项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

干货：华为公司费用报销规定

费用报销规定

第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。

第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）

第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。

第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程）

第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程）

第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。

第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。

第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。

（本文作者邓玉金，资深HRD，知名培训师，《招聘的8节实战课》著作者，公众号：邓玉金人力资源实战，转载请注明作者和出处）

费用报销的一般规定有哪些？

■遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人； ■报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定； ■报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明（复核）人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证； ■报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求： ●报销单据填写应根据费用性质填写对应单据； ●严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改； ●报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）； ●各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； ●若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴； ●报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列； ●报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； ●报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； ●报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准； ●有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认，低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单； ●出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认； ●招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费用水票作为餐费发票的附件。

医疗保险费用报销有何基本规定？

按照国家规定，统筹基金与个人帐户是分开管理和使用的，各自规定了报销的范围，一般个人帐户用于支付门诊或小额医疗费用；统筹基金用于支付住院或大额医疗费用。

因此医疗保险费用的报销主要分为门诊费用和住院费用两个部分。

门诊费用：参保职工凭IC卡挂号，领取专用病历（或自带病历本）；在医院的门诊发生医疗费用后，门诊诊疗的检查费、药费等相关费用由个人现金支付或个人帐户IC卡支付。

参保人住院费用，按规定支付应由个人负担的医疗费；应由统筹基金支付的医疗费经医疗保险经办机构审核后，按月与定点医疗机构结算。

谁有财务各项费用报销的规定

费用报销制度为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定以下规定：一、费用支出的前提及审批权限1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。

2、费用审批权限：一般费用2000元以下，部门负责人审批；2000元以上由部门负责人提出建议，总经理审批；业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。

3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。

4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。

未经财务部经理审核、签字的单据，不得报销。

5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。

二、各种费用列支规定1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入，由经手人和验收人签字后报批。

2、大宗办公用品、生产资料，必须签订购销合同，方可购置。

为减少资金占用，在可能情况下力争零库存。

3、差旅费报销，按《差旅费报销办法》执行。

4、计划生育等费用，由计生员签具意见后再报批。

5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后，由综合部统一办理。

6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审定，总经理审批后实施。

7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登记，并办理借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必须交还所借书籍。

8、职工因工作需要配置的低值易耗品（如计算器、绘图仪、装订机等）由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工离开本单位必须交还所领工具。

9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。

10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负责人审批。

11、通讯费报销按《通讯费用报销办法》执行。

12、各部门使用临时工，每月报综合部，由综合部报市人事局，市就业管理局批准后再用工。

各部门应严格控制临时工数量，尽量节约费用。

三、各种费用报批程序：各种费用报销需填写《费用报销单》，有经办人（验收人）签字，基层费用承担部门负责人同意（证明），财务部经理审核，预算部门负责人审批（2000元以内）或总经理审批（2000元以上）签字。

四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时必须向总经理汇报。

1、各种应交税金（不包括印花税、车辆使用税）；2、各月发放工资；3、各月应交养老保险金、待业保险金等；4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。

五、其他需要说明的问题1、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账。

2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。

3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。

4、超过现金结算限额（1000元）的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。

5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。

无法更换的，财务可拒绝报销。

6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。

7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。

8、当年费用必须当年报销，如：通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃（12月份通讯费除外）。

9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。

六、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。

此前制订的公司报销制度同时废止

公司财务费用报销制度

费用报销规定 第一章 总 则 第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、 法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。

第二章 请款报销程序 第二条 请款报销的审批权限 （一） 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字； （二） 各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。

第三条 请款审批手续 （一） 请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字； （二） 请款人员执“借款单”到公司总经理处审批； （三） 请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否 予以支付。

若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付； （四） 请款人员请款后必须及时报销。

借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上 班之日起5天内报销。

第四条 报销管理程序 （一） 请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借； （二） 报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核 签字，总经理批准后到财务部报账； （三） 会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核； 第三章 差旅费报销程序 第五条 关于差旅费报销标准的规定 （一） 坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、 轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮 船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。

特 殊情况要由总经理批准； （二） 出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星 级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出 差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销； （三） 出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天 补助标准为100元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销； （四） 夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列 车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；乘卧铺者，不予补助； （五） 白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。

白天行车 超过6小时者，按一天计算补助；不足6小时满4小时者，按半天计算补助；不足4小时者，当天不计算住勤天数。

白天行车以及夜间行车不超过5小时者，不准购买卧铺，连续乘车的 时间超过12小时者除外。

夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，每人每夜按伙食补助标准，另行发给补助费； （六） 关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领 导批准就近回家 省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕 道和在家期间的一切补助费； （七） 出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销； （八） 其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

第四章 交通费、通讯费报销程序 第六条 交通费、通讯费报销管理的规定 （一）报销标准 1.交通费报销标准 （1）部门主任、副主任每月不得超过300元； （2）外勤人员每月不得超过600元； （3）其他部门工作人员因公外出办事每月不得超过200元； （4）特殊情况由总经理核定报销金额。

