有钱但不任性
范文一：采购计划的编制流程
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采购计划的编制流程
影响采购计划编制的因素
MRP与采购计划的编制
编制采购计划是采购员工作的起点，其重点在于确定什么时候采购多少物料。采购计划用金额来表示就是采购预算。
A 采购计划的编制流程
采购计划(预算)，是属于生产计划中的一部分，也是企业年度计划与目标的一部分。通常，销售部门的计划(即销售收入预算)是企业年度营业计划的起点，然后生产计划才随之确定。而生产计划则包括采购预算(直接原料成本)、直接人工预算及制造费用预算。由此可见，采购预算是采购部门为配合年度的销售预测或生产数量，对所需求的原料、物料、零件等的数量及成本做出的详细计划，以利整个企业目标的达成。采购计划(预算)虽是整个企业预算的核心，但是如果单独编制，不但缺乏实用的价值，也失去其他部门的配合。 a. 采购计划编制的目的
企业的经营始自购入物料后，经加工制成或经组合装配成为产品，再通过销售获取利润。其中如何获取足够数量的物料，即是采购计划的重点所在。因此，采购计划是为维持正常的产销活动，在某一特定的期间内，应在任何时购入何种物料以及订购的数量是多少的估计作业。采购计划应达到下列目的:
(1)预估物料需用的数量与时间，防止供应中断，影响产销活动。
(2)避免物料储存过多，积压资金，占用堆积的空间。
(3)配合公司生产计划与资金高度。
(4)使采购部门事先准备，选择有利时机购入物料。
(5)确立物料耗用标准，以便控制物料成本。
b. 采购预算编制的流程
采购预算即是采购计划以金额来表达到形式，它的编制必须以整个企业的预算制度为基础，并且遵循一定的流程。
c. 采购数量计划编制流程
c-1生产计划
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由销售预测，加上人为的判断，即可拟订销售计划或目标。销售计划，是表明名种产
品在不同时间的预期销售数量;而生产计划即依据销售数量，加上预期的期末存货减去期初
存货来拟订的。
-2物料清单 c
生产计划只列示产品的数量，并无法直接知道某一产品需用哪些物料，以及数量多少，
因此必须借助物料清单。物料清单是由企业研发部门所拟订的，内容列示各种产品由哪些物
料所制造或组合而成。根据物料清单可以精确计算制造某一种产品的物料需求数量。物料清
单所列的耗用量，即通称的标准用量，与实际用量相互比较，作为物料控制的依据。
c-3存量管制卡
若产品有存货，则生产数量不一定要等于销售数量。同理，有物料必然有库存数量。所以物料采购数
量也不一定要等于根据物料清单所计算的物料需用量。采购员应依据物料需求数量，并考虑购料的作业时
间和安全存量水准，算出正确的采购数量，然后才开具请购单，进行采购活动。
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范文二：商品采购计划的关键点
采购计划的关键点
在一定程度上说，商品计划就是要决定商品采购额的计划。
商品计划要在对各种内外部情报资料进行分析的基础上制定出来，其中有两个重点：
关键点1：每个月或每季应该准备的商品系列及库存额的决定。
关键点2：在这个库存额的范围内，制定备齐商品的计划。采购预算的确定
采购预算一般以销售预算为基础予以制定。 如某零售商店某月的销售额达到200美元，假定商店的平均利润率为15％，那么商店的采购目标就是：
200×(1—0．15)＝170
按同样的道理，也可以推算出商品的年采购目标。当然，以上这个公式仅仅是销售成本计算公式，它并没有估计到库存量的实际变化。采购预算还要加上或减去希望库存增加或削减的因素，其计算公式应为：采购预算＝销售成本预算十期末库存计划额—期初库存额。
实例：某商店一年的销售目标为2000万美元，平均利润率是 15％，期末库存计划额为200万美元，期初库存为180万美元，求其全年的采购预算。
2000×(1—0．15)十200—180＝1720
即一年的采购预算为1720万美元。再将其分月分配到各个月，就是每月的采购预算。
采购预算在执行过程中，有时会出现情况的变化，所以有必要进行适当的修订。如商店实行减价或折价后，就需要增加销售额的部分；商店库存临时新增加促销商品，就需要从预算中减少新增商品的金额。
商品采购项目和数量的确定
