范文一：工艺安全信息管理程序

工艺安全信息管理程序

工艺安全信息管理程序

目录

4 1. 范围与应用领域 4 1.1 目的

4 1.2 适用范围

4 1.3 应用领域

4 2. 参考文件

4 3. 术语和定义

4. 管理职责 5

5. 管理要求 6

5.1 概述 6

5.2 材/物料的危害性 6 7 5.2.1 基本要求

8 5.2.2 材/物料危害性数据资料的来源

8 5.2.3 物理性质数据 10 5.2.4 易燃性

10 5.2.5 毒性

11 5.2.6 化学反应性 12 5.2.7 其它危害

9><>13 5.3 工艺设计基础 <>13 5.3.1 基本要求 14 5.3.2 工艺设计基础内容 16 5.4 设备设计基础 16 5.4.1 基本要求

17 5.4.2 工艺安全管理关键设备的确定

20 5.4.3 遵循的标准和规范

20 5.5 工艺安全信息文件管理

20 5.5.1 基本要求

20 5.5.2 工艺安全信息文件管理包括以下方面: 20 5.5.3 文件识别

21 5.5.4 文件的标准化

文件储存 21 5.5.5

21 5.5.6 文件维护

21 5.5.7 文件控制

22 5.5.8 文件安全和保护

22 6. 管理系统

22 6.1 资源支持

22 6.2 管理记录

22 6.3 审核要求

22 6.4 复核与更新

22 6.5 偏离管理

22 6.6 培训和沟通

22 6.7 解释

23 附录A 公司HHP和LHO典型分布情况 24 附录B 确认工艺安全管理关键设备的流程 25 附录C 工艺安全管理关键设备设备识别表范例 27 附录D 工艺设备变更文件记录更新流程

范围与应用领域

目的

为规范工艺安全信息的统一管理，保证物料、工艺、设备等工艺安全信息的完整性和准确性，为工艺安全管理活动提供基础资料，特制定本程序。

适用范围

本程序适用于众诚连锁经营版块所属各分公司，以及为众诚连锁经营版块所属各分公司服务的承包商。

应用领域

本程序应用于成品油、车用液化气、民用液化气、车用天然气、经营活动中所涉及的相关的工艺安全管理活动。

参考文件

第一国标

第二行标

术语和定义

工艺安全信息

关于物料的危害性、工艺设计基础和设备设计基础的完整、准确的文件化信息资料，是工艺安全管理要素之一。

工艺设计基础

工艺过程及参数的描述，包括工艺原理、工艺流程、工艺参数、工艺参数的限值及超出限值的后果等。

设备设计基础

设备设计的依据，包括设计规范和标准、工程数据、工程图、设备负荷计算、设备规格、厂商的制造图纸、设备的检测检验报告等。

3.4不可恢复的健康影响

器官的损坏，永久的影响了器官在身体发挥的功能(肺，肾等);

严重的烧伤、冻伤、毒害、机械性损伤等，限制了人的正常功能(如双手的

活动);

丧失或严重影响了视力，或其他的感官 ;

肢体的丧失或截断。

3.5 工艺安全管理关键设备

某些部件、设备或系统， 它们的失效会造成或促进足够量的危害性物质、能量的释放或暴漏，从而造成死亡、不可恢复的健康影响、大量的财产损失或重大的环境事故。

3.6 标准操作条件(SOC)

温度、压力、流量、液位、物料组分、电压、电流等参数在正常运行时满足

工艺调整要求的最大值、最小值、设定值、偏离的后果，以及预防或纠正偏离的操作。

3.7 安全操作极限(SOL)

温度、压力、流量、液位、物料组分、电压、电流等参数在运行中超出安全要求的最大值和最小值，对安全、健康和环境的危害及控制措施。

管理职责

4.1 公司工程设备部组织制定、管理和维护本程序。

4.2 各分公司基层站、油库、气库、运输公司负责执行本程序，依照本程序建立工艺安全信息包，确保本属地的工艺安全信息的准确与完备，基层单位并负责如何更新，并培训员工如何正确使用工艺安全信息。

4.3 工艺安全分委会对工艺安全信息管理程序的执行提供咨询、支持和审核。

4.4 工程设备部门负责各分公司、基层站、油库、气库、运输公司相关的工艺安全信息宣贯、指导、审核、评估、应用并发送给相关部门。具体要求包含但不限于以下几点:

-将工艺安全信息的要求列入合同中;

-按照工艺安全信息的要求，依照项目进度，识别与收集相关设计与施工文件信息;

-对项目信息的及时性、可靠性审查;

-发送相关信息给使用部门和档案室;

-协调设计、建设、设备供应商等按照公司要求提供相关文件。

4.5 采购部门应负责在物资采购时要求供应商提供设备、材料等技术文件。

4.6 工程设备部协助提供安全技术说明书的收集。

4.7 工程设备部对工艺安全信息建立台账、存储、借阅及档案维护。

管理要求

概述

工艺安全信息要素由三部分组成:物料的危害性，工艺设计基础，设备设计基础。本程序主要对如下方面进行全面而有效的执行和管理提出了要求:

——物料的危害性(如，通用要求，物理性质数据，易燃性，毒性和化学反应性等);

—— 工艺设计基础(如，工艺流程图，工艺原理，标准操作条件及偏离的结果和危险物质的最大设计存量等);

—— 设备设计基础(如工艺安全管理关键设备清单，设备制造商提供的设计书、装配图等文件)。

物料的危害性

基本要求

a)建立化学品清单，编制和收集化学品安全技术说明书(MSDS)，定期更新。

b) 专业人员按照化学品安全技术说明书，对涉及危险化学品的工艺操作提供指导和技术支持。

物料危害性数据资料的来源

a) 对工艺流程中使用或产生的物质，包括:原料、添加剂、产品和废弃物，应记录保存其物理性质和危险性质。数据来源包括但不限于:

—— 从化学品供应商获得的物料安全数据说明书(MSDS);

—— 其它在线的数据库;

—— 测试数据;

—— 政府部门或学术机构。

b) 上述资源无法提供的物质的物理和化学性质(如:复杂混合物的性质)，根据情况，应该通过化验室测试确定，或通过专家论证。

物理性质数据

a) 为了正确的设计设备以及有效地识别意外事件的危害和后果，应掌握工艺中使用或产生的物质的相关物理性质。工艺物料通常的物理性质数据包括:

—— 分子量;

热容量; ——

—— 蒸气压;

—— 燃烧热;

—— 粘度;

—— 电导率和介电常数;

—— 凝固点;

—— 相对蒸气密度;

—— 水溶性;

—— 比重;

—— 颗粒度;

—— pH值;

—— 熔点;

—— 物理状态/外观;

—— 沸点;

—— 气味(一般情况和嗅觉极限);

—— 表面张力;

—— 临界温度/压力;

—— 汽化热。

b) 对于混合物，需要估计关键组分的成分和相关的物理性质，或通过化验

室测试获得。(如混合物闪点的测试)

c) 除以上所列之外的其他物理性质数据也可能是维持安全操作的重要资料，并且有助于实现设备设计的有效性，这些数据包括但不限于:

—— 腐蚀数据，包括不同浓度范围内的腐蚀曲线;

—— 在不同寿命、日晒、热辐射、膨胀系数、及其它环境因素下的稳定性数据;

—— 不相容性(如，化学品、金属或材料);

—— 分解性(如，过度加热、接触火焰或其它材料)。

易燃性

a) 对工艺物料及混合物的易燃性特征及危险性的理解，是识别和确定火灾及爆炸可能性的重要条件。这些数据用于后果分析(CA)，并有助于确保预防性控制系统和保护系统(如消防控制和灭火)的设计正确而有效。易燃性数据应包括如下方面:

—— 易燃性特征(如，闪点、燃烧下限、燃烧上限和自燃温度);

—— 热力学和化学稳定性(如自燃、自氧化、绝热压缩);

—— 粉尘特性(如颗粒粒径分布、最低点燃温度、最低点燃能量、最低爆炸浓度);

b) 数据收集对象应包括正常操作条件产生的易燃性产品、非正常操作条件形成的易燃物质和意外混合产生的易燃物质。

c) 当易燃性数据不存在时，应通过实验室进行测试。

毒性

a) 所有工艺物料和混合物的毒性危害，不论急性或慢性，都应加以鉴别并作为工艺安全信息进行记录，数据收集对象还应包括正常操作条件产生的有毒产品、非正常操作条件形成的有毒物质和意外混合产生的毒性物质。

b) 毒性包括短期接触的急性效应(如，通过吸入和飞溅而产生的直接接触)和长期接触的慢性效应(如，重复性接触而对特定器官产生的系统效应)。工艺相关物料的具体毒性信息应包括如下方面:

—— 工作场所有毒有害物质暴露极限GBZ2-2002《工作场所有害因素职业接触限值》;

——化学品安全数据说明书(MSDS中定义的毒性信息)。

其它危害

除了5.2.3至5.2.6节描述的物理性质特征和化学性质相关危害外，其它危害的资料也可能需要包括在工艺安全信息包内。这些资料包括如下与工艺操作相关的内容:

—— 与动设备/自动化相关的机械危害;

—— 储存能量的生成或无控制释放;

—— 高能旋转设备的危害(如离心力和质量);

—— 小流量和低压力的燃料供应/输送系统危害;

—— 极端温度和液体、固体、或设备表面的灼烧烫伤危害(如，热物料、冷/低温物料或挤压机使用的热油);

—— 气体、液体和固体材料相关的压力和真空危害;

—— 固体、涂料、杂质、废弃材料的可燃性。

—— 正常或非正常操作条件下产生的废气;

—— 因重量(如负载)、振动、或支撑结构的腐蚀而导致的设备基础结构失效而产生的力和能量;

—— 惰性气体或其它能置换氧气的物质导致的窒息(如氮气、二氧化碳);

工艺设计基础

基本要求

a) 工艺设计基础是对工艺的描述，包括工艺化学原理、工艺步骤、工艺参数、每个参数的限值(如，最大、最小或理想值)、偏离正常运行状态的后果(如，高于上限或低于下限)。

b) 工艺设计基础应得到记录、维护，并与负责新设备启动的员工和操作、检维修人员进行沟通。对于缺乏原始资料的工艺设施，工艺设计基础应有计划的得到收集建立。

c) 对于购买或专利授权的工艺，公司应从卖方获取工艺设计基础和其它关键信息。

d) 工艺设计基础应包括如下信息:

—— 框图或简化的工艺流程图;

—— 工艺步骤、标准操作条件、超过最高或低于最低标准操作条件的偏离后果;

—— 危险物料的计划最大存量;

e) 工艺设计基础应以文件形式保存，根据定期的全面检查和工艺变更进行更新。工艺设计基础资料应方便相关人员取阅，建立一个记录工艺设计基础资料

储存位置的目录文件。

工艺设计基础内容

工艺流程图

提供工艺流程图的目的是对工艺流程进行一个总体描述。其详尽程度应该保证相关人员能够理解工艺设备的主要组成部分以及它们的连接方式。同时还应包括一个简短的工艺流程描述，定义工艺并论述主要构成设备的功能以及主要的安全系统。对复杂流程，应提供一张总图和流程分部细节补充图。

工艺步骤、标准操作条件、偏离后果

a) 对主要的工艺过程进行论述，以记录工艺是怎样操作的。通常情况下，需要提供主要工艺步骤的流程示意图，用以明确主要产品、介质流向和操作条件。标准的操作条件(如温度、压力、流量、物料添加)应该明确列出，包括正常范围和最低/最高值。如，温度的标准操作条件正常情况下在150?C到17><55?c范围内，最低140?c、最高160?c。最低和最高值应该是出于安全考虑的限值，同时也可以提出质量限值，但需注明。>

b) 应对偏离最低、最高值的后果进行论述，后果包括对安全、健康和环境的影响。通常以表格形式列出工艺参数、标准操作条件、偏离高/低值的后果。应明确列出包括最坏情况在内的一系列后果(如，容器泄漏)。对于没有安全、健康或环境后果(如，停产或质量问题)的情况，同样应作清楚记录。

计划最大库存量

应对主要产品，其可能的危害、储存和操作安全以及计划最大库存量进行简短论述。为保证储存安全或满足法律法规要求，应记录所有物料的计划最大库存量。 如，必须登记毒性物质的计划最大库存量以确保一旦泄漏其规模不会导致厂区外的影响。当泄漏的后果很轻微时，可以根据最大容器和相关管道的容量设定计划最大库存量。

附加信息

其他有助于描述工艺或确保工艺操作安全的信息也应包括在工艺设计基础资料内。这些信息包括行业或公司的特殊安全制度、废弃物处理事项、工艺设备的细节(如仪器仪表、安全系统)、或重大工艺事故的描述。

设备设计基础

基本要求

工艺设备相关并用于工艺安全管理的信息都应得到保存和维护。设备设计基础资料都应进行记录、保存，并与负责新设备启动的员工和操作、检维修人员进行沟通。

b) 为符合工艺安全管理的工艺安全信息要素要求，本节在如何识别需要保存其设计基础资料的设备方面提出指导。同时，在设备设计基础资料的记录和管理方面提出了强制性要求，包括以下方面:

