杨家三少XX
范文一：外包管理控制程序
外包管理控制程序
1. 目的
建立零组件加工厂商审核评估程序，以确保代工产品品质与环境管理体系能符合要求。
2. 范围
零组件在需要以合约方式委外加工制作其承制厂商均应通过外包厂商资格鉴定合格。相关会签单位为采购部、质量部、外包需求部门。
3. 参考程序
3.1产品质量控制程序 3.2供方评定表 3.3设计开发控制程序 3.4采购控制程序
4. 定义
将外包定位视同公司生产线的延伸，从认可至交货过程须谨慎评估辅导，使其品质与环境管理体系符合公司要求。
5. 作业内容
5.1流程图（如下页） 5.2厂商调查/初审
5.2.1外包小组或采购获得新的供应商来源，并认为该厂商有承制能力时，须提交【供方评估报告】（附件一）一份并要求填写完整，同时提供相关的依据。
5.2.2对外包厂须于每次外包前再次执行5.2.1要求。
5.2.3由采购部/外包小组及设计工程师、外包管理工程师组成外包厂审查小组，视需要该小组可要求外包需求部门参加。
5.2.4审查小组应赴厂商处对其设备、管理、加工能力及品质制度与环境管理制度进行考核，并由外包负责人员汇总小组成员意见填写【供方评估报告】（附件一）。 5.3试制/辅导
5.3.1审查小组依照【供方评定表】进行评估，初步审查是否属合格厂商，可由发包部
门小量下单试制。
5.3.2试制产品应由外包小组执行进料检验（或以驻厂检验方式）。 5.3.3试制产品应全数检验。 流程图
5.3.4外包品管单位对试制产品的检验结果，应记录填写【进货检验记录】。 5.3.5审查小组成员审阅外包产品检验报告，并判定该厂商可否给予正式合格。 5.3.6小组成员应厂商适当支持并随时督导，以促使厂商充分了解本公司品质与环境管理及该产品重点。
5.3.7每次试制应以一种产品为原则，不合格时，可允许再次试制，最多二次。 5.4合格厂商管理
5.4.1经鉴定合格厂商承制本公司产品时，由外包质量工程师负责稽查责任，以确保产
品在适当的流程下制作。
5.4.2产品依照合约规定项目制作完成交货，质量部发出材料验收单，外包质管做进料检验，验收可使用抽样方式。无特殊规定，依进料检验程序采用的允许标准，检验合格则须在验收单上签证验收，每次验收结果均应记录于【进货检验记录】上。
5.4.3检验不合格，应退货并视需要，要求厂商全数筛选及修理或更换不良品后重检，并视需要依照【不合格品控制程序】，督促厂商整改。
5.4.4每种产品都应有样品试制，经质量部及设计工程师认可并填写【进货检验记录】通知厂商量产。
5.4.5某一种产品在外包厂商处停止生产超过六个月以上等，应重新制作。 5.4.6某一外包厂商二年内未曾制造本公司任何产品时，应重新进行资格审定。 5.5紧急外包处理
5.5.1当有紧急外包状况发生时，为满足时效性，应由质量部最高主管批准，经填写外包审核小组评估程序，直接进行试制并由本公司设计人员进行督导生产。
5.5.2外包工作进行中，视需要再执行外包小组评估，以完备规定程序。
附件：
附件一 【供货商评估报告】
供货商评估报告
编号：
尊敬的供货商或分包商：
以下就我司建立社会责任管理体系要求的有关事项向贵司发出此份评估报告。 评估原则：本公司将供货商或分包商分为3类，即：
A 类：评估报告80分（含）以上者，可直接优先采购或分包；
B 类：评估报告60—80分者，但能在规定时间内完成整改的，则升为合格者，可直接进行采购或分包；
C 类：评估报告在60分以下者，则不予考虑。
以下为供货商或分包商填写 一、基本情况：
1、贵司现有总人数： 人； 其中： 管理人员 人；
直接生产人员 人； 品管人员 人。
2、贵司生产有 班，其中： 班 人； 班 人， 班 人。 3、贵司的主要产品： 。 4、贵司的产品销往：国内 %；国外 % 。
5、贵司是否有淡旺季？淡季从 月到 月，旺季从 月到 月。 6、贵司在生产旺季时每周工作 天或 小时，其中最长 小时/天。 7、贵司考勤系统是：刷卡 ? 打卡 ? 挂牌 ? 或其它 ?
