年度的内审报告范文

范文一：年度的内审报告范文

篇一:2014年度内审综合报告

2014年内审综合报告

根据体系工作的安排，内审组在2014年9月2日至5日进行了今年的内部审核，根据管理者代表的要求“今年内审要加强深度，仔细检查各部门的工作，要做到真正解决管理上的实际问题，和生产现场发生的问题，提高管理水平,顺利完成换证”而进行。整个内审在各部门的配合下，正常有序的进行。

内审组有qqq、hhh、xxx、ccc组成。qqq任组长。

本次审核依据为本公司管理手册文件，规章制度、工艺修理规范以及国家和电机行业有关电机管理标准、质量方面的政策和规定;环境、安全方面的有关国家政策、法律法规要求和具体规定。现将内审情况汇报如下:

一、经营部:

目前国内的经营市场由于竞(转载于:wWw.cssYQ.COm

书业网:年度的内审报告范文)争激烈，经营业务开发受到

了一定的影响，经营业务2013年1-9月工业总产值3541.850万元，2014年1-9月工业总产值3474.938万元，同期下降1%，预估10月、11月、12月产值390万/月，较去年预计减少300万左右。今年新开发客户62家，现在客户总数5100家，05年至今发展客户7000多家，流失客户2000多家，流失客户现象比较严重，目前经营部正采取有力措施积极走访客户，争取经营工作平稳进行，形势向好的方向发展。截止9月底为止，大电机进厂总数达312台，比去年同期减少12台。大电机产值减少200多万元。经营部针对大电机修理量的减少，主要是由于市场竞争激烈，之前电机辞职的经营经理抢走电机不少客户，针对此经营部特意召开经营专题工作会议，强调业务员要积极采取有效措施，严防电机客户的流失。本年度经营部努力加强内部管理，在修理周期、修理质量上狠下功夫，较好完成了经营任务。

在管理者代表的统筹规划下，今年经营工作较之前的管理有了比

较完善的管理制度，对电机经营提出更好的要求和目标。本年度保持了〈〈海上石油平台作业证书〉〉、祝桥镇镇政府授予的〈纳税先进单位〉称号、上海市电机行业理事单位。并保持了GE、ENBER、BALDOR、ANSALDO等与外方的电机合作关系，保持了上海市设备管理协会〈〈上海市设备维修安装企业50强单位〉〉、电机行业先进集体光荣称号。

通过了佳木斯防爆电机科学研究所的〈〈防爆电机专业维修认证〉〉、意大利安塞尔多授权特约维修中心。

本次内审查经营部经过合同评审的项目，有技术协议的经营部没有及时转发至生产部、质检部，造成生产部、质检部对客户具体要求及相关事项不清楚。查经营部对小电机的进厂、修理项目、出厂等管理完全脱离生产部，小电机修理项目根本没有流转单传达至生产部，有经营部独自对生产车间人间进行传达，电机出厂也不通过生产部;更存在小电机修理后数次返厂返修，生产部根本不知道，返修的小电机不反馈生产部、不反馈质检科，按规定要求进行整改。

针对应收账款居高不下的问题，经营部应该加强合同管理，做好市场调研、市场分析，及时做好应收款回笼，避免企业损失。

本次内审发现合同评审过的项目部分，及相关技术协议，经营部不及时转发生产部、质检部，造成生产部、质检部人员不知道相关的合同评审修理项目，缺乏有效的沟通和修理项目的准确及时传达。经营部重视客户意见反馈，对来厂的客户进行客户调查，共收回客户信息调查表209份，确保客户的满意。客户反馈良好，个别客户婉转的提出了意见，客户满意度测评标准为90%,2014年截至目前统计分析客户满意度为97%，达成测评目标。

二、生产部

生产部保持好的做法，加强生产管理，对重大工程，疑难项目召开专题会，研究施工方案。确保质量第一，以顾客的要求为关注焦

点，确保顾客的满意。为生产的发展做出了贡献。在公司领导的关心下，职工、骨干充分发扬苦干加巧干的精神，在工期、质量上下功夫，赢得了客户，赢得了业务。

今年至9月份为止，生产产值3474.938万，较去年同期下降1%，产值构成中，外出现场保养的产值增加了300万。生产部主任，两次带队前往山东日照钢厂施工作业，主管生产副总也亲自到日照慰问职工，极大的鼓舞了同志们的士气，很好的完成了任务。