—— 鉴别工艺安全管理关键设备;

—— 掌握并记录适用于设备设计基础的标准和规范;

—— 管理设备设计基础记录文件。

c) 属地负责人都应在设备设施启用前，负责建立设备设计基础完整的信息文件。这些信息文件可能来自多个单位，包括工程设备部、安全质量部、承包商或供应商等。具体要求如下:

—— 工程设备部和事业发展部负责在设计规格要求、制造和安装过程中识别设备设计基础中的工艺安全管理相关文件;负责从承包商获得关键的工艺安全管理相关文件，登记已收到文件，将工艺安全管理相关文件移交到属地、档案室进行管理;

—— 工程供应链中的所有承包商都应该按照设计规格的要求，在提供产品和服务的同时提供关键工艺安全管理相关文件。

工艺安全管理关键设备的确定

鉴定工艺安全管理关键设备

a)“自动判定”法

b)基于后果分析的判定

通过失效后果分析，在不考虑防护层的情况下，会造成死亡、不可恢 复的健康事件、 严重的环境影响及重大的财产损失等后果的设备/设施

c)用来防护工艺事故发生/减弱事故后果的系统

管理工艺安全管理关键设备

以下要素作为公司工艺安全管理系统的一部分，对于工艺安全管理关键设备的管理具有重大意义:

—— 变更管理。应制定程序用以鉴定新的工艺安全管理关键设备并确保现有工艺安全管理关键设备的完整性;

—— 工艺危害分析。在进行工艺危害分析时，应向分析小组提供工艺安全管理关键设备清单作为参考资料;

——质量保证。工艺安全管理关键设备设备制造和安装的质量控制程序应文件化，确保设备达到设计规格;

—— 机械完整性。应制定完善的预测性/预防性维护制度，通过检查和测试发现即将出现的或轻微的故障，在发展为严重问题前将其控制住;

—— 操作规程。应制定完善的操作说明和操作规程，说明工艺安全管理关键设备的安全操作情况，并为设备安全操作记录提供核查和数据记录;

—— 培训。对于所有的操作和维护人员都应进行上岗和重复性的资格培训，并予以登记记录。

遵循的标准和规范

a) 工艺设备设施的设计、制造、安装、使用和维护应遵守所在地的区域性或地方性法律法规、标准和规范的要求。

b) 工艺安全管理明确要求工艺设备设计和安装都应遵守业界认可和公认的良好工程实践(RAGAGEP)。标准和规范在确定工艺或设施应遵守的良好的工程做法方面给予了指导。

c) 工艺或设施所遵守的标准或规范都应作为工艺安全信息进行记录，同时还应对标准和规范的偏离情况进行说明和记录。

工艺安全信息文件管理

基本要求

公司范围内所有人员在工艺安全信息文件的创建、使用或管理方面都负有相关责任。公司应制定并执行工艺安全信息文件管理程序，所有工艺安全信息文件管理的责任都应明确规定并分配给指定的岗位或个人。与其它职能部门或组织相关联的交接口应有明确界定。

工艺安全信息文件管理包括以下方面:

—— 文件的识别;

—— 文件的标准化;

—— 文件的保存;

—— 文件的维护;

—— 文件的复制;

—— 文件的安全和保护。

文件识别

公司应识别属于本规范要求的工艺安全信息文件，明确工艺安全信息常见文件的来源。

文件的标准化

为保证信息的完整性和文件编写的效率，文件表现形式、内容和格式应标准化。

文件储存

a) 文件储存要满足快速和方便的查找以及防止丢失、被盗和损坏的要求。工艺安全信息文件可以通过如下方式进行保存:

—— 纸质文档;

—— 电子文档;

b) 文件应按照工艺安全管理要求保存在如下一个或多个方便取阅的地方:

—— 档案室;

—— 属地文件室;

—— 工程设备部文档室;

c) 可以使用电子文件管理系统替代传统纸质文件管理系统。以上两个系统的使用原则是:文件能被多个方面的使用者同时调阅使用。

d) 文件储存部门(或单位)应编制工艺安全管理文件的总目录，指明保存地点，附录B内的文件列表可以作为制订基层使用单位的工艺安全管理文件总目录的基础。

文件维护

当工艺或设备发生变更时应及时更新相关文件。

文件控制

a) 为有效避免使用过期版本的文件，或防止文件未经授权的使用和分发，应对工艺安全信息文件进行受控管理。

b) 采用电子化的文件管理，通过设定用户的访问和阅读权限，能够以可控制的方式广泛的传播信息，同时防止未经授权的删除、修改、复制和传播。

文件安全和保护

考虑到工艺安全信息文件的重要性，公司应采取防护措施，在别处保存关键文件的备份，以防止因火灾或洪水等意外事件造成的损坏。必要时应考虑在储存文件的地方设置自动灭火系统。

管理系统

审核要求

集团公司都应把工艺安全信息管理作为审核的一项重要内容，必要时可针对工艺安全信息管理组织专项审核。

偏离管理

当工艺安全信息管理程序在执行时发生偏离，应报集团公司总经理批准。偏离应书面记载，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。每一次授权偏离的时间不能超过一年。

培训和沟通

本规范由集团公司直线组织负责组织培训和沟通，相关的管理、维护和操作人员都应接受培训。

本规范应在整个组织内沟通。

解释

本规范由集团公司安全部负责解释。

附件A

附录B 工艺安全信息清单

工艺安全信息清单范例

分类

文件/信息

物料安全技术说明书(MSDS)

(站内公示)

汽油

柴油

乙醇

液化石油气

天然气

其他

物料危害

危险品最大库存量(现有防护措施所允许的危险品最大存储量)

危险品安全库存量(能满足现有工艺生产的最小库存量)

危险物料实际储存量

设备设计基础

设备技术规格书(设备设计依据、设备制造标准)

供应商的资料和设备蓝图

设备操作维护手册或说明书

通用设备出厂检验报告(探伤、气密、强度、重力试验等)

设备出厂合格证明

设备PID流程图

设备结构图

设备安装图

监造方提供资料

监造报告

设备调试记录

压力容器出厂检验报告

特种设备检测报告(如:压力容器、安全阀、压力表、报警器、防雷接

地、设备保护接地等)

设备平面布置图

设备施工图

管道系统布置图(配管图)

设备台帐(包括设备设计压力、设计温度、壁厚等设计参数)

防爆区域划分图

安全阀、控制阀计算书和相关文件

安全设施台帐(包括安全阀、消防栓、消防炮、安全防护器具、安全检

测仪器、防雷防静电接地等)

电气接线图

消防设备、设施台账

其它需要信息:

项目建议书

可行性研究报告

初步设计

施工图(含地下管网、系统管网、消防管网等)

竣工资料

工艺流程示意图

工艺设计基础

带控制点的工艺流程图(PID图)

厂区平面布置图

自控系统控制逻辑图

排污放空系统示意图

联锁逻辑图

工艺操作参数(最大值、最小值和设定值)

以往工艺安全分析报告

电力系统安装图

通风系统设计

消防设施平面布置图

其它需要信息:

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范文二：工艺安全信息管理程序

受控状态

发放号

持有者

文件编号:

XXX

工艺安全信息管理程序

第A版

编 写:________________

审 核:________________

批 准:________________

年 月 日 发布 年 月 日 实施 地址: 邮编: 电话: 传真:

目 录

1 范围与应用领域 ........................................................................................................................... 1 1.1 目的 ........................................................................................................................................ 1

1.2 适用范围 ................................................................................................................................ 1

1.3 应用领域 ................................................................................................................................ 1

2 参考文件 ....................................................................................................................................... 1

3 术语和定义 ................................................................................................................................... 1

3.1 工艺安全信息 ........................................................................................................................ 1 3.2 工艺设计基础 ........................................................................................................................ 1 3.3 设备设计基础 ........................................................................................................................ 1 3.4 化学反应性危害 .................................................................................................................... 2 3.5 高危害工艺(HHP) .................................................................................................................. 2 3.6 低危害操作(LHO) .................................................................................................................. 2 3.7 化学反应矩阵 ........................................................................................................................ 2 3.8 PSM关键设备 ......................................................................................................................... 2 3.9 标准操作条件(SOC) .............................................................................................................. 3 4 管理职责 ....................................................................................................................................... 3

5 管理要求 ....................................................................................................................................... 4

5.1 基本要求 ................................................................................................................................ 4

5.2 材/物料的危害性 .................................................................................................................. 5 5.3 工艺设计基础 ........................................................................................................................ 8 5.4 设备设计基础 ...................................................................................................................... 10 5.5 其它信息 .............................................................................................................................. 12

5.6 工艺安全信息文件管理 ...................................................................................................... 12 6 管理系统 ..................................................................................................................................... 13

6.1 复核与更新 .......................................................................................................................... 13 6.2 培训和沟通 .......................................................................................................................... 13 6.3 解释 ...................................................................................................................................... 13

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1 范围与应用领域

1.1 目的

为规范工艺安全信息的统一管理，保证材料、工艺、设备等工艺安全信息的完整性和准确性，为工艺安全管理活动提供基础资料，特制定本程序。 1.2 适用范围

本程序适用于XXX公司。

1.3 应用领域

本程序应用于研究、工艺设计、制造、生产、储存和运输操作中与毒性、易燃易爆性、化学反应性和其他危害相关的工艺安全管理活动。

2 参考文件

操作规程管理程序

工艺设备变更管理程序

工艺危害分析管理程序

机械完整性管理程序

关键设备质量保证管理程序

事故报告和调查管理程序

安全培训管理程序

3 术语和定义

3.1 工艺安全信息

关于物料的危害性、工艺设计基础和设备设计基础的完整、准确的文件化信息资料，是工艺安全管理要素之一。

3.2 工艺设计基础

工艺过程及参数的描述，包括工艺原理、工艺流程、物料平衡、能量平衡、工艺参数、工艺参数的限值(如，最大、最小或理想值)及超出限值的后果(如，高于上限或低于下限)等。

3.3 设备设计基础

设备设计的依据，包括设计规范和标准、工程数据、工程图、设备负荷计算、设

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备规格、厂商的制造图纸等。

3.4 化学反应性危害

可能出现的化学反应失去控制的状况，并且该反应有可能对人员、设备或环境带来直接或间接的伤害，通常伴随有温度升高、压力升高、气体产生或其他形式的能量释放的现象。

3.5 高危害工艺(HHP)

任何生产、使用、贮存或处理某些危害性物质的活动和过程。这些危害性物质在释放或点燃时，由于急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蚀性、热不稳定性或压缩，可能造成死亡、不可康复的人员健康影响、重大的财产损失、环境损害或厂外影响。危害性物质包括任何产生上述影响的以下物质，如压缩可燃气体、易燃物、高于闪点的可燃物、反应性化学品、爆炸物、可燃粉尘、高度或中度急性中毒性物料、强酸、强碱以及蒸汽发生。

3.6 低危害操作(LHO)

生产、使用、贮存或处理低危害性物质的任何活动和过程。低危害性物质包括环境温度低于其闪点的可燃物质、惰性气体、蒸汽分配和冷凝水回用系统(所有压力等级)、低压燃料气、低毒性物质、少量的危害性物质。这些物质很少由于化学、物理或机械性危害而造成死亡或不可康复的人员健康影响、重大财产损失、环境损害或对厂界外影响。较低的危害性操作如:挤压、空压制氮、干燥、化验分析、供取水、水处理等。

3.7 化学反应矩阵

一种系统的定性的分析工艺中反应危害的技术。典型做法是制作一个矩阵，列出工艺中和有关公用工程中所使用的材/物料以及可能进入工艺中的杂质，材/物料同时列在矩阵的第一排和第一列，然后通过相互交叉检查每排与每列中材/物料，系统地评估可能发生的危害反应。

3.8 PSM关键设备

因失效可能导致、允许或促使工艺事故的发生，造成人员死亡或不可康复的人员健康影响、重大财产损失或重大环境影响的部件、设备或系统。

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3.9 标准操作条件(SOC)

温度、压力、流量、液位、物料组分等参数在正常运行时满足工艺调整要求的最大值、最小值、设定值，以及偏离的后果和预防或纠正偏离的操作。 4 管理职责

4.1 公司工艺安全委员会组织制定、维护本程序，并定期评估程序执行情况。 4.2 公司相关职能部门组织推行、实施本程序，并提供资源保障。 4.3 公司基层单位按要求执行工艺安全信息管理程序, 并提出改进建议。 4.3.1 采购部

