倾尽一世柔情丶
范文一：内审的步骤
1、审核时机??? （生产淡季）
2、计划内审?????（计划开始10天前，指定内审组长，管理者代表，管代指定，然后审批，发给审核员和各部门）
3、审核检查表
4、首次会
5、审核现场
6、末次会
7、发出不符合项
8、效果验证
9、总结报告
10、领导报告
审核的准则：
1、体系文件
2、标准
3、法规
4、顾客
审核的原则：
1、客观公正
2、代表：标准、顾客、法规
3、无罪推定（策划好）
4、记录原则
种类：
1、自审
2、顾客审核
3、认证公司
方法：
1、集中式，省时，不充分
2、分散滚动式：时间跨度长，效果好，充分
声明：
1、风险性
2、抽样的量，3-5个。
范文二：内审步骤
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内审步骤
内审步骤:
1公司根据内审时机，提出内审建议，管理都代表批准后实施。
2建立审核小组
根据内审活动目的、范围、部门、过程及内审日程安排，审核组长提出审核组名单，经管理者代表批准后建立审核小组。
3编制审核计划
审核小组成立后，由组长编制“审核活动计划”，经管理者代表批准后组织召开审核小组会议，明确各成员分工和要求，确保每位内审员对审核任务清楚了解，审核前的准备工作全部完成。
审核用的所有文件、记录表格由公司办提供，清单见表,1。
表1 内审用文件、表格清单
文件、记录表格No 备注 名称
审核前提供给1 质量手册 内审员
有关程序文件、审核前提供给2 质量计划 内审员
有关图纸、工审核前提供给3 艺、检验等技术内审员 性文件
审核前用的其审核前提供给4 他标准和资料 内审员
质量管理体系审核前由内审5 检查表 员编制
现场审核记录审核过程中由6 表 内审员记录
质量管理体系审核前由审核7 审核计划表 组长编制
8 不合格项报告 审核过程中由
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内审员编制
质量管理体系审核结束后由9 内部审核报告 审核组长编制
4编制检查表
审核前，内审员应根据分工编制检查表，检查表应突出审核区域的主要职能，选择典型关键的质量问题。
检查表应覆盖质量管理方面的全部职能，包括本公司、顾客的一些特殊要求。
检查表使用一段时间后形成相对稳定的内容，作为标准检查表，为以后内审提供参考。
5通知审核
内审前至少提前一周通知受审核部门，通知可采用文件或口头两种形式。审核应得到受审核部门负责人的确认。
6首次会议
6.1现场审核前召开首次会议，由审核组全体成员和受审核部门负责人及有关人员参加，会议由审核组长主持，与会人员需签到。
6.2首次会议时间不超过0.5小时。
6.3规模较小，时间较短或常规性内审，可不召开首次会议，是否需要
首次会议由审核组长决定。
6.4首次会议召开的主要内容
a)向受审核部门介绍审核组成员分工;
b)声明审核范围、目的和依据;
c)简要介绍实施审核所采用的方式和程序;
d)在审核组和受审核部门之间联系;
e)宣读审核计划，澄清审核计划中的不明确内容。
7现场审核
7.1现场审核原则
内审人员应坚持以下审核原则:
a)以客观事实为依据的原则。客观事实以证据为基础，可陈述、验证，不含有任何个人猜想、推理成份;
b)标准与实际核对的原则。凡标准与实际未核对地的项目，都不能判为合格或不合格;
c)依次递进审核的原则。审核包括:实际有没有、做没做、做得怎样三个方面依次递进。
d)独立公正原则。
7.2收集客观证据
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内审员应根据审核计划、检查表有目的、有重点地收集客观证据、下列情况可作为客观证据:
a)存在的客观事实;
b)与被审核的质量活动负有责任的人的谈话;
c)现行有效的文件和记录。
内审应将收集的客观事实及时分析，形成审核证据(与审核有关的客观事实)并记录，避免事后追忆。
7.3形成审核发现
内审员对所记录的审核证据进行整理、分析后形成审核发现，填入
“现场审核记录表”(Q,ABC 1029,04)。
7.4编制不合格项报告
7.4.1内审员对审核发现进行评审后编制“不合格项报告”(Q,ABC
1029,05)。
7.4.2 不合格项按其性质分为严重、一般、轻微三种。
a)严重不合格项:
——质量活动和结果与ISO9001:2000文件要求严重不符;
——造成系统性失效;
——造成区域性失效;
——会造成严重后果的失效。
b)一般不合格项
凡明显不符合规定要求或对产品质量管理特性有显著影响的不合格。
c)轻微不合格
凡明显不符合规定要求或对产品质量特性有显著影响的不合格。
7.4.3内审员应当天把所有不合格项向审核组长通报，审核组长当天对不合格项进行审查。
审核结束前，所有的不合格项都应得到受审核部门负责人的确认并签字，凡证据确凿的不合格项，受审核部门负责人必须确认并签字，不得强调客观理由，拒绝确认签字。
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范文三：内审步骤
4编制检查表
审核前，内审员应根据分工编制检查表，检查表应突出审核区域的主要职能，选择典型关键的质量问题。
检查表应覆盖质量管理方面的全部职能，包括本公司、顾客的一些特殊要求。
检查表使用一段时间后形成相对稳定的内容，作为标准检查表，为以后内审提供参考。
5通知审核
内审前至少提前一周通知受审核部门，通知可采用文件或口头两种形式。审核应得到受审核部门负责人的确认。
6首次会议
6.1现场审核前召开首次会议，由审核组全体成员和受审核部门负责人及有关人员参加，会议由审核组长主持，与会人员需签到。
6.2首次会议时间不超过0.5小时。
6.3规模较小，时间较短或常规性内审，可不召开首次会议，是否需要 首次会议由审核组长决定。
6.4首次会议召开的主要内容
a) 向受审核部门介绍审核组成员分工；
b) 声明审核范围、目的和依据；
c) 简要介绍实施审核所采用的方式和程序；
d) 在审核组和受审核部门之间联系；
e) 宣读审核计划，澄清审核计划中的不明确内容。
7现场审核
7.1现场审核原则
内审人员应坚持以下审核原则：
a) 以客观事实为依据的原则。客观事实以证据为基础，可陈述、验证，不含有任何个人猜想、推理成份；
b) 标准与实际核对的原则。凡标准与实际未核对地的项目，都不能判为合格或不合格；
c) 依次递进审核的原则。审核包括：实际有没有、做没做、做得怎样三个方面依次递进。
d) 独立公正原则。
7.2收集客观证据
内审员应根据审核计划、检查表有目的、有重点地收集客观证据、下列情况可作为客观证据：
a) 存在的客观事实；
b) 与被审核的质量活动负有责任的人的谈话；
c) 现行有效的文件和记录。
内审应将收集的客观事实及时分析，形成审核证据（与审核有关的客观事实）并记录，避免事后追忆。
7.3形成审核发现
内审员对所记录的审核证据进行整理、分析后形成审核发现，填入 “现场审核记录表”（Q ／ABC 1029－04）。
7.4编制不合格项报告
7.4.1内审员对审核发现进行评审后编制“不合格项报告”（Q ／ABC 1029－05）。
7.4.2 不合格项按其性质分为严重、一般、轻微三种。
a) 严重不合格项：
——质量活动和结果与ISO9001:2000文件要求严重不符； ——造成系统性失效；
——造成区域性失效；
——会造成严重后果的失效。
b) 一般不合格项
凡明显不符合规定要求或对产品质量管理特性有显著影响的不合格。 c) 轻微不合格
凡明显不符合规定要求或对产品质量特性有显著影响的不合格。
7.4.3内审员应当天把所有不合格项向审核组长通报，审核组长当天对不合格项进行审查。
审核结束前，所有的不合格项都应得到受审核部门负责人的确认并签字，凡证据确凿的不合格项，受审核部门负责人必须确认并签字，不得强调客观理由，拒绝确认签字。
范文四：内审步骤
内审步骤
内审步骤:
1公司根据内审时机，提出内审建议，管理都代表批准后实施。
2建立审核小组
根据内审活动目的、范围、部门、过程及内审日程安排，审核组长提出审核组名单，经管理者代表批准后建立审核小组。
3编制审核计划
审核小组成立后，由组长编制“审核活动计划”，经管理者代表批准后组织召开审核小组会议，明确各成员分工和要求，确保每位内审员对审核任务清楚了解，审核前的准备工作全部完成。
审核用的所有文件、记录表格由公司办提供，清单见表,1。
表1 内审用文件、表格清单
文件、记录表格No 备注 名称
审核前提供给1 质量手册 内审员
有关程序文件、审核前提供给2 质量计划 内审员
有关图纸、工审核前提供给3 艺、检验等技术内审员 性文件
