范文一：施工项目管理工作流程图

施工项目管理工作流程图 部门名称 项目部 流程名称 施工项目管理工作流程

层次 任务概要 施工准备与施工过程管理 2

单位 项目部经理 项目部 各相关职能部门 监理单位 施工单位 节点 A B C D E

1 开始

提名项目

经理人选 2

组织技术交底会 参加技术交底会 接收图纸 3

4 技术交底

编制年度、季工程开工

度、月度计划 5

《月统计编制《月统《月统计 6

报表》签认 计报表》 报表》审核

编制《进度报表》 7 审核

进度管理 8

工程质量、工工程调度 监理控制 9 程造价管理 工程测量

现场管理，施定期召开 10 工安全管理 工地例会

编制监 11

审核 审阅 理月报

12

结束

公司名称 密级 共 页 第 页

编制单位 签发人 签发日期

范文二：施工项目管理工作流程图

施工项目管理工作流程图部门名称 层次 单位 节点 1 项目部经理 A 项目部 项目部 2 项目部 项目部 B 流程名称 任务概要 各相关职能部门 C 施工项目管理工作流程 施工准备与施工过程管理 监理单位 D 施工单位 E开始2 3 4提名项目 经理人选组织技术交底会参加技术交底会接收图纸技术交底5编制年度、 季 度、 月度计划工程开工6《月统计 报表》 审核《月统计 报表》 签认编制 《月统 计报表》7 审核编制 《进度报表》8进度管理9工程调度 工程测量工程质量、 工 程造价管理监理控制10现场管理， 施 工安全管理定期召开 工地例会11 审阅 12 结束 公司名称 编制单位 密级 签发人 审核编制监 理月报共页第页签发日期

范文三：施工质量项目管理流程图大全

建设单位提供： 单位工程开工报告 按要求填写： 承包单位 1、 建设工程合同、 1、 施工组织设计 2、 与工程有关的文件 2、 分包人资格证件 3、 工程施工图 3、 工程测量放线及灰线签审核开工报告 4、 工程地质和水文地质 证 项目管理师 勘察资料 4、 现场管理人员名单及分 5、 图纸会审及变更资料 不合格返工 工，施工人员、机具已进 6、 施工许可证已批准 场，材料已落实。