负责在物资采购时要求供应商提供危险化学品、设备、材料等工艺技术文件。 4.3.2 安环部

负责非采购物料的安全技术说明书的收集。

4.3.3 项目部

a) 在项目的初始阶段，确保相关的信息能够清晰的识别。

b) 将识别出的工艺安全信息的要求列入合同中，提供自制设备设计标准和图纸的相关资料。

c) 按照工艺安全信息的要求，依照项目进度，识别与收集相关设计与施工文件信息。

d) 对项目信息的及时性、可靠性审查。

e) 与工艺安全信息的使用部门和档案室做完整的对接。

f) 协调设计、建设、设备供应商等按照公司要求提供相关文件。 4.3.4 使用部门

负责保持工艺安全信息文件的完整性和准确性，包括编写新的工艺技术文件，定期检查工艺技术文件，识别工艺安全管理的关键性设备，及时更新工艺安全信息。 4.3.5 档案部

a) 对接收到的文件信息建立台账

b) 文件(打印版本、电子版本)存储及维护

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5 管理要求

5.1 基本要求

5.1.1 工艺安全信息应包括物料的危害性、工艺设计基础、设备设计基础和装置启动、运行及变更等其他信息。

5.1.2 物料包括原材料、中间产物、成品、废料、催化剂、添加剂、阻垢剂、缓蚀剂、润滑剂等化学品。并对每一种物料都应建立、记录并维护好化学品安全技术说明书(MSDS) 。

5.1.3 物料的危害性数据来源包括但不限于:

—? 从化学品供应商获得的物料安全数据说明书(MSDS);

—— 其它在线的数据库;

—— 化学反应性数据库;

—— 研发或工艺开发的技术报告;

—— 测试数据;

—— 专利资料;

—— 中试工厂/放样报告和数据;

—— (原料)供应商/设备供应商;

—— 基础设计包;

—— 商业化专利技术的授权技术资料;

—— 技术文献中的论文;

—— 政府部门或学术机构。

5.1.4无法获取相关数据的物料，应通过实验室测试，或通过专家论证、软件模拟计算的方法进行估算。

5.1.5工艺设计基础应得到记录、维护，并与负责新设备启动的员工和操作、检维修人员进行沟通。对于缺乏原始资料的工艺设施，工艺设计基础应在进行工艺危害分析(PHA)之前得到收集建立。

5.1.6对于购买或专利授权的工艺，企业应从卖方获取工艺设计基础和其它关键信息。 5.1.7工艺设计基础应以纸质文件和电子文档形式保存，根据定期的全面检查和工艺变更进行更新。工艺设计基础资料应方便相关人员取阅。工艺设计基础定期的全面检

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查应和高危害工艺的工艺危害分析同时进行，至少每3年进行一次。 5.2 材/物料的危害性

5.2.1 物理性质数据

a) 为了正确的设计设备以及有效地识别意外事件的危害和后果，应掌握工艺中使用

或产生的物质的物理性质。工艺物料通常的物理性质数据包括:

—— 分子量;

—— 热容量;

—— 蒸气压;

—— 燃烧热;

—— 粘度;

—— 电导率和介电常数;

—— 凝固点;

—— 相对蒸气密度;

—— 水溶性;

—— 比重;

—— 颗粒度;

—— pH值;

—— 熔点;

—— 物理状态/外观;

—— 沸点;

—— 气味(一般情况和嗅觉极限);

—— 表面张力;

—— 临界温度/压力;

—— 汽化热。

b) 对于混合物，需要估计关键组分的成分和相关的物理性质，或通过实验室测试获

得。进行物理性质的估计应由相关专家提供帮助。 c) 除以上所列之外的其他物理性质数据也可能是维持安全操作的重要资料，并且有

助于实现设备设计的有效性，这些数据包括但不限于:

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—— 腐蚀数据，包括不同浓度范围内的腐蚀曲线;

—— 在不同寿命、日晒、热辐射及其它环境因素下的稳定性数据;

—— 不相容性(如，化学品、金属或材料);

—— 分解性(如，过度加热、接触火焰或其它材料)。

5.2.2 易燃性数据

a) 对工艺物料及混合物的易燃性特征及危险性的理解，是识别和确定火灾及爆炸可能性的重要条件。这些数据用于后果分析(CA)，并有助于确保预防性控制系统和保护系统(如消防控制和灭火)的设计正确而有效。易燃性数据应包括如下方面:

—— 易燃性特征(如，闪点、燃烧下限、燃烧上限和自燃温度);

—— 热力学和化学稳定性(如自燃、自氧化、绝热压缩);

—— 粉尘特性(如颗粒粒径分布、最低点燃温度、最低点燃能量、最低爆炸浓度);

b) 数据收集对象应包括正常操作条件产生的易燃性产品、非正常操作条件形成的易燃物质和意外混合产生的易燃物质。

c) 当易燃性数据不存在时，应通过实验室进行测试。

5.2.3 毒性数据

a) 所有工艺物料和混合物的毒性危害，不论急性或慢性，都应加以鉴别并作为工艺安全信息进行记录，数据收集对象还应包括正常操作条件产生的有毒产品、非正常操作条件形成的有毒物质和意外混合产生的毒性物质。

b) 毒性包括短期接触的急性效应(如，通过吸入和飞溅而产生的直接接触)和长期接触的慢性效应(如，重复性接触而对特定器官产生的系统效应)。工艺相关物料的具体毒性信息包括如下方面:

—— 工作场所有害因素职业接触限值，GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接

触限值，第1部分:化学有害因素》;

——工作场所有害因素职业接触限值，GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触

限值，第2部分:物理因素因素》

——所在国家工作场所有毒有害物质暴露限值;

——美国职业安全和保健署(OSHA)允许的暴露限值(PELs);

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—— 美国政府工业卫生专家协会(ACGIHs)极限阈值(TLVs)和短期暴露限值

(STELs) ;

—— AIHA紧急反应计划指导(ERPG)浓度水平;

—— 吸入、口服和接触的急性毒性数据(如致死浓度50[LC50]，致死剂量

50[LD50]，直接危害生命或健康的浓度[IDLH]);

—— 来自于人体或动物的关于致癌性、诱变性、神经毒害和其它健康影响的数据

信息;

—— 眼部和皮肤接触影响信息(如刺激、腐蚀或皮肤吸收);

—— 根据对特定器官的急性影响所定的化学品类别属性(如刺激物、肺部刺激物、

心脏刺激物、氧吸收抑制物、生长发育毒性物、肾毒素、肝脏毒素、致癌物和中

枢神经系统毒素)。

c) 如果其它关于慢性健康影响或可能的环境危害的毒性资料与工艺生产和条件相关，也应包括在工艺安全信息包内。这些资料包括如下方面:

—— 医学监测标准或指导(如果适用);

—— 生态毒性资料(如，对鱼的影响的水生态毒性);

—— 生物降解能力和在环境中的持续存在能力。

5.2.4 化学性危害数据

a) 某些物质存在发生失控反应的可能性，释放有毒物质、易燃性物质或爆炸能量，因此化学反应性危害应该得到重视和管理。企业应对所有的工艺和操作进行评估并记录化学反应性危害。工艺安全信息文件应该包括反应性危害的测试数据(如，量热测试)或估算值以及相关的参考文献。化学反应性危害资料应包括以下方面:

—— 热稳定性和化学稳定性信息:稳定性、分解产物或副产物，发生聚合反应和

失控反应的可能性，应避免的条件;

—— 不相容性:化学品、杂质、设备设施选材、建筑材料和公用工程(如压缩气

体和氮气)相互之间可能的反应;

—— 热力学和反应动力学数据:反应热，不稳定开始的温度和能量释放的速率;

—— 反应活性大或不稳定的中间产品、产品或副产物的生成;

—— 确定意外混合或失控反应产生的毒性或易燃易爆性物质的种类及其生成速

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率。

b) 应为所有的高危害工艺建立化学反应矩阵或类似工具，以识别可预见的由不同物质意外混合不同物质产生的危害。同样也应该为低危害操作和研发工作建立类似的矩阵。矩阵记录了定性或半定量的化学反应危害信息，包括正常的和意外的化学反应。 c) 应建立、维护并更新化学反应数据库，并提供查询途径及方法，以便能快速准确查询化学反应数据。化学反应数据应该包括所有生产工艺中的热力学和反应动力学数据。

5.2.5 其它危害

除了物料的物理性质特征和化学性质相关危害外，其他与工艺操作相关的危害可能包括如下资料:

—— 与动设备/自动化相关的机械危害;

—— 储存能量的生成或无控制释放;

—— 高能旋转设备的危害;

—— 极端温度和液体、固体或设备表面的灼烧、烫伤、冻伤等;

—— 气体、液体和固体材料相关的压力和真空危害;

—— 固体、涂料、杂质、废弃材料的可燃性，或工作场所表面上沉积的，在外部事件搅动后可能被点燃的粉尘;

——低或中等毒性的溶剂或溶液;

——正常或非正常操作条件下产生的废气;

——因重量(如负载) 、振动、或支撑结构的腐蚀而导致的设备基础结构失效而产生的力和能量;

——惰性气体或窒息性气体;

——激光、电磁力或生产过程中使用的其它形式的非电离辐射;

——生物相关的工艺物料和危害。

5.3 工艺设计基础

工艺设计基础是对工艺的描述，包括工艺化学原理、物料和能量平衡、工艺步骤、工艺参数、每个参数的限值(如，最大、最小或理想值)、偏离正常运行状态的后果(如，高于上限或低于下限)。包括以下内容:

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—— 技术合同/批文;

—— 可行性研究报告;

—— 工艺流程设计图

—— 厂区平面布置图;

—— 设备平面布置图;

—— 管道系统布置图;

—— 地下管网;

—— 消防管网;

—— 工艺原理简述;

—— 热量平衡&物料平衡

—— 工艺操作参数(最大值、最小值和设定值); —— 工艺流程示意图;

—— 工艺自控流程图(PID图);

—— 工艺流程总图;

—— 设备或装置投运前检测记录; —— 盲板安装点清单;

—— 安全区域等级划分图;

—— 消防设施平面布置图;

—— 消防档案;

—— 排污放空系统示意图;

—— 通风系统设计;

—— 安全设施台帐(包括安全阀、消防栓、消防炮、安全防护器具、安全检测

仪器、防雷防静电接地等);

—— 竣工验收资料;

—— 附加信息。其他有助于描述工艺或确保工艺操作安全的信息，包括行业或

企业的特殊安全制度、 废弃物处理事项、工艺设备的细节(如仪器仪表、安全系统)、

或重大工艺事故的描述。

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5.4 设备设计基础

设备设计基础是设备设计的依据，包括设计规范和标准、设备负荷计算表、设

备规格、厂商的制造图纸等。包括以下内容:

供应商的资料(资质证明等)

—— 设备的技术规格书;

—— 设备操作维护手册或说明书;

—— 设备出厂检验报告(探伤、气密、强度、重力试验等); —— 设备出厂合格证明;

—— 设备蓝图;

—— 性能曲线(低温设备等);

—— 监造方提供的监造报告;

—— 自制设备设计图纸;

—— 自制设备试漏试压记录;

—— 电气防爆区域划分图;

—— 电力系统安装图联;

—— 联锁逻辑图;

—— 仪表环路或校准图表;

—— 自控系统控制逻辑图;

—— 安全阀、控制阀计算书和相关文件;

—— 设备台帐(包括设备设计压力、设计温度、腐蚀余量、壁厚等设计参数);

—— PSM 关键设备清单。确认 PSM 关键点的流程参见附录 G; —— 设备修保计划;

—— 附加信息。其他有助于描述设备或确保设备使用安全的信息。

注:PSM关键设备的确定

1. 自动判定:下列设备应列为PSM关键设备:

压力容器;

, 压力泄放装置(包括安全阀、呼吸阀、爆破片、阻火器等); , 安全联锁装置(包括传感器、逻辑计算器、执行机构等)和燃烧器的燃烧保护

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系统;

, 紧急停车系统和紧急隔离系统(包括远程切断阀门);

, 防火系统和设施;

, 高能转动设备。

2. 基于后果分析的判定

通过失效后果分析，在不考虑防护层的情况下，会造成死亡、不可康复的健康影响、严重的环境影响和重大的财产损失等后果的设备、设施应判定为PSM关键设备。下列应该被考虑基于后果分析来识别的设备，但不限于此:

, 储罐;

, 管道系统(如阀门、软管、膨胀节、接头、视镜等);

, 围堵设施或起到缓解的设备(如洗涤器、火炬、K.O罐等);

, 泵;

, 关键的公用工程和工艺及接入点;

, 接地与跨接;

, 气体钝化系统;

, 工艺仪表控制系统(如在线检测仪、液位计、溢流保护系统);

, 通风系统、除尘系统、吹洗系统、维持控制室与配电间增压的压力系统;

, 固体原料处理系统(如筒仓、研磨、绞龙、干燥塔等);

, 过滤系统;

, 阴极、阳极保护系统。

3. 用来防护工艺事故发生或减弱事故后果的系统或设备设施。此系统用来降低事故发生的可能性或削弱事故发生的后果，应当判定为PSM关键设备，包括:

, 围堤;

, 用来停止化学反应的紧急装置;

, 防爆墙、泄爆板;

, 紧急状况警报和紧急通讯系统;

, 在失电情况下的控制系统的备用电源(如柴油发电机、UPS);

, 固定的检测系统(有毒、可燃气体探测系统，氧气探测，烟、热或火焰探测

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等);

, 已经包含在前两类中的设备。

5.5 其它信息

5.5.1 标准或规范信息 工艺或设施所遵守的标准或规范都应作为工艺安全信息进

行记录，同时还应对标准和规范的偏离情况进行说明和记录。 5.5.2 装置启动信息 新改扩建装置开工前，对装置进行的启动前安全检查相关资料

应作为工艺安全信息资料保存。

5.5.3 工艺危害分析信息 研究和技术开发、新改扩建项目、在役装置、停用封存、

拆除报废等各阶段的工艺危害分析信息应完整记录并保存。 5.5.4 运行过程信息 在役装置运行中，以下信息或记录应作为工艺安全信息管理。

——操作记录;