审核前用的其审核前提供给4 他标准和资料 内审员
质量管理体系审核前由内审5 检查表 员编制
现场审核记录审核过程中由6 表 内审员记录
质量管理体系审核前由审核7 审核计划表 组长编制
审核过程中由8 不合格项报告 内审员编制
质量管理体系审核结束后由9 内部审核报告 审核组长编制
4编制检查表
审核前，内审员应根据分工编制检查表，检查表应突出审核区域的主要职能，选择典型关键的质量问题。
检查表应覆盖质量管理方面的全部职能，包括本公司、顾客的一些特殊要求。
检查表使用一段时间后形成相对稳定的内容，作为标准检查表，为以后内审提供参考。
5通知审核
内审前至少提前一周通知受审核部门，通知可采用文件或口头两种形式。审核应得到受审核部门负责人的确认。
6首次会议
6.1现场审核前召开首次会议，由审核组全体成员和受审核部门负责人及有关人员参加，会议由审核组长主持，与会人员需签到。
6.2首次会议时间不超过0.5小时。
6.3规模较小，时间较短或常规性内审，可不召开首次会议，是否需要
首次会议由审核组长决定。
6.4首次会议召开的主要内容
a)向受审核部门介绍审核组成员分工;
b)声明审核范围、目的和依据;
c)简要介绍实施审核所采用的方式和程序;
d)在审核组和受审核部门之间联系;
e)宣读审核计划，澄清审核计划中的不明确内容。
7现场审核
7.1现场审核原则
内审人员应坚持以下审核原则:
a)以客观事实为依据的原则。客观事实以证据为基础，可陈述、验证，不含有任何个人猜想、推理成份;
b)标准与实际核对的原则。凡标准与实际未核对地的项目，都不能判为合格或不合格;
c)依次递进审核的原则。审核包括:实际有没有、做没做、做得怎样三个方面依次递进。
d)独立公正原则。
7.2收集客观证据
内审员应根据审核计划、检查表有目的、有重点地收集客观证据、下列情况可作为客观证据:
a)存在的客观事实;
b)与被审核的质量活动负有责任的人的谈话;
c)现行有效的文件和记录。
内审应将收集的客观事实及时分析，形成审核证据(与审核有关的客观事实)并记录，避免事后追忆。
7.3形成审核发现
内审员对所记录的审核证据进行整理、分析后形成审核发现，填入
“现场审核记录表”(Q,ABC 1029,04)。
7.4编制不合格项报告
7.4.1内审员对审核发现进行评审后编制“不合格项报告”(Q,ABC
1029,05)。
7.4.2 不合格项按其性质分为严重、一般、轻微三种。
a)严重不合格项:
——质量活动和结果与ISO9001:2000文件要求严重不符;
——造成系统性失效;
——造成区域性失效;
——会造成严重后果的失效。
b)一般不合格项
凡明显不符合规定要求或对产品质量管理特性有显著影响的不合格。
c)轻微不合格
凡明显不符合规定要求或对产品质量特性有显著影响的不合格。
7.4.3内审员应当天把所有不合格项向审核组长通报，审核组长当天对不合格项进行审查。
审核结束前，所有的不合格项都应得到受审核部门负责人的确认并签字，凡证据确凿的不合格项，受审核部门负责人必须确认并签字，不得强调客观理由，拒绝确认签字。
下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除～～～～～～
教育机构劳动合同范本
为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )
四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。
五、社会保险和福利:
1.聘方向受聘方提供意外保险。(另附2 )
2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。
六、聘方的义务:
1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。
2.对受聘方提供必要的工作条件。
3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。
4.按时支付受聘方的报酬。
七、受聘方的义务:
1.遵守中国的法律、法规，不干预中国的内部事务。
2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定，接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。未经聘方同意，不得兼任与聘方无关的其他劳务。
