搞笑Gifs8
范文一：超市业务流程图
总订店收业务流程图
总部 门店 物流中心
营运部制定要货计划 信息部收到来自门店的要 货单进行登记 采购部签订合同
营运部
填写或自动生成要货单信息部根据要货单生成各
信息部维护商品信息 门店的采购订单
信息部制作或审核要货单
传输数据到物流中心、信息部审核采购订单
门店
信息部传输数据到总部 OA通知物流 打印订单传至供应商 供应商送货到门店
供应商 收货部根据订单收货并
签收
收到来自门店的验收单
进行登记
收货部将验收单、供货
单传真物流 物流财务给供应商 制作采购入库单 对账处理 门店财务与物流财务 信息制作门店配送入库单 对账处理 制作配送出库单 物流财务
下传总部数据 门店财务
上传数据到总部
总部
总部购配业务流程
总部 门店 物流中心
营运部制定要货计划 信息部收到来自门店的要 货单进行登记 采购部签订合同
营运部
填写或自动生成要货单 信息部处理要货单
信息部维护商品信息
信息部制作或审核要货单 信息部审核采购订单 传输数据到物流中心、(或汇总自采订单)
门店 信息部传输数据到总部 供应商送货到物流OA通知物流 打印订单传至供应商 中心 (或外采经理) 供应商
收货部按订单收货 门店财务与物流财 并签收
务对账处理 信息部制作门店配送入 库单 物流财务给供应商
信息部制作采购入库单 对账处理 门店财务 收货部根据物流出库单 物流财务 收货并签收 信息部制作配送出库单
运输商品至门店
下传总部数据
上传数据到总部
总部
范文二：超市采购业务流程图
超市一般业务管理总流程
否
是
是
是
否
否
是
需
不需
1
超市新供应商商品引进流程
已有经营
不
同
意
无
2
超市旧供应商新商品引进流程
同意
3
超市联营及代销供应商引进流程
不同意
超市新商品转正流程
未
退
货
通
知
5
超市供应商分析淘汰流程
通
知
采
购
及
总
经
理
6
超市租赁结算流程
7
超市联营供应商结算流程
否
否 是 是 否
8
超市代销结算流程
9
超市购销(先货后款)结算流程
10
超市购销(先款后货)结算流程
11
超市类别单品数量管理流程
12
超市赠品送货流程
13
超市场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动:
2、公司举办的活动:
14
15
范文三：超市采购业务流程图
超市一般业务管理总流程
采购部与供应商洽谈新商品引进
否 是否新供应商 《旧供应商新商品引进流程》
是
《新供应商商品引进流程》
《订货管理作业流程》
《收货工作流程》
商场进行商品销售、管理
是 采购部与店面共同分析 采购部处理解决 是否有滞销或质量问题
是 《退货管理流程》 采购部分析经营是否有问题
否
否 信息部:新商品试 销是否已经到期
是
《新商品转正流程》
《供应商分析淘汰流》
程
需 是否新供应商
不需
《结算流程》
1
超市新供应商商品引进流程
采购员洽谈新供应商 及新商品 将供应商详细资料列 表，上报采购经理审
批。并注明更换供应商 已有经营 商品是否已有 原因:如供货价较低、经营 不 是生产厂家等 同
意
无
填写《新商品录入资将供应商详细情况 料表》和《供应商录资料列表 入表》 申报采购经理/ 总监审批 采购部录入组录入: 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态 采购员下新品订单，并通 知门店
2
超市旧供应商新商品引进流程
供应商带新商品样品及
资料与采购部采购员洽
谈
不
同
意
采购文员填写《新品录入
资料表》
采购部主管/经理签 名同意并由采购总 监签字确认
同意
采购部录入组录入 新品资料单转交店长 新商品资料并确认
采购员下新品订单，并 通知各门店
3
超市联营及代销供应商引进流程
采购部与供应商协商
代销或扣点条件
不
同
意 采购主管与供应商草签 联营或代销合同
供应商在合同上签名、盖
公章交采购经理和采购总
监审核
同意
不同意 总经理签名是否同意
同意
供应商留底 采购员与供应商合同签署备案
(一式三份)
采购部留底 财务部留底
采购文员填写《新品录入资料
表》和《供应商资料表》
整理费用收
取清单
采购部录入小组供应商和商品
资料，进入订货程序
4
超市新商品转正流程
信息部每周一次检查， 试销已到期新商品
类别、品名、规格、进
价、售价、毛利率、单信息部出《需淘汰到期 品平均日销、类别平均新商品明细表》 日销、名次、进货总量、
销售总量、现库存
第一次 采购部、卖场考评 给出书面意见
通知采购部保留 第二次 采购总监 及信息中心审阅签字 商品转正
淘汰
未
退
货 采购部将商品基础通知信息部淘汰及 通
知 资料属性改为: 退货期限 不可订、不可进
信息部检查到 退货流程 期是否已退货
已退货 财务部结清
余款及费用
5
超市供应商分析淘汰流程
信息部每周进行一次检查，已
入场三个月供应商，以及供应 商销售排行榜
编号、供应商名称、 进场日期、品种数、 信息部列〈供应商经平均日销、结款方式、 营情况一览表〉 库存金额……
采购部签署是否保留意见
并交采购总监确认签名
通
知
采 通知:采购部、财务总经理签名 购 部、营运部、信息部 及 是否保留 该供应商转正 总
经
理
采购部将该供应通知信息部:淘 商资料订为不可汰供应商名单
订或不可进 及最后期限
信息部检查是 退货流程 否按时完成 采购部书面填报各 厂家特别费用清单
财务部汇总并收取
厂家各项费用
财务部结清
供应商余款
