范文一:过程审核管理办法
DYE-QI-02 文件编号 拟 制 审 核 承 认 作业标准书 2007/06/15 制定日期
1.0 版 本 号 过程审核管理办法 - 1 - 页 码
1. Objective目的
明确过程审核流程和职责,通过对产品开发、过程开发、制造过程的有效性进行评定,及
时发现、提出缺陷,从而达到改进并提高过程有效性。
2. Scope适用范围
适用于本公司的产品诞生过程、批量生产过程的审核。
3. Terms and Definition定义
无
4. Responsibilities职责
4.1 质量部负责过程审核计划的编制,组织审核小组和过程审核的实施; 4.2 审核员负责依审核计划实施过程审核和审核后整改措施落实情况追踪; 4.3 各相关部门配合审核员按计划完成审核过程;
4.4 责任部门负责审核后的整改措施计划的落实。
5. Procedure工作程序
5.1 审核策划
5.1.1一般计划过程审核频次为半年/1次;计划外审核由组织根据“客户抱怨单”、品质统计数据、
开发/试生产或量产项目进度需要制定过程审核的频次及计划。
5.1.2过程审核分为两种形式:定期过程审核和快速过程审核。快速过程审核可根据生产情况和
顾客信息反馈的情况适时进行,并记录于“过程审核报告”。
5.2 审核准备、通知
由质量部经理主导组织确定审核员。由审核员制定“审核计划表”,确定审核员、审核时间和
审核范围等。经管理者代表批准后在审核前1周内分发给审核员和被审核部门。 5.3 首次会议
在审核开始之前,由审核员召集被审核部门主管及相关人员召开首次会议;在首次会议上
应明确审核实施计划、要求和时间安排,以便各个部门做好相应的准备。 5.4 审核实施
5.4.1审核期间审核员及时记录审核期发现,并填写“过程审核报告”。
5.4.2在审核时若发现严重的缺陷,审核员必须与过程负责人共同制订并采取紧急措施。 5.4.3评分定级。
?按计划进行的(计划内)过程审核采取定量评分方法,因此审核结果以及审核报告的分析具有可比性,而且持续改进过程(KVP)的观点可以看出与以往审核的差异。
?不同的评定方法(例如:定性评分方法)必须由供方和顾客协商确定并在审核报告中注明。 5.4提问和过程要素的单项评分可以是0、4、6、8、10,满足要求的程度是打分根椐。
分数 对符合要求的评定 备注
10 完全符合
8 绝大部分符合,只有微小偏差
6 部分符合,有较大的偏差 采用1/4原则
4 小部分符合,有严重的偏差
0 完全不符合
DYE(Q)A4070(REV.01)
DYE-QI-02 文件编号 拟 制 审 核 承 认 作业标准书 2007/06/15 制定日期
1.0 版 本 号 过程审核管理办法 - 2 - 页 码
过程要素符合率EE计算公式
EE%=实际得分/各相关问题满分的总和×100%
5.5审核结果的综合评分
产品 服务
------产品开发 EDE ------策划 EDE
------过程开发 EPE
------原材料外构件 EZ ------委外服务或外购产品 EZ
------各道工序的平均值 EPG ------各道工序的平均值 EPG
------服务/顾客满意程度 EK ------服务/顾客满意程度 EK
注:在对服务进行审核时,请把下列描述中的生产换为服务,生产过程换为服务过程.产品不
同所选的生产工序不同,”生产”要素计算出的符合率(总符合率)也可能不同。
5.5.1每个产品组工序平均值EPG的计算公式如下:
E1+E2+------+EN
EPG%= ×100%
n(评定工序的数量)
5.5.2整个过程的总符合率的计算如下:
E1+E2+------+EK
EP%= ×100%
k(被评定过程要素的数量)
5.6“生产”要素中的各分要素进行评定(反映质量体系情况)
5.6.1对产品来说要素分为:
EU1% 人员/素质
EU2% 生产设备/工装
EU3% 运输/搬运/贮存/包装
EU4% 缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP) 5.6.2对服务来说要素为
EU1% 人员/素质
EU2% 服务的实施
EU3% 联络/标识/信息/数据交流
EU4% 缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)
通过对各道工序进行评定,然后汇总得出有关质量体系要素的情况,指出不足.这对于
总评定(见定级标准)也有重要的意义。
5.7定级
总符合率(%) 对过程的评定 级别名称
90~100 符合 A
80~90 绝大部分符合 AB
60~80 有条件符合 B
< 60="" 不符合="" c="">
说明如下:
A.若被审核的总符合率超过90%或80%,但其在一个或多个要素符合率只达到75%以下,则必须
从A级降到AB级或从AB降到B级。
