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范文一：质量安全管理体系程序文件
**食品有限公司
编号**/CX—2011
质量安全管理体系
程序文件
发放编号：A02 持有部门（人）：品控部 受控状态：□受控
2011年11月20日发布 2011 年11月20日实施
**食品有限公司
质量安全管理体系程序文件
批准颁布令
本质量安全管理体系程序文件是依据公司《食品安全质量管理手册》编制的，满足和符合GB/T19001-2000《质量管理体系——要求》和GB/T22000-2006《食品安全管理体系——食物链中各类组织的要求》的标准。它是贯彻安全质量方针，实现质量目标，满足质量安全体系要求的指导性文件，现予以批准发布。
要求公司全体员工必须严格按本程序认真贯彻执行，以确保我公司质量安全管理体系持续有效运行。
管理代表者：
20 11 年11 月 20 日
程序文件目录
1 目的
对现行文件进行控制，确保对质量管理体系运行起重要作用的各个厂所均能得到现行的有效文件。 2 范围
本程序适用于本公司与质量体系的有关条件的控制，包括适当范围的外来文件。 3 职责
3.1公司办公室是本程序的归口管理部门，负责质量管理体系的控制与管理。
3.2 生产技术部负责对作业指导书及三大规程的管理。 3.3 各部门负责各自所用文件的控制和管理。 4 程序 4.1文件的分类
4.1.1按质量管理体系文件分为：质量手册；程序文件；作业文件、规程和标准、规章制度、记录表格等。
4.1.2按受控情况分为：受控文件和非受控文件。 4.1.3按文件来源分为：内部文件、外部文件。 4.2文件的编制和批准
a）质量手册由公司办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准； b）程序文件由主管部门组织编写，管理者代表批准；
c）作业指导书、规程由生产技术部门编写，部门负责人审核，生产副总
经理批准；
d） 部门工作中形成的文件有部门负责人审核，主管副总经理批准。 4.3文件的编号
所有文件在发放前均应按以下编号方法进行编号：
4.4件的发放和接收
质量安全管理体系文件由公司办公室发放，发放前确定文件的发放范围和份数，发放时填写“文件发放记录、回收记录 ”，其内容包括：文件名称、编号、发放人、发放时间、领取时间、领取人等，各部门收到文件后在“文件发放、回收记录”表上签字。 4.5 文件的管理
质量手册、程序文件、行政管理性外来文件经批准的原版交综合管理部保存和管理；技术性文件由设计咨询部负责保留和管理。 4.6 文件的更改
4.6.1文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写《文件更改（申请）单》说明更改原因，对重要更改应附有充分的证据。
4.6.2文件更改的审批由原审批部门负责人进行，当审批人不在职时可由其接替岗位的人员审批，但应通过查阅记录及归档文件获得审批该文件
的背景资料。
4.6.3当文件更改批准后由综合管理部文件管理员按《文件收、发放记录》上的名单实施更改。文件更改时需注明更改标记和更改时间，并由更改人填写文件更改记录，同时收回作 废的旧文件（包括换页修改后作废的页）。
4.6.4文件的更改方式有划改，换页，换版三种方式。一般情况下更改采用划改，换页方式。文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版。换版时宣布原版次文件作废，换发新版本。新版文件的发布日期应尽可能早于实施日期，以便使用人员能够有个适应过程。 4.7外部文件的控制
4.8.1直接引用的各类外部文件由综合管理部填写《外来文件审批表》，由总经理审阅后方可使用。
4.8.2对使用部门的国际标准、国家标准、法律、法规等外部文件是否为有效版本进行检查，及时更换过期文件，并每季/年上网进行检索和查阅。 4.7 文件的作废
作废的文件由文件管理员按《文件收、发放记录》收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，作废文件如需保留或销毁，需由文件管理员填写《文件销毁（保留）申请单》。由部门负责人批准销毁或保留，若作废文件需保留，需加盖“保留”印章。
4.9文件的归档
需要归档的文件，由公司办公室进行分类、编目、归档。
1 目的
对记录进行控制和管理，是为证明产品符合规定要求，并为验证质量安全管理体系有效运行提供客观证据。 2 范围
本程序适用于产品质量形成和质量安全管理体系运行过程中产生的有关记录的控制。 3 职责
3.1 公司办公室是本程序的归口管理部门，负责记录样式、种类的审定、编目和保管期限规定，督促检查各部门记录控制的有效性；
3.2 其它各部门负责各自的记录的保存和管理，具体按“记录清单”执行。 4 程序
4.1 记录控制的内容
记录的控制主要包括记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理。 4.2 记录的控制范围
4.2.1 按记录的来源，其控制范围包括内部记录和外部记录。 4.2.2 按记录的形式，其控制范围包括文字记录、电子媒体和硬拷贝等。
4.3 记录的标识
记录用其编号进行标识，记录编号包括识别性编号和唯一性编号。其中识别性编号由公司办公室按《文件控制程序》中记录的编号方法进行编号。 4.4记录的设置和编目
4.4.1 各项记录表格都需按相应程序文件中要求设置，公司办公室对所有的记录格式进行统一审定，并编制《记录样册》。 4.4.2 凡编入样册的记录为固定食用的统一记录，当记录和表格中的内容需增加或删减时，由记录和表格制定单位进行修改，并附新样，报公司办公室审批、印制。
4.4.3 记录空白表格做为一种文件，应根据确定的格式统一印制并发放。
4.4.4公司办公室负责编制《记录清单》，其内容包括：序号、记录名称、记录编号、保存部门、保存年限并保存一份完整的《记录样册》。 4.5记录的填写
4.5.1记录填写时应及时、字迹清晰、内容完整、正确，文字表达准确、简练、手续齐全，填写人员应如实填写。 4.5.2记录应用钢笔或圆珠笔填写，不允许用铅笔填写。 4.5.3对记录中规定的内容应逐项填写，不许少填、漏填，对于确实不适用的内容应划斜线表示。
4.5.4在记录的过程中，不得随意涂改或用涂改液涂改，如记录错误需更改，应采取划改。
4.5.5记录签名一律用全名，不得用姓代替。 4.6 记录的保存
4.6.1 所有记录由各部门指派专人进行保管。
4.6.2记录的保管要标记明确，分类清楚，便于查找。记录的贮存环境应有防潮、防霉、防损坏等措施。
4.6.3 每种记录的保存均要规定保存期，保存期的规定应考虑记录的用途。详见《记录样册》中保存期的规定。 4.7 记录的借阅
4.7.1 公司的质量记录只供查阅，不准外借。
4.7.2 上级部门及质量监督部门质量抽查或质量审核认证时需查阅记录，各单位应给予配合查阅，不得拒绝。 4.8 记录的销毁
4.8.1 每年一季度由各部门列出已到规定保存期的记录，填写“记录处理登记表”，经相关责任部门审批确认后销毁。
4.8.2 有重要保存价值的记录，由相关部门及时送交档案室保存。
1 目的
对质量安全体系的适宜性和运行的有效性进行评审，已发现和解决评审中的问题，确保安全质量方针、质量目标的实现。 2 适用范围
本程序适用于对公司安全质量方针、质量目标和质量安全体系的管理评审。
3 职责
3.1公司总经理主持召开管理评审会议，保证质量、环境、职业健康安全体系持续有效运行，批准管理评审报告。
3.2管理者代表负责编写管理评审实施计划，审定管理评审涉及的有关文件、资料，准备和评审资料的收集、汇编工作。
3.3各相关部门参加管理评审会议负责提供评审需要的信息和材料，执行评审中确定的纠正、预防和改进措施。
4 工作程序
4.1管理评审的时机和方式
4.1.1 时机：管理评审原则上每年度进行一次，二次管理评审的时间间隔一般不超过十二个月。当发生如下特殊情况时，应及时进行管理评审：组织机构发生重打变化时；
产品结构或经营范围发生变化时；
当发生重大质量问题时。
4.1.2方式：管理评审一般采取会议的形式，需要时采取现场评审。
4.2管理评审的内容：
a）安全质量方针、质量目标对安全体系的适宜性；
b）质量安全体系对内外部环境的有效性；
c）组织结构、资源对实现安全质量方针和质量目标的适宜性； d）市场信息及动态；
e）服务和产品质量；
f）质量改进计划，重大质量问题处理。
4.3 管理评审计划：
管理者代表根据总经理意见，编制管理评审计划，主要内容包括：a）管理评审的内容；
b）管理评审会议的具体日期、地点、参加部门人员；
c）管理评审所需文件、资料和提供时间。
管理评审计划经总经理批准后提前一周发至各部门，各部门按计划要求准备管理评审所需的文件和资料。
4.4 管理评审资料的准备
4.4.4公司办公室准备并提供：
《质量安全体系运行报告》——内容包括：内审情况报告，质量体系机构/人员变化、质量安全体系运行中存在的急需解决的问题。
4.4.2检测中心准备并提供：
《产品质量情况报告》——内容包括：产品质量统计、产品质量中存在的问题、问题原因的分析及解决问题的建议。
4.4.3生产技术部准备并提供：
a）《各车间生产情况报告》——内容包括：生产任务工作量统
计、生产工艺技术参数分析、生产设备
的更新改造需求及安全方面存在的问题
及问题原因的分析、解决问题的建议。
b）《纠正/预防措施汇总报告》——内容包括：收集信息情况，
实施效果汇总。
4.4.4销售公司准备并提供：
《市场信息及顾客意见汇总报告》——内容包括：市场对同类
产品的需求趋势，顾客对公司产品的
意见及要求，售后服务工作总结等。
4.4.5采购部准备并提供：
《物资供应情况报告》——内容包括：物资采购、供应存在的
问题及建议。
4.4.6其它各部门报告应包括各自质量安全体系工作的完成情况及对改进质量安全体系的建议。
以上要求提交的报告需在管理评审前3天交到公司办公室汇总、复印后下发各与会代表准备评审意见。
4.5 管理评审的实施
管理评审会议由总经理主持。管理评审会议上管理者代表、内审小组人员、职能部门负责人进行质量、环境、职业健康安全体系运行情况分别进行汇报。
会议应通过以上内容的评价对如下内容进行确认并制订相应的纠正、预防措施或改进措施.
4.6 管理评审记录和报告
4.6.1公司办公室负责做好评审记录，并根据评审结果和改进建议编制管理评审报告，经管理者代表审核，报总经理批准后，一正式文件形式分发相关部门。评审报告要满足管理评审输出的要求，内容应包括：
a）管理评审的目的、内容、时间、主持人、参加部门和人员； b）管理评审的结论和决议；
c）管理评审中发现的问题、责任部门和改进要求等；
d）管理评审报告的发放范围。
4.7 质量改进的跟踪验证
公司办公室根据评审报告的决议和纠正/预防措施控制程序的要求，组织责任部门指定和实施纠正和预防措施，并对实施效果进行跟踪验证。
4.8管理评审记录
管理评审记录和报告由公司办公室按《质量记录控制程序》的规定归档。
1 目的
预防可能影响产品安全的潜在事故和紧急情况，确保紧急情况得到处理，防止和解决可能伴随的产品安全影响。
2 范围
适用于公司范围内可能发生的食品安全事故，突发事件应急准备和事故发生时的紧急响应。
3 职责
3.1 生产技术部是本程序的归口管理部门。负责食品安全事故和突发事件发生时的组织响应工作。
3.2 各部门、车间负责建立本部门应急组织。
3.3 各部门、车间负责建立本部门应急相应方案，填写《潜在事故与应急情况响应书》。
3.4 各部门、车间负责人对突发事件负责，组织抢险救灾、保护现场、减少损失并及时向食品质量安全小组报告情况。
3.5 食品质量安全小组负责食品安全事故和突发事件 的调查处理工作，食品质量安全小组组长根据事件严重及危害程度负责上报最高管理者。
4 程序
4.1 可能会发生影响食品安全的潜在事故和紧急情况。
4.1.1原料应受潮发霉变质、受污染或其它不可抗拒因素造成卫生指标不合格。
4.1.2库房内成品因贮存防护或已出厂产品因其它因素造成卫生指标不合格，危及消费者的食用安全。
4.1.3突然停电、停水、设施故障等事件以及火灾，爆炸等灾害事故。
4.2 应急准备和响应
4.2.1针对4.1.1，采购部门至少要准备两个以上合格供方，以确保在紧急情况下能迅速从各合格供方处调集采购急需的原材料，满足顾客的定货，对于不合格原材料先予以隔离存放，报食品安全小组及检测中心对其评估检测按《不合格品控制程序》执行。
4.2.2针对4.1.2，仓库保管员应及时停止发货，并隔离存放。技术中心到现场进行抽样检验，或送到相关法定检验单位取检验，确认为不合格产品，应启动召回程序，销毁处理。
4.2.3对突发停电、停水、及设备故障等事件，操作人员应立即通知车间负责人，并实施对半成品的控制，保证各工序半成品的安全卫生。一切正常后回复按生产工艺控制要求进行生产。
4.24 对灾害性事件应报警。
4.2.5 灾害性事件的应急措施。
4.2.5.1事故发生部门在发现或接到内部报警后，应立即组织自救队伍，按事先指定的应急方案立即进行自救，并立即报食品质量安全小组。若事态状况严重，难以控制和处理，应在自救的同时向专业救援队伍救助。
4.3 紧急事故的处理于上报
4.3.1 食品质量安全小组组长应组织有管部门和人员进行调查，查明事故或潜在事故的原因、性质、经过、伤亡、经济情况，如涉及产品的安全性，应包括该批产品的生产日期、批号及后果或可能产生的后果。调查的结论形成“事故调查与处理报告”。
4.3.2 食品质量安全小组组长就潜在事故或突发事件调查和处理情况上报最高管理者。
4.3.3事故处理结束后，事故发生部门的负责人应在24小时内填写《突发事件准备和响应报告书》一式三份，自留一份，质管科一份，管理者代表一份。
4.4培训和演练
4.4.1 办公室应组织相关人员对制定的应急预案（措施）进行培训、教育，使相关部门人员掌握应急预案的内容和要求，确保应急预案的正常实施。
4.4.2 又食品安全小组组长组织相关部门每年进行一次消防演习。以确保应急准备和响应措施的适用性和合理性。
4.4.3演练结束后，食品质量安全小组对演练效果进行评价，必要时对应急准备和相应预案进行修改，并按《文件控制程序》、《记录控制程序》执行。
1 目的
对从事与质量安全有关额度所有人员进行培训，对特殊岗位的员工进行资格考核，提高员工素质。
2 适用范围
适用于企业内所有从事与质量安全有关的工作人员的培训。 3 职责
3.1 人力资源部负责本公司的培训管理工作，应制定从事产品质量安全工作的人员所必要的能力规定，并督促组织实施培训。
3.2 生产技术部负责岗前技术培训和岗前安全培训。
3.3公司办公室负责质量安全管理体系培训、
4 程序
4.1 新员工培训要求
新入企业员工按《**食品有限公司安全教育规章制度》规定经过公司级、车间级、班组级等三级安全教育，经考核合格后，方可上岗。
4.1.2岗前技术培训要求：
新入企业员工，企业内转岗工作人员及复工人员岗前培训内容按各产品的作业指导书规定执行。
4.1.3特殊作业人员培训要求
特殊作业人员必须进行取证培训，并在取得资格证件后方可上岗操作。包括：电工、电气焊工、食品生产操作工、检验人员
（含中控人员）。
4.1.4质量安全管理体系及其内容的培训
为确保质量安全管理体系正常运行，对全体与质量安全有关人员分层次进行质量安全管理体系相关培训，公司办公室组织实施。
4.1.5 对所有与质量安全管理体系有关的管理和执行人员都应进行培训，以适应质量安全管理体系运行的要求。培训的主要内容是质量安全管理体系程序文件，以及相关支持性文件。
a）对各级管理者的培训，由公司办公室申请，又人力资源部
组织实施，做好记录；
b）对各级人员，如：采购、生产、检验、搬运、服务人员都
应进行质量安全管理体系的培训。培训的内容是对应的质量安全管理体系程序及相关支持性文件或作业指导书。通过培训，达到质量安全管理体系运行的要求，并有人力资源部保存培训档案，做好记录。
4.2 培训计划
4.2.1 公司各部门按本部门工作需要，提出下午度的培训申请，报人力资源部，人力资源部据此编制公司“年度培训计划”，经总经理批准后，下发至各部门实施。
4.2.2 人力资源部负责组织培训，保存培训记录，建立全公司的培训档案。督促验证培训结果。
4.2.3 实施培训的方式可采取如下一种或几种：
a）外出培训；
b）外请专家来公司讲课；
c）各类专业人员讲课；
d）自学；
e）现场示范。
4.3 特殊作业人员的资格考核
4.3.1政府法规要求的资格考核由各业务归口部门组织培训，人力资源部负责培训结果的登记备案。
4.4 建立培训档案
4.4.1 生产技术部在新员工上岗时，为其建立安全教育档案。
4.4.2 所有经过培训的作业人员在培训结束后，其培训情况由人力资源部做好记录，并妥善保管。
4.4.3 特殊作业人员在培训结束后，学习者应将考核登记表及考核合格证复印件，交由人力资源部为其建立特殊作业人员资格考核档案。
4.5 对公司自行举办的各种培训，由主办部门在培训结束后评价培训的有效性，人力资源部登记，并保存记录。
4.6人力资源部应对影响产品质量工作人员的能力进行评价。
1 目的
通过对产品的采购过程实施控制，使所采购的产品符合公司的品质与成本要求。 2 范围
本程序适用于公司所需要采购产品的采购过程控制。 3 职责
3.1采购部是本程序的归口管理部门，负责对供方进行调查、评价、确定合格供方名单，编制主要原辅材料的采购计划和签订采购合同。
3.2生产技术部、公司办公室参与对供方评价，参加验证采购产品。
3.3检测中心负责对原材料实施检验和试验。 4 程序 4.1供方的评价
4.1.1采购部编制《采购计划》，明确采购产品的分类、技术要求和采用标准，做为采购依据。
4.1.2财务审计补根据《采购计划》，寻找供方并对自然情况、产品质量、供方能力等进行评价，填写“供方调查表”，和“合格供方名单”。
4.1.3合格的供方应当具备的条件：
a）产品质量符合技术标准要求； b）质量保证能力及供货能力； c）价格、发运能力；
d）能够提供良好的售后服务；
e）有合法的营业执照、企业资质、生产许可证； f）供方的质量体系是否通过认证证书。