6
超市租赁结算流程
每月指定交款日期，租赁供
应商到财务部交租金
财务部根据合同查 采购部书面填报各供验应收租金额 应商特别费用清单
收取租赁供应商各财务部汇总采购部及营运 种杂费及租赁费用 部各项费用，列明细表
财务列《未交款供应商明
细》交采购部催交
本月收款工作到期后，财务
部将各表交至指定部门
《已交款供应商明细表》
《未交款供应商明细表》
《合同已到期供应商明细表 》
总采采营 购 经购运 总 监理部部
7
超市联营供应商结算流程
每月指定对帐日期，联营供 应商到财务部查询销售额
及可结款金额
采购部书面填报各供
应商特别费用清单 与财务部进
行对帐，核结算组对帐员审核结 否
对柜台每日款金额是否正确 交款项(营财务部汇总各项费 业额) 用，列明细表 是
收取联营供应商
各种杂费
财务部根据合同查验收取 否
分成额是否超出保底数
是
采购部经理签名
提出处理意见 通知联营供应商开发
票到财务部结算
本月结算到期后，财务部将以 采购总监审核是 财务确认支票日下各表交至指定部门 : 意见是否保留期，出纳员付款 《正常结算供应商明细表》 该供应商 《保底额结算供应商明细表》 《合同已到期供应商明细表》
否
总经理签名同意
通知采购部、营运部、 总采采营 财务部淘汰供应商 购经购运 总 监理部部 供应商清算
8
超市代销结算流程
采购查询供应商可结 采购部书面填报供 算金额并填单签名 应商特别费用清单
财务部汇总各项费
用，列明细表
财务部核对应结 款余额，收取供应
商各项费用
采购总监签名同意
财务总监签名同意
供应商按单开
具结算发票
财务部确认支票日期 财务每月交《代销供应商
出纳员付款，在电脑系结算情况表》于总经理 统内做付款确认
9
超市购销(先货后款)结算流程
每月5日至15日供应商持验 供应商检查验收单和送货
收单至彩虹超市财务部对帐 单并更正
财务部对帐组将供应商验收 无
单和电脑验收单进行核对
否 确定供应商验收单与检查门店入库
电脑验收单是否平帐 单是否有误
是 有 补做调整单
待
否 财务部检查单据处采购及店面在每 数量有误，由金额有误，由是否已到结算期 理 月4日前统计供应 收货部提出采购部提出 商的各项应扣费解决方案 解决方案 到期 用 财务部结转已平帐单据， 财务总监结转不平帐单据 同意
财务总监审批
交采购主管/经理签名确 认应付款金额，
权限金额范围之外 采购总监签名确认 总经理签名同意
权限金额之内
财务总监签名同意
通知供应商在每月21日至28
日领款并提交增值税发票
财务部确认付款日期，出纳员
付款并在电脑内做付款确认
10
超市购销(先款后货)结算流程
采购部与供应商协商商品
付款条件并签订合作合同
不同意
采购总监确定合同内
容、付款条件是否符合 要求、签名
同意
财务部合同副本备案
总经理在合同上签
名，盖公司合同章
采购部合同副本备案
采购部填写《现金使
供应商合同副本备案 用申请单》
采购总监在《现金使
用申请单》上签名
财务总监签名确认 并且查验合同书
采购员下订单
财务部出纳员与采购员
提货并且付款
11
超市类别单品数量管理流程
采购总监及采购部经理根 采购总监每月
据公司情况，确定商品类至少一次查询 别及每类应做品种类 分类商品情况
不
妥
类别实际单品列分类商品数量
数是否符指标 表报总经理审批
数 同
意
由总经理、采购总监与其它高层领导 通知采购总监或采购部1、确定各采购分管大类 经理，由采购总监或采 2、确定各大类应有商品品种 购部经理汇报差异原因 3、确定各大类应占用面积及楼层位置
差异 较大
调整类别 合理 差异原因 中单品数由电脑部 是否合理 量指标 1、录入商品分类资料
2、设定每类商品种类
不合理 3、设定各采购主管分类管理权限
采购部负责整改，增 加新品或淘汰滞销品
完成，下次再查
12
超市赠品送货流程
采购部、店面 执行商品进货流程
1、录入商品验收单
2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代收货部 表签字后自留一联，另一联返供货商。 3、执行商品入卖场流程
4、赠品入赠品库
1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。
店 面 2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准 后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。
行政库 供货商 店 长 该类商品经营柜组
13
超市场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动:
供应商 向采购部提出申请，并上报活动方案
1、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事 项。 采购部 2、视情况制定费用标准。
3、采购总监审核、签批。 4、开具交费单据。
财务部 收取费用，开具收据。
企划部 审核收据，安排活动
店面 安排活动场地
2、公司举办的活动:
1、拟订活动方案，通知参加活动的供应商，并与之洽谈活动 所需人员、场地、物品等事项。 采购部 2、视情况制定费用标准。
3、采购经理审核、签批。 4、开具交收单据。
财务部 收取费用，开具收据。
1、审核收据。 企划部
2、企划部通知相关部门配合工作。
14
