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范文一：组织管理结构图
总经理
副总经理 副总经理
膳食配方部 财务部 客户服务部 业务推广部 行政公关部 人力资源部
采购部 研发部 信息管理 新会员服务 VIP会员跟踪服
务
部门 职能
总经理 制定实施集团公司发展战略，带领公司健康发展，领导集团
公司各部门建立健全良好的沟通渠道，负责建设高效的组织
团队，领导直接所属部门的工作。制定和实施公司年度计划。
主持集团公司日常工作，领导各部门开展工作。 副总经理 协助总经理，参与公司经营管理与决策，领导制定企业内部
管理、行政后勤工作计划，负责集团公司内部管理系统正常
运行，领导集团公司行政事务工作，保障后勤支持，负责分
管部门的组织管理工作。
财务部 完善财务管理制度，做好财务分析与预算，负责集团公司资
本运营项目融资方案的设计、实施，参与制定集团公司利润
分配的方案、工资的发放。负责集团的账务处理和税务管理，
以及公司审计工作。
膳食配方部 负责协助客户服务部开发研究膳食配方，针对不同的客户需
求调整膳食配方，并做好客户信息统计和保管工作。 客户服务部 负责对客户的服务指导，对客户需求的咨询，为膳食配方部
的膳食安排打好基础。
业务推广部 负责公司的市场开发，业务的推广，以及对公司产品的市场
前景研究调查和市场信息的回馈，为公司的发展方向提供数
据依据。
行政公关部 负责与政府机构的沟通的协调，保证膳食和服务的安全性，
同时负责整个企业文化氛围的培养和维持，保证企业健康发
展。
人力资源部 不断改善公司人力资源管理体系，完善人力资源管理各项职
能，以及公司长短期人力资源规划与实施，人力资源的招聘
与培训考核等。负责公司人力薪酬管理，分配，及劳动合同
的管理，保险与离退休人员的管理并及时上报。
范文二：物资管理部组织结构图
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物资管理部组织结构图
管 理 部 部 长
部 长 助 理
办计管财保建木
公
划理 务管材场 室
组 组 组 组 组
物 资 管 理 部 职 能 分 配 表
部木部序办计财保建管 长 职 责 要 求公划务管材理 助室组组组组组号理长场
管 理 职 责1?????????
文 件 资 料 控 制2?
物 资 采 购 控 制3????
物 资 信 息4?????5安全生产、业务培训????
6质量验收、标识??????
7质量体系、审核控制?????????8材料贮存、库容库貌???
材 料 招 标9??????
废 旧 回 收10???
供 应 商 评 审11??????
?为主管部门; ?为相关部门注:
物资管理部部门职责
一、以管促供、保证供应
1、根据公司生产安排的施工计划书及施工单位上报的用料计划申请，
认真编制公司的“材料采购计划”及资金计划。每月25日前提出
下月公司“材料采购计划”报公司总经理、经营副总经理及经营
部、财务部、由公司统一会审批准安排当月材料采购资金计划后
组织实施。
2、负责全公司的材料供应协调工作，掌握重点工程动态及材料供求
变化情况，发现问题及时处理，保障供应。
3、建立单位工程主要材料供应台帐，建立材料供应业务例会及日碰
头会制度，做好材料的平衡工作，合理利用库存材料，降低材料
库存资金。
4、加强材料管理工作，定期对基层单位材料仓库及施工现场材料进
行检查，定期对材料人员进行业务培训，提高材料管理人员业务
素质。
二、认真做好全公司大宗材料的招标工作及材料采购合同的订立、履
行和监督的管理工作。
1、认真做好材料采购合同的订立，掌握合同标准。 2、认真组织合同会签工作，凡签订材料采购合同时必须做到标的清
楚，责任分明，表达准确，格式正确，印鉴齐全。 3、负责全公司材料招投标制度、办法起草和编制工作。 4、负责组织实施对单一品种在五万元以上材料采购招投标的工作。
5、负责组织全公司材料系统合格供应商的评审工作。 三、仓库储备、保质保量、保证供应
1、负责全公司材料的采购、运输、保管、保养、质量检验等管理工作。
2、认真把好材料 “采购、入库、出库” 的质量关。负责主要材料
标识的建立和转移工作。
3、负责仓库储备材料的保管保养工作，保证所管物资不变质、不锈
蚀、不漏撒。
4、负责全公司生产施工所需材料的发放工作，做到随用随供24小时发料。
四、认真做好全公司废旧物资的回收工作和清仓利库工作，努力降低
材料成本。
五、认真做好仓库的防火、防盗、防洪工作，确保公司仓库财产安全。 六、认真按“6S”行为规范标准执行。
物资管理部岗位职责
部长:
一、及时采购，保证供应，降低采购成本，订立采购合同并组织实施 1、根据公司生产安排及基层单位工程备料计划，认真编制公司“材
料采购计划”。每月25日前提出下月公司“材料采购计划”报公
司总经理、经营副总经理及经营部、财务部各一份。由公司统一
会审批准并安排当月材料采购资金计划后实施。
2、围绕材料采购计划，千方百计组织货源，保证供应。 (1)、依靠集团公司供应处为供货主渠道。
(2)、要建立相对稳定的供货渠道，对工程需要的“长线”材料，要
选择优质价廉又有一定实力和信誉的供应商，建立良好的长期
合作关系，做到随时保证供应。
(3)对零星冷门材料，要广泛搜集信息，积极落实厂家，及时联系，
保证按时供应。原则上正常采购计划备料期为15天，追加及变
更计划为7天，特殊及临时交办计划为3天，突击抢险等应急
计划当天必须落实，未能办理的要及时向分管领导汇报。 3、要实行重点工程材料责任供应制。建立单位工程主要材料供应台
帐，建立材料供应业务例会及日碰头会制度，及时了解和掌握重
点工程动态及材料供求变化情况，每月深入工地不低于4次，做
到随时发现问题，解决问题，协调关系，保障供应。 4、加强经营管理，降低采购费用，制定措施，力争每年采购成本降
低达到公司规定。
5、认真做好材料采购合同的订立、履行和管理工作 (1)、严格掌握合同标准。凡1万元以上的材料采购业务必须订立采
购合同并经公司审计部鉴证。凡5万元以上合同必须经集团公司
审计处鉴证批准。
