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④大学宿舍环境
Zuo日,财政部下发《关于调整中央和国家机关Cha旅住宿费标准等有关问题的通知》(以下简Cheng《通知》),《通知》提出自2016年1Yue1日起,调整2013年下发的《中央和国Jia机关差旅费管理办法》所规定的差旅住宿费Biao准。其中,调整北京、上海等11个城市部Ji干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿Fei标准和33个城市处级及以下干部住宿费标Zhun。从明年1月1日开始,中央和国家机关差Lv住宿费将执行新标准,部级官员在北京、上Hai两地的住宿费标准最高为1100元,较原Biao准提高300元;其他省份住宿费标准则为800元或900元。此外,司局级干部和处Ji及以下干部的住宿费标准也根据城市不同,You不同程度的上调。
Ci次中央和国家机关差旅住宿费调整也是近十Nian来第3次调整。记者发现,原标准规定的部Ji干部住宿费标准均为800元,城市地区之Jian没有差别。此次11个城市部级干部住宿费Biao准进行调整,也各有差异,北京和上海上调Zui多,从800元提高到1100元,上调300元,而南京、杭州、福州、厦门、郑州、Guang州、深圳、成都、昆明均提高了100元,Da900元。其余仍为800元。此外,处级Ji以下干部住宿费标准除海口、拉萨、西宁外,其他33个城市均有上调,幅度从10元至150元不等,北京和上海分别从350元上Diao至500元。本次调整中最值得关注的是,Zai拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6个受地理、气候等自然条件限制和季节性热Dian影响较大的城市,引入了淡旺季概念,旺季Zhu宿费标准分别上浮20%-50%。为何拉Sa和西宁旺季上浮比例最高,拉萨某五星级酒Dian的销售人员表示,淡旺季酒店价格差别大,Dan季普通标间500元,旺季会上调到700Yuan。对于西藏旺季会上浮50%的比例,西藏Zi治区财政厅相关工作人员表示,这可能是一Ge平均价格标准。《通知》称,调整后的差旅Zhu宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省Hui城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上Xian标准,各类人员应当坚持勤俭节约原则,根Ju职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(Bu分房型),在限额标准内据实报销。
Dui于此次官员差旅费的上调,有人对此提出三Da疑问,一是为何要仅隔两年又调整?二是否Hui滋生腐败问题?三是否会导致酒店涨价?对Ci有关负责人对此做出以下回复。一是财政部Gei出的解释是,调整原因是在“综合考虑近两Nian全国各地区宾馆(饭店)住宿费价格变动、Shi际工作需要、淡旺季等因素”后,经研究决Ding。调整标准与多个因素有关,第一个原因是An原来标准很难找到价格和条件都合适的地方,第二个原因是与市场接轨,保证政府正常的Gong务活动。二是滋生腐败问题不太可能。政府Gong作人员不是想出差就出差,这需要各级审批,是根据工作需要决定。不过有财政部门工作Ren员表示,这会调动大家出差的积极性。但是Xu要警惕,高标准不能演变成多报销发票。三Shi多家酒店对记者表示,在当前国家“八项规Ding”的严格要求下,酒店基本在降价,不会涨Jia。一位财政部门工作人员认为,提高标准主Yao是适应市场变化需要,同时减少由于原来的Biao准不够产生的“转嫁负担”问题,从市场理Xing的角度讲,标准的提高会更适应市场环境。Yin此对于官员差旅费的上调需要理性看待,不Neng看到上调就认为必是有腐败,有猫腻,官员Cha旅费的管理还在不断完善与修正,方便它与Shi场相结合,与实际相结合,而不是闭门造车,一味的只看待数字的增减。
Zhong央和国家机关国内差旅住宿费标准调整表
单位:元/人.天
序号地区(城市)
Zhu宿费标准淡旺季浮动标准建议
Wang季期间旺季上浮价上浮比例
Bu级司局级其他人员部级司局级其他人员
1北京市1100650500
2天津市800480380
3河北省(石家庄)800450350
4山西省(太原)800480350
5内蒙古(呼和浩特)800460350
6辽宁省(沈阳)800480350
7大连市8004903507-9月96059042020%
8吉林省(长春)800450350
9黑龙江省(哈尔滨)8004503507-9月96054042020%
10上海市1100600500
11江苏省(南京)900490380
12浙江省(杭州)900500400
13宁波市800450350
14安徽省(合肥)800460350
15福建省(福州)900480380
16厦门市900500400
17江西省(南昌)800470350
18山东省(济南)800480380
19青岛市8004903807-9月96059045020%
20河南省(郑州)900480380