今年夏季高温季节，我们承接了大塘贵州发耳发电有限公司的4号炉A炉水循环泵325KW的电机更换绕组线圈的抢修任务。通过调动全厂职工的积极性，通过老法师陈光法等技术骨干的带领下，炉水泵修理项目组人员积极参与抢修，供应科保证零件、配件的供应，日以继夜，几乎每天做到半夜，出色的完成了任务，一次性通过客户要求的泵压试验、耐压试验、开车试验，并为以后同类产品的生产积累了经验。同时也赢得了客户的高度赞誉。同样单位承接的北京国电清新环保技术股份有限公司期脱硫#1、#2浆液泵定子更换线圈，也出色完成。今年的炉水泵、汽发修理量修理交往年都有所增长，目前承接炉水泵电机已经达6台，汽发电机修

理达4台。努力开发高附加值的修理项目是目前公司一直在追求的目标，因为此类电机的修理是高技术，高利润的产品，给企业的经济效益、产值完成都带来较大的推进。不可否认，由于今年劳动用工成本的增加和自我发展和对薪酬的期许，对部分劳动者来说选择更有利于自己发展的企业是明智的选择，所以单位部分优秀的生产骨干选择了更高薪的企业跳槽，企业劳动力的减少对生产造成了一定的影响，但是生产部努力克服劳动力的困难，组织好了生产，在劳动力不足的情况下完成了各类生产任务，避免了拖期等不好的现象。

生产部做了大量的工作，但是管理仍然存在不足，工完场清工作存在很大差距，生产现场查看发现的问题，例如单位的基础设施管理

维护保养没有任何记录，责任人管理职责不明确等问题，在生产部及环安科内审不符合项目报告中一并列出。

三、质检部、技术工艺科:

为了加强企业的质量技术管理，管理者代表今年将原质管科分成了质检部和技术工艺科，各自主管质量和技术工艺，为企业狠抓质量、技术。今年质检部加强了职工技术培训工作，针对基础较差，生产车间技术力量薄弱的特点，按照生产任务的忙闲间隙，抽出时间，举办了多次电机修理工艺的技术培训，尤其真是高附加值的电机修理力量的培训，在电机修理的实践经验中总结教训和经验，在培训过程中加以强

调和体现总结，取得不错的培训效果。

质检部根据质量记录控制程序的要求，做好采购产品的质量验证，根据工作令做好产品中间过程和最后的出厂检验。加强了生产现场管理，强调、加强三级检验制度，严格执行工艺纪律，规范生产现场操作。对不合格产品在每道生产过程中一经发现，立即采取措施，不流入下道工序。对客户反馈的信息，和返修的电机都有客观科学的处理。并有追溯纪录。

质检部今年做了大量的工作，但是今年的产品返修率仍然较高，不合格品的控制，电机返修大电机8台，直流4台，小电机3台，不合格处理单上缺失返修电机的原因分析及相关的处理结果，及返修成本的估算，而且2014年目前返修的电机均无相应的评审会议纪要，严重违反不合格产品的记录控制，必须引起质检部高度的重视。

经审核发现2014年1-4月进货有漆包线、电磁线，但漆包线、电磁线的外购产品的质量检验打耐压试验记录全无。2014年7月检验记录也无。2014年8月进货2批漆包线，但质量检验记录只有1份，并且所有留存的检验报告上的验证人刘桥无电工证，属无资质验证人;实际验证人有资质验证人陈卫国未签名。

技术工艺科在技术修理工艺规范的编写有所缺失。2014年在实际修理过程及经验累积中，未能很好的形成相应的规范

要求及注意事项编写成书面材料。

四、供应科、仓库

供应科工作较繁忙，但保证了日常电机修理物资供应，满足了电机修理的需要，特别是今年8月份，天气炎热，供应科对各类炉水泵及汽发任务的令配件供应受到了生产部的好评。

经总经办日常的检查督促，供应科按照程序文件的要求，对供方的审核评价已经完成，对主要供方共20家(分A\B\C三类)经过年度评审，有供应科、生产部、质管科的签证。采购物资有采购申请单，确保采购物资的质量。经内审组提出，供应科认真学习体系文件，按照程序规定，加强仓库的管理，保证电机修理合格另配件和物资的供应。