(2)、合同订立必须严谨、严肃，必须充分体现维护本公司权利、义务。做到标的清楚、责任分明、表达准确、不留漏洞、格式正确，印章齐全。
(3)、认真组织合同会签工作。凡材料采购合同必须经有关部门会签、
批准后方可执行。原则上本公司会签合同必须在3日内完成，
集团公司会签合同必须在7日内完成。
(4)严格监督合同履行。要及时发现对方违约行为并及时终止合同
或提出索赔直至配合审计部门诉诸法律，以切实保证公司合法
权益不受侵害。
二、认真做好大宗材料招标采购工作
1、负责单一品种材料采购价格达到5万元以上的招标定货工作，实
行“阳光采购”。
2、编制招标文件，报经公司招标领导组批准后执行。 3、采购招标要本着公开、公正、公平竞争的原则，采取社会招标和
邀请招标两中方式进行。选择三家以上具备相应资质和实力的供
应商，由公司招标领导组及相关技术人员或邀请集团公司有关专
家组成评委或委托招标公司进行招标，最后择优确定中标供应
商，报招标领导组批准后签订正式采购合同。
4、对单一品种5万元以下的材料采购，也要比照招标要求，选择三
家供应商填报报价表，进行比质比价，择优定货。 三、认真做好清仓利库工作，努力降低库存
1、积极做好清仓利库工作，鼓励基层施工单位多多利用积压物资，
降低库存。凡库存有的一律不采购。同时做好各基层单位利用公
司库存积压材料的统计汇总工作。按公司有关政策，年终财务决
算时统一核转差价。
2、对超限储备进行再分析，经核实后酌情向公司考核办提出处罚意见。
四、推进物流体制改革，加快物资超市建设
1、制定“物流体制改革实施方案”及相关管理办法，确定时间，并
按计划实施。
2、建立新型的物资供应管理体制。充分利用公司现有的场地及材料
需求优势，与供应商签订代储代销协议，利用供应商或厂家的资
金代替公司储备物资，做到“借鸡下蛋”、“为我所用”，从而逐
步减少和压缩公司储备资金占用，直至实现“零库存”。 3、要加强对“入市”供应商的管理工作。首先要做到“入市”审核，
要结合“合格供应商”评审工作，严把“入市关”。其次要严格程
序，做好代储代销材料的核算工作。第三是对“入市”供应商要
实行动态管理，凡供应材料出现质次价高问题两次以上就要坚决
清退。第四要加强对供应商代储材料的管理，凡库存超过两个月
无动态的代储材料一律要求退货或换货，以加快代储材料周转率，
提高利用率。
五、做好部室管理与工作任务考核
1、建立部室工作责任制、部门人员岗位4E标准和工作考核办法，
对部室人员实行日写实、日打分。
2、制定部室全年理论、业务学习计划和提高业务素质目标，每星期
组织一次部室人员的理论业务学习并作出学习记录。 3、每月制定重点工作计划，每周召开一次部务会议，检查工作落实
情况对部室人员工作情况进行讲评。
4、每月按照部室人员岗位4E标准和部室考核办法对部室人员进行
考核评定，按得分高低与工资分配挂钩奖惩。
部长助理:
一、协助部长抓好业务管理工作，保证各项供应业务工作正常进行。 1、制定本部计划采购、保管、结算、价格等业务管理办法，并在具
体实施过程及时进行修订完善。
2、及时了解和掌握本部各业务口之间业务衔接和动态，及时发现制
定和改进业务流程和办法，确保业务工作顺利进行。 3、督促各业务口及时办理有关业务手续，如材料估价、发票报帐、
货款清理、货款回收等，要做到日清月结，日事日毕，月清月交，
每月30日要分别汇总各有关清理情况及时报主管部长。 二、负责抓好费用管理工作
1、认真制定本部费用计划及相关管理办法，每月初下达当月专项费
用指标，严格监督检查和控制执行，书面向部长汇报上月费用支
出情况。
2、认真抓好经营分析工作，每月进行一次专题经营分析，10日前
提出上月经营情况书面分析报告，分析采购成本超降原因，业务
管理存在的问题及应采取的措施等。
三、编制月度资金计划，确保采购需要
1、每月3日根据公司生产安排、库存资金水平及月度采购计划，拟
定月度资金使用计划。
2、每周五召开例会对资金使用做一次统计分析工作。分析资金占用
情况，计划剩余情况，确保采购需要。
3、每月末对上月资金计划支付情况进行统计汇总比较，报出明细。 四、做好财务核算工作
1、严格执行财经法规，遵守《会计法》及有关财务制度，进行材料
核算工作，实行会计监督。保证会计资料做到真实、准确、及时、
完整。
2、月度财务报表，于次月4日前审阅，年末财务报表于年末终了
15日前审阅。
3、每月10日召开一次在途材料的清理会议，通报在途材料资金占
用情况，制定清理措施。
五、抓好仓库物资管理、努力降低库存
1、每月30日组织编发库存材料余额明细表，保证采购、计划、使
用部门及时掌握库存情况，做好平衡调剂，清仓利库。 2、掌握库存资金动态，每半年组织对库存物资进行一次大盘点，反
馈长期无动态物资，按照有关规定和程序处理。 六、做好物资超市管理运行工作
1、负责拟定物资超市及物资配送的管理办法，以及相适应的业务流
程细则，负责建立和完善超市的业务核算电算化联网工作。 2、随时掌握物资超市运作中业务流程工作，做到随时发现问题，随
时解决，逐步建立和完善物资管理核算模式。
采购提料员:
1、根据本部计划员提出的当月采购计划，进行合理采购。 2、在采购中要做到三比一算，即比质比量、比差距、比运距。 3、降低差旅费，实六能六不制度。能就地就近，不上远处买。能改
制代用不买新品。能利用库存不采购。能批发不零零售。能直接
从厂家订货不买批发。能直接送货不转库。
4、采购人员必须按计划员下达的品名、规格、数量、质量采购，不
得超购。
5、要做到五不购:没有计划不购，规格不符不购，库存有积压的不
购，库存的品种能代用或用加工改制利用的不购，近处有不到远
处购。
6、要做到四快:快采购、快提运、快交库、快报销。 保管员:
1、严把材料入库关，确保入库材料合格率为100%材料入库时要认真核对材料的品名、规格、型号、数量，出厂合证及相关资料是否与凭证相符，凡单据凭证与实物不符，不符合标准，破损数量超过规定，随货相关资料不齐全或无计划采购未经领导批准的不予收料。
2、料入库及时做到，外地另担到货不超过3天，整车到货验收不超
过7天，当地采购当天验收。材料验收后要做好验收记录，保存
好相关资料。
3、材料的存放要坚持科学分类，认真做到“四号定位”“五五摆放”、