21湖北省(武汉)800480350
22湖南省(长沙)800450350
23广东省(广州)900550450
24深圳市900550450
25广 西(南宁)800470350
26海南省(海口)80050035011-2月104065045030%
27重庆市800480370
28四川省(成都)900470370
29贵州省(贵阳)800470370
30云南省(昆明)900480380
31西 藏(拉萨)8005003506-9月120075053050%
32陕西省(西安)800460350
33甘肃省(兰州)800470350
34青海省(西宁)8005003506-9月120075053050%
35宁 夏(银川)800470350
36新 疆(乌鲁木齐)800480350
Ju财政部网站消息,从明年1月1日开始,中Yang和国家机关差旅住宿费将执行新的标准。至Ci,公务员出差时的“吃住行”全都重新划定Liao红线,标准也越来越细。今后出差可得注意Liao,千万别超标,否则后果很严重,违规资金Bu但会被追回,还可能被通报处分。
(1)住宿费:部分城市提高标准,青岛拉萨Deng分淡旺季
Gen据新调整的住宿标准,省部级官员在北京、Shang海两地最高可以入住1100元标准酒店,Qi他省份是800或900元,司局级和处级Ji以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。Cai政部表示,调整的原因是近两年全国各地区Bin馆住宿费价格变动,以及实际工作需要。
Wo们在某旅行网站查询发现,按照新的标准,Ru果一名处级干部到北京出差,可以入住市区De中档酒店,而且交通便利,这对出差办事的Ren来说挺重要。
Ben次调整中值得注意的是,在拉萨、西宁、哈Er滨、海口、大连、青岛这6座城市引入了淡Wang季的概念,标准可上浮20%-50%。拿Qing岛来说,夏天这里游客众多,酒店一房难求,适当提高标准,保证顺利入住,可以避免耽Wu事。这一调整,也是从实际出发的务实之举。
(2)交通费:省部级才能坐头等舱,市内交Tong每天80元包干
Qi执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》Zhong,对城市间交通费和市内交通费都作出了明Que规定。
Ru果坐飞机出行,省部级干部才能坐头等舱,Si局级和其他干部只能坐经济舱。乘坐火车的Qing况稍微复杂一些,县处级及以下干部只能坐Ying座、硬卧,高铁二等座等。需要提醒的是,Ru果“超标”乘坐了交通工具,比如县级干部Zuo了飞机头等舱,那么差价需要自己补上。
Chu差在外,少不了打车或者坐公交。市内交通Zhe方面,不同级别干部的标准没有差别,都是Yi天80元包干使用。这项费用值得注意,比Ru在北京、上海等大城市出差,打车单程的费Yong都可能会超过80元,出行前要好好盘算盘Suan。
(3)伙食费:每天补助100元,不能吃鱼Chi燕窝等高档菜
Gong务员出差吃饭是多少钱的标准?什么该吃什Me不该吃?相关的管理办法都挺明确。
Huo食标准,各地财政部门根据当地经济社会发Zhan水平、市场价格、消费水平等因素自主规定。我们梳理各地标准可以发现,除出差到西藏、青海和新疆定为120元每天之外,其他各Di标准大多为100元。
Hen多人出差,当地都会进行接待,这方面也有Yan格标准。《党政机关国内公务接待管理规定》指出,确因工作需要,接待单位可以安排工Zuo餐一次,并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。
Shi么该吃什么不该吃?规定要求,工作餐应当Gong应家常菜,不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴He用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟He高档酒水,不得使用私人会所、高消费餐饮Chang所。对于这些要求,大家肯定不陌生了,出Cha期间也要严格要求自己,不能放松。
新差旅费规定
Zhong石油东北炼化工程有限公司吉林机械制造分Gong司
Cha旅费、会议费报销暂行规定
第一章 总 则
Di一条 根据《关于印发〈中国石油天然气集Tuan公司差旅和会议费用管理暂行办法〉等办法De通知》(厅发〔2008〕25号),参照Zhong石油东北炼化工程有限公司差旅和会议费用Guan理暂行办法,结合我公司实际情况,特制定《中石油东北炼化工程有限公司机械制造分公Si差旅费、会议费报销暂行规定》(以下简称“本规定”)。
Di二条 适用范围:本规定适用于公司所有部Shi及所属车间。
第二章 费用标准
Di三条 员工出差按照以下规定乘坐交通工具:
(二)员工出差乘坐飞机应从严控制。正副科Ji及一般人员出差,单段路程在1000公里Yi上或出差任务紧急的,经总会计师批准后方Ke乘坐飞机,未设总会计师的单位由单位正职Ling导审批(以下同)。
(三)随同副处级以上人员出差,不符合乘坐Fei机条件而乘坐飞机的,需经总会计师批准。
