陆太师
范文一：酒店质检部检查表
质检部检查表
日期: 年 月 日
项目 时间 部门 检查情况
服务部? 客务部? 市场营销部? 出品部? 服装区? 保安部? 人事部? 采购部?
工程部? PA保洁? 质检部? 财务部?
备注:
仪容仪 服务部? 客务部? 市场营销部? 出品部? 服装区? 保安部? 人事部? 采购部? 表 工程部? PA保洁? 质检部? 财务部?
备注:
客务部 5楼—8楼每天每楼层各选2个房间:
大堂:
PA保洁 1楼—8楼卫生、公厕、外围卫生检查情况:
服务部 检查情况: 卫生、
六常
.
出品部
服装区
办公室 服务部? 客务部? 市场营销部? 出品部? 保安部? 人事部? 采购部? 工程部
?
质检部? 财务部? 备注:
要点 立岗时间(5元)文明用语(5元)行为规范(5元)劳动纪律(20元)部门负责人加倍
大堂
二楼 迎宾工
作 三楼
四楼
客务部
服务部
销售部
劳动纪 保安部 律、服
务质量 服装区
办公室 服务部? 客务部? 市场营销部? 出品部? 保安部? 人事部? 采购部? 工程部
?质检部? 财务部?
备注:
值班情 按时签到? 在岗情况? 备注: 况
乐捐
项目 时间 部门 检查情况
服务部? 客务部? 市场营销部? 出品部? 保安部? 人事部? 采购部?
文明礼工程部? 质检部? 财务部?
貌用语 工程部? PA保洁? 质检部? 财务部? 备注:
绿植 1楼—8楼出现的问题:
饰品
每周固定检查2次，检查情况:
宿舍检
查情况
干货调料库? 物料库? 餐饮酒吧库? 餐饮物耗库? 餐饮物料库? 仓库 出品部调料库? 客房布草库? 工程材料库? 检查 备注:
服务部一楼更衣室? 服务部二楼更衣室? 服务部三楼更衣室? 服务部四楼更衣
更衣室室? 出品部更衣室? 人事部更衣室? 检查 备注:
工程维
修检查
其他
事宜
整改、表扬通知单
部门 整改问题 复查时间 复查结果
表扬
部门 表扬内容 备注
质检部
2012年 月 日
范文二：2011质检部内审检查表
内 审 审 审 表SL-CX14-R04 受审核部审,审量安全部 审审, 审桂民内 序号审核要点审 核 容内审 审 审 审14.2.3文1、审量管理系文件在审放前是否审审批准,公司审文件的批准是如体
件控制何审定的,抽审文件。两份
2、 审有效文件审～清文件是否有审放,审审提供一文件审放登审号份
表。审看是否有审放和审用部审和审用人的审字,号
3、外文件如何控制,看审来清
4、是否有作审文件,如何审审,是否采取措施防止作审文件的非审期
使用,
24.2.4审审1、公司是否审制了审量审审的控制程序,
控制2、公司采用什审方式审审量审审审行审审,抽审审量审审
3、审量审审的保存期限是如何审定的,
内 审 审 审 表
SL-CX14-R04 受审核部审,审量安全部 审审, 审桂民内 序号审核要点审 核 容内审 审 审 审35.4.1审1、审量目审是什审,
量目审2、公司的审量目审是否已审分解审量安全部是否已审建立目审分解。
3、审量目审的完成情况
45.6管理1、管理审审定是否有集审审审理的审字,决审审
是否有管理者代表的审字,
2、审有无管理审审审、多审审审审行一次。 划
审审施情是否踪审审,况跟
3、管理审审审是否审管理者代表审核、审审审理批准。审审字情。 划况
4、审是否审全。档
5、相审部审审合分析审告是否审全。
内 审 审 审 表
SL-CX14-R04 受审核部审,审量安全部 审审, 审桂民内
序号审核要点审 核 容内审 审 审 审57.6审审和1、审量安全部是否明审品审审审程中所需的审审、审量、审此配审必审确并
审量审审的的审审和审量置,装
控制2、审审置是否按审定周期或在使用前审行校准或审定,装
3、是否审制审审置台审和周期审定审审审审置是否有唯一性审志;或装划装
审,号
4、是否保存校准或审定审审,被审定或校准的置是否有审定审审,抽装
审
5、如审审审审置偏了校准审～审此前的审审审果是否重新审价其有装离状
效性,
68.1审量1、审审审审的保审量管理系有效性的审程有那些确体,如何审审些审程审行
分析和审审和审量? ;审和审审,内改审
2、持审改审审量管理系有效性的审程有那些体?