“三条线”、既物资堆放一条线、料架摆放一条线、料签悬挂一
条线。帐、卡、物资金“四对口”。各种报表及时。(资金报表、
余额表、收、付存情况表)在每月30日前报出。 4，对库存物资要每周进行一次检查，维护、保养，每周对所管卫生
区的卫生进行一次清扫，保持仓库地面、墙壁、门窗、货物和货
架干净。每月对库存材料进行一次盘点清查。保证所管物质不锈
蚀、不漏撒、不变质、不丢失、不超期失效。认真做到“班前三
查”“班后三看”。遇到风雨、雪天气，要及时对仓库物质进行检
查，对存在问题及时处理并做好记录。
5、材料发放时认真核对发料手续，核对领料单是否正确印签是否齐
全，物资名称、规格、数量、是否相符。凡无正式手续或手续不
全的不予发料。每天要做到日清月结，下帐及时，手续清理及时。 6、每月25日结帐做到日清月结，下帐及时，月末编制余额表，帐
面不得出现挖、涂、刮、擦现象。并且对手续清理过程中的问
题要书面编报说明情况。
7、每月26日编制单位用料明细表报财务组挂帐收款。 8、每月30日编报库存材料收、付、存情况表，长期无动态物资明
细表，并详细注明形成原因。
9、仓库的度量衡和工具要认真管理，度量衡要定期检验、维修。 10、 认真完成领导交办的其它工作任务。
材料核算员:
1、每月5日开始按照部门的有关规章制度，根据审核无误的发票，
运杂票等原始凭证开据验收单，按业务流程办理相关业务，对票
据做到认真审核、分类、正确汇总传递及时，24日结束此项工
作。
2、每日接受的发票，要做到当日审核并填制 验收单。及时分发给
保管员。并按照保管员的帐本设置，不填混合单据，确保凭证类
别、金额准确无误。
3、严格凭证填写要求，不接受不合要求的凭证，发现假发票及涂改、
错填、内容不全、印鉴不齐的凭证坚决要求退还，严重时要向有
关领导及时汇报。
4、每月25日开始对各基层单位的领料单进行分项审核，26日结束
审核工作。将整理有序的领料单交给会计办理当月往来转款工
作。
5、每月1-2日。核对上月收、付、存余额情况与财务收、付、 存
余额情况是否相符。核对无误后编制材料增减变化表。 6、每月3—4日对上月已审核无误的各类凭证进行整理、装订、存
档、保管，做 到存放有序，严加保管，确保不丢失破损。 7、每日掌握保管手续清理工作，检查发票下载物资的验收情况，对
验收未完结的个别品种进行协调督办，确保手续完整入帐。每月
25日前编报本月验收入库情况表，对出现的情况、存在的问题
做出详细说明。
8、每月25日开始对本部当月发生的材料动态进行审核、签收，对
保管员的验收单、领料单、帐簿、资金进行认真检查核对，确认
帐、单、资金计算填写全面正确无误后在物资台帐、单据上逐笔
签章认可。
9、每月27日——28日填写本部当月的物资收、付、存，分类余额
及汇总表并与保管员帐簿余额表相符。每月28日对材料出库环
节上存在的问题做详细说明，提出处理意见。
10、每月29——30日编制本部物资购入实际价、计划价的汇总审核，
准确计算各类物资的购、销差价并填制材料差价汇总表。 主管会计:
1、每日处理收、付往来业务，认真执行《会计法》和企业会计制度
以及材料核算的有关规定，严格执行领导审批制及审核合同、协
议制订、挂帐、估价入库情况，否则不予付款。每日编报资金情
况表，每周五编报资金计划与实际支付情况表。 2、每日填制会计凭证无差错，审核原始凭证内容是否完备，印章是
否齐全，数据计算是否准确，尤其是对于大宗材料的采购，必须
审核其是否签定有合同或协议，对以前年度挂帐的应付帐款应索
要收据等手续完备后，根据审核无误的原始凭证尽快办理每一笔
业务。
3、认真审核本部的各项费用支出，按照上级有关部门规定的报销原
则，把好差旅费、办公费、仓储费等财务审核关，做到对不真实、
不合法的不予受理;对不准确、不完整的予以退回，要求经办人
员更正、补充;对弄虚作假、严重违法的予以扣留，并及时向领
导反映。
4、经常深入库房督促、检查收、发料登记入帐情况;每周进行材料
稽核，确保帐物相符，余额准确，类别清楚，并及时汇集核算料
单，满足月末结帐需要;每月参与物资盘点工作，认真审查盘亏、
盘盈，并及时提出处理意见，向领导汇报。
5、每月25日开始，对物资部当月材料的收、发、存同保管员一起进行会签，认真检查、核对验收单、领料单、物资台帐、资金表的内容是否完整，计算是否正确，有关人员签章是否齐全，每月25日编报采购借款清理情况表，对签收回的收、发料凭证审核无误后，并进行分类汇总、核算，保证帐、物、卡、资金相符，核准余额后，27日按有关会计科目填制应收各领料单位的转收凭证并送财务科及时结算往来款。
6、28日至30日，对当月各种票据审核无误后，整理并全部录入计
算机，进行汇总，及时核对内部往来余额及各科目余额情况，应
收、应付款冲减是否正确，并计算出本部当月实际购入材料成本
与出库材料计划价的准确价差，采保费的计划与实际支出，并核
算出当月的经营情况。月初1至2日负责编制有关的财务报表并
编写月度财务分析，分析超降原因打印正式财务报表并及时上报
财务部。
7、每月2日编报本月月度计划以及对上月资金计划支付情况进行统计。
8、认真进行会计档案的管理，保证会计凭证、报表完整、齐全，无
涂抹、无折损、无漏页、缺页;会计凭证装订整齐、标识详尽，
入柜摆放井然有序，并妥善保管，无领导批示任何人不得随意外
借、翻阅;严格执行安全和保密制度。
计划员:
1、每月3日前根据基层用料计划，准确报出当月采购计划，资金需求计划。
2、建立重点工程台帐，供应台帐，把每日供应数量准确登记到台帐
上，月未25日---31日与保管员帐核对一次。
3、接到用料计划要在计划上签注接收时间，正常备料10天，追加变
更计划7天，临时计划3天完成。在保证按时供应的同时，要按
照施工单位所提质量标准供料。
4、对一次采购1万元以上的物资必须签订合同，单一品种5万元以
上进行招标采购。合同内容填写要规范、整洁、项目齐全。 5、建立价格巡查制度，做好物资询价，采购比质比价，日常物资超
市管理规范，手续清理及时，物资样品摆放清晰合理，美观大方，
可观性强，卫生干净、价格标识清楚。
6、每月10日、15日、20日分别三次清理手续，保证月未不影响保
管员记帐、财务转帐。