(四)45周岁以下的一般人员乘坐火车,从Dang日晚6时至次日晨8时之间,在车上过夜5Xiao时以上或连续乘车超过8小时的,可购同席Wo铺车票。
(五)员工出差,单程路段在1000公里以Shang,符合乘坐飞机条件而乘坐D字头以外火车De,按同等级火车票票价的30%补助。符合Cheng坐火车卧铺条件而乘坐火车硬席的,按
Tong等级火车票价的30%补助。
(六)员工出差乘坐D字头以外火车,连续乘Che时间超过5个小时的,5小时后每小时补助10元。
Di四条 员工出差住宿,按照以下规定标准限E内据实报销住宿费用:
(一)住宿标准执行下表规定:
单位:元/天·床
(二)员工出差住宿应当选择集团公司系统内Bin馆饭店。出差地没有系统内宾馆饭店的,可Xuan择签约宾馆饭店;因特殊情况未入住系统内Bin馆饭店及签约宾馆饭店,或者出差地没有系Tong内宾馆饭店及签约宾馆饭店,执行本条第一Kuan住宿费标准。
(三)员工到北京出差,入住系统内宾馆饭店Zhi行本条第一款住宿费标准;入住签约宾馆饭Dian,执行集团公司发布的签约宾馆饭店协议价Ge。
(四)正副局级人员出差,入住系统内宾馆饭Dian据实报销,入住系统外宾馆饭店执行本条第Yi款住宿费标准。
(五)员工出差入住系统内宾馆饭店,按照内Bu价格结算,系统内宾馆相应房型的内部结算Jia格不应超过本条第一款住宿费标准。系统内Bin馆饭店及签约宾馆饭店在中国石油内部网站Fa布。
Di五条 专家、技师和具有高级技术管理职务De人员出差乘坐交通工具和住宿标准按以下规Ding执行:
(一)企业技术专家、集团公司高级技能专家Wu副处级以上行政职务的,比照处级标准执行。
(二)具有高级专业技术职务的人员和高级技Shi无副科级以上行政职务的,比照科级标准执Xing。
Di六条 出差住勤补助包括出差期间的伙食补Zhu、通讯补助、杂费补助和交通补助,
An出差自然(日历)天数实行定额包干。补助Biao准见下表:
Di七条 会议费用包括餐饮、接送站、场租、Hui标、印刷等除住宿费以外所有费用。费用标Zhun见下表:
单位:元/人·天
Di八条 内部接待住宿按照本规定第四条执行。内部接待餐饮应当按照从俭原则安排。
第三章 出差报销
Di九条 差旅费报销范围包括城市间交通费、Zhu宿费、住勤补助和往返机场交通费。
Di十条 员工出差应按管理权限报批。《出差Shen请单》必须明确出差天数、地点和任务。员Gong凭《出差申请单》、《差旅费报销单》和发Piao在规定标准内报销差旅费。交通费或住宿费Chao标准的,超额部分自理;特殊原因造成超标Zhun的,经总会计师批准后报销。
Di十一条 员工出差乘坐飞机购买打折机票的,因工作原因改签机票产生的费用经总会计师Pi准后报销。
Di十二条 员工出差凭城市间交通费或住宿费Fa票报销住勤补助。
Di十三条 员工在本级单位所在县市且不超过120公里的范围内出差不报销住勤补助。
Di十四条 员工外埠出差,其往返机场的交通Fei在不超过200元的限额内据实报销,没有Cheng市间交通费发票的不予报销。
Di十五条 员工自带公车外埠出差,距离超过120公里的凭《出差申请单》及车辆《请车Dan》(见附表)按标准报销住勤补助。
Di四章 会议费报销
Di十六条 会议主办单位凭会议费发票、会议Gui口管理部门出具的会议审批单按规定标准报Xiao会议费。
Di十七条 员工参加会议发生的会议费和差旅Fei按以下规定报销:
(一)城市间交通费和往返机场交通费按出差Biao准报销。
(二)参加系统内会议,按出差标准报销住宿Fei,不报销会议费及资料费。
(三)参加系统外会议,主办方统一安排食宿Bing收取会议费、资料费的,凭主办单位会议通Zhi和发票据实报销;会议不统一安排食宿的,An照出差标准报销住宿费和住勤补助。
Di五章 培训的差旅费报销
Di十八条 员工经单位批准参加培训(不包括Xue历教育)发生的差旅费按照参加会议的有关Gui定执行。
Di十九条 员工经单位批准在外埠参加学历教Yu(含考前辅导),按以下标准报销差旅费:
(一)培训费用中不包含住宿费的,按培训协Yi或通知规定标准报销住宿费。
(二)在外埠学习超过一个学期的,凭人事部Men证明和发票,每学期报销一次其规定标准的Wang返交通费。
(三)不报销住勤补助。
Di六章 基层单位实习的差旅费报销
Di二十条 员工到外埠基层单位实习发生的城Shi间交通费和往返机场的交通费按照出差标准Zhi行,住勤补助按实习标准执行。
Di二十一条 员工到外埠基层单位实习,实习Qi超过半年的,每半年可报销一次往返单位所Zai地的交通费。实习期不足半年的,只报销一Ci往返单位所在地的交通费。
Di二十二条 员工在本单位所在地的基层单位Shi习,不报销交通费和住勤补助。
Di七章 其他情况的差旅费报销
Di二十三条 员工探亲路费按以下规定报销:
(一)符合探亲条件的员工,可凭发票和人事Bu门出具的证明,按同程火车票价款报销往返Lu费,超额部分自理。员工到国外探亲的,可Bao销往返单位所在地至出境口岸的火车票价款。乘坐火车的标准按一般人员出差标准执行。
(二)探亲往返途中,必须转车并在中转地点Zhu宿的,每中转一次,可凭发票和人事部门出Ju的证明报销170元的住宿费。
Di二十四条 员工调动发生的差旅费按以下规Ding报销:
(一)员工调动工作,凭发票和工作调动函按Chu差标准报销其原工作单位所在地至调入单位Zhi间的差旅费用。
(二)随同调动的父母、配偶、子女和必须赡Yang的家属的交通费、住宿费和住勤补助,可参Zhao一般人员标准执行,只报销单程路费。
(三)员工调动工作,其行李、家具等托运费,每户按3000元上限凭发票据实报销,超Guo部分费用自理。
(四)员工调动发生的差旅费由调入单位报销。
Di二十五条 员工因工负伤或患职业病,住院Jiu医的差旅费按以下规定报销:
(一)员工因工负伤或患职业病住院治疗,按Zhao出差住勤补助标准的70%发给住院补助费;经医疗机构出具证明,报经办机构同意,到Tong筹地区以外就医的,所需交通、食宿费用按Zhao因公出差标准报销。
(二)单位安排人员陪护的,陪护人员差旅费An因公出差标准执行。
Di二十六条 临时借调员工差旅费按以下规定Bao销:
(一)因工作需要临时抽调到上级部门工作,Bing未办理长期借调手续的下属单位员工,在借Ru单位工作期间的住勤补助按照出差住勤补助Biao准减半执行,由借出单位负责报销。借出单Wei与借入单位在同一地市的,不报销住勤补助。
(二)临时借调人员在借入单位出差,执行借Ru单位差旅费管理规定,由借入单位负责报销。
Di二十七条 差旅费网上报销不用填写原来的Cha旅费报销单及领带签字,直接走网上上程序Ji可。
Di二十八条 长途汽车只报销机打车票,手撕Piao一律不予报销。
Di二十九条 住宿费发票名头必须填写单位全Cheng,个人名头不予报销。
Di三十条 订票费、退票费及其他杂票一Lv不予报销。
第八章 附 则
Di三十一条 本规定未尽事宜,待日后补充。
Di三十二条 本规定由机械分公司财务部Fu责解释。
Di三十三条 本规定从2010年9月1日之Ri起施行(出差日期),原《机械分公司差旅 费报销规定》同时废止 。
。
差旅费报销规定(新)
山东五征集团
Shan拖农机装备有限公司差旅费报销规定
Di一条 为进一步规范公司各单位差旅费报Xiao行为,严肃报销制度,参照集团公司差旅费Bao销规定,结合自己的实际情况,制定本制
度。
Di二条 出差人员的住宿费、伙食补助费及Shi内交通费实行限额
Xiao费和据实报销相结合的原则。
Di三条 乘坐车、船、飞机等级标准及住宿Fei、伙食补助费、市
Nei交通费标准如下表:
Zhu:1、乘坐飞机必须经批准;乘坐公司车辆De不再享受市内交通费补助;
2、出差天数按24小时计算;
3、发票超过标准的部分不予报销,未达到限E标准的,不予补差;
4、出差人员归来应及时报销,严禁一次出差Chai分多次报销或多次出差集中一次报销; 5、出差人员出差费用不超过2000元的,不Yao预借出差费;
Di四条 住宿费报销办法
1、出差住宿费按实际住宿天数在规定的标准Nei使用(标准见上表),必须取得正规住宿发Piao(或合规收据),发票上注明的住宿时间、Tian数、人数与报销凭单上填列一致,无住宿发Piao(或合规收据)的一律不予报销住宿费。
2、公司内部组团外出学习或市场考察时,住Su、伙食由负责人统一联系、统一报销,个人Bu再报销任何费用。
3、2人以上出差的,住宿费不累加报销,但Ke按单人最高标准报销。
Di五条 交通费报销办法
1、出差人员按规定定享受各项交通待遇(有Guan标准见上表),城际间交通费可按差旅费报Xiao单填报的路线据实报销,超标准的费用自理。动车组视同卧铺,不予发放车票补助;出差Ren员购买餐车茶座的费用不予报销。
2、出差当天往返的享受各项交通待遇(有关Biao准见上表),不
Zai给予市内交通补助;
3、副总经理以上职务人员出差,因工作需要,随行人员可以乘坐飞机、火车软席或轮船二Deng舱位,须经董事长或总经理批准。
4、部门正职以下人员因特殊情况需乘坐飞机De,须经董事长或总经理批准后方可乘座。
5、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口Gou买车、船、机票,
Ru委托中间机构购买的,订票手续费最高限额Wei30元;因出差任务临时变化而发生的退票Shou续费由出差人员写出书面原因,经部门负责Ren和主管领导签字后报总经理签批。
第六条 伙食补助
1、工作人员出差期间的伙食费(有关标准见Shang表),按出差自然天数计发,不需凭据报销。
2、小车司机单独外出或随部门副职及以下人Yuan出差时,可按一般人员标准发伙食补助费,Ru已报销招待费则不再享受伙食补助。
3、外出考察、学习或服务,统一报销伙食费De,个人不再享受伙食补助。
Di七条 营销公司人员按照五征现代农业装Bei区域经理、业务员出差补助标准执行。
Di八条 参加上级或行业会议的,根据会议Tong知(报销时须附会议通知),住宿费用、会Yi费用等按通知规定据实报销,会议安排伙食De,不再享受伙食补助。会议时间超过2天的,市内交通费补助只按2天计算。参加大型会Yi如农机博览会、展览会或本单位组织的
Gong销会、商务会需要编制会议费用预算,注明Hui议目的,时间,地点,出席人数,费用开支Biao准等,并经过相关权限人员审批。
