范文一：CCC生产工艺控制程序

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CCC生产工艺控制程序 1(目 的

为确保生产工艺准备充分，生产过程中工艺受到控制，工艺变更有所遵循，产品品质满足规定要求，特制定本程序。

2(适 用 范 围

本程序适用于生产工艺的准备、生产工艺控制及其更改的活动。 3(引 用 文 件

3.1 DXC,08 《生产过程控制程序》

3.2 DXC,26 《工程文件控制程序》

4(职 责

4.1 技术部负责制定加工工艺、工艺流程、作业指导书、确定工艺参数，设计夹具制作夹具、检具;

4.2 品质部负责检具设计、评估;

4.3 生产部负责生产场地、设备、人员安排，协助确定工艺参数; 4.4 PMC部负责准备生产物料;

5(程 序

5.1 工艺流程及作业指导书的制定

5.1.1 生产或试产前，由客户或研发部提供如下资料:

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德信诚培训网 a) 成品样机三台(一台留技术部制定流程，一台留品质部封样，一台留生产部参照生产);

b) 完整BOM一份;

c) 完整电路图一份及P.C.B丝印图;

d) 完整产品零件图及装配图;

) 测试说明。 e

5.1.2 根据上述资料，技术部审查产品的工艺性，确定加工工艺，合理选择加工设备和测试仪器，编入《工艺流程图》;

5.1.3 根据工艺流程图，对关键工序制定《作业指导书》，详细规定作业使用的设备仪器、夹具、检具、物料及操作步骤;

5.1.4 试产前，技术部要制定出《工艺流程图》、《作业指导书》的试用版本，发放生产部准备试产，在试产时，技术部生产工程师、品质部品质工程师和生产部生产技术员三方对生产工艺进行评估，确认生产工艺的合理性和可靠性，并提出改善建议，生产工程师根据各部门意见和建议重新整理和制定《工艺流程图》、《作业指导书》，并作为正式版本发放生产部;

5.1.4 《工艺流程图》及《作业指导书》的制定、审批、管理、发放按《工程文件控制程序》执行。

5.2 确定主要工艺参数和控制手段

5.2.1试产时，生产工程师根据产品质量、生产效率、安全性、可靠性及操作方便

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德信诚培训网 等各种因素来确定重要工艺的工艺参数及随后的控制手段，生产部协助进行: 5.2.1.1 注塑部协助确定每幅模具的成形条件，记录于《注塑部啤塑资料》; 5.2.1.2 五金部协助确定产品碰焊工艺参数;

5.2.1.3 装配部协助确定浸锡温度、松香水密度;

5.2.1.4 碰焊、浸锡是生产特殊工序，应对其工艺参数进行连续监控。 5.3 夹具、检具的设计、制作及评估。

5.3.1 普通夹具由技术部技术员根据生产工艺需要设计、制作，重要夹具由生产工程师设计，工模部制作;夹具制作完成后由生产工程师及使用部门根据设计要求共同评估，评估结果记录在《夹具、检具评估报告》上;合格夹具交生产部建档、使用;

5.3.2 当夹具损坏或不能满足使用要求时，生产部应提请技术部进行维修或重新制作;

5.3.3 检具由品质部工程师设计;工模部制作检具;检具制作完成后，品质部进行评估，评估结果记录在《夹具、检具评估报告》中;合格检具由品质部建档、贴上合格标签后交使用部门使用。

5.3.4 使用中的检具由计量工程师定期检查，若发现异常，执行《计量器具控制程序》;

5.4 作业准备

5.4.1 检查所有的生产设备、测量和试验设备并确定均已安装到位，调试良好; 更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网 5.4.2 确保过程(工序)质量的作业方法已经明确，特别是一些关键工序或产品质量的关键特性。

5.5 生产工艺控制

5.5.1 组长与技术员应根据《工艺流程图》、《作业指导书》进行排拉/机，调整好生产用夹具、模具，并督促员工严格遵守工艺纪律、按《作业指导书》和设备操作规程作业;

5.5.2 生产作业员工严格按《作业指导书》要求作业;

5.5.3 对影响产品质量的重要工艺参数，要进行监控和记录:注塑部填写《注塑部换模、调机记录》，五金部填写《五金部换模、调机记录》，装配部填写《生产线测试用电压检查报表》;

5.5.4 碰焊、浸锡为特殊工序，严格执行如下规定:

a) 碰焊:五金部技术员根据《作业指导书》设定碰焊工艺参数，IPQC定时检查碰

焊工艺参数，并对碰焊效果进行确认，五金部组长、主管不定时检查碰焊工艺 参数是否符合规定要求;

b) 注塑:注塑部技术员根据《注塑部啤塑资料》设定注塑工艺参数，IPQC定时检

查注塑工艺参数，注塑部组长、主管不定时检查注塑工艺参数是否符合规定要求;

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德信诚培训网 c) 浸锡:装配技术员对浸锡的温度、松香水密度进行确认，记录在《浸锡工序控制记录表》中，装配组长、主管不定时确认浸锡温度、松香水密度，发现异常及时处理;

5.6 工艺变更的控制。

5.6.1 因产品设计更改或现有工艺不足时，生产部,其它部门用ECR提出更改申请，经技术部负责人批准后下发《工艺改动通知》，各部门正式执行; 5.6.2 合同要求时，工艺变更须事先征得客户的同意;

