没有猫也没有你99386891
仓库管理规章制度
1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
2、范围：针对物流部仓库和理货区。
3、内容：
1、严格遵守公司和部门各项规章制度。
2、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。
3、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
4、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。
5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。
6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
7、严格执行仓库的货物保管制度。
8、规范仓库货物管理。
9、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。
11、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
12、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。
13、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
14、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。
15、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情况。
16、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
17、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。
18、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
19、严格执行货物进出仓库规程。
20、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。
21、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。
22、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。
23、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作。
仓库主管职责
1. 负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。
2. 负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作；
3. 库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；
4. 制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务，
5. 负责分配仓库员工工作及日常工作监督；充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序；、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。
6. 负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；
7. 及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据的正确性。数据统计分析能力；完成业务数据的整理和分析；
8. 审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效；
9. 监督各项管理制度的执行，制订质量改善计划，
10. 负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，
11. 组织仓库日常盘点。报表账目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。
12. 建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本；
13. 能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制；
14. 督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；物料数据管理和统计,
15. 负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；
16. 仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量；
17. 负责落实执行品质安全政策的要求，确保ISO9001得到有效实施
18. 按时按质地完成上级交办的工作任务。
19. 负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率；
仓库管理工作流程
产品进仓管理流程
1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，另一联交对方。
4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
产品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，
将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库检货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》，仓库凭此《出仓单》）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、营销部分析代理商库存状况，并向代理商提出补货、调拨等建议。
5、分析自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到专卖店。若需要在专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减代理商库存。
7、营销部审核代理商传回的《盘点单》，调整代理商的仓库库存。
8、营销部将货品资料传给代理商。
仓库盘点流程
1、盘点准备
仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记账。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、退货区、样板区、产品损坏区分别得出存货实存情况。
2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。
仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。
参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。
对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
库房管理制度流程
典当行仓库保管制度第一部分：人员岗位职责一、库房实物保管是企业典当业务活动的重要组成部门，管库人员必须切实做好仓库房管理，忠于职守，提高警惕，确保企业财产的安全。
二、仓库重地除管库人员外，未经领导批准严禁外人进入，严禁库内吸烟和放置易燃易爆等物品及存放私人的一切财物。
三、典当物出入库，必须按规定办理出入库手续，做到典当物分门别类、存放有序、账实相符。
五、加强对库房当物的管理，落实安全、卫生措施，保证当物完好无损，干净整洁。
四、节假日放假期间，必须加强仓库安全防范工作，对库内环境、门窗、报警系统和防火设施等进行一次细致检查。
五、仓库门和保险箱的钥匙，必须随身携带，不得交托他人代管。
保险箱门必须随启随闭，不得由他人代开。
六、业务现金、重要凭证、有价证券、业务印章等人库保管，必须另箱存放，做到进出双人核对。
七、坚持经常查库制度，定期和不定期地查库，消除各种不安全因素（上级派员查库须凭介绍信会同领导进行），保证做到账单相符、账账相符、账实相符。
八、仓库门和保险箱（柜）付钥匙，由经管人员会同财务负责人密封签章后交经理集中保管。
管库人员调离工作，必须将库物造册由监交人会同办理交接手续后方可离开。
第二部分：保管物品一，重要文件：典当行营业证照、注册、变更记录及相关文件；典当行重要文件及会议记录；典当行规章制度；二，重要凭证：当票、续当票、重要单据、会计凭证、账簿、相关凭证出入登记记录。
三，典当物品：当物、证件、票据以及相关证照文件。
四，公司资产、办公用品以及相关账簿。
第三部分：当物保管细则一、负责做好库房当物的实物账记录，账薄要明确记录当票号、日期、数量、当物名称、典当金额、典当期限以及典当到期日等，对所有出入库的当物，都要逐笔逐项登记。