——工艺技术设备变更记录;

——设备日常维修、停工检维修记录;

——事故资料;

——其它。

5.6 工艺安全信息文件管理

工艺安全信息文件管理包括:文件的识别、文件的标准化、文件的储存、文件的维护、文件的控制及文件的安全和保护。

5.6.1 文件识别与控制

在附录G中描述了三美化工整体的工艺安全信息管控流程，其中以交接单的方式对工艺安全信息的质量及完整程度进行控制。1#交接单用于项目部与档案馆之间的交接，2#交接单用于项目部与设动部之间的交接，3#交接单用于项目部与生产车间之间的交接。资料交接双方必须在交接单上签字确认。

5.6.2 文件的标准化

为保证信息的完整性和文件编写的效率，文件表现形式、内容和格式应标准化。 5.6.3 文件储存

a) 文件应按照工艺安全管理要求保存在如下一个或多个方便取阅的地方:

—— 档案室;

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—— 设动部;

—— 生产车间;

—— 企业内部网。

b) 可以使用电子文件管理系统替代传统纸质文件管理系统。以上两个系统的使用原 则是:文件能被多个方面的使用者同时调阅使用。

c) 设动部和生产车间必须使用附录D内的文件列表做为关键设备文件的总目录，指 明保存地点，明确专人管理。

5.6.4 文件维护

若工艺技术、设备发生变更，应及时对工艺安全信息进行更新和补充。 5.6.5 文件控制

为有效避免使用过期版本的文件，或防止文件未经授权的使用和分发，应对工艺 安全信息文件进行受控管理。

5.6.6 文件安全和保护

考虑到工艺安全信息文件的重要性，企业应采取防护措施，在别处保存关键文件的备份，以防止因火灾或洪水等意外事件造成的损坏。必要时应考虑在储存文件的地方设置自动灭火系统。

6 管理系统

6.1 复核与更新

本程序应定期评审和修订，最低频次自上一次发布起不可超过3年。 6.2 培训和沟通

本程序由直线组织负责组织培训和沟通，相关的管理、维护和操作人员都应接受培训。

本程序应在整个组织内沟通。

6.3 解释

本程序由工艺安全委员会负责解释。

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范文三：工艺安全信息管理标准

工艺安全信息管理标准

1 目的

本标准旨在规范工艺安全信息的管理～保证材料、工艺、设备等工艺安全信息的完整性和准确性～为管理、技术、维修和操作等人员在工艺安全管理活动中作出正确判断提供特定的工艺安全信息。

2 适用范围

本标准适用于塔里木油田各单位。

本标准为塔里木油田强制性执行标准。

3 术语

3.1 物料安全技术说明书,MSDS,

为化学物质及其制品提供有关安全、健康和环境保护方面的各种信息～并能提供有关化学品的基本知识、防护措施和应急行动等方面的资料～一般包含:化学品及企业标识、成分/组成信息、危险性概述、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制/个体防护、理化特性、稳定性和反应性、毒理学资料、生态学资料、废弃处置、运输信息、法规信息、其他信息等,详见GB16483-2000《危险化学品安全技术说明书编写规定》,。

3.2 工艺安全管理,简称PSM～下同,关键性设备

指任何元件、设备或系统～其故障会造成有害物质的泄漏或其相关能量,如火或爆炸,的释放,或造成人、设备以及环境与以上有害物质与能量的接触,或能为这样的泄漏或接触提供条件,或成为这样的泄漏或接触的形成因素之一,且释放量足够大～能引起人员死亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失或严重环境影响。

3.3 工艺技术文件

经过文件化后～作为安全生产基础的工艺安全信息～包括三方面的内容:物料的危害、工艺设计基础和设备设计基础。

3.4 安全关键参数的安全运行极限,SOL,

安全运行条件的最大值或最小值～如果超出这些限值会导致安全、健康危害或环境事故。禁止在安全运行极限之外运行。 4 职责

4.1 直线组织

4.1.1 项目单位

项目单位(包括项目设计组织和实施单位)管理层应组织新建项目工艺技术文件的收集和归档～负责把完整的工艺技术文件资料移交给生产单位～并同时作为项目资料的一部分提交给油田档案馆。

4.1.2 生产单位

各级生产单位管理层应组织对本标准的培训～确保涉及危险物质和操作的相关人员熟悉并遵循本标准的要求。管理层应负责为工艺技术文件的及时准备和更新提供必要的资源～并确保按规定对工艺安全信息的管理进行审核。管理层应根据本标准负责制定本单位的工艺技术文件管理程序～实现对工艺技术文件的管理和控制～并确保其便于查询和取用。

4.2 生产单位工程技术部门

工艺工程师和设备工程师负责保持工艺技术文件的完整性和准确性～包括编写新的工艺技术文件～定期审核工艺技术文件～确定工艺安全管理的关键性设备和及时更新工艺安全信息。 4.3 生产单位生产部门

生产运行人员应按工艺技术文件的规定进行操作～并确保工艺设施得到良好的维护。如果工艺设施的运行超出工艺技术文件的规定～生产部门应执行变更管理标准,参见《工艺设备变更管理标准》,。

4.4 生产单位维修部门

维修人员应负责维护并确保所有的设备、管线和控制系统在工艺技术设定的参数范围内。

4.5 生产单位安全部门

安全部门应对工艺安全信息管理提供咨询和技术支持。 4.6 物资采购部门

物资采购部门应负责按照本标准～在物资采购时要求供应商提供危险化学品、设备、材料等工艺技术文件～并提供给物资设备用户单位。

5 管理内容

工艺安全信息由三部分组成:物料的危害、工艺设计基础、设备设计基础。

各单位应根据工艺安全信息范例清单,附录一,建立相应的工艺技术文件。

5.1 物料的危害

各单位都必须建立物料的清单～并收集所有物料的安全技术说明书,MSDS,～包括原材料、中间产物、成品、废料、添加剂、阻垢剂、缓蚀剂、润滑剂等。

5.2 工艺设计基础

工艺设计基础是对工艺的描述～包括工艺的物理或化学反应～物料及能量平衡～工艺步骤及每步的工艺参数～工艺参数的范围,例如:最大值～最小值或设定值,及偏离工艺参数范围的后果。工艺设计基础必须包括以下内容:

1,工艺原理

工艺设计基础应对工艺原理有清楚的描述～内容中还应包括一些可能存在的有不良后果的反应及有害物质的最大库存量。

2,工艺流程图

必须有工艺流程图,如:PFD图、P&ID图等,～标明流程中主要设备的连接情况。并要有简单的工艺描述～包括物料/能量平衡、主要设备的作用和基本的安全系统。

3, 工艺运行条件

应列明各工序的标准运行条件(SOC)～如温度、压力、流量、液位、物料组分等参数的最大值、最小值、设定值。在标准运行条件中应该详细定义安全关键参数的安全运行极限～要清楚地列出超出安全运行极限对安全、健康和环境的危害～并要详细描述安全运行极限设定的理由及其控制措施。

5.3 设备设计基础

设备设计基础指设备的设计所依据的假设条件和逻辑～必须包括以下内容:

1,设备设计依据,

2,设备计算,

3,设备的技术规格,

4,供货商资料和设备蓝图,

5,设备制造标准,

6,管道和仪表图,PID图,,

7,质量保证检验报告,

8,PSM关键设备清单,见附录二。PSM关键设备的鉴定方法参照附录三和附录四,。

6 工艺安全信息的文件化管理

各单位负责对工艺安全信息以电子文档或纸印本形式进行存档～并便于员工取用。工艺技术文件要根据工艺设备变更管理(MOC)文件的要求情况定期更新。

6.1 文件识别

必须明确属于工艺安全信息的技术文件～并予以注明。 6.2 文件保存

1,工艺安全信息可以通过如下方式进行保存:

, 电子文档

, 纸印本,如:手册、纸质记录,

, 上述两种方式的组合

2,各单位的文件储存地点根据自身情况确定。为方便取用可将文件集中或分散保存在如下一个或多个地方:

, 档案馆

, 资料室或资料中心

, 生产作业现场

, 企业内部网

3,各单位应为区域内所有工艺技术文件编制目录索引,附录五,～并注明最新的修订日期或版本号。

6.3 文件维护更新

各单位技术人员,包括工艺工程师、设备工程师,应确保现有文件、图纸、手册和程序的适用性。根据工艺设备变更管理标准进行工艺技术文件的更新～以防止误使用过期或失效版本的文件。

6.4 文件安全和保护

各单位应对工艺技术文件进行备份～并存放在安全的地点。并应建立控制程序防止文件,文本或电子版,受到篡改、丢失和不当传发。

7 培训

各单位应针对工艺技术文件对工艺生产、操作、维护和管理人员进行培训～并确保从事生产或可能接触有害物的员工,包括承包商员工,可以随时获得此类信息。

8 审核

各级工艺安全管理分委员会应每年组织审核工艺安全技术文件管理的质量。

附录一 工艺安全信息清单范例

分类 文件/信息

化学品反应矩阵

原料

中间产品 物料安全技术说明书(MSDS) 添加剂

最终产品

废弃品 危险品最大库存量(现有防护措施所允许的危险品最大存储量) 物料的危害 危险品安全库存量(能满足现有工艺生产的最小库存量) 危害辨识清单

危险物料实际储存量

其它需要信息:

设备技术规格书(设备设计依据、设备制造标准、设备计算)和/或设备蓝图

设备操作维护手册或说明书

通用设备出厂检验报告(探伤、

气密、强度、重力试验等)

设备出厂合格证明 供应商的资料和设备蓝图 设备PID流程图

设备结构图

性能曲线(低温设备等)

设备安装图

监造方提供资料 监造报告

设备投运前记录

压力容器出厂检验报告 设备设计基础 压力容器投运前检测报告

设备平面布置图

设备施工图

管道系统布置图(配管图)

设备台帐(包括设备设计压力、设计温度、腐蚀余量、壁厚等设计参数)

设备以往安全分析报告

设备修保计划

电气防爆区域划分图

仪表环路或校准图表

安全阀、控制阀计算书和相关文件

安全设施台帐(包括安全阀、消防栓、消防炮、安全防护器具、安全检测仪器、防雷防静电接地等)

其它需要信息:

项目建议书

可行性研究报告

初步设计

施工图(含地下管网、系统管网、消防管网等)

竣工资料

工艺流程示意图

工艺自控流程图(PID图)

厂区平面布置图

ESD因果示意图

自控系统控制逻辑图

排污放空系统示意图

联锁逻辑图

工艺设计基础 热量平衡&物料平衡

工艺操作参数(最大值、最小值和设定值)

以往工艺安全分析报告

盲板安装点清单

电力系统安装图

通风系统设计

消防设施平面布置图

消防档案

安全区域等级划分图

电气防爆区域划分图

其它需要信息:

填写说明:1、各单位结合本单位安全生产实际需要在已列出的项目选择“Y”或

“N”。

2、需要补充的信息请在“其他需要信息”栏中填写。

3、对于项目表述有异议或有其它表述方法的请在建议栏中填写，并解释说

明。

附录二 PSM关键性设备清单

单位:XX作业区 制表人:XXX 更新日期:

图设备、设施、序号 名称 编号/位号 纸与工艺安全相关的特性 所在区域 数量 备注 装置类型 号

硫酸泵 含有强腐蚀性的设备 脱硫系统 2

外输系统 2

丙烷压缩机

轻烃缓冲罐 含有易燃易爆的设备 分离系统 1

乙二醇溢流罐

注:填写判断标准的内容

附录三 关键性设备识别表范例

保障受控排安全监测和触发/启动后含有有害物保障密封性停车/停机无需启动的预服务和公用设备/装置/设施 放的设备或应急通讯系起效的缓解系质的设备 的设备 控制 防和缓解系统 系统 系统 统 统 工艺、压力容器，储槽

等 Y 工艺设备(换热器等) Y 泵、压缩机 Y 管道、管架、软管等 Y 仪器仪表感应管 Y 卸压阀、爆破片及相关

管线 Y 放空系统 Y 止回阀 Y 伴热、保温系统，冷

却、保冷系统 Y 防腐系统(阴极保护

等) Y 安全联锁系统，包括逻

辑回路中各元件 Y 紧急停车系统 Y 工艺警报及相关控制 Y 火灾隔断阀 Y 缓冲罐、溢流罐 Y 洗气塔、焚烧/氧化炉 Y

火炬 Y 烟感、火感、气体探测 Y 管道泄漏探测系统 Y 安全警报系统、应急通

讯设施 Y 工艺区消防水系统 Y

防火门 Y

通风系统 Y

围堰、防火提 Y 集液池 Y 双层套管 Y 防火墙、防爆墙 Y 防静电防雷系统 Y 电气设备的防爆设计 Y 氮气供应系统 Y 仪表风供应系统 Y 后备电源，包括UPS、