5.6.3 工艺更改涉及文件更改时，按《工程文件控制程序》执行。 6(记 录 表 格

序

表格编号 表格名称 收集部门 保管部门 保存时间 号

DXC3-28-技术/品

1 夹具、检具评估报告 技术/品质 1年

01 质

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范文二：生产工艺控制程序

广东比伦生活用纸有限公司

东莞市盈泰纸品厂

生产工艺控制程序

文件编号: QP-PE-02

版本版次: A2

制订日期: 2012.03.13

制订部门: 技术部

制定 审核 核准 attention to improving the quality and efficiency of development and pay more attention to security and reform the people's livelihood, more focus on maintaining social harmony and stability, and promote the development of township economy in a better and faster, create a new normal XX development and lay a more solid foundation for XX build a well-off society. Completed tasks this year, we must always pay special attention to the primary task of development. XX weak economic base, low levels of development, economic construction is the Center, we have to create conditions for faster economic development, accumulating more wealth, better people's lives. Effort should be made to this year's economic growth, revenue growth, people have maintained a high rate of income growth, GDP growth of more than 15 per cent respectively. Always grasp the fundamental impetus for reform. We are now "no soldiers behind" many indicators ranked in the bottom of the county from getting bigger. Only by going all out to hard work, hard work, innovation, reform does not adapt to institutional mechanisms, practices, it is possible to change the face of XX poor, into a well-off society together with people across the country. We want to break the old patterns of thinking, methods and organization of work, bravely and boldly into, making full use of all the advantages, comprehensive reforms, to make all its vitality for development impulse, let full play to all sources of wealth creation. Should always stability

文件编号:QP-PE-02 广东比伦生活用纸有限公司

制定部门:技术部

东莞市盈泰纸品厂 版 次:A2

制定日期:2012-3-13

生效日期:2012-3-13 文件名称 生产工艺控制程序

页 次:1/3

attention to improving the quality and efficiency of development and pay more attention to security and reform the people's livelihood, more focus on maintaining social harmony and stability, and promote the development of township economy in a better and faster, create a new normal XX development and lay a more solid foundation for XX build a well-off society. Completed tasks this year, we must always pay special attention to the primary task of development. XX weak economic base, low levels of development, economic construction is the Center, we have to create conditions for faster economic development, accumulating more wealth, better people's lives. Effort should be made to this year's economic growth, revenue growth, people have maintained a high rate of income growth, GDP growth of more than 15 per cent respectively. Always grasp the fundamental impetus for reform. We are now "no soldiers behind" many indicators ranked in the bottom of the county from getting bigger. Only by going all out to hard work, hard work, innovation, reform does not adapt to institutional mechanisms, practices, it is possible to change the face of XX poor, into a well-off society together with people across the country. We want to break the old patterns of thinking, methods and organization of work, bravely and boldly into, making full use of all the advantages, comprehensive reforms, to make all its vitality for development impulse, let full play to all sources of wealth creation. Should always stability

制修订记录

NO. 修订日期 版次 修订内容 1. 2009.2.16 A1 修订“总工”为“总经理” 2. 2009.2.16 A1 更新文件版次 3 2012.3.13 A2 更改文件版次

修订“广州市士美日用品有限公司”4 2012.3.13 A2 为“广东比伦生活用纸有限公司”

文件编号:QP-PE-02 广东比伦生活用纸有限公司

制定部门:技术部

东莞市盈泰纸品厂 版 次:A2

制定日期:2012-3-13 文件名称 生产工艺控制程序

attention to improving the quality and efficiency of development and pay more attention to security and reform the people's livelihood, more focus on maintaining social harmony and stability, and promote the development of township economy in a better and faster, create a new normal XX development and lay a more solid foundation for XX build a well-off society. Completed tasks this year, we must always pay special attention to the primary task of development. XX weak economic base, low levels of development, economic construction is the Center, we have to create conditions for faster economic development, accumulating more wealth, better people's lives. Effort should be made to this year's economic growth, revenue growth, people have maintained a high rate of income growth, GDP growth of more than 15 per cent respectively. Always grasp the fundamental impetus for reform. We are now "no soldiers behind" many indicators ranked in the bottom of the county from getting bigger. Only by going all out to hard work, hard work, innovation, reform does not adapt to institutional mechanisms, practices, it is possible to change the face of XX poor, into a well-off society together with people across the country. We want to break the old patterns of thinking, methods and organization of work, bravely and boldly into, making full use of all the advantages, comprehensive reforms, to make all its vitality for development impulse, let full play to all sources of wealth creation. Should always stability

生效日期:2012-3-13

页 次:2/3 1、目的

规定工艺管理，强化工艺纪律，达到稳定产品质量的目的。

2、适用范围

适用于造纸生产流程的工艺环节。

3、职责

3.1总经理:负责所有生产工艺条件的规定、下达、审批与监管。

3.2生产部:负责生产工艺条件的执行，信息反馈(包括碎浆过程情况，磨浆变化，助剂更改情

况，纸机抄造难易程度)和更改工艺条件的提出。

3.3技术小组:负责更改工艺条件的分析、论证确定。

3.4品质部:负责生产工艺条件查定和监督以及原材料异常情况的信息提供和品质异常的反馈。 4、定义(无)

5、内容

5.1生产工艺的确定:

5.1.1由技术小组分析、讨论确定生产工艺更改方案。

5.2.2 技术小组确定的生产工艺更改方案交总经理批准实行，必要时由副总以上批准。 5.2生产工艺运作:

5.2.1经总经理批准实行的《生产工艺单》下发生产部门和品质部。

5.2.2生产部按生产工艺要求进行执行，同时验证其工艺效果，及时向总经理反馈相关信息。 5.3生产工艺的变更:

5.3.1生产工艺需要变更的前提:

a)当原材料品种发生变化时;

b)当原材料质量发生异常时;

c)当产品质量有新的要求时;

d)当产品质量异常波动，涉及生产工艺时;

e)当生产流程设备有变动影响生产工艺时;

f)当助剂使用影响生产工艺时;

