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范文一：供应商管理办法
供应商管理办法
1.0 目的
对供应商进行开发、评估、考核,以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定(含品质、价格、交期、 服务等)要求的各类材料,并保证本公司产品所用的材料品质的稳定与提升。
2.0 适用范围
2.1 适用于向本公司提供生产材料(原料、生产辅料、整机外包)及服务的所有供应商。
2.2 考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断类供应商。
2.3 季度评估时交货批次少于三次的供应商不列入评估。
3.0 定义
3.1 新供应商:是指从前没有与本公司开展业务来往,或一年以上未发生业务来往以及虽有往来但本次采 购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。
4.0 职责
4.1 供应商评估小组
4.1.1 供应商评估小组由采购部、技术部、质量部组成。
4.1.2 进行新供应商的调查、评估、选择。
4.1.3 定期对供应商进行实地考察、评估、考核。
4.1.4 确立或终止同各类供应商的业务合作关系。
4.2 质量部
4.2.1 提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料, 并参与对供应商的品质管理方面的评估。
4.3 技术部
4.3.1 对供应商提供本公司的新物料样品进行确认,以及采购物料技术标准的制定,并参与对供应商的工
艺技术管理方面的评估。
4.4 采购部
4.4.1 负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核,并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一 步的维护、协调,建立稳定的合作关系。
5.0 作业程序
5.1 新供应商的开发
5.1.1 对有合作意向的供应商,由采购部组建搜集 /调查对方基本情况。调查的主要内容有:营业执照、税 务登记、组织架构代码证、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质 /技术保障能 力等,并将调查结果填写于《供应商基本情况调查表》上。
5.1.2 采购部根据《供应商基本情况调查表》的相关资料,评审采购的可能性。经过调查有意向的主要供 应商,由采购部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估(非生产性物料 除外) 。参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状,并将评估结果 客观地记录于 《新供应商评估表》 中。 由采购部上报总监 /总经理审批, 审批合格的厂商可以作为初步评估 合格的供应商。
5.1.3经总监 /总经理审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商,由采购部整理好相关新供应商资 料,并经采购部主管 /经理审核无误后由专人录入《合格供应商名录》中,其纸质文档由采购部助理专职 保管归档。
5.1.4采购部需将录入《合格供应商名录》中的所有供应商必须建立《广为供应商基本资料卡》进行管理 与备案。
5.1.5凡符合以下条件之厂商, 可由采购员要求供应商填写 《供应商基本情况调查表》 , 随同相关证明文件 及其公司证件资料一并交由采购部经理审核后报经总监 /总经理批准,通过后即可申请登录与《合格供应 商名录》中,无需进行现场评审:
5.1.5.1客户指定之供应商。
5.1.5.2国外供应商 /外包商。
5.1.6除 5.1.5所规定之条款和总经理特定可展开业务外,凡是没有录入《合格供应商名录》中之供应商 一律不得办理采购业务。
5.1.7成为合格的供应商后,采购部可组织提供样品交由技术部进行试用。
5.1.8样品依相关规定试用合格,价格由采购部进行商务谈判后,可进行批量性采购。
5.2供应商供货情况考核与定期考核评估。
5.2.1《合格供应商名录》 中的供应商和正在交易中的所有供应商 (5.1.5的情况除外) 需依实际交易情形,
实行每季度进行一次考核,相关考核情况必须填入《供应商季度考核表》中。
5.2.2定期考核按以下方式进行:
5.2.2.1订单状况、价格、交期、配合及服务情况方面由采购部评估,主要依据来源为供应商交货时间、 价格水平、配合度及售后服务;
5.2.2.2质量方面的考核:有质量部提供本考核期时间内所有来料品质的进料检验记录为依据进行考核; 相关资料填制在《供应商季度考核表》中。
5.2.3对产品有影响的主要产品供应商的定期评估 (如钣金件、 机加工件和自动化元器件其他重要材料等) , 除执行 5.2的程序外。 需有采购部主导组织质量部、 技术部派专人进行实地评估 (每年度应至少组织一次) , 并将现场评估的结论客观、公正的记录于《供应商季度考核表》上,并由采购部呈总监 /总经理审批,以 确保此部分主要供应商所供材料的品质能持续、稳定的提升且符合本公司的质量要求,审批后再录入《广 为供应商定期评估汇总表》中。
5.2.4《广为供应商定期评估汇总表》按质量、交期、服务(配合度) 、价格,评定等级进行评估考核。其 中质量配分:占 50分;交期达成率配分:占 15分;价格水平配分:占 10分;服务(配合度)配分:占 25分;