应急发电机、应急电源

等 Y

附录四

PSM关键设备鉴别方法

一、PSM关键设备包括但不仅限于一些设备

1,压力容器:如高压气体罐、高压蒸汽容器等

2,泄压装置:如安全阀、爆破片等

3,消防系统:如烟感、火感,消防水及喷淋系统

4,控制系统:控制、联锁、警报、仪表仪器和探测器 5,应急系统:紧急停车系统、截断系统

6,管道系统:管道元件～如阀门、软管和膨胀管/接头 7,防静电防雷系统:电气接地、跨接

8,通讯系统:警报、应急通讯系统

9,关键的动设备:如压缩机、发电机、泵、制冷机等 二、作为现场PSM系统中的一部分～以下PSM要素对PSM关键设备的管理具有重大意义

变更管理——应该制定合适的程序用以鉴定新的PSM关键设备并确保现有PSM关键设备的完整性。

工艺安全分析,简称PHA,——在进行PHA操作时～PHA小组应该能够使用PSM关键设备清单作为参考资料。

质量保证——PSM关键设备的制造和安装过程的质量控制程序应该加以记录～以帮助确保设备满足设计规格要求。

机械完整性——应该制定合适的由检查和测试组成的预测性/预防性的维护计划。

操作程序——应该制定合适的操作说明和操作程序～讨论PSM关键设备的安全操作情况～并为设备安全操作记录提供核查和数据记录。

培训——对于所有的操作和维护人员都应进行上岗前和复习性的资格培训并对培训记录文件化。

三、PSM关键设备鉴别流程

阅读工艺技术阅读该流程的成立多专业的关 包:工艺设计基PHA和后果分析键性设备鉴定小础，设备设计基以了解相关的危组 础，物料危险性 险事件和后果

开始 设备的故障

可能导致密是

封性丧失或

意外排放

吗, 注意:该设备一般来说

应被定义为PSM关键性

否 设备，除非引起的后果

可以证明为非常轻微。 是否与工艺

警报、安全是 联锁、流程

控制或仪器

该设备属于PSM关键性仪表故障相

设备 关,

否

是 是否与主动

或被动的控是

制措施的故设备故障是否

会造成人员死障相关, 亡、严重伤

害、重大财产

损失、或严重

环境影响, 否

是否与主要

的辅助设施否 (如电力、是 热力、惰性 气体)故障

相关, 否

该设备不属于PSM关键

性设备

附录五 工艺安全信息文件目录索引

单位:XX作业区 制表人:XXX 更新日期:

信息分文件/信息名保管责任更新责任查找方限制条件(更改、借序号 版本号 保存地点 保存形式 更新条件 备注 类 称 人 人 式 阅、复制)

电子版/纸

站队办公室 印版 XXX YH-GY-集中处理站工艺工程网络/工艺 1 新建/变更 更改需经XXX批准 纸印版 001 PID图 作业区资料室 XXX 师 现场

电子版 档案馆 XXX

纸印版 YH-SB-低温分离器设设备工程作业区资料室 XXX 设备 2 新建/检测 现场 复印需经XXX批准 OO1 备结构图 师 纸印版 档案馆 XXX

纸印版 站队办公室 XXX YH-WL-新获取/变工艺工程现场/物料 3 天然气MSDS 无 001 化 师 网络 电子版 作业区资料室 XXX

范文四：工艺安全信息管理规范

Q/SYQ/SY

中国石油天然气股份有限公司企业标准Q/SYTZ0399—2014

工艺安全信息管理规范Specificationsforprocesssafetyinformationmanagement2014-08-20发布2014-09-20实施

中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司

发布

Q/SYTZ0399—2014目????次

前言...................................................................................................................................................................II引言.................................................................................................................................................................III1

2

3

4

5

6

7范围...............................................................................................................................................................1规范性引用文件...........................................................................................................................................1术语和定义...................................................................................................................................................1职责...............................................................................................................................................................2管理内容.......................................................................................................................................................3培训...............................................................................................................................................................6审核...............................................................................................................................................................6附录A（资料性附录）工艺安全信息收集清单范例..................................................................................7附录B（资料性附录）工艺安全管理关键设备确认流程........................................................................13附录C（资料性附录）工艺安全信息收集清单范例................................................................................14

I

Q/SYTZ0399—2014前????言

本标准依据GB/T1.1-2009给出的起草规则编制。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由塔里木油田公司标准化技术委员会提出。

本标准由HSE质量计量节能专业标准化技术委员会负责解释。

本标准归口单位：质量安全环保处。

本标准起草单位：油气工程研究院。

本标准主要起草人：孟波、张景山、艾国生、孙凤枝、张卫朋、梁林、赵卫东、刘文东。

II

Q/SYTZ0399—2014引????言

为进一步规范塔里木油田公司（以下简称“油田公司”）工艺安全信息管理工作，以确保在工艺装置全生命周期工艺安全信息的完整性和准确性，为工艺安全管理的实施提供基础保障，根据Q/SY1363—2011《工艺安全信息管理规范》和油田公司《质量健康安全环境节能计量标准管理手册》（以下简称“QHSE管理手册”）G版等相关管理要求，特制定本标准。

III

Q/SYTZ0399—2014引????言

为进一步规范塔里木油田公司（以下简称“油田公司”）工艺安全信息管理工作，以确保在工艺装置全生命周期工艺安全信息的完整性和准确性，为工艺安全管理的实施提供基础保障，根据Q/SY1363—2011《工艺安全信息管理规范》和油田公司《质量健康安全环境节能计量标准管理手册》（以下简称“QHSE管理手册”）G版等相关管理要求，特制定本标准。

III

Q/SYTZ0399—2014工艺安全信息管理规范

1范围

本标准适用于研究、设计、制造、生产、储存、运输、操作、维护中与毒性、易燃易爆性、化学反应性和其他危害相关的工艺安全管理活动。

本标准适用于塔里木油田各单位、各部门。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/Z2.2工作场所有害因素职业接触限值

GB/T16483化学品安全技术说明书内容和项目顺序

Q/SY1363工艺安全信息管理规范

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

工艺安全信息processsafetyinformation

关于物料的危害性、工艺设计、设备设计和其他相关信息的文件化资料。

3.2

危害hazard

指能对人造成伤亡、对物造成突发性损坏，或影响人的身体健康导致疾病、对物造成慢性损坏的各种因素。

3.3

物料安全技术说明书materialsafetydatasheet

为化学物质及其制品提供有关安全、健康和环境保护方面的各种信息，并能提供有关化学品的基本知识、防护措施和应急行动等方面的资料，一般包含：化学品及企业标识、成分/组成信息、危险性概述、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制/个体防护、理化特性、稳定性和反应性、毒理学资料、生态学资料、废弃处置、运输信息、法规信息、其他信息等，详见GB16483-2000《危险化学品安全技术说明书编写规定》。

3.4

安全运行极限safeoperatinglimit（简称SOL）

安全运行条件的最大值或最小值，如果超出这些限值会导致安全、健康危害或环境事故。禁止在安全运行极限之外运行。

3.5

化学反应性chemicalreactivity

1

Q/SYTZ0399—2014

物质进行化学反应的趋势。

3.6

化学反应性危害chemicalreactivityhazard

可能出现的化学反应失去控制的状况，并且该反应有可能对人员、设备或环境带来直接或间接的伤害，通常伴随有温度升高、压力升高、气体产生或其他形式的能量释放的现象。

3.7

危险源hazardidentification

指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、破坏或其他损失的根源或状态。危险源可以是一次事故、一种环境、一种状态的载体，也可以是可能产生不期望后果的人或物。

3.8

自反应物质self-reactivematerial

能够发生聚合、分解和重组反应的物质。反应的启动可能是自发的、通过能量输入的（如热力或机械能量）或通过能提高反应速率的催化行为的。自反应物质也包括能自燃、形成过氧化物、与水反应的物质或氧化剂。

3.9

工艺安全管理关键性设备processsafetymanagementofkeyequipment

因失效可能导致工艺事故的发生，造成人员死亡或严重伤害、重大财产损失或重大环境影响的部件、设备或系统。

4

4.1职责设计管理部门

4.1.1负责建设项目包括初步设计在内的前期资料的汇总、整理、移交。

4.1.2负责初设阶段工艺安全分析报告及建议内容的落实，向项目建设管理部门移交项目前期资料。

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.3项目建设管理部门项目建设管理部门是投运前工艺安全信息管理的责任单位；负责按照本标准的要求收集项目前期资料；负责收集建设过程中的工艺安全信息，组织施工中变更的工艺安全分析；负责组织按照清单向用户单位移交工艺安全信息，并得到用户的签字。物资采购部门

4.3.1组织项目采购物资的技术交流，与项目建设管理部门、用户单位充分结合，明确需要供方提供的工艺安全信息；

4.3.2负责按技术规格书要求采购物资、提交出厂产品技术资料，按要求开展监造管理，向项目建设管理部门提供所采购物资的技术标书、技术交流过程资料、技术交流总结、采购合同、制造过程中与厂家往来资料、监造报告和现场验收单证。

4.3.3负责收集采购物料的安全技术说明书，并移交给用户单位。

4.4生产运行单位

4.4.1各级生产单位管理层应组织对本标准的培训，确保涉及危险物质和操作的相关人员熟悉并遵循本标准的要求。

2

Q/SYTZ0399—2014

4.4.2管理层应负责为工艺技术文件的及时准备和更新提供必要的资源，并确保按规定对工艺安全信息的管理进行审核。

4.4.3管理层应根据本标准负责制定本单位的工艺技术文件管理程序，实现对工艺技术文件的管理和控制，并确保其便于查询和取用。

4.4.4负责按规定要求及时接收项目建设管理部门移交的资料，督促设计管理部门、建设管理部门和物资采购部门补充完善各种工艺安全信息，并对工艺安全信息的质量进行监督。

4.4.5工艺工程师和设备工程师负责保持工艺技术文件的完整性和准确性，包括编写新的工艺技术文件，定期审核工艺技术文件，确定工艺安全管理的关键性设备和及时更新工艺安全信息。

4.4.6生产运行人员应按工艺技术文件的规定进行操作，并确保工艺设施得到良好的维护。如果工艺设施的运行超出工艺技术文件的规定，生产部门应按工艺设备变更管理标准执行。

4.4.7把工艺安全信息作为实施工艺安全管理的依据，支持工艺安全管理其他要素的有效运行。

4.5安全部门

工艺安全管理部门应对工艺安全信息管理提供咨询和技术支持。

5

5.1管理内容基本要求

5.1.1工艺安全信息主要包括物料的危害、工艺设计、设备设计以及其他相关信息的文件化资料组成。工艺安全信息范例参见附录A。

5.1.2工艺安全信息管理贯穿于工艺装置的全生命周期，各个阶段的负责单位、部门对工艺安全信息的完整性和准确性负责。

5.1.3工艺安全信息应逐步实现数字化和电子化，特别是工艺、设备信息应从设计、施工到运行维护逐步实现三维，提高工艺安全信息管理水平。

5.2物料的危害

5.2.1物料包括原材料、中间产物、成品、废料、催化剂、添加剂、阻垢剂、缓蚀剂、润滑剂等。

5.2.2各单位都必须建立物料的清单，并收集所有物料安全技术说明书（MSDS），安全技术说明书应符合GB/T16483-2008的要求。

5.2.3在物料采购阶段，供货商应向采购部门提交符合国家标准要求的物料安全技术说明书。

5.2.4每种危险品都应制定最大库存量（现有防护措施所允许的危险品最大存储量）和安全库存量（能满足现有工艺生产的最小库存量）。

5.2.5各单位都应建立化学反应矩阵，以识别可预见的由不同物质意外混合产生的危害。化学反应矩阵中应该包括所有的材料，包括已知的杂质、稳定的中间体和副产物。

5.2.6对于每个化学反应，应当说明化学反应性危害和反应的条件。

5.2.7对无法获取相关数据的物料，应通过实验测试或通过专家论证、软件模拟计算的方法进行估算。

5.2.8油田生产单位应向顾客提供所生产产品的安全技术说明书，并提供技术支持。

5.3工艺设计

5.3.1概述

工艺设计是对工艺的描述，包括工艺的物理或化学反应，物料及能量平衡，工艺步骤及每步的工艺参数，工艺参数的范围（例如：最大值，最小值或设定值）及偏离工艺参数范围的后果。

3

Q/SYTZ0399—2014

5.3.2工艺原理

工艺设计应对工艺原理有清楚的描述，内容中还应包括一些可能存在的有不良后果的反应及有害物质的最大库存量。包括但不限于以下内容：

——框图或简化的工艺流程图；

——对工艺化学原理的描述，包括可能出现的不良副反应以及失控反应；

——危险物料的计划最大存量。

5.3.3工艺流程图

工艺流程图是工艺设计基础的主要内容，工艺流程图中应标明工艺流程中主要设备的连接情况，并要有简单的工艺描述，包括物料/能量平衡、主要设备的作用和基本的安全系统。包括但不限于：