Di九条 部门副职以上职务人员出差,由于Jie待外宾及其它特殊工作需要,经主要领导批Zhun,可报销招待费,不再享受伙食补助。 第Shi条 工作人员趁出差之便,事先经单位主Guan领导批准就近回家省亲办事的,不计发绕道He在家期间的出差伙食补助、市内交通费和住Su费。
Di十一条 工作人员出差期间,因游览或非Yin工作需要的参观而开支的一切费用,均由个Ren自理。
Di十二条 出差人员应妥善管理出差票据,Ru发生不可抗拒因素毁损
De,由出差人员写出书面申请经部门负责人和Zong经理签批后可以报销;发生不属不可抗拒因Su毁损的,出差费用不再进行补报。
Di十三条 出差人员应认真、据实填写差旅Fei报销单,出差路线、天数、人数、住宿天数、人数、地点等要素,要与车船票、住宿票等You关票据相符,不得弄虚作假。报销单据需粘Tie整齐,保证原始单据整洁、清楚,报销单据Xiang目填写齐全,印章清晰,无涂改痕迹。 差Lv费报销单经部门负责人审签,并经总经理签Zi后方可报销。
Di十四条 本制度由财务部负责解释。
差旅费管理规定(修改新)
Q/JZZB G02.039-2011
Dai替标准号Q/JZZB G02.005-2009
差旅费管理规定
1 范围
Ben标准规定了差旅费报销的手续、费用标准及You关规定。 本标准适用于集团各单位差旅费De报销。
2 职责
2.1 各单位分管领导及部门负责人负责Shen核出差事项的真实性、准确性。
2.2 财务中心经理审核并签批差旅费单Ju。
2.3 出纳会计负责审核单据并报销。
3 报销手续制度
3.1 单位在派出人员出差时对出差人员Yao定任务、定人数、定地点、定时间、定交通Gong具。驾私车出差的需先填写《出差审批单》。
3.2 出差人员返回3日内报销差旅费,Wu正当理由逾期不予报销。
3.3 驾私车出差的差旅费报销单须附《Chu差审批单》。
3.4 出差人员填写差旅费报销单后,由Suo在部门负责人、分管领导审核签字后,报财Wu中心经理签字后报销。
3.5 各单位主要负责人的差旅费报销单You所在单位在家主持工作的领导和办公室主任Shen核真实性、准确性签字经集团财务中心经理Shen核后报集团总经理签批。集团其他领导的差Lv费报销单由董事长签批。董事长的差旅费报Xiao单由集团党委书记、监事会主席签批。 4 定额费用开支办法
4.1 出差人员的住宿费、出差补助费、Shi内交通费(以下简称定额费用),实行定额Bao干,节约归己,超支自负。
4.2 定额(每人每天)费用标准见表1。
Biao 1 差旅费定额标准
Q/JZZB G02.039-2011
Dai替标准号Q/JZZB G02.005-2009
4.3 出差到外地不住宿的定额费用按以Xia标准执行:
a)出差到本市下辖九县的,定额费用为12Yuan;
b)出差到本市管辖外的,县区级的定额费用Wei30元,地市级
Ji以上的定额费用为50元;
4.4 在外住宿的定额费用报销时,按规Ding的包干标准凭住宿费发票报销,无住宿发票De按不住宿的费用定额标准报销。
4.5 特区是指深圳、厦门、珠海、汕头Si个城市及海南省。
4.6 直辖市是指北京、上海、天津、重Qing四个城市。
4.7 无法执行以上差旅费定额的,需凭You关单据,按程序签批后报销。
4.8 各单位对定额费用严格把关,出差Ren员如无特殊情况,实际出差天数超过原定计Hua天数的,超过天数的费用不予报销。 5 交通费报销标准
5.1 交通费是指汽车、火车、轮船、飞Ji等票款,不包括市内出租车费及市内其它交Tong费。
5.2 乘坐火车从晚八时至次日晨七时之Jian,连续乘车在六小时以上的;或连续乘车时Jian超过十二小时的,可购硬席卧铺票。不买卧Pu票的,按列车硬席座位票价的50%给予补Tie;购软卧票的只报销同标准的硬卧票价。
5.3 乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)从晚上八时至次日晨七时之间连续乘Zuo超过六小时的,按座位票价的50%给予补Tie。
5.4 出差人员乘坐飞机要从严控制,出Cha路途较远或出差任务紧急的,经单位总经理Pi准可乘坐飞机;集团领导、各单位负责人及Ji团处室负责人需乘坐飞机的,由集团董事长Shen批。
5.5 总助以上管理人员(特殊情况下,Zhong层管理人员确因工作需要驾私车出差的,)Jing集团总经理批准驾私车到本市三区(兰山区、河东区、罗庄区)外出差的,补助1.50Yuan/公里计算,行驶里程按照交通部门规定的Biao准公里数计算, 其他费用自理。
Q/JZZB G02.039-2011
Dai替标准号Q/JZZB G02.005-2009
5.6 省级城市、特区、直辖市,凭车船Piao、机票,按在该城市停留天数每天报30元Shi内交通费;地级市按在该城市停留天数每天Bao10元。自驾车到省级城市、特区、直辖市Chu差的,每天按30公里给予补助,到地级城Shi出差的每天按10公里给予补助。
6 检查与考核
6.1 各单位负责人严格按规定要求审核出Cha人员的出差事项,不符合规定的每笔扣减当Shi人及负责人绩效考核分数2-5分。
6.2 财务中心经理与出纳会计不按规定Shen核、报账的每次扣减责任人绩效考核分数2Fen。
6.3 企管中心负责对差旅费执行情况进Xing审计、检查。
新公司差旅费管理规定.