8、贵司建筑总面积为 平方米，其中生产车间 平方米。 9、贵司是否有食堂？ 是□ 否□ 10、贵司是否有专门的员工宿舍？ 是□ 否□
11、贵司工会专职人员有 人，其中男 人，女 人。
二、雇工
1、贵司是否雇用未满16周岁的工人，如有请说明雇用理由并要有当地政府部门许可雇用证（复印件）。 注：如有则列为C 类。
2、贵司是否雇用16周岁但未满18周岁的工人？
3、贵司雇用16—18岁的工人是否到当地政府部门备案？
4、贵司是否有在其厂规中有明确声明不雇用18周岁以下的工人？ 5、贵司是否与所雇之员工均有签定劳动合同？
三、雇工劳动
1、贵司是否有在雇用工人时收取工人之押金或身份证等？ 2、贵司是否按规定让员工自由辞工？
3、贵司是否在上班时要锁住车间大门，以防员工上班时离开？
是? 否?
是? 是? 是? 是? 否? 否? 否? 否?
是? 否? 是? 否? 是? 否?
四、结社自由
1、贵司是否有工会组织？
2、贵司是否有专职的工会管理人员？
3、贵司是否有将工会之事项在厂规中或相关资料中得到声明？
五、非歧视
1、贵司是否有将非歧视政策在厂规（或相关资料）中得到声明？ 2、贵司是否雇用工人时有地域限制？
3、贵司是否有要求工人下班或离厂前须进行身体检查（目的在于工人是否携带公司东西外出）？
六、健康和安全
1、贵司是否有对机械设备的安全性能进行测试？
2、贵司是否有发生工伤或火灾等安全事故？如有请说明整改结果。 3、贵司是否有专门培训过的卫生急救人员？ 4、贵司是否有专门培训过的安全人员？
5、贵司是否有经政府部门出具的消防合格证明？
6、贵司是否有对操作机器设备的员工进行安全培训且保存有培训记录？ 7、贵司是否有提供安全卫生的可饮用水之设备？ 8、贵司是否有按规定配有适当数量的消防设施？
9、贵司是否有在人聚集之处（如车间、宿舍等）装有清楚的安全出口标志？ 10、贵司的厂房是否是“三合一”（即仓库、车间和宿舍在一栋建筑内）？ 11、贵司是否提供足够数量的卫生间？
12、贵司的卫生间是否有打扫，且打扫要求在相关的资料或文件中说明？ 13、贵司是否有足够的急救药品且急救药品能随时提供？ 14、贵司提供的工人宿舍是否能达到平均每人2平方米以上？ 15、贵司是否有每年至少举办一次消防演习且有消防演习记录？ 16、贵司是否有提供个人安全防护用品？
17、贵司的男女宿舍是否分开？有效保护工人隐私。 18、贵司的消防设备是否有定期检查并有保存相关记录？ 19、贵司的是否有危险化学品物料物质安全资料表（MSDS ），且在相应场所有公布？
20、贵公司是否有建立起应急措施处理机制，且保存相关的记录？ 21、贵公司是否有要求员工至少每年进行一次体检？
七、作业时间
1、贵司工作时间是否与劳动法相抵触？
如有则请说明理由，并附政府相关部门之证明资料；如没有则列为C 类。 2、贵司是否经常因赶货而让员工每周工作6天或每天超过8小时或更长？ 3、贵司是否每周至少安排1天休息？ 如没有则列为C 类。
4、贵司对员工加班的加班费是有按国家劳动法之规定给予？ 如没有则列为C 类。
5、贵司是否有在厂规（或相关资料）中对产假至少90天的声明？
是? 否? 是? 否? 是? 否?
是? 否? 是? 否? 是? 否?
是? 否? 是? 否? 是? 否? 是? 否? 是? 否? 是? 否? 是? 否? 是? 否? 是? 否? 是? 否? 是? 否? 是? 否? 是? 否? 是? 否? 是? 否? 是? 否? 是? 否? 是? 否?