下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除～～～～～～
教育机构劳动合同范本
为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )
四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。
五、社会保险和福利:
1.聘方向受聘方提供意外保险。(另附2 )
2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。
15
六、聘方的义务:
1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。
2.对受聘方提供必要的工作条件。
3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。
4.按时支付受聘方的报酬。
七、受聘方的义务:
1.遵守中国的法律、法规，不干预中国的内部事务。
2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定，接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。未经聘方同意，不得兼任与聘方无关的其他劳务。
3.按期完成工作任务，保证工作质量。
4.遵守中国的宗教政策，不从事与专家身份不符的活动。
5.遵守中国人民的道德规范和风俗习惯。
八、合同的变更、解除和终止:
1.双方应信守合同，未经双方一致同意，任何一方不得擅自更改、解除和终止合同。
2.经当事人双方协商同意后，可以变更、解除和终止合同。在未达成一致意见前，仍应当严格履行合同。
3.聘放在下述条件下，有权以书面形式通知受聘方解除合同:
a 、受聘方不履行合同或者履行合同义务不符合约定条件，经聘方指出后，仍不改正的。
b 、根据医生诊断，受聘放在病假连续30天不能恢复正常工作的。
4.受聘方在下述条件下，有权以书面形式通知聘方解除合同:
a 、聘方未经合同约定提供受聘方必要的工作条件。
b 、聘方未按时支付受聘方报酬。
九、本合同自双方签字之日起生效，合同期满后即自行失效。当事人以方要求签订新合同，必须在本合同期满90天前向另一方提出，经双方协商同意后签订新合同。受聘方合同期满后，在华逗留期间的一
16
切费用自理。
十、仲裁:
当事人双方发生纠纷时，尽可能通过协商或者调解解决。若协商、调解无效，可向国家外国专家局设立的外国文教专案局申请仲裁。
本合同于_________ 年_________ 月_________ 日在_________ 签订，一式两份，每份都用中文和_________ 文写成，双方各执一份，两种文本同时有效。
聘方(签章)_________
受聘方(签章)_________
签订时间: 年 月 日
二手房屋买卖合同范本由应届毕业生合同范本
卖方:_______________(简称甲方)
身份证号码:_____________________
买方:_______________(简称乙方)
身份证号码:_____________________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条 乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。
第二条 上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米，总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。
17
第三条 付款时间与办法:
1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付
首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人
民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在
缴交税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支
付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款
人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条 甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。
第五条 税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方承担，中介费及代办产权过户手续费由______方承担。
第六条 违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条 本合同主体
1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________，代表人是____________。
第八条 本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。
第九条 本合同一式份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。