B(若有的提问分为零,而不符合要求可能会给产品和过程质量造成严重的影响,则可把审核方
从A级降到AB级或从AB级降致到B级,在特别的情况下,也可以降为C级。 C(必须在说明页中说明降级的原因。
DYE(Q)A4070(REV.01)
DYE-QI-02 文件编号 拟 制 审 核 承 认 作业标准书 2007/06/15 制定日期
1.0 版 本 号 过程审核管理办法 - 3 - 页 码
5.8未次会议:审核员对在审核期间发现的所有情况进行列述并总结,制定“过程审核报告”,
并由被审核方签字确认。
5.9过程审核报告
5.9.1 过程审核报告包括下列内容:
过程负责人/参加审核人员
过程描述(范围),例如:设备、工艺、产品、服务。
审核的原因
结果描述(产品生产/实施服务符合质量要求的程度)
降级标准并说明理由
措施表完成期限
有时还包括紧急措施并说明(大概)期限各负责人
评定标准表(评分及定级)
不有评定的审核提问或增加的审核提问项目
对每个审核提问项目的说明(没有提问的项目,得分小于10的提项目,若有必要还有得分为
10分的提问项目)
对发现的缺陷要指出所参照的现行文件(若需要则举例) 5.9.2对每项缺陷要指出其在审核提问表中的对应点并进行如下描述:
问题描述
发现情况(例如:缺陷类型,缺陷地点)
在审核报告中也可以提及审核中发现的特别好的方面
审核员对所了解的各种信息要严格保密
被审核企业有权把审核的结果较交其他的顾客
在内部确定审核报告及相关管理信息(例如:内部/外部过程审核报告)的分发人。
5.10纠正措施及其有效性验证
对单项评分低于8分的项目,均应采取纠正措施:且过程负责人必须负责落实纠正措施并对
其有效性进行跟踪。
5.11过程审核记录存档
包括:年度内部审核计划,首次会议签到表,过程审核提问表,未次会议签到表,过程审核报
告,过程审核整改记录。
6( Key Process Indicator 绩效指标
None
无
7. Reference相关文件
None
无
8. Record记录
DYE(Q)A4070(REV.01)
DYE-QI-02 文件编号 拟 制 审 核 承 认 作业标准书 2007/06/15 制定日期
1.0 版 本 号 过程审核管理办法 - 4 - 页 码
NO. Record Location Retention
编号 记录名称 保存部门 保存期限
过程审核评分表 质量部 3年
审核计划表 质量部 3年
审核结果一览表 质量部 3年
审核报告 质量部 3年
改进计划 质量部 3年
记号 日期 修改内容 修改原因 修改人 审核 确认
DYE(Q)A4070(REV.01)
DYE-QI-02 文件编号 拟 制 审 核 承 认 作业标准书 2007/06/15 制定日期
1.0 版 本 号 过程审核管理办法 - 5 - 页 码
------------下面黄颜色是赠送的简历模板不需要的可以下载后
编辑删除
简历——智联招聘
男 | 已婚 | 1988 年月生 | 户口:湖南 | 现居住于广东深圳-宝安区 3年工作经验 | 团员 |
广东省深圳市宝安区福永镇陈屋村2巷518101
E-mail:
求职意向
?工作性质: 全职
?期望职业: 销售业务、销售管理、市场
?期望行业: 专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务 ?工作地区: 深圳
?期望月薪: 4001-6000元/月
?目前状况: 我目前处于离职状态,可立即上岗
职业目标
喜欢营销管理类工作,喜欢有挑战的工作,大学四年一直在挑战自己,挑战自己的极限,一直在做营销的兼职,坚信“也精于
勤而荒于嬉”一直严于律己,在各方面都要从严要求自己。相信自己总有一天会成功的~只有自己不敢做的,没有做不成的,
做销售10分靠天,九分靠人做,市场是人做出来的。
DYE(Q)A4070(REV.01)
DYE-QI-02 文件编号 拟 制 审 核 承 认 作业标准书 2007/06/15 制定日期
1.0 版 本 号 过程审核管理办法 - 6 - 页 码
工作经历
2013/01 -- 2014/04
超越电脑专卖店 | 市场主管
行业类别:计算机硬件 | 企业性质:民营 | 规模:20人以下 | 职位月薪:4001-6000元/月 工作描述:
在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫,并且为各用户提供售后维护工作。
2011/06 -- 2012/11
衡阳市教育培训学校 | 销售主管
行业类别:教育/培训/院校 | 企业性质:民营 | 规模:20-99人 | 职位月薪:2001-4000元/月 工作描述:
为学校制定招生计划,带领招生专员在各社区以及学校周围做广告(包括粘贴墙体广告,入户拜访宣传)开展招生工作,定期
到中小学校门口驻点宣传,联系各学校任课老师开展招生工作。
教育经历