审核合格开工 5、 开工前各种手续已办好。

口头通知

发项管理师通知 施工全过程监督 存在问题 工作联系单 附： 项目管理师 1、 各项材料出厂合格证

2、 各项材料试验报告

报分项工程质量验收签证 3、 配合比试验报告

承包单位 4、 强度和抗渗试验报告

5、 分项工程质量检验评

定表 现场检查 实验室检验 6、 其它检测试验报告 项目管理师 项目管理师

不合格返工

附； 检验结果合格 1、 砂浆、砼强度评定

2、 分项、隐蔽工程签

报分部工程（交工）评定签证 证

承包单位 3、 分部工程质量验

收评定

4、 安全和功能检测 项目管理师现场检查或抽样检查 报告

不合格返工

审核合格 附；1、质量管理体系

资料核查

2、观感质量验收、质 报单位工程竣工证明 量控制资料 承包单位 3、安全与功能检验报

告

现场竣工验收 竣工资料、图审查 4、竣工图

不合格整改

合格移交建设单位使用 验 收 合 格 竣工验收 附：竣工图、竣工资料

施工质量项目管理流程图：

工程质量事故处理程序图

发生质量事故

发出工程暂停令 发出质量事故通知单 上报主管部门

重大事故24小时内上报

事故调查

暂停施工

事故原因分析

研究、制定处理方案 原因不清

提交《质量事故调查

报告》（承包方） 补充调查

组织审查《调查报

告》监理单位 提出新方案

研究、确定处理方案

实施处理方案

完成处理自检 发出复工令

监理单位

检查验收

提交《质量事故处理恢复施工 报告》监理单位

砼工程质量控制流程

砼试配、审定

施工机具准备、检查 原材料准备、检验

隐蔽工程验收 监理机构，项目管理机 不合格 返 工 构、承包方共同检验

监理工签署砼浇筑令

砼搅拌、运输、浇筑

施工方拆模申请

签署拆模通知

双方砼质量检查

施工方提出修补方案 有无缺陷

审查方案合格 签署中间验收记录

实施修补检查效果

下步工序

1．工序或单元工程施工完毕 7．返工

2．承包人进行自检，填报工序或单

元工程施工质量报验单

3．监理机构审核自检资料完整性 进

入

下 否

4．审核结果报项 一 目管理机构

工

序 是

5．监理、项目管理机构现场检验 或 是

（单

元

6．合格否 工

程）

是

8．监理机构审核、签认工序或单

元工程施工质量报验单

9．核准计量

项目管理机构审批

附 工序或单元工程质量控制监理工作程序图

1．承包人提交施工总进度计划

3．调整和修改

不同意 施工总进度计

划 2．项目管理机构审批

同意

4．承包人编报年、季、月施工进度计划

不同意

5．项目管理机构审批 6．调整和修改施 工进度计划 同意

7．承包人实施施工进度计划，按月编报施工进度报告

8．项目管理机构监督、9．发生实际进度与计划进度不符（拖后） 检查施工进度

11．承包人制定赶工计划，调整10是否影响总工是 进度计划并采取有效措施赶上进期、后续工作安排 度

否

14．继续施工 12．是否 是

满足要求

否

13．修订进度计划

附. 进度控制项目管理工作程序图

1．单元工程验收合格

2．承包人申请工程计量

3．监理机构进行工程计量、复核

4．承包人与监理机构共同进行计量汇总

监理机构报项目管理机构

5．承包人编制并提交工程价款月支付申请

6．监理机构审核

否

7．是否通过

是

8．监理机构报项目管理机构审核，签发工

程价款月付款证书

9．报发包人审批

10．发包人支付

工程款支付工作程序图

1．设计单位、监理机构、承包人、项目管理机 构、发包人单独或共同提出工程变更建议书

不同意

2．监理机构审核建议书 3．按原计划施工

同意

不同意 4．项目管理机构、发包人审批

同意

5.设计单位进行变更设计

6．项目管理、监理机构审签变

承包人施工 更设计图

8．监理机构通知承包人就工程变更报价

10．监理机构审核承包人9．承包人报价 报价，报发包人

否 11．发包人、承包人12．承包人、发

是否接受 包人协商价格

是 13．一致 14．进行变更支付

是

否

16．进入争议解决的程序 15．监理机构暂定合适价格

附、变更管理工作程序图

索赔事件发生

2．承包人向监理机构提交索赔意向通知

3．监理机构核查索赔项目报项目管理机构

记录和资料 审核

4．承包人提交中期/最终索赔申请报告

5．监理机构审核索赔申请报告

是 7．承包人提交补充资6.是否需提交补充材料

料

否

8．报项目管理机构审批

8．监理机构做出索赔处理决定

9.发包人、承包人是否 否

接受

是 10．进入争议解决程序

11．索赔成立

附、索赔处理工作程序图

监理机构用表目录

序号 表格名称 表格类型 表格编号 1 进场通知 JL01 监理[ ]进场 号 2 合同项目开工令 JL02 监理[ ]合开工 号 3 分部工程开工通知 JL03 监理[ ]分开工 号 4 工程预付款付款证书 JL04 监理[ ]工预付 号 5 批复表 JL05 监理[ ]批复 号 6 监理通知 JL06 监理[ ]通知 号 7 监理报告 JL07 监理[ ]报告 号 8 计日工工作通知 JL08 监理[ ]计通 号 9 工程现场书面指示 JL09 监理[ ]现指 号 10 警告通知 JL10 监理[ ]警告 号 11 整改通知 JL11 监理[ ]整改 号 12 新增或紧急工程通知 JL12 监理[ ]新通 号 13 变更指示 JL13 监理[ ]变指 号 14 变更项目价格审核表 JL14 监理[ ]变价审 号 15 变更项目价格签认单 JL15 监理[ ]变价签 号 16 变更通知 JL16 监理[ ]变通 号 17 暂停施工通知 JL17 监理[ ]停工 号 18 复工通知 JL18 监理[ ]复工 号 19 费用索赔审核表 JL19 监理[ ]索赔审 号 20 费用索赔签认单 JL20 监理[ ]索赔签 号 21 工程价款月付款证书 JL21 监理[ ]月付 号

