XX公司合同评审表
类别: 编号:
YX-XG/BD—02
XX公司备忘单
编号:
YX-XG/BD—03
XX公司产品调拨申请单
编号:
XX公司价格调整通知单
XX集团营销中心根据市场变化情况,经批准调整如下产品价格,望有关销售部门遵照执行,并传达给经销商、客户:
执行单位(部门): 负责人:
执行日期:自本通知发布次日起执行。
批准签发人(签章):
年 月 日
XX公司市场信息反馈分类统计表
审核: 制表:
YX-XG/BD—01
XX公司
营销中心各部门员工登记表
制表:
YX-XG/BD—08
XX营销中心销售任务下达表(月、年)
年日
签发人: 制表: 日期:
XX营销中心 业务旬报统计表
日期: 年 月 日 数量单位:
审核: 制表: 日期: 年 月 日
XX营销中心
年
主要品牌分析
主要客户分析
X产品营销点提成额统计表
审核: 统计: 日期: 年 月 日
XX公司某产品营销中心近期工作安排表
XX公司订货传真单
收件人(To): 发件人(From): 公司(Com): 公司(Com): 地址(Add): 地址(Add): 传真(Fax): 传真(Fax): 电话(Tel): 电话(Tel): 页数(Page): 抄送(Copy): 关于(Re): 日期(Date):
兹有我单位需向贵方认购如下货物:
提货运输车辆明细如下:
请给予解决发货为盼.
(签章): 某某公司
XX公司工作检讨报告表
报 表 记 录 簿
制表:
XX营销中心某产品价格分析表(月份)
制表: 日期: 年 月 日
销售订单汇总表
销售订单汇总表
重要说明
有关订单类型的重要说明:
一、概念解释
自提方式是指客户到我公司仓库提货,出库时即确认数量。
送货方式是指我公司通过车队等发货给客户,客户确认数量可能与发货数量有差异,需对差异寻找责任方等。
二、有关销售订单类型的处理
1、凡是从分公司中转仓出库的销售业务填入;分公司开单中转仓出货客户自提(送货)订单;工作簿中;
2、凡是从总部仓出库的销售业务填入;分公司开单总部仓出货客户自提(送货)订单;工作簿中;
2、备注:? ;特价合同(工程机);工作簿统计分公司所有工程机业务(直销冷柜和商用空调除外)所创建的协议合同。(注:直销冷柜和商用空调业务由总部特殊渠道部处理)
?;特价合同订单(工程机);工作簿统计;特价合同(工程机)工作簿;中所有协议合同的订单执行情况。
?;分公司开单中转仓出货客户自提(送货)订单;、;分公司开单总部仓出货客户自提(送货)订单;工作簿统计分公司除工程机外的所有机型业务。
分公司开单总部仓出货客户自提(送货)订单
序
号 销售组织 分销渠道 产品组 营销中心 是否
自提 计划单号
(手工) SAP
订单号 SAP
订单日期 SAP客户
编码 客户名称 SAP物料编号 K3物料代码 产品型号 订单数量
价格清单 开单单价
(元/台(套)) 付款条件 付款方式 客户确认数量 客户确认日期 发
票号1
(对客户) 发票日期1 发票数量1 开票单价1 开票总金额1 开票折
让1
订单序号:
第1个订单中的第1个物料序号为1-1,第2个物料序号为1-2,以此类推,
第2个订单中的第1个物料序号为2-1,第2个物料号为2-2,…... 在《销售组织配置文件》中查找后填写。
10 批发
20 零售
30 特殊渠道
40 服务
50 其它
10 冰箱
20 常规冷柜
30 空调
40 直销冷柜
50 商用空调
60 家电
70 零配件
80 服务
参照对照表,详细填写订单所属的营销中心代码 1 总部自提
2 总部送货
填写相应的手工计划单号
不需要添
不需要填
必填项:在客户编码表中查找后填写,如未查找到,则标记此处为;NEW;,同
时在新增客户表中填写客户资料。
填入完整的客户开票名称
参照物料编码对照表,填写SAP物料代码。 如已查找到SAP物料编号,则此处不填,否则一定要在此处填入K3物料代
码
如果SAP物料代号和K3物料代号都未查找到,则此处一定要填。
01 常规机
02 工程机