差旅费管理规定
Wei规范公司管理制度,合理控制公司经营费用,降低管理成本,参照我公司原差旅费管理规Ding及总公司差旅费管理规定,并结合本公司的Shi际情况,特制定本规定。
一 . 总 则
1.1为了规范唐山冀东水泥外加剂有限责任Gong司的差旅费管理,制订本规定。
1.2差旅费是指报销人因为工作需要在本地Huo外地(含境外)发生的交通费用、住宿费用、自身的伙食费用、订票费、大件行李寄存费,以及出国人员的公杂费与零用费等;出差期Jian发生的业务招待费用、通讯费用、办公费等Qi他费用不包括在内。
1.3差旅费管理的原则是:事前控制、标准Kong制和总额控制相结合,以事前控制、标准控Zhi为主,总额控制为辅。
1.4本规定的工作流程主要分为出差审批、Chu差借款、差旅费报销审批等基本环节。
1.5出差人员每天必须向直接领导汇报工作Yi次。
1.6部门负责人、营销人员、技术支持人员、驾驶员等享受话费补贴人员出差时,手机必Xu保持24小时开机状态。
1.7公司内部承包单位发生的差旅费按相关De承包规定执行。
1.8公司领导参照股份本部有关规定执行。
二. 预算管理
2.1各部门的差旅费支出纳入预算管理。
2.2差旅费预算分解到月度,由各部门预算Guan理员协助计财部预算管理人员对本部门当月Fa生的差旅费进行控制,月末由计财部预算管Li员对各部门的预算执行情
Kuang汇总并加以考核,各部门的预算管理人员应Ding期与计财部预算管理人员核对本部门发生的Fei用。
三、 出差审批
3.1根据工作确需出差的人员必须事先详细Tian写《出差申请表》。
3.2《出差申请表》首先由出差人员的上一Ji领导批准签字,然后经公司总经理签字方可Chu差。上一级领导批准,是指普通员工由部门Fu责人批准,部门负责人由分管领导批准,分Guan领导由总经理批准,以下同。
3.3部门负责人出差,还应持《出差申请表》到总经理办公室办理备案手续。
3.4 公司领导出差,由总经办统一办理相Guan手续。
3.5经批准的《出差申请表》作为办理出差Jie款与差旅费报销的依据。
四. 借款手续
4.1出差人员依据《出差申请表》中的出差Di点、时间等安排填写《现金借款单》,《现Jin借款单》首先由上一级领导批准。
4.2出差人员凭审批后的《现金借款单》与《出差申请表》到计划财务部费用会计处办理Jie款手续:
4.2.1费用会计首先审查该出差人员以前Jie款是否已清账,如有特殊原因未能清账需写Shu面申请经部门领导和公司领导批准后方能借Kuan,否则要求清账后再予受理;
4.2.2费用会计审核《现金借款单》的签Zi手续是否齐全,借款金额是否与《出差申请Biao》计划相符,借款金额是否符合相关规定;
4.2.3经计划财务部负责人审核后,最后You总经理批准。费用会计制作付款凭证,交出Na办理借款。
五、 报销审批
5.1 出差人员返回后,应如实填写《差旅Fei报销明细单》。《差旅费报销明细单》包括《原始凭证粘贴单》及《差旅费报销明细表附Biao》。在《原始凭证粘贴单》上附上合法票据,并将报销内容填写详细明确,报销内容中的Jin额应与《差旅费报销明细单》中的金额一致;《差旅费报销明细表附表》填写详细出差内Rong,其票价应与《差旅费报销明细单》及《原Shi凭证粘贴单》所示的实际票价一致。
5.2出差人员将填写完整的《差旅费报销明Xi单》交应承担费用的部门预算管理人员,预Suan管理员应对《差旅费报销明细单》所附的票Ju进行审核并在备注栏里签字确认,同时登记Ben部门的费用台账,以便月底核对本部门的预Suan执行情况。各部门预算管理员主要审核票据De真实性(如:是否连号、是否与出差地点一Zhi,票据是否盖章,单位名称是否填写正确)。出差人员将有部门预算管理员签字的《差旅Fei报销明细单》交上一级领导及主管领导签字。
5.3出差人员将有上级领导、主管领导签字De《差旅费报销明细单》交给本部门的预算管Li员,然后由预算管理员按照规定的时间将票Ju统一交到计划财务部。计划财务部预算会计Zai次审核差旅费报销的合规性与合法性(即支Chu是否符合公司规定的标准,报销票据是否合Fa)。
5.4经过财务部预算会计审核后,报销的票Ju由预算会计负责统一报计财部部长和总经理Qian字审批。
5.5票据经审批后,费用会计制作付款凭证, 交出纳办理报销付款或清账。报销人到计Hua财务部办理差旅费报销手续。