修理电机的质量，决定于采购材料、令配件的质量，供应科一定要严格把握进厂材料和令配件的质量，发现问题一定要退货、以至更换供方。不要等到电机出了问题，追朔到采购质量。企业的损失就大了。

供应科按照运行控制管理的相关要求对18家A类合格供货商发放了供方环境保护职业健康安全的要求，均有发放记录。

内审小组对仓库重点进行了现场查看，主要针对物资台账、进货、验货通知单，验证记录的归档、领料单等存放是否符合质量手册的相关规定，尤其针对漆包线的相关验证记

录进行了重点查看。查了工作令J14273\J14319的领料单，授权人签名有效，申请人签名也有效，材料型号、数量登记齐全。经查询若发现不合格产品当场退回不做入库登记。仓库的物资存储堆放场地较以前有显著改善，有相应的划分区域，并做好了相应的防护措施。危险品仓库也做了重点检查，危险

篇二:2015年第一次内审报告

内部审核报告

内审组长: 2015年7月11日

篇三:内部审计报告的范文

内部审计报告的范文

我们XXXX供水有限公司(下简称公司)第一届监事会，组织四位监事并外邀一位专业技术人员一起，于xxx年x月xx至xx日，重点对公司xxxx年度财务收支情况、内部控制制度的建立和执行情况以及公司经营班子对有关公司董事会决定及要求的落实情况进行检查，履行出资人监督职责。监事会有关人员依照国家现行有关财经法律法规的精神和参照现代企业管理惯例和需要，在公司管理层确保提供资料真实性、完整性的基础上，根据实际需要采用了一定的程序，运用分析性复核、抽查、询问、现场盘查考察等方法，经过有关人员积极配合圆满完成工作程序，现将内审结果报告如下: 一、基本情况公司是在XXXXX供水公司的基础上，

在xx市政府的指导下，采用增加股东，重组股权的办法，由xx市XX流域水利电力综合开发总公司、XXX经济开发总公司、xx区国有资产投资经营有限公司、xx县国有资产投资经营有限公司四家按合同约定的出资额组建，总股本为xxxxx 万元，公司xxxx年xx月xx号核准登记。主要供水工程位于xx县及xx区境内，构成该区域必不可少的基础设施，供给工业和居民生活原水，兼营相应配套服务产业及资产经营。供水工程于xxxx年动工兴建，xxxx年xx月竣工验收。工程总投资xxxxx.xxx万元，经评估为xxxxx.xxxx万元。公司本部设有办公室、计财科、生技科、保卫科、营业部，工程沿线设有XX站管理站、XX管理站、XX管理站、调节池管理站四个基层作业管理站点，共有在册员工xxx人。至xxxx年底，公司提供未经审计的会计报表反映:资产总额xxxxx万元，负债xxxxx万元，所有者权益xxxxx万元。其中固定资产xxxxx万元、流动资产xxxx万元、长期投资xxx万元，流动负债xxxx万元(短期借款xxx万元)、长期借款xxxxx万元，实收资本xxxxx万元、资本公积xxx万元、未分配利润xxxx万元。xxxx年业务收入xxx万元，其中水费收入xxx万元、房租收入xx万元。总成本费用xxxx万元，其中源水费xx万元，折旧xxxx万元，工资xxx万元，借款利息xxx万元，税费xxxxx万元。年度亏损xxxx万元。目前，主要业务客户有XXXXX工业公司，日供水量约x.x万