03 特价机
04 广告促销机
05 包销机
0001 立即应付的 净到期
0002 14 天之内 2 % 的现金折扣
30 天之内 净到期
0003 14 天之内 3 % 的现金折扣
20 天之内 2 % 的现金折扣
30 天之内 净到期
0004 立即应付的 净到期
结束 月的基准日期
0005 立即应付的 净到期
下月 10 的基准日期
0006 在本月 结束之前 4 % 的现金折扣
在下一个月 15之前 2 % 的现金折扣
在 2 月 15之前 净到期 0007 对于该月中在 15之前收到的帐单
在下一个月 15之前 2 % 的现金折
在下一个月 结束之前 净到期
对于该月中在 结束之前收到的帐单
在下一个月 结束之前 2 % 的现金
在 2 月 15之前 净到期
0008 对于该月中在 15之前收到的帐单
14 天之内 2 % 的现金折扣
30 天之内 1.5 % 的现金折扣
45 天之内 净到期
30 月的基准日期
结束之 对于该月中在
14 天之内 2 % 的
30 天之内 1.5 %
45 天之内 净到期
下月 15 的基准日
0009 3 中部分金额应付
1 分期付款: 30.000
2 分期付款: 40.000
3 分期付款: 30.000 K000 立即付款
K010 10天内付款
K030 30天内付款
K060 60天内付款
K090 90天内付款
B 承况汇票
C 支票
E 现款
T 汇兑
U 三方信贷
对客户所开发票的号码
按单折让
(送货订单适用)客户签收的数量
分公司开单中转仓出货客户自提(送货)订单
序
号 销售组织 分销渠道 产品组 营销
中心 是否
自提 K3销售出货单号 K3销售出货单日期 订单号 订单日期 SAP客户
编码 客户名称 SAP物料编号 K3中物料代码号 产品型号 开单数量 价格清单 开单单价
(元/台(套)) 付款条件 付款方式 SAP中仓位编号 出库仓位名称 出库日期 出库数量 客户确认数量 客户确认日期 确认数量差异原因 差异数量责任方名称 发票号1
(对客户) 发票日期1 发票数量1 开票单价1 开票总金额1 开票折让1 发票号2
(对差异责任方) 发票日期2 发票数量2 开票单价2 开票总金额2 开票折让2 SAP定单号 发货单号 发票号
1-1 未清帐 1213 10 20 07>
230046021 青海百货股份有限公司 14100190 2.4.1.04.1.0024600
BD/C-246 1 01 1309 0001 c A002 西宁五三五处
2004-01-12 1 1 2004-01-12 2004-01-12 1 1,118.80
1,309.00 7760 80007277 90005144
2-1 未清帐 1213 10 20 0
230063021 兰州市恒通电器有限责任公司 14200032
4.4.2.02.1.00206B0 BCD-206B 3 01 1147 0001 c A001 甘
肃供销储运公司 2004-01-14 3 3 2004-01-14 2004-01-14 3
980.34 3,441.00 7766 80007298
90005145
2-2 未清帐 1213 10 20 0
230063021 兰州市恒通电器有限责任公司 14200031
4.4.2.02.1.00186B0 BCD-186B 2 01 1078 0001 c A001 甘
肃供销储运公司 2004-01-14 2 2 2004-01-14 2004-01-14 2
921.37 2,156.00 7766 80007298
90005145
2-3 未清帐 1213 10 20 0
230063021 兰州市恒通电器有限责任公司 14200027
4.4.2.04.1.00190B0 BD/C-190B 1 01 1021 0001 c A001 甘
肃供销储运公司 2004-01-14 1 1 2004-01-14 2004-01-14 1