5.2.5质量得分:由质量部统计进料批次合格率得分,以进料批次合格率 x 质量配分比,如其供应商其交 货 100批次,合格 90批次,则为(90/100) x 质量配分 =45分。
5.2.6交期达成率得分:由采购部根据系统中实际进货单入库日为准,以“交货准时率” x 交期配分得出。 5.2.7服务(配合度)得分:依供应商平时交货和售后服务表现及日常询价、报价为基本依据,询价中反 应慢或者态度恶劣 1次扣 1分,影响生产批次 1次即扣除 2分,直至扣完为止。
5.2.8价格水平得分:在整个市场行情下降时,供应商自行降价的不扣分,通知其降价才配合进行 1次扣 2分,通知其降价拒绝降价的分值为 0。
5.2.9供应商评估总得分为:质量得分 +交期得分 +服务得分 +价格水平得分。 并须将得分情况记录于 《广为 供应商定期评估汇总表》中。
5.2.10《广为供应商定期评估汇总表》中等级的注明与界定:
A 级供应商:总得分≥ 90分;
B 级供应商:90分>总得分≥ 75分;
C 级供应商:75分>总得分≥ 60分;
D 级供应商:60分>总得分;
5.2.11评估后的《广为供应商定期评估汇总表》须经总监 /总经理审批后生效,生效后的《广为供应商定 期评估汇总表》交至采购部更新《合格供应商名录》发放至采购部、质保部执行作业。
5.2.12被评为不合格的供应商不得列入《广为合格供应商名录》中,由采购部负责从系统中予以删除,并 更新《合格供应商名录》 。
5.3整体项目外协或外包厂的选择与评审
5.3.1.1整体项目外协厂商的选择应遵循“保证质量、保证交期、效益明显”的原则。
5.3.1.2对有合作意向的外协企业,由采购部进行基本情况的调查,具体按 5.1相关条款执行。
5.3.1.3采购部基本情况调查完成后,可组织供应商评估小组实地对外协厂或外包厂进行考核评估,并如 实、客观、公正的填写《新供应商评估表》 ,由采购部报总监 /总经理审批合格后,可以作为前期评估合格 的外协厂商。
5.3.1.4前期评估合格的外协厂商,由采购部选择 1-2件产品交该企业打样,由质量部对样品进行确认, 确认合格的,由采购部报总监 /总经理审批完成后,方可录入《广为合格外协厂商名录》中。
5.3.2外协厂商的定期评估。
5.3.2.1《广为合格外协厂商名录》中的外协厂商,公司实行每季度进行评估一次。
5.3.2.2定期评估时,除对 5. 2规定的项目进行现场复核外,还需考核评估生产、质检、仓储、运输、客 户反馈等方面信息。
5.4供应商交货及交期控制。
5.4.1供应商在确认本公司所下达的《采购订单》后,必须严格遵照《采购订单》中所采购的物料规格、 价格及交期和所签订的《供应商合作协议》执行。
5.4.2供应商因各种原因不能在原确认交期交货时,应提前以书面形式传真或者邮件至本公司确认,否则 视为延期。影响生产的采购部依据情节拟定《供应商罚款通知书》经采购经理审核,报总监 /总经理批准 后予以罚款或者扣款,情节特别严重的采购部有权通知财务部暂停付款或折让货款。
5.4.3对供应商之交期跟进与控制,具体按《采购作业流程》执行。
5.5订单分配。
5.5.1依考核评估结果对供应商进行订单分配时, 2.2规定的供应商不包含在内。
5.5.2对同一类物料存在多家供应商,且季度得分相等,则依其单价、付款及交易条件中综合因素以确立 其订单分配量。
5.5.3如供应商连续三个季度均被评为 A 级供应商时, 且无一次被评为不合格或 B 、 C 级时, 将其确定为主 要供应商,应提高其采购分配比率订单,在等级下降时,则相应按比例下调。
5.5.4供应商连续两个季度被评为 C 级供应商时,由采购部发出纠正预防措施限期整改。必要时安排供应 商评估小组对此类供应商进行实地辅导与改善,并对缺失部分要求供应商限期改善,在下季度评估时应有 等级提升,否则将减少其原设定的订单量或停止采购合作业务。
5.6供应商的控制。
5.6.1所有供应商的控制与管理均由采购部统一实施(含新供应商的开发、选择与评估及日常维护、联络 等) 。
5.6.2所有供应商在同公司进行正式合作业务前,均需按以上程序要求完成审批确定后,才能开展相应的 采购购销业务。
6.0管理办法
6.1未按本流程作业者处以 100元 /单的罚款,若给公司造成经济损失时依《赔偿管理制度》执行。 6.2采购部、质量部、技术部对本流程的各类表、单不及时派送时一律处以 50元 /次的罚款。
6.3未在《合格供应商名录》中办理“订单采购”业务(5.1.6情况除外) ,一律处以 100元一单的罚款, 若给公司造成经济损失时依《赔偿管理制度》执行。
6.4采购部未组织提供样品交由工程技术部进行试用,或样品试用不合格就执行“订单采购”业务一律给 予当事人 100元 /单的罚款,若给公司造成经济损失时依《赔偿管理制度》执行。
6.5采购部未按本规定对《合格供应商名录》中的供应商或正在交易的所有供应商进行每三个月一次评估 的,一律处以 100元 /单的罚款。
6.6供应商的开发或评审过程中,各负责人不如实将该供应商评估的结论客观、公正地进行记录,影响结 论真实的,一律处以 100元 /单的罚款。
6.7对被评为不合格之供应商,未依《供应商处理申请表》结果执行的,一律处以 100元 /单的罚款。 6.8在执行本办法时, 若有异常情况不及时上报、 请示、 处理、 解决时导致产生不良影响的, 一律处以 100元 /单的罚款。 同类事项重复出现时对部门直接主管处以 100元 /单的罚款, 若给公司造成经济损失时依 《赔 偿管理制度》执行。
