材料出入库（仓库）详细表格

材料出入库流程如下：

1. 资产的分类

资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。非办公用资产由专门的库管进行管理。

公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。

① 材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料

② 低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品

③ 工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料

④ 固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。

2. 单据的使用种类及填写要求

主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单

销售清单。

3. 相关的出入库流程

大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门

① 原材料的入库：

A.验收流程：使用单据：检验单、收货单。需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单，由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写收货单。另需要过磅的材料，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，收货单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。收货单只记录物品的数量、重量。验收完毕后第二联交由供货方结账使用。

如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。

B.入库流程：使用单据：入库单。物品验收完毕后，办理入库手续，由库管开具入库单，入库单必须填写供应商名称、产品名称、规格型号、数量/重量、单价、金额等项目，不得涂改，一张供应商一张单据，且多种物品单独标明数量/重量、单价、金额，不得一起合计填写。库管人员与采购人员在单据上签字确认，将背后粘贴过磅单、检验单、送货单的收货单记账联粘贴于入库单记账联后交于会计核算。特别注意：开入库单时根据实际收到的数量/重量为原则开具。如送货单小于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准；如送货单大于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准。

②原材料的领料流程：

使用单据：领料单、出库领料单。各生产部门根据本部门生产计划，填写领料单，领料单注明领料部门、日期、材料名称、品名规格、单位、数量并经部门负责人签字及领料人签字后到仓库领料。库管审核领料单，符合手续后给予领料。领料单一式三联：存根联一联、库管一联、记账一联。库管根据领料单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、领料员一联，库管签字、领料员签字领料，库管将领料单会计联粘贴于出库单记账联背后，每周末返财务记账。

③原材料及产品的出库流程：

使用单据：提货单、出库单、销售清单。用途：A.原材料的销售及非生产使用B.产成品的出库。

首先销售部将与客户签订的销售合同进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门。

A.办理提货。当销售业务发生时，销售部门填写销售清单，注明客户名称、产品名称、规格型号、单价、金额、销售、销售合同编号、回款方式、回款日期等项目，由业务员签字，销售负责人签字确认。一联交予财务，财务根据销售清单开具提货单，提货单一式五联，存根第一联、提货/库房第二联、车间第三联、记账联第四联、业务员一联。销售人员在办理签字手续后，将二四联交予库管，三联交予车间主任，

B.办理出库。销售人员拿提货单二、三联给予库管，库管根据提货单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、业务员一联，业务员签字、库管签字。然后库管将记账联、业务员联交予销售人员，销售人员自留一联，将记账联交予财务部，财务部开具出门证。门卫根据出门证放行。随后业务员将发货确认单返财务一联，进行开票核对。

④产成品入库流程

使用单据：产成品入库单、质检单。生产车间根据生产任务单下推生成任务单汇总表，开具自制产成品明细表（包含内容：产品名称、规格、数量、生产车间及生产时间）检验部质检；质检出具报告，根据检验的结果签字。仓库部要按产成品明细表上的规格型号及数量与实物核对无误后签收，开具产成品入库单，产成品入库单一式四联，存根一联、车间一联、库管一联、记账一联。如有误应及时通知相关人员进行处理。

采购管理必备表格（WORD54页）

采购管理表格，共54张，包括采购申请表、订购单、询价单、采购联络单、比价，议价记录表、采购动态表、外协加工成本核算表、交货期控制表、来料检验日报表等，拿了就能用！

下载方式：关注我+评价+转发，然后点我头像进入，私信：采购表格。

喜欢的朋友记得支持点赞、收藏哦！

收发建筑材料的表格

展开全部仓库管理表需要有以下几张表： 1、材料清单，这是基础数据，包括：材料编码、名称、规格、仓库号、仓位号、备注等等信息 2、材料入库管理表，记录每次采购的信息：材料编码、名称、规格、单价、数量、金额、日期注意：材料编码录入后，名称、规格是从材料清单中引用来的 3、材料出库管理表，记录每次出库的信息：材料编码、名称、规格、单价、数量、金额、日期注意：材料编码录入后，名称、规格是从材料清单中引用来的 4、材料库存统计表，记录库存材料的数量、金额等信息注意：这是结合1、2、3三张表自动计算出来的。

...

建筑材料采购管理的内容有哪些？

采购管理的内容包括计划、组织实施和监控。

（1）计划1）用料部门请购单。

用料部门请购单是采购业务的凭据。

应包括请购单号（识别编号）、请购单位、申请日期、订购数量、功能要求、需要日期、采购单号、供应商名称、供货日期等。

另一种是与产品（工程）设计图纸相配套的材料清单，它表明一件成品所需的各种材料、零部件的数量，以及采购后的验收标准。

2）汇集信息。

各类采购信息为采购决策和审核请购单提供依据。

包括：①外部信息。

主要有市场供求状况及预期，价格变动及趋势，供应商的多少，其产品的质量、价格、运距与运费、供应可靠性，市场上新材料、新设备、替代品的涌现和供应状况，以及政府对物品使用的政策和法规等。