是? 否? 是? 否? 是? 否?
是? 否? 是? 否? 是? 否? 是? 否? 是? 否?
八、惩戒性措施
1、贵司是否有在厂规（或相关资料中）针对工人惩戒性措施声明？ 2、贵司是否有提供员工因惩戒而可申诉的途径？
九、劳动报酬
1、贵司是否有执行当地的最低工资保障制度？ 如没有则列为C 类。
2、贵司是否每月准时发放薪水？ 3、贵司是否有员工工资明细表？ 4、贵司是否有发放员工个人工资条？
5、贵司若将员工工资误算时？是否能得到及时的补发？ 如没有则列为C 类。
是? 否? 是? 否?
是? 否? 是? 是? 是? 是?
否? 否? 否? 否?
备注：
1、以上各项分别有标注的，发现一处不符，则我司将对贵司不予考虑； 2、以上各项没有标注的，则每一不符项扣3分；
3、若评估分数在60—80分者，我司将发出书面整改通知，如贵可在规定时间内（最长为90天），未能达到整改要求的，则不予考虑。
4、若有必要，我司将派人到贵司进行现场审核，贵司无合理理由不得拒绝。
以下由我司填写
1、经过评估，此供应商或分包商分数为 分 ，列为 类供应商/分包商。 2、是否建议对此供货商/分包商进行现场审核？ 是□ 否□ 3、是否需发出整改书面报告？ 是□ 否□ 评估人1： 日期： 。 评估人2： 日期： 。 评估人3： 日期： 。 审核人： 日期： 。
范文二：17.外包管理控制程序well
HTZJH/QMS/QP-17
297
为确保本酒店外包过程能有效运行，使外包过程的结果满足本酒店的要求。
本规定适用于本酒店外包项目（如：布草类洗涤、花草、易耗品供应、杀虫、
机器维护等）的合同签定及其管理和监督、检查。
3.1 总经理按权限负责外包合同的批准。
3.2 行政部按权限负责相关外包合同的起草、保管、跟踪、检查；负责相关外包
合同的备案、保管。
3.3 财务部负责外包预算审核。
4.1 外包方的评定：由相关部门收集资料初步评估外包方的资质(两家以上)，报
总经理审核、审查并提出书面审查意见，总经理依权限批准。 4.2.1 为了明确外包过程双方的职责，在本酒店有关规定下与外包方签订外包合
同或协议，在合同或协议中，应明确对外包方的要求。如：外包过程的结
果所要达到的要求，产品质量要求，送检期限等（如：毛巾、衣物类洗涤
的干净程度）。必要时，还应包括对外包方的质量管理体系过程、程序、
设备和人员的要求；有关法律法规的要求等。执行《合同管理控制程序》、
《采购管理控制程序》。
4.2.2 对外包方的要求我方应在本酒店的相关规定要求下由总经理与外包方进行
沟通，并明确各方的职责及有关问题的协调、处理的要求。 4.3.1 行政部应组织相关部门按合同或协议的规定，抽检或定期验证外包过程的
受控文件未经批准不得复制 97 日期：2006年 12 月 30日
HTZJH/QMS/QP-17
298
结果是否满足规定的要求，并将结果以书面形式汇报总经理，必要时报总
公司企管部。
4.3.2 验证可以在本酒店内部进行，也可以在外包方处进行。验证的要求及方
法按合同或协议中做出的规定，也可按行业惯例验证。应保存外包过程验
证记录。
4.4 对重要的外包过程，应由总经理组织相关部门到现场进行监控,以确保外包
过程按照要求实施，过程由行政人事部记录并保存。
《文件记录控制程序》
《合同管理控制程序》
《采购管理控制程序》、
《评审报告》
《检验记录表》
《外包方名录清单》
受控文件未经批准不得复制 98 日期：2006年 12 月 30日
范文三：工程外包控制程序
1、目的
选择、评价合格外包供方，保证外包工程质量及劳务外包人员素质得到有效控制，确保外包工程满足总包工程合同的要求。 2、适用范围
适用于公司选择合格外包供方，并对外包工程质量和劳务外包人员素质进行控制。 3、职责 3.1 市场经营部
3.1.1 负责审查外包计划及外包供方的合法性。
3.1.2 初选外包供方，组织对外包供方进行评价，确定合格外包供方。 3.1.3 与外包供方洽谈、起草、签订合同，并协调和处理合同纠纷。
3.1.4 负责收集评价相关管理资料，建立合格外包供方档案，并定期进行重新评价。 3.2 生产技术部
3.2.1 评价外包供方的管理、技术、装备能力和施工信誉。 3.2.2 参与外包工程预验。 3.3 质量管理部
3.3.1 负责对外包工程中涉及结构安全和使用功能的部位进行质量监控、管理。 3.3.2 对外包供方不合格品的纠正和预防措施的实施情况进行验证。 3.3.3 主持外包工程预验。 3.4 分公司／项目部
3.4.1 编报工程外包和劳务外包计划，提供合格外包供方信息报市场经营部。 3.4.2 配合评价、选择合格的外包供方，参与对外包供方的洽商。 3.4.3 审批外包供方的施工方案及质量控制措施。
3.4.4 监督外包供方施工质量和工期，审查、验证外包供方的不合格品的处置、纠正和预防措施。
3.4.5 组织对外包工程进行预验收。
3.4.6 分公司/ 项目部根据授权范围实施的工程外包按本程序进行控制，报市场经营部备案。 4、工作流程（见附图） 5、控制要求 5.1 工程外包管理
5.1.1 分公司／项目部根据施工情况，提出工程外包计划和劳务外包计划，由市场经营部审查后报公司主管副总经理批准。
5.1.2 市场经营部根据分公司／项目部推荐的外包供方和已掌握的外包供方的档案，会同法律事务室对外包供方进行审查，经初选后，组织相关单位进行评审，择优选定一家，报主管副总经理批准，并建立合格外包供方的档案。
工程外包控制程序 YSJA/CX－74－4
工程外包控制程序 YSJA/CX－74－4
审查及评价内容：
ａ） 审查外包供方“施工资质证”、“营业执照”、“法人证书”或“法人委托书”； ｂ） 评价外包供方的施工管理、技术装备、质量保证和社会信誉情况，以及承担工程的 能力；
ｃ） 顾客指定的外包供方和内部劳务供方可免于审查。
5.1.3 市场经营部与确定的合格外包供方洽谈，商定外包合同，并组织相关单位对外包合同进行评审，按《与顾客有关过程控制程序》相关原则进行，重点审查外包条款与总承包合同条款的符合性。
5.1.4 外包合同评审合格后，市场经营部即与外包供方正式签订合同，并分送有关单位。 5.2 施工管理
5.2.1 外包供方的施工质量管理应满足公司质量体系运行要求。
5.2.2 分公司／项目部按照外包合同规定，指定专人将施工图纸、技术资料登记发给外包供方，并且进行现场交底。
5.2.3 外包供方编制的施工方案和质量控制措施，由分公司／项目部审批, 并监督执行。 5.2.4 外包供方严格按照批准的施工方案组织施工，自行检查控制施工质量。分公司／项目部指定专人跟踪监督检查。质量管理部抽查、验证涉及结构安全和使用功能部位的施工质量。 5.2.5 分公司／项目部监督外包供方按规定要求进行原材料进场后的检验和复验，并验证结果。
5.2.6 外包供方对隐蔽工程进行自检，填写隐蔽工程验收记录，由分公司／项目部专职质量检查员认可后，会同质量管理部报顾客代表或监理检查验收。
5.2.7 施工过程中出现不合格品，外包供方应立即纠正，对严重或重复出现的不合格提出纠正措施，经分公司／项目部审查认可后报公司质量管理部。分公司／项目部监督外包供方实施纠正措施，并会同质量管理部验证实施结果。
5.2.8 外包供方应按施工平面布置做好施工现场管理。
5.2.9 施工过程中的设计变更、会议纪要等文件如果涉及外包合同条款变动，分公司／项目部应提出修改意见报市场经营部，市场经营部组织有关单位，同外包供方协商修订外包合同或补充协议。
5.2.10 外包工程完工后，外包供方汇总工程资料，报分公司／项目部审查，审查合格后，由分公司／项目部组织预验。控制要求按《工程成品监视和测量控制程序》执行。
5.2.11 对有重大违约责任的外包供方，应解除合同并予以清退，取消合格外包供方资格。 5.3 回访和保修
5.3.1 外包工程的回访纳入公司计划，按《顾客满意的监视和测量控制程序》执行。 5.3.2 保修按《施工和服务提供的控制程序》相关条款执行。由分公司／项目部通知外包供方实施并组织验证。 6、相关文件
6.1 YSJA/CX－83 《不合格品的控制程序》
工程外包控制程序 YSJA/CX－74－4
6.2 YSJA/CX－852 《纠正措施控制程序》 6.3 YSJA/CX－853 《预防措施控制程序》 6.4 YSJA/CX－72 《与顾客有关的过程控制程序》 6.5 YSJA/CX－821 《顾客满意的监视和测量控制程序》 7、记录
7.1 JL/CX－74－4－01 《工程外包计划表》 7.2 JL/CX－74－4－02 《外包供方评价表》 7.3 JL/CX－74－4－03 《合格外包供方登记表》 7.4 JL/CX－74－4－04
《合同会签单》
范文四：外包过程控制程序
外包过程控制程序 编号:JLXC-QP/2010-06
外包过程控制程序
单位 姓名 日期 单位 姓名 日期
质量保证部 起草
质量保证部 审核
技术部
生产部 会签
批准
修改记录
版本号 修改日期 更改标记 更改人 更改记录 A 第一次发布
文件编号:JLXC-QP/2010-06 版本号:A
发布日期:
外包过程控制程序
密级:
外包过程控制程序 编号:JLXC-QP/2010-06
1、 目的
为了加强对外包过程的控制，使外包过程质量满足产品质量要求，特制订本程序。
2、 适用范围
本办法适用于对外包过程的控制工作
3、 术语
3.1外包过程:在产品实现过程中，因资源能力不足，而在产品的生产过程中通过合同或协议的方式转由其它组织去完成的过程。
3.2外包供应商:为公司完成外包过程的组织 4、职责和权限
4.1质量保证部
4.1.1组织对外包供应商进行保证能力评定;
4.1.2组织对外包产品和服务进行首件检验和入厂检验;
4.1.3参与外包供应商产品和服务质量问题的评审，负责外包供应商产品和服务质量问题的确认;
4.1.4建立合格外包供应商名录，对外包供应商实施分级管理;
4.1.5建立外包供应商质量业绩档案并向外包供应商业绩档案输入外包供应商相应质量信息。
4.2生产部、技术部、质量保证部、合称为生产制造中心。
外包过程控制程序 编号:JLXC-QP/2010-06
4.2.1主题负责外包产品和服务管理，对外包质量负责，对外包产品和服务质量问题负管理责任;
4.2.2负责外包供应商推荐，确定外包供应商保证能力调查表内容;
4.2.3参加对外包供应商的保证能力评定;
4.2.4参加对外包产品和服务质量问题的评审及评审方案执行落实工作;
4.2.5参加对外包产品和服务的首件检验;
4.2.6建立外包供应商业绩档案并向外包供应商业绩档案输入外包供应商相应信息。
5外包过程的控制
5.1外包过程的方式和控制要求
5.1.1公司外包过程方式分为两类，即工艺路线划分外包过程和制造中心申请式外包过程
5.1.2所有外包过程都要经过外包过程审批、保证能力评定、评定结果审批、签订合同、技术协议、首件检验等工作程序，加强对外包过程和外包供应商的控制
5.2外包过程的工作程序
5.2.1外包过程的审批
5.2.1.1外包过程的申请单位要到质保部领取《外包供应商保证能力调查表》
5.2.1.2申请单位要确认外包供应是填写的《外包供应商
外包过程控制程序 编号:JLXC-QP/2010-06 保证能力调查表》及其提供的相关证明材料的真实性和完整性。
5.2.1.3质保部要对申请单位提交的《外包供应商保证能力调查表》及其提供的相关证明材料进行初审，判断其是否具备基本条件。
5.2.1.4生产部提出产品外包需求是，要填写《外包过程申请表》，并需技术部依据产品重要性分类和拟外包过程的重要、复杂程度进行评估和审批，经制造中心总经理批准后，报总经理批准;
5.2.2外包供应商的保证能力评定
5.2.2.1保证能力评定的原则
为公司提供产品和服务的所有外包供应商，都必须接受保证能力评定。
保证能力评定时，评定组尽可能以客观数据为依据，来衡量外包供应商的各项保证能力水平，以实现外包供应商进行总体评价。
5.2.2.2以下条款做为保证能力评定的否决项，是评定组对外包供应商的重点审核内容。
a)不具有承担法律责任和义务的独立法人，厂名厂址与法人不相符;
b)不具有ISO9001质量管理体系认证证书，不具有EN15085焊接能力认证证书(需要时);
外包过程控制程序 编号:JLXC-QP/2010-06
c)认证证书被认证机构吊销;
d)供应商出具虚假各种文件，一经核实确认;
e)不编制工艺文件指导生产或者工序操作严重偏离工艺文件;
f)未经公司允许私自对超差零件进行补焊的;
g)未经公司允许私自变更零件材质的;
h)未经公司允许私自进行转包的。
6记录
6.1《外包供应商保证能力调查表》
6.2《外包过程申请表》
范文五：外包控制程序（20071107）
Q/HXCX12-7.5-01B/0
/ 1
对外包过程进行控制，确保外包过程作为本组织整体流程的一部分来进行管
理，使外包过程结果达到本组织策划的要求。
2
适用于对产品外包的所有过程：设计外包，生产外包和检测外包。
3
3.1
——是外包过程控制的归口管理部门，负责对承包方的管理和控制；
3.2
―—负责提供外包产品重要度分类、验证要求及外包产品的技术标准（接收
标准）；
3.3
―—负责对外包产品进行验证，并做好记录。
3.4
――负责批准外包合同。
文件自批准日始实施 改码 处数 文件更改单号 签名 日期
文件修订与评审状态 文件审批栏
4.1我公司的外包过程分为：部分产品设计过程外包，生产外包和检测外包三
种外包形式：
a)对于设计难度较高，周期较长，投入技术力量较多且有可能影响飞行的重要
产品（如导光板及控制盒类设计），公司选择专业设计单位进行外包。
b)对有些产品的生产过程，选择专业生产单位进行生产外包。 c)对一些重要的采购件和公司自行生产的产品，在公司无检测手段进行检测
时，将委托检测，即检测外包。
4.2对承包方的选择，应关注其资质、设计开发水平，工艺、设备状况，检测
设施，质量保证能力等情况。
4.3签订外包协议，应明确产品的名称、用途、配套关系、技术指标、环境条
件、采用的设计标准、可靠性要求、维修性要求、安装方式、接口关系、交付进
度、交付数量以及双方需协调的内容，协议应明确我方的确认点。公司将外包作
为一个独立过程而纳入质量管理体系一部分来进行控制。 4.4.1 签订外包技术协议后，为承包方提供样品或相关技术资料。必要时，承
包方可参加现场测绘任务。
4.4.2承包方应对产品的设计开发过程进行策划，形成设计开发计划，计划内容
应包括：明确产品设计阶段的划分，每一阶段所要达到的目标或要求，确定适
合每个设计阶段的评审、验证、确认工作的安排。设计计划应经我公司确认。
4.4.3对某些产品的技术指标或要求由于受到条件限制不能一步到位时，承包方
应与我方协商采取分步实施，并由承包方主管设计员编制预先规划产品的改进
计划，计划应得到我方确认。
4.4.4参加承包方召开的方案审定会，并签署审定结论。 4.4.5在承包方初样设计（C型）过程中，应要求承包方提供关键元器件材料采
购清单，并由我方确认。
4.4.6必要时，参加承包方对C型阶段的设计评审和标准化评审。主要评审设计
图样和技术规范等技术文件。
4.4.7参加承包方设计部门主持召开转型审定会（转S型），并签署审定结论。
4.4.8承包方应按照本企业标准化要求制定产品的标准化大纲或产品的标准化