上海广为电器有限公司 采购部
2015-08-17
范文二：供应商管理办法
浙江省建工集团有限责任公司
供应商管理办法（试行）
第一章 总 则
第一条 为了加强对浙江省建工集团有限责任公司供应商的监督管理，使采购的各类材料能够满足集团生产需求,努力降低生产成本。在保证质量的前提下，严格按照公开、公平、公正、互惠互利的原则，充分利用供应商的资源，选择信誉好、能力强、业绩优的供应商进入集团采购平台，建立集团合格供应商名录库。根据《中华人民共和国招投标法》及有关的法律法规结合集团的相关管理制度，特制定本办法。
第二条 凡进入集团采购市场的大宗材料和设备供应商均适用本办法。
第二章 管理机构及职责
第三条 采购中心是集团供应商管理的主管部门，其主要职责是：
(一) 依据国家相关法律、法规、政策和集团相关规定，制订集团供应商准入标准及管理办法；
(二) 收集备案直管项目经理部和直属单位上报的供应商名录，整理集团合格供应商名录库；
(三) 组织集团相关部门对新进入集中采购的供应商进行评审；
(四) 及时、准确地对供应商名录库的相关内容进行更新；
(五) 对禁止进入集团的供应商，将其列入黑名单，做好相关证据保存工作，并在集团内网公示；
(六) 对供应商名录库的使用工作进行规范、指导、监督和检查。
第四条 直属单位安全生产部（材料设备部）是直属单位所属项目供应商的管理机构，其主要职责：
(一) 根据本办法及集团相关规定，制定本单位供应商准入标准及相关管理规定；
(二) 负责收集本单位合格供应商申请资料，并组织内部评定，对正在合作的供应商进行评级打分，建立本单位合格供应商名录库；
(三) 协助集团采购中心对供应商的抽查并更新名录库；
(四) 及时、准确地向集团采购中心报送合格供应商名录及其相关资料；
(五) 及时、如实地向集团采购中心报送禁止进入本单位领域供应市场的供应商黑名单，并做好相关证据保存工作；
(六) 对本单位供应商名录库的使用工作进行规范、指导、监督和检查。
第三章 供应商的准入管理
第五条 推进供应商评估和准入制度，其目的为遵循公平、公正、公开的原则，对合格供应商的确定、评价过程实施控制，选择符合集团要求的优质供应商。
第六条 可以从任何合法渠道获取供应商的信息（媒体、广告、个人和部门的推荐、供应商的自荐等）。
第七条 供应商的准入评审程序如下：
(一) 根据供应商信息，整理供应商申请资料，填写供应商考察评审表，将评审合格的供应商列入合格供应商名录库内；
(二) 组织对正在合作的供应商进行评级打分，填写供应商年度评级打分表，将不合格供应商列入D类黑名单；
(三) 整理所有表格和资料建立供应商资信评估报告，作为合格供应商名录备案资料录入供应商名录库；
(四) 在集团内网公开供应商名录库资料。
第八条 根据供应商年度评级打分表中供应商的分数，按分数高低进行评级：
第九条 供应商申请资料：
(一) 供应商证明文件：包括企业营业执照（年检情况在有效期内）、组织机构代码证、税务登记证的复印件，并加盖供应商单位公章；有条件的可以提供法人代码证书、生产经营资质等级证书、安全生产许可证、质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书和企业获奖证书等有效资质证明文件的复印件或扫描件，并加盖供应商单位公章；
(二) 供应商企业简介；
(三) 供应商的生产供货能力，交货的质量价格、信誉、环保和安全的可靠性证明；
(四) 良好的售后服务证明。
第十条 供应商评审形式：
集团集中采购供应商评审由集团采购中心主持，采用会签形式，由经营管理部、安全生产部、技术质量部、财务资产部、纪检监察审计部评审后报分管领导审批，建立集团集中采购合格供应商名录。
直管项目供应商评审由项目负责人、工程管理部门负责人参加组成评定小组，进行评审确定合格供应商，建立直管项目合格供应商名录，名录报集团采购中心备案。
直属单位所属项目供应商的评审由直属单位安全生产部（材料设备部）发起，经技术质量部、市场开发部、经营核算部、综合办公室评审后报直属单位分管领导审批，建立直属单位合格供应商名录，名录报集团采购中心备案。
第十一条 对合格供应商要采取适当有效的控制管理措施：
（一）项目经理部对合格供应商提供的产品要按规定进行检验验收，发现不合格品及时进行处理。
（二）项目经理部对供应商的综合评价如不满意应及时上报主管部门，作为考虑是否取消合格供应商资格的依据。三年内如无不良信息反馈，则继续作为合格供应商。
（三）项目经理部对供应商产品质量、供货能力、及时性、服务态度进行的业绩考评，综合评价，可作为合格供应商年度评级打分的依据。
（四）相关部门对供应商名录应进行及时整理，对于出现严重产品质量问题、恶劣的社会信誉问题或者严重违反合同的供应商取消供货资格，列入黑名单，另选合格供应商；对新的供应商应及时予以审核，合格者予以补充合格供应商名录。
第十二条 供应商有下列行为之一的，采购中心和直属单位安全
生产部（材料设备部）可视情节轻重给予相应处罚。
(一) 发生重大质量,安全和环境事故。
(二) 提供虚假资格材料以获取合格供应商资格的。
(三) 严重损害集团和直属单位合法利益的行为。
(四) 以不正当手段获取供应业务。
(五) 擅自变更，不按照合同规定履行或者擅自终止合同的。
(六) 提供假冒伪劣商品或以次充好、以假乱真弄虚作假的。
(七) 拖延交货，延缓所执行合同期限的。
(八) 拒绝相关部门监督检查，或者所提供的材料不能真实反映情况的。