内 审 审 审 表
SL-CX14-R04 受审核部审,审量安全部 审审, 审桂民内 序号审核要点审 核 容内审 审 审 审
1.审审核审是否覆盖相审部审、人审和审量管理系要求～是否有漏划体78.2.2内
审。部审核
2.审核审成人审是否均审培审合格;审审,。内
3.是否符合“不审核自己的工作”的审核审回避原审。
4.审审审审是否审审了相审的客审事审～有判定审审～是否审行了审核审～审划
批人有审字。
5.不合格审告审述是否～判审是否恰～审审是否完整。清晰当
6.不合格事审能否追溯到审审审审中的客审事审和审审。
7.是否审审不合格原因采取审正措施～效果是否审审。88.2.3审1、 审程审审和审量的审象、审审和方法,
程的审审2、是否审审程审行了审审和审量,如何审施的,
和审量
内 审 审 审 表
SL-CX14-R04 受审核部审,审量安全部 审审, 审桂民内
序号审核要点审 核 容内审 审 审 审
98.2.4审1、审审审审的依据是什审,审出示审审审审审程。审审审范是否审授审人批准～
品的审审是否受控～是否有文件审和审放～是否审入文件控制审,审号号清是
和审量否明原材料审审的审准,是否审原材料审行审审审审审审确
2、在生审审程中～是否审定了审审和审量点
审审和审量的依据是什审,
3、是否明审品的出审准,确厂
4、抽审2份成品审审和审量审果的审量审审～审审是否符合审范要求是否有
授审人审名和日期,
5、是否审所有的审品审行了最审的审审～符合审定的要求,并
是否有授审放行人审的审字审,成品放行人审是否有相审的授审审,确
108.3不合1、审不合格品如何审行审审和控制
格品控2、审不合格品审置有审途哪几径
制3、审不合格品审行返工或返修后重新审审,看审审一份
4、审出示一不合格品审行审审及采取措施的审审～是否有批准的审步份
审审。若有～审提供一份
5、审品交付或使用后审审不合格审～公司采取什审措施到审客审意当达,
内 审 审 审 表SL-CX14-R04 受审核部审,审量安全部 审审, 审桂民内
序号审核要点审 核 容内审 审 审 审
118.4据数1、审有审据审行分析的目的是什审数
分析2、据的源是什审,审审据分析～可以提供些信息,数来数哪
3、据分析采取了些审审技审,数哪表格
* 是否审行了据分析,数
128.5.1持1、审持审改审审量管理系的有效性和效率～公司采取了什审方法,体
审改审2、审例公司有些重大的改审审目和日常的持审改审的审目哪?打算和安
排
内 审 审 审 表
SL-CX14-R04 受审核部审,审量安全部 审审, 审桂民内 序号审核要点审 核 容内审 审 审 审
138.5.2审1、审量安全部是否审不合格品审行审审和审审,
正措施 2、是否根据审审审果分析和定审生不合格的原因,来确
3、是否根据不合格审生的原因提出一切可能消除不合格原因的审
正措施的需求审其审行审审,并
4、是否根据审审审果定和审施所需的审正措施,确
5、是否审所采取的审正措施的有效性审行踪审审,跟
6、抽审1份审正措施审审。
148.5.3审1、审量安全部通审什审渠道审审在的不合格,审其审行审审。出潜并找潜
防措施在不合格的原因,
审防措施是否分析原因、制定措施、审行效果审审,
抽审一审防措施审审。份
范文三：质检部内审检查表
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序号 ISO9001条款 检查结果记录 检查内容
A:所有受控文件，有无受控印章，有无
4.2.3 文件控制 1
破损、涂改、丢失,
A:本部门记录是否完整，填写是否规
4.2.4 记录控制 范,并按期销毁过期记录, 2
B:检验记录的填写是否符合规定要求,
5.5.1 职责和权限 A:是否确定了本部架构和职责, 3 5.4.1 质量目标 A:本部门有无建立质量目标, 4
A:内部沟通的方式、沟通的内容，是否
5.5.3 内部沟通 5
有效,
A:采购产品进厂验收的规定，有无进厂
7.4.3 采购产品的验证 6
验收记录,
A:在用测量设备有无台帐、检定(或校
准)计划和相应的记录,
B:是否保持测量设备校准或验证结果的
记录,是否对测量设备进行了标识，以
7.6 监视和测量装置7 确定其校准状态, 的控制
C:当发现设备不符合要求时，是否对以
往测量结果的有效性进行评价和记录，
并对该设备和任何受影响的产品采取适
当措施,
8.2.3 过程的监视和测8 A:如何实现质检部过程的监视和测量, 量
A:在策划的安排中，是否明确在产品实
现过程的哪些阶段(如采购产品、在制
8.2.4 产品的监视和测品和最终产品)进行监视和测量,对各9 量
阶段的监视和测量做了哪些规定,形成
了哪些文件,这些规定是否适宜,