采购什么样的商品项目，是在对收集到的有关市场信息进行分析研究后确定的。在此过程中，除了要考虑过去选择商品项目的经验，市场流行趋势，新产品情况和季节变化等外，还要重点考虑主力商品和辅助商品的安排。
决定采购和商品数量，会影响到销售和库存，关系到销售成本和经营效益。如果采购商品过多，会造成商店商品的保管费用增多；资金长期被占用，也会影响资金的周转和利用率。但如果商品采购太少，不能满足顾客的需要，会使商店出现商品脱销，失去销售的有利时机；而且，每次采购商品过少又要保证商品供应，势必增加采购次数，频繁的采购会增加采购支出。
为了避免出现商品脱销和商品积压两种经营失控的现象，有必要确定最恰当的采购数量。解决这一问题的办法，就是在确定商品总采购量后，选择恰当的采购次数，分次购入商品。采购经济批量可由下面的公式计算：
Q＝2KD/PI
其中：Q＝每批采购数量；
K＝商品单位平均采购费用；
D＝全年采购总数；
P＝采购商品的单价；
I＝年保管费用率。
实例：某家用电器商店计划全年销售洗衣机160台，已知每台洗衣机的采购物费用是10美元，单价为800美元，年保管费用率为1％，欲求最经济的采购批量。
(2×10×160)／(80×1％)＝20(台)
从计算结果知，每次采购数量为20台较为合理。
确定供货商和进货时间
确定了采购商品的品种和数量后，还要确定从哪里采购，什么时间采购，以保证无缺货事故的发生。应当注意选择信誉好的制造商，供货商进货，这样可以使商品质量和供应时间都得到保障。
一定商品有一定的采购季节。适时采购不仅容易购进商品，而且价格也较为便宜，过早购入会延长商品的储存时间，导致资金积压。应权衡利弊，选择合理的采购时间。
范文三：采购计划的制定采购程序
甘蔗渣采购计划的制定
（一）纸业分公司根据公司年度生产目标，统计出年度除髓甘蔗渣需求量，扣减现有库存，制定出榨季期间蔗渣采购计划，说明存放地点、存放数量、每日卸车量，于每年9月底前形成业务报批，经公司生产部审核后（生产部提供内购蔗渣量参考数据给纸业分公司），报公司总经理审批。
（二）采购计划内容包括蔗渣现有库存量、年度使用量、年度采购量。
（三）采购计划应标明蔗渣的质量指标及要求。
甘蔗渣采购程序
（一）供应部根据公司蔗渣采购批复指示，会同生产部、纸业分公司、财务部核实年度应采购蔗渣数量，明确现有库存量，内购数量、外购数量，根据外购数量初步拟定采购范围，初步摸清本榨季蔗渣市场情况后，编写榨季甘蔗渣采购方案，报公司总经理审批。
（二）成立榨季蔗渣采购小组，落实采购小组成员组成，并对蔗渣采购、运输、卸车、贮存、检测等过程，相关人员进行明确分工。
（三）本着就近采购原则，巩固老客户，发展周边新客户，于每年的10月份逐个落实供应商，争取签订意向采购合同。
（四）榨季开始前，纸业分公司做好场地清理工作及场地人员工作培训，明确岗位职责。
（五）供应部、纸业分公司于每年10月底前完成蔗渣运输、卸车队伍招标工作，认真选择有实力、讲信誉的运输队和装卸队，确保按时、按质、按量完成任务。
（六）根据开榨后甘蔗渣市场实际情况，采取灵活的采购措施，适量签订蔗渣购销合同，形成业务报批报公司总经理批准后，按公司规定办理合同审批手续，合同审批手续未获准前不
能进货。因供应商方面原因，未能及时按报批程序办理相关手续而又需即时答复供应商的，经请示公司总经理同意后可先执行，但必须在三个工作日内补办、完善相关手续。
（七）供应部榨季期间应配备专人专职负责办理蔗渣采购合同报批、付款、发票等单据收集工作，做好台帐记录。
（八）设专人负责，合理安排蔗渣运输队提货，对以往榨季供货质量波动较大的厂家派员进驻，跟踪质量。
低值易耗品、工具类物资采购计划的申报
（一）子（分）公司根据本单位技改、扩建、新建工程项目以及检修项目、正常生产的需要，对所需低值易耗品、工具类物资按公司审定的上下限定额标准分类填报采购计划申报表。
（二）子（分）公司原则上每月25日由管理员对红线控制物资根据库存和消耗情况，按申报表规定申报补充，申报补充的物资型号、规格必须准确、齐全，不能错写、漏写。
（三）为确保生产正常进行，对技改、扩建、检修、大修所需的红线控制物资，根据实际使用情况，可超红线申报，但必须说明使用原因，未说明使用原因的不予批准购买。
（四）对定额发放的低值易耗品红线控制物资（指劳保用品等），在定额发放期间内，可超红线申报，但必须说明使用原因。