(九) 介入腐败和欺诈的行为，或其他违反法律、法规和规章的。 处罚方式包括：警告、经济赔偿、取消合格供应商资格、纳入供应商 “黑名单”、禁止参加集团系统内的采购活动、退出集团采购市场等。给采购单位或其他供应商造成损失的，依法承担赔偿责任。对构成犯罪行为的，要依法追究其刑事责任。
第十三条 直管项目经理部和直属单位应做好供应商的监督管理工作，不合格供应商被确定后十五日内应上报集团采购中心备案。
第十四条 对不合格供应商的确定，处理应注重合法性、真实性，其相关材料和证据的原件应在集团和直属单位相关部门长期有效保存。
第四章 供应商名录库的使用
第十五条 集团成员企业选择供应商的原则是：直管项目经理部、直属单位必须在合格供应商名录库内通过招标选择供应单位。
第十六条 对于特殊情况，使用单位不在合格供应商名录库里选
择供应商时，不管项目大小，使用单位应详细说明情况，根据第三章供应商的准入原则组织评审，经评审通过纳入合格供应商名录后方能与新供应商合作。
第十七条 三年内禁止使用黑名单中的供应商，满三年后必须重新评审为合格供应商后，方可进行合作。
第五章 供应商的履约过程评估管理
第十八条 为有效地对供应商进行控制管理，项目经理部应对供应商的产品质量、供货能力、及时性、服务态度进行检查和考评，综合评价，形成报告，将检查意见、评级调整及整改复验报告录入供应商名录库。
第十九条 每年第二季度内，采购中心和直属单位安全生产部（材料设备部）应组织相关部门对供应商进行全面综合评价，填写年度评级打分表，如实、客观地记录与供应商的合作情况。
第二十条 直属单位每年四月向集团采购中心报送合格供应商名录，对于合格供应商名录库中已有的供应商，更新其相关变更资料和年度评级打分表；对于首次入库的合格供应商，应当按本办法第三章要求报送相关资料。
第二十一条 采购中心和直属单位安全生产部（材料设备部）依据年度评级打分表和其他相关变更资料，每年1次对供应商名录进行评级调整，对于不符合要求的供应商纳入黑名单；三年内未合作的单位保留在合格供应商名录库内；三年以上不合作的单位，将剔除合格供应商名录，若需继续合作须经重新准入评审。
第六章 罚则
第二十二条 任何单位或个人不得对外泄露或公示供应商名录库资料，禁止用户账号外传，禁止发表对供应商具有攻击性和侮辱性的
内容，否则承担由此引起的法律责任。
第二十三条 任何单位和个人不得实施下列违纪违规行为：
(一) 在黑名单公布后，仍继续与黑名单的供应商签订新的供应合同；
(二) 在合格供应商名录库外选择供应商时，未按规定进行评审和备案；
(三) 瞒报、虚假本单位的合格供应商名单、黑名单和供应商合作、考核、评价情况；
(四) 介入腐败和欺诈的行为，或其他违反法律、法规和规章的。
第七章 附则
第二十四条 本办法由浙江省建工集团采购中心负责解释。 第二十五条 本办法自二〇一五年一月一日起试行。
范文三：供应商管理办法
XXXXX公司管理制度
体系名称：采办及物资管理 编 码：LG-01-05
版 本：2012-1 发布范围：普发
XXXX管理有限责任公司
供应商管理办法
公司名称：XXXXX有限责任公司 批 准 人：总经理
批准依据：《XXXXXX公司内控制度体系文件管理办法》 （CG-20-01） 发布文号：
发布日期：2012年8月1日 生效日期：2012年8月1日
目录
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目的 ......................................................................................................................................... 1 适用范围 ................................................................................................................................ 1 编制依据 ................................................................................................................................ 1 主要应对的风险 ................................................................................................................... 1 释义 ......................................................................................................................................... 1 职责分工 ................................................................................................................................ 1 供应商入库管理 ................................................................................................................... 2 供应商库维护 ....................................................................................................................... 4 附则 ......................................................................................................................................... 7