7、计划组长要负责指导、督促本组其它岗位员工完成工作任务。 管理员:
1、严格监督价格管理、审核工作，做到5万以上要经过招标采购，1
万元以上必须有订货合同，1万元以下必须货比三家，择优采购。
价格监督本着公平、公正、公开、实事求是的原则。接到发票2
日内审核完毕，转交财务记帐。
2、认真落实、督办和考核本部的业务工作，建立重点工程供应牌板
及业务工作4E动态管理卡，每周对本部业务工作抽查考评一次，
并做好详细记录，奖惩兑现。
3、协同业务人员做好料价运价的确定工作，组织有关人员召开价格
测算会议，并在三日内编发会议纪要，日后认真履行。 4、认真做好价格咨询和信息发布工作，广泛利用市场导报、信息报、
网络及市场调查，及时掌握市场动态，每两周做一次市场调查，
并有记录。建立“合同台帐”、“物资询价台帐”，记录准确，书写
清楚。
5、加强废旧物资管理工作，及时将集团公司下达的回收指标和文件
精神转发给各项目分公司，并督促其完成指标，对回收指标完成
情况每半年通报一次，如发现有废旧物资不上交的要强行收回，
有自行处理的要做出处理决定并上报公司分管领导。 6、抓好本部的安全工作，认真落实局处的安全精神，坚持“二、五”
安全活动并有记录，每周对本部重点防火地点(仓库、木厂)巡
查不少于两次，有记录，清楚本部消防设备情况，发现问题及时
向分管领导汇报。
7、做好“九仟”标准落实工作，按ISO9002标准的管理原则进行贯
彻落实，认真做好物资供应系统每年一度的评验工作。 8、认真做好库区建设及卫生管理工作，做到每月对库区检查两次，
发现问题及时处理并汇报分管领导。
9、(组长)负责督促本组其他岗位员工完成本职工作。
2、认真落实、督办和考核本部的业务工作，建立重点工程供应牌板
及业务工作4E动态管理卡，每周对本部业务工作抽查考评一次，
并做好详细记录，奖惩兑现。
3、协同业务人员做好料价运价的确定工作，组织有关人员召开价格
测算会议，并在三日内编发会议纪要，日后认真履行。 4、认真做好价格咨询和信息发布工作，广泛利用市场导报、信息报、
网络及市场调查，及时掌握市场动态，每两周做一次市场调查，
并有记录。建立“合同台帐”、“物资询价台帐”，记录准确，书写
清楚。
5、加强废旧物资管理工作，及时将集团公司下达的回收指标和文件
精神转发给各项目分公司，并督促其完成指标，对回收指标完成
情况每半年通报一次，如发现有废旧物资不上交的要强行收回，
有自行处理的要做出处理决定并上报公司分管领导。 6、抓好本部的安全工作，认真落实局处的安全精神，坚持“二、五”
安全活动并有记录，每周对本部重点防火地点(仓库、木厂)巡
查不少于两次，有记录，清楚本部消防设备情况，发现问题及时
向分管领导汇报。
7、做好“九仟”标准落实工作，按ISO9002标准的管理原则进行贯
彻落实，认真做好物资供应系统每年一度的评验工作。 8、认真做好库区建设及卫生管理工作，做到每月对库区检查两次，
发现问题及时处理并汇报分管领导。
9、(组长)负责督促本组其他岗位员工完成本职工作。
范文三：质量管理组织结构图
质量管理组织结构图
总经理
副总经理(兼质量负责人)
技
供生行术
销产政质
主主主量
管管管管 理
仓
库操 化管作 验理工 室 员
不合格产品管理办法
一、 不合格品的识别
1、不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量指标不符合(未满足)规定要求的产品。 2、这里所指的产品包括:成品、半成品、采购品
二、采购产品不合格的控制
1、记录:应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。
2、不合格品的评审
A 评审时限:发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。 B 评审目的:通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括: ——拒收:退货应为首选方式; ——让步接收:仅限于辅料在标称的重量方面不达标。
C 评审程序与权限:技术质量主管对不合格品进行评审，明确处置方式。
3、不合格品的处置及跟踪
A 拒收
——由检验员向供销主管退交不合格品，说明理由; ——供销主管办理退货，将处理结果(如时间等)通报技术质量主管。 B 让步接收
——由检验员在检验记录上注明让步情况，向供销主管移交让步产品; ——供销主管办理入库。
三、不合格的半成品及成品
1、记录:应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记载不合格情况及其后的评审、处理情况。
2、不合格品评审
3、评审时限:应在24小时内完成评审工作。
4、评审目的:通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括:返工，报废。
5、评审程序与权限:技术质量主管组织车间主任评审不合格品，明确处置意见。
6、不合格品的处置及跟踪
A 技术质量主管向车间下达《不合格品及纠正措施处理单》，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。
B 返工的控制
——技术质量主管应对返工过程进行跟踪指导。
——返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验; ——检验员对返工品进行检验，在《不合格品及纠正措施处理单》上记载检验结果。
C 报废的控制
——生产车间对判废的产品移放到指定的废品区; ——车间主任每天对废品进行清理、处置，技术质量主管予以监督、见证。
四、交付后发现的不合格品
1、任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知技术质量主管、供销主管。
2、技术质量主管在组织确认了不合格属实后，提请供销主管向有关顾客通报。
3、技术质量主管填写《不合格品及纠正措施处理单》，组织评审，供销主管参加。
4、通过评审，以确定:
A 不合格品的性质、影响程度;
B 拟采取的措施。