872.65 1,021.00 7766 80007298
90005145
3-1 未清帐 1213 10 20 0
230063021 兰州市恒通电器有限责任公司 14200032
4.4.2.02.1.00206B0 BCD-206B 5 01 1147 0001 c A001 甘
肃供销储运公司 2004-01-15 5 5 2004-01-15 2004-01-15 5
980.34 5,735.00 7767 80007299
90005146
3-2 未清帐 1213 10 20 0
230063021 兰州市恒通电器有限责任公司 14200031
4.4.2.02.1.00186B0 BCD-186B 3 01 1078 0001 c A001 甘
肃供销储运公司 2004-01-15 3 3 2004-01-15 2004-01-15 3
921.37 3,234.00 7767 80007299
90005146
4-1 未清帐 1213 10 20 0
230063021 兰州市恒通电器有限责任公司 14200026
4.4.2.04.1.00165B0 BD/C-165B 4 01 965 0001 c A001 甘肃供
销储运公司 2004-01-17 4 4 2004-01-17 2004-01-17 4 824.79
3,860.00 7768 80007303 90005147
5-1 未清帐 1213 10 20 0
230046021 青海百货股份有限公司 14100190 2.4.1.04.1.0024600
BD/C-246 2 01 1309 0001 c A002 西宁五三五处
2004-01-18 2 2 2004-01-18 2004-01-18 2 1,118.80
2,618.00 7762 80007279 90005148
6-1 未清帐 1213 10 20 0
230046023 青海百货股份有限公司 14300007 3.1.1.04.1.0020500
BD/C-205 3 01 903 0001 c A002 西宁五三五处 2004-01-30 3
3 2004-01-30 2004-01-30 3 771.79 2,709.00
7764 80007285 90005149
6-2 未清帐 1213 10 20 0
230046023 青海百货股份有限公司 14300001 3.1.1.02.1.0020800
BCD-208 3 01 1059 0001 c A002 西宁五三五处
2004-01-30 3 3 2004-01-30 2004-01-30 3 905.13
3,177.00 7764 80007285 90005149
7-1 未清帐 1213 10 20 0
230046023 青海百货股份有限公司 14300007 3.1.1.04.1.0020500
BD/C-205 2 01 903 0001 c A002 西宁五三五处 2004-01-30 2
2 2004-01-30 2004-01-30 2 771.79 1,806.00
7765 80007295 90005150
7-2 未清帐 1213 10 20 0
230046023 青海百货股份有限公司 14300005 3.1.1.04.1.0018500
BD/C-185 1 01 865 0001 c A002 西宁五三五处 2004-01-30 1
1 2004-01-30 2004-01-30 1 739.32 865.00
7765 80007295 90005150
7-3 未清帐 1213 10 20 0
230046023 青海百货股份有限公司 14300003 3.1.1.04.1.0015800
BD/C-158 3 01 811 0001 c A002 西宁五三五处 2004-01-30 3
3 2004-01-30 2004-01-30 3 693.16 2,433.00