JL21附表1 22 月支付审核汇总表 监理[ ]月总 号 23 合同解除后付款证书 JL22 监理[ ]解付 号 24 完工/最终付款证书 JL23 监理[ ]付证 号 25 工程移交通知 JL24 监理[ ]移交 号 26 工程移交证书 JL25 监理[ ]移证 号 27 保留金付款证书 JL26 监理[ ]保付 号 28 保修责任终止证书 JL27 监理[ ]责终 号 29 设计文件签收表 JL28 监理[ ]设收 号

30 施工设计图纸核查意见单 JL29 监理[ ]图核 号 31 施工设计图纸签发表 JL30 监理[ ]图发 号 32 工程项目划分报审表 JL31 监理[ ]项分 号 33 监理月报 JL32 监理[ ]月报 号 34 完成工程量月统计表 JL32附表1 监理[ ]量统月 号 35 工程质量检验月报表 JL32附表2 监理[ ]质检月 号 36 监理抽检情况月汇总表 JL32附表3 监理[ ]抽检月 号 37 工程变更月报表 JL32附表4 监理[ ]变更月 号 38 监理抽检取样样品月登记表 JL33 监理[ ]样品 号 39 监理抽检试验登记表 JL34 监理[ ]试记 号 40 旁站监理值班记录 JL35 监理[ ]旁站 号 41 监理巡视记录 JL36 监理[ ]巡视 号 42 监理日记 JL37 监理[ ]日记 号 43 监理日志 JL38 监理[ ]日志 号 44 监理机构内部会签单 JL39 监理[ ]内签 号 45 监理发文登记表 JL40 监理[ ]监发 号 46 监理收文登记表 JL41 监理[ ]监收 号 47 会议纪要 JL42 监理[ ]纪要 号 48 监理机构联系单 JL43 监理[ ]联系 号 49 监理机构备忘录 JL44 监理[ ]备忘 号