综合要求，交我方会签。
4.4.9承包方应向我公司提供详细设计用的外形图、总装图、外部接线图和技术
规范，并经过我方确认。
4.4.10承包方应根据有关规定向我公司提供产品质量保证的有效证据，并接受
我单位质量师系统的质量监督检查。必要时，我单位可以视情派出工程代表到
承包方现场进行检测。
4.4.11产品装机试飞前，承包方应负责做完产品环境试验、产品性能试验和有
关地面系统联合试验，并有试验结论。向我方提供产品的质量评审报告，提供
环境技术要求规定的试验报告。必要时应向我方提供试验样品。 4.4.12产品履历本和合格证要求应按GJB2489-95《航空机载设备履历本及产品合格证编制要求》、GJB2488-95《飞机履历本编制要求》的规定执行。
4.4.13产品转S型后，承包方应在一定时限内向我方提供S阶段以下文件（有部分文件可在试制过程中提交。）：
a)可靠性大纲；
b)维修性大纲；
c)元器件清单（包括关键件、重要件清单）；
d)环境应力筛选方案；
e)产品外形图 ；
f) 产品总装图；
g) 技术规范；
h)技术协议书中规定的文件。
4.4.14承包方交付产品时，应同时交付产品性能测试报告（按需），负责向我
方工程技术人员进行交底和提供技术服务。并提交以下文件给我方：
a)质检部门开具产品合格有关证明文件； b)经我方或总师单位会签的技术规范、外形尺寸、接口关系和安装交联关系
图等文件；
c)环境试验报告；
d)厂（所）内鉴定试验报告；
f)其它有关补充文件。
4.4.15 我方会签产品设计定型试验大纲。并参加定型预审会和定审会。
4.4.16 产品在设计定型后，承包方应分别向我方提供D型资料，包括会签产品
图纸、产品技术规范、技术说明书、使用维护手册、机载设备维修手册、定型
结论、履历本/合格证等。
4.4.17经公司会签的图样、技术文件的设计更改，需经公司会签确认。
4.5.1我方应对承包方进行充分的调研，保证其是专业的、有相应资质的制造商，
对产品的品质管理规范，有严格的操作流程和办法。
4.5.2签订生产合同后，我方可根据产品的要求，委派专员对承包方进行生产进
度及质量跟踪管理。
4.5.3承包方应向我方提供元器件采购清单，对关键件和重要件应提供书面质量
证明文件。
4.5.4产品应有批次和序列号，批次和序列号可以由我公司制定，也可以由承包
方统一制定，但应保证产品批次和序列号的唯一性，我方可以随时按批次和序
列号对产品进行跟踪和追溯。
4.5.5及时掌握承包方的生产能力和计划安排情况，以保证承包方生产流程在可
控状况下。
4.5.6在产品交货时，我公司按已制订的检验规范对产品进行验收。如需要到承
包方现场检查或验收，双方应预先约定。 4.5.7产品交付时应附有下列文件，如果交付产品是半成品或零配件，交付时可
按合同规定提交文件：
a)技术说明书、履历本/合格证；
b)使用维护手册；
c)合同规定的其它文件。
4.6.1我方应对承包方进行充分的调研，保证具有相关资质，有专业的检测设施，
有严格的操作流程和检测办法。
4.6.2承包方应向我方注明检测设施、测试条件等，并保证检验设施在有效期内
使用。
4.6.3与承包方签订检测外包合同，明确检测项目，检测标准、合格条件等。 4.6.4产品检测完毕后，承包方在交付产品同时应向我方交付下列文件：
a)检测设施清单，必要时附检测设施有效期使用证明文件（承包方为国家权
威检验机构可免项）；
b)检测报告；
c)合同规定的其它文件。
4.6.5我公司将视具体产品对检验结果进行抽样核对。
4.7关键过程外包的控制
对外包过程中的关键过程，按以下控制：
a)关键过程必须建立工序流程卡；
b)关键过程的生产必须实行三定（定人员、定设备、定工艺）；
c)实行首件两检，并留有实测记录；
d)顾客要求监督的关键过程，应邀请顾客参与监督检查。