第十条 本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条 双方约定的其他事项:
出卖方(甲方):_________________ 购买方(乙方):__________________
18
身份证号码: __________________ 身份证号码: ___________________
地 址:___________________ 地 址:____________________
邮 编:___________________ 邮 编:____________________
电 话:___________________ 电 话:____________________
代理人(甲方):_________________ 代理人(乙方): _________________
身份证号码: ___________________ 身份证号码: ___________________
鉴证方:
鉴证机关:
地 址:
邮 编:
电 话:
法人代表:
代 表:
经 办 人:
日 期: 年 月 日
鉴证日期:_______年____月____日
19
范文四：大型超市采购业务流程图
超市一般业务、管理总流程
否 是 是 是 否 否 是 需
不需
超市新供应商商品引进流程
已有经营 不 同 意 无
超市旧供应商新商品引进流程
同意
超市联营及代销供应商引进流程
不同意
超市新商品转正流程
未 退 货 通 知
超市供应商分析淘汰流程
通 知 采 购 及 总 经 理
超市租赁结算流程
超市联营供应商结算流程
否
否 是 是 否
超市代销结算流程
超市购销（先货后款）结算流程
超市购销（先款后货）结算流程
超市类别单品数量管理流程
超市赠品送货流程
超市场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：
范文五：大型超市采购业务流程图
超市一般业务、管理总流程
采购部与供应商洽谈新商品引进
否
是否新供应商 《旧供应商新商品引进流程》
是
《新供应商商品引进流程》
《订货管理作业流程》
《收货工作流程》
商场进行商品销售、管理
是 采购部与店面共同分析 采购部处理解决 是否有滞销或质量问题
是 《退货管理流程》 采购部分析经营是否有问题
否
否 信息部:新商品试 销是否已经到期
是
《新商品转正流程》
《供应商分析淘汰流》
程
需
是否新供应商
不需
《结算流程》
1
超市新供应商商品引进流程
采购员洽谈新供应商 及新商品 将供应商详细资料列 表，上报采购经理审
批。并注明更换供应商 已有经营 商品是否已有 原因:如供货价较低、经营 不 是生产厂家等 同
意
无
填写《新商品录入资将供应商详细情况 料表》和《供应商录资料列表 入表》 申报采购经理/ 总监审批 采购部录入组录入: 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态 采购员下新品订单，并通 知门店
2
超市旧供应商新商品引进流程
供应商带新商品样品及
资料与采购部采购员洽
谈
不
同
意
采购文员填写《新品录入
资料表》
采购部主管/经理签 名同意并由采购总 监签字确认
同意
采购部录入组录入 新品资料单转交店长 新商品资料并确认
采购员下新品订单，并
通知各门店
3
超市联营及代销供应商引进流程
采购部与供应商协商
代销或扣点条件
不
同
意 采购主管与供应商草签 联营或代销合同
供应商在合同上签名、盖
公章交采购经理和采购总
监审核
同意
不同意 总经理签名是否同意
同意
供应商留底 采购员与供应商合同签署备案
(一式三份)
采购部留底 财务部留底
采购文员填写《新品录入资料
表》和《供应商资料表》
整理费用收
取清单
采购部录入小组供应商和商品
资料，进入订货程序
4
超市新商品转正流程
信息部每周一次检查， 试销已到期新商品
类别、品名、规格、进
价、售价、毛利率、单信息部出《需淘汰到期 品平均日销、类别平均新商品明细表》 日销、名次、进货总量、
销售总量、现库存
第一次 采购部、卖场考评 给出书面意见
保留 第二次 通知采购部采购总监 及信息中心审阅签字 商品转正
淘汰
未
退
货
采购部将商品基础通知信息部淘汰及 通
知 资料属性改为: 退货期限 不可订、不可进
信息部检查到 退货流程 期是否已退货
已退货 财务部结清
余款及费用
5
超市供应商分析淘汰流程
信息部每周进行一次检查，已
入场三个月供应商，以及供应 商销售排行榜
编号、供应商名称、 进场日期、品种数、 信息部列〈供应商经平均日销、结款方式、 营情况一览表〉 库存金额……
采购部签署是否保留意见
并交采购总监确认签名
通
知
采 通知:采购部、财务总经理签名 购 部、营运部、信息部 及 是否保留 该供应商转正 总
经
理
采购部将该供应通知信息部:淘 商资料订为不可汰供应商名单
订或不可进 及最后期限
信息部检查是
退货流程 否按时完成 采购部书面填报各
厂家特别费用清单
财务部汇总并收取
厂家各项费用
财务部结清
供应商余款
6
超市租赁结算流程
每月指定交款日期，租赁供
应商到财务部交租金
财务部根据合同查 采购部书面填报各供验应收租金额 应商特别费用清单
收取租赁供应商各财务部汇总采购部及营运 种杂费及租赁费用 部各项费用，列明细表
财务列《未交款供应商明
细》交采购部催交
本月收款工作到期后，财务
部将各表交至指定部门
《已交款供应商明细表》