二、贵重物品，金银首饰等当物入库前，要根据当票认真复核其当物的数量（重量）、品名、规格等，确认和当票记录相符后，与客户当面将当物封包（袋），并由客户签封。
三、贵重物品，金银首饰等当物入库，要存放入租赁的银行保险箱内。
一般当物入库放置库房指定位置，物品要轻拿轻放，摆放整齐四、贵重物品，金银首饰等当物出库，要和当户当面拆封，查验当物无误后交予当户，当物赎当必须当户本人来赎当。
当物赎当出库前，要验明取赎人的身份证和当票，防止伪票和冒领，要坚持出纳收款在前，当物出库在后的原则。
六、及时清理当物，发现绝当物品，及时报告，按要求出库处理；发现当物丢失短少，负责赔偿。
七、汽车当物入库，每笔业务档案、资料都要根据客户经理填写的汽车资料交接单中列举的明细核对客户资料，如核查无误后方可收取客户资料入档。
遇见有缺失、遗漏的事项，要询问清楚其原因，汽车由客户经理入库后交回钥匙，库管统一管理。
八、汽车赎当将资料交接单上记录的收取客户的原始资料逐一交还当户，包括当车前和赎当时的公里数，需当户签字认可，避免以后发生误会和纠纷。
九、房产当物入库，每笔业务档案、资料都要根据客户经理填写的房产资料交接单中列举的明细核对客户资料，核查无误后方可收取客户资料入档。
房产他项权利证书和公证书会滞后交回，要及时督促客户经理补全房产业务资料。
房产他项权利之中所列举的登记时间，建一备忘簿，作为记录方便查阅之用。
十、房产赎当：客户款额交清后，库房管理员见到公司出具《房地产抵押登记注销表》后，将他项权利证书以及客户资料交予当户，并在资料交接单中的领取注销栏上签名处表明已取字样。
十一、库房管理的物品不经总经理同意不得出库，如总经理同意借出，库管要求借出人签字备案，并督促及时交回，办理核销手续。
公司仓库管理制度流程图
配件材料管理制度1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。
2、及时做好供方的选择、评审工作。
根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。
3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。
4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。
5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。
6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。
7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。
8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。
9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。
10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。
仓库管理规章制度及流程 第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务 （1） 做好物资出库和入库工作。
（2） 做好物资的保管工作。
（3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章 仓库物资的入库 第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章 仓库货物的出库 第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章 仓库货物的保管 第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。
发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条 建立健全出入库人员登记制度。
第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。
如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁随意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章 附则 第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第十七条 本制度自 年 月 日起执行。
送货单和出库单当然不会一样了，这要根据公司的实际情况和需要而定，一般联数和内容就不会一样，一般联数越多，控制越好. 这里有仓库管理工作流程供你参考： 仓库日常管理 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记台帐，保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2 、入库时，仓库管理员必...
帮忙 仓库管理流程制度
仓储部作业管理流程一、 目的通过制定仓储部管理制度，设定仓储部权责范围、制定规范流程及相关规定，指导和规范仓储部人员作业行为，确保完成仓储部的工作目标。
二、 范围仓储部所有人员及工作权责三、 流程1、 收料作业管理流程1.1、 原材料1.1.1、供应商送货，随货含送货单据，单据内容包括名称、规格、材质、数量、订单号码。
1.1.2、仓管员根据送货单核对材料，名称、规格、材质、数量， 根据送货单上的订单号码，进入K3系统对采购订单进行确认，对订单超交或无采购订单材料予以拒收，并及时反馈给采购处理。
1.1.3、仓管员核对完单据信息、实物信息、系统信息无误后，签收送货单，供应商带回一联，仓管保存一联。
1.1.4、仓管员依据送货单信息，进入K3系统，根据该采购订单做系统收货，打印出外购入库单。
1.1.5、外购入库单送至IQC部门，IQC根据仓库的的外购入库单，对材料进行抽检判定，判定结果为良品，仓库做材料入库，包含实物入库和系统入库；IQC判定为不良品，由IQC将此结果告知仓库和采购。
1.1.6、采购部与供应商沟通，对IQC判定的不良品进行退货处理。
1.1.7、送货单和外购入库单整理后，仓储部门负责人签收字后，交给采购部。
1.1.8、实物入库，根据材料摆放原则进行相对应的仓库（仓位）入库，外观标识该材料的相关信息：材料名称、单重、材质。
1.1.9、库位记录，库位记录表做相应的更新。
1.2、 辅助材料1.2.1、采购申请，通用材料和常用材料由辅料仓管员根据安全库存进行备库的采购申请，填写请购单，部门负责人审核签字，在K3系统做采购申请单；维修用配件或临时需求材料，由需求部门填写请购单，部门负责人审核签字，提交给辅料仓管员，由辅料仓管员在系统做采购申请单，单打印，单据统一交给采购部门。
1.2.2、供应商送货，随货含送货单据，单据内容包括名称、规格、材质、数量、订单号码。
1.2.3、仓管员根据送货单核对材料，名称、规格、材质、数量， 根据送货单上的订单号码，进入K3系统对采购订单进行确认，对订单超交或无采购订单材料予以拒收，并及时反馈给采购处理。
1.2.4、仓管员核对完单据信息、实物信息、系统信息无误后，签收送货单，供应商带回一联，仓管保存一联。
1.2.5、仓库依据送货单信息，进入K3系统，根据该采购订单做系统收货入库。
1.2.6、送货单和外购入库单整理，仓储部门负责人签字后，交给采购部。
2、 发料作业管理流程2.1、事业部领料人员开具领料单，领料签字，分厂厂长签字。
2.2、仓管员根据领料单上相关信息，备好材料，放置指定区域。
2.3、领料人员清点后，领走材料。
2.4、仓管员在领料单上签字，交给领料人员一联，仓库保存一联。
2.5、进销存统计表做出库记录。
2.6、K3系统做领料出库的账务处理。
2.7、领料单做统一管理，月底整理归档。
3、 成品入库作业管理流程3.1、事业部将检验合格并包装好的产成品运送至成品仓库，附随产成品一起有；产成品入库单。
3.2、仓管员确认入库单、核对签名，入库人员、厂长、质检员，符合《产成品入库作业SOP》。
3.3、仓管员确认外实物，外箱标识，符合《产成品入库作业SOP》。
3.3.1、木箱外箱标识：品名、规格、数量、材质、客户名称、入库日期。
3.3.2、纸盒包装标识：品名、规格、数量、材质、客户名称、入库日期，其中客户名称、材质、入库日期用铅笔书写，以方便后续发货修改。
3.3.3、塑料袋装标识：品名、规格、数量、材质、客户名称、入库日期，以标签纸的形式放入袋中。
3.4、入库单与实物外箱标识相符，仓管员核对无误后，签收确认。
3.5、有异常，仓管员拒收。
3.6、成品入库，根据成品仓摆放原则进行摆放。
3.7、外观标识该材料的相关信息：材料名称、单重、材质。
3.8、库位记录，库位记录表做相应的更新。
3.9、录入系统。
4、 成品出库作业管理流程4.1、发货人员把销售凭证交给成品仓管员。
4.2、成品仓管员根据销售凭证备货至仓库指定区域，同时通知发货人员领取。
4.3、发货人员根据销售凭证清点实物。
4.4、发货人员领取成品并在销售凭证上签收。
4.5、签收后的销售凭证由仓库保管。
4.6、仓管员在K3系统做销售出库的账务处理。
4.7、单据整理，月底做统一归档。
5、 盘点作业管理流程5.1、由物资保管部门做出盘点计划5.2、盘点前的准备5.2.1、实物整理，列盘范围内物资集中放置，确认有物资标识卡，非盘点物资集中放置，标识为非列盘物资。
5.2.2、盘点数据整理，导出库存数据，根据库位或存储位置进行排序。
5.2.3、工具准备，盘点卡、计算器、笔等。
5.2.4、盘点表单准备，由财务部门统一格式。
5.2.5、盘点前会议，参盘部门人员参加盘点讨论，主要针对盘点计划的讨论，盘点培训及盘点注意事项。
5.3、盘点范围确定盘点范围，列盘物资。
5.4、盘点时间第一盘点会议时间、第二次盘点会议时间、盘点培训时间、盘点前会议时间、初盘时间、复盘时间、抽盘点间、盘点结束时间及盘点报告完成时间。
5.5、盘点方式账面盘点法和现货盘点法。
5.6、盘点人员职责划分。
5.6.1、确认盘点总负责人。
5.6.2、确认盘点现场负责人。
5.6.3、盘点数据录入整理负...
帮忙 仓库管理流程制度
5 奖惩规定 5.1 工作评估 5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； 5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求； 5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率； 5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
5.2 奖惩级别 5.2.1 奖励 5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。
5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。
5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。
5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励100元。
5.2.2 惩罚 5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。
并予以通告，罚款50元。
5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。
5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
5.3 奖惩原则 5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
5.4 奖惩规定 5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。
当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。
5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。
编辑本段施工项目仓管员能力、职责和记录
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成品仓库管理制度1、成品仓库是公司产品供应体系的一个重要组成部分，是公司各种产品周转储备的环节，同时担负着产品管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存产品，做到数据准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向客户，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2、成品仓库设置要根据工厂生产量及公司销售计划统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成产品分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高成品仓库管理水平。
3、各类产品进仓后，要分类存放，保持仓库的清洁整齐，注意通风、防潮、防鼠，经常进行质量检查，做到产品先进先出原则，防止浪费和积压。
4、做好安全防火、防盗、防爆工作，仓库内严禁吸烟。
5、记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
6、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都应上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
7、创造五好成品仓库是仓库管理员努力的方向，每月对成品仓库进行一次检查，以促进创五好成品仓库的开展。
8、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，领导见证，双方各执一份，存档一份。
事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。
对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。
9、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
10、符合报废条件的退货或成品，应及时办理报废手续。
跪求仓库管理制度与流程（中英文版本）
物品验收：(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； ②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； ③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收； ④对购进的物品已损坏的不验收。
(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
入库存放：(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放； (3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上； (4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
保管与抽查：(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。
领发物资：(1)领用物品计划或报告： ①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备； ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。
（2）发货与领货： ①各部门各单位的领货一般要求专人负责； ②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货； ③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账； ④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
(3)货物计价： ①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出； ②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
盘点：(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； (2)将盘点结果列明细表报财务部审核； (3)盘点期间停止发货。
记账：(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然； (2)财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户； (3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账； (4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账； （5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份； (6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账； (7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用； (8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价； (9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账； (10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计； (11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
建立档案制度(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿； (2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
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