7765 80007295 90005150
8-1 客户编码未维护 1213 10 20 0
2004-01-31 NEW 兰新电器综合市场大盛电器行 14300005
3.1.1.04.1.0018500 BD/C-185 3 01 865 0001 c A001 甘肃供
销储运公司 2004-01-31 3 3 2004-01-31 2004-01-31 3 739.32
2,595.00
8-2 客户编码未维护 1213 10 20 0
2004-01-31 NEW 兰新电器综合市场大盛电器行 14300007
3.1.1.04.1.0020500 BD/C-205 3 01 903 0001 c A001 甘肃供
销储运公司 2004-01-31 3 3 2004-01-31 2004-01-31 3 771.79
2,709.00
8-3 客户编码未维护 1213 10 20 0
2004-01-31 NEW 兰新电器综合市场大盛电器行 14100219
3.1.1.02.1.0018000 BCD-180 1 01 930 0001 c A001 甘肃供
销储运公司 2004-01-31 1 1 2004-01-31 2004-01-31 1 794.87
930.00
参照对照表,详细填写订单所属的营销中心代码
不需要添
不需要填
填入完整的客户开票名称
参照对照表,详细填写SAP物料代码
填入K3中物料代码
填入完整的产品说明 10 批发
20 零售
30 特殊渠道
40 服务
50 其它
10 冰箱
20 常规冷柜
30 空调
40 直销冷柜
50 商用空调
60 家电
70 零配件
80 服务
填写详细的仓位名称 01 常规机
02 工程机
03 特价机
04 广告促销机 05 包销机
填写相应的SAP仓位号(具体见对照表)
B 承况汇票
C 支票
E 现款
T 汇兑
U 三方信贷
0001 立即应付的 净到期
0002 14 天之内 2 % 的现金折扣
30 天之内 净到期
0003 14 天之内 3 % 的现金折扣
20 天之内 2 % 的现金折扣
30 天之内 净到期
0004 立即应付的 净到期
结束 月的基准日期
0005 立即应付的 净到期
下月 10 的基准日期
0006 在本月 结束之前 4 % 的现金折扣
在下一个月 15之前 2 % 的现金折扣
在 2 月 15之前 净到期 0007 对于该月中在 15之前收到的帐单
在下一个月 15之前 2 % 的现金折
在下一个月 结束之前 净到期
对于该月中在 结束之前收到的帐单
在下一个月 结束之前 2 % 的现金
在 2 月 15之前 净到期
0008 对于该月中在 15之前收到的帐单
14 天之内 2 % 的现金折扣
30 天之内 1.5 % 的现金折扣
45 天之内 净到期
30 月的基准日期
对于该月中在 结束之
14 天之内 2 % 的
30 天之内 1.5 %
45 天之内 净到期
下月 15 的基准日
0009 3 中部分金额应付
1 分期付款: 30.000
2 分期付款: 40.000
3 分期付款: 30.000
K000 立即付款
K010 10天内付款
K030 30天内付款
K060 60天内付款
K090 90天内付款
订单序号:
第1个订单中的第1个物料序号为1-1,第2个物料序号为1-2,以此类推,
第2个订单中的第1个物料序号为2-1,第2个物料号为2-2,…... 按单折让
(送货订单适用)客户签收的数量
客户确认数量与发货数量有差的的原因,如车队丢失或货损等 准确填写差异数量责任方的开票名称
1 分公司自提
2 分公司送货
对客户所开发票的号码
(送货订单适用)对差异责任方所开发票的号码
按单折让
在《销售组织配置文件》中查找后填写。
必填项:在客户编码表中查找后填写,如未查找到,则标记此处为;NEW;,同
时在新增客户表中填写客户资料。
特价合同(工程机)
序
号 销售组织 分销渠道 产品组 营销中心 手工合同号 SAP特价合同