必要时，要求供方提供样品，由检测中心对准备采购的产品进行检验。
4.1.4对供方的评价方式
会议或传阅会签的形式进行评价。对老供方采取历史情况评价办法，对新供方调查评价由采购部组织生产技术部、检测中心、公司办公室对其生产现场进行实地考察、取样分析，由采购部做好记录。
4.1.5对重要物资的合格供方，每半年进行一次评审，需要时，采购部组织生产技术部、检测中心、公司办公室走访合格供方，了解其经营管理情况。 4.2采购实施 4.2.1采购计划
采购部根据《生产计划》编制原材料采购计划，仓库根据物资库存情况向财务审计部提交库存物资采购申请，并由分管领
导签字后交采购人员采购。 4.2.2采购计划应规定采购信息 4.2.3采购合同
需签订采购合同或协议时，由采购部与合格供方协商，意见一致后签订供货合同或供货协议，并经经营副总经理批准后实施采购。 4.3采购资料
采购资料应包括以下内容，采购资料中要明确采购物资的技术要求。
a）《采购计划》 b）《采购合同》
4.4采购产品的验证
4.4.1采购产品到货后由采购员、保管员及申请采购部门对所采购的物资规格、数量、外观质量、和分析报告等情况进行验收。 4.4.2主要原材料必须经库房保管员首先验证送检产品是否符合以下条件：
a）供货厂家是我公司的合格供方；
b）采购产品必须有供货厂家出厂检验的分析报告； c）送检物资必须是当月采购计划中的物资。
对不符合以上要求的物资，保管员有权拒绝送检。 4.4.3对验证符合要求的原材料，检测中心按有关规定进行检验 或试检，检验后填写相应的检验记录。
4.4.4经检验合格的原材料，由采购员办理入库手续，进入指定的仓库。应按进库时间先后顺序做好记录与标识，以便先进先出。 4.4.5经检验不合格的原材料，由采购人员办理退货或换货。 4.4.6主要原材料需派检验员到供方处验证，应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。 4.4.7紧急放行
本公司的原材料不允许紧急放行。 4.5 合格供方的控制 4.5.1对合格供方的验证。
4.5.2采购部应与合格供方建立联系渠道，保持密切联系，以沟通信息，成为互利的合作伙伴。
1 目的
对生产过程中影响产品质量的因素进行控制，确保过程按规定的方法在受控的状态下进行。 2 适用范围
本程序适用对生产过程的有效控制。 3 关键过程 4 职责
4.1生产技术部负责本程序在生产过程中正确有效的运行，编制生产计划作业计划并组织实施。对设备进行控制、管理及过程的控制及调度。
4.2生产技术部根据产品工艺规程，确定关键过程，编制工序作业指导书。
4.3动力车间依据产品要求配备监控仪表和必要的测量器具。 4.4检测中心负责对原材料和产品的检验和试验及产品状态标识
管理。 5 程序 5.1生产计划
5.1.1生产计划由生产技术部负责编制。 5.1.2生产计划应包括：
a）产品及产量；
b）产品所需主要原材料数量及质量要求； c）产品包装规格；
d）生产计划实施措及要求。
5.1.3生产计划报生产副总经理审批后发放到生产车间及相关部门。
5.1.4下列原因之一发生时，生产技术部对生产计划进行调整：
a）出现重大生产事故和发生不可抗拒外来因素时； b）销售计划由变更或有特殊合同时； c）生产原材料不足时。
5.1.5调整后的生产计划由生产技术部填写《生产计划调整通知单》，报生产副总经理审批后由相关车间负责实施。
5.2 生产技术部根据过程对产品质量影响程度确定关键过程，并报生产副总经理批准。
5.2.1工艺员媒体对关键过程进行巡回检查，对工艺参数失控情况及时予以纠正，确保关键过程的工艺参数控制在规定的范围
内。同时填写《生产工序检查记录》。
5.2.2人力资源部根据《培训控制程序》组织相关部门对中控人员进行技术培训，经考核合格后持证上岗。 5.3 生产技术部负责对设备的控制与管理。 5.3.1制定设备管理制度。 5.3.2编制主要设备操作规程。 5.3.3负责对主要设备档案的管理。
5.3.4编制年度公司检修计划，并组织实施。
5.3.5对主要设备的维修、维护、保养进行记录，并填写《设备维护保养记录》。
5.3.6设备员对主要设备运行情况进行巡回检查，并填写《设备巡回检查记录》。
5.4检测中心按《产品监视和测量控制程序》对原材料进行控制，严禁不合格原料进入生产工序。 5.5生产车间负责对生产过程进行控制。
5.6检测中心按照《产品技术标准》对最终产品进行检验和试验，并出具产品质量化验单。
5.7生产技术部应对生产过程随时调度，发现问题及时组织相关部门进行解决，并做好《生产调度记录》。
5.8生产技术部每月底组织召开一次生产调度会，对当月生产情况进行总结，并做好会议记录。
5.9生产技术部每周组织相关部门对车间闻名安全生产进行检查，对不符合规定的单位下达《整改通知单》限期整改。
1 目的
在产品实现的全过程中使用适宜的方法进行标识，以确保可追溯性。 2 范围
本程序适用于对公司所有产品的产品标识和状态标识。 3 职责
3.1质管部规定所有标识的方法，并对其进行有效监控。 3.2检测中心负责对产品标识的检查。
3.3各相关部门负责所管区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。 4 程序
4.1生产车间产品标识 4.2包装标签标识 4.3仓库状态标识 4.4可追溯性标识 4.4.1包装批号标识
4.4.2检测中心可追溯性标识
4.4.2.1检测中对样品留样进行标识，应包括：产品名称、批号、生产日期、班次等。
4.4.2.2检测中心应做好检验原始记录，包括生产日期、批号、班次、产量、检验员、复核员等，以便进行追溯。
4.5紧急放行标识
4.5.1本公司原材料均不允许紧急放行。
4.5.2对因客户急需来不及检验的产品由生产科填写“紧急放行单”，由质管部、检测中心，生产技术部审议允许“紧急放行”并做好记录以便追溯。
1 目的
对潜在不安全产品得到识别和控制，防止不合格产品进入食品链。 2 适用范围
适用于对在关键限值发生偏离时的产品和不合格产品的控制。 3 职责
1）食品安全小组组长批准潜在不安全产品住址和启动召回。 2）生产技术部负责潜在不安全产品的识别、分析、评价及潜在不安全产品的处置
3）采购部负责通知相关方将不合格的原材料退回 4）销售公司负责通知相关方将产品召回 5）质量部为本文件的归口管理部门。 4 程序
4.1对潜在的不安全产品和不合格产品的监控 4.2对潜在不安全产品的放行
符合下列条件之一，对潜在不安全产品为安全产品放行 1）除监视系统外的其它证据控制措施有效；
2）证据显示，特定产品的控制措施的整体作用达到预期效果； 3）充分抽样、分析和/或充分的验证结果证实受影响的批次产品符合食品安全危害的可接收水平。 4.3不合格产品的放行
1）相关的食品安全危害已降至可接受水平； 2）相关的食品安全危害已降至可接受水平；
3）尽管不符合，但产品仍能满足相关食品安全危害规定的可接受水平。
1 目的
为保证产品进入市场后，出现产品质量问题能及时召回并有效处理，以防止对消费者造成不良影响或使其危害降低到最低限度而制定本程序。 2 适用范围
本程序适用于由于某种原因须召回的产品的工作，包括严重损坏消费者的身体健康和一般影响或损害消费者身体健康时间发生时所采取的行动。 3 职责
3.1食品安全小组负责评估产品是否需要召回，并报总经理批准。 3.2食品安全小组组长为有权启动召回的人员。
3.3生产技术部负责产品范围、规格、数量、批号的确定。 3.4储运物流部负责产品的统计、去向。 3.5销售公司具体实施产品的召回。 4 程序
4.1当客户反应该批产品在销售或使用过程中发现有碍消费者健康的问题时或产品出货后技术中心质量部发现内部出现问题时，各部门应将信息详细及时反馈至食品安全小组，由食品安全小组进行初步评价，并报最高管理者，确定是否需要通知顾客停止消费、使用或启动召回产品。
4.2报最高管理者批准后，具体产品召回计划的实施由销售公司
经理负责。
4.3召回产品和库存的相关产品的处置 4.3.1对召回产品进行评估
4.3.2在召回产品的同时。总经理应确定对召回产品的评估人员。评估人员包括生产、管理、检验、品管等方面的人员。 4.3.3立即对被召回产品进行评估。
4.3.4根据评估结果，对召回产品执行《不合格品控制程序》的有关规定。 4.4模拟召回
4.4.1模拟召回程序与召回程序相同。
4.4.2当没有发生实际召回事件时，每年应进行一次模拟召回演习。
食品安全小组应通过模拟召回或实际召回来验证召回方案的有效性，并纪录结果。实施召回后，对召回的文件和实施进行评估，输入持续改进。
1 目的
确定顾客满意度，，并将顾客满意度考核资料提交管理评审，以促进持续改进，确保产品质量的稳定提高。 2 适用范围
适用于对公司公司顾客满意度的确定及监控。 3 监控
3.1销售公司是确保顾客满意度的归口管理部门，负责对顾客满意度资料的收集、整理与处置。
3.2公司办公室和相关部门参与对顾客满意度的测量和监控。 4 程序
4.1顾客满意度的测量主要以调查顾客的方式，调查顾客满意的趋势和顾客不满意的主要方面。销售公司应建立各类产品的顾客档案。顾客满意度调查每半年从顾客档案中选取3个以上企业进行，并填写顾客满意度调查评价表。
4.2销售公司每年要将顾客满意的趋势和顾客不满意的主要方面形成书面报告，提交管理评审。 4.3售前和售后服务项目
售前应满足顾客的各种咨询、索取产品样本和有关宣传材料。 售后服务一般包括：
a）解决顾客提出的有关产品的技术问题；
b）对属于公司产品因质量问题而造成的故障，应及时进行处理，
包括索赔。 4.4服务程序
4.4.1根据顾客的需要或双方协议，销售公司应对顾客及有关人员进行产品介绍，以便使用户了解产品的性能和特点，并能正常使用。
4.4.2销售公司对顾客的需求信息或投诉进行登记。建立顾客投诉处理记录。对顾客提出的产品质量方面的需求，应填写“质量信息反馈单”，内容包括：顾客名称、地址、联系人、电话、产品名称、质量问题等。
4.4.3销售公司根据顾客提出的质量问题进行分析，找出原因，确定处理的有关问题和方法。 4.4.4纠正或预防措施
销售公司负责对客户反悔的质量信息及时反馈给办公室，由办公室会集相关部门进行根源分析，并制定纠正及预防措施。
1 目的
本程序规定了内部质量安全体系审核的方法和步骤，通过内部体系审核，验证质量安全体系和质量活动的有效性，促进质量安全体系的进一步完善和产品质量的提高。 2 范围
本程序适用于对公司内部质量安全体系审核活动的控制。 3 职责
3.1公司办公室负责组织内部质量安全体系审核计划的编制、实施和报告哦啊。
3.2质量安全体系涉及到的各部门接受审核并对审核中发现的问题分析原因，采取纠正措施。 4 程序
4.1内部质量安全体系审核计划
4.1.1公司办公室在每年年初制订《年度内部质量安全体系审核计划》，确定年度质量安全体系审核的目的、范围、依据、方式和审核的时间，报管理者代表批准后实施。
4.1.2年度内部质量安全体系审核应确保每年进行一次涉及公司所有部门和质量安全体系全部要求的质量安全体系审核。 4.1.3当隶属关系、组织机构、安全质量方针和目标、产品结构、生产过程有重大变化时，应增加审核频次或安排临时审核。 4.2审核准备
4.2.1成立审核组
根据年度审核计划和实际需要，每次审核前有公司办公室组织或成立审核组，审核组应达到以下要求：
a）审核组的成员应具有内部质量审核员资格且被管理者代表授权；
b）审核组长应有有两年以上专业工作经历的人员来担任，组长对审核工作全面负责，对审核计划的制订、实施以及提交的报告等全面负责；
c）由管理者代表任命审核组长。
4.2.2制订《内部质量安全体系审核计划日程安排》
4.2.2.1针对即将开展的质量安全审核工作，审核组长组织制订《内部质量安全体系审核计划日程安排》，经管理者代表批准后发布。
4.2.2.2“内部质量安全体系审核实施计划”的内容包括： a）审核目的和范围 b）审核依据 c）审核人员分工 d）受审核部门和领域 e）审核日程安排
同时，制订计划是应考虑：管理评审提出的要求、以前内审中出现的不合格项、产品不合格重复出现的指标、总经理或管路
者代表认为有必要的问题。
4.2.2.3审核组成员的分工应确保审核员的具体活动或领域无直接责任，并充分考虑受审部门特点、内部质量审核员工作经历和专业进行适当搭配。
4.2.2.4公司办公室提前一周将《内部质量安全体系审核计划日程安排》发放至受审核部门。 4.2.3制定检查表
审核组提前3天依据《内部质量安全体系审核计划日程安排》的分工和质量安全体系标准、管理手册、程序文件、各种作业文件、法律法规等编制《内部质量安全体系审核检查表》，交内审组长审批后，做好审核准备。 4.3审核的实施
以下实施程序根据实际情况可以适当简化。 4.3.1首次会议
在内部质量安全体系审核正式开始时，由管理者代表组织召开由审核组全体成员，受审核部门负责人及有关人员参加的首次会议，审核组长组织首次会议，会议的主要内容是： a）向受审核部门介绍审核组成员；
b）明确审核的目的、范围、日程安排、审核所采用的方法； c）澄清审核计划中不明确的内容； d）确定末次会议的时间和参加人员。
4.3.2现场审核
审核员按照检查表上的检查项目在现场逐项检查收集证据，认真做好审核记录。
4.3.2.1现场审核可根据需要采取面谈、查阅文件和记录、观察有关工作现状和结果等取证方式获得证据。
4.3.2.2按照检查表进行检查，一般不要偏离检查表，在发现不合格、潜在的问题或有疑问时，及时不在检查表之列，审核员也应进行检查。
4.3.2.3审核时一般采用随机抽样的方法，选择的样本要有代表性。
4.3.2.4收集证据应以客观事实为依据，按标准或文件的要求进行评价不要轻信口头汇报和解释，要通过实际观察、测量和记录等其它渠道予以验证。
4.3.2.5对审核中发现的不合格，审核员应及时向受审核部门有关人员提出，与受审核部门充分交换意见，同时对不合格项提出改进建议。
4.3.2.6每次审核均应注意验证上一次审核发现问题的纠正措施的实施情况及效果。
4.3.2.7审核过程中，审核员应客观、公正、不带偏见、有礼貌。 4.3.2.8审核组长协调、控制审核全过程的进度和质量。 4.3.3审核组内部会议
审核组内部会议有审核组长主持，会议有以下内容：
a）听取内审员关于审核进度、审核情况、发现不合格事项的汇报；
b）协调进度、解决组员和被审核方提出的问题；
c）讨论发现的不合格项，做出评价与判定，填写“不合格项报告”
d）对质量安全体系做出评价，统一审核结论，做好召开末次会议的准备。 4.3.4末次会议
由管理者代表组织召开末次会议，审核组全体成员，受审核部门领带及有关人员参加，审核组长主持会议，会议的内容是：
a）重申审核的目的、范围、审核所采用的方法； b）综合汇报本次审核情况；
c）宣布本次审核发现不合格项的数量、严重程度和分布情况；
d）宣布本次内审评价的初步结论。 4.4审核报告
4.4.1《内部质量安全体系审核报告》由审核组长组织编写，经审核组讨论通过，审核报告应在审核结束一周内完成，审核报告应有日期和审核组长签名。审核报告的主要内容如下：
a）审核报告的编号；
b）审核的目的和范围； c）审核依据；
d）审核组成员、受审部门及其负责人； e）审核的主要内容及发现的不合格项； f）审核结论及有关改进建议； g）审核报告分发范围。
4.4.2审核报告经管理者代表批准后分发。 4.5纠正措施
责任部门在接到《内部质量安全体系审核不合格项报告》后，要认真分析原因，制订可行的纠正措施报管理者代表批准后执行。 4.6跟踪验证
4.6.1公司办公室负责组织不合格项纠正措施实施情况的跟踪验证。一般由原审核人员负责验证，特殊情况时可由公司办公室指定其他内审员进行验证。
4.6.2跟踪验证应认真做好记录，讲纠正措施实施结果及有效性情况填入《内部质量安全体系审核不合格项报告》中的“纠正措施验证”一栏。
4.7内部质量安全体系审核记录
内审结束后，公司办公室讲《内部质量安全体系审核计划日程安排》、《内部质量安全体系审核检查表》、《内部质量安全体系
审核不合格项报告》等进行编目，归档和保存。 4.8管理评审输入
公司办公室在管理评审前将《内部质量安全体系审核报告》提交管理评审。
1 目的
对不合格品进行有效的控制和管理，防止不合格品的非预期使用。 2 范围
适用于本公司原材料、成品不合格的控制。 3 职责
3.1检查中心负责不合格品的检验和试验。 3.2生产技术部负责不合格品的评审。
3.3生产技术部负责不合格品的处置方案的制定并监督实施。 3.4生产车间负责不合格成品处置方案的实施。 3.5销售公司负责对顾客提出的产品质量异议的处理。 4 程序
4.1不合格品的分类 a）不合格原料 b）不合格成品 4.2不合格品的标识和记录
4.2.1检测中心检验人员一经检验出不合格品，应及时填写不合格品报告单，不合格原材料报采购部、生产技术部；不合格成品报生产技术部及相关车间。
4.2.2采购部、车间接到不合格品报告单，应设专人对不合格立即予以标识、记录、登记、直到处理完毕。
4.3不合格品的隔离
4.3.1仓库对不合格原材料按库、区、品种与合格原材料隔离防治并做好标识和记录。
4.3.2车间按生产技术部指定场所进行对不合格成品进行隔离，并做好相应标识和记录，在没有得到适当处置前不准动用。 4.4不合格品的评审
生产技术部依据检测中心的不合格报告单，根据产品质量标准和本公司质量管理规定予以评审，写出不合格品评审报告。 4.5不合格品的处置 4.5.1不合格原材料的处置
a）评审结论确认不影响产品质量的不合格原材料，可以让步接收；
b）评审结论确认不能使用的原材料，由财务审计部与供方联系按拒收处理。 4.5.2不合格成品的处置
a）凡经评审须降级处理的不合格成品，生产车间按检测中心判定的登记进入相应的库房，并做好标识；
b）回料后能满足规定要求的不合格产品，由生产技术部填写返工通知单，报生产副总经理批准后，交责任车间进行返工； c）生产技术部负责监督不合格成品的返工；
d）检测中心对不合格成品的返工重新进行检验和试验，并在
检验记录上标明；