——物料和能量平衡；

——管道和仪表图（P&ID图）；

——施工图；

——厂区平面布置图；

——ESD因果示意图；

——电力系统安装图；

——通风系统设计；

——消防设施平面布置图及档案；

——安全区域等级划分图。

5.3.4工艺运行条件

各单位应列明各工序的标准运行条件（standardoperatingconditions，简称SOC），如温度、压力、流量、液位、物料组分等参数的最大值、最小值、设定值。在标准运行条件中应该详细定义安全关键参数的安全运行极限，要清楚地列出超出安全运行极限对安全、健康和环境的危害，并要详细描述安全运行极限设定的理由及其控制措施。

——标准运行条件（SOC）和安全运行极限（SOL）

——工艺步骤、标准操作条件、超过最高或低于最低标准操作条件的偏离后果。

5.3.5其它相关信息

工艺设计文件应包括工艺装置的设计和操作原则的说明，为工艺装置的开车前准备，开车，正常操作，停车，以及事故处理等提供说明。

5.4设备设计

5.4.1设备设计指设备的设计所依据的假设条件和逻辑，必须包括以下内容：

——设备设计依据；

——设备计算；

——设备的技术规格；

——供货商资料和设备蓝图；

——设备制造标准；

——管道和仪表图（PID图）；

——质量保证检验报告；

——工艺安全管理关键设备清单，工艺安全管理关键设备判别流程参见附录B。

4

Q/SYTZ0399—2014

5.4.2各单位应分门别类建立设备信息资料清单，分类设备工艺安全信息范例另行发布。

5.5其他信息

5.5.1装置投运信息

新改扩建装置投运前，对装置进行的投运前安全审查相关资料应作为工艺安全信息资料保存。

5.5.2工艺安全分析信息

研究和技术开发、新改扩建项目（包括设计和施工阶段）、在役装置基准和周期性、停用封存、拆除报废以及重大变更等各阶段工艺安全分析信息应完整记录并保存。

5.5.3运行过程信息

在役装置运行中，以下信息或记录应作为工艺安全信息管理。

——操作记录；

——工艺技术设备变更记录；

——设备检测记录；

——设备日常维修记录、停工检维修记录；

——事故资料；

——其他。

5.6文件管理

5.6.1基本要求

各单位负责对工艺安全信息以电子文档或纸印本形式进行存档，并便于员工取用。工艺技术文件要根据工艺设备变更管理(MOC)的要求及时更新。工艺安全信息必须由技术人员进行统一管理，确保信息是最新和与现场相符。

5.6.2文件识别

必须明确属于工艺安全信息的技术文件，并予以注明。

5.6.3文件保存

5.6.3.1工艺安全信息可以通过如下方式进行保存：

——电子文档；

——纸印本（如：手册、纸质记录）；

——上述两种方式的组合。

5.6.3.2各单位的文件储存地点根据自身情况确定。为方便取用可将文件集中或分散保存在如下一个或多个地方：

——档案馆；

——资料室或资料中心；

——生产作业现场；

——企业内部网（如：企业工艺安全信息管理平台）。

5.6.3.3各单位应为区域内所有工艺技术文件编制目录索引，并注明最新的修订日期或版本号。工艺安全信息目录索引参见附录C。

5

Q/SYTZ0399—2014

5.7文件维护更新

各单位技术人员（包括工艺工程师、设备工程师）应确保现有文件、图纸、手册和程序的适用性。根据工艺设备变更管理标准进行工艺技术文件的更新，以防止误使用过期或失效版本的文件。

5.8文件安全和保护

各单位应对工艺技术文件进行备份，并存放在安全的地点。并应建立控制程序防止文件（文本或电子版）受到篡改、丢失和不当传发。

6培训

各单位应针对工艺技术文件对工艺生产、操作、维护和管理人员进行培训、沟通，并确保从事生产或可能接触有害物的员工（包括承包商员工）可以随时获得此类信息。

7审核

各单位应组织工艺安全信息管理的审核，确保本标准得到有效执行并持续改进。

6

Q/SYTZ0399—2014

附录A

（资料性附录）

工艺安全信息收集清单范例

工艺安全信息收集清单范例见表A.1。

表A.1工艺安全信息收集清单范例序号

一

1

1.1

1.2

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4竣工验收资料竣工图施工图平面布置图、工艺控制PID图等。其它建设项目竣工资料前期工作资料项目建议书或立项报告及其批准文件；可行性研究报告及其评估、批准文件；项目评估（包括借贷承诺评估）、论证；环境预测、调查报告、环境影响报告书及批复、劳动安全卫生评价报告书和批复、地震安

全评价报告书。

2.2

2.2.1勘察设计资料设计基础资料

（1）地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位、观测记录；

（2）水文、气象、地震等其它设计基础资料；

（3）原料性质资料。

2.2.2设计文件

（1）设计委托书、总体规划设计；

（2）方案设计；

（3）油气田开发方案和批复；

（4）初步设计（含概算）及其批准、调整文件；

（5）施工图设计及审查文件；

（6）关键技术试验；具体内容备注

7

Q/SYTZ0399—2014

表A.1工艺安全信息收集清单范例(续)序号

2.3

2.3.1施工管理资料施工资料（指按国家现行施工验收规范施工所形成的技术资料，与无损检测资料一起称为

交工技术文件。）

（1）设计变更资料：设计修改通知单、技术核定（联络）单、设计图纸会审记录或纪要；

（2）隐蔽工程记录及验收资料；

（3）材料、构件的出厂和检验资料：如出厂合格证，材质证明、化验、检验等资料（成批材料可用复印件，并注明使用部位）；

（4）设备检验资料：如出厂合格证，使用说明书、出厂和安装前检查、检验等资料（成批材料可用复印件，但要注明使用部位）；

（5）设备、管道安装资料：如安装记录、试压、探伤等资料；

（6）电力、通讯、仪表和自控系统安装资料：如安装记录、检验、检查及调试记录等资料；

（7）测量成果资料：如高程、水平测量成果表、沉降观测记录等；

（8）试运资料：如单机、系统试运记录、无荷载联动试运记录；

（9）工程质量评定资料；

（10）中间交工证书；

（11）其它资料：如施工中发生工程质量事故应有“质量事故处理报告”，如存在较大问题应说明存在的问题及其处理意见和安排等；

（12）带压设备和管道的监检记录以及使用证；

（13）物料信息：有毒有害易燃物质或产品的准用资料、安全技术说明书、化学品反应矩阵。

2.3.2无损检测资料

（1）无损检测合同、无损检测计划；无损检测工艺规程

（2）无损检测人员登记表；无损检测设备登记表；

（3）无损检测报告。

消防专项资料

（1）消防产品备案登记证；

（2）国家检验机构的检验报告；

（3）产品质量证明书、合格证；

（4）进口产品登记注册表和产品检测中心抽检报告；

（5）消防资质证；

（6）消防设计审查意见书、消防验收意见；

（7）消防联校记录、消防供水管线水压记录；

（8）可燃气体报警器，感温、感烟探头测试记录。

2.4

2.4.1监理资料质量控制

（1）不合格项目通知；

（2）有关质量问题的监理会议纪要；

（3）质量事故报告及处理意见。

8具体内容备注

Q/SYTZ0399—2014

表A.1工艺安全信息收集清单范例(续)序号

2.4.2审核记录

（1）进场的分包单位资质审核记录；

（2）进场设备材料审核记录；

（3）试验、检测等报告的审核记录。

2.4.3

2.4.4

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3监理工作总结质量评价意见报告竣工验收文件初步验收意见书或初步验收会议纪要；项目竣工验收报告书；单项总结：项目管理总结、勘察设计总结、工程施工总结、监理工作总结、无损检测工作

总结、质量监督总结、引进工作总结、生产准备及试运行考核总结；

2.5.4

2.5.5竣工验收会议纪要及竣工验收意见书；环境保护、劳动安全卫生、职业安全卫生、工业卫生、消防、档案和竣工决算审计等专项

验收文件。

二

1

1.1

1.2

1.3

2

三

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

2.2.1最终工艺安全分析报告各阶段工艺安全分析及审查意见（包括对PHA的答复和落实）筛选性工艺安全评审；项目批准前工艺安全分析（可行性研究阶段）或安全预评价；详细的工艺安全分析（设计评审）。所有在项目工程阶段涉及工艺安全方面的文件（包括施工过程中的变更）动设备设计阶段收集资料设计阶段的技术规格书、技术标书。制造过程中与厂家往来资料、监造报告。施工阶段收集资料到货现场开箱验收记录设备出厂资料质量证明书（包括合格证、性能检测报告、受力部件分析报告、强度和严密性试验报告、

振动和噪声试验报告、泵需提供平衡和气蚀试验报告）；

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4操作维护手册或使用说明书；总图、装配图、爆炸图、零件图；零配件、仪表、随机工具清单及交接记录；现场配套的压力容器、管道及关键阀门的质量证明、合格证等；备品备件清单。安装相关记录对中记录，安装精平记录，清理检查封闭记录；现场配套的压力容器、管线及关键阀门的探伤、施工、吹洗扫、试压记录；单机试车记录、与设备性能相关的试验记录和曲线图；防腐保温保冷涂漆施工记录。

9具体内容备注

Q/SYTZ0399—2014

表A.1工艺安全信息收集清单范例(续)序号

2.4

2.4.1

2.4.2

四

1

1.1

1.2

2

2.1其他资料有关设备的报关、商检证明；进口设备要求提供中英文资料及电子版。锅炉、压力容器等特种设备设计阶段收集资料设计阶段的技术规格书、技术标书。制造过程中与厂家往来资料、监造报告。施工阶段收集资料现场入场检验报告和到货现场开箱验收记录具体内容备注

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4设备出厂资料（塔里木油田特种设备技术资料建档规范要求提供）竣工图样(包括总图、安装图和主要受压部件图)；受压元件的强度计算书或计算结果汇总表；安全泄放量、安全阀排放能力或爆破片泄放面积计算书或计算结果汇总表；（热水锅炉需提供）安全阀数量和流道直径（喉径）的计算书（对额定出口热水温

度高于或等于100℃的锅炉）；

2.2.5质量证明书（包括合格证、受压部件材质证明、无损检测报告、热处理报告、试压

报告、铭牌拓印件、安全质量监督检验证书）；

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4安装说明书和使用说明书；受压元件重大设计更改资料；有关安全附件、仪器、仪表及配置设备的产品质量证明文件；备品备件清单。安装相关记录安装记录；现场组焊安装和质量检验的技术资料；现场配套的压力容器、管线及关键阀门的探伤、施工、吹洗扫、试压记录；（储罐设备需提供）焊接工艺评定、几何尺寸检测、基础沉降观测、基础检查验收

等记录；

2.3.5（锅炉设备需提供）基础检查验收合格证书、锅炉本体安装质量检查记录（包括钢

架、锅筒、集箱、对流管、水冷箱、炉排、省煤器、过热器、空气预热器等记录）、锅炉水质化验报告；

2.3.6

2.4

五

1

1.1

1.2

1.3

2

10防腐保温保冷涂漆施工记录。技术监督局的注册登记表和使用证压力管道设计阶段收集资料单条管道管子、管件、阀门、仪器仪表清单及技术标书；含目标管线的工艺管线规格表（工管表）；单条管线设计图和竣工图（图上要求标明管线上所有的管件、焊点）施工阶段收集资料

Q/SYTZ0399—2014

表A.1工艺安全信息收集清单范例(续)序号

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.4

2.4.1

2.4.2具体内容单条管道管子、管件、阀门、仪器仪表出厂资料材质证明合格证零配件清单操作维护保养说明书检查验收记录站内管道安装记录焊接工艺评定、焊接工作记录；管架安装记录、管道安装记录、管件安装记录；吹洗（扫）记录、试压记录、渗水量试验记录、灌水试验记录；静电接地测试记录；安全附件调整试验记录；防腐保温保冷涂漆施工记录；阴保设备安装记录。站外管道和公用管道安装记录焊接工艺评定；管道施工记录、防腐保温施工记录、构筑物施工检查记录、管沟开挖施工验收记录、

回填施工检查记录；

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.9

2.4.10

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3清管记录、试压记录、干燥记录；埋深抽查记录、四桩埋设记录；有关防腐、静电接地的检测检漏记录；阴保设备安装记录；安全附件调整试验记录；水工保护定位测量记录；穿跨越管道专项记录；隐蔽工程检验记录。其他资料管道安装施工监理报告；单条管道安装安全质量监督检验档案；压力管道使用登记证，需办理气体充装证的单元的管线办理使用登记手续，提供使

用登记证和充装许可证；

2.5.4长输管道、集输管道GPS坐标列表（要求一并提供GPS坐标数据，以便能导入相关

系统）。

2.6

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4管道无损检测资料无损检测人员登记表；焊口布置图；无损检测报告及返修报告、焊缝返修汇总表；无损检测综合报告。备注

11

Q/SYTZ0399—2014

表A.1工艺安全信息收集清单范例(续)序号

六

1

2自动化及电力系统设计资料图纸、电缆清册、变更设计的证明文件和竣工图；有关变压器、隔离开关、断路器、电气盘柜、互感器、电容器、继电器等的质量文

件和检查、安装、调整记录；

3

4

5电缆线路的原始记录，用电负荷核算书；低压电器、仪表控制柜接线图；仪表、电器、自控阀门使用说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件、

