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范文一：ERP采购入库成品入库流程
物资采购入库、成品入库
一：采购入库流程
对于银鸽公司的采购业务，在新中大系统中有两种方案：一是物资供应部下面的各部门根据各自采购计划形成各自的采购定单，通过对供应商询价以及供应商的信用度，选定出具体的物资供应商，发出相应的采购定单。通过定单的发出，来形成相应的入库通知单，
货通知单电子单据、
应商供货到库房后，库房人员根据实际到货数进行验收入库。的方案是第二种
前方案具体流程如下：
1. 票、货同到的采购业务
供货到库房后，
是根据到货单和到货数量，核对无误后，进入库存系统
入库子菜单，增加相应入库单
会计根据供应商拿来的采购发票，进入新中大采购发票子系统，根据入库单入库单为库存入库单
向外界采购物资时，有可能是以“欠款”
以在此还应该选择相应的结算方式。
生成借记“原材料”
般应付”凭证，
2. 货到票未到的采购业务
供货到库房后，
是根据到货单与到货数量，核对无误后，进入库存系统
入库子菜单，增加入库单据，
保存退出。财务上暂不作账务处理，库房根据实际到货情况，传递到库存系统的入库通知单信息核对后办理入库。，信息化建设整体拓开后，采购业务流程再采用第一种。目 库房人员根据实际到货数量，,,实际入库数量、“应交税金－应交增值税（进项） 库房人员根据实际到货数量，选择相应的财务类型，以及由物资供应部形成的到目前实施采取办理验收入库。 → 手工入库) 录入采购发票，选择相应的财务类型，、“现金”、“银行存款”的结算方式，所采购发票保存后，进行采购发票记账，”和贷记“应付账款－一。 办理验收入库。 → 手工入库价格类型选择“结账暂估价”一直等到月底采购发票到达时再记账，二是供 → 采购(此公司自动 → 采购，账务具体软件操作选择相应的财务类型，价格类型选择实价，财务（附件是采购发票＋入库单）具体软件操作
处理是：根据采购发票实际情况，首先在新中大软件系统库存模块 → 公用功能 → 库存单据暂估冲减，找到相应的暂估入库单据，进行暂估冲红，会自动生成一张红字单据，根据财务类型和红字单据，记账后，自动生成一张红字凭证，冲红暂估入库时的暂估凭证。然后进入新中大软件 → 采购 → 发票管理，根据入库单录入采购发票、审核记账，自动生成 借记“原材料”、“应交税金－应交增值税（进项）
库单）。具体操作同票、货同到；如果到了月底发票还没有到，库房不做冲红处理，财务进行暂估入账，根据财务类型，记账后形成借记“原材料”和贷记“应付账款-暂估应付”凭证。等采购发票到后
新中大软件系统库存模块
估入库单据，
根据财务类型，冲红单据记账后，会自动生成：借记“应付账款－暂估应付”和贷记“原材料”
发票管理，根据入库单录入采购发票，选择相应的结算方式（分欠款、现金、银行），具体根据实际情况选择。发票保存、审核记账形成借记“原材料”税金－应交增值税（进项）
发票＋入库单）
3. 采购退货业务
目前银鸽公司采购退货主要是入库后退货，根据这种情况的电子业务初处理是库房根据实际退货情况进入仓库系统填制采购退货出库单办理退货出库选择相应的财务类型
出库单开具红字退货发票
存审核后进行发票记帐形成红冲“物质采购”和“应付帐款
货完成.
4.外购农副产品业务
根据了解此类业务的特点是在向供货方采购物质后
项税抵扣.
库单,选择相应的财务类型 自动冲红暂估入库凭证，,形成冲减库存凭证,在此也应该选择相应的结算方式和财务类型。发票保 .,财务会计根据发票实际情况，首先在 →库存单据暂估冲减，找到相应的暂然后进入新中大软件.而此时财务部应该根据库房开出的退货.入库完成. 冲减暂估入库单据， → 采购、“应交-一般应付”凭证,倒开进项税发票,作为销→ ,并.退”和贷记“应付账款－一般应付”凭证（附件是采购发票＋入→ 公用功能进行暂估冲红操作，会自动生成一张红字单据，凭证， ”和贷记“应付账款－一般应付”凭证（附件是采购。 对于这种业务的处理是库房直接进到库存系统手工入库里直接增加入确认保存单据而财务这边是根据库房那边
的手工入库单开具发票,并选择相应的财务类型和结算方式（目前采用这种方式，等以后新中大开发出与银鸽目前开票系统的接口后，可以把开票系统中的发票信息转到新中大系统中，到那时就不用再在新中大系统中开具发票了，只要接收过来后进行发票记帐就可以了）.发票保存审核后记帐形成采购凭证.