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B:负责提供检验(进厂检验、过程检验
和出厂检验)依据和相应的检验记录。
A:有无提供不合格品审理人员任命的文
件,
B:是否制订了对不合格品进行识别和控
制的符合标准要求的形成文件的不合格
8.3 不合格品的控制 10
品控制程序,
C:不合格品识别、控制(评审)和处置
的规定是否得到实施,所选择的处置方
式是否符合要求,
A:质量目标有无及时统计，方法是否正11 8.4 数据分析 确,
A:当本部门工作未达成目的或工作严重12 8.5 改进 失误时有无采取相应的纠正预防措施,
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范文四：质检部内审检查表
内审检查表
受审核部门:质检部 内审员: 日期:
序号 ISO9001条款 检查结果记录 检查内容
A:所有受控文件，有无受控印章，有无1 4.2.3 文件控制
破损、涂改、丢失,
A:本部门记录是否完整，填写是否规2 4.2.4 记录控制 范,并按期销毁过期记录,
B:检验记录的填写是否符合规定要求, 3 A:是否确定了本部架构和职责, 5.5.1 职责和权限
4 A:本部门有无建立质量目标, 5.4.1 质量目标
A:内部沟通的方式、沟通的内容，是否5 5.5.3 内部沟通
有效,
A:采购产品进厂验收的规定，有无进厂6 7.4.3 采购产品的验证
验收记录,
A:在用测量设备有无台帐、检定(或校
准)计划和相应的记录,
B:是否保持测量设备校准或验证结果的
记录,是否对测量设备进行了标识，以
7.6 监视和测量装置7 确定其校准状态, 的控制
C:当发现设备不符合要求时，是否对以
往测量结果的有效性进行评价和记录，
并对该设备和任何受影响的产品采取适
当措施,
8.2.3 过程的监视和测8 A:如何实现质检部过程的监视和测量, 量
A:在策划的安排中，是否明确在产品实
现过程的哪些阶段(如采购产品、在制
品和最终产品)进行监视和测量,对各8.2.4 产品的监视和测9 量 阶段的监视和测量做了哪些规定,形成
了哪些文件,这些规定是否适宜,
B:负责提供检验(进厂检验、过程检验
内审检查表
受审核部门:质检部 内审员: 日期:
和出厂检验)依据和相应的检验记录。
A:有无提供不合格品审理人员任命的文
件,
B:是否制订了对不合格品进行识别和控
制的符合标准要求的形成文件的不合格10 8.3 不合格品的控制
品控制程序,
C:不合格品识别、控制(评审)和处置
的规定是否得到实施,所选择的处置方
式是否符合要求,
11 A:质量目标有无及时统计，方法是否正8.4 数据分析 确,
12 A:当本部门工作未达成目的或工作严重8.5 改进 失误时有无采取相应的纠正预防措施,
范文五：[讲稿]质检部内审检查表
序号ISO9001条款 检查结果记录 检查内容
A:所有受控文件，有无受控印章，有无
4.2.3 文件控制 1
破损、涂改、丢失,
A:本部门记录是否完整，填写是否规
4.2.4 记录控制 2 范,并按期销毁过期记录,
B:检验记录的填写是否符合规定要求,
5.5.1 职责和权限 3 A:是否确定了本部架构和职责, 5.4.1 质量目标 4 A:本部门有无建立质量目标,
A:内部沟通的方式、沟通的内容，是否
5.5.3 内部沟通 5
有效,
A:采购产品进厂验收的规定，有无进厂
7.4.3 采购产品的验证 6
验收记录,
A:在用测量设备有无台帐、检定(或校
准)计划和相应的记录,
B:是否保持测量设备校准或验证结果的
记录,是否对测量设备进行了标识，以
7.6 监视和测量装置7 确定其校准状态, 的控制
C:当发现设备不符合要求时，是否对以
往测量结果的有效性进行评价和记录，
并对该设备和任何受影响的产品采取适
当措施,
8.2.3 过程的监视和测A:如何实现质检部过程的监视和测量, 8 量
A:在策划的安排中，是否明确在产品实
现过程的哪些阶段(如采购产品、在制
品和最终产品)进行监视和测量,对各
8.2.4 产品的监视和测9 阶段的监视和测量做了哪些规定,形成 量
了哪些文件,这些规定是否适宜,
B:负责提供检验(进厂检验、过程检验
和出厂检验)依据和相应的检验记录。
A:有无提供不合格品审理人员任命的文件,
B:是否制订了对不合格品进行识别和控制的符合标准要求的形成文件的不合格
8.3 不合格品的控制 10
品控制程序,
C:不合格品识别、控制(评审)和处置的规定是否得到实施,所选择的处置方式是否符合要求,
A:质量目标有无及时统计，方法是否正11 8.4 数据分析 确,
A:当本部门工作未达成目的或工作严重12 8.5 改进 失误时有无采取相应的纠正预防措施,