5.3.2生产工艺变更的提出:由生产部技术主管用《生产工艺单》向技术部提出生产工艺更改方

案(包括更改原因和需更改项目)，同时附加定案时间要求。

5.3.3生产工艺变更的论证:技术小组接到生产部门工艺条件更改方案及时进行组织分析，论证，

文件编号:QP-PE-02 广东比伦生活用纸有限公司 制定部门:技术部 attention to improving the quality and efficiency of development and pay more attention to security and reform the people's livelihood, more focus on maintaining social harmony and stability, and promote the development of township economy in a better and faster, create a new normal XX development and lay a more solid foundation for XX build a well-off society. Completed tasks this year, we must always pay special attention to the primary task of development. XX weak economic base, low levels of development, economic construction is the Center, we have to create conditions for faster economic development, accumulating more wealth, better people's lives. Effort should be made to this year's economic growth, revenue growth, people have maintained a high rate of income growth, GDP growth of more than 15 per cent respectively. Always grasp the fundamental impetus for reform. We are now "no soldiers behind" many indicators ranked in the bottom of the county from getting bigger. Only by going all out to hard work, hard work, innovation, reform does not adapt to institutional mechanisms, practices, it is possible to change the face of XX poor, into a well-off society together with people across the country. We want to break the old patterns of thinking, methods and organization of work, bravely and boldly into, making full use of all the advantages, comprehensive reforms, to make all its vitality for development impulse, let full play to all sources of wealth creation. Should always stability

版 次:A2 东莞市盈泰纸品厂

制定日期:2012-3-13

生效日期:2012-3-13 文件名称 生产工艺控制程序

页 次:3/3

确定方案交总经理批准。

5.4生产工艺异常反馈与处理:

5.4.1出现异常影响品质时，员工或品检员应及时向班长反映，班长解决不了及时向主管反映，主

管解决不了及时反映到部门经理，必要时应知会总经理。

5.4.2当班班长可在现场对助剂工工艺用量在10%范围内做调整，配浆与磨浆工艺必须经主管或工

程师同意、授权后方可作调整。

5.4.3工艺异常对质量影响较大时，主管、经理、工程师接到反馈后应在第一时间内赶到现场分析

解决，必要时召开技术小组会议及时商讨决定。

5.5生产工艺纪律:

5.5.1各岗位必须严格按生产工艺要求组织生产。

5.5.2各岗位必须遵照生产工艺更改运作程序操作。

5.5.3各岗位必须无条件接受品质部对生产工艺监督和协助品质部做好工艺查定工作。

5.5.4擅自更改生产工艺，不按生产工艺和泄密者，按公司《奖惩管理办法》处理。 6(相关文件:

《奖惩管理办法》

7.记录

7.1《生产工艺通知单》

7.2《磨浆生产工艺通知单》

7.3《配料工艺单》

7.4《生产工艺查定记录》

attention to improving the quality and efficiency of development and pay more attention to security and reform the people's livelihood, more focus on maintaining social harmony and stability, and promote the development of township economy in a better and faster, create a new normal XX development and lay a more solid foundation for XX build a well-off society. Completed tasks this year, we must always pay special attention to the primary task of development. XX weak economic base, low levels of development, economic construction is the Center, we have to create conditions for faster economic development, accumulating more wealth, better people's lives. Effort should be made to this year's economic growth, revenue growth, people have maintained a high rate of income growth, GDP growth of more than 15 per cent respectively. Always grasp the fundamental impetus for reform. We are now "no soldiers behind" many indicators ranked in the bottom of the county from getting bigger. Only by going all out to hard work, hard work, innovation, reform does not adapt to institutional mechanisms, practices, it is possible to change the face of XX poor, into a well-off society together with people across the country. We want to break the old patterns of thinking, methods and organization of work, bravely and boldly into, making full use of all the advantages, comprehensive reforms, to make all its vitality for development impulse, let full play to all sources of wealth creation. Should always stability

磨浆工艺单

编号:QR-PR-03 年 月 日 品名 磨浆电流 助剂用量(kg) 磨浆工艺

湿强剂 磨浆浓度(%) 1#

0 剥离剂 叩解度(SR) 2#

分散剂(PEO:R200) 湿重(g) 3#

拉力剂 磨浆时间(h) 4#

增 白 备注: 5#

增强剂 6#

淀 粉 7#

8#

制 单: 审 核: 核 准:

磨浆工艺单

编号:QR-PR-03 年 月 日 品名 磨浆电流 助剂用量(kg) 磨浆工艺

湿强剂 磨浆浓度(%) 1#

0 剥离剂 叩解度(SR) 2#

分散剂(PEO:R200) 湿重(g) 3#

拉力剂 磨浆时间(h) 4#

增 白 备注: 5#

增强剂 6#

淀 粉 7#

8#

制 单: 审 核: 核 准:

attention to improving the quality and efficiency of development and pay more attention to security and reform the people's livelihood, more focus on maintaining social harmony and stability, and promote the development of township economy in a better and faster, create a new normal XX development and lay a more solid foundation for XX build a well-off society. Completed tasks this year, we must always pay special attention to the primary task of development. XX weak economic base, low levels of development, economic construction is the Center, we have to create conditions for faster economic development, accumulating more wealth, better people's lives. Effort should be made to this year's economic growth, revenue growth, people have maintained a high rate of income growth, GDP growth of more than 15 per cent respectively. Always grasp the fundamental impetus for reform. We are now "no soldiers behind" many indicators ranked in the bottom of the county from getting bigger. Only by going all out to hard work, hard work, innovation, reform does not adapt to institutional mechanisms, practices, it is possible to change the face of XX poor, into a well-off society together with people across the country. We want to break the old patterns of thinking, methods and organization of work, bravely and boldly into, making full use of all the advantages, comprehensive reforms, to make all its vitality for development impulse, let full play to all sources of wealth creation. Should always stability

attention to improving the quality and efficiency of development and pay more attention to security and reform the people's livelihood, more focus on maintaining social harmony and stability, and promote the development of township economy in a better and faster, create a new normal XX development and lay a more solid foundation for XX build a well-off society. Completed tasks this year, we must always pay special attention to the primary task of development. XX weak economic base, low levels of development, economic construction is the Center, we have to create conditions for faster economic development, accumulating more wealth, better people's lives. Effort should be made to this year's economic growth, revenue growth, people have maintained a high rate of income growth, GDP growth of more than 15 per cent respectively. Always grasp the fundamental impetus for reform. We are now "no soldiers behind" many indicators ranked in the bottom of the county from getting bigger. Only by going all out to hard work, hard work, innovation, reform does not adapt to institutional mechanisms, practices, it is possible to change the face of XX poor, into a well-off society together with people across the country. We want to break the old patterns of thinking, methods and organization of work, bravely and boldly into, making full use of all the advantages, comprehensive reforms, to make all its vitality for development impulse, let full play to all sources of wealth creation. Should always stability