《未交款供应商明细表》
《合同已到期供应商明细表 》
总采采营 购 经购运 总 监理部部
7
超市联营供应商结算流程
每月指定对帐日期，联营供 应商到财务部查询销售额
及可结款金额
采购部书面填报各供 应商特别费用清单 与财务部进
行对帐，核 否 结算组对帐员审核结
对柜台每日款金额是否正确 交款项(营财务部汇总各项费 用，列明细表 业额) 是
收取联营供应商
各种杂费
财务部根据合同查验收取 否
分成额是否超出保底数
是
采购部经理签名
提出处理意见 通知联营供应商开发
票到财务部结算
本月结算到期后，财务部将以 是 采购总监审核财务确认支票日下各表交至指定部门 : 意见是否保留期，出纳员付款 《正常结算供应商明细表》 该供应商 《保底额结算供应商明细表》 《合同已到期供应商明细表》
否
总经理签名同意
通知采购部、营运部、 总采营采 财务部淘汰供应商 购经运购 总 理监部部 供应商清算
8
超市代销结算流程
采购查询供应商可结 采购部书面填报供 算金额并填单签名 应商特别费用清单
财务部汇总各项费
用，列明细表 财务部核对应结 款余额，收取供应
商各项费用
采购总监签名同意
财务总监签名同意
供应商按单开
具结算发票
财务部确认支票日期 财务每月交《代销供应商
出纳员付款，在电脑系结算情况表》于总经理 统内做付款确认
9
超市购销(先货后款)结算流程
每月5日至15日供应商持验 供应商检查验收单和送货
收单至彩虹超市财务部对帐 单并更正
财务部对帐组将供应商验收 无
单和电脑验收单进行核对
否 确定供应商验收单与检查门店入库
电脑验收单是否平帐 单是否有误
是 有 补做调整单
待
否 财务部检查单据处采购及店面在每 数量有误，由金额有误，由是否已到结算期 理 月4日前统计供应 收货部提出采购部提出 商的各项应扣费解决方案 解决方案 到期 用 财务部结转已平帐单据，
财务总监结转不平帐单据 同意
财务总监审批
交采购主管/经理签名确 认应付款金额，
权限金额范围之外 采购总监签名确认 总经理签名同意
权限金额之内
财务总监签名同意
通知供应商在每月21日至28
日领款并提交增值税发票
财务部确认付款日期，出纳员
付款并在电脑内做付款确认
10
超市购销(先款后货)结算流程
采购部与供应商协商商品
付款条件并签订合作合同
不同意
采购总监确定合同内
容、付款条件是否符合 要求、签名
同意
财务部合同副本备案
总经理在合同上签
名，盖公司合同章
采购部合同副本备案
采购部填写《现金使
供应商合同副本备案 用申请单》
采购总监在《现金使
用申请单》上签名
财务总监签名确认 并且查验合同书
采购员下订单
财务部出纳员与采购员
提货并且付款
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超市类别单品数量管理流程
采购总监及采购部经理根 采购总监每月
据公司情况，确定商品类至少一次查询 别及每类应做品种类 分类商品情况
不
妥
类别实际单品列分类商品数量
数是否符指标表报总经理审批
数 同
意
由总经理、采购总监与其它高层领导 通知采购总监或采购部1、确定各采购分管大类 经理，由采购总监或采 2、确定各大类应有商品品种 购部经理汇报差异原因 3、确定各大类应占用面积及楼层位置
差异 较大
调整类别 合理 差异原因 中单品数由电脑部 是否合理 量指标 1、录入商品分类资料
2、设定每类商品种类
不合理 3、设定各采购主管分类管理权限
采购部负责整改，增 加新品或淘汰滞销品
完成，下次再查
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超市赠品送货流程
采购部、店面 执行商品进货流程
1、录入商品验收单
2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代收货部 表签字后自留一联，另一联返供货商。
3、执行商品入卖场流程
4、赠品入赠品库
1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。
店 面 2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准 后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。
行政库 供货商 店 长 该类商品经营柜组
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超市场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动:
供应商 向采购部提出申请，并上报活动方案
1、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事 项。 采购部 2、视情况制定费用标准。
3、采购总监审核、签批。 4、开具交费单据。
财务部 收取费用，开具收据。
企划部 审核收据，安排活动
店面 安排活动场地
2、公司举办的活动:
1、拟订活动方案，通知参加活动的供应商，并与之洽谈活动
所需人员、场地、物品等事项。 采购部 2、视情况制定费用标准。
3、采购经理审核、签批。 4、开具交收单据。
财务部 收取费用，开具收据。
1、审核收据。 企划部
2、企划部通知相关部门配合工作。
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