供应商管理办法
1 目的
规范、统一供应商的管理，为做好合同采办工作奠定基础。 2 适用范围
公司及所属单位。 3 编制依据
3.1 《XXXXXX公司供应商管理办法》（LG-01-03），2011，总公司。 3.2 《XXXXXX管理有限责任公司采办管理制度》（LG-01）（以下简称“采办管理制度”），2012，基建公司。 4 主要应对的风险
防范供应商选择不当，可能导致采购产品质次价高，产生舞弊或遭受欺诈的风险。 5 释义 5.1 供应商
指工程承包商、设备提供商、物资提供商、服务提供商。 5.2 产品供应商
指向公司各所属单位提供产品（供应原辅材料、零部件、器材设备等），通用产品（IT产品、办公设备、办公用品、劳保用品等）的生产商、制造商。 5.3 服务供应商
指为公司各所属单位提供工程施工、勘察、设计、监理，设备建造、设备维修和维护，生产和技术服务，以及提供其他各种服务、咨询及中介的公司和机构。 6 职责分工 6.1 合同采办部
6.1.1 负责制定公司供应商管理办法。
6.1.2 建立公司供应商库，并对其实行动态管理，及时上传至公司网页。 6.1.3 新增供应商的审核，并报公司采办专业委员会批准。 6.1.4 组织开展供应商年度考核。
6.1.5 对所属单位的供应商使用情况进行检查与监督。
6.2 项目管理部
6.2.1 负责审核供应商技术实力。 6.2.2 参与对供应商的考核和评价。 6.3 规划经营部
6.3.1 参与供应商入库审查。 6.3.2 参与对供应商的考核和评价。 6.4 计划财务部
6.4.1 负责审核供应商财务状况。 6.4.2 参与对供应商的考核和评价。 6.5 所属单位
6.5.1 负责向公司供应商库推荐合格供应商。
6.5.2 及时反馈供应商的使用情况，并接受公司组织的监督与检查。 6.5.3 负责对供应商的年度考核。
6.5.4 跟踪统计供应商供货、服务质量，及时反馈供应商的履约情况。 7 供应商入库管理 7.1 供应商入库申报流程
所属单位或使用部门向合同采办部提出入库申请，由采办专业委员会对提交的供应商入库申请资料进行审查。入库流程详见（附件1）。 7.2 供应商资格审查 7.2.1 合格供应商资格条件
a) 具有独立承担民事责任的能力；
b) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； c) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； d) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； e) 在经营活动中没有违法记录； f) 符合相关法律、法规规定的其他条件。 7.2.2 供应商考察
a) 根据项目需要，入库前使用单位对有较大风险的供应商开展实地调研； b) 考察小组最少两人以上，包含商务、技术、财务等相关人员；
c) 考察范围包括企业资质、规模、能力、专业技术、财务状况、业绩等方面，考查小组应对考察情况进行说明，并分析给出综合建议。
d) 考察后必需编制考察报告，由所有参与考察人员签字确认； e) 使用单位上报供应商入库推荐资料时附上考察报告。 7.2.3 供应商入库材料
申请入库的供应商需提供相关资质材料（附件2），按要求如实填写《供应商注册申请表》（附件3）和《供应商产入库推荐表》（附件4）、《供应商入库信息表》（附件5），并同时提供下列资料：
a) 企业法人营业执照、事业单位法人代码证、税务登记证及其有关资信证明；
b) 机构的设置（含维修、服务网点），法人代表及主要技术、管理人员简况；
c) 机构的章程、业务规范、工作程序及内部管理制度； d) 业务经营情况及业绩工程证明； e) 近两年经审计的财务报告；
f) 承担所采购物资供应、工程和服务的能力分析；
g) 特约经销、专营或一级代理授权书文件、维修等有关资格证明文件。 h) 法人授权委托证明书（附件6）。 i) 其他
以上入库资料均以电子版形式在EBIS办公平台提交，纸质资料由推荐单位留存保管，合同采办部将定期检查。属机关部门推荐入库的供应商，纸质资料由合同采办部统一保管。】 7.3 其他管理要求 7.3.1 可直接入库的供应商
a) 按公司采办管理程序最终确定的承包人；
b) 公司推介活动后经公司采办管理委员会或采办专业委员会确认进入短名单的供应商；
c) 总公司一级库内的承包商或供应商； d) 系统内部三级以上法人单位；
e) 与总公司或公司签署战略协议的供应商。
7.3.2 所属单位应优先推荐生产厂商，因下列原因不能推荐生产厂商的，方可推荐分销商、集成商、实施商、服务商（简称代理商）。
a) 生产厂商的销售方式为销售代理或分销制； b) 生产厂商在区域、行业有独家或指定的代理；