吨，另XX炼油一体化项目和xxXX工程等也确立今后购水意向。主要水源为XX水流、XX水库和XX江水。对外投资xxx万元系对xx区XX供水有限公司的股权投资。二、发现的主要问题和整改意见(一)会计核算与管理方面存在(1)收入和支出明细分类不够细，附着原始原始资料不足，如收入缺少业务部门经审核的收入明细表，管理费用内容杂而繁多，费用类别有待进一步划分调整。((3)其他应付款账户列示“调节池建设”xxx万元，系该供水工程项目中未建设列为“在建工程”的子目，虽未建成但列为已完投资，建议按实调整，避免虚列资产和虚挂无名债负。(4)有些代借款项的利息，误列为本会计主体费用，要分别按各主体应承担的份额分摊挂账并予催收。(二)内部控制与管理存在(5)部分费用报销不够规范:抽查反映一些电话费用没有使用主体确认而由代理人签字报销，如xxxx年x月份和xx月份报销的高管人员的移动电话费用,均无使用人签字;个别工资或补贴领款人用简体签署;经座谈询问了解，一些汽车维修费用的发生是由使用者事后确认补签，对企业高管人员通信费用的控制缺少审核依据和过程，以上应予规范、调整和完善。

(三、评估意见和建议企业改制工作甫就，现代企业管理制度正在建设中，对前次董事会提出进一步修订有关制度的要求也在实际落实中。在原有的基础上，基本能建立起核算和反映企业收支的账套，并按国家的有关制度规定进行核算

和管理，收入和支出的重大方面较为真实，会计处理的重大办法和程序遵循了一致性和相关性原则，会计报告基本合乎规范。财务管理上沿袭历史惯例，能建立重大

事项集体研究制度，坚持“一支笔”的审批办法，收入和支出的手续基本是完整和合乎发生过程控制的，但内部控制制度的不少方面需要花功夫加以整改、修订和落实的。为此，我们提出如下工作建议:(9)各股东均有不同程度的出资短款现象，现在临近支付期，面对巨额的债负，公司应加强协商，想方设法力敦资金的及时到位，避免被代支的借款利息卷入财务危机。以上报告请予审议。公司监事会二OO六年二月二十八日

审计报告

根据审计计划的安排，从2004年5月1号起至2004年6月30日止，我们对XXX有限公司(以下简称“XX”)的采购部和财务部就采购业务进行了审计，本次的审计目的:检查XXXX采购部和财务部在实际工作中是否遵循公司的有关规定;评价其内部控制制度设计的合理性和有效性。本次的审计范围:XXXX采购部和财务部在过去的半年里所发生的经济业务。

在2004年里，XXXX的采购部采购数据如下:

略

经过审计，我们认为采购部和有关部门的管理还有进一步

改进的空间和必要。

一、采购价格比较

本次审计从ERP系统里取出PO单数据库，对同一种物料的不同供应商的采购价格进行了对比，其中发现的特别情况如下:

略

据我们从采购部了解到的原因是:

略

二、内部控制的不足

1、供应商报价

现状:根据采购部的工作指引XXXX里的有关规定:“5.3.1.1第一次购买的设备需有性能、价格、货期等方面的分析报告，陈述选择的合理性及至少两份或以上的供应商报价”(因该份文件没有具体说明直接物料的报价方式，所以在此引用设备类电子单的报价方式);我们从2004年1月至2004年5月共4000张PO单里抽取200份样本，检查到其所附的报价单数量，结果如下: 表二略

注:采购部对一定时期内价格变化不大的物料采用固定报价的方式确定采购价。风险:不一定能取得对公司最有效益的报价

建议:1)、采购部在询价时，应至少取得三家或以上的供应商报价并且在实际操作中严格执行，同时相应地修改采购

部的工作指引——采用“货比三家”的方式;

2)、在采购部有关的工作指引中明确说明直接物料的报价方式及处理程序。

2、

现状:根据采购部的工作指引XXXX里的有关规定:“5.3.3.1间接物料一般已有固定报价，可直接报价，无须附报价单，最新报价单保存在采购部”。

风险:规定固定报价的询价方式而没有规定如何实施固定报价会损害公司利益建议:在采用固定报价的询价方式时，需要PMC，采购部，品质部和财务部联合确定价格，并且采购部在固定报价的报效期内，要定期或不定期地询问外部市