e）能改为它用的不合格成品，由生产技术部制定改用方案，报生产副总经理审批后，交生产车间实施，生产技术部负责监督； f）对本公司不能满足其规格的产品，销售公司向顾客提出让步申请，说明具体情况，顾客能接受的就按让步接受处理，同时记录不合格情况，并报经营副总经理批准后实施。 4.6不合格品质量记录
4.6.1不合格原材料质量记录由检测中心负责填写，正本存档，副本交财务审计部、生产技术部。
4.6.2不合格成品质量记录有检测中心负责填写，正本存档，副本交生产技术部和生产车间。
4.6.3不合格品质量记录应字迹清晰、真实、及时、不能涂改，保存环境应适宜。 4.6.4不合格品留样
对不合格成品，检测中心检验人员分析后应留小样，并注明小样名称、批号、生产班次、检定日期，便于复检，保存期2个月，保存环境要防潮、防火、通风。
1 目的
对原材料、半成品和成品惊醒规定的监视和测量，确保未经检验和不合格品不投入使用、转序和出公司。 2 范围
适用于本公司原材料、半成品和成品的测量和监视。 3 职责
3.1生产技术部是本程序的归口管理部门，负责纠正措施的管理、监督和验证。
3.2各责任部门负责纠正措施的制定和实施。 4 程序
4.1原材料检验和试验
4.1.1原材料到达指定地点后，仓库保管员对原材料的供方、规格、数量、外观、包装以及合格证书等进行核查。
4.1.2检查无误后，由保管员填写检验通知单，书面通知检测中心。
4.1.3化验员按相关技术标准中检验规则或采样方法进行随机抽样。
4.1.4化验员对所取样品要混合均匀，按《原材料技术标准》中规定项目进行检验和试验。
4.1.5检验和试验结果核实无误后，填写化验报告并签名，送检测中心确认。
4.1.6确认后的检验报告应迅速将结果反馈给采购部、销售公司、生产技术部、
4.1.7检验和试验合格的原材料由采购部办理入库手续及其它相关手续，原材料进入指定的原材料库，并予以标识。 4.1.8不合格的原材料按《不合格品控制程序》实施。 4.1.9检验通知单、原始记录、化验报告均应保存完好。 4.2过程产品检验和试验
4.2.1车间中控人员对生产过程中的关键指标、转序半成品进行规定项目的检验和试验。
4.2.2根据本公司的特点，每一锅（槽）物料为一取样单位。 4.2.3中控人员按《工序作业指导书》中中控检验和试验方法进行检验和试验。
4.2.4检验和试验符合规定要求的半成品转入下道工序或按指定的场所存放。
4.2.5检验和试验不符合规定要求的半成品不准转序。 4.2.6根据本公司生产特点，不存在例外转序。
4.2.7过程中的半成品由生产原始记录或中控记录进行标识。 4.2.8有一个车间转入另一个车间的半成品，由双方车间派专人进行交接，并做好记录。
4.2.9生产车间的食品级产品在检测中心去眼睑炎之前，应对外观进行自检，发现外观有缺陷的，拉出单放，并进行标识，检测
中心按工业级进行检验和试验。 4.3成品检验和试验
4.3.1检测中心对车间生产的成品进行检测和试验。
4.3.2化验员按《产品技术标准》中检验规则对车间生产的成品分班随机抽样，取样必须要把开始、中间、最后出的料都取到做到所取样品有代表性。
4.3.3化验员对所取样品进行要混合均匀，按《产品技术标准》对规定项目进行检验和试验，同时要进行留样，样品包装上要贴有标签，标签上注明产品名称、批号、生产日期，保存两个月。 4.3.4检验和试验结果审核无误后，化验员填写化验报告单并签名，在结果栏内填写“合格”、“不合格”或等级，送检测中心确认。
4.3.5经确认后的检验报告应迅速反馈给生产技术部及相关车间。 4.3.6在规定的各项检验和试验全部完成，检验和试验结果符合要求，化验报告得到审批认可后，产品方能入库。产品根据合同要求确定是否签发合格证，一般情况下不签发合格证。 4.3.7不合格品按《不合格品控制程序》实施。
4.4原材料、成品检验和试验原始记录包括：生产日期、批号、班次、产量、检验员、复核员、检验项目、备注等内容。 车间中控记录包括：日期、班次、检验项目、班长、操作者等内容。
检验和试验原始记录，化验报告要保存完好。
4.5公司化验员和车间中控人员要经过应知应会培训，经考核合格，方可上岗。
范文二：安全质量管理体系文件
安全质量管理体系文件
编制：
审核：
审批：
日期： 2017年5月31日
项目部安全生产管理体系
一、安全生产方针、原则、目标
1、安全生产方针：“安全第一、预防为主”
2、安全生产原则：安全生产管理应遵守以下五项原则
“源头治理、预防为主、短板管理、重点控制”的原则； “从严治理、奖罚分明”的原则；
“安全工作一票否决权”的原则；
“施工作业开展安全标准化管理”的原则。
3、安全生产管理目标必须实现“五无”：
无因公死亡事故，年重伤率不大于万分之一；
无设备安装装修工程重伤以上（含重伤）事故；
无触电、物体打击、高空坠落等事故；
无重大机电设备事故、重大交通事故及火灾事故；
无10人以上集体中毒事故。
二、安全管理领导小组及组织机构
为实现安全控制目标，我项目部将全面贯彻公司及业主在安全管理工作的总体要求，通过完善制度，夯实基础，抓好培训，加强检查，落实各项预控措施，全面提高安全工作管理水平，确保安全工作目标的实现。
一）安全管理领导小组
组 长：
副 组 长：
组 员：
（按招标文件要求，不得透露成员名单，名单签订合同时添加）
二）工作机构
安全管理小组办公室设在安质环保部，由安质环保部负责安全管理日常工作。
三）安全管理组织机构保证体系图如下：
三、安全生产责任制
1、项目经理安全职责
1.1 项目经理是该项目安全生产的第一责任人，对施工安全生产工作全面负责，要“为官一任，保一方平安”。
1.2 建立健全本项目安全生产责任制。
1.3 组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程；保证本项目所必须的安全生产资金投入，不断改善劳动条件。
1.4 领导并参加该项目重点工程的安全检查，并考核同级副职和所属单位正职安全生产责任落实情况。
1.5 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
1.6 组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案。
2、总工程师安全职责：
2.1 项目总工程师在技术上对安全生产工作全面负责。
2.2 加强项目安全技术管理，积极采用安全先进技术和安全防护装备，组织研究落实重大事故隐患整改方案。
2.3 审查公司安全技术规程、操作规程和安全技术项目时，保证技术上切实可行。
2.4 参加重大事故调查，组织技术力量对事故进行技术原因分析、鉴定，并提出技术上的改进措施。
2.5 负责组织制定生产岗位的尘、毒等有害物质的治理方案、规划，使之达到国家卫生标准。
3、工程部长安全职责：
3.1 在施工技术、计划统计工作中，具体贯彻执行国家和上级有关安全生产和劳动保护的方针、政策、规程、规则、规定。
3.2 在编制施工组织设计、施工方案、施工计划时必须同时制订施工安全措施；在检查落实施工组织设计、施工方案、施工计划时，同时检查落实安全技术组织措施。
3.3 负责主编安全技术措施，提供防尘、防毒、控制噪音等技术方案，制订防洪、防寒、防震安全措施，并督促实施。
3.4 负责提出临时生产设施、自制小型施工机具的标准和设计图纸，对临时结构需要进行强度、稳定性检算的或采用较复杂的施工方法时，必须提出施工设计，报总工程师批准，并进行专门技术交底。
3.5 编制文明施工措施，并贯彻执行，同时检查落实情况。
3.6 参加安全生产检查，对发现的施工安全问题提出改进措施，并督促及时解决。经常深入现场，检查施工方法、生产过程、工地布置、生产机具设备、安全防护设施等情况，及时处理不安全因素，纠正制止违章作业，发现危及行车或人身安全的险情时，立即责令班组停止施工，将人员撤出危险区，并组织处理。
3.7 配合有关部门进行安全技术教育、培训、考核工作，做好安全技术交底工作。
3.8 参加事故调查处理，并提出预防措施。
4、安质部长安全职责：
4.1 协助项目经理具体贯彻执行国家和上级有关安全生产和劳动保护的方针、政策、规程、规则、规章制度。
4.2 负责拟订安全生产工作目标，制定安全生产管理制度，参与编制施工安全技术措施。
4.3 认真执行安全生产制度，督促班组执行安全生产制度，指导班组安全员工作。
4.4 参加生产碰头会，对施工现场有关操作、设施、机具等存在不安全因素及时提出改进意见，并作好记录；召集或参加安全会议，组织开展各种安全活动。
4.5 经常深入现场，检查班组安全操作情况、机具设备情况和安全设施情况，督促员工认真执行安全操作规程，制止违章作业；组织或参与各种安全检查，对查出的问题，提出整改措施，督促整治。
4.6 配合有关部门，结合生产作业项目，定期对员工进行安全技术教育培训，对新入厂（企业）人员进行安全教育，对劳务工进行安全技术及岗前教育。协助有关部门办理特种作业人员的培训取证和复审换证工作。
4.7 督促有关人员及时发放、合理使用防护用品、保健食品和防暑降温饮料。
4.8 参加伤亡事故、职业病和职业中毒的调查处理，并负责统计报告工作。
4.9 负责安全无事故挂牌记录及按时准确统计上报安全月报、年报。
4.10 负责安全标准工地建设的具体工作。
5、物资部长安全职责：
5.1 在物资管理工作中，具体贯彻执行国家和上级有关安全生产、劳动保护、物资管理的方针、政策、规程、规则、规定。
5.2 贯彻执行物资收发、装卸、仓储、保管、退库、防火、防爆、看守等安全作业制度。建立健全物资管理安全生产责任制。
5.3 按照施工（生产）技术要求和物资供应计划，负责合理安排、及时组织供应项目所需的材料和设备。严格执行把关制度，供应
的各种材料设备必须符合安全技术要求和质量标准，并负责提供必要的质量合格证件、技术说明书等有关资料。
5.4 负责物资仓库和危险品仓库的安全管理，做好防火、防爆、防盗工作。
5.5 在采购或提运有毒材料和各种危险品时，必须索取其性能说明书及合格证，并会同有关部门确认使用范围，无说明书及合格证者，不得下发使用。负责组织有关人员进行爆破材料性能试验，未经验收及检验不合格的爆破材料，不得发往现场使用，对不符合领取危险品手续的单位和个人有权拒绝发放。
5.6 负责劳动保护用品的申请、采购、保管、发放、回收等工作，严格按有关规定和标准对防护用品的质量进行检查、检验，保证将合格品及时发放使用。
5.7 组织有关部门定期对所用料具进行检查、鉴定，对不符合安全规定和质量要求的，及时回收处理。
5.8 经常对料库（特别是爆破器材库、油库等）和加工房进行检查，发现问题及时处理。按照有关规定管理好下属单位（如加工、预配班组）的安全生产工作，做好物资运输、保管人员的日常安全技术教育。
5.9 参加有关有毒物品、火工品使用的事故处理。
6、综合部长安全职责：
6.1 接受业主、监理工程师和上级有关安全生产和劳动保护的命令、指示，并督促检查执行情况。
6.2 在收集生产任务完成情况的同时收集有关安全生产的情况，及时发布项目经理的指令。
6.3 会同有关部门编制安全教育计划，组织并参与员工安全技术业务教育、培训、考核工作，建立有关档案资料。
6.4 制定与贯彻奖惩办法时，应将安全生产列为指标之一进行考核，按照安全质量管理小组对有关事故责任人的处理决定，具体办理员工奖惩手续。
6.5 做好办公室、宿舍、工棚、食堂、浴室等驻地和施工现场临时设施的防火、防寒和卫生管理工作，防止煤气中毒和食物中毒等事故的发生。
6.6 参加事故调查处理，负责办理对有关责任者的处罚手续和善后工作。
7、财务部长安全职责：
7.1 正确列支有关劳动保护经费，负责提供有关资料；
7.2 办理有关劳动保险、福利金的财务工作；
7.3 认真贯彻执行安全生产奖惩制度，做好奖金发放、罚款回收工作。
8、主管工程师安全职责：
8.1 在施工技术工作中，认真贯彻执行国家和上级有关安全生产、劳动保护工作的方针、政策、规程、规则、规定。
8.2 在编制施工方案组织施工时，同时提出安全技术措施，并贯彻实施。
8.3 组织有关人员对现场各种安全设施进行设计、检查、验收，确认合格后方可使用。
8.4 经常检查工作场所、各种机具设备、安全设施的安全情况，发现问题及时解决或报请上级解决。
8.5 在采用新技术、新工艺、新设备、新材料或安排带有危险性施工任务或作业员工不熟悉的施工任务时，必须事先制定安全技术措施、安全操作细则。负责落实预防事故的施工技术要求。
8.6 配合有关部门进行安全技术教育、培训、考核，结合季节、结合具体施工项目，组织专业安全技术教育讲课。
8.7 参加一般安全事故的调查处理，配合上级部门组织的人身伤亡事故及重大未遂事故的调查分析，采取措施，防止同类事故的发生。
9、材料员安全职责：
9.1 贯彻执行物资发运、装卸、仓库安全作业制度。
9.2 采购或提取、提运有毒材料及各种危险品时，必须索取有关性能说明书，确定使用范围，提出使用注意事项后下发使用。
9.3 定期检查料具、对不符安全规定的及时回收处理或报请上级处理。
9.4 负责对材料运输、保管人员进行日常安全教育，经常检查各类材料库，特别是炸药库，发现问题及时解决。
9.5 参加对有毒物品的使用与处理，按时发放劳动保护用品。
10、作业队长（副队长）安全职责：
10.1 安全生产工作负直接领导责任；
10.2 保证有关规章制度在本作业队贯彻执行；
10.3 认真执行项目部“安全工作制度”，组织实施性安全技术操作规程和安全技术措施；
10.4 深入一线工地检查安全情况，落实隐患整改措施，保证各种生产设备处于完好状态，教育职工正确使用，加强维护保养；
10.5 参加事故调查，查清原因，分清责任，采取防范措施，并对责任人提出处理意见，并督促执行；
10.6 按规定发放劳动防护用品，保健食品、清凉饮料等，监督员工正确使用防护用品；
10.7 充分发挥职能部门和班组安全员的作用；
10.8 对重点防范部位，关键工序要组织编制安全措施，并认真贯彻落实，对预计可能发生事故的施工作业地段，应亲临现场指挥；
10.9 对全作业队职工（含其他人员，如民工、劳务工等）进行安全生产遵章守纪教育；
10.10 执行公司及项目部安全生产奖惩制度。
11、作业队技术安全职责：
11.1 在施工技术工作当中，认真贯彻执行有关安全生产的规章制度，做好安全工作，并对作业队安全工作负技术责任；
11.2 负责编制作业队安全技术措施及管理制度，并且在编制施工方案，施工计划，组织施工时，同时提出具体的安全技术措施，并贯彻落实、执行；
11.3 深入施工一线，经常检查安全生产情况，发现问题，及时解决，出现隐患，立即整改，制止违章作业；
11.4 在采用新产品、新设备、新工艺、新技术时，在安排带有危险性施工任务或作业工人不熟悉施工任务时，负责制订或请上级单位制定安全技术措施，安全操作细则，并组织落实实施；
11.5 结合工程施工进度，对职工进行施工准备和项目转序的安全技术教育，对新工人进行培训考核工作；
11.6 参加伤亡事故及重大未遂事故调查分析、采取措施，防止类似事故再次发生；
11.7 编制各种新开项目、新工艺、工程转序安全技术措施计划和有关安全隐患整改方案，并上报有关业务主管部门；
14、班组长安全职责：
14.1 贯彻执行公司和经理部对安全生产的要求和指令，对本班组的安全生产工作负全责。
14.2 组织班组内职工学习并贯彻公司、经理部各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵章守纪，制止违章行为。
14.3 组织并参加班组安全活动日及其他安全活动，坚持工前安全讲话，工中安全检查，工后总结安全。
14.4 负责对新工人进行岗位安全培训教育。
14.5 负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除隐患，并报告上级。发生事故后，组织力量抢救、保护现场，做好详细记录，参加事故调查、分析、落实防范措施。
14.6 负责生产用设备、工具及其各种安全设施进行检查和日常维护工作，使其经常保持良好状态和使用正常。督促教育职工合理、正确使用劳动保护用品、用具。
14.7 负责班组建设，提高班组管理水平，保持生产作业现场整洁，实现文明生产，组织开展班组安全生产竞赛，总结经验，表彰先进。
16、生产工人安全职责：
16.1 认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。
16.2 精心操作，严格执行劳动纪律和操作纪律，做好各项记录，在完成关键工序时必须做好交接安全记录，交班要为接班创造良好的安全生产条件。
16.3 正确判断、分析和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时地、如实地向上级报告，按事故预案正确处理并保护现场，做好详细记录。
16.4 积极参加经理部、班组开展的各项安全活动，并且对不遵守安全生产、安全操作要求的人员随时提出批评或向班组长反映，关心全班组人员的安全。
16.5 正确使用劳动防护服和各种防护用品、用具及消防器材，上班时必须按规定携带和使用安全“三宝”（安全帽、安全带、安全网）。
16.6 有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，对他人违章作业加以劝阻和制止。
项目部质量管理体系
第一节：质量目标
1、总体质量目标：质量“合格”标准，工程质量确保一次验收合格率100%，努力将本工程建设为一流精品工程。
2、具体质量目标：确保各检验批、子分项、分项工程、子分部、各分项工程、分部工程合格率100%。
第二节：质量保证体系
1、建立工程质量管理网络组织机构，推行全面质量管理，实行工程目标管理，认真贯彻各项技术管理制度和岗位责任制，推行分项样板制，贯彻实行自检、互检和交接检制度。
2、技术、质量交底要层层落实，建立由公司专职质量员、项目部负责人和班组质量员参加的施工质量管理网，明确各自责任，齐心协力抓好本工程的施工质量。项目部技术负责人，在每个分部分项工程或工程开工前，认真做好技术交底，向班组长和施工员交清技术要点、操作方法和质量标准，施工员负责现场贯彻和指导。
3、质量管理体系
3第三节：质量保证措施
1、质量管理职责
施工质量管理组织体系中最重要的是质量管理职责，职责明确，责任到位，便于管理。