2.通讯费报销标准 （1）员工通讯费每人每月不得超过150元； （2）特殊情况由总经理核定报销金额。

（二）报销范围 1.有私车可按上述标准报销油票； 2.若无特殊情况，跨月出租车票、通讯费不予报销； 3.节假日出租车票不予报销（特殊情况需说明原因，经各部门主任批准后给予报销）； 4.因公外出应经部门主任核准，否则不予报销。

第五章 报销时间规定 第七条 报销时间 （一） 每月10日—20日为报销时间，遇节假日不顺延。

过期未报销的部分当月不再予以 报销。

借领支票一周内报销，差旅费借款在回公司上班后5天内报销，限额支票3天内报销； 第八条 报销办法 （一） 本人填写好报销单，经部门主任审核签字，交部门主管、公司领导批准后由专人汇 总统一交到财务部； （二） 财务部按照规定核审后予以报销。

第六章 附 则 第九条 本规定由公司财务部负责解释。

第十条 本规定自发布之日起执行。

费用报销规定怎么写啊？？急急急！！！

给您提供的是一份《费用报销制度》范本，其中包含了车辆费用报销规定，希望对您有所帮助！1.0 目的 为明确管理费用及运营费用的申请、批准、审核、报销职责，规范报销流程及凭证，特制定本制度。

2.0 适用范围 本制度适用于总公司、直属分公司及所属中转站管理运营费用的报销，包括办公费用、员工费用、车辆费用、应酬费、差旅费等；固定资产购置/在建工程/工程装修/集中采购不在本制度规范。

3.0 部门职责 3.1 财务部：负责制定有关管理费用报销流程及制度，并根据留存的各部门管理费用的范围、额度，对费用申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销或付款。

3.2 业务部门：包括运营部、网络管理部、直属分公司及所属中转站等。

应对本部门管理费用的申请及报销进行初审，其中涉及办公费用、员工费用、车辆费用的，由行政人事部复审后交财务部审核报销，其余直接由财务部审核报销。

3.3 行政人事部：负责办公费用、员工费用及车辆费用的复审及制定相关管理办法。

办公费用包括通讯费、办公用品、房屋租金、水电杂费、保险费、安保费等；员工费用包括培训费、招聘费、工作餐费、加班补贴、异地工作补贴等；车辆费用包括车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费等；4.0 费用报销 4.1 审批权限 4.1.1 费用审批分为申请审批和报销审批，由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批； 4.1.2 在营运中所产生的各项相关支出及费用，低于人民币壹万元的，由首席执行官（总经理）或其授权的相关人员最终审批； 4.1.3 大于人民币壹万元以上的，须由财务总监及首席执行官（总经理）签署后，递交董事长或其授权的相关人员最终审批； 4.2 费用申请 4.2.1 费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》，由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批，其中办公费用、员工、车辆费用还需归口行政人事部门批准。

4.2.2 费用申请需办理现金预借的及申请转帐支票的，填写《暂支单》；联同《费用申请单》由财务部审核，财务部按上述4.1授权审批后办理借款。

4.2.3 差旅费：员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门或分管领导进行申请审批， 并按上述4.1.2或4.1.3授权审批后办理预借现金。

4.2.4 应酬费：员工对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待客人申请单》，经部门或分管领导批准后方可进行。

4.2.5 个人通讯费：部门个人通讯费报销人员名单及报销额度由所在部门提出申请，经部门负责人及分管领导进行申请审核后交行政人事部门审批及财务部备案，作为费用报销审核依据。

4.2.6 培训费：为公司承办的培训统一归口到培训部。

由培训部申报预算，并经部门负责人或分管领导进行申请审核后交行政人事部门审批，借款或报销时凭批件办理； 4.2.7 车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费、驾驶员体检费等车辆费用需事行政人事部门审批。

4.3 费用审核 4.3.1 费用经办人原则上应在费用发生后的7个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理。

4.3.2 现金报销需填写《费用报销单》，并附真实、合法、完整的原始凭证（在背面注明人员、用途、原因和发生的时间），如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。

4.3.3 报销凭证根据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关的领导审核签字后，方可提交报销。

经本部门审核或经归口管理部门复审的报销凭证，可提交财务部门审核报销。

4.3.4 费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成，审核完毕由审核人签名。

4.3.5 审核内容包括：费用报销是否经费用发生部门经理或分管领导审批；需归口管理部门复审的费用是否已经审核；报销内容是否符合公司规定；报销凭证是否真实、合法、齐全；审批权限是否在合法授权范围及额度内； 4.3.6 在审核中发现手续不完备，凭证缺失、填写错误等不符点，审核部门应退回，由经办人补办后重新提交审核。

4.4 费用报销 4.4.1 经业务部门、归口管理部门、财务部费用审核人员审核完毕的报销凭证可以交财务部出纳办理现金报销或付款。

4.4.2 现金报销由财务部出纳付款，费用发生前借支现金的，由出纳根据《暂支单》计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金。