二:成品入库流程
库房人员根据车间、质检、库房三者确认后的数量，办理成品入库。具体操作是：库房人员拿到成品数量后，根据实际到货情况，进入新中大库存系统手工入库管理子系统生产入库菜单输入入库产品以及数量，至于入库金额其实它是月末生产成本结转金额， 对于这个金额也就是成品入库金额它可以通过成本系统进行直接材料、直接人工、制造费用等成本费用进行归集，然后分摊到各个成品上进行回填入库成品金额。但考虑目前所上模块多，时间与人力上的不足，暂往后放一放，等现所上系统完工后再接着上成本系统，从而与现上系统并行。那目前的成品入库金额采取的是现在在做入库单时价格类型选择“待填”，并选择相应的财务类型，等月底算出成本后再把金额补填回去，完成成品入库业务。
备注：由于公司为了对生产部门以合理、科学的去考核生产部门的管理、生产能力以及耗料上是节约还是多耗了，所以要对市场因素进行排除，不能因为原材料的涨跌而影响到生产成本的归集。同理也不能因为生产成本的高低而影响到销售人员的考核，所以要给生产部门一个计划成本。而在财务上通过材料成本差异、自制半成品差异以及产成品差异来算出实际生产成本，也就是在整个生产过程中涉及到的费用都用一个固定指标，月末算出差异以及分摊差异从计划成本调整到实际成本。 而就目前新中大成本系统运用，可以算出实时实际的生产成本，也可以算出计划生产成本，但只能是一种，两者不可兼。所以将目前这个形成一个需求反映到总部，待新中大后续版本升级解决后采用这种方式。而就目前将采用上面成品入库流程通过新中大成本系统算出生产实际成本，对于计划成本的计算需求，准备采用自定义报表的形式，统计出来每个品种不同部门的物料计划价的消耗量,然后计算出来计划成本（简化的，能纵向考核车间管理的主要车间管理因素）。
三、生产领料流程：
1、 由车间在其终端上根据使用需求，在其车间终端上使用仓库管理
模块中查询功能，到库存查询物料实际库存量及在库情况； 2、 然后使用手工“生产领料”功能填写生产领料申请单，内容除现
在手工生产领料单上的所填内容外，还要录入以下内容： A申领数量，只能自己对自己的填写，不能被其它人修改。
B 生产领料申请单上录入审批部门，以及供申请者填写相应的申请物料报送审批部门，如输入0、1、2、3、4〔0-不用审批；1-设备处设备管理科审批；
4-技术处审批〕
需要进行改动。
C
电经费、生产）
车间领用、使用到电器维修上了，就要归电经费，不能归机经费。这三个总费用，还需要分解统计各部门的情况。
3、 有些物资不用审批，不用审批的领料单直接到仓库审核出库（填
写实发数量、
由仓库管理人员控制不准发货
4、 需要审批的单子，到相应的管理部门审批，审批数量自动取申请
数量，审批人修改确认审批数量，并保存审批人（登录用户名）在此值得一提的是，在上面所写到申领人在填写领料申请单时选择相应报送审批部门，就是为了让主管部门在审批领料申请单时只看到自己所要审批的领料单信息。在主管部门人员进入审批时选择自己的部门就可以看到与自己有关的领料单信息。5、 审批过的生产领料申请单
核出库（填写实发数量、审核人）
2、设备处动力科审批； 转仓库，由仓库管理员按我们现流程审。 3-生产科审批；。 ，这里输入的内容及形式，也可以根据用户的不同 选择相应的经费类型，费用类型（三选一的选项目：机经费、。例如：领用一机械器件，修理时是电器班领用或 审核人），如果需要审批的单子而未填写审批部门的，申领数量、审批数量、实发数量。三个数量，只能自己对自己的填写，不能被其它人修改。
范文二：物料到货入库流程
采购到货商品仓库验收细则
如出现以下情况，仓库有权拒绝收货
1、采购到货商品无送货单、出厂质检报告或OTS报告,需第一时间告知采购，如采购不予理睬，仓库有权不予收货
2、送货单与采购BOM单的物料名称、规格型号、数量不一致、包装不符合规定、箱内货品混乱装的、单据无印章的，以上不符合要求的，不予入库，品质检测不通过的产品，且没有相关领导同意使用，不办理入库使用
3、采购到货验收时，发现包装破损，污染等问题
4、到货商品不符合我司采购部供应商管理要求，
5、未办理入库手续，先领用的物料，不办理入库手续
如出现以上情况，第一时间通知采购整改，直到相关采购人员将到货物料整理规范，才方可入库！
注：以上条款同样适用于售后配件物料
采购部：
仓库：
送货人员送货