范文四：项目管理流程图

项目管理流程

Sheva

项目接口人（Doris/Anne/资深设计师） 项目组 行政

开始

晨会前规划好项目 组每个人当天任务

负责在TOWER里面 对应输入项目接口 人给项目组员安排 的任务

晨会汇报（前一天任务执行情况，当天工作计划安排， 项目组员关于任务的疑问，前一天项目执行中的痛点）

晨会总结

项目组成员在 TOWER上查看项目 接口人分配的任务

下午五点钟跟项目 组员了解项目进展 情况

执行当天分配的任务

当面

执行任务过程 中是否有特殊 困难

否

及时了解情况，有必要 可以跟jason/Sheva沟 通，尽量解决项目组员 困难

是

下班前提交执行结果

决定是否要审核设计 师提交的结果

电话

六点之前跟朱总确 认是否要审核设计 师提交的结果

设计师

判断项目组员是设计 师还是开发人员

开发人员

下班前将任务执行 结果输入TOWER

否，电话

项目接口人告知设 计师

当面

设计师直接把结果 跟日报一起统一发 到日报邮箱 在TOWER上提醒项 目接口人查看任务 执行情况

是，电话

项目接口人告知设 计师

当面

设计师将当天执行 结果统一发到日报 邮箱并抄送给朱总

审核提交的结 果是否合格

否，电话

告知设计师具体原因并通知项目接口人

按照sheva建议再次 加工

再次提交执行结果

邮件

是，邮件

告知设计师并抄送 项目接口人

检查并汇总项目组 每个人当天的任务 执行情况，为第二 天分配任务做参考

提交给客户并抄送 给Sheva

结束

阶段

范文五：项目管理流程图

项目管理流程图

市场信息

备 案 委 托

技术审查 投 标

中 标

签订合同 合同评审

内部承包 外部分管

施工组织设计

项目预算 财务委派

资料处理 项目施工 安全质量监督

债权债务统计

费 资

用 金审 计 借 回

报 笼

技术审查 报告编制、甲方验收

项目考核

项目保质、回收完毕、项目终结

“三重一大”事项决策流程图

有关单位、部门提交书

面决策建议

与职工利益密切相关重大项目安排和对外投资，分管队领导召集相关 事项应征求职工意见，进行深入调研，并提出调研单位、部门初步审核 重要人事任免履行相分析报告 关程序

主要负责人审核

须队班子成员三相关部门、单位将材分之二以上人员召开党委会 料提前送达正式参

到会 或队长办公会 会人员

参会人员充分

酝酿讨论

主要领导末位表态 分歧较大或发现重大班子成员表决 问题暂缓表决

必须公开的事项 形成会议决议 按规定公开 “三重一大”决策事项是提交决策事项的部门、单否经领导班子集体讨论位为落实决议的主体 监督落实 决策，列入党风廉政建设

责任制检查重点

大额资金使用:

会议决定年度预算安排，新增大额资金须经队班子安排预算

专门集体研究后决定

相关科室提交“大额资金使用报告”，分管领导审核后，提集体研究

交队班子会议研究形成决议

公开公示 将研究结论公示

资金使用 会示期结束无异议，财务部拨付资金

重要人事任免:

书面推荐，按民主测评、民主评议方式提名，半数以上进民主推荐

入组织考察程序

成立联合考察组，对人选进行德、能、勤、绩、廉考察 组织考察

会议决定 队班子投票决议，形成会议决定

任前公示 整理档案，在一定范围内公示，公示无异议进行试用

干部试用 试用期一年，胜任正式任命，不胜任免去职务

重大事项决策:

调查研究 深入调查，分管领导组织科室充分讨论，提出初步意见

相关科室负责人书面提出议题，分管领导审核，主要领导确定议题

确认

酝酿意见 材料送达相关人员，酝酿意见

专家论证 组织专家进行论证、评估，形成专家意见，提交会议参考 征求意见 公开征求意见，提交队班子会议参考

作出决策 会议讨论意见，对决策进行表决

依法公开 将决策依据、过程、结果公开

重大项目安排:

项目审查 分管领导组织科室对项目进行审查，提出初步意见

组织专家进行论证、评估，形成专家意见，提交会议参考 专家论证

征求意见 公开征求意见，提交队班子会议参考

作出决策 会议讨论意见，对审批结论进行表决

依法公示 将项目审批过程、结论公示

正式审批 会示无异议，正式审批

队长办公会议流程图

上级要求，队领导、有

会议议题提出 关单位、部室酝酿提出

议题材料准备、可行性调查、

必要的研究论证程序 序

收集编制会议议题

分管领导审查 会前准备

形成完备材料队长审定

充分酝酿讨论

正式开会

主要领导末位表态

形成决议

形成完整会议记录

会议纪要归档

提交决策事项的部门或单位 决议事项落实

为落实决议的主体

党委会议流程图

拟定议题

议题汇总后交党委书记审定

会务准备

党办通知会议

会议召开

起草会议纪要，会议主持人签发

党办下发会议纪要

有关部门贯彻落实会议决定，党办负责催办和落实

队领导班子民主生活会流程图

会前准备

确定会议时间、议题

征求党内外群众意见 提前通知

向上级党委、纪委报告

开会 会后工作

宣布议题

制定向党员向上级定期

整改群众通党委、纪检查

组织学习统一思想 措施 报情况 委报告整改

情况 情况

通报征求意见情况 做好记录

开展批评与自我批评

办公室权力运行流程图

办公室 主任

办公室 副主任

印章管理 公务接待 档案管理 车辆、油料管理 办公用品采购 出现私自出没有严格执违规复印，借出现假修或假换件，虚报办公用具不合法文行队接持规阅机要文件，虚报费用、公车私用品采购，出现件、函件、定，超标准遗失机要文行为、搭车加油 以权谋私 证明，徇私接待 件，泄密保密