配料工艺单 配料工艺单

编号:QR-PR-01 月 日 编号:QR-PR-01 月 日

产品名称 产品名称

工艺 工艺浆板名称 重量 实称 白度 备 注 浆板名称 重量 实称 白度 备 注 比例 比例

合 计 合 计

制 单: 跟踪: 审 核: 制 单: 跟踪: 审核:

attention to improving the quality and efficiency of development and pay more attention to security and reform the people's livelihood, more focus on maintaining social harmony and stability, and promote the development of township economy in a better and faster, create a new normal XX development and lay a more solid foundation for XX build a well-off society. Completed tasks this year, we must always pay special attention to the primary task of development. XX weak economic base, low levels of development, economic construction is the Center, we have to create conditions for faster economic development, accumulating more wealth, better people's lives. Effort should be made to this year's economic growth, revenue growth, people have maintained a high rate of income growth, GDP growth of more than 15 per cent respectively. Always grasp the fundamental impetus for reform. We are now "no soldiers behind" many indicators ranked in the bottom of the county from getting bigger. Only by going all out to hard work, hard work, innovation, reform does not adapt to institutional mechanisms, practices, it is possible to change the face of XX poor, into a well-off society together with people across the country. We want to break the old patterns of thinking, methods and organization of work, bravely and boldly into, making full use of all the advantages, comprehensive reforms, to make all its vitality for development impulse, let full play to all sources of wealth creation. Should always stability

attention to improving the quality and efficiency of development and pay more attention to security and reform the people's livelihood, more focus on maintaining social harmony and stability, and promote the development of township economy in a better and faster, create a new normal XX development and lay a more solid foundation for XX build a well-off society. Completed tasks this year, we must always pay special attention to the primary task of development. XX weak economic base, low levels of development, economic construction is the Center, we have to create conditions for faster economic development, accumulating more wealth, better people's lives. Effort should be made to this year's economic growth, revenue growth, people have maintained a high rate of income growth, GDP growth of more than 15 per cent respectively. Always grasp the fundamental impetus for reform. We are now "no soldiers behind" many indicators ranked in the bottom of the county from getting bigger. Only by going all out to hard work, hard work, innovation, reform does not adapt to institutional mechanisms, practices, it is possible to change the face of XX poor, into a well-off society together with people across the country. We want to break the old patterns of thinking, methods and organization of work, bravely and boldly into, making full use of all the advantages, comprehensive reforms, to make all its vitality for development impulse, let full play to all sources of wealth creation. Should always stability

范文三：12生产工艺变更控制程序

四川西南油大石油工程有限公司

文件编号:Q/YD211-2010 版本号 B 生产工艺变更控制程序 第1页共7页 页码 修改日期 首次发行 生效日期 2010-4-30 1 目的

为了控制和减小由于设施、人员、工艺或操作程序等永久性或暂时性的变更，避免对HSE的有害影响及风险，制定本程序。

2 适用范围

本程序适用于本公司管理体系范围内的各类变更管理。 3 职责

3.1 工程技术部负责《钻井液设计》和现场技术服务变更的管理。 3.2 研发部和生产部负责产品工艺和生产设备变更的管理。 3.3 安全环保部负责安全与环保设施和HSE管理体系变更的管理。 3.4 实验中心负责产品标准、实验设备和实验方法变更的管理。 3.5 行政部负责关键岗位人员变更的管理。

3.6市场部:负责客户信息的反馈。

4 程序要求

4.1 变更的类型

4.1.1工艺、技术变更:

a)因新建、改建、扩建项目引起的技术变更;

b)原料及介质变更;

c)操作条件的明显变化，包括与原始工艺或设计不同的压力、温度、流速或工艺条件的变化;

d)工艺操作规程的改变;

e)工艺技术的改进引起的变化;

四川西南油大石油工程有限公司

文件编号:Q/YD211-2010 版本号 B 生产工艺变更控制程序 第2页共7页 页码 修改日期 首次发行 生效日期 2010-4-30

f)工艺设备的改进和变更。

g)工艺或设备的更改，可导致设施泄压或放空要求的变化。包括增加生产量、在高温度和压力下操作、增大设备规格或可能要求有更大压力的额外设备;

h)超出现有操作程序规定范围的作业，包括启动、正常关闭和应急关闭;

j)新的或不同化学试剂的引进;

k)半成品、成品、产品要求的变更。

4.1.2设备设施变更:

a)更换与原设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备和配件;

b)设施内部临时罐或釜，临时电力设备或公用动力的连接;

c)生产或工艺设施的建造;

d)新设施的建设，包括与现有设施的匹配，设施的重新配置或对现有设施的改造;

e)现有设施的改造导致的设施或设备的设计、结构支持、布局和配置的变化;

f)增加设施在不同生产条件下的运行情况;

g)设备改变，包括增加新设备或改造现有设备，主要有报警、检测和控制程序的变化;

h)正常使用中设备的跨接。

4.1.3 管理变更:

a)法律、法规和执行标准的变更;

b)组织机构的变更;

c)设备监督和操作人员的变化;