送货至待检区 送货人员提供相关 单据检测报告
仓库人员核对订单号、名
称、数量、包装要求等
确认无误后签收、报检
质检对物料进行检测
NO
办理入库，货品进仓 OK
打印保存 相关单据不全、数量不对，退回供应商 供应商或采购补齐单据或准确的数据 开具不合格单，入不良品仓 开退货通知单，出库退还供应商 完成入库
范文三：物料入库管理流程
物料入库管理流程
1 目的
1.1 本程序是处理采购(外协)物料到公司后库房收货、报检、品质检验、库房入库的流程。
1.2 本程序作为物流部库房对采购(外协)物料接收和入库的作业规范,。 1.3
2 适用范围
2.1适用于采购(外协)物料收货和入库管理
3 定义
3.1无
4 相关文件
以下文件构成本文件的一部分，如无特别说明，以最新版本为准。 5 职责
5.1 物流部:收货、报检和入库;
5.2 质量部: 品质检验;
6 流程:
见下列流程图
RESPON-SLINE# PROCESS AND DOCUMENT DESCRIPTION IBILITY
, 采购(外协)订货:
准备, 1。根据物料需求计划，结合库存状况、安全库存、在途物料情况，
编制采购订单，录入ERP管理系统。 采购员、外1 , 2.外协加工单应放置在物流部共享文件夹下，以便于库房、品质查阅。协员 采购订单
3。供应商送货时，采购员、外协员应及时将采购订单\外协加工单到库存报表订货
货信息通知库房 外协加工单
, 供应商送货:1.供应商送货前，应和采购员、外协员约定送货时间、
地点、货物名称和数量。 送货单收货2 , 2。供应商送货时，物料上应按标识卡要求做好标识，送货单应填写供应商
完整，具备采购订单信息 退料单, 3。供应商送货应服从库房收料员的管理，将物料放置在待检区域。 标识卡
?库房收货:1。库房收料员按采购(外协)订单核对送货单信息，符合是否符合收料要求3 接收标准的予以接受。2。不符合接收标准的不予接受，并通知采购员。库房收料员
到货单3。库房收料员应将收料信息登记在收料记录单上备案
?入库报检:1。库房收料员将送货单信息录入ERP系统，打印报检单(一
报检式四联)传递给检验员。2。检验员接到报检单后，查找到相应图纸后报检入库单 4 进行检验。3。检验合格，检验员在每个(批)零件上贴好合格标识，检验员 不合格处理程序NO报检单品质部留一联后 其余转库房收料员。检验不合格，按不合格处
理流程处理。 是否合格
YES, 库房入库:1。库房收料员收到报检合格单后，确保合格物料都有标
识，移至库房相应货位上。并做好入库记录。2。库房收料员收到报入库5 检不合格单后，应将不合格物料移至不合格品区域，按不合格流程处库房收料员
理。3。库房收料员应及时将报检入库单传递各采购员、计划实施员、
财务部。
结束
7 记录
7(1《采购订单》
7.2《外协加工单》
7(3《退料单》
7.4《到货单》
7.5《报检入库单》
7.6《收料记录单》
7.7《不合格品处理单》
8 附件
无
范文四：物料入库流程
温岭市三星水泵厂
物料入库流程
1． 收货、把物料放置于待检区
1.1依据送货清单，核对数量开收货单据。
1.2 安排仓库工作人员拖至物料待检区。
2．填写报检单
2.1收货员把检验的物料对应地填写品名、规格型号、数量、供应商、任务单号、送货时间。
2.2收货员填写好报检单后，通知品质部。
3．检验
3.1相应地作好每批次物料检验记录
3.2分别作好标识卡。
3.2.1仓管员把合格品用合格标签标识，并入库归类存放仓储区域。
3.2.1.1仓管员开好入库单据，并作好入库登记。
3.2.2仓管员把不合格品用不合格标签标识，放置于不合格品区域。
3.2.2.1OQC 通知采购部，收货员协助采购部退货。
3.3OQC 填写物料报检单，填写判定结果。
范文五：物料入库流程
物料入库流程
收料入库条件：采购订单以及品质部的品质判断为：OK/让步接收
流程说明：
1、
2、 仓管员收到供应商的送货单核对采购信息，无误后卸货点收； 物控打单员根据仓管员在厂商的送货单（厂商送货单第二
联）的点收记录，打印到货单（一式四联）；打单员必须在收货当天把到货单打印完毕；
3、 打单员留下白色第三、四联移交给品质部（品质检验员），
其余两联移交给仓管员；打单员必须在收货当天把到货单移交完毕；
4、 供应商送货后必须收到仓管与供应商双方签字确认的红色第