1.1、项目经理的质量职责：
对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，平衡进度计划、经济效益等各项指标的完成，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保《质量保证计划》的实施与落实。
1.2、项目总工（质量经理）的质量职责：
项目总工作为项目的质量控制及管理的执行者，应对整个工程的质量工作全面管理，从质保计划的编制到质保体系的设置、运转等，均由项目总工负责。同时组织编写各种方案，作业指导书，施工组织设计，审核分包商所提供的施工方案等，主持质量分析会，监督各施工管理人员质量职责的落实。项目总工亦是项目的质量经理。
1.3、项目副经理的质量职责
项目副经理作为负责生产的主管项目领导，也应把抓工程质量作为首要任务，在布置施工任务时，充分考虑施工难度对施工质量带来的影响，在检查正常生产工作时，严格按方案、作业指导书等进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。
1.4、质量总监及质检人员的质量职责
受公司委派，项目质量总监及质检人员对项目施工全过程进行监督，对出现的质量隐患及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求。
1.5、施工工长的质量职责
施工工长作为施工现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作及质量达不到要求的施工内容，并督促整改。施工工长亦是各分项施工方案、作业指导书的主要编制者，并应做好技术交底工作。
2、施工质量管理体系
施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行，只有在职责明确、控制严格的前提下，才能使质量管理体系落到实处。本工程在管理过程中，将对这两个方面进行严格的控制。
3、施工质量控制体系
质量保证体系是运用科学的管理模式，以质量为中心制定的保证质量达到要求的循环系统，质量保证体系的设置可使施工过程中有法可依，但关键是在于运转正常，只有正常运转的质保体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量保证体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现。
3.1施工质量控制体系的设置
施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA 的循环管理活动，它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。
首先，以提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分目标计划应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。
其次，在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准交施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。同时，在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。
最后，在实施完成后，对成型的建筑产品或分部工程分次成型产品进行全面检查，以发现问题，追查原因，对不同产生原因进行不同
范文三：1安全质量管理体系文件
金 博 世 纪 广 场 二 期 项 目
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安 全 质 量 管 理 体 系 文 件
目 录
项目部安全生产管理体系
1、安全生产方针、原则、目标……………………………3
2、安全管理领导小组及组织机构…………………………3 3、安全生产责任制…………………………………………4
项目部质量管理体系
1、质量目标………………………………………………13 2、质量保证体系（组织机构框架图）…………………13 3、质量保证措施…………………………………………14
项目部安全生产管理体系
一、安全生产方针、原则、目标
1、安全生产方针：“安全第一、预防为主”
2、安全生产原则：安全生产管理应遵守以下五项原则 1) “源头治理、预防为主、短板管理、重点控制”的原则；
2) “谁承包施工，谁负责安全；谁主管安全谁必须管好安全”的原则； 3) “从严治理、奖罚分明”的原则； 4) “安全工作一票否决权”的原则； 5) “施工作业开展安全标准化管理”的原则。 3、安全生产管理目标必须实现“五无”：
1) 无因公死亡事故，年重伤率不大于万分之五； 2) 无设备安装装修工程重伤以上（含重伤）事故； 3) 无触电、物体打击、高空坠落等事故；
4) 无重大机电设备事故、重大交通事故及火灾事故； 5) 无10人以上集体中毒事故。 二、安全管理领导小组及组织机构
为实现安全控制目标，我项目部将全面贯彻公司及业主在安全管理工作的总体要求，通过完善制度，夯实基础，抓好培训，加强检查，落实各项预控措施，全面提高安全工作管理水平，确保安全工作目标的实现。 一）安全管理领导小组 组 长：尤秋琴 副 组 长：张炎
组 员：顾俊焱、朱磊、周志华 二）工作机构
安全管理小组办公室设在安质环保部，由安质环保部负责安全管理日常工作。
三）安全管理组织机构保证体系图如下：
三、安全生产责任制
1、项目经理安全职责
1.1 项目经理是该项目安全生产的第一责任人，对施工安全生产工作全面负责，要“为官一任，保一方平安”。
1.2 建立健全本项目安全生产责任制。
1.3 组织制定本项目安全生产规章制度和操作规程；保证本项目所必须的安全生产资金投入，不断改善劳动条件。
1.4 领导并参加该项目重点工程的安全检查，并考核同级副职和所属
单位正职安全生产责任落实情况。
1.5 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 1.6 组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案。 2、总工程师安全职责：
2.1 项目总工程师在技术上对安全生产工作全面负责。
2.2 加强项目安全技术管理，积极采用安全先进技术和安全防护装备，组织研究落实重大事故隐患整改方案。
2.3 审查公司安全技术规程、操作规程和安全技术项目时，保证技术上切实可行。
2.4 参加重大事故调查，组织技术力量对事故进行技术原因分析、鉴定，并提出技术上的改进措施。
2.5 负责组织制定生产岗位的尘、毒等有害物质的治理方案、规划，使之达到国家卫生标准。 3、工程部长安全职责：
3.1 在施工技术、计划统计工作中，具体贯彻执行国家和上级有关安全生产和劳动保护的方针、政策、规程、规则、规定。
3.2 在编制施工组织设计、施工方案、施工计划时必须同时制订施工安全措施；在检查落实施工组织设计、施工方案、施工计划时，同时检查落实安全技术组织措施。
3.3 负责主编安全技术措施，提供防尘、防毒、控制噪音等技术方案，制订防洪、防寒、防震安全措施，并督促实施。
3.4 负责提出临时生产设施、自制小型施工机具的标准和设计图纸，对临时结构需要进行强度、稳定性检算的或采用较复杂的施工方法时，必须提出施工设计，报总工程师批准，并进行专门技术交底。
3.5 编制文明施工措施，并贯彻执行，同时检查落实情况。 3.6 参加安全生产检查，对发现的施工安全问题提出改进措施，并督促及时解决。经常深入现场，检查施工方法、生产过程、工地布臵、生产
单位正职安全生产责任落实情况。
1.5 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
1.6 组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案。
2、总工程师安全职责：
2.1 项目总工程师在技术上对安全生产工作全面负责。
2.2 加强项目安全技术管理，积极采用安全先进技术和安全防护装备，组织研究落实重大事故隐患整改方案。
2.3 审查公司安全技术规程、操作规程和安全技术项目时，保证技术上切实可行。
2.4 参加重大事故调查，组织技术力量对事故进行技术原因分析、鉴定，并提出技术上的改进措施。
2.5 负责组织制定生产岗位的尘、毒等有害物质的治理方案、规划，使之达到国家卫生标准。
3、工程部长安全职责：
3.1 在施工技术、计划统计工作中，具体贯彻执行国家和上级有关安全生产和劳动保护的方针、政策、规程、规则、规定。
3.2 在编制施工组织设计、施工方案、施工计划时必须同时制订施工安全措施；在检查落实施工组织设计、施工方案、施工计划时，同时检查落实安全技术组织措施。
3.3 负责主编安全技术措施，提供防尘、防毒、控制噪音等技术方案，制订防洪、防寒、防震安全措施，并督促实施。
3.4 负责提出临时生产设施、自制小型施工机具的标准和设计图纸，对临时结构需要进行强度、稳定性检算的或采用较复杂的施工方法时，必须提出施工设计，报总工程师批准，并进行专门技术交底。
3.5 编制文明施工措施，并贯彻执行，同时检查落实情况。
3.6 参加安全生产检查，对发现的施工安全问题提出改进措施，并督促及时解决。经常深入现场，检查施工方法、生产过程、工地布臵、生产
机具设备、安全防护设施等情况，及时处理不安全因素，纠正制止违章作业，发现危及行车或人身安全的险情时，立即责令班组停止施工，将人员撤出危险区，并组织处理。
3.7 配合有关部门进行安全技术教育、培训、考核工作，做好安全技术交底工作。
3.8 参加事故调查处理，并提出预防措施。
4、安质部长安全职责：
4.1 协助项目经理具体贯彻执行国家和上级有关安全生产和劳动保护的方针、政策、规程、规则、规章制度。
4.2 负责拟订安全生产工作目标，制定安全生产管理制度，参与编制施工安全技术措施。
4.3 认真执行安全生产制度，督促班组执行安全生产制度，指导班组安全员工作。
4.4 参加生产碰头会，对施工现场有关操作、设施、机具等存在不安全因素及时提出改进意见，并作好记录；召集或参加安全会议，组织开展各种安全活动。
4.5 经常深入现场，检查班组安全操作情况、机具设备情况和安全设施情况，督促员工认真执行安全操作规程，制止违章作业；组织或参与各种安全检查，对查出的问题，提出整改措施，督促整治。
4.6 配合有关部门，结合生产作业项目，定期对员工进行安全技术教育培训，对新入厂（企业）人员进行安全教育，对劳务工进行安全技术及岗前教育。协助有关部门办理特种作业人员的培训取证和复审换证工作。
4.7 督促有关人员及时发放、合理使用防护用品、保健食品和防暑降温饮料。
4.8 参加伤亡事故、职业病和职业中毒的调查处理，并负责统计报告工作。
4.9 负责安全无事故挂牌记录及按时准确统计上报安全月报、年报。
4.10 负责安全标准工地建设的具体工作。
5、物资部长安全职责：
5.1 在物资管理工作中，具体贯彻执行国家和上级有关安全生产、劳动保护、物资管理的方针、政策、规程、规则、规定。
5.2 贯彻执行物资收发、装卸、仓储、保管、退库、防火、防爆、看守等安全作业制度。建立健全物资管理安全生产责任制。
5.3 按照施工（生产）技术要求和物资供应计划，负责合理安排、及时组织供应项目所需的材料和设备。严格执行把关制度，供应的各种材料设备必须符合安全技术要求和质量标准，并负责提供必要的质量合格证件、技术说明书等有关资料。
5.4 负责物资仓库和危险品仓库的安全管理，做好防火、防爆、防盗工作。
5.5 在采购或提运有毒材料和各种危险品时，必须索取其性能说明书及合格证，并会同有关部门确认使用范围，无说明书及合格证者，不得下发使用。负责组织有关人员进行爆破材料性能试验，未经验收及检验不合格的爆破材料，不得发往现场使用，对不符合领取危险品手续的单位和个人有权拒绝发放。
5.6 负责劳动保护用品的申请、采购、保管、发放、回收等工作，严格按有关规定和标准对防护用品的质量进行检查、检验，保证将合格品及时发放使用。
5.7 组织有关部门定期对所用料具进行检查、鉴定，对不符合安全规定和质量要求的，及时回收处理。
5.8 经常对料库（特别是爆破器材库、油库等）和加工房进行检查，发现问题及时处理。按照有关规定管理好下属单位（如加工、预配班组）的安全生产工作，做好物资运输、保管人员的日常安全技术教育。
5.9 参加有关有毒物品、火工品使用的事故处理。
6、综合部长安全职责：
6.1 接受业主、监理工程师和上级有关安全生产和劳动保护的命令、指示，并督促检查执行情况。
6.2 在收集生产任务完成情况的同时收集有关安全生产的情况，及时发布项目经理的指令。
6.3 会同有关部门编制安全教育计划，组织并参与员工安全技术业务教育、培训、考核工作，建立有关档案资料。
6.4 制定与贯彻奖惩办法时，应将安全生产列为指标之一进行考核，按照安全质量管理小组对有关事故责任人的处理决定，具体办理员工奖惩手续。
6.5 做好办公室、宿舍、工棚、食堂、浴室等驻地和施工现场临时设施的防火、防寒和卫生管理工作，防止煤气中毒和食物中毒等事故的发生。
6.6 参加事故调查处理，负责办理对有关责任者的处罚手续和善后工作。
7、财务部长安全职责：
7.1 正确列支有关劳动保护经费，负责提供有关资料；
7.2 办理有关劳动保险、福利金的财务工作；
7.3 认真贯彻执行安全生产奖惩制度，做好奖金发放、罚款回收工作。
8、主管工程师安全职责：
8.1 在施工技术工作中，认真贯彻执行国家和上级有关安全生产、劳动保护工作的方针、政策、规程、规则、规定。
8.2 在编制施工方案组织施工时，同时提出安全技术措施，并贯彻实施。
8.3 组织有关人员对现场各种安全设施进行设计、检查、验收，确认合格后方可使用。
8.4 经常检查工作场所、各种机具设备、安全设施的安全情况，发现问题及时解决或报请上级解决。
8.5 在采用新技术、新工艺、新设备、新材料或安排带有危险性施工
任务或作业员工不熟悉的施工任务时，必须事先制定安全技术措施、安全操作细则。负责落实预防事故的施工技术要求。
8.6 配合有关部门进行安全技术教育、培训、考核，结合季节、结合具体施工项目，组织专业安全技术教育讲课。
8.7 参加一般安全事故的调查处理，配合上级部门组织的人身伤亡事故及重大未遂事故的调查分析，采取措施，防止同类事故的发生。
9、材料员安全职责：
9.1 贯彻执行物资发运、装卸、仓库安全作业制度。
9.2 采购或提取、提运有毒材料及各种危险品时，必须索取有关性能说明书，确定使用范围，提出使用注意事项后下发使用。
9.3 定期检查料具、对不符安全规定的及时回收处理或报请上级处理。
9.4 负责对材料运输、保管人员进行日常安全教育，经常检查各类材料库，特别是炸药库，发现问题及时解决。
9.5 参加对有毒物品的使用与处理，按时发放劳动保护用品。
10、作业队长（副队长）安全职责：
10.1 安全生产工作负直接领导责任；
10.2 保证有关规章制度在本作业队贯彻执行；
10.3 认真执行项目部“安全工作制度”，组织实施性安全技术操作规程和安全技术措施；
10.4 深入一线工地检查安全情况，落实隐患整改措施，保证各种生产设备处于完好状态，教育职工正确使用，加强维护保养；
10.5 参加事故调查，查清原因，分清责任，采取防范措施，并对责任人提出处理意见，并督促执行；
10.6 按规定发放劳动防护用品，保健食品、清凉饮料等，监督员工正确使用防护用品；
10.7 充分发挥职能部门和班组安全员的作用；
10.8 对重点防范部位，关键工序要组织编制安全措施，并认真贯彻落实，对预计可能发生事故的施工作业地段，应亲临现场指挥；
10.9 对全作业队职工（含其他人员，如民工、劳务工等）进行安全生产遵章守纪教育；
10.10 执行公司及项目部安全生产奖惩制度。
11、作业队技术安全职责：
11.1 在施工技术工作当中，认真贯彻执行有关安全生产的规章制度，做好安全工作，并对作业队安全工作负技术责任；
11.2 负责编制作业队安全技术措施及管理制度，并且在编制施工方案，施工计划，组织施工时，同时提出具体的安全技术措施，并贯彻落实、执行；
11.3 深入施工一线，经常检查安全生产情况，发现问题，及时解决，出现隐患，立即整改，制止违章作业；
11.4 在采用新产品、新设备、新工艺、新技术时，在安排带有危险性施工任务或作业工人不熟悉施工任务时，负责制订或请上级单位制定安全技术措施，安全操作细则，并组织落实实施；
11.5 结合工程施工进度，对职工进行施工准备和项目转序的安全技术教育，对新工人进行培训考核工作；
11.6 参加伤亡事故及重大未遂事故调查分析、采取措施，防止类似事故再次发生；
11.7 编制各种新开项目、新工艺、工程转序安全技术措施计划和有关安全隐患整改方案，并上报有关业务主管部门；
14、班组长安全职责：
14.1 贯彻执行公司和经理部对安全生产的要求和指令，对本班组的安全生产工作负全责。
14.2 组织班组内职工学习并贯彻公司、经理部各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵章守纪，制止违章行为。
14.3 组织并参加班组安全活动日及其他安全活动，坚持工前安全讲话，工中安全检查，工后总结安全。
14.4 负责对新工人进行岗位安全培训教育。
14.5 负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除隐患，并报告上级。发生事故后，组织力量抢救、保护现场，做好详细记录，参加事故调查、分析、落实防范措施。
14.6 负责生产用设备、工具及其各种安全设施进行检查和日常维护工作，使其经常保持良好状态和使用正常。督促教育职工合理、正确使用劳动保护用品、用具。
14.7 负责班组建设，提高班组管理水平，保持生产作业现场整洁，实现文明生产，组织开展班组安全生产竞赛，总结经验，表彰先进。
16、生产工人安全职责：