场价，以确定固定报价的方式是否对我公司有利。

3、

现状:XXXX公司采购部各采购员分别负责各指定的物料和相应供应商，并没有定期轮换。

风险:容易形成固定的利益关系

建议:由采购部定期轮换各采购员所负责的采购工作

三、问题

1、

现状:我们在检查时发现PO单号为00397的PR单是在200多天以前开的，PR审批日期为2003年12月5日，类似

的单据还有00396，00395。仓库对这三张PO单的收货日期是在2004年4月10日，而财务部对这几张PO单的帐务处理2004年5月7日。PR单，PO单和发票的价格是一致的。

建议:1、PR申请人应对PR单的审批情况跟进了解

2、电脑系统需要对长期未审批或审批未转PO等例外情况反馈给采购等有关部门

3、采购部需要对时间过长而没有转PO单的PR单重新询价

我们提出以上的不足和问题是希望公司的有关部门能注意其中的控制风险，并采取及时有效的措施来加以防范和化解，提高公司营运效益。我们也会适时对以上所发现的问题和不足的改进情况作跟踪和了解，以促进存在问题的解决和改善。

范文二：2016年度质量体系内审报告

**公司

质量管理体系内审报告拟制/日期：批准/日期：

1、审核目的：

根据ISO9001:2008标准和公司的质量手册、程序文件及其它有关的质量体系文件

对公司质量管理体系运行情况进行内部审核，以确定公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008标准要求，运行是否正常，是否有效、资源是否充足。

2、审核范围：

ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括管理层、行政人事部、研发部、

营销部、品管部、采购部、PMC部、生产部、工程部、仓库等。

3、审核依据：

ISO9001：2008标准、质量手册、程序文件、ROHS相关控制文件及其他有关文件

4、审核时间：2017年01月10日～2017年01月11日

5、审核组成员：

第一组：

第二组：

第三组：

审核综述：

1）内审结果：本次内部审核共发现不合格项目10项，其中仓库1项，生产部1项，品管部

3项，研发部2项，工程部2项，营销部1项。

2）内审主要不符合项阐述：

A、仓储的产品、物料有个别没有按先进先出发货、发料。易造成物料呆滞、或过期失效。

B、 A车间现场成品及功能检查工序有隔离标识；后壳检查工序，检出的不良品未作标识，

只是区分后放入供应商原包装箱内，易造成混料。

C、软件管理确认，未有独立文件明确管理确认

D、客供物料没有检验记录，无检验物料会造成产品零部件不可控。

E、检验试验仪器电流表，有效期为2016年12月1日到期，无校验易导致检测失效。 F、质量目标文件夹中《2015年度公司质量目标》未及时清理。文件记录没有及时更新，

容易造成用错版本

G、检验试验仪器10260157 万用表有效期到2015年12月9日，2017年还正常使用。

缺少校准易导致测量误差或失效。

H、工程变更通知单（ECN）未存档管理，不便于识别、查找。

201６年度共有2项外审不符合项和9项内审不符合项；经现场对不符合项进行跟进确

认，所有不符合项已关闭，相应的纠正措施得到有效的实施。

4）内审结论：

在为期2天的内审时间里，对每个部门进行抽样审核以检查各部门实施质量管理体系

的情况。总体来看，各部门在质量管理体系的运行上基本上符合标准的要求;整个公司的质量管理体系适宜、充分、持续有效。

审核小组已将在内审期间发现的不符合项和各部门负责人在末次会议上进行了深入

讨论和分析，提出纠正改善建议并达成共识。审核小组会在承诺改善期内进行的整改工作进行督促和验证，并关闭不符合项。

改进建议：

1. 各部门结合自身生产实际情况，组织本部门管理人员系统地学习质量管理体系文件

及相关专业、管理标准，对所管业务明确管理要求，并及时形成相应的质量记录。

2. 通过流程自查和充分利用统计技术来发现质量管理体系中存在的不足，并加以管控

和改进，加强各部公司各部门工作组织和协调，确保各项工作严格按照规定程序运作。

3. 公司人力资源部应制定中长期有层次划分的企业管理知识培训计划，并常态化。努

力使整个公司的质量体系工作做的更加有效，达到“持续改进”的目的。

范文三：质量体系内审报告范文

质量体系内审报告

二??七年十月二十七日至二十八日,××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二??七年度内部质量管理体系审核工作。本次内审组由三人组成,成员均取得内审员证书并经领导授权,组长由××*担任。依据《内审计划》按排的日程,审核组利用二天时间,分别对××一分公司、二分公司以及公司相关职能部门、领导层进行现场审核。审核组按照事前编制的检查表,采用抽样调查办法,通过现场提问、查阅文件及记录、现场观察等方式,取得大量第一手等资料,资并进行现场检查记录。录