二联到货单，作为收料单换单凭据；
5、 品质部收到打单员第三、四联到货单（检验员收到到货单
后第四联移交给品质部文员，必须在当天开了材料报检单），在2个工作日必须给出判定结果；
6、 第三、四联合并后由检验员签字，品质部文员把检验
结果录入系统后签发第三联到货单，第四联到货单品质部留存备案；
7、 如检验结果是OK/让步则第三联到货单移交给仓管员，
必须在接收当天完成进行入库操作，打印收料单供厂商换取单据；如判断结果是NG则第三联到货单移交给打单员，必须在接收当天打印采购拒收单供厂商换取单据；
8、 供应商凭仓管员签核后红色第二联到货单到打单处换收料单，
作为供应商财务结算依据；
9、 仓管员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收料单 ；打单员收到由仓管员签核的红色第二联到货单换取对应的收料单采购拒收单；供应商必须在单据（收料单、退货单）同时签核以示确认以及收到单据；
10、 供应商凭收到的收料单金额进行开票；
11、 统计员拿到发票以及所附的收料单和销货清单等相关附件，如
收料单金额、系统记录金额与发票金额三者不一致，在一周内 必须把信息知会供应商处理或者把发票退回供应商；
流程异常说明：
1、 打单员开立到货单不成功，是采购订单尚未审核完毕。
开立到货单当下把信息反馈给IT部，让IT部协助处理。
非工作时间送货，供应商送货单暂由仓管员保管，在工作时间移交给打单员。周末节假日物控安排值班打印到货单。
2、 因采购订单修改需重新跑MRP等原因没及时开立采购订单未
做。
开立到货单当下知会给各下单员，同时抄送给供应商部经理和IT部
3、 通过物流送货的外地供应商，单据流转处理方式。
入库完毕后由仓管员从打单员地方换取收料单，由采购员通过
传真、邮件或者快递的方式发送给供应商。供应商根据收到的
收料开立发票结款。
4、 物料退货。
没有物料备品的，通过系统打印退货单，到厂退货的必须由供 应商经办人的签字，不能现场办理的必须由物流公司经办人签 字且把退货单据连同物料一起寄送给供应商。
5、 供应商备品管理
有备品的仓库，单独设立物料备品区，仓管员设立手工台账，
一旦有退货首先从备品区冲减，退货必须手工开具退货单，到 厂退货的必须由供应商经办人的签字，不能现场办理的必须把 退货单据连同物料一起寄送给供应商。
流程优点：
1、 加快物料入库
利用供应商送货必须要取得到货单，这样要求仓库必须当下及时录入到货单，从而加快物料入库。
2、 便于稽核监督
通过及时录入的到货单，在系统中根据到货单跟催物料检验和入库情况，从而达到跟踪稽核的目的。
3、 便于对账
供应商是根据我司的收料单进行开票，不会存在开票金额与入库金额不一致，从而达到发票不积压。
流程修正说明：
根据试行期内暴露问题进行如下修正（已流程说明中蓝色大字体标识）
1、 确定根据厂商的送货单的第二联作为打单员开立到货单的依据
因供应商疏忽的原因，凭同一送货单多次开立到货单，对于分批送货就会产生问题。故要求只凭送货单的第二联作为开立到货单的依据。
2、 仓库移交到货单给品质部，接收人为品质部检验员，且要求其
中一联留到品质部文员当天开立品质报检单
因现流程仓库把到货单直接移交给检验员，导致品质部无法掌控物料入库晚，是因为仓库移交到货单晚还是本部门检验速度慢，便于品质部内部进行跟踪控制。
3、 供应商在凭到货单换取单据（收料单、拒收单、退货单），必须
在单据签核以示确认以及收到单据。
流程稽核说明：
1、物料是否及时入库
稽核标准：检验日期当天必须入库。
根据《Herine ERP 二开》的采购到货未入库查询中查得未入库数据同时结合品质部与仓库单据交接表的情况。
2、物料是否及时检验
稽核标准：检验周期是到货日期后的2个工作日（除检测需求必须超过2个工作日的如五金的盐雾测试）
根据《Herine ERP 二开》的采购到货未入库查询中查得未检验数据同时结合品质部与仓库单据交接表的情况。
3、单据签核是否完整
在到货单上是否有供应商的签核
在收料单上是否有供应商的签核
4、单据是否及时归档
在到货单上是否按约定周期及时归档上交保管
在收料单上是否按约定周期及时归档上交保管
5、到货单不能录入问题是否及时反馈
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