安装和质量检查记录、操作保养手册、常用备件清单；

6

7

8

9

10仪表校准和试验记录；回路调试和系统试验记录；联锁逻辑图报警连锁系统试验记录；组态设计文件、自动化软件及说明书，现场参与联锁装置组态设定点及说明文件具体内容备注12

Q/SYTZ0399—2014

附录

B

（资料性附录）

工艺安全管理关键设备确认流程

确认工艺安全管理关键设备的流程见图B.1。

图B.1工艺安全关键设备确认流程

13

范文五：工艺安全信息管理程序

编制:技术发展部

审定:程序分委会

批准:安全委员会

XXXX年X月X日批准 XXXX年X月X日实施 吉林省松原石油化工股份有限公司 发布

1

目录

1目的 .............................................................................................................................. 1 2适用范围 ....................................................................................................................... 1 3应用领域 ....................................................................................................................... 1 4术语和定义 ................................................................................................................... 1 5职责 .............................................................................................................................. 2 6管理要求 ....................................................................................................................... 3 7复核、偏离、培训和沟通 .............................................................................................. 9 附录A 工艺安全信息清单范例 ......................................................................................11 附录B 工艺设备变更的文件记录更新流程 ................................................................... 13 附录C 确认工艺安全关键设备的流程 .......................................................................... 14 附录D 工艺安全关键设备识别表 ................................................................................... 15 附录E 高危害、低危害分布表 ..................................................................................... 17

2

1目的

为规范工艺安全信息的统一管理，保证物料、工艺、设备等工艺安全信息的完整性和准确性，为工艺安全管理活动提供基础资料，特制定本程序。 2适用范围

适用于众诚连锁-吉林省松原石油化工股份有限公司所属各单位, 以及为其提供服务的承包商。

3应用领域

本程序应用于研究、工艺设计、制造、生产、储存和运输操作中与毒性、易燃易爆性、化学反应性和其他危害相关的工艺安全管理活动。

4术语和定义

4.1工艺安全信息

关于物料的危害性、工艺设计基础和设备设计基础的完整、准确的文件化信息资料，是工艺安全管理要素之一。

4.2工艺设计基础

工艺过程及参数的描述，包括工艺原理、工艺流程、物料平衡、能量平衡、工艺参数、工艺参数的限值及超出限值的后果等。

4.3 设备设计基础

设备设计的依据，包括设计规范和标准、工程数据、工程图、设备负荷计算、设备规格、厂商的制造图纸、设备的检测检验报告等。

4.4 化学反应性危害

可能出现的化学反应失去控制的状况，并且该反应有可能对人员、设备或环境带来直接或间接的伤害，通常伴随有温度升高、压力升高、气体产生或其他形式的能量释放的现象。

4.5 失控反应

因为放热化学反应产生热量的速率超过冷却能力而使得反应失去控制(如以温度和压力的快速增加为标志)。

4.6 不可恢复的健康影响

1

不可恢复的健康影响包括但不限于以下几项:

(1)器官的损坏，永久的影响了器官在身体发挥的功能(肺，肾等);

(2)严重的烧伤，限制了人的正常功能(如双手的活动);

(3)丧失或严重影响了视力，或其他的感官 ;

(4)肢体的丧失或截断。

4.7 高危害工艺(HHP)

任何生产、使用、贮存或处理某些危害性物质的活动和过程。这些危害性物质在释放或点燃时，由于急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蚀性、热不稳定性或压缩，可能造成死亡、不可康复的人员健康影响、重大的财产损失、环境损害或厂外影响。危害性物质包括任何产生上述影响的以下物质，如压缩可燃气体、易燃物、操作温度或环境温度高于闪点的可燃物、有反应性危害的化学品、爆炸物、可燃粉尘、高度或中度急性中毒性物料、强酸、强碱以及蒸汽发生装置。

4.8 低危害工艺(LHO)

生产、使用、贮存或处理某些物质的任何活动和过程。这些物质很少由于化学、物理或机械性危害而造成死亡或不可康复的人员健康影响、重大财产损失、环境损害或对厂界外影响。低危害性物质包括操作温度或环境温度低于闪点的物质、惰性低温气体、蒸汽输送系统和冷凝水回用系统(所有压力等级)、低压燃料气、低毒性物质、少量的危害性物质。

4.9 化学反应矩阵

一种系统的、定性的分析工艺中反应危害的技术。典型做法是制作一个矩阵，列出工艺中和有关公用工程中所使用的材料、物料以及可能进入工艺中的杂质，材料、物料同时列在矩阵的第一排和第一列，然后通过相互交叉检查每排与每列中材料、物料，系统地评估可能发生的危害反应。

4.10 工艺安全关键设备

某些部件、设备或系统， 它们的失效会造成或促进足够量的危害性物质、能量的释放或暴漏，从而造成死亡、不可恢复的健康影响、大量的财产损失或重大的环境事故。

4.11 标准操作条件(SOC)

温度、压力、流量、液位、物料组分等参数在正常运行时满足工艺调整要求的最大值、最小值、设定值、偏离的后果，以及预防或纠正偏离的操作。 4.12 安全操作极限(SOL)

温度、压力、流量、液位、物料组分等参数在运行中超出安全要求的最大值和最小值，对安全、健康和环境的危害及控制措施。

5职责

2

5.1 公司技术发展部负责组织编制、管理和维护本程序。

5.2 公司属地负责执行本程序，依照本程序建立工艺安全信息包，确保本属地的工艺安全信息的准确与完整，并培训员工如何使用工艺安全信息。

5.3 公司工艺安全分委会对工艺安全信息管理程序的执行提供咨询、支持和审核。 5.4 技术发展部应确保对于新、改、扩建项目相关的信息能够清晰的识别、修订和审核，并发送给相关部门。具体要求包含但不限于以下几点:

1. 将工艺安全信息的要求列入合同中;

2. 按照工艺安全信息的要求，依照项目进度，识别与收集相关设计与施工

文件信息;

3. 对项目信息的及时性、可靠性审查;

4. 发送相关信息给使用部门和档案室;

5. 协调设计、建设、设备供应商等按照公司要求提供相关文件。

6. 对于工艺变更确保工艺安全信息包及时得到修订。

5.5 公司安全质量环保部协助非采购物料的安全技术说明书的收集。 5.6 公司办公室档案室负责对工艺安全信息建立台账、存储、借阅及档案维护。 5.7 公司设备部负责核实确认新购买设备和在用设备设计基础资料的完整性与准确性。

5.8 公司供应公司应负责在物资采购时要求供应商提供危险化学品、设备、材料等工艺安全信息文件。

5.9 人力资源部负责组织人员针对本程序进行受众培训。

6管理要求

6.1工艺安全信息要求

工艺安全信息要素由三部分组成:物料的危害性，工艺设计基础，设备设计基础。本程序主要对如下方面进行全面而有效的执行和管理提出了要求:

1. 物料的危害性(如，通用要求，物理性质数据，易燃性，毒性和化学反应性

等);

2. 工艺设计基础(如，工艺流程图，工艺原理，标准操作条件及偏离的结果和

危险物质的最大设计存量等);

3. 设备设计基础(如，工艺安全关键设备清单，设备制造商提供的设计书、装

配图等)。

6.2物料的危害性

6.2.1基本要求

1. 建立化学品清单，编制和收集化学品安全技术说明书(MSDS)，定期更新。

化学品安全技术说明说中应包含化学品的物理性数据、易燃性、毒性、化学

3

反应性等。物理性数据是为了正确的设计设备以及有效地识别意外事件的危

害和后果;易燃性可以帮助识别和确定火灾及爆炸危害;毒性数据帮助识别

工艺物料对员工的健康危害;化学反应性帮助识别某些物质是否存在发生失

控反应的危害。

2. 安全专业人员按照化学品安全技术说明书，对涉及危险化学品的工艺操作提

供指导和技术支持。

3. 建立化学品反应矩阵，识别化学品反应危害，及时更新。

6.2.2物料危害性数据资料的来源

1. 对工艺流程中使用或产生的物质，包括:原料、中间产品、催化剂、添加剂、

产品和废弃物，应记录保存其物理性质和危险性质。数据来源包括但不限

于:

1) 从化学品供应商获得的物料安全数据说明书(MSDS);

2) 其它在线的数据库;

3) 其他来源，例如测试数据、基础设计包、技术文献中的论文等。 2. 上述资源无法提供的物理性质和化学性质(如粉尘爆炸性或复杂混合物的性

质)，根据情况，应该通过实验室测试确定(例如混合物闪点测试)，或通

过专家论证。

6.3工艺设计基础

6.3.1基本要求

工艺设计基础是对工艺的描述，包括工艺化学原理、物料和能量平衡、工艺1.

步骤、工艺参数、每个参数的限值(如，最大、最小或理想值)、偏离正常

运行状态的后果(如，高于上限或低于下限)。

2. 对操作、检维修等相关人员进行工艺设计基础信息的培训与沟通。对于缺乏

原始资料的工艺设施，工艺设计基础资料应及时收集、编制，并建立资料包。 3. 对于购买或专利授权的工艺，公司应从卖方获取工艺设计基础和其它关键信

息。

4. 工艺设计基础应包括如下信息，详见附件A:

例如:

1) 工艺流程图和P&ID图;

2) 对工艺化学原理的描述，包括可能出现的不良副反应以及失控反应;

3) 工艺步骤、标准操作条件、安全操作极限及超过或低于安全操作极限的

后果;

4) 危险物料的计划最大存量;

5) 物料平衡和能量平衡。

5. 工艺设计基础应以文件形式保存，根据定期的全面检查和工艺变更进行更

新。工艺设计基础资料应方便相关人员取阅，建立一个记录工艺设计基础资

4

料储存位置的目录文件。

6.3.2工艺设计基础内容

6.3.2.1工艺流程图

提供工艺流程图的目的是对工艺流程进行一个总体描述。其详尽程度应该保证相关人员能够理解工艺设备的主要组成部分以及它们的连接方式。同时还应包括一个简短的工艺流程描述，定义工艺并论述主要构成设备的功能以及主要的安全系统。对复杂流程，应提供一张总图和流程分部细节补充图。

6.3.2.2工艺化学原理

应对工艺化学原理进行描述，记录工艺生产需要的化学反应。该描述应包括所有相关的反应及其物料和能量平衡(如，吸热、放热和反应热)、动力学、催化剂和其它特殊反应条件的信息。可能影响安全操作的副反应和失控反应也应该进行详尽的描述。以上描述应包括可能的副产物、副产物的危害、不良反应开始温度、失控反应的严重程度和其它细节。根据情况，还应将有关的文献或测试数据进行收集和记录。

6.3.2.3工艺步骤、标准操作条件、安全操作极限及偏离后果

1. 对主要的工艺过程进行论述，以记录工艺是怎样操作的。通常情况下，需要

提供主要工艺步骤的流程示意图，用以明确主要原料的添加、介质流和操作

条件。标准的操作条件(如温度、压力、流量、物料添加)应该明确列出，

包括正常范围和最低、最高值。安全操作极限应明确列出出于安全考虑的参

数限值。例如反应条件为200-270?C，超过290?C反应将失控，则290?C

为安全极限值，同时也可以提出影响产品质量的限值，但需注明。

2. 应对偏离最低、最高值的后果进行论述，后果包括对安全、健康和环境的影

响。通常以表格形式列出工艺参数、标准操作条件、安全操作极限及偏离后

果。应明确列出包括最坏情况在内的一系列后果(如，失控反应和容器泄漏)。 6.3.2.4设计最大库存量

应对主要原料和工艺介质流，其可能的危害、储存和操作安全以及计划最大库存量进行简短论述。为保证储存安全或满足法律法规要求，应记录所有物料的设计最大库存量。如:必须登记毒性物质的设计最大库存量以确保一旦泄漏其规模不会导致厂区外的影响。对于生产装置中其他物料，可以根据最大容器和相关管道的容量设定最大库存量。

6.3.2.5物料和能量平衡

1. 物料和能量平衡是整体工艺安全信息的主要部分，用来明确阐述工艺、工艺

参数及物料的相互关系，并识别可能出现能量有害积累的位置。物料和能

量平衡计算能有效的表述和概括基础设计数据;帮助识别可能的不平衡;

为热动力学、热量和质量传递、整体的工艺设计和控制的相关信息提供基

础。

5

2. 物料和能量平衡数据是关键设备的初始设计、反应控制、执行定期的工艺危

害分析、确保变更的有效管理(如识别工艺介质流和温度的变化在工艺危

害方面的影响)的重要信息。

3. 物料和能量平衡应包括如下方面:

1) 工艺介质流。用表格化的形式对物料和能量平衡进行详细的说明(与工

艺流程图进行标注关联)。至少包括:质量流量、温度、原料、中间产

物和产品的成分。操作压力和物理性质(如:比热、沸点、潜热、粘度

和分子量)等其它内容。对能量平衡的清晰了解有助于确定工艺不同阶

段加热或冷却的能力(如:工艺、反应塔、和其它设备中热交换器的热

负荷);

2) 公用工程。对公用工程的性能参数进行描述(如:能量和质量的流入和

流出量);