c) 物资、服务来自两个以上不同的生产厂商或需要组装、集成的； d) 项目中服务和实施的工作量比例高，技术含量高，需由服务商和实施商提供系统服务。
7.3.3 如遇紧急采办，可以选用供应商库以外的供应商，但该供应商应具有法人资格及履约能力并经公司主管领导书面同意后先行采办，再按规定办理采办审批手续。
8 供应商库维护 8.1 年度考核 8.1.1 考核范围
考核范围为库内各所属单位或部门在本年度使用或在用的供应商，各所属单位或部门可根据具体情况和需要自行选择考核的供应商，库内未考核的供应商则执行年检程序。未经年度考核或考核不合格的供应商，不得直接用于采办，而必须执行资格审查程序。 8.1.2 考核流程
a) 每年10月份所属单位应对本年度内使用的供应商进行年度考核，参与考核人员应客观、公正，不得带有个人感情因素，参与考核的人员应在2名及以上。
b) 所属单位于每年10月31日前将《XXXXXX公司XXXX年供应商考核结果汇总表》（附件7）报合同采办部，由合同采办部将考核结果报公司采办专业委员会审批后，更新公司供应商库。
c) 合同采办部将公司采办专业委员会（按《采办专业委员会会签表》）批准的考核结果反馈给各所属单位，所属单位根据下年度采办计划可重新推荐同类供应商，重新评审入库，以替换年审不合格的供应商。 8.1.3 考核内容
a) 履约能力，主要考核供应商公司技术能力、综合实力、财务状况、交货时间、人员素质、同类业绩、行业影响力等，分值0-20分；
b) 管理水平，主要考核针对本项目服务内容的制度执行情况，队伍规范化程度等，分值0-10分；
c) 服务态度，主要考核供应商在合作过程中与业主、监理、其它协作单位的工作态度及协调能力，分值0-10分；
d) Q-HSE意识，主要考核供应商的人员质量、安全、环保意识情况，凡是在本项目发生中级及以上质量或安全或环保事故，本项得0分，其余可酌情给分，分值0-30分；
e) 工作效益，主要考核供应商计划执行情况，分值0-20分。如进度计划落后10%及以上，该项得0分；
f) 信誉度，主要考核供应商平时工作中承诺的兑现情况，以及执行力，分值0-10分。 8.1.4 考核等级划分
a) 考核结果满分为100分，根据考核结果将供应商划分为四个等级，分别为满意、不满意和很不满意。依据考核总分数分为以下四个档：
b) 凡列入黑名单的供应商，公司三年内不得与其有任何形式的合作，同时公司将对列入黑名单的供应商上报总公司备案。
c) 同一供应商两次被评为不合格供应商的，将永远不得参与公司的采办活动。 8.2 年检 8.2.1 年检范围
公司根据使用情况对供应商库内2至3年未曾使用的供应商组织年检一次，年检合格的供应商继续保留库内，对其它项目组无使用价值的一次性中标供应商或地域性较强的供应商可剔出库外，以保证库内供应商信息的准确性及有效性。每年的供应商年检工作随同供应商年度考核工作一同开展。 8.2.2 年检内容
a) 经过年检的当年营业执照复印件；
b) 专业资质文件或授权证明文件；
c) 出具介绍信说明与基建公司业务联系人的姓名及其联系方式； d) 如发生法人代表或股权等重大情况变更时，供应商需提交说明文件及提供相应材料； 8.2.3 其他
a) 供应商提供的年检资料需要加盖公司公章。
b) 合同采办部对供应商信息发生重大变更的（按《采办管理制度》附件2）报公司采办专业委员会批准后，更新供应商库，同时将年检文件留存。 8.3 日常维护
8.3.1 公司将采取措施，尽量避免过分依赖个别供应商，分散采办风险。 8.3.2 供应商工商变更、注销或其它资质发生变化时，所属单位应在知悉后10个工作日内将变化内容上报公司合同采办部。
8.3.3 经供应商法人授权的联系人发生变更时，供应商须重新出具法人授权委托证明书，并及时通知公司合同采办部。 8.4 供应商违规与处罚 8.4.1 供应商的违规行为
a) 投标过程中的违规行为：
? 提供虚假资格材料以获取合格供应商资格的； ? 为达到不正当目的，相互恶意串通的； ? 投标截止期过后，中途无故撤销投标的； ? 中标后无正当理由拒与所属单位签订合同的； ? 擅自把中标项目或合同进行转让、转包与分包的。 b) 履行合同中的违规行为：
? 拖延交工、交货日期，延缓执行合同期限的； ? 擅自变更或终止合同的；
? 擅自降低标的功能标准，或改变功能结构的，使采购原有的功能得不到保证；
? 提供虚假进度报告，给公司造成经济损失的；
? 存在质量问题、数量有误, 规格错误的。不按合同或协议履行售后服务的；
? 经日常质量检查，外委保洁、保安及其他维保、服务的相关指标合格率不能达到合同要求的；
? 价格与合约承诺不符。 c) 其它违规行为：
? 造成停产、人身伤亡等重大责任事故； ? 违反国家法律、法规和规章的。 8.4.2 违规处罚
a) 处罚方式包括：警告、经济赔偿、取消合格供应商资格、纳入供应商 “黑名单”、禁止参加公司内的采购活动等；
b) 给所属单位或其他供应商造成损失的，依法承担赔偿责任。对构成犯罪行为的，还要依法追究其刑事责任。 9 附则
本办法由公司审计监察部组织解释。
【正文结束】
附件1：供应商入库流程 附件2：供应商资格审查材料 附件3：合格供应商注册申请表 附件4：供应商入库推荐表 附件5：供应商入库信息表 附件6：法人授权委托证明书
附件7：XXXX年供应商考核结果汇总表
附件1
供应商入库流程
供应商资格审查材料
合格供应商注册申请表
供应商入库推荐表
供应商入库信息表
注：1. 本表格填报单位必须在公司名称栏加盖公章方有效；