办理不符合内容

规定的证

明、文件

办公室公车使用流程图

部门提出用车要求

办公室审核

办公室落实相关车辆

签发派车单

办公室将落实情况告知用车人及出车司机

司机出车

办公室业务招待流程图

本市招待 外地招待

向办公室提出申请

申请单位填 分管领导同意后

公务接待呈批单 进行招待

办公室审核

凭正式发票

分管领导签字

分管领导签字 金三维酒店招

徇私枉法罪，是指司法

工作人员徇私枉法、徇

情枉法，对明知是无罪

的人而使他受追诉，对

明知是有罪的人而故意 领导审批 包庇不使他受追诉或者

在刑事审判活动中故意

违背事实和法律作枉法

裁判的行为。触犯本罪 财务审核 的，处五年以下有期徒

刑或者拘役;情节严重

的，处五年以上十年以

下有期徒刑;情节特别 财务报销 严重的，处十年以上有

期徒刑。

叛逃罪

叛逃罪，是指国家机关 工作人员在履行公务期

办公室公文发文流程图

上级文件精神、队下

发有关文件、会议要 求和规定等

分管领导核稿 部门拟稿人拟稿 相关部门领导会签

办公室核稿人核稿，涉及重大事项或文

提拟主题词，登记、稿中有关情况核稿 编号，审核规范后，人不甚了解的，请办

公室负责人审核。 签署姓名、日期。

文书送队领导签发

文书送文印室印制

印制后，盖章，分发

档案员整理归档

办公室外事接待(招待)流程图

来宾、来电登记

向队党政领导报告

办公室承办

队党政领导确定陪同人员 办公室通知有关陪同人员等事宜

组织实施接待

由队党政主要领导报销审批

办理完毕

干部选拔任用工作流程图

制定选拔工作实施方案

队党委审核批准

民主推荐干部 发布公告 党委确定考察人员 资格审查

笔试、答辩及考察 考察并形成考察材料

充分酝酿并集体研究决定

任前公示无异议 任前公示有异议 纪检监察调查

不影响任用 影响任用

任职前谈话 问题严重由纪委

核查处理

履行任职手续

试用期考核

考核合格 考核不合格

免去现职，一般按提拔正式任职 前职务安排工作

宣传工作流程图

制定全年宣传工作计划

向队党委汇报

开会布置全年工作 和省局宣传部联系

深入开展调查研究 到友邻单位横向交流 到基层调

查研究 抓好工作的落实

检查督促指导

做好阶段性总结

深入下一阶段工

作

做好摸底排查

及时向有关方分析研究汇总 发现问题整面反馈 改

做好全年总结

党员发展流程图

1、党组织向群众作宣传引导; 入宣传发动 2、接受要求进步人员申请; 3、指定专人同入党申请人谈话。 党

积 支委会及基层支部审查，确定为入党积极分确定入党积极分子 极子。

分 子1、指定1-2名正式党员作培养联系人; 2、积极分子每季度向党支部汇报一次思想; 培培养、教育、考察 3、每季度填写一次《培养考察登记表?; 养 4、党支部每半年进行一次考察。

经过一年以上培养考察，在听取培养联系人

和党内外群众意见的基础上，经支委会讨论列为发展对象 上级同意，列为发展对象。 确 内容:对党的路线、方针、政策的态度，本定人的政治历史和在重大政治斗争中的表现; 政治审查 直系亲属和与本人联系密切的主要社会关系发 的政治情况。

展 培训时间5-7天(或不少于40个学时)。主要学习?党章?、对入党前集中培训 ?关于党内政治生活的若干准则?等文件。 象 由党组织指定两名正式党员作为入党介绍人 确定入党介绍人

入党介绍人指导发展对象填写《入党志愿书》 填写《入党志愿书》

1、申请人汇报思想及现实表现; 2、介绍人介绍申请人的主要表现，表明意见; 接接收预备党员会议 3、与会党员对申请人能否入党进行讨论;

4、采取举手或无记名投票方式进行表决。 收

预组织部门预审 将入党材料报组织部门预审。 备

将入党材料、培训情况和支部党员大会决议 上报审批 党等材料报上级党委审批。

员 党委派人谈话 肯定成绩，指出缺点，提出希望。

入党宣誓 在党员大会上预备党员面对党旗宣誓。

预

备编入党组织，参加党内活动。 编入党支部和党小组 党

员

教1、对预备党员进行进一步培训; 2、定期听取思想和工作汇报; 预备党员教育考察 育3、支委会每季度考察一次并写实。 考 察

预备期满，预备党员向所在党支部提出书面 转正申请。 提交转正申请

培养联系人向组织汇报教育考察情况。 培养联系人汇报

。

党支部广泛征求党内外群众意见。 征求党内外群众意见

预支委会综合各方面意见提出是否转正意见。 支委会审查

备 1、预备党员汇报在预备期间的表现;