2007/09 --2011/06
在校学习情况
曾获
院校级三等奖
在校实践经验
2008/03 -- 2010/10
大学生英语周刊衡阳市推销员到衡阳市区域经理
*2008年推销员,在学校新生开学期间向学生和家长推销《学生英语报》 *2009-2010年《学生英语报》衡阳地区区域经理,负责在衡阳各高校组建团队销售《学生英语报》,团队培训,团队维护,最后
指导团队销售。
*2009-2010年。衡阳行动者文化传播有限公司 招生代理
负责公司在衡阳地区的自考、成人高考、家教培训的招生工作,制订季度招生计划,实行电话营销,接待客户的来访、洽
谈工作。到各医院和各事业单位接触式发放传单并且交谈留下有意向人的电话以后回访。并且做出了良好的业绩。
语言能力
英语:读写能力良好 | 听说能力良好
企业合同管理制度
一、 合同管理总账
1、目的和依据
DYE(Q)A4070(REV.01)
DYE-QI-02 文件编号 拟 制 审 核 承 认 作业标准书 2007/06/15 制定日期
1.0 版 本 号 过程审核管理办法 - 7 - 页 码
为加强公司的合同管理工作~预防、减少和及时解决合同纠纷~维护企业合法权益~提高经济效益、根据《中华人民共和国合同法》和有关政府部门规定~结合公司的实际情况~制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于公司及其所属各单位与外签订的各类合同、协议等~包括但不限于买卖合同~借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、保险合同等。
3、合同管理原则
合同管理必须遵循依法办事~预防为主~层层把关~跟踪监督~及时调整~维护企业合法权益的原则。
4、保守商业秘密
管理、参与合同工作的一切有关人员~应当为公司保守商业秘密。 二、 合同管理职责
1、企业合同管理部门的主要管理职责
,1,认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例~依法保护本企业的合法权益。
,2,制定、修订本公司合同管理制度、办法~组织实施合同管理工作。
,3,审查合同~防止不完善或不合法的合同出现。
,4,协助合同承办人员依法签订合同~参与重大合同的谈判与签订。
,5,做好合同统计、归档、保管工作。
,6,监督、检查本公司合同签订、履行情况。
,7,代表本公司处理与外单位的合同纠纷。
,8,按期统计~汇总本公司的合同签订、履行、合同纠纷处理情况等~并及时DYE(Q)A4070(REV.01)
DYE-QI-02 文件编号 拟 制 审 核 承 认 作业标准书 2007/06/15 制定日期
1.0 版 本 号 过程审核管理办法 - 8 - 页 码
向公司领导汇报。
2、采购、销售部门的主要职责
,1,依法签订、变更、解除本部门的合同。
,2,严格审查本部门所签订的合同、重大合同提交相关部门会审。
,3,对所签合同认真执行~并定期自查合同履行情况。
,4,在合同履行过程中~加强与其它各有关部门联系~发生问题及时向领导汇报。
,5,合同原件交与合同管理部门~本部门也要做好合同的登记、统计、归档工作。
3、财务部门的主要职责
,1,加强与采购、销售等有关部门的~及时通报合同履行中的应收应付情况。
,2,财务部见合同付款~做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析~提出处理建议~妥善保管收、付凭证。
,3,配合销售部做好合同管理工作。
三、合同审签管理
,1,公司对外签订合同~应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行~未经授权任何人不得以公司名义对外签订合同。
,2,除及时清结者外~合同应当采用书面形式~合同文本应当采用统一的合同示范文本~合同相对方提供的合同文本必须送交有关部门审核。
,3,合同按种类统一编号。
,4,合同及其有关的书面材料~应当语言规范~字迹清晰~条款完整~内容具体~用语准确~无歧义。
,5,订立合同必须完备合同条款~合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和DYE(Q)A4070(REV.01)
DYE-QI-02 文件编号 拟 制 审 核 承 认 作业标准书 2007/06/15 制定日期
1.0 版 本 号 过程审核管理办法 - 9 - 页 码
住所、标的、数量和质量~价款和付款方式~履行的期限、地点、方式、违约责任及解决争议的方法等。
,6,对外签订合同~要明确选择纠纷管辖地。
,7,法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。 ,8,签订合同~应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章~单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。 四、合同审签程序