2. 有□的可直接在上面选择打勾，其他栏填写即可，也可增加附页；
法人授权委托证明书
兹授权 （先生/女士）为我公司办理中国海油采办业务系统注册、系统上投标及其相关事务代表人，并作为我司公司帐号管理员，代表我司在中国海油采办业务系统中办理公司注册、投标、管理与维护我司在中国海油采办业务系统中用户等所有相关事务并签署与该系统管理相关之文件，其在中国海油采办信息系统中所进行操作以及所签署的相关文件我司均予以承认。为免歧义，此授权仅限于办理中国海油采办业务系统的注册、管理事宜。
本授权自签发日起生效至2012年12月31日或至我司书面提交新的授权委托人时截止（以先出现的日期为准）。
被授权人（签名）： 法定代表人（签名或盖章）：
公司名称：（盖章）
签发日期： 年 月 日
附：被授权人姓名： 职务：
身份证号码： 联系电话：
说明：1. 委托书内容要填写清楚，涂改或未签名盖章无效。
2. 委托书不得转让、买卖。
3. 被委托人发生变更时需签署新的法人授权委托证明书并及时通知我司。
采办及物资管理内控制度体系-LG-01-05 供应商管理办法
附件7
年供应商考核结果汇总表
项目名称： 日期：
项目负责人： 参与考核人员：
说明：1. 履约能力主要考核供应商公司技术能力、综合实力、财务状况、交货时间、人员素质、同类业绩、行业影响力等；
2. 管理水平主要考核针对本项目服务内容的制度执行情况，伍规范化程度等；
3. 服务态度主要考核供应商在合作过程中与业主、监理、其他协作单位的工作态度及协调能力；
4. Q-HSE意识主要考核供应商的人员质量、安全、环保意识情况，凡是在本项目发生中级及以上质量或安全或环保事故，本项得0分，其余可酌情给分；
5. 工作效率主要考核供应商计划执行情况，进度计划落后10%及 上，该项得0分； 6. 信誉度主要考核供应商平时工作中承诺的兑现情况，以及执行力。
7. 70分及以上为满意，保留在库内；60-69分为不满意，剔除出库；60分以下为很不满意，进入黑名单。
中海油基建管理有限责任公司 第14页 共14页
范文四：供应商管理办法
<供应商管理制度>
1目的
为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设 备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。
2范围
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 3职责
各单位采购部门负责本单位对外采购。 负责供应商资质鉴定、 信用等级评价、 产 品质量等。
4内容
4.1管理原则和体制
4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。 4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施 不同的管理。
4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期 供应合作协议。
4.1.4对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的 权利与义务、双方互惠条件。
4.2供应商的评定内容
4.2.1资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。
4.2.2产品质量水平评定。
包括:(1)物料来件的优良品率; (2)质量保证体系; (3)样品质量; (4) 对质量问题的处理。
4.2.3交货能力评定。
包括:(1)交货的及时性; (2)扩大供货的弹性; (3)样品的及时性; (4) 增、减订货货的批应能力。
4.2.4技术能力评定。
包括:(1) 工艺技术的先进性; (2) 后续研发能力; (3) 产品设计能力; (4) 技术问题材的反应能力。
4.2.5服务评定。
包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力;(3)服务态度。
4.2.6合作状况评定。
包括:(1) 合同履约率; (2) 年均供货额外负担和所占比例; (3) 合作年限; (4)合作融洽关系。
4.2.7价格评定。
包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
4.3供应商评定步骤
4.3.1采购部进行市场调查,拟出至少 3家具备资质和能力的单位。
4.3.2由采购部组织相关人员组成的评选小组, 对拟订的供应单位进行实地考查, 形成考查报告。
4.3.3依据考查报告,采购部确定供应商排名顺序,建立供应商资料。
4.4采购部每年组织对供应商进行重新评估,不合格的进行淘汰,同种采购商品 的供应商至少应保持 3家。
4.5采购部可对供应商信用情况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进 行优先选择和优惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各单位对重要供应商应定期进行实地考查,掌握供应商生产、管理情况。 4.6.2各单位对购入物品应进行检查和分析,随时掌握商品质量。
4.6.3各单位应积极开发新的供应商,减少对个别供应商大户的过分依赖,分散 采购风险。
1.1制定目的
为规范供应商开发流程 , 使之有章可循 , 特制定本规章 .
