收据提前给要怎样备注

你没有发现吗？买卖双方都是有一方先付出的，
第一，先付款，（怕他不给发货吗）有银行付款凭证为证据

第二，先发货（怕他不给钱吗）有出库单、发货单，司机送货时有对方库管员签字为据

如果先要发票这样的情况，就是时间来不及冲账，在会计做成本的时候，没有发票的情况没法做成本，只有先要发票，在付款，这里面就有信益了，如果你不放心的情况下，你自已建立一个领取发票专用本，注明发票日期，金额，等等吧，一切的一切都在那里，让对方签上自已的大名，这样就OK了

　　首先提前开发票是很平常的商业行为，双方收到发票，货款就会转入双方往来账目进行处理。而收据一般收到钱或对方票据才写的东西（可能你说的是出库单之类的东西，不是收据吧）
拖欠货款，只能催款，不管对方是不是已经有了发票或收据。

　　我一般是这样做的：如果有买方先要发票，可以，但是一定要一手给发票，一手打欠条，因为有很多单位是拿着发票回去报销了才能支出钱来的，所以，你只要让对方给你打个欠条，写清楚购买的是什么货物、单价、数量、金额，然后写上他的联系方式和姓名，最好要求他们在欠条上加盖财务章，这样的话你就有保障啦，等他们付款时，你可以再把欠条退还给他们。

　　既然是罚款，如果是其他的一般单位，肯定要开发票或者行政单位/事业单位的那种收据给你们；如果是税局的罚款，税局会给罚款通知单给你，另外还有银行自动扣罚款的那个回单，你用这两个单据入账就可以了。

　　不会的,你是现金收的,要盖现金收讫章,银行收款会有银行的收款凭证的。