3.按期完成工作任务，保证工作质量。
4.遵守中国的宗教政策，不从事与专家身份不符的活动。
5.遵守中国人民的道德规范和风俗习惯。
八、合同的变更、解除和终止:
1.双方应信守合同，未经双方一致同意，任何一方不得擅自更改、解除和终止合同。
2.经当事人双方协商同意后，可以变更、解除和终止合同。在未
达成一致意见前，仍应当严格履行合同。
3.聘放在下述条件下，有权以书面形式通知受聘方解除合同:
a 、受聘方不履行合同或者履行合同义务不符合约定条件，经聘方指出后，仍不改正的。
b 、根据医生诊断，受聘放在病假连续30天不能恢复正常工作的。
4.受聘方在下述条件下，有权以书面形式通知聘方解除合同:
a 、聘方未经合同约定提供受聘方必要的工作条件。
b 、聘方未按时支付受聘方报酬。
九、本合同自双方签字之日起生效，合同期满后即自行失效。当事人以方要求签订新合同，必须在本合同期满90天前向另一方提出，经双方协商同意后签订新合同。受聘方合同期满后，在华逗留期间的一切费用自理。
十、仲裁:
当事人双方发生纠纷时，尽可能通过协商或者调解解决。若协商、调解无效，可向国家外国专家局设立的外国文教专案局申请仲裁。
本合同于_________ 年_________ 月_________ 日在_________ 签订，一式两份，每份都用中文和_________ 文写成，双方各执一份，两种文本同时有效。
聘方(签章)_________
受聘方(签章)_________
签订时间: 年 月 日
二手房屋买卖合同范本由应届毕业生合同范本
卖方:_______________(简称甲方)
身份证号码:_____________________
买方:_______________(简称乙方)
身份证号码:_____________________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条 乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。
第二条 上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米，总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。
第三条 付款时间与办法:
1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付
首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人
民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在
缴交税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支
付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款
人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条 甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。
第五条 税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方承担，中介费及代办产权过户手续费由______方承担。
第六条 违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第七条 本合同主体
1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________，代表人是____________。
第八条 本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公
证。
第九条 本合同一式份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份,厦门市房地产交易中心一份、________公证处各一份。