16.1 认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。
16.2 精心操作，严格执行劳动纪律和操作纪律，做好各项记录，在完成关键工序时必须做好交接安全记录，交班要为接班创造良好的安全生产条件。
16.3 正确判断、分析和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时地、如实地向上级报告，按事故预案正确处理并保护现场，做好详细记录。
16.4 积极参加经理部、班组开展的各项安全活动，并且对不遵守安全生产、安全操作要求的人员随时提出批评或向班组长反映，关心全班组人员的安全。
16.5 正确使用劳动防护服和各种防护用品、用具及消防器材，上班时必须按规定携带和使用安全“三宝”（安全帽、安全带、安全网）。
16.6 有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，对他人违章作业加以劝阻和制止。
项目部质量管理体系
第一节：质量目标
1、总体质量目标：质量“合格”标准，工程质量确保一次验收合格率100%，努力将本工程建设为一流精品工程。
2、具体质量目标：确保各检验批、子分项、分项工程、子分部、各分项工程、分部工程合格率100%。
第二节：质量保证体系
1、建立工程质量管理网络组织机构，推行全面质量管理，实行工程目标管理，认真贯彻各项技术管理制度和岗位责任制，推行分项样板制，贯彻实行自检、互检和交接检制度。
2、技术、质量交底要层层落实，建立由公司专职质量员、项目部负责人和班组质量员参加的施工质量管理网，明确各自责任，齐心协力抓好本工程的施工质量。项目部技术负责人，在每个分部分项工程或工程开工前，认真做好技术交底，向班组长和施工员交清技术要点、操作方法和质量标准，施工员负责现场贯彻和指导。
3、质量管理体系
3第三节：质量保证措施
1、质量管理职责
施工质量管理组织体系中最重要的是质量管理职责，职责明确，责任到位，便于管理。
1.1、项目经理的质量职责：
对整个工程的质量全面负责，并在保证质量的前提下，平衡进度计划、经济效益等各项指标的完成，并督促项目所有管理人员树立质量第一的观念，确保《质量保证计划》的实施与落实。
1.2、项目总工（质量经理）的质量职责：
项目总工作为项目的质量控制及管理的执行者，应对整个工程的质量工作全面管理，从质保计划的编制到质保体系的设臵、运转等，均由项目总工负责。同时组织编写各种方案，作业指导书，施工组织设计，审核分包商所提供的施工方案等，主持质量分析会，监督各施工管理人员质量职责的落实。项目总工亦是项目的质量经理。
1.3、项目副经理的质量职责
项目副经理作为负责生产的主管项目领导，也应把抓工程质量作为首要任务，在布臵施工任务时，充分考虑施工难度对施工质量带来的影响，在检查正常生产工作时，严格按方案、作业指导书等进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。
1.4、质量总监及质检人员的质量职责
受公司委派，项目质量总监及质检人员对项目施工全过程进行监督，对出现的质量隐患及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求。
1.5、施工工长的质量职责
施工工长作为施工现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作及质量达不到要求的施工内容，并督促整改。施工工长亦是各分项施工方案、作业指导书的主要编制者，并应做好技术交底工作。
2、施工质量管理体系
施工质量管理体系的设臵及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行，只有在职责明确、控制严格的前提下，才能使质量管理体系落到实处。本工程在管理过程中，将对这两个方面进行严格的控制。
3、施工质量控制体系
质量保证体系是运用科学的管理模式，以质量为中心制定的保证质量达到要求的循环系统，质量保证体系的设臵可使施工过程中有法可依，但关键是在于运转正常，只有正常运转的质保体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量保证体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现。
3.1施工质量控制体系的设臵
施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA 的循环管理活动，它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。
首先，以提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分目标计划应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。
其次，在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准交施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。同时，在实施过程中，无论是施工工长还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。
最后，在实施完成后，对成型的建筑产品或分部工程分次成型产品进行全面检查，以发现问题，追查原因，对不同产生原因进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并产生改进意见，再根据这些改进意见使施工工序进入下次循环。
3.2施工质量控制体系运转的保证
项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系的运转正常，支持有关人员开展围绕质保体系的各项活动。配备强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。提供必要的资金，添臵必要的的设备，以确保体系运转的物质基础。制定强有力的措施、制度，以保证质保体系的运转。每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。开展全面质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。
3.3施工质量控制体系的落实
施工质量控制体系主要是围绕“人、机、料、环、法”五大要素进行的，任何一个环节出了差错，则势必使施工的质量达不到相应的要求，故在质量保证计划中，对施工过程中的五大要素的质量保证措施必须予以明确地落实。
“人”的因素：
施工中人的因素是关键，无论是从管理层到劳务层，其素质责任心等的好环将直接影响到本工程的施工质量。故对于“人”的因素的质量保证措施主要从：人员培训、人员管理、人员评定来保证人员的素质。在进场前，将对所有的施工管理人员及施工劳务人员进行各种必要的培训，关键的岗位必须持有效的上岗证书才能上岗。在管理层积极推广计算机的广泛应用，加强现代信息化的推广；在劳务层，对一些重要岗位，必须进行再培训，以达到更高的要求。在施工中，既要加强人员的管理工作，又要加强人员的评定工作，人员的管理及评定工作应是对项目的全体管理层及劳务层，实施层层管理、层层评定的方式进行。进行这两项工作其目的在于使进驻现场的任何人员在任何时候均能保持最佳状态，以确保本工程能顺利完成。
“机”的因素：
现代的施工管理，机械化程度的提高为工程更快、更好地完成创造了有利条件。但机械对施工质量的影响亦越来越大，故必须确保机械处于最佳状态，在施工机械进场前必须对进场机械进行一次全面的保养，使施工机械在投入使用前就已达到最佳状态。而在施工中，要使施工机械处于最佳状态就必须对其进行良好的养护、检修，以保证在施工过程中所有的施工机械在任何施工阶段均能处于最佳状态。
“料”的因素：
材料是组成本工程的最基本的单位，亦是保证外观质量的最基本的单位，故材料采用的优劣将直接影响本工程的内在及外观质量。为确保“料”的质量，我们从施工用材、周转用材进行综合地落实。
“环”与“法”的因素：
“环”是指施工工序流程，而“法”则是指施工的方法，在本工程的施工建设中，必须利用合理的施工流程，先进的施工方法，才能
更好、更快地完成本工程的建设任务。在本《施工组织设计中》，已对施工流程及施工方法作了介绍，但在施工过程中能否按《施工组织设计》中的有关内容进行全面地落实才是确保本工程施工质量的关键，只有建立良好的实施体系、监督体系才能按既定设想完成本工程的施工任务。
4、工程施工质量目标
为确保质量目标的实现，制定各节点、各分部工程的质量目标计划，以保证工程总的施工质量目标计划的实现。详见《分部工程质量目标计划表》。
5.1主体阶段质量目标：墙、柱、顶棚混凝土施工标准拆模后构件达到：
⑴表面平整光滑，线条顺直，几何尺寸准确（在规范允许范围内）。 ⑵混凝土无蜂窝、麻面、露筋、夹渣、锈斑和明显气泡存在。
⑶模板拼缝痕迹应具有规律性，结构阴阳角部位方正，无缺棱掉角，上下楼层的连接面平整，施工完后无需抹灰或仅须涂料罩面即可达到相当于普通抹灰的质量标准。
5.2装修阶段质量目标
⑴涂料墙面抹灰：表面光滑、洁净，无抹纹，线角和灰线平直方正，清晰美观。护角和门窗框与墙体间缝隙添塞密实，表面平顺光滑。
⑵块材地面：板块挤靠紧密，缝痕通直无错缝，擦缝饱满与块材平，表面平整洁净，无磨划痕，图案清晰，色泽一致，周边顺直方正。
⑶门窗工程：安装牢固，开关灵活、无回弹、翘曲和变形，嵌添材料严密、饱满、均匀。
(4)涂料：喷涂厚度均匀，颜色一致，表面既无搭接痕迹，又清洁无污染。
6、保证质量措施
6.1、组织保证
制定科学的项目组织保证体系，并明确各岗位职责，建立健全质量管理目标责任制度，建立项目经理、技术负责人、施工员、质量员、材料员、资料员各岗位职责和责任制度，促进质量管理体系的完善和有效运行。
6.2、劳务素质保证：
本工程选择具有一定资质、信誉好、成建制的施工队伍参与工程施工，同时，充分发挥我单位对施工队伍完整的管理和考核办法的优势，对施工队伍进行质量、工期、信誉和服务等多方面的考核。从根本上保证项目所需劳动者的素质，从而为工程质量目标奠定坚实的基础。
6.3、采购物资质量保证
本工程钢筋、水泥、模板等大宗材料均由公司材料部负责统一采购、供应与管理，对本工程所需采购和分供方供应的物资进行严格的质量检验和控制。
⑴采购物资时，须在确定合格的分供方厂家或有信誉的商店中采购，所采购的材料或设备必须出厂合格证、材质证明和使用说明书，对材料、设备有疑问的禁止进货。
⑵需委托分供方供货，事前应对分供方进行认可和评价，建立合格的分供方档案，材料供应在合格的分供方中选择。同时，物资部对分供方实行动态管理。定期对分供方的业绩进行评审、考核，并作记录，不合格的分供方从档案中予以除名。
⑶加强计量检测，项目设专职计量员一名。采购物资（包括分供方采购的物资），根据国家和地方政府主管部门的规定及标准、规范、合同要求及按质量计划要求抽样检验和试验，并做好标记。当对其质量有怀疑时，加倍抽样或全数检验。
⑷技术保证
收到业主提供的图纸后，及时进行内部图纸会审及深化设计，并把发现问题汇总；参与由业主、监理、设计等单位参加的图纸会审，进行会审记录的会签、发放、归档。
编制具有指导性、针对性、可操作性的施工组织设计、施工方案、施工技术交底。根据工程实际情况，积极推广“四新”技术。组织管理人员学习创优经验，提高管理人员的质量、技术意识。每两周组织一次由总承包管理部和配属队伍管理人员参加的质量、技术意识提高会。
⑸合同保证
全面覆行工程承包合同，加大合同执行力度，严格监督分包队伍、专业公司的施工质量，严把质量关。
⑹试验保证
项目部负责工程各种相关试验、见证取样试验以及配比试验。各种材料、构件需按规范要求取样试验，合格后方可使用。 ⑺制度保证
质量会诊制：在项目内部分别组成钢筋、模板、混凝土、砌体、装修、安装等分项工程质量考评小组，在质量例会上对质量问题进行有针对性的分析和总结，提出解决措施。同时，对各层同一分项工程质量问题发生频率情况进行统计分析，做出统计分析图表，进一步发现问题变化趋势，以便更好地克服质量通病。
挂牌施工管理制：以项目质量保证体系来规定和划分每个管理人员的岗位质量职责；对现场操作人员，我们采取挂牌施工。标牌管理体现在以下两个方面：其一，标明小组负责施工区域。现场管理人员如发现某段施工质量有问题，可以立即根据标牌查找到操作人员，及时提出整改要求。其二，现场悬挂施工交底标识，直接将施工操作顺序和工艺标准现场交底给工人，让工人在操作过程中始终可以方便地对照交底，从而实现高标准、高质量的目标。
奖惩制度：通过奖优罚劣，促使施工人员在施工过程中进一步加强责任感，把工作做得更细、更认真，避免不必要的错误发生或杜绝今后再发生类似的错误。
标签制度：每施工完一段，工长立即检测，并将检测结果如实地填写到质检标识签内，标识签粘贴在受检部位，方便工人及时地了解每段施工质量的好坏，对增强工人的质量意识起到了警示作用。
各分项工程质量管理严格执行“三检制”（即自检、互检和交接检、专业检），隐蔽工程作好隐、预检记录，质检员作好复检工作并请有关方验收。
7、施工质量过程控制
7.1、防水工程质量控制
⑴参与施工的管理人员及施工操作人员均持证上岗，并具有多年的施工操作经验。
⑵必须对防水主材及其辅材进行优选，保证其完全满足该工程使用功能和设计以及规范的要求；对确定的防水材料，除必须具有认证资料外，还必须对进场的材料复试，满足要求后方可进行施工。对粘结材料同样要作粘结试验，对其粘结强度等进行试验合格后方可使用。
⑶防水工程施工时严格按操作工艺进行施工，施工完成后必须及时进行蓄水和淋水试验，合格后及时做好防水保护层的施工，以防止人为的破坏，造成渗漏。
⑷防水做法及防水节点设计必须科学合理，对防水施工的质量必须进行严格管理和控制；
⑸对防水层的保护措施和防水保护层的施工要确保防水的安全可靠性；
⑹对结构施工缝、结构断面变化的地方以及阴阳角等特殊必须采取最为安全稳妥的防水做法；
⑺对室内功能性房间的防水必须通过严格的程序和过程控制，以确保防水施工质量；
⑻屋面防水重点要处理好屋面接缝处、阴阳角、管道和防雷接地等薄弱部位处的防水节点和防水层施工的质量控制。
7.2、钢筋工程质量控制
钢筋工程是结构工程质量的关键，我们要求进场材料必须由合格分供方提供，并经过分公司试验室试验合格后方可使用。
⑴为保证钢筋与砼的有效粘结，防止钢筋污染，在砼浇筑后均要求工人立即清理钢筋上的砼浆，避免其凝固后难以清除。
⑵为有效控制钢筋的绑扎间距，在绑板、墙筋时均要求操作工人先划线后绑扎。
⑶工人在浇筑墙体砼前安放固定钢筋，确保浇筑砼后钢筋不偏位。
⑷采用护层定位卡来保证钢筋保护层厚度；钢筋卡具控制钢筋排距和纵、横间距。
⑸钢筋绑扎后，只有土建和安装质量检查员均确定合格后，经监理检验合格后方可进行下道工序的施工。
7.3、模板工程质量控制
⑴梁底边、二次模板接头处，转角处均加塞密封条以防止混凝土浇筑时漏浆。
⑵楼板模板在板与板之间采用硬拼，不留缝隙。
⑶为确保柱脚根部不烂根，在安装模板时，所有墙柱根部均加垫10mm厚海棉条。
(4)模板拆除前根据同条件养护试块强度情况决定是否拆模，并实行拆模申请制度。
(5)拆模时不要用力过猛以免损坏混凝土棱角，拆下来的材料要及时运走，拆下后的模板要及时清理干净，并封堵螺杆洞口，有覆膜破损处需刮腻子，刷油漆进行修整。
7.4、混凝土工程质量控制
⑴搅拌砼用的砂、石、水泥及外加剂应具有出厂合格证和试验报告。
⑵现场搅拌砼参照混凝土配合比通知单和现场砂石含水量进行配料，并测试砼的坍落度，确保砼的质量。
⑶实地监管和报验制度
⑷在现场制作混凝土同条件试块，在浇筑地点养护，用钢筋笼存放试块，并编号管理。现场设标准养护室，保证恒温恒湿条件。
⑸施工缝处待已浇筑混凝土的抗压强度超过1.2MPa 后，才允许继续浇筑，在继续浇筑混凝土前，施工缝混凝土表面要剔毛，剔除浮动石子，并用水冲洗干净后。后续混凝土浇筑前，应先浇一层水泥浆，然后继续浇筑混凝土并振捣密实，以使新旧混凝土结合紧密。
7.5、砌体工程质量控制
⑴错缝砌筑，砂浆饱满，冬季施工做好保温防冻措施。
⑵雨季施工时要注意砌筑砂浆的配合比，成品墙的防雨保护措施。
⑶底部或上部平砌实心砖，砖缝填满砂浆。
⑷砌体与构造柱之间做好拉接。
⑸做好砂浆的配比及计量工作，砂浆随拌随用。
⑹控制砌筑高度，墙体转角处及交接处同时砌，否则按规定留槎。 ⑺拉线砌筑，并随时检查砌体的平整度和垂直度。
⑻同安装工程密切配合，做好预埋件、各种管线的预留预埋工作。
7.6、回填土质量控制
⑴回填前将基坑（槽）底的杂物等清理干净。
⑵回填的土料清除有机物；并过筛，防止粒径过大。
⑶回填灰土应分层铺摊夯实。每层铺摊厚度控制在250mm 以内。
⑷控制含水量，拌和土随拌随用。
⑸打夯机依次夯打，均匀分布，不留间隙。打夯应一夯压半夯，夯夯相连，行行相连。
7.7、抹灰工程质量控制
⑴基层处理：根据砼墙体的平整度状况，并将凸出部位砼剔除;提前一天洒水湿润墙体。
⑵拉毛：用水重量的20%胶水涂刷基层，待胶不粘手时用水泥砂浆在墙上甩毛；拉毛砂浆终凝后洒水养护，待有较高强度（约3 天）时方可进入下道工序。
⑶放线：依据楼层控制线作出墙体灰饼控制线。
⑷做灰饼：依据墙体控制线及抹灰厚度要求做灰饼，灰饼间距控制在
1.5-1.8m。抹灰厚度控制在18mm以内，并结合现场实际情况做竖向水平标筋。
⑸界面处理：砖墙与砌块墙必须先润湿透水，墙面风干后或无水迹方可作业。必要时在砼墙面涂刷界面处理剂。
⑹头遍底灰：抹灰砂浆为1:2.5(中砂),厚度控制在5mm左右。
⑺固定抹灰护角：依据灰饼的高度作出房间、走廊各部位的阴阳角，不同的材质墙体的交接处铺钉金属网，每边的搭接长度大于100，并进行养护。
⑻中层抹灰：用1:3的水泥砂浆，厚度控制在7-10，砂浆上墙后与基层有一定的附着力时方可刮平、搓平。
⑼面层抹灰：用素水泥砂浆抹面，厚度控制在1-2mm，压光，终凝后洒水养护。
⑽清理面层，报验。
7、成品保护
7.1、钢筋砼成品保护