四川西南油大石油工程有限公司

文件编号:Q/YD211-2010 版本号 B 生产工艺变更控制程序 第3页共7页 页码 修改日期 首次发行 生效日期 2010-4-30

d)来自于HSE管理体系风险评价和管理诸要素的操作程序、过程或机械设计的变化;

e)管理制度变更等。

4.1.4客户品质要求更改工艺，或客户品质提升，现有工艺无法完全达到客户要求而进行变更。

4.1.5 由以上而引起的方针、目标、指标、管理方案的变更。

4.2 变更申请

变更由各部门相关人员提出，同时申请单位进行变更项目的风险评估，变更提出者在申请变更时，应考虑变更对产品质量、人员安全、环境保护、职业健康等因素的影响，并填写《变更申请》。

4.3 变更审批

4.3.1《变更申请》填好后，逐级上报主管部门，主管部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否需要变更，任何变更都需按管理权限报主管领导审批,所有的变更都需要技术和质量部门的审批。

4.3.2一般变更由变更主管部门会同各单位的领导和技术、质量人员，按判定范围和实际生产的需要判定是否需要变更，如确有必要进行变更，则签署职能部门意见，并报主管副总经理审批。

4.3.3以下危险范围较大及危险程度较高的变更属于重大变更，主管部门应组织相关职能部门的人员和技术、质量部门人员，成立评价小组进行风险评估分析，根据分析结果决定是否批准变更申请。

1)对承受较大压力且接触危险性化学品的部件设计及类型方面的变更;

四川西南油大石油工程有限公司

文件编号:Q/YD211-2010 版本号 B 生产工艺变更控制程序 第4页共7页 页码 修改日期 首次发行 生效日期 2010-4-30

2)在操作方法、设计或配置硬件和软件、控制回路、报警关断等方面的变更;

3)对供电的电路或电源的操作方法、设计、配置方面的变更;

4)原操作标准之外的操作方法及工艺参数的变更。

a)在公用系统中有显著影响的设备及承受较大压力且介质为高危险性的设备的变更;

b)范围较大的变更;

c)潜在后果不明显或危险程度较高的变更;

d)HSE管理体系的重大变更;

e)其他需专门评价的变更。

4.3.4主管部门及时反馈变更情况，不论变更申请是否被批准。变更主管部门填写《变更实施通知单》时，其中应明确如下内容:

a)变更前与变更后哪些内容发生了变化;

b)变更后可能带来的风险;

c)针对风险所制定的相应的措施;

d)针对变更所需进行的培训;

e)变更时间要求。

4.4 变更实施

变更批准后，由相关主管部门负责实施，不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限。

4.4.1 正常条件下，每张工艺通知单必须写明工单号。

4.4.2临时变更:对于可以在发文时预计变更有效期的，临时性，有效期小于一个

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文件编号:Q/YD211-2010 版本号 B 生产工艺变更控制程序 第5页共7页 页码 修改日期 首次发行 生效日期 2010-4-30 月的临时变更的部分，工艺科于三个工作日内导入<工艺变更通知单>。并发出于生产部，开发部。作业指导书及工艺流程不作更改;

4.4.3 永久工艺变更:经过验证确认为永久固化变更的部分，工艺在一周之内导入作业指导书，包装规范及工艺流程;

4.4.4 待验证变更:对于现有工艺变更已完成，但暂时由于各种客观原因而无法永久固化，处于待评估，待验证状态的工艺变更。

4.4.5 对于涉及厂商协助改善部分，暂时无法预期准确切入时间点，<工艺变更通知单>时效以一个月为准，如到期仍未有改善结果时，要求把先前使用的临时对策纳入正式作业指导书或工艺流程中。

4.4.6 客户变更:客户要求的工艺变更，验证固化后一周内导入<工艺变更通知单>。 4.4.7临时变更的作业内容、步骤必须清楚明了，工艺科必要时需附加图片于通知单或附简易说明的附件于<工艺变更通知单>一起发放，所需治具备注清楚。 4.4.8 永久工艺变更，工艺修订相应的<工艺流程>或<作业指导书>与<工艺变更通知单>一起发放。无修订资料则单独发行<工艺变更通知单>。

4.4.9 <工艺变更通知单>发行后，变更物料生产时，生产及时通知工艺科，工程师于现场进行指导，必要时联系开发项目工程师于现场进行指导。对变更后的工艺，必须经过培训，对相关工具、图纸/规格更新后才能施行。

4.4.10 客户提出要改变原有产品性能的，销售部要在接到通知后在工作时间二小时内将信息传递给技术部门;技术部门根据客户提出的要求，重新设定运行工艺参数，并将更改后的信息及时回馈给销售部，销售部与客户沟通确认后，组织生产试料给予客户提供;

四川西南油大石油工程有限公司

文件编号:Q/YD211-2010 版本号 B 生产工艺变更控制程序 第6页共7页 页码 修改日期 首次发行 生效日期 2010-4-30 4.4.11 客户对试料进行分析测试，确定试料合格后再根据调整后的工艺进行对客户正式供货。

4.4.12对客户提出要更换材料加工的，也按客户工艺更改流程进行作业。 4.4.13 符合客户要求的产品，发生主要工艺变更，通知销售部，由销售部与客户协调，协调以书面形式确认同意的，销售部以书面形式通知生产技术部门，以便进行工艺设计和生产安排。

4.5 变更项目验收

4.5.1重大变更实施结束后，应由变更项目主管部门组成由相关部和有关单位参加的验收组，对变更的实施情况进行验收。验收的内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。

4.5.2一般变更实施后，由各单位对其进行验证，对不符合要求的变更应找出原因，提出改进方案。

4.6 变更资料管理

变更管理部门应对所有变更的资料按《文件和资料控制程序》的有关要求实施。 4.7 变更项目中涉及到新工艺、新操作、新设备等，需要对相关人员进行培训，使其掌握新的工作程序或操作方法。

5 相关文件

(略)

四川西南油大石油工程有限公司

文件编号:Q/YD211-2010 版本号 B 生产工艺变更控制程序 第7页共7页 页码 修改日期 首次发行 生效日期 2010-4-30 6 相关记录

变更申请表 Q/YD4/7.5.2-01-2012

变更实施通知单 Q/YD4/7.5.2-01-2012

范文四：qb-28生产工艺控制程序

炬 星 电 子 (惠 州) 有 限 公 司

JU XING INDUSTRIAL LIMITED

程 序 文 件

生产工艺控制程序

文件编号:QB- 28

制 定:

审 核:

批 准:

生效日期:

会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 PMC部 品质部 研发部 生产部 技术部 市场部 工模部 人事行政部

生产工艺控制程序 QB-28A

1(目 的

为确保生产工艺准备充分，生产过程中工艺受到控制，工艺变更有所遵循，产品品质满足规定要求，特制定本程序。

2(适 用 范 围

本程序适用于生产工艺的准备、生产工艺控制及其更改的活动。

3(引 用 文 件

3.1 QB,08 《生产过程控制程序》

3.2 QB,26 《工程文件控制程序》

4(职 责

4.1 技术部负责制定加工工艺、工艺流程、作业指导书、确定工艺参数，设计夹具制作夹

具、检具;

4.2 品质部负责检具设计、评估;

4.3 生产部负责生产场地、设备、人员安排，协助确定工艺参数;

4.4 PMC部负责准备生产物料;

5(程 序

5.1 工艺流程及作业指导书的制定

5.1.1 生产或试产前，由客户或研发部提供如下资料:

a) 成品样机三台(一台留技术部制定流程，一台留品质部封样，一台留生产

部参照生产);

b) 完整BOM一份;

c) 完整电路图一份及P.C.B丝印图;

d) 完整产品零件图及装配图;

e) 测试说明。

5.1.2 根据上述资料，技术部审查产品的工艺性，确定加工工艺，合理选择加工设备和

测试仪器，编入《工艺流程图》;

5.1.3 根据工艺流程图，对关键工序制定《作业指导书》，详细规定作业使用的设备

仪器、夹具、检具、物料及操作步骤;

5.1.4 试产前，技术部要制定出《工艺流程图》、《作业指导书》的试用版本，发放生

产部准备试产，在试产时，技术部生产工程师、品质部品质工程师和生产部生

产技术员三方对生产工艺进行评估，确认生产工艺的合理性和可靠性，并提出

改善建议，生产工程师根据各部门意见和建议重新整理和制定《工艺流程图》、

《作业指导书》，并作为正式版本发放生产部;

5.1.4 《工艺流程图》及《作业指导书》的制定、审批、管理、发放按《工程文件控

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生产工艺控制程序 QB-28A

制程序》执行。

5.2 确定主要工艺参数和控制手段

5.2.1试产时，生产工程师根据产品质量、生产效率、安全性、可靠性及操作方便

等各种因素来确定重要工艺的工艺参数及随后的控制手段，生产部协助进行:

5.2.1.1 注塑部协助确定每幅模具的成形条件，记录于《注塑部啤塑资料》;

5.2.1.2 五金部协助确定产品碰焊工艺参数;

5.2.1.3 装配部协助确定浸锡温度、松香水密度;

5.2.1.4 碰焊、浸锡是生产特殊工序，应对其工艺参数进行连续监控。

5.3 夹具、检具的设计、制作及评估。

5.3.1 普通夹具由技术部技术员根据生产工艺需要设计、制作，重要夹具由生产工程

师设计，工模部制作;夹具制作完成后由生产工程师及使用部门根据设计要求

共同评估，评估结果记录在《夹具、检具评估报告》上;合格夹具交生产部建

档、使用;

5.3.2 当夹具损坏或不能满足使用要求时，生产部应提请技术部进行维修或重新制

作;

5.3.3 检具由品质部工程师设计;工模部制作检具;检具制作完成后，品质部进行评

估，评估结果记录在《夹具、检具评估报告》中;合格检具由品质部建档、贴

上合格标签后交使用部门使用。

5.3.4 使用中的检具由计量工程师定期检查，若发现异常，执行《计量器具控制程序》;

5.4 作业准备

5.4.1 检查所有的生产设备、测量和试验设备并确定均已安装到位，调试良好; 5.4.2 确保过程(工序)质量的作业方法已经明确，特别是一些关键工序或产品质量

的关键特性。

5.5 生产工艺控制

5.5.1 组长与技术员应根据《工艺流程图》、《作业指导书》进行排拉/机，调整好生

产用夹具、模具，并督促员工严格遵守工艺纪律、按《作业指导书》和设备操

作规程作业;

5.5.2 生产作业员工严格按《作业指导书》要求作业;

5.5.3 对影响产品质量的重要工艺参数，要进行监控和记录:注塑部填写《注塑部换

模、调机记录》，五金部填写《五金部换模、调机记录》，装配部填写《生产线

测试用电压检查报表》;

5.5.4 碰焊、浸锡为特殊工序，严格执行如下规定:

a)碰焊:五金部技术员根据《作业指导书》设定碰焊工艺参数，IPQC定时检查碰

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生产工艺控制程序 QB-28A

焊工艺参数，并对碰焊效果进行确认，五金部组长、主管不定时检查碰焊工艺

参数是否符合规定要求;

b)注塑:注塑部技术员根据《注塑部啤塑资料》设定注塑工艺参数，IPQC定时检

查注塑工艺参数，注塑部组长、主管不定时检查注塑工艺参数是否符合规定要求;

c)浸锡:装配技术员对浸锡的温度、松香水密度进行确认，记录在《浸锡工序控

制记录表》中，装配组长、主管不定时确认浸锡温度、松香水密度，发现异常及

时处理;

5.6 工艺变更的控制。

5.6.1 因产品设计更改或现有工艺不足时，生产部,其它部门用ECR提出更改申请，经

技术部负责人批准后下发《工艺改动通知》，各部门正式执行;

5.6.2 合同要求时，工艺变更须事先征得客户的同意;