Liu.差旅费范围与开支标准
6.1住宿费。
6.1.1公司人员(不含销售员)外地出差Zhu宿费在开支标准范围内凭住宿费发票报销,Chao额部分自理的原则。其标准如下:
单位:元/日均人
Zhu:特殊地区是指我国的直辖市、省会城市、Ji划单列市。以下同。
6.1.2报销的住宿费发票,要求填写住宿Ren员姓名、人数及入住与离开日期。对内容不Quan或与实际情况不符的发票不予报销。
6.1.3出差人员由接待单位免费接待或投Qin靠友,无合法住宿发票,一律不予报销住宿Fei。
6.1.4因工作需要随同领导出差办理同一Lei事务人员,其住宿费可按随同的领导标准执Xing。
6.1.5外出参加会议人员,其住宿费可凭Jing审批的会议通知单及会议开具的住宿发票,Ju实报销。
6.1.6在唐山周边县区(指迁安、迁西、Feng南、滦南、滦县、乐亭、遵化、玉田、唐海、京唐港、卢龙)出差的,应当当天返回。如Que因工作需要住宿的,则按一般地区标准凭据Bao销住宿费。
6.1.7出差目的地有公司指定接待机构或Zhu所的,应在指定接待机构或住所住宿。
6.2 市外交通费标准
6.2.1市外交通费是指出差旅途中乘坐车、船、飞机的交通费。乘坐车、船、飞机的交Tong费凭据报销。乘坐车、船的最高等级标准按Xia列规定执行:
6.2.2确因工作需要,超出以上标准的,Ying在《出差申请表》中事先提出,交总经理批Zhun签字。在《出差申请表》之外发生的超标准,应征得总经理同意,出差返回后书面说明原Yin,报总经理批准签字。
6.2.3乘坐火车在车上过夜六小时以上或Lian续乘车时间超过十二小时的(中途下车不连Xu计算时间),没有购买卧铺票的,按硬坐票Jia50 %发给个人。
6.2.4夜间乘坐轮船,没有购买相应等舱Piao的,按照差价的50%发给个人。
6.2.5公司出差人员应选择经济合理的行Cheng路线,按规定标准乘坐汽车、火车、轮船,Qi绕道车、船费的部分由个人自理。其中能乘Zuo火车的不得选择高客,能乘坐公交车辆的不De随意选择出租车,特殊情况必须事先请示部Men领导,待返回后部门领导在特批的票据上签Zi确认。符合规定的高客机打发票按照票面价Ge报销,手撕发票按照每百公里20元的标准Bao销。
6.2.6订票费原则上不予报销,应由出差Ren员自行到售票处购买,在节假日或特殊期间,应事先请示部门领导后准予订票,并且单张Kong制在30元以内。待出差人员出差后由部门Ling导在订票费报销单据上签字确认。
6.3出差外地人员伙食、市内交通补助标准
6.3.1出差外地人员(不含销售员)在外Shi行伙食包干,不再凭据报销,按实际天数(Han途中)报销伙食补助。伙食补助标准40元/日/人,销售员出差伙食补助标
Zhun为36元/日/人,逢半日内标准一律减半。
6.3.2市内交通费凭据报销,标准不得超Guo日均8元,并注明市内行程。
6.3.3部门负责人每天报销出租车费10Yuan,天数按出差天数计。报销的出租车票的票Mian事项应与出差地点、出差时间相符。
6.3.4 前往北京、石家庄等地执行公司Ling导交办的专项任务的,出租车票实报实销,Dan不再报销市区交通费。
6.3.5出差人员经批准乘坐飞机的,其乘Zuo往返机场的专线客车费用,可在市区交通费De范围之外凭据报销。
6.3.6参加会议人员,伙食由会务组提供De,不再报销伙食补助。
6.3.7出差人员自带车辆不再报销市区交Tong费。
6.3.8到唐山县区域办理公务、送货、安Zhuang、营销、技术支持(不含大磨试验)等工作,工作时间超过5小时(含5小时)以上,每Tian伙食补助10元。
6.3.9到外地参加会议、公派脱产进修和Ge种培训时间在一个月内的,伙食补助按正常Chu差标准减半执行,只报销一次往返市内交通Fei,时间在一个月以上的,伙食补助每天10Yuan,只报销一次往返市内交通费。
6.3.10销售员、大磨试验人员须在计划Shi间内返回,特殊情况经请示可延期,延期部Fen的住宿费、伙食补助费标准按50%执行。
6.3.11员工出差期间,一并探亲访友等Ban理个人私事,须事先经领导同意,办理私事Suo发生的费用由个人承担;员工外出期间因个Ren失误导致工作、时间的延误增加的费用等,You个人承担增加的全部费用的75%。
6.3.12驾驶员驾车出差