2、支委会介绍考察情况，提出转正的意见; 党党员大会讨论转正 3、与会党员讨论，发表意见; 4、进行表决，形成决议。 员

转将入党材料报上级党委审批。

上级党组织审批 正 基层党委集体讨论审批(在三个月内审批)。

1、通报上级党委批复结果; 与本人谈话 2、提出更严格要求。

将《入党志愿书》、入党申请书和转正申请书、 入党材料归档 自传、政审材料、教育考察材料上交党委存入本人人事档案。

党费收缴流程图

党员交纳 党小组长收缴 支部组织委员收缴

按规定及时收缴 本人自觉、主动、按月及时收缴

积极交纳

填写《党员交纳党填写《党员交纳党

按期交纳 费登记表》 费登记表》

按规定标准交纳 按规定收齐并及按规定收齐并及

时上缴党支部 时上缴政治部

年终向党员大会

和上级党组织报

告收缴情况

工会经费收缴使用流程图

其他收入 会费收入 拨缴经费收入 上级补助收入 行政补助收入

工会经费

职工活动支出 维权支出 业务支出 行政支出 资本性支出 补助下级支出 其他支出

整理报销单据

填写报销单

审查报销票据

工会主席签字审批 重要活动经费使用

须队领导审批

填制记账凭证 准备报销款项

登记现金收支、银行通知报销人领款 存款日记账

登记总账和明细账 保管会计凭证、编制

工会财务报表

工资管理权力运行流程图

各单位制作工资发放表

劳动人事部审核

由队领导审核签字

财务发放

人员招聘权力运行流程图

制定招聘计划

队班子会议研究同意

制定招聘方案

笔 试

面 试

公 示

上报安徽省煤田地质局

职称评定权力运行流程图

确定符合条件人员

劳动人事部审核

队班子会议同意

上报安徽省煤田地质局

会计核算账务处理流程图

填制记账凭证 登记日记账 登记明细账

登记总账

明细账和

总账核对 根据总账和明细账编制会计报表

上报报表

财务报销管理流程图

经办人取得真实有

效发票

是否财产

类支出

出

填写材料入库 验收人验收证明

填写固定资产

登记卡片 部门负责人审核

分管领导审核

财务审核

队长审批

登记现金银行 财务出纳 及明细账

领取款项

备用金支付管理流程图

开始

建立备用预借 审批 申请借款 报销制度

领用备用

金

编制付款凭证

登记账簿 审核付款凭

证

付 款 使用备用金

登记日记向财务报销 账务处理 账

收付

审核 登记账簿

信息归档

结束

项目资金预算流程图 开始

下达成本目标编制现金流量预算 预算申请 标

审批 审核

预算执行 审批 审核 现金流量预算调整

现金流量预算监控

现金流量预算分析 新的预算目标 现金流量预算考核

结束

固定资产核算管理流程图

开始

审 定 审核制定采制定申购计审批 计 划 购计划 划

采 购 签批审核

发 票

使用

报销

发票

固定资建立固报损、转产入账 移 定资产

卡片

建立固定

资产台账 固定资

产核对

核 定

审批 审 定

变更资产卡片及调整固定资产账台账 目

组织盘点 账务核对 盘点

成本核算管理流程图

开 始 确定成本开支范围

确定成本核算对象

生产费用的归审核 原始凭证 集和分配

费用明细账 确定成本核算方法

计算总成本及单位成本

成本控制管理流程图

成本预测 工程项目成本估算

项目施工组织设计

成本计划 及施工预算编制

成本控制 施工安资源安

排 排 成本核算 工程施工 资金控制

质量控制 成本分析

进度控制 成本考核

职工体检运行流程图

申报职工体检计划

报队领导批准

联系体检中心

洽谈体检事宜

确定体检时间

组织体检

反馈体检结果

体检咨询

联系复查事宜

卫生所药品采购运行流程图

申报计划

领导审核

质价比对

签订购销合同

接收货品，验收入库

核定临时零售价

物业管理工作流程图

上级交办、队领导交办、群众反映

登 记

初步核实

编制预算

向领导汇报、审批

组织人员开展工作

验收、核实

办理结果向分管领导汇报

整理资料、归档

保卫工作流程图

上级交办、队领导交办、职工反映

登记

初步核实

向队领导汇报、审批

组织人员开展工作

办理结果汇报队领导

整理资料、归档

经管部合同签订办理流程图

工程信息

各单位获得工程信息 各公司获得工程信息 经管部研究讨论 向分管领导汇报情况 不同意 同意 同意 不同意 放弃 开具授权委托书委托相关人员进行投标标 放弃

经管部登记项目并开具委托书，委托其进行投标

竞标失败 投标成功

合同谈判并形成合同。经管部对以上合同签订予

备案 以审查

相关人员将分公司签订合同授权

委托书和已定稿合同送至经管部

经管部在合同上加盖合同章

项目整理归档，办理完毕

信访办理流程图

接受来信、来访、来电

非纪检监察办公信访 来信、来访、来电登记 纪检监察信访 转信访办或相关部门 报队党政主要领导、纪委书记审批

纪检监察部门办理

对实名信访，是否受理书面通知信访人

组织调查核实

形成书面调查报告

纪委书记审核调查报告

队党委、纪委审核调查报告 重大信访事项向队党委、纪委报告 对实名信访，反馈信访人调查情况 上级部门转来的信访件，调查结果向上级汇报

整理归档，办理完毕

按登记先后序号制作年度信访登记列表

审计工作权力运行流程图

队领导交办，年度工作计划

确定审计项目 报队领导审批

下达审计通知书

拟定审计方案 确定审计方式

成立审计组，明确分工

实施审计

提交审计书面报告(征求意见稿) 审计报告(征求意见稿)征求被审单位、人意见

出具审计报告

向队长汇报审计情况

正式下达审计报告

对审计中发现的违法行为移交有关机构依法处理

必要时可以开展后续审计 查办案件流程图

整理归档，审计完毕

案件办理流程图

上级批转、队领导交办、来信来访件

登记、内容摘要

向队党政主要领导汇报

对案件事项调查核实

形成案件调查报告

重要案件呈队党委会研究形成意见

向上级纪委、 办案结果向队党委、行政或向局党政主向队党委、行政提出案件

部门汇报 要负责人汇报 处理意见和建议

答复反馈

案件资料整理归档管理

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