②内部信息。

主要有生产计划任务，物品消耗定额、消耗统计资料，所需物品的性能、用途，进货和供应能力，物流组织状况和资金条件。

③产品信息。

主要有产品说明书，它包括商务标准、市场等级、设计蓝图、材料说明书、功能说明书等。

1）采购决策。

这是采购管理中最主要的内容。

在请购单审核后，要进行采购物品品种、采购量、供应商、采购方式、订购批量、采购时间、采购价格、进货方式等方面的决策和确定. 参与采购的人员。

2）编制采购计划。

决策后要编制采购计划。

包括年度采购计划，它表明大类物品的年度采购总量，其目的在于与市场供应资源的平衡，与企业内的进、存、供能力的平衡，与企业的资金、成本、费用等指标的平衡。

季度和月度采购计划是在年度计划的指导下，按具体品种、规格编制的，是具体落实年度计划，组织日常采购的任务书。

（2）组织实施1）选择供应商。

选择和确定采购和加工企业，这是做好采购和加工业务的基础。

必须选择设备齐全、加工能力强、产品质量好和技术经验丰富的企业。

此外，如企业的生产规模、经营信誉等，在选择中均应摸清情况。

对建设工程中使用的金额巨大的大型机电设备和大案材料等，采用招标的方式进行采购。

2）业务谈判。

业务谈判是材料采购业务人员与生产、物资或商业等部门进行具体的协商和洽谈。

业务谈判应遵守国家和地方制定的物资政策、物价政策和有关法令，供需双方应本着地位平等、相互谅解、实事求是、搞好协作的精神进行谈判。

3）签订采购合同。

签订采购合同前要注意对于供应商的法律资格进行审査，准备有效的合同文本，谨防可能存在的合同问题，了解合同通常的必备条款，明白各类型的采购合同条款的内容。

明确合同成立及合同生效，采购合同签订时间，采购合同签订地点等关键问题。

4）验收入库。

采购部门要配合仓库部门按有关合同规定的数量、质量、验收办法、到货时间做好验收人库工作。

财务部门按入库单及时付清货款，对违反合同的要及时拒付或提出索赔要求。

（3）监控1）合同监管。

对签订的合同要及时进行分类管理，建立合同台账平台，按期检査合同执行情况，并将执行过程及时输人数据库，以对供应商作出评价。

采购部门要加强与供应商的联系，督促按期交货，对出现的质量、数量、到货时间等问题要及时交涉。

同时要与企业内部的其他部门密切配合，为顺利执行合同做好准备。

2）购后评价。

所购物品投人使用后，采购部门要与使用部门保持联系，掌握使用情况、使用效果以及服务水平，并考查各供应商的履约情况，以决定今后对供应商的选择和调整。

建筑工地材料采购员主要做什么？

展开全部建筑工地材料采购员主要做：建筑工程需要的建筑设备，建筑材料，建筑物料进行的采购管理。

工地采购员岗位职责1、现场材料员对工地现场的材料的性价比负有直接责任。

2、认真学习和了解现场使用材料的性能、质量要求及ISO9000相应的程序文件和作业指导书，以指导日常的业务工作。

3、开工前期，进行多家，多领域，大范围的市场材料价格调查，真正落实货比三家，选用施工规范要求，价格又便宜的材料。

4、熟悉图纸，了解各分项工程所需各种材料类型、数量，按照施工组织设计的要求，做好材料采购计划，后期结合工地进度实际情况，及时购买工程所需的各种材料。

5、正确使用材料进出库计量方法，严格检尺、量方、点数、过秤，认真做好原始记录，最后计入验收台帐和消耗台帐。

6、协助项目技术负责人、质检员做好现场材料的质量检验工作，并按规定取样送检，严把使用材料的质量关。

7、购买的材料要做到日清、月结、定期盘点，如实填写材料报表，及时上报。

8、认真做好防火、防盗、防雨、防防变质，搞好工地材料现场的清洁卫生工作，实行文明施工。

9、发现不合格材料或材料被盗等意外情况，应及时上报有关人员，不得延误或隐瞒。

...

建筑材料采购合同有什么主要内容？

满意答案□世界小鱼□8级2010-03-10材料采购即：考察和购买。

首先因对工程上需要的材料尺寸、规格、颜色、质量等有个具体的概念，这样不会采购回无用或相差偏大的材料，第二因对材料进行市场考察，其目的有：1、考察所需材料的供应商的能力、经营状况、生产能力，简单点就是供应商的实力确定多个供应商以便选择，2、依据供应商提供的材料样品质量和价格进行供应商对比，选择价格合适，样品符合工程要求的合格供应商（一个样品可以为几个合格供应商）。

第三、将采购的样品提供工程主要负责人进行参考，确定最终的材料样品，第四、按照材料样品进行材料订货，必须有书面的关于材料质量、进场时间、尺寸规格、颜色、价格等的详细描述。

第五、对于进场的建筑材料必须进行现场入库前的验收检查，否则不能直接入库。

检查时应依据材料样品核对进场材料的尺寸规格、颜色、尺寸偏差等质量是否符合样品的要求。

合格入库，不合格应进行退货或降级处理等。

第六、依据建筑材料本身的性能和要求，对不同材料采取不同的入库保管方法。

具体相见建筑材料手册。

第六、对于入库或验收进场的建筑材料应及时做好材料进场验收记录或材料入场台帐，注明材料的品种、尺寸规格、生产时间和进场时间等，并进行材料的现场标识加以区分不同材料，如钢筋一个规格就有HRB235\335\400等几种强度，外观都差不多，所以材料标识也是一项重要的工作。

以上基本就是现场材料采购员基本的要求，材料采购的责任重大，所以必须多跑、多看、多量、多问。

工作需要细心才能做好。

展开全部...

装修材料采购清单EXCEL表怎么做

1、公开招标，主要是用于大宗货物、材料及设备。

如钢材、水泥、铝合金门窗、电梯等；2、邀请招标，主要针对市场上供应商较匮乏，或者具有地方特色的材料（限定采购范围）。

如烟道、墙板、混凝土等；3、直接市场采购，主要指零星物资或金额较低的材料。

一般大公司会按拟购材料预算费用划分区间对应不同的采购模式。

建材小区表格登记模版