第十条 本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第十二条 双方约定的其他事项:
出卖方(甲方):_________________ 购买方(乙方):__________________
身份证号码: __________________ 身份证号码: ___________________
地 址:___________________ 地 址:____________________
邮 编:___________________ 邮 编:____________________
电 话:___________________ 电 话:____________________
代理人(甲方):_________________ 代理人(乙方): _________________
身份证号码: ___________________ 身份证号码: ___________________
鉴证方:
鉴证机关:
地 址:
邮 编:
电 话:
法人代表:
代 表:
经 办 人:
日 期: 年 月 日
鉴证日期:_______年____月____日
范文五：企业每年内审的实施及步骤
文件编号:QP8-1 版次:1.0
内部运作审核管理程序 生效日期:04 06 18 页次:1/4
1(目的:验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,
并采取适当的纠正措施,以确保产品质量。
2(适用范围:适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记录。 3(定义: (无)
4(管制程序: 流 程 图
制定审核计划
批准
成立审核小组
审核通知
实施审核
记录报告
纠正措施
确认
记录
管理评审 5(执行方法
归档 5.1年度审核计划编制
5.1.1 审核计划
5.1.2 定期审核:每季度定期举行一次内部质量审核。 5.1.3 非定期审核:在下列情况下应举行非定期审核。
制定: 审核: 批准:
编号:QP8-1
页次:2/4
1)质量 政策/体系重大改变/调整时。
2)重大的品质异常客诉发生时。
3)技术改变时(新工序、新设备、新作业方式等)。
4)上次审核结果不佳时，(指各部门涉及单个要素有五项以上(不含)缺失时)。
5.2 审核小组组成
5.2.1组织:管理代表为定期审核小组召集人，审核小组成员由管理代表指派合格的审核员担任，其编制如下:
审核召集人
审核组长
审审审审审审
核核核核核核 员员员员员员
5.2.2职责:
1)审核召集人:
a(召集审核小组。
b. 确认审核成员的资格。
c. 按计划协调审核人员的分工(考虑审核员的专业条件，指派或代组长)。
编号:QP8-1 页次:3/4
b. 沟通及澄清审核需求。
c. 有效执行交给的审核任务。
d. 观察结果的文件化。
4)被审核部门
a(把审核的目的与范围通知单位内员工。
b. 指派负责人员与审核员配合。
c(为审核小组提供必要的备件。
d. 为审核员提供所需的证据及设备。
e(与审核员充分合作，以便达到审核目的。
f. 决定发起纠正行动。
5.2.3 临时审核小组的召集人由管理代表负责，其小组成员由召集人指派合适的审核员担任，其组织编制可参考(5.2.1)。
5.2.4 执行审核人员应独立于所受审核单位或有关范围。
5.3 审核的实施:
5.3.1 审核组长应与被审核单位主管联络，以便双方相互配合安排好“审核计划表”，进行质量审核。
5.3.2 审核前会议:审核小组与被审核单位在审核前召开会议，以确定下列事项: 1)审核的目的、范围(除财务部以外所有部门)及时间表。
2)暂定审核检讨会议时间。
3)安排人员配合审核员执行审核作业等。
5.3.3审核的执行:
1)审核员应按相关文件及“检查表”要求逐项执行审核作业。
2)审核中所发现的不合格事项，应再一次向被审核叙述，以确定被审核单位充分了
解及同不合格项，并将不合格情形记录于“缺点报告”中，其内容应包含:所依据的质量文件编是号及章节、不符合事项的陈述及其它相关资料。
编号:QP8-1 页次:4/4
2)审核组长在组内会议时，将所填写的“缺点报告”给审核组长研讨及审查。 3)制作审核总结报告。
5.3.5 审核后会议
1)审核完成后，审核组长应提请总经理,召集有关部门主管举行审核后会议。 2)审核后会议应包含:
a(请受审核单位主管确认“缺点报告”，并由审核组长汇总于“总结报告”中。 b(向总经理或管理者代表提报“总结报告”。
c(请受审部门在三天内提出“缺点报告”的纠正及预防措施。
5.4不合格项的纠正
5.4.l 审核组长在改正行动跟踪表登录完成后，将不合格项报告发给各单位主管进行讨论及提出纠正及预防措施。
5.4.2 管理者代表在审核结束后应召开检讨会议。 5.4.3检讨会议应包含: 5.4.3.l 对受审部门所提的不合格项目纠正及预防措施的检讨。
5.4.3.2受审部门承诺不合格项改进完成日期。
5.4.3.3跟踪任务的分配。
5.5不合格项跟踪
5.5.1审核组长对不合格项跟踪应按“缺点报告”上预定完成期限，进行改进进度跟踪。 5.5.2经跟踪查证改正行动与预防措施有效时，测在“缺点报告”的确认跟踪栏中注明成效后，在“缺点报告”中注明实际完成日期及结案日期给以结案。 5.5.3经跟踪查证行动与预防措施为无效时，则在不予以结案，同时要求受审单位主管限期提出改正行动及预防措施。
,.6管理审查
5.6.1内部审核结果应在管理评审中检讨，以确保质量体系持续动作的适当性及有效性。
5.6.2 审核中所开出的各项记录，由文管中心按《文件及记录管理程序》办理。
文件编号:QP8-2 版次:1.0 检试验管理程序
生效日期:04 06 18 页次:1/2
1、目的:为提升进料、制程、成品检验效率，并预防或减少不合格品的产生。 2、适用范围:适用于进料、制程、成品检验的整个活动过程。
3、定义(无)。
4、管制流程:
待 检 ? 检 验 ? 记 录 ? 判 定 ? 标 示 ? 入库/转序
不合格处理
5、内容
5.1进料检验及不合格处理
5.1.1须检物料由仓管员通知质检部IQC人员进行检验, 检验依据进料检验相关标准图样等，并将检验结果记录于“进料检验报表”中(备品备件及专用的物品通知相关的请购人员确认)。 5.1.2因受客观条件限制无法检验但影响度又大的物料，须要求供应商提供出厂检验/材质报告或质量保证书或委托其它机构检验。并进行确认记录以利追溯。
5.1.3生产急需或需紧急放行时，由生产部填“工作联络单”，经厂长或总经理准后放行。 5.1.4来料检验合格后，由IQC人员作好标识交于仓管员入库处理。
5.1.5进料检验不合格依据《不合格品管理程序》处理。
5.2制程检验
5.2.1 PQC人员根据相关《QC工程图》、作业标准、图纸、样品等资料进行首件和制程检验，并将检验状况及结果记录于“制程巡检表”中。
5.2.2首件时机:设备大修/换产品/换材料等
5.2.3除品管须进行的首件检验工序外，其他的由生产部组织进行。
5.2.4制程不合格品依据《不合格品管理程序》处理。
5.3成品检验
5.3.1FQC人员根据相关成品检验标准/图样对成品进行抽检，并记录于“成品检验记录表”中。 5.3.2合格后由进行包装人员入库，质检部应对包装过程进行制程巡检。
制定: 审核: 批准:
编号:QP8-2 页次:2/2
5.3.3不合格依据《不合格品管理程序》处理。
5.3.4质检部应负责物料/半成品/成品的各种检验状态的适当标示，以确保不被误用。 5.4质检部应对每月的进料/制程/成品的检验状况，以曲线图和或柏拉图和或圆饼分割图和或鱼刺图等进行汇总分析总结，以此作为下月的品质管理工作的参考。
6、相关附件:
6.1进料检验报表
6.2制程巡检表
6.3成品检验记录表
7、参考文件
7.1 QC工程图
7.2进料、制程、成品检验相关标准
文件编号:QP8-3 版次:1.1
不合格品管理程序 .生效日期:04 04 01 页次:1/2
1(目的:对不合格的物料/半成品/成品等进行处置与管理，避免误用。
2(适用范围:适用于进料、制程，成品检验或客诉退货等。
3(定义:(无)
4(管制流程图:
PQC不合格
IQC不合格、标示 标 识
报 废
特 采 返工/修
入 库 退 货 检 验
FQC不合格、标示 继续下道工序
5(流程图说明:
返 工/修 5.1异常发生分类及处理 5.1.1合格品处理
检 验 1)当IQC不合格时， 报 废 生产部可以依据实际的使用状况以“工作联络单”
入 库 向技术部和厂长申请特采使用，必要时报告总经理批准。 2)特采使用批准后，“工作联络单”应交与质检部确认及保留并应进行标识后，由仓
管依《仓储管理程序》办理。
3特采使用驳回/退货时，品管人员应标识“不合格”并开出“品质异常反馈单”交采购部联络供应商退换和分析改进及回复，品管进行确认追踪。
制定: 审核: 批准:
编号:QP8-3 页次:2/2
3)使用单位可根据生产需要筛选使用，但须经品管重检合格。 5. 1 .2制程不合格品处理
1)当PQC人员巡检发现对产品轻微的不合格时，应要求作业员立即改进，必要时作业人员先进行隔离标示后再处理。
2)自检不良时生产主管应及时安排作业人员进行返工/返修。
3)对于巡检或抽检严重不合格品，依《统计与改进预防管理程序》处理. 4)返工品须经品管重新检验合格后进行转序/入库。
5)制程不良须特采使用依据5.1.1 ---1)实施
6)无法返工/修的不合格品，应定时依《仓储管理程序》办理报废手续。 5.1.3成品检验不合格品处理。
1)FQC发现缺陷时，应进行标识，必要时生产人员配合进行隔离。 2)对可降级的产品由品管依照相关检验标准进行判定(必要时报厂长或总经理确认)。 2) 须返工/修的产品，通知相关生产部进行返工/返修，经品管重检合格后方可入库。 3) 对已交付的产品的处理依据《客户沟通与满意度管理程序》进行。 5)对于严重不合格产品须依照《统计与改进预防管理程序》进行处理。 6) 成品特采须在获得客户认可后执行。
7)对于无法返工/返修不合格品，依《仓储管理程序》定期办理报废手续。 ,.2品管人员应将上述资料进行整理，形成书面报告以便管理评审会议研讨。 6(相关附件
,.1品质异常反馈单
7(参考文件
7.1 检试验管理程序
7.2 客户沟通和满意度管理程序
7.3仓储管理程序
文件编号:QP8-4 版次:1.0
数据统计及改进预防管理程序 生效日期:04 04 01 页次:1/2
1(目的:为能重大的品质异常状况进行调查分析，纠正评估后，修订有关标准，以防
止再发生。
2(适用范围:适用于本公司的制程及成品异常状况等。
3(定义。
质量异常 4(管制流程图:
不良原因分析
纠正措施拟定
审核
纠正计划实施
效果确认
预防措施
标准化
资料处理
,(流程说明:
5.1质量异常及现状分析、调查。
5.1.1 制程检验连续出现轻微三次/严重的两次同样不合格，品管须填写“品质异常反馈单”， 交生产部刻进行分析并提出防止对策和按时实施，由品管即时进行改进效果的确认。
5.1.2成品检验出现成批不合格，品管须填写“品质异常反馈单”， 交生产刻进行分析并提出防止对策和按时实施，由品管即时进行改进效果的确认。
5.1.3 必要时(特别重大异常)由厂长依据相关情况，提请总经理及相关部门主管召开检讨分析会议，一同探讨异常原因及改进防止对策并形成会议决议并经总经
制定: 审核: 批准: 编号:QP8-4 页次:2/2
理确认后实施。由总经理指定的相关人员进行即时的追踪确认。
5.1.4各相关单位自己发现的相关问题可根据严重性，开出“品质异常反馈单”自行进行原因分析对策及改进状况的确认。
5.2为了使相关部门的工作效率/品质能得到汇总及不断的提升(含成本的降低)，各部门应依据需求利用曲线图和或柏拉图和或圆饼分割图和或鱼刺图等数据统计方法进行分析对比并提出进一步的工作改进计划。
5.3预防措施:
5.3.1运用客户反馈、过程和成品检验及内部质量审核所得资料，对可能发生的质量异常，潜在原因尽早发现并加以消除。
5.3.2适当利用曲线图和或柏拉图和或圆饼分割图和或鱼刺图等统计手法来制定预防措施，预防措施的提出应以“预防措施报告”进行，预防措施的提出应与相关的风险程度相适应。
5.3.3预防措施可以包含:工艺管理方法改进和或培训、维护及添置相关的资源等 5.3.4为达到预防发生不合格所采取的预防措施及质量异常纠正措施，应作于管理评审的资料。
5.4标准化:因纠正措施而变更的有关工艺图纸、检验标准、《QC工程图》等均需由责任部门按《文件与记录管理程序》的规定,提出修订相关文件以防止类似问题再次发生。 5.5持续改进
5.5.1管理代表应组织各部门主管定期对公司有关管理/市场/技术/行政等各方面的状况提出合理化的意见或建议，以保证公司管理的持续改进。
5.5.2行政部应建立合理化管理制度，各部门合理化建议或意见的提出情况应与各部门
主管的绩效待遇挂钩，以保证其可有效性。
6(相关附件:
6(1预防措施报告
7(参考文件:
7.1文件及记录管理程序