通过审核,审核组全体成员一致认为,自通全过过iso9001初审以来,各分公司、各部门基来本上能够按照本公司质量本方方针的精神,围绕质量来开展工作并形成相关质量开记录,质量记管理体系运行是符合的,也是有效的。是

通过审核,大家发现,公司质量目标虽已大部分实司现,现但重大交通事故的潜在在发生可能会影响公司质量量目标本文来源, http://t的完全实现。这这说明本公司质量管理体系运行系中还存在一定的薄弱环节,应在今后体系运弱行过程中尽快加行

以克服。

本次内审中共发现1个不合格项,均为一般不合不格格项,并呈离散性分布。针针对各个不合格项,各相关责任单位均已关

1 / 2

在规定期限限内进行纠正,同时针对发发生原因制定了纠正措施并并予以实施。经内审组验证证,纠正措施的实施初步有效。这有说明本公司质量管管理体系运行的自我完善机机制已经发挥了作用,今后应继续努力加以保持,后以以期实现质量管理体系的持持续改进。

鉴于上述情况,本次内审组提出如下况改进建议,一是要改

继续组织员工加强对质量管理体织系文件的学习,提高执行系文文件的自觉性,加大执行力度,在细化上做文章,力更更好地为广大旅客服务,确确保实现旅客满意;二是要要继续把安全放在首位,时时刻刻不放松,采取各时种措施,杜绝重大事故的种再再次发生,力争实现所有质量目标,树立××××质品品牌形象。

编制,××* *批准,××××

二??九年十月二十八日?

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范文四：2016质量体系内审报告范文

2016质量体系内审报告

009质量体系内审报告

二??七年十月二十七日至二十八日,××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二??七年度内部质量管理体系审核工作。本次内审组由三人组成,成员均取得内审员证书并经领导授权,组长由××*担任。依据《内审计划》按排的日程,审核组利用二天时间,分别对××一分公司、二分公司以及公司相关职能

部门、领导层进行现场审核。审核组按照事前编制的检查表,采用抽样调查办法,通过现场提问、查阅文件及记录、现场观察等方式,宴取得大量第一手资料,并进行现场检查记录。

通过审核,,审核组全体成员一致认为,自通过iso9001初审以来,各分公司、各部门基本上能够按照本公司质量方源

针的精神,围绕质量来开展工作并形成相关质量记录,质量驾滗管理体系运行是符合的,也是有效的。

通过审核,大家格发现,公司质量目标虽已大部分实现,但重大交通事故的卺潜在发生可能会影响公司质量目标本文来源,文秘11http://***错的完全实现。这说明本公司质量管理体系运行中还存在一定的薄弱环节,应在今后体系运行过程茔中尽快加以克服。

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本次内审中共发现1个不合格项,モ均为一般不合格项,并呈离散性分布。针对各个不合格项,各相关责任单位均已噙

在规定期限内进行纠正,同时针对м发生原因制定了纠正措施并予以实施。经内审组验证,纠?正措施的实施初步有效。这说明本公司质量管理体系运行珐的自我完善机制已经发挥了作用,今后应继续努力加以保持,以期实现质量管理体系的

持续改进。

鉴于上述情况,本次内审组提出如下改进建议,一是要?