（五）未列入低值易耗品、工具类红线控制清单的低值易耗物资，暂按实际需求计划申报采购，在执行中逐步修改完善红线控制物资清单，补充列入红线控制物资范围。
（六）子（分）公司分类填报低值易耗品、工具类物资采购申报表，经公司总经理批准后方交供应部实施采购。
低值易耗品、工具类物资的询价及供货商的确定
（一）供应部主办采购员分类分别向合格供货商发出询价函进行收资，并收回询价函及有关资料。
（二）根据收资及询价情况，对供货商的资质、业绩、供货能力、物资质量、信誉、时间保障等进行综合评定。采购物资批量在5万元以下，由供应部主办采购员综合评定报分管副经理议定供货商，报供应部经理批准。采购物资批量在5万元以上20万元以下,由供应部经理、分管副经理议定供货商。采购物资批量在20万元以上，由供应部综合评定供货商，报公司总经理批准。
供货合同的签定
（一）供货合同的签订必须符合《中华人民共和国合同法》的规定，杜绝无效合同。
（二）合同内容要准确、完整，标的、型号规格、供货范围、质量、价格、交货期、交货地点，运输方式及费用、付款方式、验收、售后服务、违约责任等都必须在合同中明确。
（三）采购物资批量在5万元以下，由供应部主办采购员与经确定的供货商进行商务谈判，拟定商务合同报公司总经理批准。
（四）采购物资批量在5万元以上20万元以下由供应部分管副经理与经确定的供货商进行商务谈判，拟定商务合同报公司总经理批准。
（五）采购物资批量在20万元以上，由供应部经理及公司总经理指定专人，与经确定的供货商进行商务谈判，拟定商务合同报公司总经理批准。
（六）所有低值易耗品、工具类物资采购商务合同，必须经财务部或生产部、公司分管领导审核，报公司总经理批准方可生效，杜绝先发货后补办合同行为。
应急采购
因生产检修，救灾急需的低值易耗品、工具类物资，由子（分）公司总经理签批急件，经公司总经理批准后，可按急件采购，但在货到两天内必须补办合同手续。
柴煤、烟煤采购计划的制定与采购程序
1、各子（分）公司根据生产部的生产计划安排，书面上报各自单位的年度或榨季煤炭申购总计划和月度分计划,报公司总经理批准。
2、供应部根据公司批准后的各子（分）公司的年度（榨季）采购总计划和月度分计划，对煤炭市场进行调研，与原有合格供货商进行询价、谈判和报批。对新供货商进行收资、筛选、评价等综合考察，并报批成为合格供货商。选定供货商原则：有实力、讲信誉、价格相同条件下优先考虑供货质量好的供货商。价格不相同时，按上月供货质量换算出单位热值的价格后再作比较，优先选择单位热值价格低的供货商，并视各供应商的供货能力、原煤质量情况分配采购数量。
3、供应部按公司总经理批复意见与供货商签订年度或榨季煤炭采购合同及月度供应计划。
4、合同签订后，供应部根据合同要求及各子（分）公司的实际生产计划安排，以书面或电话的形式通知供货商，合理组织货源均衡到库，以利于各子(分)公司煤仓管理。
5、如遇区内外煤炭市场紧张，供货商书面提出上调价格要求，供应部会同财务部进行市场了解，结合公司实际情况作出是否调价及调价幅度的建议，经生产部、使用单位领导会签后报公司总经理审批，供应部根据批复意见复函供货商。如遇煤炭市场松动，供应部按同样程序与供货商协商下调价格，报公司领导审批后函复供货商。
6、如使用单位需对煤炭进行试用，由使用单位办理业务报批，供应部按公司批复意见联系供货商提供煤样，送品控室化验符合公司煤炭质量标准的，供应部负责办理业务报批获批准后与供货商签订合同。原则上一次试用煤300至500吨，并尽可能一次性供货。使用单位书面向公司汇报使用情况，使用合格达到要求的新煤源才能成为公司准入采购的煤源。
7、供应部每两个月对供货商所供煤炭质量、数量等进行信誉评定，并将评定情况书面报公司领导，对信誉等级差的供货商适当减少采购量直至取消供货资格。
汽油、柴油采购计划的申请与批准
子（分）公司根据公司年度生产目标，制订出月度使用计划，以业务报批形式报公司总经理审批。
汽油、柴油采购程序
1、供货商的选择原则上选择有实力、质量好、讲信誉的供货商。
（1）汽油、柴油，以广西中石化公司为主，广西中石油公司为辅。
2、合同的签订：供应部根据公司批复意见，按公司规定的合同审批手续报公司总经理审批。
3、合同签订后，按子（分）公司实际生产计划安排，以书面或者电话形式通知供货商，合理组织货源到库。
4、如汽油、柴油市场紧张造成货源紧缺，供货商调高供货价格，供应部进行市场调研后根据实际情况以业务报批形式报公司总经理批准后适时采购
●
●
● 1、原料 3、燃料 5、低值易耗品、工具类物资 ● ● ● 2、化工辅材料的验收、保管、领料 4、机电物资、备件等物资 6、农资肥料
1、原料
甘蔗渣进场验收
（一）纸业分公司蔗渣备料场负责对进入场地的每车除髓甘蔗渣进行过磅、现场指挥卸车、堆放，确保每天卸渣量，发现不合格的蔗渣及时停止卸车，并马上向供应部反映，供应部应在当天派人进行相应处理。
（二）纸业分公司负责对排队待卸的蔗渣运输车辆进行管理，确保运输车辆人货安全，按到货时间先后有序进场。
（三）要求购回的蔗渣全部经二次除髓。
（四）由横县冠桂综合办负责每班派1人对过磅的蔗渣车进行监磅，蔗渣磅码单应由司磅员、综合办监磅员及货运司机三方签字确认。
（五）综合办负责对每车蔗渣按蔗渣采样规则要求取样化验，出具手续齐全的化验报告单。
（六）纸业分公司负责按甘蔗渣湿场存放要求进行淋水压实保管。
（七）供应部蔗渣采购人员榨季期间办公地点转移至纸业分公司，对购进蔗渣质量、数量进行跟踪，对验收情况进行抽检，协助纸业分公司处理蔗渣进场等相关事宜。
甘蔗渣蔗渣的出库使用
（一）按先到先用的原则，由纸业分公司合理调配使用。
（二）纸业分公司入料渣要过磅得出数量。
（三）入料蔗渣要求每球均匀取样两次以上，确保数据准确，便于制浆用碱数量的测算，减少生产成本。
（四）供应部每月月底会同纸业分公司、财务部到蔗渣备料场盘点蔗渣数量，了解质量情况。
2、化工辅材料的验收、保管、领料
（一）子（分）公司物资科、生产科负责将到厂的物资对照货物清单过磅核实验收后，到指定存放点卸车，办理入库手续。卸车前先由化验员取样化验，待化验结果合格后方可卸车，不合格作退货处理。供应部不定期到使用单位参与验收并抽检验收情况。
（二）各制糖子（分）公司使用的糖袋等目前尚无检测设备的化工辅助材料，需由各子（分）公司物资科组织车间有经验的人员组成验收小组进行验收，认为合格的方可卸货。
（三）纸业分公司物资科设定专人负责液氯、液碱的接收，按指定地点存放保管液氯、液碱。
（四）液氯仓库存放量控制在允许范围内（以经上级相关部门批准同意的库存量为准）。
（五）液氯仓防毒面具或氧气呼吸器必须保持完好，保管员要能熟练使用有关安全防护的物品及设施。
（六）领料必须按公司物资领用制度相关规定办理手续，凡手续不完善者，仓库保管员拒绝发货。
（七）液氯用完后的空瓶要及时退回液氯库保管。
3、燃料
煤炭入库、验收、保管和出库规定
1、入库
（1）供应部通知各子（分）公司物资科每天煤炭进厂数量，物资科应做好煤进场准备工作，运煤车到厂后，先到地磅称毛重，要求供应商必须提供过磅单，物资科派专人每车监磅，司磅员将车号、供货单位名称录入电脑，由物资科领导、司机签字方才生效，每天做好台帐记
录。过磅时如发现供货商磅码单与进厂过磅数字相差较大须报告领导。物资科人员、综合办、财务人员及供货商共同在场的情况下进行采样，化验合格后方可卸车。
（2）运煤车卸煤后返回地磅磅皮重，由司磅员将打印出来的一式四联磅码单给司机签字确认，并退回一联给司机（供方），一联给仓库办理入库手续，一联给供应部办理结算手续，一联存根联。物资科根据品控室化验结果和供货合同规定办理正常入库、折价入库、或退货等手续。
（3）物资科保管员根据磅码单、化验报告单办理入库手续，库存总量须保持10天的生产用量。
2、验收
为使煤炭的检验工作真正做到“规范、准确、公正、可靠”，参照GB-1996《商品煤样采取方法》，结合我公司的实际，对原煤的采样验收、留样作如下规定：
（1）验收人员：
为做到客观、公正，由物资科采样员负责采样（采样员每月更换一次）。采样时生产科、综合办品控室、财务人员及供货商在场共同监督，供应部不定期到使用单位参与验收及抽检验收情况。供货商只能监督采样员是否按本规定进行取样，不允许供货商或其它人员私自取样或指定采样员采集指定煤样。采得的样本必须当场注明公司名称、煤种、来源、车卡号、入厂时间、采样时间、采样者等。
（2）采样原则：
依据“均匀布点，使每部分煤都有机会被采出”的原则，要求每车（船）煤炭都要进行取样，同一天、同一公司、同一煤矿的煤可集合后进行分析。
（3）子样数目的规定：
只有一车时，要求所选取的子样数不少于12个，2车时，不少于18个，3—4车时，不少于24个，5车以上，子样应不少于30个。
（4）采样点的选取：
A车：采取先化验合格后再卸车的方式，过磅后的运煤车辆在煤场打开任何车门待原煤自行散落后，再遵循“均匀布点，使每部分煤都有机会被采出”的原则，采取上、中、下层煤。
所余煤待品控室化验为合格后方能卸完，如化验不合格则将剩余煤再次过磅后退回，采样煤我司收留使用。
B船：采取先起船煤（约10—15吨）然后再上船取样，采用对角线取样，按等均在对角线上取几个点，尽量做到对上、中、下层煤都进行取样，取样点不得少于12个。
（5）采样时不能将应采的煤块或煤矸石、矿石和黄铁矿漏掉或舍弃，也不能专门把煤块或煤矸石、矿石和黄铁矿采入煤样中。
（6）样本的处理：
煤样经初步破碎后，采取四分法留取约6kg样本，分成三份（每份约2kg），一份装入牛皮纸袋中留作品控室分析，一份装入牛皮纸袋中，打上封条交给供货商，一份装入不受污染的自封口塑料袋中，打上有采样员及供货商签字的封条，留作仲裁存样。纸袋内附上公司名称、煤种、来源、车卡号、采样时间的字条。
（7）样本检验结果的处理
A、为保证样本的公正性和唯一性，要求供货商和使用单位派员(动力车间)在取样时进行监督，如供应部通知供货商而其未到现场的，则视为认可我公司的采样程序及采样方法，检验报告得出后，供货商不得提出重新取样。
B、如供货商对分析结果有异议需向仲裁机构送检时，由供应部书面通知综合办品控室，品控室负责人以采样时封存的样本为依据，委派品控室一人与供货商一同将样本送至合同中认定的权威机构进行检测，以检验机构出具的检验报告结果为准。
3、煤炭的保管
物资科、子（分）公司动力车间负责做好煤的保管工作，对不同产地、品质和入场时间的煤分开堆放，分期分批使用，避免雨淋或暴晒，造成煤质下降，实行先入库先使用，后入库后使用，尽量避免自燃现象。卸车后尽快通知铲车归堆处理，避免流失。仓库内禁止吸烟，做好防火工作。
4、煤炭的出库
（1）为了准确确定煤的用量，物资科、使用单位、财务科等三个部门到场实地盘点，用尺丈量煤立方米，得出盘存数，签字确认，每半个月盘点一次。另一方面，也可建立投煤台帐，按投煤工一抓斗为1.7吨计，每投一斗记录一次，每班记录得出每班的投煤量，三个班得出一
天的投煤量来作为参考，计算公式：本月领用数=上月库存+本月入库存-本月库存，数字确定后使用单位每半月开一次领料单办理出库手续。
（2）物资科负责编制每日、每月煤炭出入库报表及时报送公司领导，供应部负责填写入库单。
柴油、汽油验收、保管、领用
1、子（分）公司物资科、生产科负责将到厂的物资对照货物清单过磅核实，清点货物数量、规格型号、生产厂家是否与发货清单一致，有异议立即提出，核实清楚后方可办理入库手续。供应部不定期到使用单位参与验收及抽检验收情况。保管时置于室内做好防潮、防火、防盗、防爆工作。
2、领料必须按公司物资领用制度相关规定办理手续，凡手续不完善者，仓库保管员拒绝发料。
4、机电物资、备件等物资
机电物资、备件等物资的入库验收
按公司《关于印发<广西冠桂糖业有限公司机电物资、设备采购进厂验收管理制度（试行）>的通知》（冠桂糖司[2008]97号）执行。
5、低值易耗品、工具类物资
值易耗品、工具类物资的入库验收
（一）子（分）公司物资科对每月补充的红线控制物资按规定验收入库，5万元以下物资由物资科长、仓库保管员、生产科长、生产科质检员根据供货商随物资到厂的物资清单对照实物验收，核对无误，由仓库保管员负责如实填写《材料交库单》，经保管员和生产科质量检查员签字确认后5天内交供应部办理相关结算手续。5万元以上物资，按公司《关于印发<>
桂糖业有限公司机电物资、设备采购进厂验收管理制度（试行）>的通知》（冠桂糖司[2008]97号）执行。
（二）验收时对质量有缺陷、数量不足、规格不符的物资必须在物资到库后两个工作日内书面反馈供应部，供应部接到书面反馈后一天内作出答复，须退、换的物资五天内完成。
（三）供应部、财务部、生产部相关人员共同对子（分）公司物资材料的验收工作不定期随机抽查。
低值易耗品、工具类物资的领用
（一）按《关于印发<广西冠桂糖业有限公司物资领用制度>的通知》（冠桂糖司[2008]106号）执行。
（二）工具类（详见清单）、轴承类物资的领用必须以旧换新，申领人申领工具类物资，填写《物资领料单》时必须注明以旧换新，经车间领导签字确认后持旧件换领新件。仓库保管员负责做好台帐记录，物资科长负责监督执行。
（三）新进厂员工因工作需要第一次领取工具类物资，填写《物资领料单》时须注明为新进厂员工，第二次领用工具类物资同样执行以旧换新。
（四）以旧换新积留下来的旧工具、轴承，由子（分）公司业务报批经公司总经理批准后按废旧物资处理，由供应部办理。
