摆渡红尘71526041
范文一：采购程序文件
0/A 文件编号 SHD/QP—74001 版 次 程序文件
1/5 7.4 章 节 号 页 码
文件名称 物资采购程序
1、目的
保证公司所需物资供给，确保采购的物资符合本公司生产产品的品质、成本及环境和健康要求。
2、适用范围
适用于本公司所需的物资的采购过程控制。包括:(1)采购文件的编制和审批;(2)对供方(包括运输方)的评价和选择;(3)确定采购产品的总成本;(4)对采购产品的验证;(5)合同管理等。 3、定义
(无)
4、职责与权限
4.1总经理负责:批准办公用品、固定资产和重油、纯碱、石英砂、白云石、石灰石、包装板材、元明粉等大宗原、燃材料采购计划及采购方案。
4.2分管副总负责:复审大宗原、燃材料采购方案及批准其它零星采购计划。
4.3所有的采购计划及采购方案须经总经理或其授权的副总经理批准后方可实施。
4.4采购部负责本程序文件的贯彻实施,负责制定采购方案、编制采购文件,评审供方能力和实施采购.
4.5生产部对采购产品进行验证。
4.6采购部负责采购物资符合环保及健康要求.
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2/5 7.4 章 节 号 页 码
文件名称 物资采购程序
4.7采购部负责对原、燃料运输供方进行选择。 4.8保卫部负责进入公司车辆的控制与管理。
5、工作程序
5.1由生产部及相关部门编制使用计划;
5.2由仓储部根据库存情况编制采购计划，并报批;
5.3由采购部会同相关部门对即将采购产品进行验证;
5.4由采购部负责评价供方能力，选择合格供方;
5.5由采购部实施采购;
5.6由采购部配合生产部对采购产品进行检验;
5.7由仓储部仓管员对采购产品进行入库管理。
5.8采购部根据实际情况选择合格运输供方。
5.9保卫部对进入公司的车辆统一安排停放地点、对尾气及噪声进行
控制。
附图:采购程序流程图
5.8控制过程
5(8.1采购信息
5(8.1.1由生产部根据生产需要，向仓储部提出物资使用计划,内容
包括品名、规格型号、数量、品牌及质量要求等。
5(8(1.2仓储部根据使用计划、库存情况编制采购计划，明确采购
要求。
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3/5 7.4 章 节 号 页 码
文件名称 物资采购程序
5(8(1.3采购部根据采购计划，编制采购通知，采购员实施采购，
过程包括:
a、 了解与采购有关的市场信息，做好购前准备;
b、 选择，确定供方;
c、正确运用比质比价、招标等采购方式;
d、订立采购合同
5.8.1.,采购文件的适宜性、有效性
5.8.1.,(1采购文件，应经生产部、仓储部、采购部的负责人及有关人员进行评审，以确保采购文件及所采购产品的适宜性;
5.8.1.,(2采购文件须经总经理或其授权的副总经理批准后方可实施，以确保其有效性。
5(8.2采购过程控制
控制采购过程以确保采购产品符合要求。
5(8.2(1采购过程的控制方式和程度，应取决于所采购的产品对随
后的实现过程及其输出的最终影响(即对最终产品的影响)。
5(8.2(2采购过程的控制
5(8(2(2(1对采购文件(采购信息)的控制，应按规定，由有关部门进行评审，并履行审批手续，以确保采购文件的适宜性，有效性。
5(8(2(2(2对供方的控制，组织对供方进行能力评价、选择，以
确保供方提供的产品符合组织和相关方需求和要求。
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文件名称 物资采购程序
采购产品首先应从经过评定合格供方名单中选定，以确保产品质量和服务可靠。对未经评审供方的采购，应由采购员从若干家供货方中进行比较选择，获得有关资料，报采购部经理认可后或经评审合格后，方可从其处采购，并对使用情况进行跟踪了解。
5(8(2(2(3对采购合同的控制，采购员与供方洽谈合同条款,起草“物资采购合同”，填写“对外签订合同报告单”， 报采购部经理审核， 采购合同经企划部复审，分管副总审核后，报总经理或法人代表批准，企划部加盖合同专用章后执行。
5.8.2.2.4采购产品的验证控制
对采购产品，必须由有关部门进行验证，以保证采购产品符合规定的要求。
5.8.2.2.5对采购过程、供方能力评价及采购产品的有关记录进行控制，以确保其可追溯性。
5.8.3采购验证
5(8.3(1生产部组织有关人员(采购员、仓管员、质检员)对采购产品进行检查、验证，内容包括:
5(8.3(1(1所采购产品的品种、数量、规格、型号等，是否符合采购文件要求;
5(8.3(1(2所购产品的外包装是否完好，无损;
5(8.3(1(3供方的说明书、质保书是否齐全等。
5(8.3(2经检验合格的采购产品，方可由仓管员办理入库手续。
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文件名称 物资采购程序
5(8.3(3需要在供方处对采购产品进行验证时，应在采购合同中作出规定。
在供方处对采购产品进行验证后，符合要求的，由供方按合同规定进行交付;经验证不合格的，按合同规定予以退货，更换同类合格产品，降价接受等方式处理。
降价接受，必须征得本公司的同意 ，并不影响最终产品的基本质量要求。
,(相关文件
SHD/QP-74002供方评审程序
SHD/QP-82002采购物资检验控制程序
SHD/QP-83001不合格品控制程序
《江苏苏华达新材料股份有限公司招标管理办法》 ,、记录
工矿产品购销合同
对外签订合同报告单
8、附件
物资使用计划表SHD/QP—74001—01
物资采购计划表SHD/QP—74001—02
物资采购通知单SHD/QP—74001—03
物资采购报价表SHD/QP—74001—04
原、燃材料采购比较选择申报表SHD/QP—74001—05
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文件名称 物资采购程序
物资采购价格变化申报表SHD/QP—74001—06
物资采购比质比价选择申报表SHD/QP—74001—07
范文二：采购作业程序文件
1.0目的
为了规范采购作业流程，确保生产物料按照计划到厂，生产得以顺利进行，制订本作业流程。 2.0范围
适用于工厂所有材料的购买。 3.0职责
3.1 PMC部：负责编制、审核《物料需求计划》；
3.2 生产部：负责根据生产需要辅助材料制作《材料购买申请单》
3.2 采购部：负责根据PMC部和生产部的材料需求，编制并组织实施《采购计
划》，确保工厂生产顺畅进行；
3.3仓库: 负责供应商来料的点收和入库。 4.0作业程序
4.1 订单物料采购申请
4.1．1 PMC部物控员根据《生产主计划》编制《物料需求计划》； 4.1.2 仓库仓管员根据PMC部物控员《物料需求计划》在4小时内核料，核
料过程中根据库存减去产生新的《物料需求计划》；
4.1.3 采购部根据最终确认的《物料需求计划》编制《采购计划》； 4.2 生产性的低值易耗品采购申请
4.2.1 生产性的低值易耗品的采购由生产需求部门填写《物料购买申请单》
提出申请，部门主管提出初审意见，经总经理审核后，下达给采购部纳
入《采购计划》，适时进行采购. 4.3 采购计划的控制
4.3.1 采购员在接到采购申请后，根据《物料需求计划表》，在《合格供应商
名录》中依据“5适”（适时、适地、适价、适质、适量）原则下达采购订单。
4.4 采购订单执行控制与交期控制
4.4.1 采购员根据PMC提交的《物料需求计划》，按《物料采购周期表》上所
注交期由采购员与供应商落实交期情况，并将落实好的交期答复PCM部； 4.4.2采购员在商洽采购任务过程中，要明确物料技术参数及质量要求，如无
法落实要及时与上级领导汇报，保证生产计划的物料正常进行； 4.4.3采购员下达订单后，与供应商确认交期、单价、数量、付款方式、料件
规格型号等，并要求供应商在两日内签字回传。需要签订相关协议的（如保修、延期交付等）在第一单交货的同时需把相关协议签回；
4.4.4采购员采购订单上单价和数量如果有变动时要及时向上级报告，得到批
准后方可发出采购订单； 4.5 采购物料进度的控制
4.5.1采购员根据《采购计划》并编制《采购物料跟踪进度表》，要求供应商
采购物料应提前1—2天到位。若出现欠料，采购员必须采取紧急措施跟踪以求到位，否则通知相关部门采取相应措施；
4.5.2订单交期中，采购员需至少要保持在订单交期前有两次以上与供应商沟
通了解订单情况，以便随机作出相应调整。在订单到期日，如货还未入
库，或在前期沟通中，有变化影响到交货日期，采购员需第一时间与部门负责人进行汇报并更新《采购物料跟踪进度表》。部门负责人可视情况向上反映；
4.5.3当所采购物料到库后，仓库需对所有货物一律开箱验收，并及时通知品
管部对物料做出检验，发现问题及时与采购部联系，尽早解决； 4.6 采购物料质量要求的控制
4.6.1属新产品、新模具或定型产品的设计更改、工艺改进及更换新的供货商，
所涉及的新物料的质量确认，以封样样品、《样品承认书》及有关技术资料做为物料采购质量要求的控制标准；
4.6.2属常规物料的交货，要求供应商随货提供一份《出货检验报告》。再由
品管部按物料相关特性进行品质检验；
4.6.3经品管检验为不合格物料的，按《不良品退货流程》 执行； 4.7 采购物料价格的控制
4.7.1在采购某种物料前，需对此款物料的原材料、构成、生产工艺等进行评
估，再结合多家供应商的报价，对需要采购的物料进行合理的价格初评；
4.7.2在采购选择和评估供应商时需参照《供应商基本情况调查表》和《供应
商质量体系评估表》进行。然后结合此表选择综合实力优秀的几家供应商对所需供应的物料分别报价。其过程应遵丛以下原则：采购询价—估价—比价—议价—商务条款评审—定价—打样。采购部在综合评估同等质量下，以最优性价比拟定两家以上的供应商报价，呈报采购部主管、
相关部门主管评审后由总经理批准执行；（具体细节参照供应商管理办法）
4.7.3物料的价格存在时效性，在一定时期会有价格的上浮或下调，采购部需
随时掌握市场行情信息，做到不盲目采购、不高价采购、不无品质保证采购，由财务部对采购价格进行监督审核； 4.8 采购付款流程的控制
4.8.1仓管人员为品管检验合格的物料办理入库手续。采购员对仓库所办的入
库单与订购合同的合同编号、物品、型号、数量、单价进行核对，确保以上项目均核对无误后，签字确认
4.8.2办理完入库后，采购员应配合财务部进行账期管理，对有账期的供应商，
作好到期应付款的付款申请工作，并进行销单处理。如没有账期需即时办付货款的，采购员需依据仓库所办的入库单，供应商的送货单、收据办理《付款通知单》即时交于财务，安排财务付款； 5.0处罚规定
5.1 PMC部及仓库相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的，处罚责任人
5元/单；
5.2下发的《物料需求计划》未经仓库核料的，处罚物控员10元/单； 5.3采购部未执行《采购计划》的，处罚采购员10元/单；影响生产订单完成
的，处罚20元/单；
5.4采购员未跟进采购进度，对《采购计划》不能执行又未进行调整，影响订
单完成的，处罚20元/次；
5.5其它未尽违规情节，参照相关规定执行。 6.0相关表单 6.1《生产主计划》 6.2《物料需求计划》 6.3《物料购买申请单》 6.4《采购计划》 6.5《样品承认书》 6.6《不良品退货流程》 6.7《供应商基本情况调查表》 6.8《供应商质量体系评估表》 6.9《付款通知单》
采购作业流程
范文三：采购文件审核程序
采购文件审核程序
1范围
本程序规定了采购过程中文件的审核要求。
本程序适用于公司内部对招标（资格预审）公告、招标（谈判）文件、评标（审）文件、评标（审）报告（以下简称文件）的审核。 2 目的
确保文件的质量。 3 职责
3.1 文件起草人负责文件的自审。 3.2 处长负责文件的内部审核。 3.3 部门主任负责文件的技术审核。 3.4 总工负责技术审核复审。
3.5 公司副总经理负责文件的签发审核。 4 审核要求 4.1 审核依据
1）国家有关的法律、法规，规范和标准；作业指导书（招标文件范本）。 2）委托方提供的有关资料。 4.2 审核内容
审核内容及要求按《公告审核检查表》、《采购文件自检、内部审核检查表》、《采购文件技术、签发审核检查表》、《评标（审）文件审核检查表》和《评标（审）报告审核检查表》进行。 4.3 过程要求 4.3.1文件的自审
完成文件初稿后，文件起草人依据4.1要求，对照自审阶段检查表，对自己起草的文件进行全面审核。
人工检验文档后，再用word软件的“拼写和语法”功能，使用计算机对文件进行一次最终字词检验。
自审后的文件不能再有文字版面格式方面的差错，不能有不统一、矛盾的内容。 4.3.2 文件的内部审核
内部审核，是对文件范本选择，文件结构，版面、字词等进行的全面正确性的审查。
自审后，处长指定一名未参与本项目的人员组成内部审核组，审核组对照相应的检查表对文件进行审核，审核时由组长对文件逐条进行说明，两人共同对文件进行点评，并由处长在检查表上填写检查结果，在文件上做好批注，交文件起草人修改完善。
内部审核时，出现意见分歧，由处长出具决定性意见，仍有分歧时记录并报技术审核人。
和委托单位的沟通：内部审核修改后，文件起草人和客户进行沟通，并按客户意见对文件进行修改完善。
沟通修改后，文件起草人将文件和相应检查表、委托方提供的资料一起送部主任进行技术审核。
4.3.3文件的技术审核
技术审核是部主任对文件的审核，审核后的文件，不能再有范本、版面文字、评标标准和方法等错误，基本为可以交付的文件。
审核时部主任对文件首先进行初步审查，发现该项目具有代表性或技术相对复杂时，通知总工办组织集体审核。
集体审核由公司分管副总主持，成员由总工办、项目操作处、内部评审组和各处代表组成，必要时邀请专家和业务部门的人员参加。评审时用投影方式逐条对文件进行审查，对电子文件修改并记录。集体审核后文件起草人对文件进行修改，然后再次报技术审核人进行技术审核。
对一般性不需集体审核的文件，审核步骤如下：
1）部主任对内部审核确认修改后的文件按着相应检查表进行技术审核，对文件中存在的问题填写技术审核检查表结果，并在文件上进行批注。
2）文件起草人对照根据检查结果对文件进行修改，再次报技术负责人确认。 4.3.4文件的技术审核复审
技术审核复审是由总工重点对采购方式、采购范围、评审标准、评审方法进行进一步确认，对合同条款进行抽查的审核，总工技术复审后，一般是可以交付的正确文件。
审核时，总工对照检查表复审内容和原始资料，逐项审核，并填写检查表相关内容。 文件起草人根据总工审核结果，对文件进行修改，修改后报总工签字后交签发人审核。 4.3.4文件的签发审核
公司副总经理对文件签发审核，对文件是否按本程序要求进行了审核、项目的操作类别选择是否正确、评审标准、评审方法是否正确把关。
文件起草人将技术复审修改确认后的文件、委托单位提供的资料和所有检查表一同送文件签发人，签发人根据签发检查表相应要求对过程控制和关键技术部分进行审核，填写签发检查表相关内容，通知文件起草人，对文件进行修改。
文件修改后，对只需内审的文件，签发人签字发放。
对招标文件等需外审汇签的文件，技术复审修改后，文件起草人将修改完善的文件报委托单位审查，根据委托单位签字的审核意见，对报告进行修改，修改后起草人在《采购文件自审、内部审核检查表》上签字，同委托方汇签的文件一起报部主任复审，复审后部主任在《采购文件自审、内部审核检查表》上签字，最后将委托单位的汇签文件和部主任审核后的文件及检查表报签发人，签发人审核后签字，文件正式发放。
汇签后部主任对有争议的文件，报总工复审，总工复审后报副总签发。 5 电子文档的使用
5.1 在文件审核中，应当使用电子文档通过共享在网上进行。审核人在电子文档上使用word“插入批注”工具进行批注，并填写纸质记录表，由文件起草人对照修改文件。 5.2 不用word“插入批注”的方法时，可以用下列颜色的字体表达修改内容：
1）红色字体：审核人认为是不正确的表述；审核人发现文件该处内容不正确，需要修改，则将其改为红色；文件起草人应对红色的部分进行修改。
2）粉红色字体：审核人注释的内容；在正式文件中这部分内容不应显现。
3）蓝色字体：审核人直接修改的内容；如果文件起草人无异议，在正式文件中做为文件的一部分。
4）每阶段审核后，审核稿的电子版本保存；文件起草人将文件进行修改，修改后的文件字体统一变回黑色，交下一阶段审核。 6 简化程序
简化程序的内部审核可由处长一人进行；
经公司主管经理批准，可以不填写检查表，只在发文稿纸上签字。 7 附件
7.1 《公告审核检查表》ZXCB-03
7.2 《采购文件自审、内部审核检查表》ZX CB-04 7.3 《采购文件技术、签发审核检查表》ZXCB-05 7.4 《评标（审）文件审核检查表》ZXCB-06 7.5 《评标（审）报告检查表》ZXCB-07
8 保存的记录
8.1 《公告审核检查表》ZXCB-03
8.2 《采购文件自审、内部审核检查表》ZX CB-04 8.3 《采购文件技术、签发审核检查表》ZXCB-05 8.4 《评标（审）文件审核检查表》ZXCB-06 8.5 《评标（审）报告检查表》ZXCB-07
公告审核检查表 ZXCB-03
项目名称及编号：
采购文件自检、内部审核检查表 ZXCB-04
项目名称及编号：
注：本表为通用表，检验内容按范本，范本中没有的项，处长在“结果”中填写“0”。
采购文件技术、签发审核检查表 ZXCB-05
项目及编号：
评标(审)文件审核检查表 ZXCB-06
项目名称及编号：
评标（审）报告核检查表 ZXCB-07
项目名称及编号：
范文四：采购程序文件
采购程序文件
采购程序文件
一、目 的
对原辅材料、外协件的采购及委外加工采购的过程进行控制,保证来料满足
公司对质量、交期、价格要求, 确保公司生产的正常进行，并对供方交付能力进
行评价和监控。
二、适用范围
适用于本公司物资采购、产品的外协加工。
三、职 责
14>>.采购部负责供方厂家和外协加工厂家的选择。
2>.业务部及生产部负责提供采购件、外协件的技术规范。
3>.质量部负责采购件、外协件的检验工作(刀模和图稿类的由打样员检验)。
四、管理内容
1>.采购部负责建立《合格供方一览表》。
2>.批量生产的采购计划、委外加工计划由采购部依据业务单和库存日报表
结合生产计划编制采购计划，再制定采购订单。布料采购订单还必须由业务部和生产部提供余量数据。
3>.各部门临时需要物资，填写《请购单》，经审核批准后送交采购部门(一般每周二、周五上午)。办公用品由行政部按月(每月10日前)统计后，由采购部统一采购。涉及到图稿类的，需将准确的图稿以电子版形式由设计员发给采购部，注明业务员编号和图稿名称形成采购订单。
4>.批量的采购和委外加工由采购部发放采购订单给供应商实施采购。
5>.新品试制采购，根据研发部初始材料清单实施采购(同零星采购)
6>.由于业务单调整或其他原因，需修改或撤销采购计划时，应立即(八小时内)通知采购部，同时书面说明修改或撤销的原因。
7>.采购员发放完毕采购订单后一个小时内，通过电话或其他方式向供应商确认是否收到，同时要求签字回传意见，并对交期进行监控。
8>.当物料抵达公司后，检验员按照《检验和试验控制程序》对物料进行检验。检验员必须在一个工作日内检验完毕并将检验结果填写在《进货验收报告单》上，合格品予以接收，不合格品则按《不合格品控制程序》执行。
9>.仓库根据《进货验收报告单》对验证合格的物料进行规格、数量的确认。确认相符时，仓管员办理入库手续。开具入库单给供方作为财务结算的凭证。
10>.非计划采购(零星采购)的物资抵达公司后,仓库直接办理入库手续并开具入库单给采购员，作为财务结算的依据。(刀模菲林等使用过程中发现质量
问题或损坏，采购员负责维修或退换)
11>.在生产过程中发现的不合格的采购物料，经质量部确认后，进入不合格品区。采购部在三个工作日内依据退货信息填写《退货通知单》，交供应商三天内办理退货手续。采购部将《退货通知单》交财务部作为财务结算的依据。
12>.财务部对采购部递交的各单据进行核对，确认无误后将单据入帐。财务在办理支付供方货款前后，必须告之采购部付款情况。
五、其他
1>.将外购、外协物资分为两类:
(A类)重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能可能导致顾客严重投诉的物资，如原材料等。
(B类)一般物资:构成最终产品非关键部位的物资，不会影响最终产品的质量或即使略有影响，但可以采取措施加以纠正的物资。和非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如内外包装材料等。
范文五：采购程序文件
1、目的
保证公司所需物资供给，确保采购的物资符合本公司生产产品的品质、成本及环境和健康要求。
2、适用范围
适用于本公司所需的物资的采购过程控制。包括：（1）采购文件的编制和审批；（2）对供方（包括运输方）的评价和选择；（3）确定采购产品的总成本；（4）对采购产品的验证；（5）合同管理等。
3、定义 （无） 4、职责与权限
4.1总经理负责:批准办公用品、固定资产和重油、纯碱、石英砂、白云石、石灰石、包装板材、元明粉等大宗原、燃材料采购计划及采购方案。
4.2分管副总负责:复审大宗原、燃材料采购方案及批准其它零星采购计划。
4.3所有的采购计划及采购方案须经总经理或其授权的副总经理批准后方可实施。
4.4采购部负责本程序文件的贯彻实施, 负责制定采购方案、编制采购文件, 评审供方能力和实施采购. 4.5生产部对采购产品进行验证。
4.6采购部负责采购物资符合环保及健康要求.
4.7采购部负责对原、燃料运输供方进行选择。 4.8保卫部负责进入公司车辆的控制与管理。
5、工作程序
5.1由生产部及相关部门编制使用计划；
5.2由仓储部根据库存情况编制采购计划，并报批；
5.3由采购部会同相关部门对即将采购产品进行验证； 5.4由采购部负责评价供方能力，选择合格供方； 5.5由采购部实施采购；
5.6由采购部配合生产部对采购产品进行检验；
5.7由仓储部仓管员对采购产品进行入库管理。 5.8采购部根据实际情况选择合格运输供方。
5.9保卫部对进入公司的车辆统一安排停放地点、对尾气及噪声进行控制。
附图：采购程序流程图 5.8控制过程
5．8.1采购信息
5．8.1.1由生产部根据生产需要，向仓储部提出物资使用计划, 内容包括品名、规格型号、数量、品牌及质量要求等。
5．8．1.2仓储部根据使用计划、库存情况编制采购计划，明确采购要求。
5．8．1.3采购部根据采购计划，编制采购通知，采购员实施采购，过程包括：
a 、 了解与采购有关的市场信息，做好购前准备； b 、 选择，确定供方；
c 、正确运用比质比价、招标等采购方式； d 、订立采购合同
5.8.1. ４采购文件的适宜性、有效性
5.8.1.４．1采购文件，应经生产部、仓储部、采购部的负责人及有关人员进行评审，以确保采购文件及所采购产品的适宜性；
5.8.1.４．2采购文件须经总经理或其授权的副总经理批准后方可实施，以确保其有效性。
5．8.2采购过程控制
控制采购过程以确保采购产品符合要求。
5．8.2．1采购过程的控制方式和程度，应取决于所采购的产品对随后的实现过程及其输出的最终影响（即对最终产品的影响）。 5．8.2．2采购过程的控制
5．8．2．2．1对采购文件（采购信息）的控制，应按规定，由有关部门进行评审，并履行审批手续，以确保采购文件的适宜性，有效性。
5．8．2．2．2对供方的控制，组织对供方进行能力评价、选择，以确保供方提供的产品符合组织和相关方需求和要求。
采购产品首先应从经过评定合格供方名单中选定，以确保产品质量和服务可靠。对未经评审供方的采购，应由采购员从若干家供货方中进行比较选择，获得有关资料，报采购部经理认可后或经评审合格后，方可从其处采购，并对使用情况进行跟踪了解。
5．8．2．2．3对采购合同的控制，采购员与供方洽谈合同条款, 起草“物资采购合同”，填写“对外签订合同报告单”， 报采购部经理审核， 采购合同经企划部复审，分管副总审核后，报总经理或法人代表批准，企划部加盖合同专用章后执行。 5.8.2.2.4采购产品的验证控制
对采购产品，必须由有关部门进行验证，以保证采购产品符合规定的要求。
5.8.2.2.5对采购过程、供方能力评价及采购产品的有关记录进行控制，以确保其可追溯性。 5.8.3采购验证
5．8.3．1生产部组织有关人员（采购员、仓管员、质检员）对采购产品进行检查、验证，内容包括：
5．8.3．1．1所采购产品的品种、数量、规格、型号等，是否符合采购文件要求；
5．8.3．1．2所购产品的外包装是否完好，无损； 5．8.3．1．3供方的说明书、质保书是否齐全等。
5．8.3．2经检验合格的采购产品，方可由仓管员办理入库手续。
5．8.3．3需要在供方处对采购产品进行验证时，应在采购合同中作出规定。
在供方处对采购产品进行验证后，符合要求的，由供方按合同规定进行交付；经验证不合格的，按合同规定予以退货，更换同类合格产品，降价接受等方式处理。
降价接受，必须征得本公司的同意 ，并不影响最终产品的基本质量要求。
６．相关文件
SHD/QP-74002供方评审程序 SHD/QP-82002采购物资检验控制程序 SHD/QP-83001不合格品控制程序
《江苏苏华达新材料股份有限公司招标管理办法》
７、记录
工矿产品购销合同 对外签订合同报告单
8、附件
物资使用计划表SHD/QP—74001—01 物资采购计划表SHD/QP—74001—02 物资采购通知单SHD/QP—74001—03 物资采购报价表SHD/QP—74001—04
原、燃材料采购比较选择申报表SHD/QP—74001—05
物资采购价格变化申报表SHD/QP—74001—06 物资采购比质比价选择申报表SHD/QP—74001—07