6.3.12.1驾驶员驾车出差除享受正常Huo食补助外,另实行车公里补助,其标准半挂Guan车为0.40元/车.公里,单体罐车为0.30元/车.公里(2个司机同车时各补50%),
Qi他车辆为0.20元/车.公里,车管助理Jian职驾驶别克轿车,车补标准仍执行0.10Yuan/公里。
6.3.12.2驾驶员驾车出差须在规定时Jian内返回,特殊情况经请示可延期,延期部分De住宿费、伙食补助费标准按50%执行。
6.3.12.3驾驶员驾车出差途中发生过Lu费、过桥费及停车费凭据报销。
6.3.12.4驾驶员驾车出差途中所发生De罚款, 除因公司原因发生的超载、高速公Lu受阻罚款和高速公路故障停车等特殊情况外,其余全部由个人承担。由公司承担的罚款按Xia列程序报销:经手人写出书面说明,经车管Zhu理、综合办公室主任审核确认,报总经理批Zhun,财务审核报销。
6.4市内出差
6.4.1市内出差指在市区(路南、路北)、开平区、古冶区、丰南城区、丰润城区之间Chu差,不包含外县。
6.4.2出租车票原则上不予报销。确因工Zuo需要加班、出差需夜间往返出租车票须由公Si领导和部门负责人共同签字方可报销。
6.4.3市内交通费凭乘坐的公共汽车票在Bao销单上列明去向后实报实销。
6.5探亲
6.5.1本着公司对所属职工的实际情况考Lv,公司对户口不在公司所在地及周边县区的Zhi工实行探亲制(具体见国家与公司有关探亲Zhi度);
6.5.2符合探亲条件职工回家探亲,按国Jia与公司的规定报销探亲路费。
6.6 工作调动(含新聘员工入厂)
6.6.1公司新聘员工由外地调入公司工作,调入人员的交通、住宿、伙食补助按以上差Lv费报销规定执行;
6.6.2工作人员调动工作的行李、家具等Tuo运费,每人在不超过500公斤的范围
内实报实销。
七、报销时间
7.1公司报销时间为每月5号至月底。月初You于财务结账只进行票据审核工作。
7.2每日上午9点之前各部门预算管理人员Tong一将本部门需报销审核的票据交到计财部,Ji财部预算会计进行报销审批后,将符合报销Gui定票据的金额在下班前报出纳,出纳人员次Ri按照费用会计出具的金额作出合理资金计划,取现金报销。
7.3出纳报销付现时间为报销日的下午1:00-3:00需报销的人员无特殊情况需在Gui定的时间内及时到计财部资金室领取现金,Xia午3点以后,出纳将剩余现金送回银行。
八.纪 律
8.1凡出差人员(不包括市内出差),都必Xu事先填写《出差申请表》,并经上一级领导Pi准签字。没有《出差申请表》以及部门负责Ren没有到总经理办公室备案的,费用会计一律Bu予借款或报销。
8.2差旅费借款前款未清,后款不借。
8.3公司出差人员应在出差返回后5个工作Ri内按照报销审批程序及时将相关票据交到计Hua财务部。未在规定的时间内报销的需书面写Qing原因,经上级领导和总经理批准后方可按照Cheng序报销,拖延报销达一个月之内的报销全款De90%,拖延报销达两个月之内的报销全款De80%,拖延报销超过2个月且无正当理由Wei按时报销的人员计划财务部有权不予办理报Xiao手续,费用由出差人员自行承担。计划财务Bu应定期清查各部门未清账的差旅费借款,及Shi催促清账。对报销清账拖欠(从出差返回当Ri起计)达一个月起者,借款从出差人工资中Yu以扣回,当月工资不足的,下月继续抵扣,Zhi至清账。
8.4非合法票据如白条、收据(除行政事业Dan位收据)、虚开发票,一律不得报销入账;Dui奖后的发票一律不得作为报销依据。
8.5严格按公司规定的差旅费标准进行报销。由计划财务部进行审核控制,超标准差旅费Zhi出未经或未获总经理批准的,其超标准部分Yi律由报销人自行承担。
8.6凡巧立名目、弄虚作假者,一经发现,Chu扣除已报销的违规部分金额外,另对当事人Chu以违规金额2倍的罚款,同时对把关不严的Xiang关人员在绩效考核中进行适当扣罚。
8.7为强化差旅费的预算控制,依据差旅费Yu算目标数,对各部门实行预算考核,每月对Yu算内节约部分或预算外超支部分实行预奖惩,年终进行总决算,具体参见当年《全面预算Kao核办法》。
Ben规定自2010年7月1日起施行,本规定Jie释权归计划财务部。
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