号 SAP特价
合同日期 SAP客户
编码 客户名称 有效期从 有效期至 SAP物料编号 K3中物料代码
号 产品型号 合同数量 价格清单 开单单价
(元/台(套)) 条件类型 加价或减价量(绝对值/百分比) 付款条件
付款方式
1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
2-3
2-4
详细填写订单所属的营销中心名称
不需要填
不需要填
填入完整的客户开票名称
参照对照表,详细填写SAP物料代码
填入K3中物料代码 填入完整的产品说明 10 批发
20 零售
30 特殊渠道
40 服务
50 其它
10 冰箱
20 常规冷柜
30 空调
40 直销冷柜
50 商用空调
60 家电
70 零配件
80 服务
01 常规机
02 工程机
03 特价机
04 广告促销机
05 包销机
B 承况汇票
C 支票
E 现款
T 汇兑
U 三方信贷
0001 立即应付的 净到期
0002 14 天之内 2 % 的现金折扣
30 天之内 净到期
0003 14 天之内 3 % 的现金折扣
20 天之内 2 % 的现金折扣
30 天之内 净到期
0004 立即应付的 净到期
结束 月的基准日期 0005 立即应付的 净到期
下月 10 的基准日期 0006 在本月 结束之前 4 % 的现金折扣
在下一个月 15之前 2 % 的现金折扣
在 2 月 15之前 净到期 0007 对于该月中在 15之前收到的帐单
在下一个月 15之前 2 % 的现金折
在下一个月 结束之前 净到期
对于该月中在 结束之前收到的帐单
在下一个月 结束之前 2 % 的现金
在 2 月 15之前 净到期
0008 对于该月中在 15之前收到的帐单
14 天之内 2 % 的现金折扣
30 天之内 1.5 % 的现金折扣
45 天之内 净到期
30 月的基准日期
对于该月中在 结束之
14 天之内 2 % 的
30 天之内 1.5 %
45 天之内 净到期
下月 15 的基准日
0009 3 中部分金额应付
1 分期付款: 30.000
2 分期付款: 40.000
3 分期付款: 30.000 K000 立即付款
K010 10天内付款
K030 30天内付款
K060 60天内付款
K090 90天内付款
订单序号:
第1个订单中的第1个物料序号为1-1,第2个物料序号为1-2,以此类推,
第2个订单中的第1个物料序号为2-1,第2个物料号为2-2,…...
加价($):加价绝对值;
加价(%):加价百分比;
减价($):减价绝对值;
减价(%):减价百分比。
与;条件类型;列对应的加价或减价量。 有效期开始日
有效期结束日
在《销售组织配置文件》中查找后填写。
必填项:在客户编码表中查找后填写,如未查找到,则标记此处为;NEW;,同时在新增客户表中填写客户资料。
特价合同订单(工程机)
序
号 销售组织 分销渠道 产品组 营销中心 参照特价合同号 是否自提 K3销售出货单号 K3销售出货单日期 SAP订单号 订单日期 SAP客户
编码 客户名称 SAP物料编号 K3中物料代码号 产品型号 开单数量 价格清单 开单单价
(元/台(套)) 付款条件 付款方式 SAP中
仓位编号 出库仓位名称 出库日期 出库数量 客户确认数量 客户确认日期 确认数量差异原因 差异数量责任方名称 发票号1
(对客户) 发票日期1 发票数量1 开票单价1 开票总金额1 开票折让1 发票号2
(对差异责任方) 发票日期2 发票数量2 开票单价2 开票总金额2 开票折让2
1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
2-3
2-4
参照对照表,详细填写订单所属的营销中心代码
不需要填
不需要填
填入完整的客户开票名称
参照对照表,详细填写SAP物料代码
填入K3中物料代码 填入完整的产品说明 10 批发
20 零售
30 特殊渠道
40 服务
50 其它
10 冰箱