继续组织员工加还强对质量管理体系文件的学习,提高执行文件的自觉性,加大执行力度,在细化上做文章,更好地为广鲢

大旅客服务,确保实现旅客满意,二是要继续把安全放在首依

位,时时刻刻不放松,采取各种措施,杜绝重大事故的再次’

发生,力争实现所有质量目标,树立××××品牌形象。李

编制,××醌* 批准,××××

二??九年十月二十八日

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范文五：年度内审报告

文件编号:JHJ/CX-4.10-01-11

第 2 版第 0 次修订

颁布日期:2007-08-28 内审报告

第 1 页共 2 页审核目的:审核本站质量活动是否符合管理体系及标准要求～以保证管理体系有效运行

及不断得到完善

审核范围:管理体系所涉及的所有科室和所有要素

审核依据:1、《实验室资质认定评审准则》

2、国家、行业、地方有关的法律、法令、法规。审核日期:2007.12.6-12

3、本站制定的管理体系文件～包括质量

手册、程序性文件、作业指导书

受审核部门:中心分析室、业务管理室、质量管部门负责人: 理室、办公室、综合技术室

内审组长/组员:

审核内容摘要:

1、审核检查表及实际执行情况

根据本站制定的《质量手册》、《程序性文件》“JHJ/CX-4.10-01内部管理体系审

核程序”的要求～我站制定了2007年内部管理体系体系审核计划～对内审的日程作了

具体的安排。本次审核的主要目的是为了检查本站质量活动是否符合管理体系及标准

要求～并为体系的改进和完善提供依据。

本次内审审核了本站中心分析室、业务管理室、质量管理室、办公室、

综合技术室。在内审过程中～参加审核的同志依据国家法律法规、《实验室资质认

定评审准则》、《质量手册》、《程序性文件》、《作业指导书》等文件和资料以及审

核检查表进行了审核工作。审核过程中～坚持客观、公正、尊重受审核人员及认真的

态度～正确处理了审核过程中的实际情况和问题～较好地完成了本次内审工作。

本次内审发现不合格项6个。对不合格项的统计分析见“内部质量体系审核不合

格项分布表”。

2、本次内审共开“不合格报告”6份。具体情况如下:

2.1中心分析室

实验室废物未按《废物处置管理规定》进行处置,实验室有快速测定应急监测方法～属于非标准监测方法～中心分析室未JHJ/CX-5.3-02《监测方法确认程序》进行申请,质量监督员未要求对监测的全过程实施监督～未在原始记录复核栏签名～

2.2综合技术室

提供不出监测年报～季报和简报无书面记录存档,电子信息记录未按要求进行备份

2.3 质量管理室

提供不出《标准物质期间核查》程序和记录

续表第 2 页共 2 页

3、审核综述及审核结论

3.1审核综述

内审员们依据《实验室资质认定评审准则》、本站《质量手册》和程序文件～对各部门进行了较全面详细的审核～共发现6项一般性不合格～其中文件性不合格1项、实施性不合格5项。不合格项的分布情况已分别按科室列出和按要素列出～这些不合格已在内审后按拟定的纠正措施在预定期限内整改完毕并得到跟踪确认～1项需提交管理评审。2007年内审不合格项的统计情况:按不合格类型区分～以实施性不合格为主～占83%,按《实验室资质认定评审准则》的19个要素分～以管理要求类为主～占70%,按科室区分～以中心分析室主～占50%。与2006年相比～2007年内审不合格项的分布有如下变化:记录要素的不合格项未减～设施和环境条件、方法及方法确认等要素的不合格项减少。

2007年内审不合格项比上年度减少9项～表明本站管理体系的运行在内设机构调整后未出现重大偏离。

3.2 审核结论

3.2.1 管理体系运行情况的基本评价

本站新版管理体系符合标准和文件的要求～体系运行基本正常、有效。

通过内审～证明本站监测数据质量达到了本站质量目标和方针的规定～满足客户需求。

本次内审没有发现严重不合格问题。

在本次审核中发现不合格得到整改以后～计划在12月20进行验证核查。

本次内审通过对话交流、查阅记录、座谈评议、现场查看和抽查等方式～发现各部门主要质量技术管理制度基本齐全～态度认真积极～与各员工工作配合默契～并能实施运用各项规章制度。能够依照现行国家和环境监测行业规程、规范监测工作质量、安全,上岗前培训及学习记录完备,标识和可追溯性工作到位～使监测工作处于受控状态～得到领导和客户的肯定。

发放范围本站管理层及各职能部门

报告编写: 审核: ,内审组长,批准: ,站长,

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