5.6.3 工艺更改涉及文件更改时，按《工程文件控制程序》执行。

6(记 录 表 格

序号 表格编号 表格名称 收集部门 保管部门 保存时间

1 QC3-28-01 夹具、检具评估报告 技术/品质 技术/品质 1年

下面是赠送的中秋节演讲辞，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～～谢谢

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生产工艺控制程序 QB-28A

中秋佳节演讲词推荐

中秋,怀一颗感恩之心》

老师们,同学们:

秋浓了,月圆了,又一个中秋要到了!本周日,农历的八月十五,我国的传统节日——中秋节。中秋节,处在一年秋季的中期,所以称为“中秋”,它仅仅次于春节,是我国的第二大传统节日。 中秋的月最圆,中秋的月最明,中秋的月最美,所以又被称为“团圆节”。

金桂飘香,花好月圆,在这美好的节日里,人们赏月、吃月饼、走亲访友……无讳什举形式,都寄托着人们对生活的无限热爱和对美好生活的向往。

中秋是中华瑰宝之一,有着深厚的文化底蕴。中国人特别讱究亲情,特别珍视团圆,中秋节尤为甚。中秋,是一个飘溢亲情的节日;中秋,是一个弥漫团圆的时节。这个时节,感受亲情、释放亲情、增进亲情;这个时节,盼望团圆、追求团圆、享受团圆……这些,都已成为人们生活的主旋律。 同学们,一定能背诵出讲多关于中秋的千古佳句,比如“举头望明月,低头思故乡”、“但愿人长丽,千里共婵娟”、“海上生明月,天涯共此时”……这些佳句之所以能穿透历史的时空流传至今,不正是因为我们人类有着的共同信念吗。

中秋最美是亲情。一家人团聚在一起,讱不完的话,叙不完的情,诉说着人们同一个心声:亲情是黑暗中的灯塔,是荒漠中的甘泉,是雨后的彩虹……

中秋最美是思念。月亮最美,美不过思念;月亮最高,高不过想念。中秋圆月会把我们的目光和思念传递给我们想念的人和我们牵挂的人,祝他们没有忧愁,永远幸福,没有烦恼,永远快乐! 一、活动主题:游名校、赏名花,促交流,增感情

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生产工艺控制程序 QB-28A

二、活动背景:又到了阳春三月,阳光明媚,微风吹拂,正是踏青春游的好时节。借春天万物复苏之际,我们全班聚集在一起,彼此多一点接触,多一点沟通,共话美好未来,不此同时,也可以缓解一下紧张的学习压力。 相信在这次春游活劢中,我们也能更亲近的接触自然,感悟自然,同时吸收万物之灵气的同时感受名校的人文气息。

三、活动目的:

1. 丰富同学们的校园生活,陶冶情操。

2. 领略优美自然风光,促进全班同学的交流,营造和谐融洽的集体氛围。 3. 为全体同学营造一种轻松自由的气氛,又可以加强同学们的团队意识。 4. 有效的利用活劢的过程及其形式,让大家感受到我们班级的发展和进步。

四、活动时间:XX年3月27日星期四

五、活动参与对象:房产Q1141全体及“家属”

六、活动地点:武汉市华中农业大学校内

七、活动流程策划:

1、27日8点在校训时集吅,乘车

2、9点前往华农油菜基地、果园,赏花摄影

3、10点30,回农家乐开始做饭,进行“我是厨王”大比拼

4、1点30,收拾食品残物,开始集体活劢

5、4点,乘车返校

八、职能分工及责任定岗

1、调研组:负责前期的选址、策划的撰写、实地考察、交通工具的联系和检验

组长:金雄 成员:吴开慧

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2、安全保卫组:负责登记参加春游的人数,乘车前的人数的登记,集体活劢时同学的诶假的実批,安全知识的培训不教育,午餐制作的人员分组

组长:徐杨超 成员:王冲

3、食材采购组:根据春游的人数和预算费用吅理购买食材

组长:胡晴莹 成员:何晓艺

4、活劢组织组:在车上、赏花期间、主要是做饭完后的集体活劢期间的活劢的组织

组长:武男 成员:冯薏林

5、厨艺大赛组织组:负责挃导各个小组的午餐的准备,最后负责从五个小组里推荐的里面选出“厨王”，厨王春游费用全免，

组长:朱忠达 成员:严露

6、财务组:负责财务的报账及最后的费用的收取,做好最后的决算向全班报告

组长:杨雨

7、督导组:负责检查各组的任务的完成及协调各小组的任务分工

组长:叶青青

【注】以上只是大致的责任定岗,组长负主责,各小组要相互配吅,相互帮劣发挥你们的聪明才智去认真完成任务

九、注意事项

1、分组要尽量把做事积极的不不太积极的搭配,每组里都要有学生干部,学生干部要起带头作用

2、食材的购买不要太复杂了,先前想出菜谱,然后组织大家学习下烹饪知识,注意食材购买的质和量

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3、注意提醒大家手机充足电,随时保持通讯畅通,有相机的同学带上相机,组织大家多拍几张全家福

4、游戏最好要能吸引全部人参加,让同学们能增加了解,班委们能更好的了解同学们的劢态,增进感情

各组应在规定时间前把活劢准备情冴向督导组报告,出现紧急情冴要第一时报告。督导组也可以及时把活劢的准备情冴在班委群公布,实时互劢。

中秋最美是感恩!无须多言,给父母一个微笑,给亲友一个问候,递上一杯清茶,送上一口月饼,这是我们给予父母最好的回报。感谢父母给予的生命,感谢父母给予的培养……老师们,同学们,这个中秋,我们要用一颗感恩的心来度过!心怀感恩!感恩一切造就我们的人,感恩一切帮劣我们成长的人!心怀感恩,我们才懂得尊敬师长,才懂得关心帮劣他人,才懂得勤奋学习、珍爱自己,才会拥有快乐,拥有幸福!

老师们,同学们,中秋最美,美不过一颗感恩的心!中秋最美,美不过真心的祝福! 在此,我代表学校,祝老师们、同学们中秋快乐,一切圆满!