1.2适用范围
本公司新厂商之开发工作 , 除另有规定外 , 悉依本规章执行 .
1.3权责单位
采购部负责本规章制定 , 修改 , 废止之起草工作 .
总经理负责本规章制定 , 修改 , 废止之核准 .
供应商开发程序
2.1供应商开发权责 BR>采购部负责供应商开发主导工作 .
开发部负责供应商样品的确认 .
品管部 , 生技部 , 生管部 , 采购部组成厂商调查小组 , 负责供应商的调查评核 . 2.2供应商资讯来源
新供应商资讯来源一般有下列方式 :
各种采购指南 .
新闻传播媒体 , 如电视 , 广播 , 报纸等 .
各种产品发表会 .
各类产品展示 (销 ) 会 .
行业协会 .
行业或政府之统计调查报告或刊物 .
同行或供应商介绍 .
公开征询 .
供应商主动联络 .
(10)其他途径 .
2.3供应商问卷调查
2.3.1问卷设计
问卷设计由采购部主导 , 品管 , 开发等单位协助 . 设计应注意的事项有 :
依本公司需要设计内容及格式 .
应尽可能掌握 , 了解供应商的资讯 .
易于填写 .
通俗易懂 .
便于整理 .
2.3.2供应商基本资料表
应由厂商填写《供应商基本资料表》 . 该表包括下列内容 :
公司名称 , 地址 , 电话 , 传真 ,E-mail, 网址 , 负责人 , 联系人 .
公司概况 , 如资本额 , 成立日期 , 占地面积 , 营业额 , 银行讯息 .
设备状况 .
人力资源状况 .
主要产品及原材料 .
主要客户 .
其他必要事项 .
2.3.3供应商问卷调查表
供应商问卷调查表 , 一般包括下列内容 :
材料零件确认 .
品质验收与管制 .
采购合同 .
请款流程 .
售后服务 .
建议事项 .
2.4供应商开发流程
寻找供应商 .
填写供应商基本资料表 .
与供应商洽谈 .
必要时作样品鉴定 .
供应商问卷调查 .
提出供应商调查评核之申请 .
2.5后续工作
依 《供应商调查》 规定 , 由调查小组对供应商作实际调查评核 , 以确定其可否列入 合格供应商之列 .
范文五：供应商管理办法
供应商管理办法
一、总则
1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、加工件及提供配套服务的厂商。
二、管理原则和体制
1、公司采购部主管供应商，生产制造、予以协助。
2、对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定 双方的权利与义务、双方互惠条件。
3、公司可对供应商评定信用等级，实行交货质量、交货及时、配合到位等评 分制，满分100分，每一项评分由每月入库总批数来得出其中每一项的 分数，另设有综合评分制表格。
4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
三、供应商的筛选与评级
公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1、质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3） 样品质量；（4）对质量问题的处理。
2、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样 品的及时性；（4）增、减订单的应变能力。
3、价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下 降空间。
4、后援服务。包括：（1）突发订货保证；（2）配套售后服务能力。
5、现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所 占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。具体筛选与评级供应商 时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分制标准。
四、筛选程序
1、对每类物料及加工件，由采购部经市场调研后，提出1~2家候选供应商 名单；
2、公司成立一个由采购部、品质部、技术部门组成的供应商评选小组；
3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；
4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
5、核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候 选资格。
五、公司每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中 再行补充合格供应商。
六、管理措施
1、公司对供应商供应的配件进行每批次质量检查（每月评分制，另有供应商 评定表格）。
2、公司定期或不定期地对供应商进行实地质量检测或现场检查。
3、公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程对接一致。
5、公司采购、品质、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但 应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
6、公司对重要的、有发展潜力并符合和配合公司做好各项订单业务、符合公 司发展方针的供应商，建立与供应商的长期合作关系外，在我司业务属于 行业性淡季时将优先考虑该供应商的生产任务量安排额度。
七、附则
本办法由采购部门解释、执行，经董事会会议批准后执行。
xxxxxxxxxxxxxx 采购部
2016年3月15日