5、评审后，供销主管与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常应全范围招回。
6、技术质量主管在《不合格品及纠正措施处理单》上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。
五 纠正措施
1、对发生的不合格品，技术质量主管应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。
2、 应在《不合格品及纠正措施处理单》上做好记录
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生产作业指导书 一、 生产工艺流程
选料?分装?分装过程抽检?封口?包装
关键过程/工序:配料、称量
二、生产作业要求
1、选料
A、所有有各种原材料，应具有本身固有的色泽，应无霉烂，无变质、无污物、无杂质。
B、按技术质量主管下达的比例，用磅秤称取所需用量。 2、分装
A、按下达的配方准备原材料
——应严格执行所下达的配比要求，遵循配料的顺序。 B、按配方将原材料分别分装入袋，成分应全而不漏。 3、包装
A、先将各种原材料按规定的数量装入小包装袋，并注意观察是否有配方材料溃漏。
B、将小包装袋按规定的数量装入外包装箱。
C、包装应平整、结实。
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文件的管理制度
一、文件分类及编、审、批
序号 文件类别/名称 编制 审核 批准
1 行政文件 行政主管组织 总经理 总经理
2 技术、质量文件 技术质量主管组织 质量负责人 质量负责人 二、文件发放
1、行政主管针对文件的使用对象，确定文件发放范围，确保有关使用人员能随时得到有关文件的有效版本。
2、收、发双方应在《文件发放/回收记录表》中做好记录。 三、文件和资料的更改和收回
1、文件如确需更改，应向原编制人员提出申请，由其组织核实后实施必要的更改。
2、原编制人员在拟定更改内容后，按原规定要求审批。 3、除明显打印错误的个别字、词外，文件的其他更改均应换页或全部换新。
4、审批后的更改文本交由行政主管下发。
四、文件的保管
1、各类文件一般应存放处于工作现场，指主人(如某一执行责任人)保管。
2、文件持有人员应保持文件清晰，以便于识读，应防止污损。
3、文件持有人员不得复制受控文件，需要时，应报请主管人员增发。 4、文件持有人员应履行实施、保管等义务，文件一般不外借;特殊情况应报公司质量负责人批准，并办理借阅手续。
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采购管理制度
一、基本原则:供销主管应确保所采购的生产物资，能满足规定要求。 二、供方/供应商的选择与评价
原料、辅料及包装物的采购，供销主管通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，基本要求包括:
1、原辅料供方应有基本的营业执照、卫生许可证;企业代码证书;QS认证书，质量检验报告。
2、包装物的供方应具有营业执照;税务登记证;包装印刷许可证;企业代码证书，QS认证书。
3、对实施生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证。 4、分装所用的原材料、应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。
三、采购文件
1、采购前，供销主管应根据生产需求与库存状况，制订《采购计划》。 2、《采购计划》应明确基本采购要求，包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。
3、《采购计划》应报总经理审批后实施。
4、对物资的采购，供销主管还应依据《采购计划》与供方签订采购合同。
四、采购产品的验证
为确保采购的物资满足规定的要求，供销主管应在到货的当天报栓，
由检验员按《产品质量检验管理制度》实施检验/验证。
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生产工艺管理考核办法
一、各岗位生产人员应严格按照《生产作业指导书》的要求，进行生产操作。
二、在生产过程中，车间主管应对各工序的分装作业情况进行巡视，以督促操作工严格执行工艺要求，杜绝违章操作。
三、工艺纪律检查
1、技术质量主管应根据分装运行情况，每月至少对车间组织两次工艺纪律检查，检查时间不是固定、不事先通知。
2、工艺纪律检查应覆盖所有工序，并重点对关键工序/关键控制点加大检查力度。
3、检查的内容一般包括:
A、是否按作业指导书进行操作。
B、是否对工艺参数进行了监控，并做好了监控记录。 C、工艺监控记录填写是否符合准确、完整、及时等。 4、技术质量主管对违反工艺的情况应及时责令纠正，必要时予以处罚。
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分装过程质量管理制度及考核办法
一、操作工应经常培训合格后上岗，以确保其具备基本的工艺、卫生常识，熟悉生产作业要求，能熟练使用、操作生产设备设施。 二、生产主管应确保在用的分装设备状态良好，按规定进行了清选、消毒。
三、各级生产人员应确保不合格的产品不使用、 不加工、不流转。 四、分装车间应保持良好的环境条件，能有效地防止食品分装过程中的污染及交叉污染。
五、在分装过程中，操作工应保持良好的个人卫生，严格按工艺操作，确保分装符合工艺及卫生要求。
六、检验员应按分装作业指导书的要求，加强对各工序分装加工质量的检验，认真做好检验记录，确保只有合格品才能投入使用、继续加工。 七、考核
1、技术质量主管应按上述要求，不定期地对分装过程进行抽查，对发现的问题应当场责令整改。
2、技术质量主管应每月向公司质量负责人报告当月分装过程质量管理状况。
3、对发现的突出问题，公司质量负责人应及时组织召开质量分析会查找原因，寻求对策，并对有关责任人进行处罚。
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关键控制点分装作业指导书 一、配料