砼筑完成后应将散落在模板上的砼清理干净，并按方案要求进行覆盖保护。雨期施工砼成品，要按雨季施工要求进行覆盖保护；砼终凝前，不得上人作业，要按方案规定确保间歇时间和养护期；楼层成品砼面上要按作业程序分批组织施工作业材料进场，分散均匀轻放，不得集中堆放。不得重锤敲击砼面。
下道工序施工时在砼面上需放臵油漆、酸类等物品，要用桶装放臵，施工操作时，要对砼面进行覆盖保护；不得随意开槽打洞，在砼浇筑前必须做好预留预埋工作；在砼面上临时摆旗施工设备必须垫板，并应采取防污染覆盖措施。
7.2、砌体成品保护
预埋管道铁件、门窗框要同砌筑作业有机配合，做好预留预埋工作。砌体完成后按标准要求进行养护；雨天施工按要求进行覆盖保护，保证砌体成品质量；不得在砌体上随意开槽打洞，或用重物重锤撞击砌体；砌体的模板支撑，要保证在达到要求强度后方能拆除。
7.3、楼地面成品保护
楼地面水泥砂浆抹面或铺防滑砖、耐磨砖后，要设臵保护栏杆，待成品达到规定强度后方能拆除，建筑垃圾及多余材料应及时清理干净。在地砖等硬块料镶贴的楼地面上，不允许堆放带棱角的硬材料和易污染的油、酸、油漆、水泥等材料。下道工序进场施工，要对施工范围楼地面进行覆盖保护，操作架的钢管应设垫板，钢管扶手挡板等硬物应轻放，不得敲击地面。
7.4、装饰成品保护
所有室内外装饰面施工完成后，均要按规定清理干净，做好成品质量保护工作；不得在装饰成品上涂写、敲击、刻划；作业架子拆除
时应注意防止碰撞，钢管脚手架等要轻放。门窗及时开启，保持室内通风干燥，风雨天门窗应关严，防止装饰面霉变；严禁用水渗泡装饰成品，防止装饰成品受污染、受潮变色。
7.5、防水工艺成品保护
防水层施工完成后应清理干净表面，做到屋面干净，排水畅通；不得在防水层面上堆放材料、什物、机具，不得用火烘烤及敲击；因收尾工作需要在防水层面上作业，采取设臵防护木板、铁皮覆盖等保护设施，电焊工作业时要做好防火隔离措施；因设计变更，在已完防水屋面上安装设备，事先防水屋面成品质量保护措施必须到位。作业完毕以后要及时清理现场，并进行防水屋面成品质量复检。如有损坏应修补。
7.6、不合格品的要求
钢筋、水泥等原材料进场后，必须进行复检，合格后方可使用；若不合格立即退场。分部分项工程质量不合格立即整改返工，否则不准进入下一道工序。
7.7、纠正措施的要求
当有不合格产品出现时，必须对不合格原因进行调查分析，找出具体原因，吸取教训，杜绝此类事件再次发生。
7.8、预防措施的要求：
对潜在的不合格原因进行具体详细调查分析，积极采取有效措施，避免不合格产品的发生。
7.9、工程交付活动
工程完工后，对工程全面自检，发现问题立即派专人整改，直至达到优良为止，然后请业主、设计院、监理单位对工程进行全面验收，合格后交付业主。
范文四：质量管理体系文件
目 录
1、质量目标、方针、原则 .............................................................. 2
2、施工质量管理组织机构及其主要职责 ................................................... 2
3、工程质量保证措施 ............................................................................................. 6
4、关键施工质量控制措施 ................................................................................... 8
5、完工阶段质量控制措施 ................................................................................. 11
质量管理体系及保证措施
1、质量目标、方针、原则
（1）质量目标
严格按照ISO9001：2008质量管理体系组织施工，单元工程合格率100%，杜绝质量事故，确保工程合格。
（2）质量方针
①服务规范，过程受控，质量一流，顾客满意。
②以顾客为中心，向顾客提供规范的服务，不断改进和完善质量管理体系，提高质量管理能力，使我方产品质量达到同行业先进水平，持续增强顾客满意。
（3）质量原则
百年大计、质量第一，上道工序不合格决不允许进入下道工序，质量具有一票否决权，质量重奖重罚，诚信是施工质量的保证。
2、施工质量管理组织机构及其主要职责
（1）质量管理组织机构
根据本工程的施工任务和特点，以质量目标为宗旨，以ISO9001：2008标准为指南，遵循质量管理体体系文件和合同文件，建立健全质量管理体系，制定本工程的质量管理办法，明确项目部各级人员质量职责，正确合理地分配质量体系要素，实施全员质量管理。本工程质量管理组织机构框图及质量保证体系分别见下图1、2。
质量管理组织机构框 图1
质量保证体系 图2
（2）主要岗位职责
①项目经理
□项目经理为施工质量的第一责任人，对所有工程的施工质量全权负责，对质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。
□确保人力、设备、资金等资源到位。
□对职工进行“百年大计、质量第一、用户至上、诚信为本”的教育，广泛发动群众开展优质工程活动。
②质量负责人
□负责质量体系的建立、实施和管理，并加以保持。
□正确处理施工质量与施工进度以及监理工程师的关系，合理安排施工程序，确保工程质量。□对不合格工程和质量事故负直接责任。
□掌握工程项目的质量情况。严格执行质量奖罚制度，按“三不放过”的原则处理质量事故。□经常对工程项目的质量检查，针对主要问题进行分析和调查。对重大质量问题负责，并及□时报监理工程师，以得到妥善解决。
③技术负责人
□贯彻执行国家和企业发布的各项技术规范、规程和质量管理措施，并在施工过程中严格检□查落实情况，严防工程质量事故发生。
□协助项目经理召开工程质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，组织编写事故报告。
□对技术问题和质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动。
□主持工程项目的质量设计工作。
□主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底工作，以及重点工程控制轴线测量的复查、审定和核准工作。
□对违反施工程序和操作规程的现象及时制止，严重的责令停工。
□主持工程质量检查，督促质检部门进行分项、分部工程质量的评定，主持验收工作。
④质检员
□认真贯彻执行国家、企业和监理机构发布的各项规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，负责工程质量核定工作，对其工作质量负责，保证其准确率。
□负责工程质量的定期检查和验收，检查施工班组自检、质检员复检和质检工程师终检“三检制”落实情况，以及一些重要部位或工序质检员的落实情况。
□对违反施工程序和规范的行为坚决制止，必要时下达停工令并及时报主管领导处理。
□测量人员对测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核。 □对砂石骨料、水泥、钢筋、砼、水泥砂浆等按要求及时进行现场取样和质量检验试验。
□熟悉掌握原材料、成品、半成品的质量标准，严禁供应不合格的材料。
⑤施工（技术）员
□负责施工技术管理工作和质量计划管理工作，并对项目经理部负责。
□负责工程施工过程控制，负责向各作业队、班组作技术要求和质量标准交底，在施工过程中认真检查落实情况，对违反操作规程的班组和个人有权纠正和制止。
□督促测量队对测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核，并负直接技术责任。
⑥材料员
□负责工程所用原材料和相关备品（件）的采购、管理等相关工作。
⑦资料员
□负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作。
□收集整理施工过程中所有验收和申报、技术变更、洽商记录、
会议纪要等资料并归档。
3、工程质量保证措施
（1）健全质量自检制度，加强质量监督检查
本合同设专业质检员1个，负责各施工厂队、作业班组施工质量监督管理，组成质量“三级”质检体系。质检员在施工的整个过程中执行旁站制，在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对在施工中发现的问题作好记录，达不到质量要求或工艺要求的工序不得进入到下道工序。
（2）建立和完善施工质量管理办法及措施，确保整个施工过程处于受控状态
①执行我公司认证的ISO9001：2008标准体系《质量文件》中的《工程施工技术管理办法》的有关技术管理办法。总结我方在类似工程中的施工经验和成果，结合本工程设计要求、地质情况及技术要求，编制实施性施工组织设计、制定施工设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量“三级”复核责任制及资料文件档案管理制。
②依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施及我方《质量体系第三层次（管理性）文件》，编制“质量管理计划”，制订出各部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书，操作规程，管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。
③对关键和特殊性工序制定详细的并落实到人的施工过程控制和操作细则，并对技术人员按专业分工负责责任制，专业施工、技术
人员既是该工序技术质量负责人，又是工序施工负责人，有效防止因技术人员和施工人员责任不清而导致的质量缺陷。
④开展质量“三检制”，施工过程坚持施工队班组自检、施工厂队质检员复检。监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。
⑤立隐蔽工程“专业联检制”。对于隐蔽工程，在覆盖前必须遵循严格的质量检查程序，施工中组织质检员对隐蔽工程进行联合检查验收。
（3）严格执行质量奖惩制度按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工，各自负责其相应的责任。施工现场挂牌，写明施工区，接受全方位、全过程的监督。
（4）施工过程严把“四关”，坚持质量一票否决制
①严把图纸关，首先组织技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员彻底了解设计意图，其次严格按图纸和规范要求组织实施，并层层组织技术交底。
②严把测量关，测量人员对整个工程的设计控制数据进行复核，根据复核成果进行测量控制网的布设及对施工放样进行抽检复核。
③严把材料质量及试验关，试验室提供混凝土的配合比报监理工程师审批，对每批进入施工现场的材料按规范要求进行质量检验，并按ISO9001：2008质量管理体系进行管理，杜绝不合格的材料及半成品使用到工程中。
④严把过程工序质量关，监督和指导施工。严格按照技术图纸、
规范及技术措施进行。施工过程中做到“六不施工，三不交接”。
⑤对施工过程中违反技术规范、规程的行为，质检人员有权当场制止并现令其限期整改。
(5）开展质量教育，增强职工质量服务意识和服务水平
①开工前和施工过程中，对职工进行质量责任教育和质量管理意识教育，牢固树立“百年大计，质量第一”的观念，然后针对本工程的实际，加强对各级人员的培训工作，对主要工程进行技术业务培训，使职工具有保证各工序作业质量的技术业务知识和能力，并要求质量检验人员和特殊工种作业人员持证上岗。
②由技术负责人进行技术交底，并组织关键和特殊工序的作业人员进行经常性的技术学习，严格贯彻执行制定的施工控制程序以提高职工技术素质。
(6）开展全员质量管理活动
按照程序文件中《文件控制工作程序》、《质量记录控制工作程序》和《内部质量审核工作程序》的要求，认真做好工程的施工记录、资料收集整理，每月写出报表，对施工质量进行质量统计分析，从而确保质量目标的实现。
4、关键施工质量控制措施
(1)工程测量质量控制措施
①随着测量技术的发展，公司准备在本项工程的施工测量中，采取先进的测量控制手段，采用智能化自动采集数据的方法，提高观测效率、观测质量，最大限度地减轻作业人员的劳动强度、消除人工参与带来的错误和误差，以确保所获得的观测成果和记录成果的准确性
和可靠性。
②测量仪器根据公司ISO9001：2008《质量手册》、《程序文件》的规定，对测量仪器定期校核。
③实行测量换手复测制度；同时实行内业资料的复核制度，无复核人签字的内业资料按事故处理。
④所有测量设备必须检验合格才能使用，控制测量采用激光经纬仪和红外测距仪作导线控制网，施工测量主要采用全站仪，局部采用水准仪进行。测量作业有经验的专业人员进行测量放线、复测。
⑤砼立模采用等级控制点测设轮廓点，或由测设的建筑物纵横轴线点（或测站点）测设。
（2）混凝土浇筑质量控制措施
□加强现场施工管理，提高施工工艺质量。
□成立砼施工专业班子，施工前进行系统专业培训。
□砼入仓后及时进行平仓振捣，振捣插点要均匀，不欠振、不漏振、不过振；振捣器根据浇筑部位的砼特性来选择，靠近模板的部位采用φ30mm软管振捣器。
□砼浇筑施工时，做到吃饭、交接班不停产、浇筑不中断，以免造成冷缝。
□砼浇筑时安排专人旁站，对砼浇筑全过程质量进行指导、检查、监督和记录。
□雨季施工时，设置专用可靠的防雨设施，及时排除仓面积水，认真做好坡面径流引排工作。
□冬季混凝土施工，搞好砼的保温工作。
（3）帷幕灌浆施工质量控制
□施工前进行灌浆材料、设备、仪表的检查。其性能指标满足施工要求。
□对全体施工人员进行技术培训后方可上岗。
□制定质量管理奖罚制度。
□保证制浆过程中搅拌时间及水泥掺量满足设计要求。
□保证钻孔偏斜符合设计要求。
□保证供浆、灌浆的连续性，中断时间不可超过规范要求。
□施工中射浆管距孔底不得超过0.5m。
□严格控制灌浆压力，保证灌浆过程中压力满足设计要求。
□严格控制灌浆结束标准，确保每段灌浆结束埋单和注入率满足设计要求。
(4)塑性混凝土防渗墙施工质量控制
□在进行混凝土浇筑前，应严格仔细检查砂石骨料的粒径，确保砂石骨料的 粒径与试验确定的配合比所要求的粒径一致。
□膨润土若采用湿掺方式，应随时检查并控制液体浓度，确保实际掺入量与试验确 定的配合比一致；若采用干掺方式，应考虑膨润土结块现象，实际掺入量应大于配合比量，具体量视拌合后结块现象而定。同时，应检查膨润土和水泥的保存质量。
□在浇筑前，应根据《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》制定浇筑方案。若运输时间和浇筑时停留时间太长，塑性混凝土的坍落度和扩散度的损失较严重，因此在制定浇筑方案时应充分考虑混凝土的运输方式和入仓方式。
□每个槽段在混凝土浇筑前，监理工程师应在现场监督承包商根据骨料的含水情况 进行混凝土试拌，检查拌制混凝土的坍落度和扩散度。若运距较远，拌制混凝土应考虑 运输和浇筑时的坍落度和扩散度的损失，必要时适当增大出机口的坍落度和扩散度使其超过 设计值，以满足设计及规范要求。
□在浇筑过程中，可能因某种因素导致混凝土坍落度和扩散度损失严重而不能满足混凝 土的浇筑要求，发生这种情况严禁直接向混凝土中加水。
□虽然塑性混凝土的扩散度较大，在浇筑过程中仍应确保混凝土面均匀上升，故应经常测量混凝土面高程，并及时填绘浇筑指示图。
□混凝土的坍落度损失快，为避免堵管事件，施工人员应经常提动导管（特别是浇筑速度较慢时），混凝土的拌合、运输应保证浇筑
能连续进行。若因故中断，现场负责人员应根据具体情况及时采取应急措施进行处理。
□若对浇筑完成的混凝土防渗墙进行帷幕灌浆，应特别注意 控制灌浆压力，防止防渗墙破坏。
□质量检查是指对已浇筑的塑性混凝土的物理力学性能的检查，主要应包括抗 压强度、弹性模量、抗渗标号（或抗渗系数）。由于塑性混凝土的强度较低，不宜采 用钻孔取芯的方法对成墙混凝土进行取芯，只能在混凝土浇筑时，现场取样成型试件，用试 件的试验结果代替防渗墙的实际性能指标。
□现行质量检查采用的方法有钻孔取芯法、超声波法和地震透射层析 成像（CT）法。
（5）雨季施工质量保证措施
□雨季浇筑砼时，在砂石骨料堆放场设置排水措施，防止砂石骨料含水量过大。
□在小雨中施工时，应加强砂石骨料的含水率监测，根据砂石含水率的变化及时调整砼配合比，适当减少水灰比，确保砼拌制质量，作好表面保护工作，并搭设雨棚。
□现场钢材、水泥、防水材料等能入库的入库，不能入库采取遮盖、垫高等措施防止雨淋、日晒和受潮。
5、完工阶段质量控制措施
（1）完工阶段文件资料准备及工程移交
文件资料是工程项目进行交接验收的主要依据，是项目施工过程重要的真实的记录，因此在施工中及竣工前设专人对整个施工过程中发生的资料进行积累、收集、整理成册，相关人员和部门要积极配合。文件资料的整理、打印、签章、装订符合招标文件和业主的规定及要求。
（2）工程移交
工程移交前，所有工程项目需全部完成并符合由项目负责人组织的自检要求标准。所有的文件资料完整、完全符合规定要求。最后按
业主验收程序申请移交。
（3）工程回访及保修
移交工程时，项目部要制定质量回访计划，及时了解掌握用户对该工程的意见和质量要求。对回访中反映的质量问题，按《工程保修和服务工作程序》执行，确保业主满意。
范文五：质量管理体系文件
罐区土建工程
建设单位：
编制单位：
编制日期：
第一章 质量计划
第二章 质量程序清单
第三章 质量活动程序矩阵图 第四章 工程质量控制计划 第五章 工程质量试验检验计划 第六章 材料采购质量控制计划 第七章 材料试验检验计划
一、工程概况
1、****球罐区和储罐区工程位于**化学工业区****内，工程主要由化工罐区（一）的球罐基础及其配套设施、化工罐区（二）的储
罐基础及其配套设施、35/6KV变配电站、道路、雨水管系统（不包
括钢管及其检查井）、防火堤、铺装面、管墩、管沟、设备基础、过
桥、石脑油罐阴极保护及其他零星工程。
2、其中化工罐区（一）球罐共有10只，分别是74-D-0101A～C、0102、0103A/B、0105A/B、0106A/B；化工罐区（二）储罐基础有27只，分别是75-TK-0103A/B、0104A/B、0105A～D、0106A/B、0108、0109、0110A/B、0111A/B、0113A/B、0116A/B、0117A/B、0118、0119A/B、0501A/B。工程为现浇钢筋砼结构，其中罐基础多为桩承台基础，基
础砼强度等级为C30，工程总造价为3700万元。
3、储罐基础为大面积罐基础，底板直径各异，底板厚为800～920mm，砼环墙厚为100mm，高为100mm，环墙内填充沥青砂；球罐
基础为独立桩承台基础，承台与承台之间采用地梁相连，球罐基础埋
深较大，埋深在2米左右。基础施工区域为软土地基，地下水位较高，
土质较差，且工程位于北亚热带季风盛行地区，四季分明，冬夏长、
春秋短，春季温暖湿润、夏季炎热多雨，本工程施工正处在春夏两季，
这就给现场施工带来许多不可预见的困难；同时，由于整个赛科工程
即将全面开工，现场施工队伍较多，目前赛科总体围墙尚未完工，给
现场的施工管理带来不少麻烦。
4、本着认真施工、严格把关的原则，按国家规范和上海市有关
质量管理规定进行施工，认真做好施工过程中的每一步施工工序，争
创优良工程。
二、本质量计划引用的标准、适用范围及有效期
（一）引用标准：
?********出版的设计施工图；
?国家现行的施工及验收标准和规范：
《工程测量规范》 GB50026—93
《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18—96
《混凝土质量控制标准》 GB50164—92
《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107—87
《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204—2002
《建筑地基基础施工质量验收规范》 GB50202—2002
《组合钢模板技术规范》 GBJ50214—2002
《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33—2001
《石油化工钢储罐地基与基础施工及验收规范》 SH3528-2001
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《球形储罐施工及验收规范》 GB50094-98
?上海市的有关文明施工、文明工地的条例及规定；
?**公司有关土建施工及管理的技术规定；
?公司质量手册、程序文件等有关技术文件。
（二）质量计划适用范围
1、本计划仅用于化工罐区土建施工现场的质量管理与控制。
2本计划质量管理和控制的对象为人、材料、实物构件及资料
等。
（三）质量计划的管理
本计划的有效期工程开工起到工程结束为止。
质量计划因设计变更、施工方法、程序的变化需作修改时，应将
修改内容在实施前，上报上级机构进行审核及备案。
质量计划，由上级机构技术负责人批准下发后，即成为有效版本，
不准随意复印及分发，应加以控制。
施工现场质量保证体系的建立根据本建筑企业质量手册、程序文
件的要求及项目自身的特点，形成质量体系文件，人员的配备、岗位
的设置应根据本工程的特点而定，做到相对固定，不得随意变动；配
备必要的设施、装备和专业人员，确定控制和检查手段、措施；确定
整个施工过程中重点内容、关键点及各施工工序的控制手段和措施，
以确保质量计划的内容具有可操作性、严密性、可行性。
质量管理目标：
（1）确保各工序的合格率为100%，优良率?50%。
（2）确保各分部合格率为100%，优良率?50%。
（3）工程合格率为100%，优良率?50%，争创优良工程。
（4）在施工中，根据赛科、监理及现场实际施工，逐步完善施
工现场质量管理体系，将施工现场质量管理水平有明显提高，达到整
个公司乃至整个现场施工企业先进水平。
质量组织机构
工程项目建立以项目经理为现场质量保证体系第一责任人的质
量领导小组。
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质量组织机构：
项目经理：***
施工经理：***
主任工程师：*** 质量主管：***
埋材模钢材技施地资施专 件料板筋料术工基料工职
门测标隐进方质基收技质 洞试高蔽场案量槽集术量
位复尺验验编交验整交验
置验寸收收制底收理底收 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
工程质量管理程序按公司质量手册及**公司的质量规则的要求，
对施工过程中的各道工序进行检查，严格把关，确保每道工序的施工
质量都符合设计及施工规范的要求。对施工中的各道工序按赛科要求
进行A、B、C三级控制，A级即基础外观验收等在自检合格后，通知
三方人员进行共同检查，必要时，还需请质量监督站有关人员进行共
同检查；B级有基坑验槽，在自检合格后，报审现场监理进行复核；
C级主要是指灰线复核、弹线复核、对拉螺栓的间距、35/6KV变电所墙面平整度、垂直度、预埋件位置及标高、基础轴线定位、基础基坑
底标高、底板钢筋、沉降观测、沥青垫层面标高平整度等等。
施工现场质量体系要素及职能分配表
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项项职能部门 编 目目施质翻技施综材
质量体系要素 经工工量样 术 工 合料
号 理 程经主办
师 理 管
质量管理体系 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4
文件控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.2.3
质量记录控制 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.2.4
管理承诺 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.1
以顾客为关注焦点 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.2
质量方针 ? ? ? ? ? ? ? ? 5.3
策划 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.4
职责、权限和沟通 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.5
资源的提供 ? ? ? ? ? ? ? 6.1
产品实现的策划 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7.1
采购 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7.4
生产和服务提供的? ? ? ? ? ? ? ? 7.5.1
控制
生产和服务提供过? ? ? ? ? ? ? ? ? 7.5.2
程的确认
产品防护 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7.5.3
监视和测量装置的? ? ? ? ? ? ? ? 7.6
控制
过程的监视和测量 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.1
产品的监视和测量 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.2
不合格的控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8.3
数据分析 ? ? ? ? ? ? ? ? 8.4
持续改进 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8.5.1
纠正措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8.5.2
预防措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8.5.3
注：?—主管领导 ?—主管部门（人） ?—相关部门（人）
一、项目经理
1、了解和掌握工程承包合同的洽谈过程，全面熟悉工程承包合
同的全部内容和条款，严格履行经济承包合同，确保工期和质量。
2、了解和掌握工程性质、设计意图，负责施工前期的准备工作，
包括组织编制施工组织设计，制订项目质量管理目标及项目质量管理
方针，批准实施项目质量管理体系文件，编制材料供应、机具使用和
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用工计划，制订施工技术措施，办理开工报告等。
3、根据施工需要与参加项目施工的各生产要素签订分包工程合
同。
4、负责处理与建设单位和分包单位有关的经济业务往来，协调
与外协单位的关系，疏通各种业务渠道，协助社会监理人员的检查和
督促。
5、根据工期要求和公司内部生产部署，组织编制工程项目施工
网络计划并组织实施。按季月编制施工生产计划，开好生产调度会。
协调、平衡各工序、工种之间的交叉作业。
6、负责推行全面质量管理和其他现代化管理技术，重视和加强
各项基础管理工作，认真贯彻执行公司GB/T19001—2000质量贯标
认证工作。
7、组织验收、评定单位工程和隐藏工程质量，抓好质量教育，
贯彻公司“坚持标准、争创优质、质量第一、服务优良”的质量方针，
确保工程质量达到合同规定的标准。
8、保证施工生产安全，杜绝重大事故发生，控制事故频率，负
责做好劳动保护和环境保护工作，做好项目安全保卫工作和综合治理
工作，确保一方平安。
9、负责成本控制和资金管理。
10、组织整理竣工资料，并及时向建设单位办理交工手续和竣工
结算手续。
11、及时向公司通报重要信息和上报各种报表。
12、掌握职工思想动态，做好思想政治工作，抓好精神文明建设。
二、项目副经理
1、全面熟悉工程承包合同的全部内容和条款，严格履行经济承
包合同，确保工期和质量。
2、了解和掌握工程性质、设计意图，负责施工前期的准备工作，
编制材料供应、机具使用和用工计划，制订施工技术措施，办理开工
报告等。
3、负责处理与建设单位和分包单位有关的生产业务往来，协调
与外协单位的关系，疏通各种业务渠道。
4、根据工期要求和公司内部生产部署，组织编制工程项目施工
网络计划并组织实施。按季月编制施工生产计划，开好生产调度会。
协调、平衡各工序、工种之间的交叉作业。
5、负责执行项目质量管理体系文件，重视和加强各项基础管理
工作，认真贯彻执行公司GB/T19001—2000质量贯标认证工作。
6、组织验收、评定单位工程和隐藏工程质量，抓好质量教育，
贯彻公司质量方针，确保工程质量达到合同规定的标准。
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7、保证施工生产安全，杜绝重大事故发生，控制事故频率，负
责做好劳动保护和环境保护工作，做好项目安全保卫工作和综合治理
工作，确保一方平安。
8、及时向公司通报重要信息和上报各种报表。
9、掌握职工思想动态，做好思想政治工作，抓好精神文明建设。
三、项目工程师
1、组织有关技术人员有计划的学习和贯彻执行上级颁发的各项
施工验收规范、工程质量检查验收标准、操作规程、工艺标准、安全
技术操作规程和各项技术管理制度。
2、主持中型建设项目和难度较大的单位工程的图纸会审和技术
交底，处理审批核定文件。
3、组织编制单位工程施工组织设计，并对特殊工序编制作业指
导书。
4、组织制定保证工程质量、安全技术措施，编制及上报项目质
量管理体系文件。
5、认真阅读、学习图纸，熟悉设计要求，深入现场指导施工，
项目工程师或单位工程技术负责人遵守规范、规程和按图施工，发现
问题及时解决。
6、检查和督促测量和试验工作。
7、主持主要工程的质量处理、施工质量事故和施工中的技术问
题。
8、处理一般合理化建议，积极应用新技术、新设备、新工艺、
新材料，提高工程质量。
9、组织单位工程的质量评定工作，督促检查隐蔽工程验收和分
部分项工程的质量评定工作。
10、组织好各项工程施工技术总结工作。
11、检查和督促技术资料收集、保管、汇总及归档工作。
12、领导和检查计量工作。
四、施工员
1、坚持按上级颁发的各项施工验收规范、质量评定标准、操作
规程、工艺标准、安全技术规程、各项技术管理制度和施工组织设计
的要求进行照图施工。
2、组织学习施工图纸，负责向生产班、组进行技术、安全交底。
3、贯彻落实施工组织设计（或施工方案）中的各项技术措施和
要求，执行项目质量管理体系文件中的有关要求，安排好现场施工。
4、贯彻执行现场施工安全技术措施，组织好安全施工。
5、组织单位工程技术复核隐蔽工程验收和分部分项工程质量的
评定。
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6、做好各项原始记录（包括记好施工日记），负责单位工程技
术档案资料的收集，整理和上报。
7、向生产班组布置生产任务，签发任务单。
五、质量员
在项目经理领导下，具体负责项目质量管理工作，并接受其指的
各项例行性工作。
1、牢固树立“质量第一”和为用户服务的思想，认真贯彻执行
国家有关质量工作的方针、政策和法规，严格执行各项技术标准和检
验规章制度。
2、督促、检查施工人员严格遵守施工作业指导书，加强对工序
质量的控制，严格执行项目质量管理体系文件中的相关要求，监督现
场施工人员做好工程质量管理，及时上报现场质量受控情况，确保现
场施工质量符合项目质量目标。
3、开展质量分析，负责审核和检验测试结果，及时、准确掌握
质量动态，向上级领导汇报现场质量情况。
4、定期组织有关人员进行质量大检查，签发整改通知单，整改
通知单应写明整改内容、完成日期，督促有关人员按时完成，并组织
复查。
5、对一般质量问题及时处理、解决，对重大质量事故即时上报，
协助处理。
6、积极做好竣工验收工作。
7、有权制止违章操作，对不合格工序拒绝验收。
8、有权实行质量否决。
六、木工翻样
1、对各类设计施工图，应认真学习、熟悉、领会设计意图及施
工说明，参加技术设计交底，并主动将设计图纸上一些问题及施工上
需修改之处提供给有关方面，在设计交底会议统一提出，以便修改变
更。
2、负责对本工程专业设计图，翻出有关分项工程施工图，现场
构件（柱、梁、梯）钢模排列尺寸、预埋铁件位置等，工程完成后先
进行自检，无误后，及时填写技术复核单，提交现场技术员进行复核，
办好签证手续，未经复核不得进行下道工序施工。
3、对已审定的施工组织设计所规定施工方案及各项技术组织措
施，应认真贯彻执行，施工时如发现与现场实际情况不符，应积极提
出建议，并报请有关方面商定批准，在未商定批准前不得任意修改。
4、按设计施工图要求、验收规范、操作规定进行施工技术交底
并检查督促生产班组，对各分项任务完成后，组织班组认真做好自检
工作，并会同技监人员一起参加质量评分和验收。
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5、负责进场构件及半成品（如门、窗等）的检查、核定工作，
如型号规格数量等，发现有误，立即向有关部门汇报，并密切配合吊
装工作。
6、负责一般设备基础的支架图绘制工作，经常检查班组的施工
质量。
7、负责向木工班组签发任务单，技术交底工作。
七、钢筋翻样
1、对各类施工图，应认真学习，熟悉领会设计意图及施工说明，
参加技术设计交底，并主动将设计图纸上一些问题及施工上需修改之
处提供给有关方面，在设计交底会议统一提出，以便修改变更。
2、负责对本工程专业设计图，翻出有关分项工程钢筋翻样，及
时填写委托加工单，自检无误后，提请主管工程师进行复核，办好签
证手续，未经复核签证，不得自行委托加工。
3、按设计施工图要求，验收规范、操作规程进行施工技术交底
并提出纠正，不得留有隐患。
4、负责进场钢筋的检查、核定工作，如数量、规格等，发现有
误，立即向有关部门汇报。 八、 关砌
1、对各类设计施工图，应认真学习，熟悉领会设计意图及施工
说明，参加技术设计交底并主动将设计图纸上的一些问题及因施工需
要而应修改的意见提供给技术员及有关方面在设计交底会议统一提
出，以便修改变更。
2、认真负责按设计施工图规定的设计坐标、水平标高，会同现
场技术员一起测量定位，包括水准标高引出，做好固定标志，测量定
位完毕后应会同技术员一起提交有关单位复核验收，并办好签证手续
对各类轴线控制桩及水准标高（包括沉降观测点埋设）固定桩负有保
护之责，如有碰动，应即报告现场技术员一起重新测量外桩，不得隐
瞒。
3、认真做好技术复核工作，按施工组织设计中工程技术复核项
目表规定，在完成每分项工程之前，应进行自检，无误后及时填写技
术复核单提交现场技术员进行复核，办好签证手续，未经复核不得进
行下道工序施工。
4、对已审定施工组织设计中所规定施工方案及各项技术组织措
施应认真贯彻执行，施工时如发现与现场实际情况不符，应积极提出
建议，并应报请有关方面商定批准，在未商定批准前，不得随意修改。
5、按设计施工图要求、验收规范、操作规程进行施工技术交底，
并检查督促生产班组对各分项工程施工（如预制楼板的搁支点等），
如有不符合上述规定的应及时提出纠正，不得留有隐患。各分项工程
第8页 共19页
任务完成后组织生产班组做好自检工作，会同技监人员一起参加质量
评分验收。
6、负责对有关分项工程如各种砼构件的施工按设计施工图要求
填写砼级配申请单，如因工程需要提高砼强度等级应报请主任工程师
审批，不得任意提高各种砼强度。
7、负责向分包单位移交轴线和标高，协助技术人员，办好签证
手续。
8、负责向泥粉班组签发任务单，技术交底工作。 九、材料员
在项目经理领导下，具体负责项目材料的采购、供应、管理工作，
完成经理交办的工作。
1、负责开工前的材料进场堆放布置工作，编制各种材料申请计
划。
2、负责材料的供应与管理及班组落手清工作，确保工程进度的
需要。
3、负责现场材料的验收检验、验证、标识及发放管理。
4、负责现场材料的堆放、贮存管理。
4、要求材料质量合格率达100%。
5、要求数量准确率达100%（砂、石料除外）。
6、按现场布置图将进场的材料堆放整齐。
7、做好文明工地及标准化管理，场容、场貌整洁。
8、推行限额领料，执行定额用料，降低成本，提高效益。
9、搞好材料的成本核算工作及预验收台帐和质保书台帐。
10、做好双增双节宣传教育及废旧物资回收利用。 十、试验员
1、贯彻国家计量法规，执行公司计量制度和程序。
2、做好计量器具台帐、保持帐、卡、物相符，保管好质量记录。
3、负责施工现场各种砼的级配管理，根据技术员，泥工施工员
提供的砼设计标号及级配申请单、设计配合比并核定标号后按配合比
校验好砂、石、水泥，并向有关操作人员做好配合比交底工作。
4、经常检查配合比执行情况，复核磅称，如发现有误或有人随
意变动级配时，应立即纠正，并向现场技术员或项目经理及时反映，
便于查明原因，按规定做好试块。
5、根据现场条件，做好普通建筑材料检验，经常检查水泥品种、
标号、出厂日期及使用情况，防止错用，负责对进场砂、石取样分析，
测量含泥量等工作，如发现不符合技术要求的材料，应及时向技术员
或有关领导汇报并督促处理。
6、在公司试验室的具体帮助下，做好特殊砼以及防腐蚀涂料、
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胶泥、胶结料的试验工作，提出施工实用配合比和配制方法、操作注
意事项，并在施工过程中做好记录，积累技术数据，便于总结经验。
7、按施工技术验收规范要求，做好砼试块及时送公司试验室外，
每组试块所代表的实物构筑物部位须做好记录，收集好试验技术资
料，并及时向技术部门反映试验结果。
8、掌握砼所采用外掺剂材料的技术性能，正确计算外掺剂的单
位用量和方法，并经常检查使用情况，防止错用等到事故的发生。
9、在保证砼强度的前提下，努力降低单位水泥用量，未经项目
经理同意，不得随意提高砼标号。
10、经常分析砼强度高或低的原因，总结现场级配管理的经验，
不断提高技术试验的工作。
11、爱护试验仪器设备和工具，按规定做好财产清点工作，送有
关部门备案。
12、及时进行取样，按规定送检。 十一、资料员
1、在项目经理及主任工程师领导下，负责施工技术资料、质量
评定资料的及时收集、编目、保管及归档工作。
2、与施工同步收集整理，协助办理施工技术资料，做到竣工资
料收集及时、准确，整理齐全。配合施工，及时收发图纸资料。负责
向有关方面提供质保资料，为工程的每一验收阶段提供相应完整正确
的技术质量资料。
3、负责收、发文件和资料的登记管理，防止资料遗失时出现推
诿扯皮的情况。
4、外借的资料应实行签证制度，并妥善保管签证单。外借资料
应及时收回，并不得缺失、损坏，如有缺失、损坏，应责成对方进行
补救、补偿。
5、所有资料应妥善保管，做到条理清楚，存放地点应相对固定，
以避免搬运过程中遗失、损坏。
6、收集的资料应及时整理、装订。项目竣工后，所有资料应齐
全、完整，方便存档。
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《文件控制程序》 QG/JSJ.ZLCX.4.2—01 《质量记录的控制程序》 QG/JSJ.ZLCX.4.2—02 《与顾客有关的过程控制程序》 QG/JSJ.ZLCX.7.2—01 《采购控制程序》 QG/JSJ.ZLCX.7.4—01 《过程控制程序》 QG/JSJ.ZLCX.7.5—01 《服务控制程序》 QG/JSJ.ZLCX.7.5—02 《检验和试验状态标识控制程序》QG/JSJ.ZLCX.7.5—04 《产品防护控制程序》 QG/JSJ.ZLCX.7.5—06 《监视和测量装置的控制程序》 QG/JSJ.ZLCX.7.6—01 《过程的监视和测量控制程序》 QG/JSJ.ZLCX.8.2—02 《不合格品控制程序》 QG/JSJ.ZLCX.8.3—01 《统计技术控制程序》 QG/JSJ.ZLCX.8.4—01 《纠正和预防措施控制程序》 QG/JSJ.ZLCX.8.5—01 各程序的适用范围：
1、《文件控制程序》适用于项目质量管理体系及体系文件的控
制，适用于项目HSE管理体系有关的文件和资料进行控制。
2、《质量记录的控制程序》适用于项目质量体系活动的所有记
录的控制和供方的质量记录的控制，适用于项目HSE相关记录的控制。
3、《与顾客有关的过程控制程序》适用建设工程中对顾客要求
的识别，对工程要求的评审及与顾客的沟通。
4、《采购控制程序》适用于工程范围内物资采购活动的控制。
5、《过程控制程序》适用于项目承建的工程的过程控制管理。
6、《服务控制程序》适用于工程竣工验收后合同或规定的服务。
7、《检验和试验状态标识控制程序》适用于从原材料进场到工
程产品交付全过程中检验和试验状态的控制。
8、《产品防护控制程序》适用于进出场物资、在制品、半成品
的防护、搬运和贮存，工程、半成品物资的防护和交付。不涉及产品
包装。
9、《监视和测量装置的控制程序》适用于证实工程质量的所有
监视、测量装置（即检验、测量和试验设备）的控制。
10、《过程的监视和测量控制程序》适用于对过程、工程（产品）
的监视和测量控制。
11、《不合格品控制程序》适用于原材料、成品、半成品、工程
设备、工程施工全过程及交付保修期内发生不合格品的控制。
12、《统计技术控制程序》适用于产品质量形成过程中的测量、
分析和改进统计技术应用。
第11页 共19页
13、《纠正和预防措施控制程序》适用于对形成工程产品过程中
的不合格品及质量体系运行中的不合格项采取纠正措施；适用于对生
产服务过程中潜在的不合格因素的分析和控制。
纠正和预防措施控制程序
过程的监视和测量控制程序
过程控制程序 服务控制程序
检文质文与不采产监统验件量件顾合购品视计和控记控客格控防和技试制录制有品制护测术验程的程关控程控量控状序控序的制序制装制态 制过程程置程标程程序序的序识 序控控控 制制制程程程
序序序
******化工罐区土建工程施工安排，考虑到罐基础四周护坡、
散水坡、管沟、管墩、设备基础、道路、铺装面等的施工须待罐基础
上部设备安装完毕后方可进行，故以上的施工流程为罐基础的施工顺
序，罐基础四周附属工程的施工主要可分为基坑开挖、地基验槽、垫
层施工、扎筋支模、固定预埋件或留设预留洞、浇砼及工程验收等。
本工程罐基础较多，且单只罐基础较小，为加快施工进度，施工时将
两只大小相近、位置相近的罐基础划分为一个施工段，按其工艺要求，
各主要施工流程如下：
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施工准备
基坑挖土
表面修整
垫层施工
桩基验收
凿桩、桩顶锚固钢筋焊接
扎底板钢筋
支侧模
浇承台砼 基础外观验收 储罐基础
球罐基础 扎上部短柱钢筋 基坑回填
支短柱侧模、固定预沥青砂施工
埋螺栓
预埋螺栓复核
基础外观验收 浇短柱砼
基坑回填 交付安装
根据公司过程控制文件及赛科的质量规则，做好施工过程中各道
工序的检查报验工作，确保施工过程中的每道工序均有专人检查，上
道工序不合格，不得进入下一道工序的施工，从而保证工序合格率达
到100%，具体做好以下措施：
1、各分项工程的施工必须严格遵循“施工及验收规范”操作规
程和上级部门有关质量管理的规定，争创全优。
2、全面开展质量管理，健全岗位分工责任制，做到职责明确，
以调动积极性，充分开展质量三级验收制，样板岗位责任制。
3、对于一般工序，在班组及施工员、质量员的检查下，且通过
技监员的技术复核后即可进行下道工序的施工；对于隐蔽工程，在以
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上检查合格后，由现场质量员通知现场监理进行验收，合格并取得书
面认可后方能进行下道工序的施工。同时，对于现场监理、甲方等方
面人员针对施工方面的意见予以采纳，不足之处应立即采取有效措施
予以整改。
4、严格按赛科质量规则的要求，对施工中的各道工序按A、B、
C三级划分及检查控制，确保上下道工序的顺利交接及每道工序的施
工质量，严格把关，认真施工，争创优质工程。
5、凡参与本工程的技术人员，必须认真看图，熟悉施工方案中
的施工工序流程，并做好班组的技术交底。
6、模板及支撑系统应有足够的强度和稳定性，模板拼缝应严密，
大于1mm的缝隙，用海绵嵌密，模板在安装前应刷脱模剂。
7、认真做好各种翻样图、表、单,并经技术负责人审核签字后。方能下达班组进行配料及施工。
8、根据设计图，正确安放钢筋保护层垫块，确保受力钢筋位置
正确。
9、砼浇砼时，应派专人观察模板、支撑、钢筋等情况，发现异
常应立即停止浇筑，并应在砼初凝前修正完好。
10、浇捣砼前应对基础底板、墙板钢筋模板进行隐蔽工程验收及
技术复核手续，并办好鉴证手续。
11、砼板面收光，采用刮尺刮平或滚筒压实，再用木蟹拍实收光。
表面砼收水后，再进行第二道木蟹收光，闭合收水产生的表面裂缝
12、为确保预埋件及预埋螺栓的准确，要求预埋螺栓上部采用钢
套板固定，下面采用短钢筋与立筋相焊，以确保预埋件在砼浇捣时不
发生较大偏差；对于预埋件，要求表面平整，将锚筋与围堰立筋相焊，
以确保预埋件在砼浇注过程中不发生较大偏差；同时，派专人做好预
埋件及邓埋螺栓的复核及检查工作，以确保预埋的精度及做到不漏
埋、不错埋，确保施工质量。
13、积极配合质监站做好对工程的三步验收工作，发现问题，及
时整改。
14、与施工同步，做好施工技术资料的收集、整理工作，使竣工
资料完整正确及时。
根据公司程序文件中的过程的监视和测量控制程序的要求，对工
程中工程质量的试验检验工作，详见下表： 分项分部工程 试验检验对象
土方开挖 基槽底标高、基底土质、原土最大干密度、每层回
第14页 共19页
土的压实系数等
测量定位 轴线定位、预埋件轴线位置、顶标高、预留洞轴线
位置及截面尺寸、环梁标高、沥青砂垫层面平整度
及标高等
钢筋工程 受力钢筋的排放、间距、保护层厚度、接头位置、
规格数量等
模板工程 截面尺寸、对拉螺栓间距、标高等 墙体工程 灰缝厚度、饱满度、墙面平整度、垂直度等 屋面工程 基层处理、找坡、防水节点处理等 门窗工程 固定撑脚位置、间距、节点处理等 装饰工程 基层处理、涂刷次数、厚度等
根据公司程序文件中监视和测量装置的控制程度的要求，确保现
场测量工具、仪器在使用前经过校准，测量精度与原有的精度相一致，
选择适当的测量仪器，确保测量精度与要求的测量能力一致。 拟配备本合同工程主要的材料试验、测量质检仪器设备表 序仪器设备名规格型号 单数编号 检测日期 号 称 位 量
经伟仪 台 2004、1 1 J2 1 LA100107
水准仪 台 2003、11 2 S3 1 LP100402
砼试模 150×150×组 3 20
150
钢卷尺 把 4 50m 1
根据公司质量手册中的采购控制程序的要求，对材料的进场、检
验、使用等方面进行控制，主要表现为：
1、按合格供应商名录，根据工程供方控制程序来选择优质价格
合理的对象。
2、项目部翻样按设计图、材料员按施工预算列出材料规格、数
量、质量要求。
3、编制材料供应计划，到场材料时间应比施工日提前7天，以便检测。
4、建立进场材料验收制度，验收其材料质量和质保单，进场材
料按指定位置堆放整齐。
5、到场材料由材料员设标识牌，指明材料名称、规格、产地、
数量、检验状态等各项指标。
6、商品砼进场时，收料员应严格检查其砼级配、强度、坍落度
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及发车时间、到达时间等是否满足要求，有出入时，坚决予以退回。
7、钢筋采用成型钢筋，收料员在收料时，应检查钢筋的规格、
型号、数量、长度、外观质量及相应的质量证明资料。
一、根据建设工程质量检测见证取样员手册，做好现场建筑材料
的见证取样工作，取样依据标准：
《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002
《普通混凝土力学性能试验方法》 GBJ81-85
《建筑砂浆基本性能试验方法》 JGJ70-90
《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002
《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-96
《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ27-2001/J119-2001
二、混凝土试块制作计划表
试块部位 设计强度等级 试块组数
3垫层 C10 1组/（100m且为同一次浇捣），同条件
3养护试块1组/（1000m且为同一次浇捣）
3基础底板C30 1组/（100m且为同一次浇捣），同条件
3及环梁 养护试块1组/（1000m且为同一次浇捣）
3承台短柱 C30 1组/（100m且为同一次浇捣），同条件
3养护试块1组/（1000m且为同一次浇捣）
3梁板柱 设计强度 1组/（100m且为同一次浇捣），同条件
3养护试块1组/（1000m且为同一次浇捣）
3防火堤基C30 1组/（100m且为同一次浇捣），同条件
3础及板墙 养护试块1组/（1000m且为同一次浇捣）
3砼道路 C30 1组/（100m且为同一次浇捣），同条件
3养护试块1组/（1000m且为同一次浇捣）
3铺装面、设计强度 1组/（100m且为同一次浇捣），同条件
3散水坡等 养护试块1组/（1000m且为同一次浇捣）
一、砼
砼采用商品砼，级配管理主要在于材料员收料时，应妥善保管砼
级配单，同时，试验员应定时、不定时地对砼的坍落度进行检查。砼
3试块按每100m同配合比、同一次浇注不少于一组，同条件养护的试
3块按每1000m同配合比、同一次浇注不少于一组，一组为3块。
1、标养的砼试块应及时送标养室养护，28天内连同同条件的砼
试块一道送到试验室进行28天的强度检测。
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2、砼试块不得漏做。
3、砼试块按时出试压报告。
二、焊接接头
同一焊工，同规格钢筋，电弧焊，不超过300个接头为一验收批。
三、钢筋
钢筋由现场成型，材料员在钢筋进场时，应验收钢筋的型号、规
格、数量、长度及质量保证资料等，并做好钢筋的取样复试工作，盘
料每盘为一验收批，热轧二级钢按同一厂家、同一规格、同一炉号不
超过60吨为一验收批。
四、沥青砂
2沥青砂垫层压实后用抽样法进行检验，抽检数量按每200m不少于1处，每个罐基础不少于2处。
五、砂
黄砂原材料取样按同级配、同厂家，不超过600吨为一验收批。
2砂垫层环刀试验干容重每层不超过200m不小于一个。
六、砂浆
砂浆级配由有相应资质的试验室通过试验确定，并报监理通过后
方可施工。搅拌现场做好挂牌工作，并严格按配合比计量砂、水泥、
石灰浆等的用量，并要求搅拌均匀，试验员应定时、不定时地对砂浆
3配合比进行检查。砂浆试块取样按同标号、每台搅拌机、不超过250m砌块为1组，每组取6块。
1、试块应及时送标养室养护，28天内送到试验室进行28天强度检测。
2、试块不得漏做。
3、试块按时出试压报告。
七、砖
标准粘土砖按每一厂家、每15万块为一验收批。加气砼块按每
一厂家10万块为一验收批，每一验收批取样一组。
八、水泥
水泥按编号取样，而编号按水泥厂年生产力规定：年产量在
60~120万吨的，不超过1000吨为一编号；30~60万吨的，不超过600吨为一编号；不超过10~30万吨的，不超过400吨为一编号。水泥取
样按同一厂家、同标号、同一编号为一验收批，超过3个月，在使用用前，应重新复试。
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根据公司程序文件中有关质量记录的控制程度及文件控制程序、
上海市《建筑施工技术资料编制手册》及****交工文件规定的有关要求，对工程技术资料进行整编，即按A、B、C三册资料进行编制，项目部设专职资料员归档整理。资料员资料来源是项目技术员、材料
员、试验员。技术员负责A、C类资料编制收集；材料员在材料进场
时索取质保单并归档；试验员负责B类资料中有测试报告的收集归
档；资料员负责图纸及有关技术资料的登记收发工作；施工员负责施
工日记、规范记录。
资料管理重点如下：
序号 主要资料对象 要 求
钢材质量证明资料 1、合格证须原件，手续齐全； 1
2、合格证内容齐全，并盖红章；
3、数量、规格等符合计划。 2、 预埋件 1、合格证须原件，手续齐全；
2、合格证内容齐全，并盖经章；
3、数量、规格、型号、长度等均
应符合设计要求。 3、 地基验槽 1、签证手续齐全。
2、写明地下情况。 4、 砼 1、数量按计划；
2、报告内容齐全；
3、试块龄期正确；
4、统计方法正确。 5、 隐蔽验收 1、验收对象按计划；
2、验收内容记录齐全。 6、 黄砂 1、合格证须原件，手续齐全，并
加盖红章；
2、数量按计划；
3、报告内容齐全。 7、 砂垫层 1、复试数量按计划；
2、报告内容齐全，符合要求。 8、 砌块 1、合格证须原件，手续齐全，并
加盖红章；
2、数量按计划；
3、报告内容齐全。 9、 焊接试验报告及焊条合格1、焊工上岗证；
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证 2、焊接抽查批量按标准；
3、焊条合格证须原件。
4、焊接报告内容齐全。 10、 沉降观测 1、测点布置符合设计要求；
2、观察频次按计划。 11、 沥青砂 1、数量按计划；
2、密实度符合设计及规范要求。 12、 分项技术复核 1、按计划复核；
2、复核记录内容完整。 13、 施工日记 1、按规范记录，记录明确齐全。 14、 资料装订 1、按A、B、C三册分类装订；
2、目录清晰，规格统一。
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