项目组提出申请~经项目负责部门,国家中医药管理局各业务职能部门、省级中医
药管理部门等,批准。
七、科技项目若中途变更项目经费负责人~须经项目负责部门,国家中医药管理局各业务职能部门、省级
中医药管理部门等,批准。
八~其他用于项目研究的耗材、测试、加工以及仪器设备购臵、维修等成本性支出~由项目负责人审批。 第十三条 规范固定资产管理。除项目合同中注明代为购臵、自制或组装形成的资产需移交委托方外~应按照企业资产管理的要求办理固定资产验收、登记、入账手续。项目完成后~其固定资产应由所在单位统一管理~合理使用~认真维护~提高资产利用效率。
第十四条 规范无形资产管理。除项目管理办法或项目合同另有规定外~科研成果推广应用、转化转让以及项目经费形成的知识产权等无形资产的管理。
第十五条 项目组自制或组装属于企业资产的设备~规企业管理~并到财务部办理固定资产入账手续。验收不合格或自制失败的~应办理销账手续~其回收残值归企业所有。
第十六条 凡项目自制、组装设备后要交付项目委托单位的~应在项目合同中注明~并在其合同附件中列明需要购买属于固定资产的设备名称、数量、估。项目完成移交资产给项目委托单位后~凭项目委托单位的验收单,或证明,办理项目结题、结账手续。
第十七条 建立、健全项目经费结账的内部管理制度。
具体要求为: 一、项目完成后~课题负责人应会同财务部在规定上报决算期限的15个工作日前完成清理收支账目~编制决算报表工作。项目经费决算必须按照财务实际核算结果归集填制~如实反映已支出经费的情况~确保决算报表真实、完整。
二、项目通过评审,鉴定,或验收后~课题组应在一个月内凭项目结题证明和项目结账单办理财务结账手续。
第十八条 项目资金结余分配:
项目结余资金~按照国家有关专项经费结余资金管理的有关规定执行。
第十九条 上述规定由公司财务部负责解释。
江苏*****有限公司
2016年8月
篇三:篮球经费申请报告
篇一:篮球赛活动经费申请
关于篮球赛活动经费申请书
为丰富广大职工文体活动~增强职工的团队意识和凝聚力~进一步促进平潭海峡大桥又好又快建设~项目部团工委拟于四月下旬在一分部开展一次篮球赛活动,现分部团委经过讨论推选11名同志参加比赛~并以积极向上、努力拼搏的精神去争取一个优异的成绩~为二分部再添荣誉。
参加球赛活动经费预算:
1( 球员队服〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃50元×11套=550元
2( 篮球鞋〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃350元×11双=3850元 合计:550+3850=4400元。 申请人:
日期:2014年4月10日篇二:打篮球费用请示
请示
关于支付?卫士杯?北区篮球赛费用的请示
支队政治处:
按照上级部署~9月3日至4日~支队第四届卫士杯篮球赛北区比赛在我所进行~我所购买了相关物品确保比赛顺利进行,产生的相关费用附后,~现申请解决购买物品费用1842元。 妥否~请批示
,此页无正文,
海港边防派出所
二??九年九月十六日
报:支队政治处
送:
责任单位:海港边防派出所 2009年9月16日印发篇三:关于请求解决篮球场建设资金的请示
关于请求解决修建久敢村篮球场地建设资金的请示
尊敬的县教育局领导:
我久敢村位于剑河县城东南部~座落在美丽的尖峰岭
山脚下~距县城64公里。全村辖10个村民小组~共计人口 2000余人。久敢村现有1所完全小学~在校学生150多人~教师8人。
久敢村在上级各级政府的帮助下~学校设施不断完善~为师生提供了良好的育人环境~教学成绩逐年提高~学校不断发展壮大。自我县启动校改工程启动以来~我村紧抓‘校改’契机~加大学校硬件设施建设~争多渠道筹措资金~努力改善办学条件。现在久敢小学在各级党委和政府大力支持关怀下~在爱心人士的帮助下~学校面貌较以往有了相应的改善~建盖了砖混结构教学楼~基本解决了教学所需。但是由于本地村民思想顽固落后~许多本应援建久敢的项目都不得实施。现在该村斗牛场已经修建完毕~据全村进步社青和学校师生的强烈要求~为满足教育教学发展~逐步提高该村村民素质~就得改善办学条件。目前学校学生食堂、师生宿舍住的都是上世纪七八十年代修建的老木房~存在较大的安全隐患。根据学校和村委会的长远规划~现亟需解决该村及学校的篮球场资金预算如下:
修建篮球场面积540平方米~造价8万元。
由于我村是山区贫困山村~人均收入低~虽然多方筹措资金改善办学条件~但2008年刚遭受火灾~建设资金紧缺~不能解决工程建设资金之需。为此~特向县局领导真诚的恳请给予解决8万元建设资金为谢:
此请示妥否~请予批示。
久敢村民委员会久敢小学 2012年11月9日
范文五:WI-TZ-009-0特殊费用申请作业指导书
文件名称:特殊费用申请作业指导书 页 码:1 / 1
文件编号:WI-TZ-009 修改状态:0
1.0 目的
特殊问题特殊处理,并有章可循
2.0 范围
适用于拓展工作中非项目经费的调用,主要指由拓展部针对特殊客户派送的礼金、礼品等形成的费用。
3.0 内容
3.1 公司设立特殊费用专用经费,用于针对特殊客户的特殊需要; 3.2 根据拓展项目客户的实际情况,拓展部提出申请,说明需使用特殊费用原因及具体标准,填写《特殊费用使用申请》上报公司领导审批;
3.3 由公司领导审批,拓展部实施后,财务部核实相关票据;
3.4 拓展部对特殊费用使用进行记录。
3.5 特殊费用审批流程图
特殊项目核准请示 特殊项目核准批复 特殊项目费用预算
报分管领导签批 报公司财务核定 部门内部修定
报公司总经理审批
4.0 相关记录
4.1 《特殊费用使用申请表》