20 常规冷柜
30 空调
40 直销冷柜
50 商用空调
60 家电
70 零配件
80 服务
填写相应的SAP仓位号(具体见对照表)
01 常规机
02 工程机
03 特价机
04 广告促销机 05 包销机
填写详细的仓位名称 B 承况汇票
C 支票
E 现款
T 汇兑
U 三方信贷
0001 立即应付的 净到期
0002 14 天之内 2 % 的现金折扣
30 天之内 净到期
0003 14 天之内 3 % 的现金折扣
20 天之内 2 % 的现金折扣
30 天之内 净到期
0004 立即应付的 净到期
结束 月的基准日期
0005 立即应付的 净到期
下月 10 的基准日期
0006 在本月 结束之前 4 % 的现金折扣
在下一个月 15之前 2 % 的现金折扣
在 2 月 15之前 净到期 0007 对于该月中在 15之前收到的帐单
在下一个月 15之前 2 % 的现金折
在下一个月 结束之前 净到期
对于该月中在 结束之前收到的帐单
在下一个月 结束之前 2 % 的现金
在 2 月 15之前 净到期
0008 对于该月中在 15之前收到的帐单
14 天之内 2 % 的现金折扣
30 天之内 1.5 % 的现金折扣
45 天之内 净到期
30 月的基准日期
对于该月中在 结束之
14 天之内 2 % 的
30 天之内 1.5 %
45 天之内 净到期
下月 15 的基准日
0009 3 中部分金额应付
1 分期付款: 30.000
2 分期付款: 40.000
3 分期付款: 30.000
K000 立即付款
K010 10天内付款
K030 30天内付款
K060 60天内付款
K090 90天内付款
订单序号:
第1个订单中的第1个物料序号为1-1,第2个物料序号为1-2,以此类推,
第2个订单中的第1个物料序号为2-1,第2个物料号为2-2,…... 按单折让
(送货订单适用)客户签收的数量
客户确认数量与发货数量有差的的原因,如车队丢失或货损等 准确填写差异数量责任方的开票名称
1:分公司自提订单;
2:分公司送货订单;
3:总部自提订单;
4:总部送货订单。
对客户所开发票的号码
(送货订单适用)对差异责任方所开发票的号码
按单折让
所参照的特价合同在;工作簿;特价合同(工程机);中的特价合同序号,如1,
2...
在《销售组织配置文件》中查找后填写。
必填项:在客户编码表中查找后填写,如未查找到,则标记此处为;NEW;,同
时在新增客户表中填写客户资料。
销售合同汇总表
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销售合同汇总表
2017-02-09 查阅次数:0次 发布人:poster
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/*300*250,创建于2014-07-31*/
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篇一:购销合同
购 销 合 同
甲方(供方)菏泽市牡丹区齐晴牡丹销售有限公司 乙方
(需方)
为维护甲乙双方的共同利益,经双方充分友好协商。特订立本合同,以供双方共同遵守。
一、 双方的权利和义务:
1、 甲方按双方约定的牡丹苗品种、规格给乙方供货,保证质量和数量。 2、 乙方按双方约定检查验收牡丹苗的品种规格和数量。栽种时保证有技术人员指导种植。
3、 甲方保证在第一年给乙方提供全程技术指导,费用甲方自理乙方包吃包住。第二年甲方同样提供技术指导。乙方支付包吃住,每天每人200元工资劳务费。
4、 甲方有义
务保证牡丹苗成活率和种子出芽率90%。在第二年如果达不到90%,按合同给乙方按约定品种、规格补苗一次。如果是乙方人为、天灾和不按指导出现问题不给于补苗。 二、 牡丹苗的品种、规格、数量、金额如下表:
三、付款方式:签订合同后付预付款30%,金额 元,装车付货款60%,金额 元,押金款10%,金额元。押金款第二年3月份结清。