（五）仓库保管员根据红线管理上、下线不定期做补充计划，确保领用。
6、农资肥料
农资肥料入库验收及出库使用
（一）、各子（分）公司物资科、生产科对到厂农资、复混肥原料进行过磅、批量抽样检查，合格品及在合同质量指标扣罚范围内的不合格品办理入库手续，超质量指标扣罚范围的不合格品办理退货手续，同时收集、保管好物资原始磅码单据等凭证。供应部不定期到使用单位参与验收并抽检验收情况。
（二）、原则上农资现场直接发放给蔗农，不再进厂存放，农务科配合做好农资接货、发放手续。
（三）、各子（分）公司物资科做好货物进出台帐，各子（分）公司农务科做好农资发放、领用台帐。
范文四：采购计划的编制流程
采购计划的编制流程
2010-05-12 09:30:40 来源:采购网
采购计划(预算)，是属于生产/销售计划中的一部分，也是公司年度计划与目标的一部分。
编制采购计划是采购员工作的起点，其重点在于确定什么时候采购多少物料。采购计划用金额来表示就是采购预算。
采购计划的编制流程
采购计划(预算)，是属于生产/销售计划中的一部分，也是公司年度计划与目标的一部分。通常，销售部门的计划(即销售收入预算)是公司年度营业计划的起点，然后生产/销售计划才随之确定。而生产/销售计划则包括采购预算(直接原料/商品采购成本)、直接人工预算及制造/销售费用预算。由此可见，采购预算是采购部门为配合年度的销售预测或采货数量，对所需求的原料、物料、零件等的数量及成本做出的详细计划，以利整个企业目标的达成。采购计划(预算)虽是整个企业预算的核心，但是如果单独编制，不但缺乏实用的价值，也失去其他部门的配合。
a.采购计划编制的目的
企业的经营始自购入商品/物料后，经加工制成或经组合配制成为主推商品，再通过销售获取利润。其中如何获取足够数量的物料，即是采购计划的重点所在。因此，采购计划是为维持正常的产销活动，在某一特定的期间内，应在任何时购入何种物料以及订购的数量是多少的估计作业。采购计划应达到下列目的:
(1)预估商品/物料采购需用的数量与时间，防止供应中断，影响产销活动。
(2)避免采购商品/物料储存过多，积压资金，占用堆积的空间。
(3)配合公司生产/采货计划与资金的高度。
(4)使采购部门事先准备，选择有利时机购入商品和物料。
(5)确立商品及物料合理耗用标准，以便控制采购商品和物料的成本。
b.采购预算编制的流程
采购预算即是采购计划以金额来表达到形式，它的编制必须以整个企业的预算制度为基础，并且遵循一定的流程。
c.采购数量计划编制流程
c-1采购计划
由销售预测，加上人为的判断，即可拟订销售计划或目标。销售计划，是表明名种产品在不同时间的预期销售数量;而生产计划即依据销售数量，加上预期的期末存货减去期初存货来拟订的。
c-2采购商品/物料清单
采购计划只列示产品的数量，并无法直接知道某一产品需用哪些物料，以及数量多少，因此必须借助采购商品和物料清单。清单是由公司市场部配合采购部门所拟订的，内容列示各种产品由哪些基本的商品所制造或组合而成。根据清单可以精确计算某种商品及组合架存和库存的安全数量。清单所列的基本安全量，即通称的标准用量(以15日或30日为一个周期)，与实际用量相互比较，作为成本控制的依据。
c-3存量管制卡
若商品有存货，则采购数量不一定要等于销售数量。所以商品采购数量也不一定要等于根据清单所计算的基本商品需用量。采购员应依据实际和计划商品需求数量，并考虑采购的安全在途时间和安全存量水准，算出正确的采购数量，然后才开具请购单，进行采购活动。
范文五：采购计划员的工作职责
采购计划员的工作职责:
1. 每天早上10点之前完成前日销售情况统计表，具体表格如:
2. 每天12点之前分析前日销售变动情况，如有异常及时与销售部人员沟通落实情况，并
及时制定补货计划提交领导审核后转交采购员下达采购订单。
3. 对于采购中遇到的突发状况及时与销售及领导沟通，以便其做相应的对策调整。 4. 优化库存。库存中呆滞成品及时上报领导并与销售部门联系，有效消化库存。对于呆滞
原材料查明原因，做相应的退货或其他消化处理，减少呆滞物料的数量。 5. 每月月底沟通过与销售部门沟通下月预计活动产品数量，并结合上月的产品销售情况，
制定下月的采购计划，上报公司领导审核并转交采购员下达采购订单。 6. 利用陈夫孟制定的产品表，并结合下月采购计划表，计算下月订单原材料用量，并考虑
