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范文一：公司保密文件呈报审批流程
1.0目的
为规范公司文件审批流程，使公司文件审批工作规范化、合理化、科学化，特制定本规定。 2.0适用范围
管理文件，即以公司或部门名义所发的对公司经营活动具有计划、组织、领导、控制作用的文件，管理文件分公司级和部门级，包含制度、规定、决定三类； 3.0定义
3.1 管理文件
3.1.1公司级管理文件：适用范围为全公司或两个以上（含）部门的文件。 3.1.2部门级管理文件：适用范围为拟稿部门内部的文件。
153
3.1.3制度：具有长期约束作用的规章，具有纲领性质，适合指导整个公司或某一重大
方面工作的管理文件； 3.1.4规定：对制度的详述及补充，包括实施细则、程序、规程、流程、措施、办法、
会议纪要等； 3.1.5决定：包括奖惩、任免、部门科室的设置、《审查通报》等在内的判定性文书； 3.1.6通知：具有短期约束力的通报性文书以及传送信息的文字资料，包括考评报告、
通报、使用情况、工作计划、报表等。 注：通知不以管理文件的形式发放。 3.1.7拟订、审核、批准：
3.1.7.1拟订由相关部门保留 3.1.7.2审核由相关部门负责人签署
3.1.7.3公司级管理文件批准权由总经理或授权分管的公司领导保留 3.1.7.4部门级管理文件的批准权归属部门负责人。
3.1.8管理文件的几个要素：制定目的、实施对象、实施流程、监督执行、相关责任。
3.1.8.1制定目的是文件的意义所在；
3.1.8.2实施对象是文件的客体，包括适用范围；
3.1.8.3实施流程是具有操作步骤性的文件所必须说明的操作过程，并不适用于所
有文件； 3.1.8.4监督执行项规定文件的相关监督部门及人员；
3.1.8.5相关责任项说明所必须承担的义务及违反规定的相应处理。
3.2保密文件及密级分类:
154
4.0程序内容
4.1.1制度分类；
1、保密文件 2、管理文件
a.人力资源管理制度 b.财务管理制度 c.各部门内部管理制度 d.各部门产生费用的管理制度
4.1.2制度文件诠释
3.2.1各部门负责人:负责本部门相关制度的拟定。
3.2.2人事行政部:负责根据公司级管理文件的审批及本部门送报制度进行初审。 3.2.3总经理:负责公司各部门呈报制度文件的审核与批准。 3.2.4董事会:负责公司重要制度文件及保密制度文件的审核与批准。
五、申报审批流程： 1、人事行政部：
→人力资源管理事务及行政管理事务相关制度的起草
155
→呈部门负责人审核
→部门负责人审核通过将文件送至总经理审阅
→总经理根据文件保密等级，机密及普通级别文件直接批准生效，转人事行政部存档 →将绝密级别文件呈报董事会审批
→董事会审批通过由董事会秘书转至人事行政部存档
→人事行政部存档后，根据文件类别将普通文件直接公布或公示，绝密及机密文件加密封存
2、财务部：
→财务部负责财务管理制度、报销管理制度及其他相关管理制度的起草
→将内审后的制度文件呈报人事行政部审核
→人事行政部审核制度是否符合公司制度文件规范及内容审定 →符合公司制度文件规定的呈报总经理审核
→总经理根据文件等级，机密及普通级别文件直接批准生效，转人事行政部、财务部存档 →将绝密级别文件呈报董事会审批
→董事会审批通过由董事会秘书转至人事行政部、财务部存档
→存档后，根据文件类别将普通文件直接公布或公示，绝密及机密文件加密封存
3、各部门：
→各部门负责本部门内部管理制度及产生开销的管理制度的起草
→将内审后的制度文件呈报人事行政部审核
→人事行政部审核制度是否符合公司制度文件规范及内容审定 →符合公司制度文件规定的呈报总经理审核
→总经理根据文件等级，机密及普通级别文件直接批准生效，转人事行政部、各部门存档 →将绝密级别文件呈报董事会审批
→董事会审批通过由董事会秘书转至人事行政部、各部门存档
→存档后，根据文件类别将普通文件直接公布或公示，绝密及机密文件加密封存
5.0参考文件与表单 无
156
157
158
范文二：公司内部文件处理审批流程图
公司内部文件电子处理审批流程图
1、内部请示
建设单位申请?市行政审批中心建设局窗口受理?下发《办理施工许可证告之单》?建设单位提交审批要件?要件齐全市审批中心受理?内部审批?发放许可
2、设备清沟
开发企业申请?市行政审批中心建设局窗口受理?告之审批所需要件?开发企业提交审批要件?要件齐全市审批中心建设局窗口受理?内部审批?审查通过建设局下发批准文件及房地产开发项目许可证。
3、紧急请购
开发单位提出申请?市行政审批中心建设局窗口受理?提交审批要件?依据规划批件封闭拆迁现场?拆迁补偿评估?依据评估价 指定帐户?发放拆迁许可证?发布拆迁公告
4、合同审批/授信
企业或个人申请?市行政审批中心建设局窗口受理?实地考察具备分销条件?要件齐全市审批中心建设局窗口受理?内部审批下发许可
5、外协申请\零星工程\
企业或个人申请?市行政审批中心建设局窗口受理?实地考察具备相应条件?要件齐全市审批中心建设局窗口受理?内部审批下发许可
―1―
6、请假申请
建设单位申请?市行政审批中心建设局窗口受理?提交相关资料?内部审批?下发许可文件
7、出差申请
企业申请?市行政审批中心建设局窗口受理?内部审核?局长办公会通过?批复
8、用印申请
企业申请?市行政审批中心建设局窗口受理?告知要件?提交要件?正式受理?内部审核?报省建设厅进入省审批流程 9、外出培训
企业申请?市行政审批中心建设局窗口受理?告知要件?提交要件?正式受理?内部审核?报省建设厅进入省审批流程 10、勘察设计单位资质审核流程图
企业申请?市行政审批中心建设局窗口受理?告知要件?提交要件?正式受理?内部审核?报省建设厅进入省审批流程 11、建设工程招投标代理二级以下中介组织机构审核流程图
企业申请?市行政审批中心建设局窗口受理?告知要件?提交要件?正式受理?内部审核?报省建设厅进入省审批流程 12、建筑工程施工合同审核备案流程图
企业申请?市行政审批中心建设局窗口?受理下发告知单?建设单位准备要件?提交要件?要件齐全并符合相关规定正式受理?准予备案
13、城市道路挖掘审批程序流程图
挖掘单位申请?市行政审批中心建设局窗口受理?现场查勘具备挖掘条件发放审批表?申请单位填写审批表核定缴费?内部审批 14、桥梁附属设施许可程序流程图
―2―
申请单位申请?现场查勘发放审批表?申请单位填写审批表?内部审批?发放许可
15、建设工程质量监督注册流程图
建设单位申请?市行政审批中心建设局窗口受理?提交监督注册要件?受理审查?计价交费?内部审批?核发注册手续 16、建设工程竣工验收备案流程图
建设单位申请?市行政审批中心建设局窗口受理?提交备案核验材料?受理?内部核验审批?核发备案证 17、环卫设施建设和拆除许可流程图
拆除单位向市行政审批中心建设局窗口申请?告知要件?提交要件?窗口受理?内部审批?符合条件下发批复文件 18、环境卫生服务企业资质认定流程图
企业市行政审批中心建设局窗口申请?告知要件?提交要件?窗口受理?内部审批?符合条件下发批复文件 19、城市建筑垃圾处置许可流程图
市固体站受理?站长审核?环卫处主管处长批准?下发许可
20、因教学、科研及其他特殊需要饲养的城市家禽、家畜饲养许可流程图
申请人申请?市环卫处主管副处长受理?审核通过报建设局审核?主管副局长审批?下发许可
21、占用挖掘城市绿地、树木砍伐移植和非正常修建树木审批流程图
单位或个人提出申请?市行政审批中心建设局窗口受理?现场查勘具备条件发放审批表?申请单位或个人填写审批表核定缴费 22、建设违法行为一般行政处罚程序流程图 对违法行为现场检查?调查取证?执法部门填写核查情况登记表、内部立案审批?对被处罚人下达处罚陈诉、申辩权告之书?被处罚人放弃陈诉申辩权后?内部审批做出处罚决定?下达行政处罚决定书?填写内部重大行政处罚结案审批表
―3―
23、建设违法行为简易行政处罚程序
对违法行为现场检查?调查取证?下达行政处罚决定书?订档立卷
―4―
部门其他行政权力运行流程图
1、建设行业法制建设中长期规划、年度计划流程
主管科室起草规划?局主管领导审核?征求有关部门意见?局长办公会议研究讨论同意?下发正式文件?组织实施 2、建设行政执法监督流程
制定年度执法监督计划?下发执法监督检查通知?进入行政执法单位开展监督检查?检查结果形成书面报告?报局办公会议审定?纠正违法行为
?形成通报文件上报、下发 3、指导监督建设局系统法制宣传教育流程
制定年度法制宣传教育计划?下发监督检查通知?开展监督检查?检查结果形成书面报告?形成通报文件下发
4、指导监督检查城建计划执行情况
? 工程资金使用审计
下达城建计划?依据计划执行单位报表每半年开展监督检查? 单项工程预算检查?形成检查报告?报局长办公会议通过?形成报告下发
?单项工程决算审核
5、制定建设各类紧急预案
部门起草应急预案?征求有关部门修改意见?局办公室审核?主管局长审查?局长办公会议讨论通过?形成文件下发 6、房屋拆迁行政裁决流程图
?超出行政裁决受理范围书面告之申请人 ?调解成功签定安置补偿协议 当事人申请?提交裁决申请及有关材料?立案审查?调查取证?立案?送达裁决申请书(副本)、答辩通知书?调解?行政裁决书?送达当事人
?召开听证会?听证意见书?送达当事人
―5―
范文三：[方案]公司保密文件呈报审批流程
修订履历表
版次/修订状态 修订原因 修订内容 修订单号 修订人/修订日期
A/00 新版发行 无
管理制度受控分发一览表
1.0目的
为规范公司文件审批流程，使公司文件审批工作规范化、合理化、科学化，特制定本规定。
2.0适用范围
管理文件，即以公司或部门名义所发的对公司经营活动具有计划、组织、领导、控制作用的文件，管理文件分公司级和部门级，包含制度、规定、决定三类; 3.0定义
3.1 管理文件
3.1.1公司级管理文件:适用范围为全公司或两个以上(含)部门的文件。
3.1.2部门级管理文件:适用范围为拟稿部门内部的文件。
3.1.3制度:具有长期约束作用的规章，具有纲领性质，适合指导整个公司或某一重大
方面工作的管理文件;
3.1.4规定:对制度的详述及补充，包括实施细则、程序、规程、流程、措施、办法、
会议纪要等;
3.1.5决定:包括奖惩、任免、部门科室的设置、《审查通报》等在内的判定性文书;
3.1.6通知:具有短期约束力的通报性文书以及传送信息的文字资料，包括考评报告、
通报、使用情况、工作计划、报表等。
注:通知不以管理文件的形式发放。
3.1.7拟订、审核、批准:
3.1.7.1拟订由相关部门保留
3.1.7.2审核由相关部门负责人签署
3.1.7.3公司级管理文件批准权由总经理或授权分管的公司领导保留
3.1.7.4部门级管理文件的批准权归属部门负责人。
3.1.8管理文件的几个要素:制定目的、实施对象、实施流程、监督执行、相关责任。
3.1.8.1制定目的是文件的意义所在;
3.1.8.2实施对象是文件的客体，包括适用范围;
3.1.8.3实施流程是具有操作步骤性的文件所必须说明的操作过程，并不适用于所
有文件;
3.1.8.4监督执行项规定文件的相关监督部门及人员;
3.1.8.5相关责任项说明所必须承担的义务及违反规定的相应处理。
3.2保密文件及密级分类:
密级 保 密 内 容 代码 1.公司投资方案; 2.公司尚未公布的近期、远期发展战略、经营策略及其措施;
绝密 3.公司尚未公布的产品发展计划、产品结构调整方案及正式合同和协议书; III 4.与公司经济利益关系重大的研究开发项目计划书;
5.公司重要决定及重要会议纪要。
1.公司的营销策略、营销计划、营销合同、内部核算成本、内控价格等体系文件; 2.对外谈判中,限内部掌握的谈判方案、价格底牌及对外询价、报价资料; 3.技术产品的设计、教材及技术档案; 4.完整的及阶段性的技术成果、设计方案和技术数据; II 机密 5.公司现有的以及正在开发或者构想之中的产品设计、工艺过程、经验公式、测试数据、
产品DM、目标、程序、手册、文档、产品开发计划和设计方面的信息、资料、图纸; 6.公司财务预、决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表等; 7.按档案法规定属于机密级别的各种档案资料。 1.公司的各类工作计划、开发经营规模、组织结构、人事信息及工资福利情况; 2.公司现有的或者正在开发之中的内部业务流程、管理体系、各种管理制度文件以及各种 检查表格和检查结果等; 3.公司现有的正在开发或者构想之中的经营项目; I 秘密 4.公司的内部非商业合同及协议;
5.广告企划方案;
6.公司诉讼文件;
7.按档案法规定属于秘密级别的各种档案资料。
4.0程序内容
4.1.1制度分类;
1、保密文件
2、管理文件
a.人力资源管理制度
b.财务管理制度
c.各部门内部管理制度
d.各部门产生费用的管理制度
4.1.2制度文件诠释
3.2.1各部门负责人:负责本部门相关制度的拟定。
3.2.2人事行政部:负责根据公司级管理文件的审批及本部门送报制度进行初审。
3.2.3总经理:负责公司各部门呈报制度文件的审核与批准。
3.2.4董事会:负责公司重要制度文件及保密制度文件的审核与批准。
五、申报审批流程:
1、人事行政部:
?人力资源管理事务及行政管理事务相关制度的起草
?呈部门负责人审核
?部门负责人审核通过将文件送至总经理审阅
?总经理根据文件保密等级，机密及普通级别文件直接批准生效，转人事行政部存档
?将绝密级别文件呈报董事会审批
?董事会审批通过由董事会秘书转至人事行政部存档
?人事行政部存档后，根据文件类别将普通文件直接公布或公示，绝密及机密文件加密封存
2、财务部:
?财务部负责财务管理制度、报销管理制度及其他相关管理制度的起草
?将内审后的制度文件呈报人事行政部审核
?人事行政部审核制度是否符合公司制度文件规范及内容审定
?符合公司制度文件规定的呈报总经理审核
?总经理根据文件等级，机密及普通级别文件直接批准生效，转人事行政部、财务部存档
?将绝密级别文件呈报董事会审批
?董事会审批通过由董事会秘书转至人事行政部、财务部存档
?存档后，根据文件类别将普通文件直接公布或公示，绝密及机密文件加密封存
3、各部门:
?各部门负责本部门内部管理制度及产生开销的管理制度的起草
?将内审后的制度文件呈报人事行政部审核
?人事行政部审核制度是否符合公司制度文件规范及内容审定
?符合公司制度文件规定的呈报总经理审核
?总经理根据文件等级，机密及普通级别文件直接批准生效，转人事行政部、各部门存档
?将绝密级别文件呈报董事会审批
?董事会审批通过由董事会秘书转至人事行政部、各部门存档
?存档后，根据文件类别将普通文件直接公布或公示，绝密及机密文件加密封存
5.0参考文件与表单
无
6.0运作流程图
制度文件申报审批流程图 权责及说明
各部门编写制度
部门负责人内审
交由人事行政部审核
审核结果
不合格 合格
1.各部门严格按流程图执行，确
送总经理审核 退回原部门 保各关节都有责任人;
2.总经理没有批准绝密文件的权
力，但有审查绝密文件权力; 机密及普通制度文件直接审批生效 修改后 3.当制度文件审批不合格时，退
回本部门修改，修改后再直接
到退回人审核; 绝密级别文件呈董事
4.董事会审批通过文件全部由董 会审批
事会秘书转交至人事行政部，
如属其他部门文件再由人事行 不合格 董事会审核结果 政部转交至各部门;
5.人事行政部审核制度是否符
合格 合公司制度文件规范及内容
审定
交由董事会秘书
针对制度文件人事行政部存档 类别分类封存
直接通过会议培转至各部门保存
训并宣布 并内部宣布
范文四：公司保密文件呈报审批流程
行政管理程序文件 文件编号 COP-DCC--001
程序文件
版本/修订状态 A/00 制度文件
申报程序 第一篇:行政事务程序管理 页次 第1页 共 6页
修订履历表
版次/修订状态 修订原因 修订内容 修订单号 修订人/修订日期
A/00 新版发行 无
管理制度受控分发一览表
1.0目的
为规范公司文件审批流程，使公司文件审批工作规范化、合理化、科学化，特制定本规定。 2.0适用范围
管理文件，即以公司或部门名义所发的对公司经营活动具有计划、组织、领导、控制作用的文件，管理文件分公司级和部门级，包含制度、规定、决定三类;
3.0定义
3.1 管理文件
3.1.1公司级管理文件:适用范围为全公司或两个以上(含)部门的文件。
3.1.2部门级管理文件:适用范围为拟稿部门内部的文件。
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行政管理程序文件 文件编号 COP-DCC--001
程序文件
版本/修订状态 A/00 制度文件
申报程序 第一篇:行政事务程序管理 页次 第1页 共 6页
3.1.3制度:具有长期约束作用的规章，具有纲领性质，适合指导整个公司或某一重大
方面工作的管理文件;
3.1.4规定:对制度的详述及补充，包括实施细则、程序、规程、流程、措施、办法、
会议纪要等;
3.1.5决定:包括奖惩、任免、部门科室的设置、《审查通报》等在内的判定性文书;
3.1.6通知:具有短期约束力的通报性文书以及传送信息的文字资料，包括考评报告、
通报、使用情况、工作计划、报表等。
注:通知不以管理文件的形式发放。
3.1.7拟订、审核、批准:
3.1.7.1拟订由相关部门保留
3.1.7.2审核由相关部门负责人签署
3.1.7.3公司级管理文件批准权由总经理或授权分管的公司领导保留
3.1.7.4部门级管理文件的批准权归属部门负责人。
3.1.8管理文件的几个要素:制定目的、实施对象、实施流程、监督执行、相关责任。
3.1.8.1制定目的是文件的意义所在;
3.1.8.2实施对象是文件的客体，包括适用范围;
3.1.8.3实施流程是具有操作步骤性的文件所必须说明的操作过程，并不适用于所
有文件;
3.1.8.4监督执行项规定文件的相关监督部门及人员;
3.1.8.5相关责任项说明所必须承担的义务及违反规定的相应处理。
3.2保密文件及密级分类:
密级 保 密 内 容 代码 1.公司投资方案; 2.公司尚未公布的近期、远期发展战略、经营策略及其措施;
绝密 3.公司尚未公布的产品发展计划、产品结构调整方案及正式合同和协议书; III 4.与公司经济利益关系重大的研究开发项目计划书;
5.公司重要决定及重要会议纪要。
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行政管理程序文件 文件编号 COP-DCC--001
程序文件
版本/修订状态 A/00 制度文件
申报程序 第一篇:行政事务程序管理 页次 第1页 共 6页
1.公司的营销策略、营销计划、营销合同、内部核算成本、内控价格等体系文件;
2.对外谈判中,限内部掌握的谈判方案、价格底牌及对外询价、报价资料;
3.技术产品的设计、教材及技术档案;
II 4.完整的及阶段性的技术成果、设计方案和技术数据; 机密 5.公司现有的以及正在开发或者构想之中的产品设计、工艺过程、经验公式、测试数据、
产品DM、目标、程序、手册、文档、产品开发计划和设计方面的信息、资料、图纸; 6.公司财务预、决算报告、审计报告及各类财务报表、统计报表等; 7.按档案法规定属于机密级别的各种档案资料。 1.公司的各类工作计划、开发经营规模、组织结构、人事信息及工资福利情况; 2.公司现有的或者正在开发之中的内部业务流程、管理体系、各种管理制度文件以及各种
检查表格和检查结果等; 3.公司现有的正在开发或者构想之中的经营项目; I 秘密 4.公司的内部非商业合同及协议;
5.广告企划方案;
6.公司诉讼文件;
7.按档案法规定属于秘密级别的各种档案资料。
4.0程序内容
4.1.1制度分类;
1、保密文件
2、管理文件
a.人力资源管理制度
b.财务管理制度
c.各部门内部管理制度
d.各部门产生费用的管理制度
4.1.2制度文件诠释
3.2.1各部门负责人:负责本部门相关制度的拟定。
3.2.2人事行政部:负责根据公司级管理文件的审批及本部门送报制度进行初审。
3.2.3总经理:负责公司各部门呈报制度文件的审核与批准。
3.2.4董事会:负责公司重要制度文件及保密制度文件的审核与批准。
五、申报审批流程:
1、人事行政部:
?人力资源管理事务及行政管理事务相关制度的起草
155
行政管理程序文件 文件编号 COP-DCC--001
程序文件
版本/修订状态 A/00 制度文件
申报程序 第一篇:行政事务程序管理 页次 第1页 共 6页
?呈部门负责人审核
?部门负责人审核通过将文件送至总经理审阅
?总经理根据文件保密等级，机密及普通级别文件直接批准生效，转人事行政部存档
?将绝密级别文件呈报董事会审批
?董事会审批通过由董事会秘书转至人事行政部存档
?人事行政部存档后，根据文件类别将普通文件直接公布或公示，绝密及机密文件加密封存
2、财务部:
?财务部负责财务管理制度、报销管理制度及其他相关管理制度的起草
?将内审后的制度文件呈报人事行政部审核
?人事行政部审核制度是否符合公司制度文件规范及内容审定
?符合公司制度文件规定的呈报总经理审核
?总经理根据文件等级，机密及普通级别文件直接批准生效，转人事行政部、财务部存档
?将绝密级别文件呈报董事会审批
?董事会审批通过由董事会秘书转至人事行政部、财务部存档
?存档后，根据文件类别将普通文件直接公布或公示，绝密及机密文件加密封存
3、各部门:
?各部门负责本部门内部管理制度及产生开销的管理制度的起草
?将内审后的制度文件呈报人事行政部审核
?人事行政部审核制度是否符合公司制度文件规范及内容审定
?符合公司制度文件规定的呈报总经理审核
?总经理根据文件等级，机密及普通级别文件直接批准生效，转人事行政部、各部门存档
?将绝密级别文件呈报董事会审批
?董事会审批通过由董事会秘书转至人事行政部、各部门存档
?存档后，根据文件类别将普通文件直接公布或公示，绝密及机密文件加密封存 5.0参考文件与表单
无
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行政管理程序文件 文件编号 COP-DCC--001
程序文件
版本/修订状态 A/00 制度文件
申报程序 第一篇:行政事务程序管理 页次 第1页 共 6页
6.0运作流程图
制度文件申报审批流程图 权责及说明
157
行政管理程序文件 文件编号 COP-DCC--001
程序文件
版本/修订状态 A/00 制度文件
申报程序 第一篇:行政事务程序管理 页次 第1页 共 6页
各部门编写制度
部门负责人内审
交由人事行政部审核
审核结果
不合格 合格
1.各部门严格按流程图执行，确
送总经理审核 退回原部门 保各关节都有责任人;
2.总经理没有批准绝密文件的权
力，但有审查绝密文件权力; 机密及普通制度文件直接审批生效 修改后 3.当制度文件审批不合格时，退
回本部门修改，修改后再直接
到退回人审核; 绝密级别文件呈董事
4.董事会审批通过文件全部由董 会审批
事会秘书转交至人事行政部，
如属其他部门文件再由人事行 不合格 董事会审核结果 政部转交至各部门;
5.人事行政部审核制度是否符
合格 合公司制度文件规范及内容
审定
交由董事会秘书
针对制度文件人事行政部存档 类别分类封存
直接通过会议培转至各部门保存
训并宣布 并内部宣布
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范文五：文件审批流程
文件审批流程
为规范公司各类文件的审批流程，使公司的文件审批程序更规范合理，特制订本文件。
一、文件审批流程
1、转正文件
员工达到转正条件→领取并填写转正相关文件→部门经理签字→部门总监签字→行政人事部签字→总经理签字
2、升级文件
员工达到升级条件→领取并填写升级相关文件→部门经理签字→部门总监签字→行政人事部签字→总经理签字
3、调岗文件
领取并填写调岗相关文件→接收部门经理或总监签字→行政人事部签字→总经理签字
4、增员文件
领取并填写相关文件→增员部门经理或总监签字→总经理签字
5、调薪文件
领取并填写相关文件→直属上级评估并签字→部门经理或总监签字→总经理签字
6、外出办公文件
领取并填写相关文件→部门经理或总监签字→总经理签字
7、请假文件
?短假（0.5-2天）：领取并填写相关文件→直属上级签字
?长假（3天及3天以上）：领取并填写相关文件→直属上级签字→总经理签字
8、漏打卡文件
领取并填写相关文件→直属上级签字确认→行政人事部签字
9、离职文件
?离职交接审批表：领取并填写相关文件→部门经理签字→行政人事部签字→财务部签字→部门总监签字
?离职申请表：领取并填写相关文件→部门经理签字→部门总监签字→行政人事部签字→总经理签字
二、文件审批原则
1、文件填写完毕后，需仔细核对日期、姓名等信息，信息有误，则视为无效文件。
2、文件审批需依上述顺序找相关人签字，不允许其他人代签，否则审批无效。
3、文件经最终批准人签字审批后，方可作为有效文件。否则视为无效文件，不可擅自执行。
4、审批个人及部门收到文件后，应及时办理，不得延误推诿。不留存传代。 特此通知！
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二〇一六年九月十九日
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