3) 废料流和排放。对废料流和排放进行描述。

6.3设备设计基础

6.3.1基本要求

1. 对于高危害工艺运行的设备设计基础资料都应进行记录、保存。对负责操作、

检维修等相关人员进行培训与沟通。对于低危害工艺只需要对安全、健康

和环境方面相关的设备设计基础资料进行记录、保存。对负责操作、检维

修等相关人员进行培训与沟通。公司高危害工艺和低危害工艺分布表见附

录E。

2. 属地部门都应在设备设施安装完毕调试前，负责建立设备设计基础完整的信

息文件。这些信息文件可能来自多个单位，包括技术发展部、供应公司、

设备部、承包商等。具体要求如下:

1) 技术发展部负责在设计规格要求、制造和安装过程中识别设备设计基础

中的工艺安全信息相关文件;

2) 供应公司负责从供应商获得工艺安全信息相关文件，登记已收到文件，

将文件移交到生产、技术和维护等部门;

3) 工程供应链中的所有承包商都应该按照设计规格的要求，在提供产品和

服务的同时提供工艺安全信息相关文件。

3. 设备设计基础应包括如下信息，详见附件A

例如:

1) 设备设计依据与计算

2) 设备的技术规格、设备制造标准

3) 供货商资料和设备蓝图

4) 管道和仪表图

5) 质量保证检验报告

6

6) PSM关键设备清单

4. 识别并记录工艺安全关键设备，并且应和PHA得到的结果保持一致。 6.4工艺安全关键设备的确定

6.4.1识别工艺安全关键设备

对于每一个新的或现有的高危害工艺设施，应由一个多专业小组鉴别并记录工艺安全关键设备。该小组应审查已有的PHA，以熟悉危害事件的类型、事件可能的后果以及防护措施。确认工艺安全关键设备的流程参见附录C。 6.4.1.1工艺安全关键设备的识别方法

符合以下3条原则之一，则为工艺安全关键设备

1. “自动判定”

有几类设备，我们认为一定是工艺安全关键设备

1) 压力容器 ;

2) 压力泄放装置 (包括安全阀，呼吸阀，爆破片，阻火器等)

3) 安全连锁 (包括传感器，逻辑计算器，执行机构等)和燃烧器的燃烧保

护系统

4) 紧急停车系统和紧急隔离系统(包括远程切断阀门)

5) 防火系统和设施

6) 高能转动设备

2. 基于后果分析的判定

通过失效后果分析，在不考虑防护层的情况下，会造成死亡、不可恢复的健康事件、严重的环境影响及重大的财产损失等后果的设备/设施。下列应该被考虑基于后果分析来识别的设备，但不止限于此:

1) 储罐

2) 管道系统(如:阀门，软管，膨胀节，接头，视镜等)

3) 围堵设施或起到缓解的设备(如:洗涤器，火炬，气液分离罐等)

4) 泵

5) 关键的公用工程和工艺及接入点

6) 接地与跨接

7) 气体钝化系统

8) 工艺仪表控制系统 (如:在线检测仪，液位计，溢流保护系统)

9) 通风系统，除尘系统，吹洗系统，维持控制室与配电间增压的压力系统

10) 固体原料处理系统 (如:筒仓，研磨，绞龙，干燥塔等)

11) 过滤系统

12) 阴极、阳极保护系统

3. 用来防护工艺事故发生/减弱事故后果的系统

7

例如:

1) 围堤

2) 防爆墙，泄爆板

3) 紧急状况警报和紧急通信系统

4) 在失电情况下的控制系统的备用电源 (如:柴油发电机或 UPS)

5) 固定的检测系统 (有毒或可燃气体探测系统, 氧气探测, 烟、热或火焰

探测等)

工艺安全关键设备识别流程参见附录D。

6.4.1.2工艺安全关键设备的管理

以下要素作为公司工艺安全管理系统的一部分，对于工艺安全关键设备的管理

具有重大意义，并在工艺安全管理其他要素程序中做了相应要求。 例如:

1. 变更管理。要求鉴定新的工艺安全关键设备并确保现有工艺安全关键设备的

完整性;

2. 工艺危害分析。在进行工艺危害分析时，应向分析小组提供工艺安全关键设

备清单作为参考资料;

3. 质量保证。工艺安全关键设备设备制造和安装的质量控制程序应文件化，确

保设备达到设计规格;

4. 机械完整性。应制定完善的预测性、预防性维护方案，通过定期的检查和测

试保证设备的可靠性;

5. 操作规程。应制定完善的操作、维修、检查测试规程;

6.4.2遵循的标准和规范

1. 工艺安全关键设备的设计、制造、安装、应遵循机械完整性和质量保证管理

中明确要求的业界认可和公认的良好工程实践(RAGAGEP)。 2. 工艺安全关键设备所遵守的标准或规范都应作为工艺安全信息进行记录，同

时还应对业界认可和公认的良好工程实践(RAGAGEP)的偏离情况进行说

明和记录。

6.5工艺安全信息文件管理

6.5.1工艺安全信息文件管理包括以下方面:

1. 文件的识别;

2. 文件的标准化;

3. 文件的保存;

4. 文件的维护;

5. 文件的复制;

6. 文件的安全和保护。

6.5.2文件识别

公司应识别属于本规范要求的工艺安全信息文件，明确工艺安全信息常见文件

8

的来源。

6.5.3文件的标准化

为保证信息的完整性和文件编写的效率，文件表现形式、内容和格式应标准化。 6.5.4文件储存

1. 文件储存要满足快速和方便的查找以及防止丢失、被盗和损坏的要求。工艺

安全信息文件应通过纸质文件和电子文档储存方式进行保存。

2. 文件应按照工艺安全管理要求保存在如下一个或多个方便取阅的地方:

1) 档案室;

2) 操作区域文件室;

3) 公司内部网。

3. 纸质文件和电子文档两个系统的使用原则是:文件能被多个方面的使用者同

时调阅使用。

4. 属地部门应编制工艺安全管理文件的总目录，指明保存地点，附录A内的

文件列表可以作为制订基层使用单位的工艺安全管理文件总目录的基础。 6.5.5文件维护

当有变更发生时，要保证相关文件得到及时更新。适用于工艺设备变更时文件更新的流程参见附录B。

6.5.6文件控制

1. 为有效避免使用过期版本的文件，或防止文件未经授权的使用和分发，应对

工艺安全信息文件进行受控管理。

2. 采用电子化的文件管理，通过设定用户的访问和阅读权限，能够以可控制的

方式广泛的传播信息，同时防止未经授权的删除、修改、复制和传播。 6.5.7文件安全和保护

考虑到工艺安全信息文件的重要性，公司应采取防护措施，在其他地方保存关键文件的备份，以防止因火灾或洪水等意外事件造成损坏。必要时应考虑在储存文件的地方设置自动灭火系统。

7复核、偏离、培训和沟通

7.1审核要求

公司都应把工艺安全信息管理作为审核的一项重要内容，必要时可针对工艺安全信息管理组织专项审核。本程序应定期评审，必要时修定，最低频次自上一次发布之日起不超过3年。

7.2复核、更新与记录

公司技术发展部保留本程序各版本的留存记录和修改明细。

7.3偏离管理

公司下属单位制定临时用电相关文件时与本程序发生偏离，应报公司安全质量环保部部批准;程序在执行时发生的偏离，应报主管领导批准。偏离应书面记录，

9

其内容应包括支持偏离理由的相关事实。

7.4培训和沟通

各属地负责对有关员工进行本程序的培训，培训频率为每年一次，保存培训记

录。

10

附录A 工艺安全信息清单范例

分类 文件/信息

化学品反应矩阵

原料

中间产品 物料安全技术说明书(MSDS) 添加剂

最终产品

废弃品 危险品最大库存量(现有防护措施所允许的危险品最大存储量) 物料的危害

危险品安全库存量(能满足现有工艺生产的最小库存量) 危险物料实际储存量

其它需要信息:

设备技术规格书(设备设计依据、设备制造标准、设备计算)和/或设备蓝图

设备操作维护手册或说明书

通用设备出厂检验报告(探伤、

气密、强度、重力试验等)

设备出厂合格证明 供应商的资料和设备蓝图 设备PID流程图

设备结构图

性能曲线(低温设备等)

设备安装图

监造方提供资料 监造报告

设备投运前记录(安装记录)

压力容器出厂检验报告 设备设计基础 压力容器投运前检测报告

设备平面布置图

设备施工图

管道系统布置图(配管图)

设备台帐(包括设备设计压力、设计温度、腐蚀余量、壁厚等设计参数)

电气防爆区域划分图

仪表环路或校准图表

安全阀、控制阀计算书和相关文件

安全设施台帐(包括安全阀、消防栓、消防炮、安全防护器具、安全检测仪器、防雷防静电接地等)

其它需要信息:

11

项目建议书

可行性研究报告

初步设计

施工图(含地下管网、系统管网、消防管网等)

竣工资料

工艺流程示意图

工艺自控流程图(PID图)

厂区平面布置图

自控系统控制逻辑图

排污放空系统示意图

联锁逻辑图 工艺设计基础 热量平衡&物料平衡

工艺操作参数(最大值、最小值和设定值)

以往工艺安全分析报告

盲板安装点清单

电力系统安装图

通风系统设计

消防设施平面布置图

消防档案

其它需要信息:

填写说明:1、各单位结合本单位安全生产实际需要在已列出的项目选择“Y”或“N”。

2、需要补充的信息请在“其他需要信息”栏中填写。

3、对于项目表述有异议或有其它表述方法的请在建议栏中填写，并解释说

明。

12

附录B 工艺设备变更的文件记录更新流程

提出工艺变更/技改申请

是否有新物料 变更管理 收集MSDS

为设计提供 是否需是 是否需 是否需工艺安全信要购买要设计要详细息包 设备 院 设计

否 否

自主设计 提供设备的收集、修订PSI

参数条件

购买设备

接收、确认PSI 完成连带变更(OP等)

从供应商

确认资料完备 收集设备

资料

档案室接收管

理PSI

13

附录C 确认工艺安全关键设备的流程

开始

它是高危害工艺或者不是

非PSM关键设备 是低危害操作工艺中的一

部分吗,

是

它是被包含在我们规是 定的“自动判定”PSM关PSM关键设备

键设备清单”中吗,

不是

设备有防护/降低PSM是

PSM关键设备 相关事件所产生的危害后

果的功能吗,

不是

设备失效会造成危害不是 非PSM关键设备 物质泄漏或危害能量释放

吗,

是

所产生的后果是造成

是 死亡，重大的不可逆的健非PSM关键设备 康问题，严重的环境事件

或是重大的财产损失,

不是

非PSM关键设备

14

附录D 工艺安全关键设备识别表

PSM 关键设备

“自动判定 ”识别清单

2013-4-25

生产事业部:

生产单元:

所在工 设备/设施 包含的危害性 设备 设备基本信息 设备功能 备注 艺系统 编号 物质或能量

压力容器 压力泄放装置

安全阀

呼吸阀

爆破片

阻火器

进口/出口管道

安全连锁和燃烧保护系统

应急工艺停车系统和隔离系统 消防系统与设备(应用于工艺安全事件)

高能量转动设备

15

PSM 关键设备

基于后果分析的,,,关键设备识别清单

2013-4-25

生产事业部:

生产单元

所在工 设备 包含的物失效产生 设备的基 设备的 设备 备注 艺系统 编号 质或能量 的后果 础信息 功能

储罐 管道与管道部件 管道

关键阀门

软管

膨胀节 视镜

围堵或减弱后果的设施和媒介 泵

公用设施与工艺的接入点

静电接地与跨接 工艺设备 电气设计 钝化系统 工艺测量仪表 保证安全操作的通风系统 固体料处理系统 持续或批次过滤装置

阴极、阳极保护系统 泄漏控制，围堤和其他围堵系统 防爆墙和泄爆板

应急报警和通信系统

工艺控制和安全停车的备用电源

固定的探测系统和传感器 ,,,关键设备的结构支撑

16

附录E 高危害、低危害分布表

高危害与低危害工艺分布表

编号 装置名称 所在区域 危险物料与能量 类别 备注 1 气分装置 一车间 易燃易爆气体 高危害工艺 2 常压装置 一车间 易燃易爆气、液体 高危害工艺 3 烯烃芳构化装置 三车间 易燃易爆气体 高危害工艺 4 烷烃芳构化装置 三车间 易燃易爆气体 高危害工艺 5 催化装置1 一车间 易燃易爆气、液体 高危害工艺 6 催化装置2 二车间 易燃易爆气、液体 高危害工艺 7 蒸汽锅炉 锅炉车间 高压能量 高危害工艺 8 成品油库 成品车间 易燃易爆气、液体 高危害工艺 9 污水处理 排水车间 低危害工艺 10 晾水塔 低危害工艺 11 蒸汽外输送管道 低危害工艺 12 付油栈台 付油车间 易燃易爆气、液体 高危害工艺 13 付气栈台 付油车间 易燃易爆气、液体 高危害工艺 14 废碱液处理 排水车间 高危害工艺 15 天然气管线 16 汽油输送管线 17

备注:车间可根据本身情况自我进行判断，本表仅为示例。

17

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