1、按下达的配方准备;并按规定的比例、数量称取。 2、分装人员应做好《配料分装监控记录》。
二、称量
1、称原料进行准确称量
2、称量误差正负1克
3、装人员应做好分装过程的称量自检工作
4、检验人员应做好抽检工作
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分装过程关键控制点的管理规定
一、应对分装过程中关键控制点——配料，进行严格管理，以确保质量及安全。
二、关键控制点的人员应经公司培训考核合格后，方能上岗，且人员应保持相对稳定。
三、对关键控制点的分装作业指导书，应通过试分装等方式予以验证，合格后，方能投入使用，验证的重点包括:配料工序、配料的比例、投料的顺序。
四、分装主管应加强对关键控制点的分装设备设施维护保养、清洗消毒的频次。
五、在配料工序的作业过程中，分装工严格执行有关的作业指导书的规定，并做好生产监控记录，包括:《配料分装监控记录》。 六、技术质量主管应加强对关键控制点的分装技术指导的频次，并对这些工艺过程进行监控。
七、检验员应加强对关键控制点的检验频次，严格检验关，确保生产质量。
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产品质量检验管理制度
一、原辅材料及包装材料检验制度
1、对采购的每一批次的原辅材料、包装材料，应在投入使用前进行检验。
2、检验员应按要求检验每批报检的物料，并做好《进货检验记录及台账》。
3、应确保只有检验合格的原辅材料、包装材料才能投入生产、使用。 4、对发现的不合格物料，应按《不合格产品管理办法》的规定予以处理。
二、生产过程检验制度
1、生产过程中，操作人员应做好工序自检，在转序前，应向检验员报检。
2、检验员应按《生产作业指导》的要求，对各工序的生产加工质量进行检验。
3、各工序检验后，检验员应在《生产过程质量检验记录》中做好记录。 4、当因停电等原因导致生产中断，其后重新开始生产时，检验应对投入生产的原辅料、半成品重新进行检验，以确保其质量，并做好记录。 5、应确保只有检验合格后，生产方能转序。
6、对生产过程中发现的不合格品，应按《不合格产品管理办法》予以处理。
三、成品出厂检验制度
1、本成品在出厂前，应按产品标准(Q/HLBJ0001S-2011)要求，进行出厂检验。
2、检验员应如实记录检验结果。
3、检验合格后，检验员签发合格，产品方可出厂。
4、对不合格品，应执行《不合格产品管理办法》。
四、委托检验的计划安排
对产品标准要求中的铅、砷、水分这三个项目，技术质量主管组织检验员每年抽样两次应委托国家质监局认可的检验机构进行检验。
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带“*”号项委托检验计划
依据食品质量安全准入审查细则要求，本厂对代用茶“*”号检验项目:总灰分、铅、二氧化硫(花、果、根、茎)、敌敌畏(花、果、根、茎)、乐果(花、果、根、茎)、委托具有国家资质的检验机构检验，每年至少检验两次，以保证“*”号检验项目符合国家对代用茶市场准入的要求。
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检测设备、计量器具管理制度
一、校验/周期检定的管理
1、对新配置的检测设备、计量器具在投入使用前，技术质量主管应送国家法定的检定机构进行检定，合格后方能使用。
2、对在用的检测设备、计量器具，技术质量主管应根据《检测设备一览表》规定的周期，制定周期检定计划，并按计划送检。 3、所有经检定的装置，应保存其检定证书等。
4、经检定的设备，根据结果给予“合格”、“不合格”等标识。 二、使用管理
1、只能使用有“合格”标识，且有效期内的监测装置。 2、检验员做好检测设备的日常清洁清理等，以防正因保护、搬运和贮存不当，导致受到损坏成检定失效。
3、当发现检定失效时，应及时重新送检。
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设备维修、清洗、消毒管理制度
一、设备设置
直接用于生产加工的设施设备要求:采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。
二、设备的档案管理
生产主管建立《生产设备一览表》，以明确公司所有现存设备的基本信息。
三、设备的维修
1、当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产主管组织维修。 2、任何设备故障在修复后，生产主管均组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。
3、生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。
四、设备的清洗消毒
1、对食品生产过程中直接接触的机械设备、管道、容器/用具、(晒制)台架等应定期清洗消毒。
2、清洗消毒时机。
A 第一在生产完毕后;
B 当发现或怀疑设备/器具不洁时;
C 停产三天以上后，重新开始生产前。
3、清洗消毒由生产主管组织，操作工实施，技术质量主管检查。
4、清洗消毒方式。
A 对可拆卸的设备、管道应予以分解;
B 先用清水冲洗1-2遍，除去设备、器具表面的残留物; C 再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗毒1-2分钟(约三遍);
D 最后用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。
5 清洗、消毒记录
每次清洗、消毒后，清洗、消毒人员应做好《设备清洗、消毒记录。 五 设备检查
每天，技术质量主砭应对设备的运行/维修、清洗、消毒情况进行检查，并做好《设备检查记录》。
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原辅料进货验收制度
为了规范采购验收流程，明确验收要求，保证购入的原辅料符合法律法规要求、产品要求和公司内控要求，特制订以下制度。 一、采购索证管理
