朕心甚悦
范文一：安全管理检查报告
职业培训学校
安全管理自查报告
学校安全工作事关广大师生员工的生命和财产安全，事关教育改革、发展和稳定的大局，是学校工作的重中之重，其责任重于泰山。我校为做好学校稳定和安全工作，维护教育系统良好形象，建设平安校园。学校健全各项管理规章制度，强化安全防范措施，积极倡导依法治校管理，明确分工，落实责任，并结合学校实际进行了自查。自查情况汇报如下：
一． 安全管理制度
学校建立健全各项安全管理制度和安全工作机制，实行安全责任制度;安全教育和管理是贯穿于学生日常生活，学习和实习全过程。
二． 防范火灾
学校落实消防安全责任制，日常防火检查巡查制度；建筑消防设备设施，电气设备设施安全，学生宿舍用电，安全出口及疏散通道等符合要求，并制定应急疏散预案及进行演练。
三． 防范爆炸
对校园食堂燃气灶具，设备，烟道，供暖（水）锅炉等进行定期检查和清理，没有存在燃气泄露，酿成爆炸隐患。实验，实习场所的易爆物品，设备，也按照有关规定存储使用，并设有专人负
责。
四． 防范食品安全问题
学校有完善的饮食卫生安全管理制度；校园食堂也按照国家有关卫生标准把好食品的进货关，检验关，制作关，存储关，检验关，保证食品卫生安全，预防食物中毒。
五． 防范生产实习安全事故
学生生产实习安全制度健全；学生生产实习工作条件，劳动保护，劳动安全也符合有关安全生产规定；学生在企业实习，校企双方签订实习安全责任书，对安全生产等方面的责任做出明确约定；落实实习安全责任制，学生在生产现场实习配备专职教师对学生实习进行管理；在实习过程中对学生进行经常性安全教育，提高预防事故隐患意识，掌握防范和应对安全事故的知识和方法。
六． 防范突发事件
学校组织大型会议或活动，会提前制定防止突发事件的应急预案，确保处置突发事件及时有效。
总之，学校牢固树立“安全无小事，预防为主”的思想，不断完善工作责任制、责任追究制，明确责任，细致入微。开展经常性校园安全大检查工作。充分利用学校、集会、班会等对学生进行各项安全教育的宣传，提高学生及家长的安全意识。为构建和谐校园、安全校园不懈努力。
阜新市汇智职业培训学校
校长：代 慧娟
范文二：门店基础管理检查报告
扬州分公司8月基础管理规范专项检查报告
一、开口率：（10分）
1、门店开口率：
2、收银台是否唱收唱付：
二、门店价签使用 （10分）
1、商品标价签的规格、产地、厂家等与包装一致，标价签上, 品名、产地、计量单位、等各项目，按公司规定
打印，字体字号符合制度要求： 2、是否有有价无货或有货无价的情况： 3、标价签上各项目是否按公司规定打印
三、《店长十件事检核表》、《运营主管检核表》表格填写（10分）
表格填写是否规范性、时效性，表中工作内容执行效果的优劣及真实性，填写事项无空缺。
四、店容店貌 （10分）
1、门店入口处及门前三包区地面整洁、畅通 2、门店营业区域卫生
（1）要求门店地面无污物、水渍, 无纸屑、废纸箱、硬质垃圾或口香糖； （2）各产品组内价签、卖点卡整洁无卷曲, 无破损，出样商品清洁无浮灰，无损毁； （3）工作用机清洁、无损毁、洽谈桌椅清洁、摆放整齐，是否有统一屏保及密码
五、商品陈列 （10分）
1、店面有无空柜现象，样品陈列是否摆放整齐，并按规定点亮 2、柜台下方堆放样机纸箱或者库存货物摆放整齐有序
六、基础管理（10分）
1、员工是否按规定统一着装
2、门店是否按播音规范进行播音：
3、员工行为规范（是否靠柜、大声喧哗、嬉闹、在卖场内接打电话、站姿是否规范等）
4、门店工作人员是否统一按《门店制服，胸牌管理规定》佩戴胸牌，胸牌上内容是否规范且对应 5、男员工是否发不过耳不留胡须, 女员工是否扎起或挽起长发，饰品佩带适当，化淡妆
七、促销管理 （10分）
五合一落地：（五合一落地包括：拱门、横幅、空飘与报广主题一致；门店活动与报广活动一致；门店POP 与报广内容一致；门店广播与报广内容一致；销售话述及培训与报广内容一致。
（1） 门店促销活动涵盖品牌需参照五合一标准：pop 、条幅、地贴、水牌、X 展架进行活动宣传布展； （2） POP 、爆炸贴使用:门店DM 上的关于产品组促销活动需在对应产品组进行POP 或爆炸贴落地 （3） 企划礼品出入库规范及发放登记管理是否按规定执行
八、物资安全管理 （5分）
1、 产品组日清交接、仓库的物资盘点： 2、 门店监控检查：
（1）查看每个摄像头是否正常工作，角度是否符合店面视角要求；
（2）监控画面是否清晰，清理摄像头镜头前灰尘、吊旗、POP 或其他引导指示牌遮挡 九、笔记本防盗设施: （5分）
（1）笔记本电脑货架报警系统是否是闭路状态，随意拔掉堵头是否正常报警； （2）货架报警终端数量能否满足卖场笔记本的全部出样数量要求 十、考勤（5分）
1、当日主管级以上人员上班、在岗情况： 2、管理人员考勤检查： 十一、会员（5分）
会员招募客户信息是否真实有效、是否存在违规操作 十二、贴心购物四部曲测评情况：（10分）
范文三：财务管理检查报告
财务管理检查报告
财政所内部检查自查报告
根据县财政局《关于开展内部监督检查工作的通知》文件精神，我所对照检查标准，切实把财务管理和实际情况相结合，本着实事求是的原则进行了全面自查。现将自查情况汇报如下:
一、领导高度重视、加强财务综合管理水平
领导高度重视财务管理工作，为了提高我乡财务管理水平和会计核算质量，年初制订了工作目标。严格按照财务工作规程，明确岗位职责，使财务管理的各项制度进一步得到落实，通过考核来促进基础管理。并积极组织财务管理人员参加各种业务培训，进一步提升财务工作水平。
我所现设有总预算会计一人、负责预算编制和执行;统管会计一人、负责全乡财务核算;出纳一人、负责全乡银行存款的存取业务。
二、严格执行财务管理制度、规范各项财务管理行为
1、按规定设立单独的财务核算机构，由具有会计从业资格的人员担任财务核算管单位内部会计核算体系，严格执行单位内部控制制度、稽核制度和财务报销制度。按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责。
乡政府所有支出票据及专款支出必须有乡长签字才能核销;
所内支出票据必须有所长签字才能报销。
2、按规定开设银行账户，银行留存印鉴由财务人员分开保管。
我所现开设有三个银行账户
核算预算内拨款和预算内人员工资发放;
核算乡政府所有财务及各种专款支出;
核算乡政府预算外收支。
3、会计报表数据真实、完整，编制与报送及时、准确。
4、制定了单位票据领购、保管、使用、核销等具体的管理规定，票款相符;无转让、出借和代开财政票据情况，无伪造和使用伪造财政票据情况。
5、部门预算编制完整、真实，无超预算、超标准支出情况;预算执行过程中的追加项目真实，无虚报项目追加预算指标套取财政资金行为。
6、严格按照财经纪律管理财务，无私设”小金库”和”帐外帐”等违规行为，无滥用和铺张浪费等现象。
三、通过自查发现工作中还存在一定的不足
财务人员素质需进一步提高
随着电算化在财务工作的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。
财务管理力度需进一步加强
还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，
没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。
四、今后工作努力的方向及措施
加强财务管理力度。
严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。
提高财务人员素质。
不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应财务管理工作的要求。
此次自查工作中我乡领导高度重视，科学合理地安排好自查工作，以《会计法》及其实施细则为准绳，以我乡制定的各项财务制度和办法为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务核算，分析、预算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。
XX年财务大检查自查报告
XXX:
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作
复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任
组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件
要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照
检查，将本单位XX年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，
现就自查情况报告如下:
一、自查基本情况
财务机构设置和人员配备情况
我单位财务工作由XX科负责，单位按照财务工作要求，
设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四
名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明
确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进
行。
内部控制情况
单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、
财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制
度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，
保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，
相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施
了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及
单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，
杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人
的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效
益。
在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，
依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发
生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、
编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的
各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，
依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真
实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支
出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项
工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统
筹安排，合理支出。
预算编制执行情况
我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，
项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论
共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费
预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。
财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互
挤占预算资金情况发生。
资产管理情况
我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达
到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为
了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照
政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款
项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管
理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进
行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理
人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，
公物私用及其他违规
问题。在资产的处置中，都严格遵照有
关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象
发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资
金及时回笼。
二、存在问题
通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一
些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未
能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法
规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据
充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行
中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资
产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部
门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账
面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理
的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。
三、整改措施
进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章
戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员
职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不
予审核报销。
及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严
格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实
相符。
加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在
财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意
识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规
为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规
范。
2016/07/24
为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严厉财经纪律，进步经费资金使用效益，深进贯彻落实好《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《国有资产管理办法》、《中小学校财务制度》和陕西省财政厅、教育厅《关于进一步加强义务教育经费管理的意见》精神，增进教育事业延续健康发展，根据眉县教育体育局《关于展开全县中小学财务管理工作专项检查的通知》文件精神及教委工作安排，现对我校财务管理工作自查情况总结以下:
一、自查时间:5月11日5月19日
二、自查工作领导小组:
组长:***
组员:*** *** *** *** *** ***
三、自查内容
制度建设情况
财务管理制度、预算管理制度、收费管理制度、内部控制制度、经费管理制度、资产管理制度、财产登记领用制度、财会职员岗位职责、工会经费管理制度等管理制度健全。
财务管理情况
1、收进管理情况
能严格遵守国家收费的有关规定，所有收费项目和标准都经物价部分批准，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或进步收费标准等行为。所有预算外收进全额纳进财政专户，严格执行收支两条线管理。
2、支出管理情况
能严格执行国家规定的开支范围及标准，无虚列虚报或以白条作为报销凭证现象;按规定应当纳进政府采购的项目能实行政府采购;能定期公布学校收支及管理情况;支出实行校长负责制，大额资金使用经领导集体讨论并有会议记录记载;学校财务管理的审批职员、报帐职员、经办职员、财产保管职员的职责明确，相互分离、相互制约、相互监视;忘我设小金库、***私存、设立账外账、坐收坐支等现象;所有支动身票均有经办人签名及用处，对购置的财产有进库登记;无大额现金支付现象;津补贴发放符合规定，绩效工资实施后各学校无违规乱发钱、物。
3、资产管理情况
学校国有资产的出租、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等均经学校领导集体研究，均按国有资产处置管理有关规定办理，并报主管束育行政部分、财政部分审批;建立了学校资产台账和财产领用台账;能定期组织资产清查，做到账账符合、帐卡符合、账实符合;对
新购、新建的资产能及时进进固定资产核算。
存在不足
由于撤点并校，财产有待于进一步清算。
固然我们都能依照上级要求往做，但是由于我们工作能力有限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，在今后的工作中，我们将会进一步完善相干财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的题目，并认真做好整改，进一步规范财务管理，完善财务工作。
范文四：票据管理检查报告
票据管理检查报告
2016年度财政票据管理和使用自查自纠报告
根据荆州区财政局关于开展2016年度财政票据管理和使用情况专项检查的文件精神，结合我院财政票据的管理和使用情况，进行了认真的自查，从三个方面汇报如下:
一、 非税收入项目和标准情况
我院购领和使用财政票据严格执行国家和省级财政、物价部门规定的收费项目和标准，无自立收费项目、无擅自扩大收费范围、无提高收费标准等违规乱收费问题。
二、严格执行财政票据管理制度
我院由主管会计专人管理财政票据，建立了财政票据登记制度，设置了财政票据管理台帐;按规定领取了《财政票据购领证》，实际领购财政票据数量及种类与《财政票据购领证》记录相符;财政票据各栏填写规范、准确、完整，无相互串用行为;无丢失毁损财政票据行为;无用财政票据收取经营服务性收费行为;对使用完毕的财政票据按顺序清理存根，并按规定妥善保管，严格执行了财政票据管理制度。
三、 加强了非税收入资金管理
我院非税收入按规定纳入了单位统一财务管理，按规定缴纳了财政专户，做到了及时上缴、账目清楚。
此次财政票据管理和使用自查工作，我院领导高度重视、精心组织，充分认识到财政票据管理和使用的重要性和严肃性，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，逐年提高管理水平，让我院的管理更加规范。
李埠卫生院 2016-4-16
**县国土资源局
20**年度财政票据使用管理情况自查报告
为切实加强我局财政票据管理，规范非税收入征收行
为，根据《 县财政局关于开展20**年度财政票据年检的通知》要求，对我局20**年度财政票据使用和管理情况深入开展了自查。通过自查，我单位票据管理规范，无违规问题,现将自查情况报告如下:
一、领导重视。局党组高度重视票据管理工作，为切实
搞好这次票据自查工作，局党组召开专题会议，指定财务股负责对20**年以来财政票据使用情况进行认真自查。
二、严密组织。为确保自查工作的有效开展，局财务股将票据管理自查工作与本职业务工作紧密结合起来，做到自查工作和日常工作“两不误”;将自查工作与提高人员素质紧密结合起来，通过努力提高干部职工的素质，不断增强遵纪守法的自觉性。
三、突出重点。局财务股在自查工作中重点突出了使
用票据所执行的文件依据是否合法、是否建立财政票据管理制度、是否实行“收支两条线”及财政非税收入是否按规定及时足额上
缴财政等内容。
,、通过自查，我局20**年度共领有 省非税收入专用
收据 本，字号为 财专字01***1-018**00，共计**
份， 填开**。20**年度共领有**省行政事业单位往来结算收据**本，字号为**财通字018**6-01**450共填开**份，作废*份;字号为**财通字25**76-25**00共填开**份，作废*份;收入**等共计**元，全部入账。
2、通过自查，在领购和使用的财政票据方面均依据物价部门审批的收费项目申领，文件依据合法有效，在收费过程中不存在自立收费项目、扩大收费范围，提高收费标准、乱收费、乱罚款等到现象。财政票据填写规范、完整，无相互串用行为;无擅自印制或涂改、伪造财政票据等现象;票据所开金额与收取金额完全一致，不存在利用财政票据乱收费、超出规定范围收费现象;无丢失损毁财政票据行为。
3、财政票据管理制度完善。指定了专人管理票据，建
立健全了票据管理制度，设置了票据管理台账。
通过这次自查，充分认识到了财政票据管理的重要性
和严肃性，今后我局将继续健全和完善票据管理长效机制，在财政票据的领、用、销、存方面进一步加强管理，逐年提高管理水平，使我局的财政票据管理更加规范。
**县国土资源局
20**年 月 日
曲靖高速公路路政管理大队票据管理
自查自纠情况报告
云南省东部高速公路路政管理支队财务科:
根据云南省东部高速公路路政管理支队转发关于《云南省财政票据检查工作规程》的通知文件精神，曲靖大队对照《云南省财政票据检查工作规定》第三章检查的内容，认真进行自查自纠，进一步规范财政票据领取使用及保管等工作。
一、基础工作。建立健全财政票据管理工作，对票据领用、发放、核销的程序进一步规范化。
二、严格按要求设立各项票据台账及时记录票据领用、发放、核销等工作。
三、根据支队转发《云南省财政票据检查工作规程》的通知，进行自查自纠，做了以下几项工作:
1、曲靖大队是根据《中华人民共和国公路法》、《云南省公路路政管理条例》、《云南省高等级公路管理条例》等法律法规履行交通行政执法职能，担负着曲靖至胜境关高速公路路产路权的维护工作，具有合法的行政执法主体资格。在日常路政执法中，票据使用领购是严格按照财政部、监察部、国家计委、审计署、中国人民银行《行政事业性收费和罚没收入实行“收支两条线”管理的若干规定》执行。xx年4月15日受曲靖市财政局委托，全面实
行罚缴分离，推行行政事业性收费票款分离，对因收费场地偏远的富源中队，实行委托银行代收方式收取，统一汇入大队专户，定
期缴入财政户的管理办法，严格加强票款监督，严肃财经制度，严格“收支两条线”的管理。
2、按规定办理《财政票据购领证》实行领购的财政票据种类、数量记录相符。
3、由专人负责管理财政票据，建立票据登记制度，设置票据管理台帐。
4、财政票据使用记录齐全、票据所开金额与收取金额一致。
5、不存在混用、串用、代开财政票据行为。
6、不存在使用财政票据收取经营性收费行为。
7、按规定及时清理、登记、核销已使用的财政票据存根，并妥善保管等待财政通知收回销毁存根。
8、取得的政府非税收入按规定及时足额上缴财政专户，实行“收支两条线”管理。
四、票据管理
建立票据管理制度，由专人管理票据，做到票据的各项手续相符、齐全、一致，规定收费票据内容完整、规范，印章齐全，按规定使用。
为了进一步加强财务管理，票据管理，完善曲靖大队财务、票据各项规章制度，希望支队财务科领导，同仁到我大
队给予检查指导。
曲靖高速公路路政管理大队
财务科
2016年03月29日
范文五：项目工程管理检查报告
项目工程管理检查报告 年 月
编号：
表一、项目管理工作考核汇总表 项目名称 项目 时间 年 得分 月
序号 权重（％） 检查内容 1 45 工作质量 2 40 实体质量 3 15 安全文明管理 综合得分 ＝ 45％×工作质量＋40％×实体质 量＋15％×安全文明管理
附加分： 工程质量达到区级称号（区文明、区观摩）的加 1 分，达到市级 （市文明、市观摩、白玉兰）称号的加 2 分
上月考核得分 本月考核情况
工作质量得分 ，实体质量得分 ，安全文明管理得分 。 本月考核得分下降的是： 工作质量第 1 名得分 ， 实体质量第 1 名得分 ， 安全文明管理第 1 名得分 表二、综 合 评 价
，
序 号
内容 分类 工作 质量
评价和描述
建议措施
1
2
实体 质量
3
安全 文明 管理
4
综述
检查 人员
项目总经 理意见：
表 1－1：项目工作质量检查分项表
分类 项目 分项内容 组织架构 （10 分） 对总包 的管理 （20 分） 质保体系 （10 分） 主要检查内容 项目经理到位良好，岗位设置合理； 管理人员数量和资质满足合同要求； 施工组织设计和施工方案及时上报； 重要的工序和流程符合合同、规范、施工组 织设计 质检体系有效运作，程序得到规范执行 公司对项目的支持，对分包单位的管理到位 监理管理架构合理，总监常驻现场； 监理人员数量和资质满足合同要求； 监理各项管理制度齐全； 办公设施、上墙资料满足合同和公司要求； 检测仪器和工具满足合同和现场的需要； 监理规划、监理细则审核后及时上报、批准； 总包、甲方指定分包等合同文件齐全； 施工图纸、设计变更清单现行有效 相关的施工规范、标准和图集清单 ISO9001 质保体系正常运作 重点部位 100%检查，旁站记录； 现场问题及时发现与落实整改（监理备忘录、 通知单） 隐蔽工程验收及时 进场材料设备等质保资料齐全； 进度、方案、签证等审核正确、及时 建立合同台帐和合同款支付台帐，完整及时； 合同交底记录齐全； 合同重要条款得到严格执行； 对分包、材料供应商进行履约评估及时真实； 检查的问题及评述 得分
监理组织 （10 分）
对监理 技术管理 的管理 （10 分） （40 分） 现场监督 管理 （20 分） 工作 质量 45%
合同管理 （10 分）
公司制度合同文件齐全，上墙资料满足要求； 工程管理指导书、质量通病防治、防裂防渗 技术管理 漏方案及时编制上报； 项目信息管理办法执行情况； （10 分） 建立签证台帐，签证及时合理；签证符合操 作流程；工序控制流程编制； 项目部 内 部 管 甲供、甲指 材料仓库满足公司要求； 乙 供 材 料 材料进场验收及时，记录完整； 理 （60 分） 管理（10
） 材料封样及时，手续完备、及时； 落实样板引路制度（材料样板、工序样板） ； 现 场 监 督 明确界定重要工序，落实监理 100%检查，进 管理 行 10%抽查； （20 分） 对施工、监理单位定期进行评估； 参加监理主持的各种会议，并及时协调解决 编制质量通病防治措施； 质 量 通 病 样板引路工作落实情况； 防治 门窗进场验收、安装、五金配件、成品保护； （10 分） 屋面、外墙、门窗防渗漏控制； 水电管线设置 评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣 2 分,情况严重的 加倍扣分,该分项扣完为止。
工作质量得分=100×实得分/应得分
附表 1－2
分类 项目 基础施工 （30） 分项工程 桩基工程 土方及支护 基础工程 钢筋、模板 主体施工 （30） 混凝土工程 砌筑工程 门窗安装 防裂 防渗漏 （60） 现 场 质 量 70％ 室外工程 (30) 实体 质量 40% 屋面、 露台施 工 厨卫、阳台 内外粉刷 道路工程 绿化工程
项目实体质量检查分项表
主要检查内容 测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高， 桩身偏位。 （4－10 分） 桩头保护，土方开挖和回填,地基处理。4－10 分） 桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水（4－10 分） 模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑 扎，预留插筋。 （ 4－10 分） 混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷（ 4－10 分） 砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂 直度，穿墙螺杆设置 （4－10） 洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶 打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。 （8－ 20 分） 基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口， 分仓缝，盛水试验。 （8－20） 卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水 试验。 （4－10 分） 孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感 质量 （4－10 分） 基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管 井处理、成品保护。 （4－10 分） 按图施工（树型、大小等） 、整体效果（有无枯萎） ， 土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护， （4－10 分） 检查情况 得分
装修工程 （10） 成品保护 （10）
泳池、景观、 原材料质量，观感质量，细部质量。 （4－10 分） 河道、入口 会所、公用部位、全装修、示范单位、工序样板间等 精装修、 示范 材料、工艺、观感质量，上人屋面观感，毛坯房观感 单位 （4－10 分） 措施得力，预计不会出现大面积的半成品、成品损坏 成品保护 和污染；进场及已安装的材料、设备保护，工序保护 （4－10 分）
重复犯错 重复犯错 前期问题得
到整改预防得力。 （4－10 分） （10） 评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，存在质量问题的扣 2 分,情 况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为 0。
现场质量得分=100×实得分/应得分
计划管理 （15 分） 进 度 控 制
30%
计划执行 （70 分） 进度控制 （15 分）
总进度计划及其调整计划得到公司批准（2） 每月 2 日前上报月进度计划（4） 月施工进度计划与报总办的月工作计划表 （计划评估） 内容一致（8） 月进度计划满足公司阶段节点要求（6） 检查月工作计划（计划评估）实际完成情况 (以总办考评履约率为准,工程管理部现场抽查) 上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位 的进度控制措施（10） 进度状况在控制范围内，未进入预警（10） 计划调整 3 天内上报公司，调整理由充分，并得到领 导批准（10）
发现一处不 合要求扣 2 分 履约率*50 每发现一处 不合要求扣 2分
进度控制得分=100×实得分/应得分 实体质量得分=现场质量得分 ×70％＋进度控制得分×30％