原材料库存情况，制定下月的原材料采购计划，并转交采购员下达下月的原材料采购计
划。
账目管理员的职责:
1. 每日录入成品及原材料的各类表汇总表，今日事今日毕。
2. ERP操作。
3. 供应商付款手续的办理，并将信息及时录入ERP与资金结算表，随时把握供应商的账目
信息。
4. 每月1日起负责与各个供应商的对账工作，如有价格异议与采购员沟通解决，保证账目
的准确性。
5. 每月20日前制定供应商的付款明细表，提交领导审核，以便采购员提出付款申请。 6. 新品编码。新品到货后负责新品的编码，并将信息及时传递到各个品牌经理，并录入
ERP及E店宝软件。
成品核算员工作职责:
1. 关键型号产品及新款产品的成本核算工作，并形成产品用量表，方便采购员价格谈判及
计划员原材料订购计划的制定。
2. 来料检验。原材料到货的抽检工作，确保产品品质符合公司产品要求。 3. 成品到货检验。抽检到货产品，确保到货产品为我们所定的产品品质，包括用料，外观
及细节的质量问题，原则是每箱抽检一个。
4. 泰安供应商的跟单工作，必要时到泰安工厂跟踪订单进度情况。
采购员的职责:
1. 根据计划员提供的采购计划，分解并下达采购订单到各个供应商，订单下达时确定产品
型号、数量、价格、交货时间，并且由供应商签字。
2. 跟踪订单，统计到货数量，随时把我订单的完成情况，特殊情况及时反馈。 3. 到货后ERP操作录入到货单，协助及时入库。
4. 质检反映的质量问题，及时反馈到各个供应商，并做好反馈记录，并在月底形成对于供
应商质量的记录表，形成对于供应考核依据之一。
5. 月底统计各个供应商的订单完成情况，并形成统计表格，作为供应商考核的又一依据。 6. 价格管理。2012年价格与供应商重新确定，形成表格并要求各个供应商签字留档。后续
价格变动需与供应商签订价格调整函。
7. 原材料订货前需各方询价，把握原材料的价格的变动趋势，最终下达采购订单。
新开发产品的价格谈判问题。
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劳动合同
一、双方在签订本合同前，应认真阅读本合同书。本合同一经签订，即具有法律效力，双方必须严格履行。
二、本合同必须由用人单位(甲方)的法定代表人(或者委托代理人)和职工(乙方)亲自签章，并加盖用人单位公章(或者劳动合同专用章)方为有效。
三、本合同中的空栏，由双方协商确定后填写，并不得违反法律、法规和相关规定;不需填写的空栏，划上“,”。
四、工时制度分为标准工时、不定时、综合计算工时三种。
实行不定时、综合计算工时工作制的，应经劳动保障部门批准。
五、本合同的未尽事宜，可另行签订补充协议，作为本合同的附件，与本合同一并履行。
六、本合同必须认真填写，字迹清楚、文字简练、准确，并不得擅自涂改。
含附件)签订后，甲乙双方各保管一份备查。 七、本合同(
甲方(用人单位): 乙方(职工):
名称: 姓名:
法定代表人: 身份证号码:
地址: 现住址:
经济类型:
联系电话: 联系电话:
根据(中华人民共和国劳动法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照平等自愿、协商一致的原则订立本合同。
一、合同期限
(一)合同期限
双方同意按以下第 种方式确定本合同期限:
1、有固定期限:从 年 月 日起至
年 月 日止。
2、无固定期限:从 年 月 日起至本合同约定的终止条件出现时止(不得将法定解除条件约定为终止条件)。
3、以完成一定的工作为期限:从 年 月
日起至 工作任务完成时止。
(二)试用期限
双方同意按以下第 种方式确定试用期期限(试用期包括在合同期内):
1、无试用期。
2、试用期从 年 月 日起至
年 月 日止。
(试用期最长不超过六个月。其中合同期限在六个月以下的，试用期不得超过十五日;合同期限在六个月以上一年以下的。试用期不得超过三十日;合同期限在一年以上两年以下的，试用期不得超过六十日。)
二、工作内容
(一)乙方的工作岗位(工作地点、部门、工种或职务)为
(二)乙方的工作任务或职责是
(三)甲方因生产经营需要调整乙方的工作岗位，按变更本合同办理，双方签章确认的协议或通知书作为本合同的附件。
(四)如甲方派乙方到外单位工作，应签订补充协议。
三、工作时间
(一)甲乙双方同意按以下第 种方式确定乙方的工作时间:
1、标准工时制，即每日工作 小时，每周工作