1、供应部按照产品标准和公司原辅料内控标准到经过供应商评审合格的合格供方处实施采购。
2、供应部应向供货单位索取有效的营业执照、生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、产品执行标准及其他质量保证证明复印件交质检部存档。供货单位是代理商的，除索取生产单位的资质证明外还应索取代理商的营业执照、税务登记证和组织机构代码证等证件的复印件。(复印件上加盖企业红色公章，每年更新一次。)
3、供应部应索取每批产品的合格证明(出厂检验报告、第三方检验报告)，随货物一起交送给生产部仓库管理员。检验报告中的检验项目符合《原辅料验收标准》中相应原辅料的规定。首次供货的生产单位，应提供第三方检验报告单，以后每半年索提供次。第三方检验报告中，应包含企业不能自检的项目。
二、进厂验收及发放使用管理
1、生产部仓管员根据采购计划核对货物清单，确认到货的产品名称、规格、数量是否符合采购要求。
2、生产部仓库管理员审查随货提供的合格证明材料是否符合要求。如
确认是否有生产单位的资质证明，是否有每批产品的出厂报告和第三方报告，报告是否清晰等。
3、应提供的证明材料审查合格后，通知质检部抽样检验，同时安排人员准备卸车。
4、仓库管理员在卸车前应检查运输车辆是否清洁，是否与其他有毒有害物品同车运输。检查原辅料外包装是否完好，包装标识是否符合要求。外包装应标识的内容包括:名称、规格、净含量、生产日期、成分或者配料表、生产单位名称、地址、电话，保质期、产品标准代号、贮存条件、生产许可证编号和QS标志。进口产品应有中文标识。外包装不清洁、破损、标识内容不完整者，拒绝收货，并及时把验收情况报告质检部部，由质检部出具不合格品通知单，通知供应部处理。 5、卸车过程中要求卸车人员轻拿轻放，避免损坏产品包装。卸下车的原辅料应整齐码放在库房，要求离地隔墙20公，码放层高10-15层。 6、核对、清点到货的数量，属于定量包装的产品应按1%-5%的比例抽检净含量，做好净含量抽检记录，若平均净含量不足，应按实际净重入库。
7、对于批次较多的原辅料应每个批次随意留2个包装供质检员取样。 8、卸车完毕后，填写原辅料标识卡，登记原辅料采购入库台帐，挂待检标识牌。
9、质检部检验完毕后根据质检部出具的通知或检验报告单的结果，办理入库手续或退货手续。检验合格的原辅料挂检验合格标识牌，生产部可以使用;检验不合格的原辅料挂不合格品标识牌，不得用于生产;检
验不合格但降级处理的原辅料，按照质检部指明的使用要求使用。 10、原辅料的使用应严格执行先进先出原则，出库时应及时登记出库台帐，详细记录原辅料的产品名称、生产单位、产品批号，出库数量，用途等信息。
三、原辅料进厂检验管理
1、质检部品控员接到仓库管理员取样的通知后，应及时取样检验。先向仓管员索要产品合格证明，然后核对出厂检验报告单上的检验项目和检验结果是否符合要求，审查合格后登记审查的合格证明材料，准备取样检验。
2、根据原辅料需要检验的项目确定取样方法和方式，做好取样准备。取样方法见《采样作业指导书》。取样前应再次检查原辅料包装是否完好，标识是否符合要求。若产品外包装不清洁、破损，标识不符合要求，除按规定出具不合格品通知单外还应对仓库管理员按规定进行处罚。 3、检验员按照原辅料验收标准进行检验，做好检验原始记录。检验完毕后按标准进行判定，出具检验报告。产品检验报告经主管审核、部门经理批准后分发生产部、供应部。
4、检验不合格的原辅料，在出具不合格报告单的同时，还应出具不合格品信息反馈单，经部门经理组织评审，出具评审意见后送主管副总批准。分发生产部和供应部。
5、及时登记检验台帐，整理检验记录和不合格品处理相关记录。 四、处罚制度
1、未到合格供方采购原辅料，但采购的产品检验合格的，要求立即组
织进行供应商评审工作。未到合格供方采购，且采购产品不合格的，并追究责任人。
2、原辅料到货2个小时不能提供应索取的合格证明材料或相关通行证明材料的，追究采购人员责任，3天内未提供采购产品合格证明的?????。
3、采购的原辅料到货2个小时未能安排卸车的(晚8:00以后到货的除外)，或到货的原辅料标识不符合要求、索证不齐或索取的证明材料与实物不符已安排卸车的，追究责任人责任。
4、采购的原辅料已卸车，但未通知品控取样的追究仓库管理员责任。 5、原辅料未经检验或检验不合格投入使用的，造成经济损失的按公司管理方案处罚，未造成经济损失的，追究生产部责任。
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生产过程产品防护制度
一、目的 在食品生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。
二、职责
1、仓库负责原料、辅料、包装材料及成品防护工作。 2、生产车间负责生产加工过程中产品防护工作。
3、仓库负责成品防护工作。
三、原辅料包装材料的防护
1、运输原料、辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。
2、原料、辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。
3、原料、辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。 4、原料、辅料、包装材料应先进先出。
四、生产加工过程中产品防护
1、原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。 2、生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。
3、及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁
剂、消毒剂等对食品的污染。
4、搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。
5、产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。