4.4.3 报销凭证由财务部会计按顺序编制并妥善保管。

4.5 报销凭证 4.5.1 《费用报销单》费用项目应明确、填写齐全、不得混报； 4.5.2 差旅费报销应填写《费用报销单》，附《出差申请单》、相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件。

4.5.3 应酬费报销应填写《费用报销单》，附《招待客人申请单》、相关费用发票原件； 4.5.4 大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件 4.5.5 定期费用支出，如水电杂费、房租、电话费、物业管理费等需附合同原件及发票原件；合同由财务部留存一份作为审核依据。

5.0 附件 《招待客人申请单》、《暂支单》、《费用申请单》、《费用报销单》、《出差申请单》

住院费用如何报销之规定是怎样的？

住院费用如何报销之规定 按照基本医疗保险制度的规定，参保人员因病住院发生的住院医疗费用应由基本医疗保险统筹基金按规定的比例给予报销或支付，支付规定是： 第一、参保人员必须在基本医疗保险定点医疗机构就医、住院。

在非定点医疗机构发生的住院医疗费用，基本医疗保险基金是不予支付的； 第二、发生的住院医疗费用中属于符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准的范围和给付标准的医疗费用，才能由基本医疗保险按规定的比例予以支付。

第三、统筹基金支付住院医疗费用的范围是：“起付标准”以上至“封顶线”的符合基本医疗保险规定的住院医疗费用，才能由统筹基金按规定的比例予以支付。

第四、发生的住院医疗费用中除基本医疗保险按规定的比例予以支付外，个人仍然要负担一定比例的费用。

我想了解公司费用报销管理制度

＂一、目的 为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理 1.员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。

2.员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1.员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2.特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3.违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付） 4.市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5.员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。

6.员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7.办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理 1.根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2.备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

3.对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理 1.驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2.费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3.单据报销规定填写和粘贴方法： 差旅费报销单 A.填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

B.粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单 A.填写内容按单上的要求填写。

费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。

B.粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。

或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

C.充抵票据与正式发票分别张贴。

不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

＂

费用票据的规范及报销规定是什么？

费用票据的规范及报销规定1）当月费用单据附《现金使用明细表》于次月2日下班前送达公司财务部。

2）取得的外来票据尽可能是有税务监制章的发票或有对方单位盖章的正规收据，所有外来票 据须具备公司全称。

票据中需填写业务交易日期、业务内容、数量、单位、金额、大小写合计、出票方 收款人签名、出票单位及出票单位公章等要素，各要素不得有涂改痕迹，否则作无效票据处理。

3）无法取得对方规范票据的需填制现金支出单，注明无法取得之原因。

遗失票据的，按实际支 付金额的80%报销。

4）各项费用必须于发生后一周内报销，业务发生日（结算日）离到达财务部的时间不得超过35天。

5）按月结算的费用须于当月及时结算，不能将多个月汇总结算。

报销时至少有经手人和审批 人签名，购物凭证须有验收人签名。

二次医疗费报销规定

医保二次报销怎么报？医保二次报销指的是基本医疗保险报销后，由退休人员、军残补助等基金将需要个人自付的部分金额按照相应比例再报一次。

其实就是补充医疗保险的报销。

也就是一年内办理过住院结算手续的住院费用（包含家庭病床和市外就医），全年累计的个人自付部分减去丙类费用在一万元以上部分的均可享受医保基金的二次补助。

医疗保险二次报销怎么报？ 一、门诊、急诊费用的报销大额医疗互助（门诊、急诊）起付线金额在职职工为2000元，退休人员为1300元。

如果一年内累计的门诊、急诊费用，职工不到2000元、退休人员不到1300元，由参保人员从个人帐户中支付。

如果在自然年度内达到了起付线以上金额，就可以适用大额医疗互助制度二、住院费用的报销按照规定目前一个年度内首次使用基本医疗保险支付住院费用时，在职、退休人员起付线金额均为1300元。

第二次以及以后住院的医疗费用，起付标准按50%确定，为650元。

一个年度内基本医疗保险统筹基金（住院费用）最高支付目前为7万元。

退休人员的个人支付比例为在职职工个人支付比例的60%，但是起付标准以下的部分相同，全是由个人支付。

住院报销的标准与参保人员所住的医疗机构的级别有关。

注意：门诊、住院为两个起付线。

三、住院费用超过最高支付限额时报多少？如果参保人员的住院费用较多，超出了最高支付限额，超出部分的费用将按大额医疗互助的有关标准报销，即由大额医疗互助资金支付70%，个人支付30%。

一年以内，大额医疗互助的累计最高支付数额为10万元。

医保二次报销需要什么资料？ 领取二次补助时，请持享受二次补助人员本人的二代居民***、本人的本市***或存折（农商银行账号除外）的原件及复印件；若不是本人前来办理，还需****人的二代居民***的原件及复印件。

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