四、甲方不按约定给乙方造成经济损失的,经双方协商不成,将质保金扣除后,乙方不按合同规定付款。按法律规定诉讼到法院。
五、乙方承担牡丹苗从菏泽市至 之间全部运费,双方签订合同后,甲方天内分批将牡丹苗运到 。 六、此协议一式二份,签字盖章后生效。
甲方(供方);菏泽市牡丹区齐晴牡丹销售有限公司 单位地址:菏泽市牡丹区牡丹办事处国花社区 法人代表: 委托代理人:
开户行:中国农业银行
帐号:6228 4818 3061 0201 310 赵忠涛 电话(手机) 签订时间:
乙方(需方): 单位地址: 法人代表: 委托代理人: 开户
行: 帐号:
电话(手机): 签订时间;
篇二:销售合同结算单
结算单
客户名称:
贵司于XXXX年XX月XX日在我司订购的XX(合同编号为:XXX)已于X月X日生产完毕。货物明细如下:
1、产品总价:XXX元
2、预付款:XXX元
3、应付余款:XXX元
请将应付余款于XX年X月X日前付至?a href=“/ziranzuowen/yezuowen/” target=“_blank” >夜?荆?嘶?畔
?缦拢?公司名称:
开户行:
账号:
XXXX公司
日期
篇三:销售合同进度跟踪表格式
销售合同进度跟踪表
销售合同汇总表
销售合同汇总表
篇一:购销合同
购 销 合 同
甲方(供方)菏泽市牡丹区齐晴牡丹销售有限公司 乙方(需方)
为维护甲乙双方的共同利益,经双方充分友好协商。特订立本合同,以供双方共同遵守。
一、 双方的权利和义务:
1、 甲方按双方约定的牡丹苗品种、规格给乙方供货,保证质量和数量。 2、 乙方按双方约定检查验收牡丹苗的品种规格和数量。栽种时保证有技术人员指导种植。
3、 甲方保证在第一年给乙方提供全程技术指导,费用甲方自理乙方包吃包住。第二年甲方同样提供技术指导。乙方支付包吃住,每天每人200元工资劳务费。
4、 甲方有义
务保证牡丹苗成活率和种子出芽率90%。在第二年如果达不到90%,按合同给乙方按约定品种、规格补苗一次。如果是乙方人为、天灾和不按指导出现问题不给于补苗。 二、 牡丹苗的品种、
规格、数量、金额如下表:
三、付款方式:签订合同后付预付款30%,金额 元,装车付货款60%,金额 元,押金款10%,金额元。押金款第二年3月份结清。
四、甲方不按约定给乙方造成经济损失的,经双方协商不成,将质保金扣除后,乙方不按合同规定付款。按法律规定诉讼到法院。
五、乙方承担牡丹苗从菏泽市至 之间全部运费,双方签订合同后,甲方天内分批将牡丹苗运到 。 六、此协议一式二份,签字盖章后生效。
甲方(供方);菏泽市牡丹区齐晴牡丹销售有限公司 单位地址:菏泽市牡丹区牡丹办事处国花社区 法人代表: 委托代理人:
开户行:中国农业银行
帐号:6228 4818 3061 0201 310 赵忠涛 电话(手机) 签订时间:
乙方(需方): 单位地址: 法人代表: 委托代理人: 开户行: 帐号:
电话(手机): 签订时间;
篇二:销售合同结算单
结算单
客户名称:
贵司于XXXX年XX月XX日在我司订购的XX(合同编号为:XXX)已于X月X日生产完毕。货物明细如下:
1、产品总价:XXX元
2、预付款:XXX元
3、应付余款:XXX元
请将应付余款于XX年X月X日前付至?a href=
“http://www.bdfqy.com/ziranzuowen/y
ezuowen/” target=“_blank” class=“keylink”>夜 荆 嘶 畔?缦拢?公司名称:
开户行:
账号:
XXXX公司
日期
篇三:销售合同进度跟踪表格式
销售合同进度跟踪表
销售合同汇总表
销售合同汇总表
篇一:合同汇总表
篇二:销售汇总表
YX-XG/BD—09
XX公司合同评审表
类别:编号:
YX-XG/BD—02
XX公司备忘单
编号:
YX-XG/BD—03
XX公司产品调拨申请单
编号:
XX公司价格调整通知单
XX集团营销中心根据市场变化情况~经批准调整如下产
品价格~望有关销售部门遵照执行~并传达给经销商、客户:
执行单位,部门,: 负责人:
执行日期:自本通知发布次日起执行。
批准签发人,签章,:
年 月 日
XX公司市场信息反馈分类统计表
篇三:合同汇总表
卓尔控股申报待审批合同汇总报告 尊敬的领导
卓尔控股此次申报待审批合同共10份~其中卓尔,天门,棉花交易中心工程建设项目申报待审批合同8份。卓尔生态物流园申报待审批合同2 份 一:卓尔,天门,棉花交易中心合同申报简介。
,1, 合同名称:路基施工合同,交易大厅中心至A区,
送审单位:卓尔,天门,棉花交易中心投资有限公司
合作单位:湖北华顶建筑工程有限公司
合同金额:76万元,柒拾陆万元整,
合同内容:此合同为单价包干40元/?~工程量暂定19000?~工程在2011年12月15日前完工。工程款支付方式为每施工段完成后~甲方支付完成工作量的50% ,竣工验收交甲方使用后付至合同总金额的80%,结算完成后付至结算总金额的97%,余款3%为质保金~甲方自验收合格之日起一年期满无任何质量问题付清。
,2, 合同名称:路基施工合同,交易大厅中心至F区,
送审单位:卓尔,天门,棉花交易中心投资有限公司
合作单位:湖北华茂建筑工程有限公司
合同金额:79.6万元,柒拾玖万陆千元整,
合同内容:此合同为单价包干40元/?~工程量暂定19900?~工程在2011年12月15日前完工。工程款支付方式为每施工段完成后~甲方支付完成工作量的50% ,竣工验收交
甲方使用后付至合同总金额的80%,结算完成后付至结算总金额的97%,余款3%为质保金~甲方自验收合格之日起一年期满无任何质量问题付清。
,3, 合同名称:C区仓库土建工程
送审单位:卓尔,天门,棉花交易中心投资有限公司
合作单位:天门市华晨建筑工程有限公司
合同金额:200万元,贰佰万元整,
合同内容:本工程暂按人民币200元/?计算总价~建筑面积暂定10000?~
,4, 合同名称:路基施工合同,交易大厅中心至C区,
送审单位:卓尔,天门,棉花交易中心投资有限公司
合作单位:,拟订,武汉广武建设工程有限公司、湖北华晨建设工程有限公司
合同金额:
合同内容:,拟订,此合同为单价包干40元/?~
,5, 合同名称:路基施工合同,交易大厅中心至D区,
送审单位:卓尔,天门,棉花交易中心投资有限公司
合作单位:,拟订,武汉广武建设工程有限公司、湖北华晨建设工程有限公司
合同金额:
合同内容:,拟订,此合同为单价包干40元/?
,6, 合同名称:路基施工合同,交易大厅中心至E区,
送审单位:卓尔,天门,棉花交易中心投资有限公司
合作单位:,拟订,武汉广武建设工程有限公司、湖北华晨建设工程有限公司
合同金额:
合同内容:,拟订,此合同为单价包干40元/
?
,7, 合同名称:临时供电设备施工,合同,
送审单位:卓尔,天门,棉花交易中心投资有限公司
合作单位:,拟订,天门泰盟公司
合同金额:,拟订,36万,叁拾陆万,
合同内容:630KVA箱式变压器
,8, 合同名称:交易大厅主体合同
送审单位:卓尔,天门,棉花交易中心投资有限公司
合作单位:,拟订,武汉华茂有限公司、卓峰公司
合同金额:武汉华茂有限公司按2003年定额四级四类不下调。卓峰公司按2003年定额四级四类可下调两个点。
合同内容:
,9, 合同名称:卓尔城,天门,临时围墙工程施工合同
送审单位:卓尔城,天门,投资有限公司
合作单位:
合同金额:528000元,伍拾贰万捌千元整,
合同内容:围墙暂定工程量2400m~包干单价220元/ m~含大门。 二:卓尔生态工业城建有限公司合同申报简介。
,1, 合同名称:卓尔生态物流园4、5、6#仓库屋面防水工程施工合同
送审单位:卓尔生态工业城建有限公司
合作单位:湖北永佳防水科技有限公司
合同金额:306000元,叁拾陆万元整,
合同内容:本工程为综合包干单价合同~综合包干单价为34元/?~暂定工程量为9000?。
,2, 合同名称:卓尔生态物流园大门及围墙
送审单位:卓尔生态工业城建有限公司
合作单位:
合同金额:拟订围墙为380元/m
合同内容: