范文一：临沂国际动漫产业园可行性分析报告

临沂国际动漫产业园 可行性报告

陈立清

二零一零年十月

第一章:项目概况

第一节:项目建设的背景

我国目前儿童食品年销售额为 350亿元,玩具销售额 200亿元,儿童服装销售额 900亿元以上,儿童音 像制品和各类儿童出版物 100亿元, 文具 600亿元 /年 …… 在某种程度上,这些行业今后的发展与行销都有 赖于动漫这一新兴产业的带动。因此,中国动漫产业将拥有超千亿元产值的巨大发展空间。

从全球看,动漫产业在多年前就已成为一个庞大的产业,在美国、日本、英国、韩国等起步较早的国家 动漫均已成为支柱产业。

日本素有“动漫王国”之称,其年产值在国民经济中位列第六,漫画、动画、图书、音像制品和特许经 营周边产品在日本已经形成了一整套 “ 产业链 ” ,推动着日本经济的发展。有学者认为,日本正处于自明治维 新以来又一次伟大转折中,其结果是在日本出现了动漫、娱乐等一串超过汽车工业的赚钱产业。

韩国的动画产业起始于承揽日本外包业务。后来,随着从事日本动画外包业务的人员制作水平不断提高, 他们也在创作自己的动画片。 并在政府扶持下, 韩国动画产业无论在制造能力还是质量上都获得了长足进步。 其动漫产业产值也仅次于美国和日本,生产量占全球的 30%,是中国的 30倍。

美国早已形成从漫画、动画电影到周边开发的模式。不同的是,美国模式则以动画电影为核心,借助其 巨大的全球电影产品发行系统,产生巨大的乃至全球性市场效应。如美国的网络游戏业已经连续多年超过好 莱坞电影业,成为全美最大的娱乐产业。

动漫产业不同于其他传统产业,它是一种文化产业,以创意为资源,不消耗能源,不污染环境,既能满 足人类日益增长的文化娱乐需要, 更能以本国传统文化为资源, 在带来经济利益的同时, 还能弘扬本土文化, 其社会效益和经济效益并重,是人文价值和商业价值完美结合的产业。

然而,中国现已成为动漫产品的最大输入国,大量 “ 洋动漫 ” 占领了中国动漫市场,致使国内动漫市场不 断丧失。有统计数字称,米老鼠、史努比、 Kitty 猫、皮卡丘和机器猫,仅这 “5位 ” 动漫品牌每年从中国卡通 市场 “ 掠走 ” 人民币达 6亿元。巨大的市场和薄弱的原创力量,将中国动漫市场 80%以上的盈利源源不断地向 日本、美国输送。另据调查:在青少年最喜爱的动漫作品中,日本、韩国动漫占 60%,欧美动漫占 29%,中 国内地和港台地区原创动漫的比例仅有 11%,明显落后于国外动漫产业的发展步伐。

面对如此严峻的动漫产业局面,中国政府开始以前所未有的力度推动中国动漫产业的发展。一方面,从 国务院到国家广电总局、 国家财政部都表示, 政府将以财政补贴的方式支持动漫龙头企业的发展; 另一方面, 广电总局还从国外动画片引进限制、电视台黄金时间播出限制等方面为国产动画片争取宽松的发展空间。 随着中国动漫产业持续升温,众多国家级动漫基地在全国落地开花。据不完全统计,目前全国有二十几 个省市将动漫作为新兴产业大力扶持,北京、上海、广州、成都、杭州、天津、重庆、苏州、深圳、大连等 地相继出台优惠政策,建立了动漫产业基地。

但目前我国的动漫产业尚处在起步阶段,无论创意、市场规模等均与各发达国家有较大的距离,还没有 形成产业化。正常的市场状态是:制片人制作动漫动画片,代理商销售,影视系统播放,企业购买动漫动画 产品形象并开发衍生产品,商家销售产品。在我国,这样的系统尚未完全形成。我国的动漫产业要发展,必 须要实施产业化运作,唯有如此才能走向投入和产出良性循环的道路。

打造我国民族动漫产业的出路,在于尽快搭建与国际接轨的产业平台,而搭建这个平台,我们既需要有 各级政府的大力支持,又需要有大批的动漫业内的商人和企业家、金融家、动漫专家,以及与金融资本对接 的投资行为。

对临沂市而言,工业的支撑能力还不够强,科技含量高、资源消耗低、环境污染小、经济效益好的大项 目非常少。特别是经多年的发展,临沂年产值 2000多亿,但还没有在国际上创立自己的城市品牌和和唱响 全球的企业品牌。因此,市委书记、市人大常委会主任连承敏明确要求:沂蒙老区要在淮海经济区、鲁南经 济带、全国革命老区中实现率先发展,建设富强美丽的“大临沂、新临沂” 。

面对技术和产业的大变革时期!面对动漫这一新兴的黄金产业!对临沂既是机遇又是挑战!而如何带动 临沂企业进行技术改造、实现由劳动密集型企业向高科技企业的华丽转身,是临沂面临的最为紧迫的问题!

第二节、项目的规划理念

面对 1000多亿巨大市场容量的诱人蛋糕,地处苏鲁豫皖中心地带的临沂有何想法呢?

临沂工业基础比较雄厚,基础建设完备,交通四通八达,三大海港畅通世界各地。面对其他地区动漫产 业园纷纷上马,临沂应当找到自己的位置。

但是,临沂如果照搬其他地区的动漫产业园模式,只能是重复建设,临沂肯定玩不过杭州、广东、深圳、 成都、北京。而文化资源和工业资源,是临沂的最大的优势。坐拥几十年积累下来的大量工业资源,有着得 天独厚的动漫衍生产品生产加工完整体系。因此,只有对周边省份和城市的优势资源进行整合,打造各种平 台,并进行产业化经营,临沂动漫产业才会有广阔的发展前景。

面对国内外动漫市场的激烈竞争,即将落户临沂经济开发区的中国临沂国际动漫产业园该以什么优势胜 出?

中国临沂国际动漫产业园按照国际先进的产业园区的建设标准,坚持 “ 高起点、高标准、高效益、大规 模、全功能 ” 的原则,实施 “ 环境立园、产业强园、商贸兴园 ” 战略,努力打造成为全国乃至全世界最先进、最 具代表性、最大的动漫产业衍生品生产基地、培训基地、原创基地、设计基地和交易基地。其规划原则如下: 1、规划原则

园区建设规划要体现前瞻性和实用性,聘请国际著名的专业机构进行规划设计。

(1) 、规划一次到位,建设分步实施。

园区做到规划一次性到位、建设分五年实施,高质量建设、高起点配套。

(2) 、环境保护优先,用地指标集中。

园区建设要牢固确立环保优先的理念,不符合国家环保政策的项目不得入园。坚持各功能集中、各产业 链集中的原则。

(3) 、产业形成链网,企业关联共生。

入园项目要与园区产业定位和总体规划衔接配套或有潜在联系,起到“补链”作用,否则不得入园。企 业之间要物能互用、关联协作,形成共生网络。

(4) 、园区内外有别,实行特殊政策。

对园区内外要实行不同的政策,园区企业可享受特殊的政策,造就园区超常规发展的比较优势。

2、用地规划

用地规划:沿沂河 500亩(冬梅路以南、滨河大道以东)用于住宅开发;高科路以南、彭白河路以北、 香港路以东约 2000亩地块用于建立动漫产业园的工业和办公区建设。

(1) 、工业与仓储用地规划:

工业用地主要集中在临 206国道、高科路和彭白河路的区域。同时,根据生产企业的规模和产品特征, 又分为小型企业用地、中型企业用地、大型企业用地三类,有助于各类产品的合理划分与布局。

(2) 、办公用地的规划

办公用地的规划主要集中在临香港路的区域。同时,按功能又划分交易、原创、培训、软件开发等区域。 (3) 、公共设施用地规划:

在产业园内,除工业用地、办公用地以外,配设一定规模的公共设施用地,以满足产业园管理与服务的 需要;如物流配送设施、商业服务设施、娱乐设施、衍生产品展厅和餐饮服务设施等。

(4) 、居住用地规划:

居住用地是沿沂河 500亩(冬梅路以南、滨河大道以东) ,主要以住民区、单身职工宿舍、专家公寓为 主,满足园区工作人员的需要。

(5) 、绿化规划:

充分利用园区内河道、道路建设绿化体系,在充分开发利用土地的同时 , 形成产业园良好的生态和景观 环境。使园区建筑掩映于绿树丛中、与周边环境和谐相容。

第三节、项目定位

目前中国动漫产业尚未找到成熟的发展模式,还处在一个缺环断链、尚未完全市场化的初级阶段,亟需 整合各种力量,迅速构建起发展的产业模式。因而建立完整的产业链和完全市场化的营销模式是中国动漫发 展产业化的必由之路。

“ 他山之石,可以攻玉 ” 。在这个机遇和挑战并存的时代,发展临沂市动漫文化和动漫产业需要借鉴国外尤 其是日韩的先进经验。但不能单纯地照搬照抄,而是根据我国和临沂的实际情况,灵活运用,并加以创新。 中国临沂国际动漫产业园定位是:中国国内乃至世界最先进的动漫产业园基地,集交易平台、素材库平 台、项目外包平台、人才输送平台等所有平台组合成的一个平台系列,并集动漫衍生品生产、娱乐、休闲、 餐饮、物流于一体的综合性、产业化的集群基地。

中国临沂国际动漫产业园区根据设施和功能可划分为以下区域:

1、原创设计中心

动漫产业要想赢得世界的承认和尊重,要想有市场,其产品必须是原创的。而内容创意是提升动漫企业 附加值与竞争力的引擎,创意的产生则依赖于创新型动漫人才和 “ 原创 ” 大师。但中国的动漫产业最缺的就是 原创人才。中国临沂国际动漫产业园将以优惠的政策和待遇,凝聚一大批世界上最优秀的原创人员。

我国民间艺术博大精深,文化千姿百态,有着无与伦比的潜在优势和神奇魅力,而中华 56个民族的文化 又各具独特性,这些丰富的传统文化资源和民族文化遗产都是发展动漫产业的重要资源。动漫企业应把我国 博大深厚的传统文化资源和当代文化成果转换成具有本土性、体现文化传统和民族特色的动漫产品,以此保 持动漫企业旺盛的“原创”力和持久的生命力。

2、培训中心

2009年,中国需要动漫相关创意人才 15万,但实际仅有 3万。无人可用已成为全国 5400余家动漫制作 机构的“集体头痛”。与此同时,全国 447个大专院校设立了动画相关专业,另外有 1200余个与动漫游戏 有关的专业,全部在校学生高达 40多万。但相关专业毕业生毕业后就找不到工作。

面对眼下企业“饥渴”、院校“过剩”的局面,中国临沂国际动漫产业园的培训模式将另辟捷径,一是 与国内一流的学院结成培训联盟——联合培训;二是聘请国际上最知名的专家、学者授课,讲授世界先进的 动漫理念;三是邀请国内外著名的动漫企业的创作专家、技术人员教授各种动漫实战技巧。为动漫企业培养 迫切需求的三维技术人才、数字软件开发人才和动漫产业管理人才,特别是高端创意人才和策划人才、经营 人才和营销人才。

3、动漫产业衍生品研发中心

众所周知,动漫产业并不靠出售播出版权赚钱。在日本和欧美许多国家,影视播出的版权收益最多只占 到制作成本的 20%。动漫产业最大的赢利点,在于衍生产品的开发和生产。谁的衍生产品开发成功,谁就掘 到了源源不断的“金矿”。

中国临沂国际动漫产业园将改变目前我国动漫产业赢利模式落后,回报率低,不能集中资源做强产业的 模式,对央视电视台已播和正在热播、深受民众喜爱的动漫片,中国临沂国际动漫园将与其合作,取得其品 牌授权,然后组织专家团队,对其衍生产品进行研发,并通过交易平台,推向市场。这样抢占动漫衍生品的 制高点,来实现动漫产品的利益最大价值,同时确保动漫企业和产业园实现双赢。

4、交易中心

我国的动漫作品多忽视市场运作,使得我国原创动漫产品的市场占有率很低。动漫产业链长,涉及形象 原创、作品创作、市场推广、衍生产品的开发与销售等诸多环节。中国临沂国际动漫产业园将为动漫企业打 造一个完整的产业链,使企业在此经营轻松自如。

1) 、以发包或受包的方式承接国内外的相关业务,以确保园内企业的业务顺畅和业务饱满;

2) 、与国内外动漫产业的发行公司、销售公司形成战略联盟,将国内外最优秀的作 品、在最短的时间、 进行最好的包装、选择最优化的销售途径、以最低的成本、推向市场,达到最理想的销售效果。

5、游戏、动漫软件基地

汇聚中国优秀的软件开发企业,为游戏、动漫提供技术支撑,开发各种游戏软件和动漫软件,抢占游戏 与动漫产业的制高点。

6、动漫城娱乐中心

以动画片中的系列卡通人物、故事情节为主题的卡通梦幻公园,通过再现动画片中的经典场景、角色形 象和故事情节,为游客营造一种浪漫温馨、充满奇幻色彩的卡通世界。同时设 4D 影院、动漫美食街、动漫 狂欢广场,并有大型动漫花车巡游、动漫嘉年华等活动项目。

7、动漫衍生品生产基地

按照国际惯例,动漫产业 80%的利润是通过衍生产品的开发来实现。中国临沂国际动漫产业园将划出相 当比例的区域,作为各种衍生产品的生产基地,主要有:

1) 、 服装生产基地

2) 、 玩具生产基地

3) 、 食品生产基地

4) 、 文具生产基地

5) 、 工艺品生产基地

6) 、 游戏制作中心

7) 、 影碟制作与发行中心

8、服务中心

主要为入驻企业提供各种服务和后勤保障:

1) 、代办各种证件,争取政府的税费优惠;

2) 、加强与政府有关部门的联系,使企业在此经营轻松自如;

3) 、提供各种咨询服务;

4) 、利用法律手段,为企业提供知识产权保护;

5) 、为企业技术改造,提供技术支撑平台;

6) 、为企业产品销售提供服务平台;

7) 、提供餐饮等后勤保障服务;

9、物流配送中心

1) 、设有仓储,凡入驻企业的产品和货物均可代为保管;

2) 、与运输公司、物流公司、海港船运公司保持最紧密的业务关系,使产品在最短的时间内达到目的 地,为企业节省时间与成本。

第四节、项目的优势

中国临沂国际动漫产业园空降临沂经济开发区,它将促使动漫及相关高科技产业和下游生产企业的合作 达到无缝隙衔接、最大化利润、聚焦化效应。它的建立具有以下优势:

1、环境优势。

中国临沂国际动漫产业园入驻的企业基本上以高新科技企业为主,其生产产品对环境基本上没有污染, 能够对目前开发区内绿水环绕、环境优雅、植被、树木、景观及生态环境进行良好的保护。

2、区位优势。

临沂经济开发区处于南北经济的结合部,座落在北京至上海中间地带,形成了海、陆、空三通的立体格 局。

海:临沂周边港口优势得天独厚,距日照港、岚山港、连云港均在 100公里以内,距青岛港 200公里, 是黄海与东海结合部经济圈内最大的内陆“码头” 。

陆:京沪高速公路与新亚欧大陆桥铁路在临沂交汇,开发区内同(同山)三(三亚)铁路纵贯南北,东 邻东红高速公路,北邻日东高速公路, 205、 327国道在区内交汇。

空:开发区北部紧邻临沂机场,目前已开通北京、上海、广州、青岛等航线,是鲁南地区最大的航空港。 距开发区 80公里是连云港机场,目前国内航班已达二十余条。开发区离青岛国际机场不足两小时的路程。 在国际上,动漫产业园一般设置在交通比较便捷、环境比较优美的城郊结合区。中国临沂国际动漫产业 园离生活设施比较齐全的临沂兰山区、河东区、罗庄区距离都在 5公里范围之内。优越的区位条件所带来的

交通方便和低廉的房价会吸引国内外投资者。

3、产业优势。

我国经济高速发展越来越受到资源、环境的制约,产业升级和转化成为必由之路;动漫产业由于知识密 集度高、涉及面广、产业链长等特性,完全能成为我国产业结构升级的一个突破口。且已有动漫产业成为发 达国家重要支柱产业的先例。为振兴我国的动漫产业,中央领导高度重视,中央相继出台许多扶持政策,相 关的扶持政策见附件一。

4、政策优势。

除了中央出台的扶持政策,各地也纷纷出台地方政策。以浙江为例,动画产品的生产被列入浙江省文化 精品工程,每年安排动画产品专项奖励基金。在杭州高新技术开发区划出 500亩用地作为动画产业园区,利 用开发区的优惠政策和优良服务,形成集约化、规范化产业经营。同时, 杭州高新区专门制定出台了《杭 州高新区关于鼓励和扶持动画产业发展的若干意见 (试行) 》 。 区财政每年从产业扶持资金中安排不少于 2000万元的专项扶持资金,用于动画产业基地公共服务(技术)平台建设,动漫作品原创以及对动画企业发展的 财政扶持。对企业为发展动画产业向银行借贷资金,给予每年不超过 50万元的贷款贴息;对入驻基地的企 业,给予第一年全免、第二年和第三年减半的生产用房房租补贴。

而常州早在 2004年就在全国率先出台了《卡通产业发展规划》。近一两年来,常州市对入驻基地的动 漫企业的营业税、企业所得税及个人所得税总额形成的地方财政留成部分,做到三年内全额奖励返还,对其 租用的开发、生产和办公用房房租第一年全免,第二、第三年减半收取。如今,动漫产业已作为常州二十一 世纪的一个支柱产业,政策扶持力度之大,在全国 30来个动画基地中堪称翘楚。

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中国临沂国际动漫产业园横空出世必将受到山东省、临沂市政府的高度重视。山东省在 2010年 7月 26日的《关于促进文化产业振兴的意见》及 4个配套文件中对文化产业发展出台了多项优惠措施。把文化产业 发展用地纳入土地利用总体规划和城市规划 , 优先安排用地计划指标 ; 省主要媒体对重点文化产业项目所做 的广告给予 30%的价格优惠 ; 符合规定的文化产业企业 , 将按照 15%的税率缴纳企业所得税 ; 凡列入省发改委制 定的优先发展产业目录且用地集约的文化产业项目 , 其土地出让底价在不低于该项目土地取得费、土地前期 开发成本和按规定应收取的相关费用之和的前提下 , 可按不低于所在地土地等别相对应工业用地出让最低价 标准的 70%执行。同时提出 , 将在 3-5年内建设年产值过百亿元的园区 (基地 )10个 , 过 20亿元的园区 (基 地 )100个(山东省相关的扶持政策见附件二)。

5、市场优势。

中国的动漫产业将有超千亿的规模。但是,国内 30来个动漫基地目前还处在规模小、产出低、各自混 战的初步阶段,离日本、美国、韩国那样规模化、产业化经营有相当大的距离。面对如此庞大的市场,各种 风险资金、民间资金争相进入该行业,在未来 3--5年内我国动漫产业有望形成“百家争鸣、百花齐放”的局 面。

临沂因其地理位置,具有明显的市场优势和庞大的辐射能力,有利于动漫衍生产品中的服装、玩具、副 食等向全国各地流通,有利于“前店后厂”模式的形成。

6、人才培养优势

目前全国众多高校和社会培训机构在对动漫教育上有一种误导——动漫产业需要的只是动画制作人才, 没有开设动画编剧、动画导演、动画制片管理、动漫营销等专业。许多院校和培训机构认为动漫属于影视艺 术,其经营销售又只是一种普通的商业、经济行为。因此,影视类的编剧、导演、制片管理专业也可以培养 动漫的相关专业人才。同样,动漫营销人才也可以由一般的经济类专业培养。实际上,动漫是一个跨专业、 跨行业的交叉性新型产业,但尽管它涉及多个专业和多个行业门类,却又有其相对完整而独立的体系,并不 分属于原有的相关专业、行业或产业。

中国临沂国际动漫产业园的培训机构将针对动漫产业的特殊性,聘请国内外的各类专家,紧跟产业飞速 发展的步伐,从全国一盘棋上对培训进行整体规划。同时,根据学生实际需要,进行有针对性的培训,使学 生学有所用。

7、群集化优势

目前国内主要动漫企业举步维艰,很大一部分原因在于各个企业的单打独斗,没有形成一个战斗群体。

而韩国动漫企业非常抱团,他们以十几位大师为顶点,带动一批学生助手,再发展一大群动漫新人,以 点带面地将整个国家的人才汇集到一起,形成一个资金、人才、技术高效配置的大圈子。

中国临沂国际动漫产业园正是针对国内的这种“单打独斗”的状况,借鉴韩国成功的经验,聚集国内外 最优秀的人才,发挥团队的力量。

8、对企业产权的保护优势

建立知识产权保护部门,设立产权保护专项资金,以加强对原创动漫作品的产权保护和衍生产品的商标 保护。如在动漫片投播之前,有专门机构替企业向国家工商总局申请注册卡通形象商标,并在知识产权局进 行了版权登记。同时,与相关科研机构合作,开发出有利于知识产权保护的防火墙技术、认证技术、访问控 制技术等网络安全技术和加密技术,建立起安全可靠、使用方便的动漫产品的网络付费和结算系统、信息网 络体系与监督体系, , 防止未经动漫原创著作权人授权的非法传播与下载,确保动漫产业在数字化、网络化过 程中的安全性。

第五节:项目实施的意义

1、抵御外来文化的侵略、弘扬中华传统文化

西方国家要颠覆一个国家的文化和政府,最简便的方式就是文化侵略。而文化侵略最好的途径就是通过 动漫产业,让其他的国民逐渐的接受他们的文化和观念。美国的一只小小的米老鼠,竟然不动一刀一兵地把 美国价值观轻易传播到世界各地,不但极大改善了美国人在当地的口碑,影响了各国的价值标准、审美情趣 甚至生活习惯,而且在经济上也赚得盆满钵满。日本对美国的这种文化战略口服心服,并立即发挥模仿的特 长,开始了自己对世界的动漫攻略。

必须正视美国、日本动漫攻略在文化输出上的成功。不论贫穷的非洲,还是保守的中东,都涌现了一大 批因喜欢美国、日本的动漫而喜欢美国、日本的孩子,这种印象正随着他们的成长而影响整个社会。

中国临沂国际动漫产业园就是通过对中国现有的动漫进行整合,打造优秀的中国民族动漫作品,促进中 国动漫走向世界。这样,不仅有利于增强中华民族的民族自尊心和民族自豪感,也更有利于通过中华文化的 弘扬,有效的带动我国经济的国际化发展和经济软实力的不断增强。

2、实现临沂产业的华丽转身

临沂市政府、市领导明确提出“将临沂由劳动密集型城市向技术密集型转型”的战略规划,华东动漫产 业园的建成,将使大批如软件开发、动漫制作、发行等技术型企业落户到中国临沂国际动漫产业园,从而提 升临沂产业整体技术水平和技术含量,实现临沂市产业的华丽转身。

3、提高临沂在国际上的知名度和影响力

杭州动漫产业的发展,很大程度上是伴随着中国国际动漫节的成功举办而共同成长的。如果没有动漫节 这一平台,全国乃至全世界的动漫企业和机构就不会到杭州来,看不到杭州发展文化创意产业的独特优势, 如果没有动漫节的影响力和产业带动效应, 可能就没有那么多的动漫企业从关注杭州到投身杭州、 扎根杭州, 对杭州充满信赖和期望。

同样的, 为推广中国临沂国际动漫产业园并在国际上成为知名品牌, 每年须在临沂举办一次世界性的 《国 际动漫创意博览会》 ,邀请世界政治名流、著名的动漫企业、专家等与会。届时,临沂将成为世界新闻的焦 点,临沂就有可能实现由地区性城市向世界性品牌城市的跨越。

4、对华东地区乃至全国动漫产业进行整合

目前,全国的动漫产业基地有 30来个,但是,绝大部分的规模小,没有形成集群化和产业化,都是处在 单打独斗的状态,在国际市场上很难形成竞争力。

中国临沂国际动漫产业园的建成,将对周边的动漫产业尤其是苏鲁豫皖等省份的动漫业进行整合,形成 一个产业链,进行规模化和产业化经营,提升整体竞争力。

5、提升临沂的城市品牌

临沂已成为苏鲁豫皖地区最大的商品集散地和人流、物流、资金流、信息流中心,而中国临沂国际动漫 产业园的建成并投入使用,将使临沂工商企业的科技水平得到较大的提升,有利于临沂城市品牌的打造。 6、解决数十万人的就业,每年创造数十亿元的税率

动漫产业的真正价值是其庞大的衍生产品,如服装、玩具、食品、文具、工艺品、游戏、影碟等。中国 临沂国际动漫产业园一旦形成规模, 将带动与其有关的衍生产品的发展。 届时, 将有数百家的生产企业进驻, 这样就可以解决临沂几十万富余劳动力的就业问题。同时,也为国家和地方政府每年创造数十亿元的税收。 7、带动相关产业的发展

目前在临沂经济开发区,鲁信会展中心的利用率非常低。而一旦在临沂每年举办一次中国动漫创意博览 会和举办各种展销会,将使鲁信会展中心等设施得到充分的利用。另外,中国临沂国际动漫产业园的“动漫 娱乐城”正式运营,将为临沂及周边省份的孩子提供一个放纵心情、尽情玩乐的场所。届时,将带动临沂旅 游、餐饮等相关产业的发展。

第六节:项目需求预测分析

动漫产业这场“后现代产业浪潮”不仅给全球经济战略结构带来了巨大转变, 也让发展中的中国看到了 赶超世界的机遇。

在当今世界, 创意产业已不再仅仅是一个理念, 而是有着巨大经济效益的直接现实。 约翰·霍金斯在 《创 意经济》一书中指出,全世界创意经济每天创造 220亿美元,并以 5%的速度递增。从当代世界文化与经济 的发展来看,创意产业的知识密集型、高附加值、高整合性,对于提升我国产业发展水平、优化产业结构具 有不可低估的作用,而动画产业正是创意产业的重要内容。

正是在巨大利润的带动下,很多国外巨头纷纷踏上中国大陆的土地,寻求动漫的商机,美国 DMM 发展 好莱坞有限公司联手中国本土企业 ―― 浙江中南集团卡通影视有限公司,投资 10亿元人民币,打造《天眼》 世界主题公园项目;中视鸿运视听制作有限公司与泰国 VITHITA 公司的卡通人物 “ 大眼睛邦邦 ” 结缘,签约 资金达到 5000万元 ...... 。而国内巨大的民间资本也正加剧进入该行业,目前,在国内已进入民营资本和国 营资本共舞的时代。

此外,动漫的爱好者、消费者正以几何级数的速度增长着,动漫产业中相关延伸产品的生产、销售存在 一个极为广泛的市场,常见的有玩具、文具、服装、饰品、提包、礼品等。有调查显示,北京、上海和广州 三大中心城市 14-30岁青少年每年花在漫画卡通相关的消费额超过 13亿元,其水平竟与日常生活用品洗发 水的消费水平相当。从听看说唱、吃喝玩乐到衣食住行,到处都能看到动漫的身影。这个巨大的市场充满了 商机。

对于大多数并不富裕的渴望创业致富的中国人来说, 成本低、 利润好、 技术含量高而又操作方便的中小 型投资项目,当然十分走俏,动态漫画正符合这些基本条件。

在临沂,许多人经多年的打拼,手中已经积聚了一定的资金,开有工厂或从事批发经营。但是,他们中 绝大部分人,走的是一种低端路线,替其他企业的产品搞批发,或模仿生产别人的产品,没有自己的核心产 权价值。这种为别人的产品做嫁衣,创造的产品利润绝大部分都被上游的生产企业拿去了,他们所拿到的非 常有限。不改变这种经营模式,他们是永远发展不了的。

“要发展、要壮大”,必须要从事产业化经营,并有自己的核心价值,这个道理谁都懂。但他们中绝大 部分人比较迷茫,不知从何做起?而中国临沂国际动漫产业园的横空出世,将为他们第二次创业,提供一个 良好的发展机遇。

第二章:项目实施方案

进入新世纪,临沂市面临新一轮创业的机遇与挑战。而对临沂经济开发区来说,中国临沂国际动漫产业 园的落户,是开发区二次创业的大好时机。借鉴、吸收兄弟省份开发区的成功经验并避免曾经走过的弯路, 加快建立并鼓励中国临沂国际动漫产业园进行公司化模式的运作,十分重要。具体地说,就是要确立在科学 发展观指导下的 “ 政府引导、企业经营、市场运作 ” 的经营理念。

所谓 “ 政府引导 ” , 就是说在中国临沂国际动漫产业园发展中, 政府要确立规划先行, 明确产业功能定位, 实行按功能划分与产业重点进行开发建设,实现中国临沂国际动漫产业园区的可持续发展。

所谓 “ 企业经营 ” ,就是说在中国临沂国际动漫产业园发展中,要实行公司制运作,并成为 “ 独立经营、承 担风险、自负盈亏 ” 的市场投资主体。

所谓 “ 市场运作 ” , 就是中国临沂国际动漫产业园开发公司, 由新波浪动漫科技有限公司牵头组建一个经 济实体。

在此原则下,中国临沂国际动漫产业园项目的实施按下列步骤实施;

1、成立中国临沂国际动漫产业园区开发建设总公司

由山东新波浪动漫科技有限公司牵头, 市政府选派几个有能力、 善于市场化运作与经营的领导干部参与, 共同组建中国临沂国际动漫产业园区开发建设总公司的领导班子。以加强对中国临沂国际动漫产业园区的经 营管理。

同时,依据市场经济规则,开发建设总公司作为市场投资主体,本着 “ 精干、高效,专业 ” 的原则,大胆 试行公开招聘竞争上岗的管理模式,建立合理的公司人力组织架构。

2、政府向开发建设总公司进行土地运作的授权,并适当注入一定的资本金

开发建设总公司架构搭建后,市政府要按照中国临沂国际动漫产业园区发展规划,及时向开发建设总公 司注入一定的资本金,并在一定的范围内对其进行国有土地开发使用的授权经营,促使开发建设总公司有可 能启动市场运作。同时,授予开发建设总公司相应经营权和相应的扶持政策:

一是土地开发利用的政策要适当灵活,在遵守国家土地法规的前提下,对中国临沂国际动漫产业园区土 地的使用开发要适当的倾斜;

二是财政政策应继续体现 “ 放水养鱼 ” ,注重先培育财源后实现增收,必须让开发建设总公司有一个自我 积累,滚动发展的过程。

三是信贷融资政策方面应给予开发建设总公司更多的灵活性,如允许开发建设总公司以土地抵押形式贷 款,用于区内基础设施建设等。以改善投资环境,吸引更多的外资和高新技术企业进区,培养税基、扩大税 源,形成良性的财政收入机制,及时还清银行贷款利息,促进银行向开发区增加授信额度,实现滚动发展。 3、成立动漫产业园经济发展有限公司

在具体运作中,对有意愿投资动漫产业园区建设的国有公司、民营公司和外商投资企业等,各自可按一 定比例成立动漫产业园经济发展有限公司。公司作为中国临沂国际动漫产业园的投资主体,严格财务制度并 按市场规律进行融资,自主经营、自负盈亏。

4、扩大融资渠道

在 “ 政府引导,市场运作 ” 的运作机制下,采取多渠道,多元化的投融资方式筹集建设资金,吸引中行、 工商银行、建设银行等金融机构向开发建设总公司融资。为保证还贷资金来源,可采取设立专户、封闭还贷 的做法,以增强项目的偿还能力。

5、政府完善各类公共服务项目

在中国临沂国际动漫产业园区建设中,必须由政府提供各类公共服务产品如广场、公园、路灯、绿地等 非经营性项目,以及中国临沂国际动漫产业园本身运转需要的部分公共产品,例如供水、供电、供热、污水 处理、绿化、环境卫生服务、垃圾处理等项目。

6、项目开工建设

在建设总公司工程部的组织下,按照招投标的方式,组织工程建设公司,对中国临沂国际动漫产业园区 的厂房、各商务楼、办公楼、公共配套、专家和员工公寓等按项目规划依次施工建设。

7、建立完善的公司化招商模式

大力坚持通过中介机构进行招商。实行按中国临沂国际动漫产业园区功能划分、规划的产业集群进行重 点招商、定向招商和产业链招商,提高招商效率,吸引世界优秀企业尤其是周边地区重点企业到中国临沂国 际动漫产业园区投资办厂、设立公司。

在招商运作中,我们将锁定 3大招商圈依次进行:

第一圈:周边二线以上城市(省内,如济南、青岛等) 。

第二圈:沿海城市和省会城市(项目需要的制造商和相关联产业) ;

第三圈:面向美、欧、日、韩在华外资企业和港台地区财团。

8、建立有效的贯穿中国临沂国际动漫产业园区建设全过程的中介机构及其服务体系

积极加快完善中介服务的政策环境,制定和实施调动社会力量兴办中介服务机构的相关政策、从业人员 资质标准和管理办法等,为中介服务机构的发展提供公开、公平、公正的外部环境,为中国临沂国际动漫产 业园区产业发展提供社会化服务,为投资者提供从项目审批到动工投产、生产经营的全程服务。

与此同时, 开发建设总公司要善于利用区内外现有的各种资源, 通过各级政府和开发区管委会, 同银行、 保险、财政、行业协会等部门为自身发展建立一个有效运作的金融支持体系,使之成为开发区管理与服务功 能的有效延伸,提高各项服务的专业化、市场化和国际化的水平。

第三章:项目执行机构的组织架构

第四章、项目施工进度安排 中国临沂国际动漫产业园的施工建设,将按下表进度表计划进行:

表一:项目施工进度表

第五章:项目主要 经济技术指标

总用地面积:1667500㎡

总建筑面积:3501750㎡

其中:

1、住宅区(位于冬梅路以南、滨河路以东 500亩土地)

总用地面积:333500㎡

容积率:1.8

总建筑面积:600300㎡

①、普通住宅:占 92%, 建筑面积:552276㎡

②、专家公寓:占 8%, 建筑面积:48024㎡

2、产业园(高科路以南、彭白河路以北、香港路以东约 2000亩土地) 总用地面积:1334000㎡

总建筑面积:1304652㎡

①、生产基地厂房:占用地面积 78% , 1040520㎡

容积率:0.9 建筑面积:936468㎡

②、办公楼:占用地面积 8% , 106720㎡

容积率:2.4 建筑面积:256128㎡

③、娱乐城:占用地面积 14% , 186760㎡

容积率:0. 6 建筑面积:112056㎡

第六章 投资估算及其资金筹资

一、投资估算

中国临沂国际动漫产业园项目综合开发总投资 43.02亿元。 现根据预测及相关资料和实际发生的费用, 对各项投资测算如下:

(一) 、土地费用 3亿 元

1. 土地出让金 3亿元

2. 保留建筑拆迁费 --- 万元

出让土地面积 2500亩,土地出让费用 12万元 /亩。

(二) 、前期工程费 4557.4万元

1、规划费及初设、勘察、监理费 800万元

2、可行性研究费 300万元

3、三通一平费 600万元

4、设计费 2857.4万元

设计费以 15元 /㎡计。

(三) 、房屋开发费 326961.6万元

1、建安工程费 324526.6万元

2.临时设施费 200万元

3.市政及基础配套费 1235万元

4. 智能化设施 1000万元

中国临沂国际动漫产业园建安费用 324526.6万元,其厂房、办公楼、住宅、和主题公园建筑标准不 一样,建设费用分别如下:

(1) 、基地厂房(三层、国际化标准)建设费

936468m2×1200元 / m2 = 112376.2万元

(2) 、住宅建设费用

普通住宅:552276㎡×1800元 / m2 = 99409.7万元

专家公寓 ; 48024㎡×2600元 / m2 = 12533万元

(3) 、办公楼建设费用

256128㎡×2500元 / m2 = 64032万元

(4) 、 动漫娱乐中心建设费用

112056㎡×2800元 / m2 = 31375.7万元

(5) 、地下车库

40000㎡×1200元 / m2 = 4800万元

5000个车位,每个 8 m2

(四) 、其它费用 600万元

按施工图预算和标底编制费、合同公证费、施工执照费、施工保险费 600万元。

(五) 、销售费用 2800万元

(其中广告费:2500万元)

(六) 、管理费用 1254万元

(七) 、财务费用 13824万元

按银行贷款计划 5亿元贷款期限 48个月,月利率 5.76‰计算 13824万元

(八) 、不可预见费 10966.9万元

(九) 、税费 39236.2万元

营业税:515927.8万 元 ×5% = 25796.4万元

城建、教育税: 25796.4万元×(7+4.5) % = 2966.6万元

土地增值税: 515927.8万 元 ×1% = 5159.2万元

企业所得税 515927.8万 元 ×1% = 5159.2万元

印花税: 515927.8万 元 ×0.03% = 154.8万元

二、项目的资金筹措和评价指标

1、资金筹措计划

本项目开发投资总计需:388528.9万元。其资金来源有以下四个渠道,一是政府的支持资金,二是企 业的自有资金即资本金;三是银行贷款;四是预售收入用于再投资部分。本项目开发商投入资本金 15亿元 作为启动资金,其中 2010年投入约 12%, 2011年投入约 15%, 2012年投入约 21%, 2013年投入约 25%, 2014年投入约 19%, 2015年投入约 9%;从银行贷款 5亿元,分两次投入, 2011年投入 4亿元, 2013年投 入 1亿元;不足款项根据实际情况通过预售收入解决。详见投资计划与资金筹措表一。

表一 投资计划与资金筹措表 单位:万元

表二 销售收入分期预测表 单位:万元

表三 现金流量表(全部投资) 单位:万元

表四 损益表 单位:万元

2、评价指标:

(1) 、全部投资的投资利润率=利润总额 /总投资额×100%

=(91037.4/388528.9)×100%=23.4%

(2) 、全部投资的投资利税率=利税总额 /总投资额×100%

=(28304+5130+91037.4) /388528.9×100%

=32%

(3) 、资本金投资利润率=利润总额 /资本金×100%

=(91037.4/150000) 100%=60.69%

(4) 、资本金净利润率=税后利润 /资本金×100%

=68278.1/150000×100%=45.51%

(5) 、 全部投资现金流量表(ic =12%) 。

税前全部投资净现值 NPV =37806.1万元

税后全部投资净现值 NPV =34770.2万元

资本金税后内部收益率 = 11.41%

三、项目效益及偿债能力评价

1、该项目总建设、销售、招商期限为 5年,银行贷款按工程进度分次投入,期限均为四年。经评估测算, 5年内项目销售收入分别为:普通住宅 15.46亿 元、专家公寓 2. 6亿 元、厂房 16. 8亿 元 、办公楼 9.73亿元、动漫娱乐城 5.37亿元、车库 2亿元,累计可实现销售收入 51. 59亿 元,实现利润 9.1亿元,全部投 资利润率为 23.4%。项目内部收益率 11.41%,按 12%的基准折现率计算,项目财务净现值为 81971.1万元, 动态投资回收期 4.31 年。经上面计算,本项目税前、税后全部投资的净现值分别为 37806.1万元和 34770.2万元,均大于 0,资本金的税后净现值为 81971.1万元,也大于 0。这说明本项目可按事先规定的基准收益率 获利, 在所确定的计算期内发生投资净收益, 有经济效果, 项目可行。 另外, 内部收益率 (11.41%) 接近 12%的基准折现率,故从盈利能力和偿债能力分析来看,该项目也是可行的。

2、 筹资风险本项目预售房款投入占到总投资的 43.37%, 表明项目工程建设资金对销售收入款依赖性比较 大。因此,项目预期销售的实现与否将直接影响到项目的正常运行。

目前,项目周边有冠亚星城、名都国际、东方花园、日月城、百易家装饰城、山东重工工业园、临沂高 新技术孵化园等在建或竣工项目,可能对本项目将形成较大的市场压力。同时,项目后续自筹资金的落实也 有一定的风险,主要原因是开发建设总公司自筹能力有限,在项目的运作中,必须有外部资金的加盟和银行 的贷款支持;另外,市政府对项目的重视程度和政策的支持力度将是决定项目成败的关键。

四、投资来源及筹资估算

根据以上测算,该项目总投资 38.85亿元。其中:企业自筹 15亿元,占总投资的 38.6%,银行贷款 5亿 元,销售收入款 51.3亿元。该项目建设期 5年。自 2010年 11月至 2015年底竣工交付使用。其中 2011年 拟定贷款 4亿元期限 4年, 2011年到 2013年预计销售 31亿元,占总销售收入的 60.04%, 2013拟定贷款 1亿元,预计 2014年到 2015年在销售完成 80%的时候可以全部归还银行贷款。

综上,经审查 本项目估算依据,本着科学、合理、客观、公正的原则,在充分考虑企业贷款效益性、安 全性、流动性要求的同时,运用净现值法、市场比较法等定量分析方法进行项目剖析。进行项目的资金决策

算结果显示该项目投资方案可行,筹集来源有一定的保障。

综上所述 , 、 中国临沂国际 动漫产业园办公楼、商住房、工厂等综合开发项目,符合国家现行产业政策, 自筹资金有望落实,滚动建设资金预计能按期实现,建设条件具备。项目定位比较科学,住宅、工厂及办公 楼价格定位较为合理,具有一定的市场优势,市场前景尚好,项目具有还贷能力,财务分析可行,自身及社 会效益明显。

第七章 经济效益分析

1、 项 目 成 本 及 销 售 收 入 估 算

根 据 上 章 的 成 本 测 算 , 该 项 目 的 成 本 为 43.02亿 元 , 部分土地出让金 3亿元, 市政配套费 1235万元,规划勘察费规划设计费 800万元,可行性研究费 300万元,三通一平费 600万元,房屋开发费 32.69亿元, 其它费用 600万元, 销售费用 2800万元, 管理费 1254万元, 财务费用 13824万元, 不可预见费 10966.9万元,税费 39236.2万元。

2、 项 目 财 务 效 益 预 测

根 据 市 场 评 估 预 测 和 计 算 , 综 合 开 发 项 目 总 投 资 为 43. 02亿 元 , 可 售 建 筑 面 积 为 1904952平 方 米 , 其 中 :

① 、 普 通 住 宅 房 :833750㎡ ×2800元 / m2 =154637.3万 元

② 、 专 家 公 寓 :48024㎡ ×4500元 / m2 =21610. 8万 元

③ 、 厂 房 :936468㎡ ×1800元 / m2 =168564.2万 元

④ 、 办 公 楼 :256128㎡ ×3800元 / m2 =97328.6万 元

⑤ 、 动 漫 娱 乐 城 :112056㎡ ×4800元 / m2 =53786.9万 元

⑥ 、 地 下 车 库 :5000个 ×40000元 /个 = 20000万 元

合 计 总 销 售 收 入 515927.8亿 元 。

3、 财 务 分 析 及 项 目 风 险 、 不 确 定 因 素

经 将 市 场 、 工 期 、 不 可 预 见 等 方 面 的 变 化 归 结 至 销 售 收 入 和 经 营 成 本 两 项 因 素 变 动 , 进 行 敏 感 性 分 析 :经 比 较 项 目 收 益 对 销 售 收 入 变 化 更 为 敏 感 . 虽 然 项 目 抗 风 险 能 力 较 强 , 但 是 销 售 方 式 的 变 化 和 销 售 时 期 的 把 握 对 利 润 和 财 务 净 现 值 有 较 直 接 的 影 响 , 建 议 在 加 快 工 期 的 同 时 , 加 强 成 本 管 理 , 随 时 了 解 市 场 变 化 来 调 整 营 销 策 略 , 督 促 营 销 公 司 扩 大 营 销 力 度 , 合 理 定 位 销 售 价 格 及 价 格 走 势 , 加 快 销 售 款 的 回 笼 。

综 上 所 述 , 该 项 目 各 项 财 务 分 析 指 标 结 果 是 可 行 的 , 从 整 个 资 金 来 源 与 运 用 情 况 看 , 本 项 目 有 较 强 的 贷 款 偿 还 能 力 和 自 身 平 衡 能 力 , 风 险 小 , 具 有 较 好 的 自 身 经 济 效 益 和 广 泛 的 社 会 效 益 。

第八章:项目可行性报告的编制说明

编制单位名称:山东新波浪动漫科技有限公司

编制人:

陈立清 杨 洋

编制日期:2010年 10月 联系电话:0539-6010779

第九章:项目可行性报告的专家论证

1、项目可行性研究报告的真实性、科学性、立项意义的评价

专家一致对该报告的资料及分析真实科学性提出较高的肯定评价,一致认为该项目 在我国现有的动漫产 业园中:定位是实际可行。是我国规模最大、设施最完整、配套齐全、多平台的优质动漫产业园项目,项目 的落成,有利于提升临沂在国内外的形象,有利于提高临沂工矿企业整体科技含量,确立临沂在未来竞争中 的优势地位,同时也为临沂调整了产业结构,使临沂向技术大市转变奠定坚实的基础,在立项建成后将给社 会和企业带来双赢效益。

2、对项目可行性研究报告中技术经济指标、技术路线的准确性、可行性的评价及修改意见

规划、建筑、结构等专家对中国临沂国际动漫产业园项目经济指标的准确性的可行性进行了探讨和分析, 在肯定了该项目的整体规划思路后提出了一些修改的建议。

1、规划要反映时代性和前瞻性;

2、基础建设要充分考虑人车分流、人物分流;

3、工厂外立面要考虑环保的设计理念;

4、办公楼要考虑实际的容量;

5、对娱乐城主题公园,要有独特性,要对周边省份产生磁吸效应;特别要避免重复建设;

3、对项目投资预算的评价

①、经以上资料的测算,该项目建成后预计销售收入 51.5亿元,利润总额 9.1亿元,从敏感性分析,应 加强对项目的成本控制和销售管理。

②、由上可知:项目财务分析结果显示出项目可行。建议尤其是自筹资金的落实情况 , 开设项目销售资金 专户。同时严格按照工程进度,适时使用贷款,专款专用,加强对项目的全过程动态跟踪管理。 并在项目完 成销售 80%前归还全部开发贷款本息。

③、建议加强对项目检查和管理,确保质量。建议注重宣传和品牌推广,充分利用国内外中介的力量, 加快招商的力度,加速资金回笼实现收益。充分注意营销策略,掌握市场动态,随市场灵活掌握售价,获得 滚动发展的资金和理想收益。

④、建议对园区加强物业管理和售后服务,以“诚”取信。

4、对项目实施、完成计划内容的可行性评价

根据报告资料 ,中国临沂国际动漫产业园项目工程分 5年实施,有专家认为项目较大, 5年完成建设有 一定难度。同时建议 :在实施中应当注意协调好监理公司、施工单位和工程部之间的工作,提高各部门监督 职能,提高工作效率。

附件一:

国家对动漫产业的扶持政策

1、动漫备受中央政府和领导重视

国家将动漫产业作为新型产业给予了高度关注和大力扶持。在第十一届全国人大二次会议上,国务院 总理**首次在政府工作报告中提出积极发展网络动漫的工作任务,并在 2009年多次考察了天津豪峰动 画、武汉江通动画、深圳华强动漫、吉林动画学院和厦门青鸟动画等一批动漫机构,谆谆鼓励极大地鼓舞了 各地、各方发展动漫产业的信心。

2、《文化产业振兴规划》将动漫产业列为重点发展门类

国务院出台的《文化产业振兴规划》将动漫产业列入国家重点发展的文化产业门类之一,为动漫产业 的发展提供了难得的机遇。《规划》中明确提出:动漫产业要着力打造深受观众喜爱的国际化动漫形象和品 牌,成为文化产业的重要增长点;继续推进国产动漫振兴工程,实施重大项目带动战略;加快文化产业园区 和基地建设, 建设一批动漫产业示范基地; 鼓励非公有资本进入动漫领域; 支持动漫文化产品进入国际市场, 扩大对外文化贸易等。

3、部际联席会议发挥部门协作制度优势,形成推动动漫产业发展合力

扶持动漫产业发展部际联席会议在 2009年召开会议,传达学习中央领导同志关于动漫产业发展的一系列 重要指示精神,通报了联席会议各成员单位自 2008年下半年以来为推动动漫产业发展所做的工作,研究部 署当前扶持动漫产业发展的各项工作。这些工作充分反映了政府推动动漫产业发展的良好态势,在动漫业界 取得了良好的反响,对推动产业发展发挥了积极的促进作用。

4、文化部、财政部、国家税务总局积极推进动漫企业财税扶持

《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》 (国办发 [2006]32号文件)规定了对经认定的动漫企业的自 主开发、生产动漫产品,可申请享受有关增值税、所得税优惠政策,这一政策在 2009年取得重大进展。文 化部、财政部、国家税务总局联合发布《动漫企业认定管理办法》(试行),规定了动漫企业认定的标准和 程序,并从 2009年 1月 1日起开始实施。为确保动漫企业认定工作顺利推进,文化部、财政部、国家税务 总局还联合下发《关于实施〈动漫企业认定管理办法(试行)〉有关问题的通知》,财政部、国家税务总局 联合发布了《关于扶持动漫产业发展有关税收政策问题的通知》,明确了经认定的动漫企业将享受增值税、 企业所得税、营业税、进口关税和进口环节增值税等方面的税收优惠政策。

5、动漫产业实施宏观调控,引导行业健康发展

2009年 9月,中央编办再次重申,并明确了文化部是动漫产业的主管部门,对动漫进行统一的宏观管理 和日常管理,包括相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。《文化产业振兴规划》出台 后,文化部迅速出台了《关于加快文化产业发展的指导意见》和《文化产业投资指导目录》,引起社会各界 高度关注,反响强烈。文化部《文化产业投资指导目录》鼓励社会资本进入动漫创作、动漫工作室、动漫文 化推广、动漫技术开发与应用、动漫服务平台和动漫衍生产品开发等领域,限制进入国内大型动漫游戏会展 类。

6、文化部连续实施“原创动漫扶持计划”和“原创动漫推广计划”

文化部实施了“原创动漫扶持计划”和“原创动漫推广计划”,为我国动漫产业的发展推波助澜。“原 创动漫扶持计划(2008)”共扶持了漫画、动漫演出(动漫舞台剧和 Cosplay )、网络动漫和手机动漫四大 类别的 50个项目和 51个团队,资助总额为 700万元人民币。 “原创动漫扶持计划(2009)”投入资金 1400万元,再次对漫画、动漫演出、网络动漫、手机动漫原创作品和原创人才进行扶持。 “原创动漫推广计划” 旨在全社会广泛营造动漫文化氛围,宣传推介优秀原创动漫作品,倡导原创动漫文化,培育动漫市场,促进 动漫文化消费,推动动漫产业发展。

7、国家联合力量推动中国动漫走向世界

商务部、文化部、广电总局、新闻出版总署与中宣部、财政部持续推进国家文化出口重点企业和重点 项目评选工作。《 2009-2010年度文化出口重点企业和重点项目目录》共评选出 211个文化出口重点企业和 225个文化出口重点项目。商务部将会同中宣部、财政部等有关部门出台相关政策,进一步加大对文化出口 重点企业和重点项目的支持力度,培育一批中国文化出口品牌企业和品牌项目,加快提升文化出口企业的国 际竞争力,推动我国文化贸易实现跨越式发展。

8、大力培育动漫人才助推产业发展

2008年文化部开始举办国家原创动漫高级研修班, 2009年举办了动画导演班,在 2010年初又举办了动 漫市场班。研修班聘请了国内外一流专家集中授课,意在为培养高端动漫人才起到探索和示范作用。

此外,为提高动漫产业管理干部的专业素质,以便于更好地推动我国动漫产业的发展,还举办了全国文 化行政部门动漫产业管理专题研修班,邀请来自财政部、商务部、工业与信息化部等有关部委的业务主管干 部,以及动漫产业和法律界的相关专家为来自全国各省市的学员们授课。

9、加强市场监管,保护动漫产权,创造良好产业发展环境

2009年 8月至 11月,为规范动漫市场经营秩序,维护动漫市场文化安全,保护动漫产品知识产权,推 动原创动漫产业发展,为未成年人健康成长创造良好的社会文化环境,文化部、国家工商行政管理总局在全 国范围内开展动漫市场专项整治行动。

附件二 山东省 《关于促进文化产业振兴的意见》的 文化产业扶持政策

我省酝酿多时的《关于促进文化产业振兴的意见》在 2010年 7月 26日出台,根据《意见》要求,我省 将重点发展文化创意、影视制作、出版发行 、印刷复制、演艺娱乐、广告会展、文化旅游、数字内容、动漫 和网络游戏等十大文化产业。为确保《意见》的可操作性,同时出台了 4个配套文件:《关于促进文化产业 发展的若干政策》 , 《关于促进重点文化产业园区 (基地 ) 建设的实施方案》 , 《关于打造山东文化产业品牌的实 施方案》 , 《关于推进山东省重点文化产业项目建设的实施方案》 。这些文件所涉政策 “ 含金量 ” 之高前所未有, 引起各界广泛关注。

未来几年, 我省将采取贴息、 补助、 奖励和股权投资等方式, 逐步加大省级文化产业发展专项资金投入, 支持文化产业重点项目建设及跨区域整合,支持文化产业园区 (基地 ) 建设,支持大宗文化产品和服务的出口。 我省将设立山东文化产业投资基金,成立文化产业投融资公司,作为我省文化领域的战略投资者,对 重点领域的文化企业进行股权投资,提升骨干文化企业整体竞争实力。山东文化产业投资基金总规模为 10亿元,其中, 2010年首期投资基金 4亿元,根据财力状况和投资基金运作情况,基金规模将会逐步扩大。 今年,我省文化产业发展专项资金由去年的 5000万元增加到 7000万元,同时要求各市、县 (市、区 ) 政府 要参照省里做法设立文化产业发展专项资金,逐步加大文化产业专项资金投入,有条件的经批准可以设立文 化产业投资基金,省里对设立文化产业专项资金并管理使用效益好的地方给予支持。

统筹使用好省和各地文化产业发展专项资金,用好中国农业银行山东省分行、中国民生银行济南分行分 别提供的 300亿元、 50亿元和其他金融机构提供的授信额度。鼓励各地组建文化产业投资公司、中小文化企 业融资担保公司、 中介组织 、 行业协会等, 帮助有条件的文化企业通过发行企业债券、 股票上市等融资手段, 壮大产业规模。

1、 建 10个年产值过百亿园区

根据 《关于促进重点文化产业园区 (基地 ) 建设的实施方案》 , 将在 3至 5年内建设年产值过百亿元的园区 (基 地 )10个,过 20亿元的园区 (基地 )100个。重点建设优势放大型、筑巢引凤型、存量盘活型三种文化产业园 区 (基地 ) 。

为确保重点文化产业园区 (基地 ) 科学有序建设,健康快速发展,省级重点园区 (基地 ) 将实行竞争入选、定 期评估、不合格淘汰的动态管理。由省文化体制改革和文化产业发展工作领导小组办公室 (下称改发办 ) 组织 力量制定标准,确定省级重点园区 (基地 ) ,按相关规定享受配套政策。省级重点园区 (基地 ) 有效期为三年,有 效期满,由省改发办组织复审。认定合格者继续予以重点支持,不合格者取消资格。

省改发办还将建立省级重点园区 (基地 ) 综合业绩考核机制,按照发展规划、建设规模、投资额度、管理服 务等指标,每年进行综合业绩考核,考核优秀的给予奖励,并优先推荐申报国家级产业示范园区 (基地 ) 。 根据《方案》 ,对涉及重点文化产业园区 (基地 ) 拆迁、改造、建设等发生的各类行政事业性收费,按规定 予 以减免。各级政府要根据财力情况和企业缴纳税收情况,对入驻重点园区 (基地 ) ,预期经营时间 10年以

上的规模以上文化企业给予重点扶持。鼓励重点园区 (基地 ) 重点龙头企业通过主板和创业板上市,对成功上 市融资的企业,文化产业发展专项资金给予一定奖励。

2、 相关企业所得税减至 15%

符合规定的文化产业企业,将按照 15%的税率缴纳企业所得税。在文化产业支撑技术领域,依据规定 认定的高新技术企业,符合规定条件的,减按 15%的税率征收企业所得税。在文化产业外包领域,至 2013年 12月 31日止,在我省的中国服务外包示范城市 (济南市 ) 内,经认定的技术先进型服务企业实行减按 15%的税率征收企业所得税 ;其发生的职工教育经费按不超过企业工资总额 8%的比例据实在企业所得税税前扣 除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除;离岸服务外包业务收入免征营业税。

根据财政部有关规定,今年 12月 31日前,对属于增值税一般纳税人的动漫企业销售其自主开发生产的 动漫软件,按 17%的税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分,实行即征即退政策。

3、 用地最低可打七折

我省将把文化产业发展用地纳入土地利用总体规划和城市规划,优先安排用地计划指标,为文化产业 加快发展留出用地空间。 《关于促进文化产业发展的若干政策》中规定,凡列入山东省发展和改革委员会制 定的优先发展产业目录且用地集约的文化产业项目, 其土地出让底价在不低于该项目土地取得费 、 土地前期 开发成本和按规定应收取的相关费用之和的前提下,可按不低于所在地土地等别相对应工业用地出让最低价 标准的 70%执行。

另外,文化事业单位转企改制中,对原以出让方式取得的土地使用权,作为原单位资产不再进行处置审 批;对原以划拨方式取得的土地使用权,根据具体情况,经批准可分别采取出让、租赁、作价出资 (入股 ) 等 方式处置。

4、 推出文化产业百强品牌

为做大做强优势文化产业品牌,我省力争在 3年~5年内推出 100个具有山东特色优势,品牌价值高、竞 争力强、影响力大的文化产业品牌。

在名人文化品牌上,稳步推进文化标志城的规划建设,创新孔子文化产业载体,加快建设孔子文化产业 园、曲阜新区文化产业园等产业基地。开发以名人文化为主题的内容产业,加强图书、影视、演艺 、动漫等 相关产品的创作生产,延伸产业链条,提升品牌形象。在文化创意品牌方面,促进青岛、烟台、济南三个国 家级动漫产业基地建设,形成在全国有影响的动漫游戏与软件品牌群。在文化企业品牌上,做强大众报业、 山东出版、山东新华传媒等新闻出版发行企业品牌。加快全省有线电视网络整合和电影院线建设,促进国有 影视企业实现跨越式发展,做大山东影视企业品牌。扩大山东民营书业品牌效应。

5、 项目 3年未完工摘 “ 重点 ” 帽

根据《关于推进山东省重点文化产业项目建设的实施方案》 ,我省将突出创新创意理念,以创意设计、影 视制作、出版发行、印刷复制、演艺娱乐、广告会展、文化旅游、数字内容和动漫等产业门类为重点,加快

发展具有领军作用、投资规模大、产业优势明显、发展后劲足、持续增长能力强的大项目、新项目。

在重点文化产业项目的认定上, 省改发办对各市、 省直部门单位申报的重点文化产业项目进行审核和认定, 筛选、确立有影响、有市场、有发展潜力的文化产业项目,列入全省重点文化产业项目名录。在政策、资金 等方面对其进行重点扶持。对确定的全省重点文化产业项目,每年在省主要媒体进行公布。进入重点项目名 录的项目,一般不超过 3年。进入名录 3年以上,没有特殊原因仍然没有完成的项目,从名录中剔除。已完 工的项目的实施企业,进入各市重点保护企业名单。

6、 文化产业增加值去年突破千亿元

近年来,我省加快文化体制改革,不断繁荣文化事业,大力发展文化产业,文化改革发展成绩显著。全省 文化产业增加值年均增长 20%左右,文化产业逆势上扬, 2009年全省文化产业累计完成项目投资近 1200亿 元,同比增长近 40%,文化产业增加值实现 1040亿元,同比增长 15%。这是记者从 26日召开的全省文化体 制改革和文化产业振兴大会上了解到的。

作为首批改革试点省,文化体制改革进行 7年来,全省文化产业增加值每年新增百亿元左右,按当年价格 计算年均增长 20%左右。 2008年全省文化产业法人单位实现增加值 651亿元, 位居全国第二位。 据省统计局 测算, 2009年全省文化产业增加值 1040亿元,同比增长 15%,高于同期 GDP 增幅。继广东、北京之后,山 东文化产业增加值也突破了千亿元大关。

知名文化产业品牌不断涌现。大众报业旗下《齐鲁晚报》 、 《半岛都市报》双双入选 2009年世界日报发行 量百强榜、 2009年《中国 500最具价值品牌》 ; 2009年全省生产动画片 8部 89集,其中百集动画片《孔子》 是全球首部再现孔子成长历程、展示儒家文化的长篇动漫作品; 《闯关东》 、 《南下》 、 《沂蒙》等鲁剧享誉全 国; 《蒙山沂水》 、 《中华泰山 ·封禅大典》等一批大型文艺演出逐一呈现; “ 好客山东 ” 文化旅游品牌在全国叫 响,青岛啤酒节、孔子国际文化节、潍坊风筝节等节会品牌在国内外产生较大影响。

范文二：一带一路产业园项目可行性分析报告

一带一路产业园项目

可行性分析报告

目录

总论 ....................................................1

第一章、项目背景与概况.................................... 5

第二章、项目建设背景及必要性 ..............................6

第三章、项目的主体产业区 ................................9

第四章、项目的设计理念 ..................................13

第五章、业态分析 ..................................... 14

第六章、项目实施方案 .................................... 16

第七章、项目SWOT 分析................................... 18

第八章、项目经济效益、社会效益分析...................... 19

第九章、项目地点选择分析.................................22

第十章、结论与建议 .................................. 23

前 言

欧亚经济论坛的举办，巩固西安作为全国四大国际会议目的地城市的形象地位，实现论坛活动与地方发展战略形成互动，吸引更多国际性元素汇聚西安，带动西安国际化大都市建设全面推进。 博鳌亚洲论坛的举办，带动了海南旅游基础设施的建设，进一步促进海南学习、研究国际服务保障经验，提升了海南接待国际性活动的水平。随着亚洲论坛的建设，博鳌的各项事业得到蓬勃发展，客商游人纷至沓来，面貌日新月异。博鳌正朝着国际会展与热带旅游休闲度假胜地的方向阔步迈进！

“新丝路”经济高峰论坛，一个伟大时代的终章，一个全新时代的启航。

2000多年前由中国人首次开拓的“丝绸之路”以其援交之本，物流之广，规模之巨，站点之多，分支之密，延续之长，影响之重而闻名于世。在中国历史乃至世界发展史上留下了浓墨多彩的一笔。“丝绸之路”的起源地源于中国古代长安，通常指横跨欧亚大陆北部的商路。西汉汉武帝时张骞首次开拓丝路和东汉时的班超经营西域并再次打通延伸了丝路，以及罗马人征服叙利亚的塞琉西帝国和埃及的托勒密王朝后，罗马人通过安息帝国、贵霜帝国和阿克苏姆帝国取得中国的丝绸。西汉时期由张骞首次打通的的丝路，被称为“凿空之旅”，西汉末年，在匈奴的袭扰下，丝绸之路中断。公元73年，东汉时的班

超又重新打通隔绝58年西域。并将这条路线首次打通延伸到了欧洲，到了罗马帝国。罗马帝国也首次顺着丝路来到当时东汉洛阳。这不但是欧洲和中国的首次交往，也是21世纪初完整的丝绸之路路线。在通过这条漫漫长路进行贸易的货物中，中国的丝绸最具代表性，“丝绸之路”因此得名。丝绸之路不仅是古代亚欧互通有无的商贸大道，还是促进亚欧各国和中国的友好往来、沟通东西方文化的友谊之路。历史上一些著名人物，如，出使西域的张骞，投笔从戎的班超，永平求法的佛教东渡，西天取经的玄奘，他们的一些故事都与这条路有关。 自从张骞通西域以后，中国和中亚及欧洲的商业往来迅速增加。通过这条贯穿亚欧的大道，中国的丝、绸、绫、缎、绢等丝制品，源源不断地运向中亚和欧洲，因此，希腊、罗马人称中国为赛里斯国，称中国人为赛里斯人。所谓“赛里斯”即“丝绸”之意。19世纪末，德国地质学家李希霍芬将行走的这条东西大道誉为“丝绸之路”。德国人胡特森在多年研究的基础上，撰写成专著《丝路》。从此，丝绸之路这一称谓得到世界的承认。丝绸之路，概括地讲，是自古以来，从东亚开始，经中亚，西亚进而联结欧洲及北非的这条东西方交通线路的总称。丝绸之路，在世界史上有重大的意义。这是亚欧大陆的交通动脉，是中国、印度、希腊三种主要文化的交汇的桥梁。

“丝绸之路”上传递的不仅有丝绸，还有一种信息。在”丝绸之路“上流动的是一种夹带着精神的物质，通过”丝绸之路“中西文明第一次碰撞，并在以后的历次碰撞中互相激发、互相学习、互相从对

范文三：养老产业园项目可行性分析报告

中国养老文化产业园

申 报 单 位

编 报 日 期建设项目建议书 ：北京XX资产管理有限公司 ：

第一章 项目概况

1.1项目名称

项目名称：中国养老文化产业园

1.2项目申报单位及法人代表

项目申报单位：北京XX资产管理有限公司

项目法人代表：

项目建设单位概况：北京XXXX 有限公司（项目公司）

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1.3 项目选址及主要内容

项目拟选址: 北京市XX区XX镇XX村。占地面积300亩。

项目建设目标： 逐步打造一个以养老文化示范基地为中心，辅以成立中国老年文化产业基地、中国老年用具博览中心、中国老年用品研发中心及中国养老文化论坛组委会等一体的综合性养老服务及产业体系。

项目开发定位：为政府服务、为社会服务、为老年人服务。传播先进养老理念，促进养老事业健康发展，打造一个示范性、创新性的养老产业新格局。

项目价值定位：社会效益优先、经济效益为辅、可持续发展，实现真正意义上的“老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐”。

1.4 项目提出背景

1.4.1项目建设所在地北京XX镇，位于北京东部，东邻潮白河，西邻温榆河，距市区东直门22公里，北部紧邻首都国际机场。交通便捷、四通八达，哈高速路、北京六环路、通顺公路、京承铁路、京秦电气化铁路穿镇而过。

XX镇还具有丰厚的文化资源，被誉为北京文化创意产业集聚区，是北京乃至全国规模最大、知名度最高的画家村群落。

项目地文化公园，广场空旷怡人，绿草茵茵，树木参差，彩砖铺地。其得天独厚的地理位置、自然环境及良好的文化浸润，是建设养老产业园区的绝佳场所。

1.4.2 我公司根据实地情况，并经调研、考察，顺应国家政策法规和产业发展指导纲领，结合北京及其周边的养老需求，决定投资兴建中国养老产业园项目。

第二章 项目建设的必要性和可行性

2.1 项目建设的必要性

2.1.1老龄化及社会问题

目前，我国已经步入了老龄化国家，60岁以上的老人已超过总人口的10%，并以每年3.2%的速度剧增，呈现高龄、高速、高基数的特征。到2020年我国老年人口将达到

2.48亿，占总人口比重17.17%，其中80岁以上老年人口3067万人，占老年人口12.37%。2030年时中国将进入“超老年型”社会。2050年老龄人口将超过4.12亿，老龄化水平30%以上，占世界老年人口1/4，老龄人口绝对数量世界第一。人口老龄化带来巨大压力，养老也成为2015年各地方两会的探讨焦点，

北京市，比全国提前9年步入老龄化社会，也正深陷于人口老龄化的巨大挑战。2014年底，全市老年人口已超过300万人。同时增速惊人，以每天400人、每年15万人左右的规模和年均6%的速度增长，预计2020年将超过400万人。空巢老人约占老年人口的一半。

当前，北京市90%的老人选择在家养老，6%的老人在社区养老，入住养老服务机构集中养老的只有4%。严峻的形势亟须建立完善的社会养老服务系统支持。

2.1.2 产业政策

本项目的建设符合国家推进社会福利社会化的目标和总体要求，符合国家相关政策，属于国家积极鼓励、扶持的社会福利养老设施开发项目的范围。 2012年7月份，民政部发布《关于鼓励和引导民间资本进入养老服务领域的实施意见》，从服务、产业、机构、政策、资金、规范六大方面鼓励和引导民间资本进入养老服务领域，对实现养老服务投资主体多元化，缓解养老服务供需矛盾，对加快推进社会养老服务体系建设具有重要意义。

2013年9月13日，国务院发布国发〔2013〕35号文件《关于加快发展养老服务业的若干意见》，文件提到，到2020年，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。养老服务产品更加丰富，市场机制不断完善，养老服务业持续健康发展。并提出大力加强养老机构建设以及繁荣养老服务消费市场的几点要求。

2013年10月31日，北京发布京政办〔2013〕56号文件《北京市人民政府关于加快本市养老机构建设的实施办法》，明确了北京市养老机构建设的目标为2015年12万张养老床位，2020年为16万张；养老机构的供地与建设方式；提出鼓励与扶持政策，提高了

非营利养老机构床位的补贴力度；加大了政府投入力度；强调了配套医疗服务的建设和保障措施。 到2014年，多部委发布了大约22个文件，是我国养老产业政策出台最为密集的一年。

2015年，养老产业面临更大的产业变局，亟待需要建设全新概念的复合式综合性养老社区（集“养老”、“居住”、“休闲”、“度假”、享乐“五位一体完善结合的，可持续发展的，具有标准高、功能全、规模大、服务好、收费低廉），满足不同老年人集中养老、居家养老的不同需求。

所以，公司从宏观环境及自身的建设条件出发，有必要研究、探索、建设一个中国式的综合养老产业园区。

第三章 项目内容与必要性分析

3.1 项目内容

养老文化产业园工程主要建设内容：

养老文化示范基地

中国老年用具博览中心

中国老年用品安全检测中心 中国老年用品研发基地

中国老年文化产业基地

中国养老文化论坛组委会

3.2养老文化示范基地

养老基地的建设着力满足于老年人的衣食住行用及医娱学等物质精神文化各方面的需求。主要包括：智能养老社区、休闲广场 。

(1)养老居住区

本项目养老居住区主要由高层公寓区建筑组成，建筑面积约计800m2。（58.8亩） 养老公寓配备有专门为养老服务和管理设计的智能化管理平台系统，同时配备有满足用户习惯的各种智能设备，达到舒适、方便的居住体验。

(2)生活服务区及健康活动区

本项目拟设的休闲广场分为生活服务区和健康活动区。生活服务区主要由老年餐厅、老年超市等组成；健康活动区主要由健身中心、保健中心、老年学校等组成。其中，保

范文四：大数据产业园项目可行性分析报告

大数据产业园项目可行性分析报告 下载后可修改编辑套用

目录

目录 .................................................................................................................................................. I 引言 .................................................................................................................................................. 1一、大数据产业园概要 . .................................................................................................................. 2

(一)大数据产业园 . .............................................................................................................. 2

(二)大数据企业 . .................................................................................................................. 2

(三)大数据产业园出现背景 . .............................................................................................. 2

(四)大数据产业园发展现状 . .............................................................................................. 3二、大数据产业园必要性及可行性分析 . ...................................................................................... 4 (一)大数据产业园必要性 . .................................................................................................. 4

1、电子商务转型升级刺激大数据产业园需求 ............................................................. 4

2、各大行业待处理数据量逐渐过载迹象明显 ............................................................. 5 (二)大数据产业园可行性分析 . .......................................................................................... 6

1、宏观环境 PEST 分析 ................................................................................................. 6

2、大数据产业园 SWOT 分析 ....................................................................................... 9

三、可行性分析结论 . .................................................................................................................... 10

四、园区建设概论与建议 . ............................................................................................................ 10

(一)园区建设模式和理念 . ................................................................................................ 10

(二)园区性质 . .................................................................................................................... 11

(三)园区选址要求 . ............................................................................................................ 11

(四)园区规模 . .................................................................................................................... 11 五、总体建设概况与建议 . ............................................................................................................ 11

(一)项目布局原则 . ............................................................................................................ 11

(二)项目总平面设计 . ........................................................................................................ 11

(三)道路设计 . .................................................................................................................... 12

(四)给排水系统设计 . ........................................................................................................ 12 六、招商引资 . ................................................................................................................................ 12

(一)市场定位 . .................................................................................................................... 12

(二)目标市场 . .................................................................................................................... 13

(三)信息搜集 . .................................................................................................................... 13

(四)招商引资渠道 . ............................................................................................................ 13 七、员工培训 . ................................................................................................................................ 14

(一)综合培训 . .................................................................................................................... 14

(二)商务谈判 . .................................................................................................................... 14

(三)解说培训 . .................................................................................................................... 14 八、结论与建议 . ............................................................................................................................ 14

(一)结论 . ............................................................................................................................ 14

(二)建议 . ............................................................................................................................ 15

引言

自 2012年,大数据(big data)一词越来越多地被提及,人们用 它来描述和定义信息爆炸时代产生的海量数据, 并命名与之相关的技 术发展与创新。它已经上过《纽约时报》 《华尔街日报》的专栏封面, 进入美国白宫官网的新闻,现身在国内一些互联网主题的讲座沙龙 中,甚至被嗅觉灵敏的国金证券、国泰君安、银河证券等写进了投资 推荐报告。

最早提出“大数据”时代到来的是全球知名咨询公司麦肯锡,麦 肯锡称:“数据,已经渗透到当今每一个行业和业务职能领域,成为 重要的生产因素。 人们对于海量数据的挖掘和运用, 预示着新一波生 产率增长和消费者盈余浪潮的到来。 ”企业内部的经营交易信息、物 联网世界中的商品物流信息, 互联网世界中的人与人交互信息、 位置 信息等, 其数量将远远超越现有企业 IT 架构和基础设施的承载能力, 实时性要求也将大大超越现有的计算能力。如何盘活这些数据资产, 使其为国家治理、 企业决策乃至个人生活服务, 是大数据的核心议题。 大数据时代是继云计算、物联网之后 IT 行业又一大颠覆性的技 术革命时期。 云计算主要为数据资产提供了保管、 访问的场所和渠道, 而数据才是真正有价值的资产。 物联网、 云计算等已经为大数据时代 做好了准备, 大数据的发掘应用能带来新一波生产率增长和消费者盈 余浪潮, 那么大数据企业以及大数据产业园是否具有投资价值呢?本 报告以投资大数据产业园为切入点,分析研究大数据产业园可行性,

同时在可行性分析的基础上提出合理的园区建设和招商建议。 一、大数据产业园概要

(一)大数据产业园

产业园是产业集群的重要载体和组成部分, 大数据产业园即是大 数据企业的孵化平台, 是大数据企业的集群地, 是大数据企业走向产 业化道路的催化剂。

(二)大数据企业

根据业界对大数据以及大数据企业的理解, 广义的大数据企业指 产生大量数据的企业和处理运用大量数据的企业, 例如产生大量通讯 记录数据的电信通讯企业, 对电话通讯信息进行处理分析的电信增值 业务运营商, 产生交易数据的电商平台, 对网上购物记录搜集并进行 分析的相关网站企业。狭义的大数据企业指进行专业搜集、处理、分 析和运用大量各类数据等相关工作的企业。 本报告后文所指大数据企 业均指狭义的大数据企业(特别标注除外) 。

(三)大数据产业园出现背景

其一, 计算机的发展和便携式智能设备的出现。 随着集成电路技 术按照摩尔定律高速发展, 占据集成电路应用大半江山的计算机技术 也日新月异, 同时各种各样的智能设备分支普遍出现并应用, 如智能 手机,佩戴式计算机系统(如谷歌眼镜)等。计算机技术和便携智能

范文五：健康科技产业园可行性分析报告

健康科技产业园

可 行 性 报 告

目 录

第一章 总论 ........................................................................................................ 1

1.1 项目背景 ....................................................................................................... 1

1.2 项目概况 ....................................................................................................... 3

第二章 市场调查与市场预测 .............................................................................. 4

2.1 市场供应调查与预测 ................................................................................... 4

2.2 市场需求调查及预测 ................................................................................... 6

2.3 市场定位 ....................................................................................................... 7

2.4 市场竞争能力分析 ....................................................................................... 8

2.5 营销策略 ....................................................................................................... 8

第三章 项目建设规模与方案 .............................................................................. 9

3.1 建设原则与理念 ........................................................................................... 9

3.2 项目建设内容 ............................................................................................. 10

3.3结构设计 ...................................................................................................... 12

3.4 给排水工程规划 ......................................................................................... 13

3.5 供电工程规划 ............................................................................................. 14

3.6 电信工程规划 ............................................................................................. 14

3.7 采暖空调工程规划 ..................................................................................... 15

3.8 消防 ............................................................................................................. 15

第四章 项目选址 . ............................................................................................... 16

4.1 场址所在位置现状 ..................................................................................... 16

4.2 场址建设条件 ............................................................................................. 16

4.3 自然条件..........................................................................17

第五章 环境影响评价 ........................................................................................ 18

5.1 环境保护 ..................................................................................................... 18

5.2 节能减排 ..................................................................................................... 19

第六章 劳动安全、卫生与消防.......................................................................... 20

6.1 安全措施方案 ............................................................................................. 20

6.2 消防设施 ..................................................................................................... 20

第七章 项目管理 . ............................................................................................... 21

7.1 组织机构与人力资源配置 ......................................................................... 21

7.2 项目管理 ..................................................................................................... 21

7.3 项目招投标 ................................................................................................. 22

7.4 工程质量 ..................................................................................................... 22

7.5 竣工验收 ..................................................................................................... 22

第八章 项目实施进度计划 ................................................................................. 23

第九章 项目投资估算与资金筹措 . ..................................................................... 24

9.1 编制依据 ..................................................................................................... 24

9.2 投资估算范围与说明 ................................................................................. 24

9.3 建设投资估算表 ......................................................................................... 25

9.4 资金筹措与使用计划 ................................................................................. 27

第十章 财务效益、经济与社会效益评价 . .......................................................... 30

10.1 财务评价依据 ........................................................................................... 30

10.2 销售及经营收入测定 ............................................................................... 30

10.3 损益状况分析 ........................................................................................... 31

10.4 现金流量表与盈利能力分析 ................................................................... 31

10.5 不确定性分析 ........................................................................................... 31

10.6 国民经济、社会效益评价 ....................................................................... 33

第十一章 项目风险与对策 ................................................................................. 34

11.1 市场风险及对策 ....................................................................................... 34

11.2 开发风险及对策 ....................................................................................... 34

11.3 经营风险及对策 ....................................................................................... 34

11.4 财务风险及对策 ....................................................................................... 34

第十二章 结论 . ................................................................................................... 36

12.1 市场条件 ................................................................................................... 36

12.2 建设条件 ................................................................................................... 36

12.3 主要指标 ................................................................................................... 36

12.4 经济效益 ................................................................................................... 36

12.5 社会效益 ................................................................................................... 36

12.6 环境效益 ................................................................................................... 37

12.7 可行性研究结论 ....................................................................................... 37 附件

第一章 总论

1.1 项目背景

1.1.1 项目名称

项目名称：HN 云龙健康科技产业园

1.1.2 项目依据

（1）健康产业的战略重要性

不管是在中国，还是在全球，健康产业都已经成为一项令人瞩目的产业。随着社会发展和人们生活水平的不断提高，以及人类生活方式的改变，健康产品的总需求量急剧增加。以生物技术和生命科学为先导，涵盖医疗卫生、营养保健、健身休闲等健康服务功能的健康产业已成为21世纪引导全球经济发展和社会进步的重要产业。

现在各国均在抓紧制定和实施“国家健康促进行动规划”。健康管理及其相关产业已成为重点关注领域与优先发展方向：如美国正在实施的第三个“健康人民2010”规划；欧盟国家正在实施的第二个“欧盟成员国公共健康行动规划2008-2013”；日本正在实施的第三个“健康日本21”国家健康促进行动规划；中国正在制定的“健康中国2020”战略规划。

目前健康产业已经成为带动整个国民经济增长的强大动力，美国的医疗服务、医药生产、健康管理等健康行业增加值占GDP 比重超过15%，加拿大、日本等国的健康产业增加值占GDP 比重也超过10%。而在我国，健康产业仅占中国国民生产总值的4%-5%，远低于许多发展中国家。

对此，我国正做出积极应对措施：中华医学会健康管理学分会先后组织了五届“中国健康产业论坛”，来总结和促进健康产业发展；2008年，在中国科协的支持下，由联合基因集团主办的“首届中国国际人体基因科学与健康产业发展论坛”更是把健康产业的发展提到了一个更加前沿的新高度；同时，我国《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》提出“疾病防治重心前移，坚持预防为主、促进健康和防治疾病结合；研究预防和早期诊断关键技术，显著提高重大疾病诊断和防治能力”， 把预防未病、健康管理提上新的战略点。

从国家战略来说，发展健康产业是提高国民生活水平、降低医疗成本的需求。

党的十六大提出提高国民健康素质是全面建设小康社会的重要保证；党的十七大进一步提出“健康是人全面发展的基础”，为中国的健康产业指明了方向；2008年中国政府制定的“健康中国2020”发展战略，更是我国发展健康产业遵循的目标和原则。

（2）“健康科技 预防医学”的特色和趋势性

现实中，我们偶然会发现这样的怪圈——

自从有了西药降血糖以后，糖尿病患者的群体不但没有减少，反而群体越来越大，全世界从五十年前的几百万人翻到几千万，现在已到了全球几亿人患糖尿病。当西药在人体降血糖的同时，长期服用西药对人体肝脏和肾脏产生了巨大的损害。全世界50年前糖尿病患者以老年人居多，30年前中老年患者居多，到了今天连十几岁的少年甚至几岁的儿童都莫名其妙地患上糖尿病??越来越多的现实显示：人类的健康保护不是等有病再治，那样只能越治越被动！“预防医学”、“防治未病”，才是从根本上解决人类健康的根本出路和唯一途径！

全球的健康产业已经开始从“治疗医学”向“预防医学”战略大转移。

2007年7月，历来抵制中医中药文化的美国，也不得不立法承认——中医中药是一个独立的科学体系。

而“预防医学”“防治未病”的根本依据，就是中华独有的——以预防为主的养生文化理论和一系列珍贵的植物资源！

健康科技产品，在中国乃至世界健康产品市场中尚属于初期发展阶段。依照中华养生文化“预防医学”的理论、坚持功能食品的产品定位、拥有民族自主知识产权的健康产业基地，将创造中国乃至世界史上健康产业的奇迹、成为健康产业的巨擘！

（3）“功能食品”定位优势

1997年5月1日，国家技术监督局专门发布并正式实施了“GB16740-1997”国家标准。《标准》明确了功能食品的定义为：“功能食品是食品的一个种类，具有一般食品的共性，能调节人体的机能，适于特定人群食用但不能以治疗疾病为目的。”

当前，我国对健康产品的分类正逐渐与国际接轨，我项目定位为“功能食品”，对于美国食品药品局（FDA ）的产品分类标准具有吻合性，而且这种定位直接归属于食品行列，对于产品在出口检测检验等方面简化程序具有很大的优势。

1.1.3 项目建设意义

（1）紧随国家发展战略，促进健康产业升级、调整健康产业结构

近十年来，健康产业也在国民经济中的比重不断上升，成为推动我国经济发展的又一新兴动力，也是近几年国家经济发展新的战略点。基地以生命科技和健康科技为主题，自主研发创新健康产品、专业打造高端健康服务，都将在一定程度上促进产业升级、调整产业结构，为国家发展健康产业做出贡献。

（2）打造生命健康循环产业链，建设全国健康产业示范基地

项目引进郑州大学雄厚的科研、人才、技术优势、科技创新投资，紧抓当前政策导向，结合烟台健康产业特色，建设健康产业科技研发基地、高科技成果产业化基地、健康管理服务基地、健康管理教育培训基地，打造可持续发展生命健康循环产业链，为国内其他城市发展健康产业做出示范。

（3）发展高新技术产业，提高地方企业自主创新能力，促进区域经济增长

项目发挥科技园的聚集、聚合、聚焦、聚变效应，广集地方的资源和政策优势，以科技创新为手段，建设、整合生命&健康的新型产业链，通过与区域经济融合，与地方经济技术区形成生物质产业上下游的连接，与地方优势经济互补，提供地方经济新的增长点。

1.2 项目概况

建设地点：

建设内容：科研总部区、产业化区、健康管理区、配套服务区

建设规模：占地面积400亩，总建筑面积36万平方米

投资估算：计划总投资10亿人民币

建设期：三年

项目建设单位：

第二章 市场调查与市场预测

2.1 市场供应调查与预测

2.1.1 健康产品和服务供应分析

（1）健康服务

作为世界公认的最具发展潜力的产业——健康服务产业近年来在中国得到了快速发展。 从国家统计局获得的数据来看，截至2006年底中国健康服务行业规模以上企业共有739家，随着宏观经济及产业环境的变化，到2007年底中国健康服务行业规模以上企业变为806家，2006-2007年该行业企业变动了67家，同比增长9.1%。随着行业规模的不断变化，截至2008年底，中国健康服务行业的企业数量已经变为915家，同比增长13.5%。

现在国内健康服务市场主要以体检为主，健康体检能实现对疾病早发现、早预防，但它仍属于发现问题，而不是解决问题。作为促进健康，降低疾病发生率的一种新的健康服务——健康管理，逐渐引起人们的重视。

健康管理是基于个人健康档案基础上的个体化健康事务管理服务，它是建立在现代生物医学和信息化管理技术模式上，从社会、心理、生物的角度来对每个人进行全面的健康保障服务。

（2）健康产品

在健康产品方面，世界各国对健康产品的开发都非常重视。

截至2007年底，我国已审批健康产品8900多种，共有健康产品生产企业1640多家，年产值达到1000多亿元。

2.1.2 健康产业园调查分析

在生物技术迅猛发展的浪潮中，许多经济发达国家的相关产业都在向技术、人才、资金密集、生物医药企业相对集中的区域靠近，逐步形成了生物谷或药谷。

我国已建立了众多的健康产业相关园区，特别是在一些大城市，园区在形成产业集群、促进健康产业发展方面发挥了重要作用；但大部分园区偏重研发，针对完整健康产业链整合的园区比较少；且这些园区以生物制药类为主，以“健康产业 预防医学”为主要概念的园区还未出现。

表2.1 中国首批生物医药基地

除了上述12个国家生物产业基地外，在哈尔滨、德州、泰州、通化、南宁、西安、天津、南昌、杭州等地也陆续建设了国家生物产业基地。

国务院正式发布的《生物产业发展“十一五”规划》中指出，政府希望通过基地建设，形成创新能力的集聚地和辐射源头、科技成果转化和产业化的核心区、特色产业快速成长的增长极和带动全国生物产业发展的示范基地。

2.2 市场需求调查及预测

2.2.1 健康产品与服务市场需求

（1）健康产品需求

2001-2008年，世界各国健康产品的市场年均以10%的速度递增，远远超出了一般食品年增2%的发展速度。

我国健康产品行业发展迅速，市场容量不断扩大。健康产品年销售额500多亿元人民币，年平均增长15-20%，占中国国民生产总值的4%-5%；到2010年，中国健康产品年销售额将达1200亿元人民币。健康产品出口遍及世界150 多个国家和地区。消费对象已由过去的老年、儿童及病后康复，扩大到妇女、中年和少年等各年龄段和各种阶层。

（2）健康服务需求

随着我国经济体制的建立与完善，医疗服务市场逐步开放以及人民群众的生活水平日渐提高，人们自身的保健意识逐渐增强，由原来简单药物治病到现在全方位营养保健的预防，科学保健、强身健体、延年益寿成了人们消费的一大需求。据专家估计，未来5年内有健康服务需求并有消费能力的人群将新增1亿人，平均每人每年用于健康服务的支出为1000元，将产生至少每年1000亿元的市场增量。

同时，中国社会的人口老龄化问题及全球70%的成年人处于亚健康状态（中国比例更高）的事实，为健康服务产业提供了巨大的需求空间。随着我国家庭规模的缩小、人们生活节奏的加快和人口流动的频繁，老年人的医疗护理照料问题日益突出，对老年家庭病床护理、健康咨询、老年康复中心以及提供医疗护理和保健器材等的服务需求面广、量大，老年保健服务市场发展潜力巨大。

2.2.2 健康产业发展需求

（1）中国成为全球医药研发基地之一的趋势越来越明显

在国外的制药公司实验室中，可能有一半是中国人、印度人，他们在国外是研发的主力军。现在，有很多在美国工作的中国制药专家开始回国，以后全球医药研发中心会慢慢从西方向中国转移，这样中国就会成为与美国、欧洲研发并列的基地。加上中国在人力价格上具

有优势，在美国雇1个博士的费用在中国可以雇4个博士，这样会对美国、欧洲的研发带来很大冲击。

（2）产业升级带来的健康产业发展机遇

在国际金融危机时期，我国提出“保增长、渡难关、调结构”等一系列应对策略，特别针对一些出口导向型、高能耗型等类型企业生产进行调整，避免过分依赖劳动力成本优势和海外订单，不断提升自主知识产权研发和抵抗风险能力，为科技含量高的健康产业带来了发展机遇。

此外，随着我国工业化、城市化的加快，经济社会发展中的资源、环境瓶颈制约将日趋突出，迫切需要加快发展生物能源、生物环保、生物医药、健康管理等产业，推动循环经济和知识经济发展。

（3）健康产业发展的政策推动

基于我国人口年龄结构、健康水平以及医疗政策的改变，未来的健康产业发展更要关注生命全过程监控。随着国家人口的年龄结构、健康水平，发展战略也将随之改变，尤其是医疗政策的改变将极大推动健康产业的发展。

卫生部：颁发预防性诊疗服务规范；

卫生部、保监会及劳动保障部：明确健康管理为医疗保险风险控制策略； 卫生部：健康产业（非医疗服务）的主题定为健康管理； 中国人保PICC ：全面推广以健康管理为基础的健康保障模式。

2.3 市场定位

HN 云龙健康科技产业园以生命科技和健康科技为主题，以中华传统养生文化和预防医学为主导产业，同时重点发展健康管理教育培训产业，打造可持续发展的生命健康循环经济产业链。项目定位是：

中国云龙生物科技产业化基地；

中国云龙生物科技国际生态健康管理基地； 中国云龙生物科技新成果研发基地； 中国云龙生物科技新成果展示交易中心； 中国云龙生物科技行业标准制定中心； 中国云龙生物科技文化传播中心； 云龙生物科技养生文化国际高峰论坛；

以健康信息为主体、新型产学研相结合的信息技术创新平台； 高端知识整合及现代健康管理服务业聚集的平台。

2.4 市场竞争能力分析

2.4.1优势分析

①项目位于XX 市平原新区，具有良好的地理、区位优势、政策导向优势和景观资源优势； ②项目规模适中，建设和服务功能完善，既便于管理又保证产业链比较完整； ③项目开创了传统养生、预防医学与文化旅游相结合的理念，概念创新，建造了独具特色的集养生、健康管理、旅游、科研、交流、生产于一体的健康循环产业基地，定位差异化； 4基地拥有民族自主知识产权，拥有国内一流健康医疗专家团队和郑州大学的教育○

培训优势，对于开展健康管理教育培训优势明显。

⑤项目投资方在中医养生理论、健康产品研发方面具有丰富的实践经验和行业资源，操作团队具有园区运营、市场开发、营销策划等全面的知识和专业经验，为项目成功运作提供了保证。

2.4.2 劣势分析

①项目投资较大，回收周期较长，导致运作过程中风险因素较多； ②品牌和知名度有限，与大型知名健康产业企业竞争存在一定劣势； ③产业化产品市场竞争激烈，营销工作任务较重。

2.5 营销策略

2.5.1 利用创新营销手段，快速销售

●“借船出海”、借势、借资、借网络：借一些市场疲惫、疲劳的网络导入我方产品，进行市场低成本、高速度运作；

●创新营销手段，快速销售，建立和打造自己的营销队伍，创建新的营销模式和营销机制，创新培训机制和培训模式，服务前置，提升附加价值。

●采取活动公关、媒体推广、多渠道招商、定制化营销等多种营销手段，实现项目的快速销售，降低运营风险。

●活动营销：举办《中华养生文化国际高峰论坛》、邀请知名养生专家讲座等活动，宣传“中华预防科学”以及“治未病”的健康理念，同时宣传我项目打造成为中国“功能食品 预防医学”的第一产业集群、生命健康产业新成果研发基地，吸引人们的关注。

●媒体推广：利用报纸、广播、电视、网络等多种媒介强势宣传，引起广泛认同，充分

宣扬项目理念、产品优势、服务优势，塑造健康养生品牌的代表形象。

●多渠道招商：广泛利用政府资源、行业资源、个人关系资源，通过自销、代理分销、关系分销等多种渠道促进招商。

●定制营销：针对园区内的各大企业，以企业标准进行定向设计建造，大客户定制可以加快销售速度，减轻销售压力，同时可带动中小客户购买，形成产业聚集，以提升本项目的人气，增强园区的认同感。

2.5.2 服务前置，提升附加价值

服务前置：即把“服务”做成产品，把顾问式、介入式销售手段作为企业一种服务理念推销给自己的客户，并以此成为自身的品牌。这即是本项目创新服务体系的重要环节，也是区别于其它园区的核心价值。

为科技研发企业提供优质的资源体系的强大支撑，市场、技术、资金、人才、信息等；以及健康循环产业基地提供的独特的产品类型；和高新区政府优厚的政策；

为健康循环产业基地的客户提供健康咨询服务、健康管理服务，如聘请国内一流中医理疗师，常年为居住园区公寓者或度假者进行理疗服务及健康咨询；凡居住园区公寓者或旅游度假者，随时可享受到国际一流的健康咨询、健康管理、健康服务。

第三章 项目建设规模与方案

3.1 建设原则与理念

3.1.1 建设原则

（1）坚持从本地区实际出发的原则。 （2）坚持整体规划、功能完善原则。

（3）坚持高起点、高标准的原则。充分利用国内外先进的材料和管理技术，提高开发建设水平。

（4）可持续发展原则。以环境保护为前提，合理开发是有效保护的主要途径，坚持可持续发展战略方针。

3.1.2 建设理念

在规划设计中，强调结合基地本身的自然条件和区域位置，同时以服务对象为出发点，使人在园区内工作的同时能享受到良好的服务设施和景观资源。

（1）开放性

园区的空间环境和绿化景观对城市的开放与渗透，使园区纳入有历史机理的城市空间格局中。

（2）包容性

园区对传统和创新的建筑形式以及空间环境形态的包容并有机组织，使住区拥有多样性、多层次的环境特征，增强产业园区的趣味性。

（3）交流性

设计中通过公共辅助设施的设计和景观绿化带的结合形成“花园式产业园”，给园区内人员提供交流的平台和休息娱乐的场所，使园区内的绿化景观向空间延伸，形成多层次、多界面的绿化体系。

3.2 项目建设内容

本项目拟在烟台高新区建成并投资，计划园区占地400亩，分两期开发。

以“四区互动、和谐发展”为原则，将基地分为科研总部区、产业化区、健康管理区、配套服务区四个功能区，打造生态健康的循环产业链。

表3.1 HN云龙健康科技产业园功能分区

科技总部区：占地80亩，建筑面积7万平方米。通过吸引以研发为基础的生物

科技、食品等行业的公司，依靠健康园的相关科研院所战略合作伙伴，形成强大的技术力量支持，建成区域健康产品创新研发基地、区域健康服务与管理信息化系统研发基地。物业建设类型包括科研大厦、研发总部楼、孵化器。

产业化区：占地120亩，建筑面积8万平方米。是完成产品从中试到生产的流程

功能区，实现健康产品的产业化和市场化，项目重点构建爱维他业化基地。物业类型包括加工区厂房、中试试验中心、物流仓储用房。

健康管理区：占地100亩，建筑面积8万平方米。健康管理区以提供健康咨询服

务、健康管理服务和休闲养生服务为目标，引进健康管理企业、休闲养生服务企业，并为客户提供中医文化旅游、药食两用植物园、无创检测生物组织中心和食疗、疗养基地。物业功能包括体检中心、心理调节咨询中心、展示中心、文化传播中心、食疗中心、健身中心、疗养中心。

配套服务区：占地100亩，建筑面积13万平方米。配套服务区既为健康园区入

驻企业提供金融、法律、咨询、财务等各类综合服务，也为园区员工提供衣食住行、娱乐等消费场所，保证园区整个系统的持续正常运行。物业类型包括商务中心、专家公寓、会展培训中心、职工宿舍和商业。

表3.2 HN云龙健康科技产业园建设内容

3.3结构设计

3.3.1 荷载取值

荷载取3.0KN/㎡

3.3.2 结构体系

采用框架结构

3.3.3 混凝土强度

三层面以上：C40 结构抗渗系数：S60

3.3.4 钢筋强度

d ≥12用HRB335级钢筋（φ），d ＜12用HPB235级钢筋（φ）；钢材：Q235。

3.3.5 结构特征

结构体系：框架结构 建筑结构安全等级：一级 抗震设防类别：甲类 抗震设防烈度：七度

3.3.6 构造措施

（1）设置后浇带，施工期间沉降调整缝，此方法是扩大伸缩间距、调整沉降的一种有效措施。

（2）在温度影响较大部位提高配筋率。 （3）截面设计应遵照直径细间距离的配筋原则。

（4）严格控制混凝土原材料质量和技术指标，选择良好级配，提高混凝土密实度降低水灰比，减少水泥用量。

3.4 给排水工程规划

3.4.1 设计依据

《建筑给水排水设计规范》【GBJ 15-88】（1997年版） 《高层民用建筑设计防火规范》【GB50045-95】（1997年版） 《建筑设计防火规范》【GBJ 16-87】（2001年版） 《室外给水设计规范》【GBJ 13-86】（1997年版） 《室外排水设计规范》【GBJ 14-87】（1997年版）

3.4.2 涉及范围

室内生活给水系统、室内生活热水系统给、室内消火栓系统、室内自动喷水灭火系统、室内排水系统、灭火器系统、室内气体灭火系统、室内供氧吸引系统。

3.4.2.1 给水工程规划

（1）管网布置及敷设方式

管网为枝状布置，管网敷设在冻层以下，供水管均由单元入口引入。 （2）管材选择

管材选择两种管材：当管径DN ≤80选用镀锌钢管；管径DN ≥100选用防腐铸铁管。

3.4.2.2 排水工程规划

（1）污水排除 ① 污水量估算

污水量按综合生活用水量的80%计算。 ② 管网布置及敷设

污水管为枝状管网布置，各排出口之前设化粪池一座。管网起点埋深不得小于0.7米，坡度不得小于6?，管网敷设在道路中间。管材选用钢筋混凝土管。

（2）雨水排水系统

暴雨强度按当地暴雨强度公式计算，重现期P=1年，地面径流系数取0.8。

3.5 供电工程规划

3.5.1 电源及线路敷设

（1）电源

区内10KV 电源，引城市道路上10KV 主干线路，以YJV-10-33×50电力电缆直埋方式引至箱式变电站。

（2）线路敷设

院内电力线路均采用电力电缆直埋方式暗敷设。低压线路采用放射式配电。

3.5.2 耗电量计算

照明等用电：项目建筑面积33.6万平方米，电力负荷按40W/㎡计，计为13440KW ，每天按12小时计，每天电力消耗为161280KWh ，年电力消耗为5886.72万度。

3.6 电信工程规划

3.6.1 电信网络及固定电话指标

院内设落地式电话交接箱五座，其主干引自城市道路主干网。区内一律采用电缆管道埋

地敷设。

3.6.2 固定电话需求量预测

依照规划的各类建筑类别、建筑面积、各分区相关指标，预测电话需求量约为700部。

3.6.3 有线电视

有线电视信号源引自有线电视台，其线路走向原则上应与电信线路同侧、同沟、不同管孔暗敷设。

3.7 采暖空调工程规划

通风、空气调节及采暖室内外设计参数： 室外设计参数：

夏季：空调干球温度30.7℃，空调湿球温度25.8℃，通风温度27℃，室外风速4.8m/s。 冬季：空调干球温度-9℃，相对湿度60%，通风温度-2℃，室外风速3.8m/s。 年热负荷计算：采暖面积按336000平方米计，单位热负荷按40W/㎡计，采暖期按135天计，全年热负荷约为440亿焦。

3.8 消防

3.8.1 消防设计依据

（1）《建筑设计防火规范》GBJ16-89； （2）《建筑灭火器配置设计规范》GB140-90；

3.8.2 消防水源

消防给水水源采用城市自来水，水泵从城市管网直接吸水。

3.8.3 消火栓给水系统

所有单体建筑设消火栓灭火系统，室内消防水量50L/S，消火栓给水泵型号为DL100X5型（Q=75m3/h，H=108m，N=45Kw），水泵启动由设在消防箱内的按钮直接启动。消防箱内配DN65消火栓一个、DN25消防软管卷盘子及相应的水枪和水带。在消防箱下部设磷酸铵盐干粉灭火器6Kg 四具。消防立管上下连通，组成室内环网，屋顶水箱贮有12 m3/h消防水。室外设有地上式水泵结合器二个。

室外消防水量为50L/S，室外消火栓沿道路边每隔120m 设一个。

第四章 项目选址

4.1 场址所在位置现状

图

4.1.1 地理位置

建设项目位于XX 市平原新区 图

4.1.2 土地权属类别及土地面积

XX 市平原新区场址土地权属类别为工业用地。 项目用地面积为400亩，合266666.67平方米。

4.2 场址建设条件

4.2.1区位交通

平原新区交通格局方便快捷。南有陇海铁路。北依新荷铁路，西靠京广铁路，东临京港澳高速，距新郑国际机场45公里，距郑州客运站25公里，距郑州最大的货运编组站20公里，京广铁路占店站8公里。107国道、郑焦高速、京港澳高速、省道310和即将动工兴建的黄河三桥新线穿境而过，是中原城市群交通流量最密集区。

从整个中原经济区建设的角度看，平原新区位于郑州、XX 、焦作的中心位置，并且有便捷的交通网加以联系。通过平原新区的建设，将郑州、XX 、焦作三市连为一体，有利于中心城市郑州对XX 、焦作的辐射和XX 、焦作对郑州的烘托，有利于北轴实力的实质性提升，有利于优化经济布局，促进区域经济协调发展。

《中原城市群总体发展规划纲要》明确提出，要突破行政区划分割和黄河天然屏障阻

隔，实现黄河两岸呼应发展。世界上知名的大都市，大多因临江河而形成；黄河是中华民族的母亲河，跨河发展有利于增强中原城市群的文化内涵和城市品位。

4.3 自然条件

4.3.1气象条件：XX 平原新区地处北纬34度，属大陆性气候。 年平均气温14.2摄氏度 年平均降雨量640.9mm 最大冻土深度18mm 最大积雪厚度20cm 历年最大风速24m/秒 平均风速3.2m/秒 最冷月平均相对湿度60% 最热月平均相对湿度76% 夏季主导风向南偏东 冬季主导风向东北 4.3.2 工程及水文地质条件

场地属风成沙丘地貌单元，地形起伏，高差较大。

根据《HN 省工程抗震设防烈度图》的划分，本场地工程抗震设防烈度为七度。 场地土主要为粉、细砂，中砂及粉土，建筑场地类别为I 类。

场地地下水属潜水类型，潜水含水层底板埋藏在地表下40米左右，具备形成人工湿地景观的条件。

4.3.3物料与能源供应条件

建设地点位于平原新区107国道以东，XX 、郑州、焦作能源供应条件比较成熟，可以满足要求。目前黄河大桥收费问题，对于本区域的发展有较大的制约。

第五章 环境影响评价

5.1 环境保护

5.1.1 项目施工期的污染及治理

施工期主要污染为噪音和扬尘，本项目将严格按照环保有关要求加强对施工噪声和扬尘污染的防治。确需夜间施工时必须到环保部门办理夜间施工手续，定期对施工场地进行洒水抑尘，防止浮尘扰民。施工期间固体垃圾集中运往垃圾场掩埋。

加强对施工人员和公司员工环保法律法规的学习，提高施工人员和公司员工环保意识。

5.1.2 项目运营后的污染及治理

项目建成后主要污染源和污染物为生活垃圾、生活污水、有关配套站房产生的噪音污染以及生产过程中产生的废水和废弃物。

为保护良好的环境，对上述污染物需采取适当的治理措施。

（1）生活污水采取化粪池进行处理，经设置的污水管道排入市政污水处理管网。 （2）生活垃圾实行集中收集，封闭存放，由城市环卫部门运往垃圾处理场统一处理。 （3）有关能产生噪音污染的站房在建筑上采取隔音降噪措施，并尽量放置在隐蔽处，在设备上选用达到国家环保要求的设备。

（4）物业管理机构加强住宅区及商业区的物业管理，由专人负责各区内的清扫与环境保护工作。

（5）对生产中产生的废弃物通过以下处理达到环保要求：对生产过程中加热用的蒸汽尾气经过处理变成冷凝水回收再用；生产用循环的冷却水重新回收利用；冲洗设备，地面水过滤进入沉淀池，沉淀后补充冷却水。

5.1.3 绿化

为美化、绿化城市，改善城市环境，给市民提供一个舒适、美丽的生活空间，为城市增加一道亮丽的绿色风景线，对项目区域内的绿化，本项目在土建阶段即进行绿化规划建设，并达到有关部门的要求。坚持庭院绿化、道路绿化和花园绿化的有机结合。

其指导思想一是将可绿化的地方都绿化起来；二是强调绿化功能性，在充分满足使用需求的基础上给市民以美的享受；三是绿地规划突出其“可达性”，使居民随时感受到美的环境。为此，本项目的绿化规划力争做到以下几点：

黄土不露天，除必要的道路及场地外，一律绿化；

种植适宜的树种与观赏花卉；绿地分级布置，按照不同的使用需求精心设计。

5.2 节能减排

5.2.1 依据及原则

按照国家和HN 省人民政府关于节能减排的要求和部署，加快推进资源节约型、环境友好型城市建设，着力突破节能省地的技术和政策瓶颈。结合房地产业建设实际，将以“节地、节能、节水、节材和环保”为重点，切实推进住宅资源、能源的节约。

5.2.2 方案及措施

以节能、节材、节水、节地和环境治理为核心，重点抓好建筑外保温技术、太阳能建筑一体化技术、中水回用技术、绿色照明和智能化控制技术、垃圾减量化处理技术等多技术集成的综合运用。

（1）节能方面

全面实施居住建筑节能65%和公共建筑节能50%的技术标准；大力推广可再生能源和清洁能源的应用，重点推广地源热泵、太阳能热水器和太阳能照明；实施建筑工地计量用电制度；加快供热制度改革，逐步实现供暖按计量收费。

重点围绕增强住宅围护结构的保温隔热性能，提高住宅采暖、空调等用能设备的能效，加快太阳能等可再生能源的利用等措施，综合提高住宅的能源利用效率。一是提高新建住宅围护结构保温隔热的节能标准；二是积极推进建筑一体化的太阳能热水系统；三是结合住宅全装修，推进节能空调以及节能灯具的应用。

（2）节材方面

大力推广粉煤灰等工业废弃物和建筑垃圾的再利用；积极推广散装水泥、商品混凝土和商品砂浆的应用；重点发展新型建材、新型保温材料和节能型门窗；切实提高住宅装修的材料和施工质量；完善工程监管、质量保障等的行政管理机制。同时，积极推进多层框架结构等新型建筑结构体系和相配套的新型材料体系，加强优质表土的回收利用、建筑废弃物的综合利用和循环利用

（3）节水方面

强化水资源调配，加强供水管理，减少供水产销差；大力推广节水型器具；逐步普及中水回用。开源和节流相结合，推广应用节水型产品，提高水资源的循环利用率，实现合理用水，节约用水。积极推进园区以及公建配套设施实施雨水收集利用，提高雨水的利用率。

（4）节地方面

全面禁止实心黏土砖的使用，充分保护耕地。

第六章 劳动安全、卫生与消防

6.1 安全措施方案

（1）加强安全法规学习，提高员工的安全意识

本公司加强对全体员工的安全培训，认真学习劳动保护和安全生产的法规，提高劳动保护和安全生产的法律意识。培训合格的员工指定上岗。

（2）加强重点设备维护，走规范、制度化建设之路

加强对重点设备的安全防护，杜绝不安全因素。制定安全操作规章制度，规范员工操作行为，防止违规操作引起不必要的损失。

（3）对危害部位和危害作业设立警示牌，并做好防护措施

本项目在生产过程中，在可能造成危害的部位设立警示牌，在进行可能有危害的作业时，做好防护措施，确保安全。

（4） 对危害场所设立禁区，并派专人定期核查

本项目在可能造成危害的场所设立禁区，专人定期检查和维护危害场所的情况，发现异状及时处理。

（5）定期组织员工体检，加强职业病防护和卫生保健

组织员工定期体检；为员工制定合理的作息制度，保证员工的休息；在厂区设立休闲专区，便于员工休息和健身。

6.2 消防设施

在各个工作区设立安全通道，并设火灾自动报警系统、消防水泵、灭火器等，确保险情发生时能及时疏散人员和扑灭火源。

第七章 项目管理

7.1 组织机构与人力资源配置

为了保证项目的顺利进行，该项目的总负责人由公司总经理担任，成立项目实施领导小组，协调本项目的实施。作为项目总负责人负责监督项目建设进度、工程质量、资金的筹措与使用等宏观全面工作。

该项目的技术负责人，负责该项目工程的规划、设计、施工等各项工作，保证各项工作的顺利开展。

在领导小组下，根据任务分工，下设行政部、拆迁办、规划设计部、工程部、财务部、营销部、综合部、采购部等8部办，负责具体任务的实施。

根据项目的实际需要，结合烟台市劳动力资源情况，初步拟定员60人。项目所需人员通过招聘解决。公司员工的招收、招聘、辞退、工资、生活福利、奖惩、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照国家和HN 省的有关企业劳动管理规定办理。

表7.1 企业劳动定员表

7.2 项目管理

严格坚持标准，规范运作，加强监管。按照国家有关规定，加强工程建设的领导，实行项目法人责任制、招标投标制和工程监理制，确保工程质量，防止资源浪费，杜绝“胡子工程”、“豆腐渣工程”。

（1）项目法人责任制

即由项目法人负责项目建设方案筹划、项目申报、组织招标、项目管理及竣工验收等工

作。

（2）资金管理制度

项目的建设，要建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，严格执行财政部有关基建财务管理制度法规。严禁以任何名义、任何方式挤占挪用建设资金，不得擅自提高建设标准，增加建设内容。在项目实施过程中，如对批准的建设内容和规模进行调整，须报经原审批部门审批。

（3）合同管理制

应严格按照工程项目合同管理制的要求，项目主管单位应与供货商、施工承包商订立、履行合同，合同的内容、形式、程序都要符合法律法规规定，不得扰乱社会秩序，损害社会公共利益。在合同履行过程中，应督促承包商认真尽职尽责地完成各项工作，按照规范、标准要求，保证工程质量。

7.3 项目招投标

（1）建设项目的监理、主体工程的设计和施工单位的选定必须依法进行招标，择优选定中标单位。

（2）建设项目的招标文件和标底，应委托有相应资质的单位编制。

（3）建设项目的评标由建设单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由建设单位的代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（4）建设项目中标单位不得转包或者违法分包工程，擅自转包或违法分包的，可依法取消中标资格。

7.4 工程质量

（1）建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。

（2）建设单位必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则，确保工程质量。

（3）建设单位要在建设项目工程设计、工程招投标、工程施工、竣工验收、工程保修等阶段进行全面的质量监督管理。

（4）根据工程设计文件、招标投标文件、施工合同、工程建设强制性标准等规定，对建设项目进行质量评定。

7.5 竣工验收

项目建成后由建设单位按照批准的设计文件、工程建设强制性标准和其它有关文件，及时组织勘察、设计、施工、监理、工程质量监督机构及其它有关部门进行验收，验收合格后，

建设单位应及时提出竣工验收报告，并向所在地建设行政主管部门提交竣工验收备案文件。

第八章 项目实施进度计划

本项目实行项目法人负责制。由项目法人委托设计，筹措建设资金，组织项目的招、投标工作，执行项目设备采购合同的履行，并组织施工及生产。

按照国家基本建设程序，该项目应按以下几个阶段进行实施： 项目准备阶段：项目建议书、可行性研究、批准立项、资金筹措； 项目实施：勘察、设计、工程招投标、设备采购、施工； 项目完成阶段：销售、招商、竣工验收、入住。

本项目规模为总建筑面积360000平方米，容积率1.35，按照拟规划条件、初步策划方案和开发地块的实际情况，本着“统一规划，分期滚动开发，坚持投资少、见效快、效益高”的开发原则，计划历时4年打造，分两期开发，于2011年3月动工，2014年12月工程全部竣工，项目计划工期45个月。具体的分期及工程进度计划如下：

前期准备阶段（项目可研、立项等） 2013年12月—2014年06月 项目土地办理 2013年12月--2014年06月 设计报建阶段 2013年12月--2014年06月 施工阶段 2014年6月--2016年12月 推广销售阶段 2014年10月--2018年12月 其中：

一期：于2014年6月开工，可望于2015年12月完工；销售阶段于2015年10月开始。一期计划开发土地面积250亩，包括产业化区120亩及研发配套区130亩，建筑面积20万平方米；

二期：2015年底——2016年底，于2016年10月开始销售。计划开发土地面积150亩，建筑面积16万平方米。

第九章 项目投资估算与资金筹措

9.1 编制依据

（1）国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》。 （2）《HN 省建筑装饰工程综合基价》。 （3）烟台市工程建设《标准造价管理》。 （4）各专业提供的设计数据。 （5）当地及建设单位类似工程造价。 （6）当地有关政策法规。

9.2 投资估算范围与说明

9.2.1 投资估算范围

包括工程费用、其他费用、预备费、建设期贷款利息。

工程费用包括小区智能化系统，建筑工程费和设备购置及安装工程费，其中，设备购置费包括暖通系统、强弱电系统、给排水系统，其价格按市场先行价格进行估算。

9.2.2 估算说明 （1）租售方式说明

本项目各类物业的租售，通过综合考虑投资方的经验、资金状况、主要业务和发展战略而定。其中，产业化厂房、中试中心和仓储用房将留作投资方自用，其他物业除会展培训中心、商务中心外，全部考虑以出售的方式运作，以实现园区的专业化管理和资金的快速回笼。

（2）贷款利率确定

根据贷款银行的说明，年贷款利率按现行的中国人民银行一至三年期贷款利率6.30%计算。

（3）基准收益率的确定

本项目设定基准收益率为10%。

9.3 建设投资估算表

本项目开发建设总投资额合计为91826.45万元，其中各项成本费用的估算额及单价详见下表。

表9.1 HN云龙健康科技产业园建设总投资估算表

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