天，每周至少休息一天。
2、不定时工作制，即经劳动保障部门审批，乙方所在岗位实行不定时工作制。
3、综合计算工时工作制，即经劳动保障部门审批，乙方所在岗位实行以 为周期，总工时 小时的综合计算工时工作制。
(二)甲方因生产(工作)需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间。除(劳动法)第四十二条规定的情形外，一般每日不得超过一小时，因特殊原因最长每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。
四，工资待遇
(一)乙方正常工作时间的工资按下列第( )种形式执行，不得低于当地最低工资标准。
1、乙方试用期工资 元,月;试用期满工资
元,月(——元,日)。
2、其他形式:。
(二)工资必须以法定货币支付，不得以实物及有价证券替代货币支付。
(三)甲方根据企业的经营状况和依法制定的工资分配办法调整乙方工资，乙方在六十日内未提出异议的视为同意。
(四)甲方每月 日发放工资。如遇节假日或休息日，则提前到最近的工作日支付。
(五)甲方依法安排乙方延长工作时间的，应按(劳动法)第四十四条的规定支付延长工作时间的工资报酬。
(一)任何一方要求变更本合同的有关内容，都应以书面形式通知对方。
(二)甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理变更本合同的手续。
九、本合同的解除
(一)经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。由甲方解除本合同的，应按规定支付经济补偿金。
(二)属下列情形之一的，甲方可以单方解除本合同:
1、试用期内证明乙方不符合录用条件的;
2、乙方严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;
3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;
4、乙方被依法追究刑事责任的;
5、甲方歇业、停业、濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难的;
6、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事本合同约定的工作，也不能从事由甲方另行安排的工作的;
7、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;
8、本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经当事人协商不能就变更本合同达成协议的;
9、本合同约定的解除条件出现的。
甲方按照第5、6、7、8、9项规定解除本合同的，需提前三十日书面通知乙方，并按规定向乙方支付经济补偿金，其中按第6项解除本合同并符合有关规定的还需支付乙方医疗补助费。
(三)乙方解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方。但属下列情形之一的，乙方可以随时解除本合同:
1、在试用期内的;
2、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
3、甲方不按本合同规定支付劳动报酬，克扣或无故拖欠工资的;
4、经国家有关部门确认，甲方劳动安全卫生条件恶劣，严重危害乙方身体健康的。
(四)有下列情形之一的，甲方不得解除本合同:
1、乙方患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的;
2、乙方患有职业病或因工负伤，并经劳动能力鉴定委员会确认，丧失或部分丧失劳动能力的;
3、女职工在孕期、产期、哺乳期内的;
4、法律、法规规定的其他情形。
(五)解除本合同后，甲乙双方在七日内办理解除劳动合同有关手续。
十、本合同的终止
本合同期满或甲乙双方约定的本合同终止条件出现，本合同即行终止。
本合同期满前一个月，甲方应向乙方提出终止或续订劳动合同的书面意向，并及时办理有关手续。
甲方:(盖章) 乙方:(签名或盖章)
法定代表人:
(或委托代理人)
20 年 月 日 20 年 月 日
鉴证机构(盖章):
鉴证人:
鉴证日期:20 年 月 日
8.