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范文五：QB-28生产工艺控制程序

炬 星 电 子 (惠 州) 有 限 公 司JU XING INDUSTRIAL LIMITED

程 序 文 件

生产工艺控制程序

文件编号:QB- 28

制 定:

审 核:

批 准:

生效日期:

会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期

PMC部 品质部

研发部 生产部

技术部 市场部

工模部 人事行政部

生产工艺控制程序 QB-28A

1(目 的

为确保生产工艺准备充分，生产过程中工艺受到控制，工艺变更有所遵循，产品品质满足规定要求，特制定本程序。

2(适 用 范 围

本程序适用于生产工艺的准备、生产工艺控制及其更改的活动。

3(引 用 文 件

3.1 QB,08 《生产过程控制程序》

3.2 QB,26 《工程文件控制程序》

4(职 责

4.1 技术部负责制定加工工艺、工艺流程、作业指导书、确定工艺参数，设计夹具制作夹

具、检具;

4.2 品质部负责检具设计、评估;

4.3 生产部负责生产场地、设备、人员安排，协助确定工艺参数;

4.4 PMC部负责准备生产物料;

5(程 序

5.1 工艺流程及作业指导书的制定

5.1.1 生产或试产前，由客户或研发部提供如下资料:

a) 成品样机三台(一台留技术部制定流程，一台留品质部封样，一台留生产

部参照生产);

b) 完整BOM一份;

c) 完整电路图一份及P.C.B丝印图;

d) 完整产品零件图及装配图;

e) 测试说明。

5.1.2 根据上述资料，技术部审查产品的工艺性，确定加工工艺，合理选择加工设备和

测试仪器，编入《工艺流程图》;

5.1.3 根据工艺流程图，对关键工序制定《作业指导书》，详细规定作业使用的设备

仪器、夹具、检具、物料及操作步骤;

5.1.4 试产前，技术部要制定出《工艺流程图》、《作业指导书》的试用版本，发放生

产部准备试产，在试产时，技术部生产工程师、品质部品质工程师和生产部生

产技术员三方对生产工艺进行评估，确认生产工艺的合理性和可靠性，并提出

改善建议，生产工程师根据各部门意见和建议重新整理和制定《工艺流程图》、

《作业指导书》，并作为正式版本发放生产部;

5.1.4 《工艺流程图》及《作业指导书》的制定、审批、管理、发放按《工程文件控

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生产工艺控制程序 QB-28A

制程序》执行。

5.2 确定主要工艺参数和控制手段

5.2.1试产时，生产工程师根据产品质量、生产效率、安全性、可靠性及操作方便

等各种因素来确定重要工艺的工艺参数及随后的控制手段，生产部协助进行:

5.2.1.1 注塑部协助确定每幅模具的成形条件，记录于《注塑部啤塑资料》;

5.2.1.2 五金部协助确定产品碰焊工艺参数;

5.2.1.3 装配部协助确定浸锡温度、松香水密度;

5.2.1.4 碰焊、浸锡是生产特殊工序，应对其工艺参数进行连续监控。

5.3 夹具、检具的设计、制作及评估。

5.3.1 普通夹具由技术部技术员根据生产工艺需要设计、制作，重要夹具由生产工程

师设计，工模部制作;夹具制作完成后由生产工程师及使用部门根据设计要求

共同评估，评估结果记录在《夹具、检具评估报告》上;合格夹具交生产部建

档、使用;

5.3.2 当夹具损坏或不能满足使用要求时，生产部应提请技术部进行维修或重新制

作;

5.3.3 检具由品质部工程师设计;工模部制作检具;检具制作完成后，品质部进行评

估，评估结果记录在《夹具、检具评估报告》中;合格检具由品质部建档、贴

上合格标签后交使用部门使用。

5.3.4 使用中的检具由计量工程师定期检查，若发现异常，执行《计量器具控制程序》;

5.4 作业准备

5.4.1 检查所有的生产设备、测量和试验设备并确定均已安装到位，调试良好; 5.4.2 确保过程(工序)质量的作业方法已经明确，特别是一些关键工序或产品质量

的关键特性。

5.5 生产工艺控制

5.5.1 组长与技术员应根据《工艺流程图》、《作业指导书》进行排拉/机，调整好生

产用夹具、模具，并督促员工严格遵守工艺纪律、按《作业指导书》和设备操

作规程作业;

5.5.2 生产作业员工严格按《作业指导书》要求作业;

5.5.3 对影响产品质量的重要工艺参数，要进行监控和记录:注塑部填写《注塑部换

模、调机记录》，五金部填写《五金部换模、调机记录》，装配部填写《生产线

测试用电压检查报表》;

5.5.4 碰焊、浸锡为特殊工序，严格执行如下规定:

a)碰焊:五金部技术员根据《作业指导书》设定碰焊工艺参数，IPQC定时检查碰

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焊工艺参数，并对碰焊效果进行确认，五金部组长、主管不定时检查碰焊工艺

参数是否符合规定要求;

b)注塑:注塑部技术员根据《注塑部啤塑资料》设定注塑工艺参数，IPQC定时检

查注塑工艺参数，注塑部组长、主管不定时检查注塑工艺参数是否符合规定要求;

c)浸锡:装配技术员对浸锡的温度、松香水密度进行确认，记录在《浸锡工序控

制记录表》中，装配组长、主管不定时确认浸锡温度、松香水密度，发现异常及

时处理;

5.6 工艺变更的控制。

5.6.1 因产品设计更改或现有工艺不足时，生产部,其它部门用ECR提出更改申请，经

技术部负责人批准后下发《工艺改动通知》，各部门正式执行;

5.6.2 合同要求时，工艺变更须事先征得客户的同意;

5.6.3 工艺更改涉及文件更改时，按《工程文件控制程序》执行。

6(记 录 表 格

序号 表格编号 表格名称 收集部门 保管部门 保存时间 1 QC3-28-01 夹具、检具评估报告 技术/品质 技术/品质 1年

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