五、成品防护
1、成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。
2、成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输;应轻拿轻放，不得超负荷重压;避免日晒、雨淋。
3、成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上;不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。
4、成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。
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生产运输过程防护制度
一、为维护本厂原料保管活动，确保原料能够及时交付生产，特制定本制度。
二、原料的搬运
1、原料需要在厂内搬运时，生产部下达计划，供应部组织搬运，并应保持完好无损，不应发生撒、漏现象。
2、 在装车和卸车过程中，装卸作业人员应认真操作，严禁将原料撒入相邻货位的其它品种的原料中。
3、原料领用时，应做好收发手续管理工作，防止记录不准确。 4、原料领用完毕，仓库管理人员做好现场的清理归堆工作，保证库内的整洁并无杂物混入。
5、装卸作业人员应服从仓库管理人员的指挥，对违反规定不服从指挥者，仓库管理人员有权停止其装卸作业。
三、原料的贮存
1、原料应在贮存在库房，不同品名及规格的原料之间应保持一定的间隔或设有隔离物，以避免混放。
2、原料应根据供应计划和先进先出的原则，合理安排原料的出库供料工作，是贮存的原料质量始终保持高水平状况。保管员要经常深入库房，了解掌握原料贮存状态及出入库数量等情况。
3、每月组织一次库存原料的盘点工作，并对盘盈、盘亏现象进行分析，
结果报送相关部门经理。
4、仓库管理人员应做好《原料进出台帐》的记录。
四、原辅料的包装
1、本厂采购的原辅材料大部分是塑料编织袋包装和纸箱包装，易于存放和堆码。
2、对包装物的管理，同供方签订供货合同时，应明确包装条款，说明所用包装物的种类、品质、规格、价格等情况。
3、运输贮存过程中有包装损坏的，应将包装物重新包装。 五、原辅料的保护
1、贮存原料的地点应有专人负责清扫和维护，以使贮存的原料保持原有的品质。
2、合理利用现有的库房，将要求贮存条件好的原料品种优先贮存于库房中，尽可能的减少和避免来自外界的污染。
3、需要防水的原料运输时应加防雨保护或用封闭的箱车运输。 六、原辅料的发放
1、仓库管理人员按生产计划领料单的规格、数量、品种进行分发，应做好收发记录。
2、不合格原辅料不得发放，易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料，必须抽样复验合格后方可发放。
3、仓库管理人员月底进行发放数量汇总，上报有关部门。
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范文四：各类质量管理组织结构图
质量总监
质量管理部经理
产品线A 产品线B 产品线C 质
量质量工体系程进料制程成品进料制程成品管理师 检验检验检验检验检验检验主管
主管 主管 主管 主管 主管 主管
专员
专员 专员 专员 专员 专员 专员
不同产品线的质量管理部组织结构示例
质量总监
质量管理部经理
质量 铸造检验 机械加工 质量体系管工序控制
工程师 和试验主管 检验主管 理主管 主管
装配检验和进料检验和
专员 专员 专员 专员 试验主管 试验主管
专员 专员
单一产品单一工厂的质量管理部组织结构示例
质量管理部经理
工序控制工程师 工序控制工程师 工序控制工程师 工序控制工程师 进厂材料 A产品线 B产品线 C产品线
质量工程师 质量工程师 质量工程师
C产品线 A产品线 B产品线
不同产品单一工厂的质量管理部组织结构示例
质量管理部经理
副经理
统计分析 锻压成型工序 线心工序 成品检验
主管 主管 主管 主管
专员 专员 专员 专员 质量计划 进料、外购品、外协品 容器工序 绝缘体工序
主管 主管 主管 主管
专员 专员 专员 专员
大型器具企业质量管理部的组织结构示例
质量总监
质量管理部经理
检验一科 检验二科 质量体系管理科
外原外零下制成质质档购材协部料程品量量案设料品件检检检体统管备检检检验验验系计理 检验管分验验 验理析
总检科
整包性质机装能量装检型服配验式务 检试与验验监 督
按工作事项划分的质量管理部组织结构示例
质量管理部经理
质量主管
出货检验专员 质量信息统计专员 进料检验专员
质量
小型企业质量管理部组织结构示例
范文五：项目安全管理组织结构图
项目安全管理组织结构图
项目监理:组织编写项目安全管理体系,责任制度,筹 措安全经费协调,并对管理体系运行负责主要责任。
总工 /
操作规程,特殊脚手架及各种方案的编制审核工作。
安全部门:负责安全管
理计划全过程运行、检
查、检验、整改防范及
安全记录;以及对职工
的三级安全教育、操作
规程的教育。 生产经理:负责安全管理体系的运行及日常 计划、组织、检查、验收、协调工作。
全 管 理 计 划 施
态 管 理 体 系 的 定进行操作。 技术部门:
体系 运行过程
的制 定及大型
拆除方案施工用电,
方案的编制。
物资本门:负责
安全管理体系中
合格供应商材料
的检查,验收以
及采购工作,监
督、检查。
安全管理体系
在本部门有效
运行及管理体
系运行的经费
管理体系在本部门
场机械设备的管理
工作和对机操人员
的培训教育。
管理体系运行文 发放及管理体系 防防火工作。
工人:严格按照安全管理体系中安全操作规程进行操作,自觉遵守安
全生产纪律和工地各项制度,不违章作业,不违反劳动纪律,确保安
全管理体系的顺利实施。
全 管 理 体 系 中 工 班 施 工 现 场
定进行操作。 全 管 理 体 系 中
筋 班 施 工 现 场
作。
全 管 理 体 系 中
装 班 施 工 现 场
作。
管 理 体 系 中
格 供 应 商 的
收证工作。 预防。