,1,签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。
对方需提供上一年度年检过的公司法人营业执照副本复印件~并加盖该公司公章。
,2,签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。
,3,签订合同必须认真审查对方当事人的履约能力。
,4,签订合同应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料。
,5,合同承办人应将合同的副本或复印件一份及时送交本单位财务部门备案~作为财务部门收付款物的依据。
五、合同履行、变更和解除
1、合同履约管理
,1,法定代表人、公司总经理全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订合同的履行。
,2,在履行合同过程中~根据情况的变化~应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题~合同承办人及时处理~必要时经单位负责人同意~可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。
,3,接收标的必须经过严格的验收程序~对不符合制度和合适合同标的应在法DYE(Q)A4070(REV.01)
DYE-QI-02 文件编号 拟 制 审 核 承 认 作业标准书 2007/06/15 制定日期
1.0 版 本 号 过程审核管理办法 - 10 - 页 码
定期限内及时提出书面异议。
,4,合同结算必须通过本单位财务部门进行~对合法有效的合同~财务部门必须在合同约定的期限内结算~对未经合法授权或超权限签订的合同~财务部门有权拒绝结算。
,5,凡与合同有关的来往文书、电信、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况~除妥善保存有关收付 凭证外~还要做好履约记录。 2、合同的变更和解除
,1,对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时~必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。
,2,我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时~应当及时收集有关证据~并立即以书面形式通知对方当事人~同时积极采取补救措施~减少损失。
,3,发现对方当事人不履行或不完全履行合同时~合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施~收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据~及时向公司报告。
,4,我方当事人因故变更或解除合同~应当及时以书面形式通知对方当事人~说明变更解除合同的原因和请求对方书面答复的期限~尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。
六、合同纠纷处理
1、合同纠纷管理
,1,为解决合同纠纷所采取的各项措施~必须在法定的诉讼时效和期间内进行。
,2,发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时~应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。
,3,合同承办部门人员应配合好公司行政部参加仲裁或诉讼。 DYE(Q)A4070(REV.01)
DYE-QI-02 文件编号 拟 制 审 核 承 认 作业标准书 2007/06/15 制定日期
1.0 版 本 号 过程审核管理办法 - 11 - 页 码
,4,合同纠纷发生后~可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。
,5,合同发生纠纷后~需要委托代理人参加诉讼活动的~应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。
,6,解决合同申请书、起诉书、证据、答辩书、协议书、调解书 仲裁书、裁定书、判决书等~在结案后十日内~由承办人送交行政部备案。 2、合同纠纷处理程序
,1,发生合同纠纷~合同承办部门、人员应立即报告公司领导和行政部~销售部、采购部、财务部等相关部门应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。
,2,在处理合同纠纷过程中~对于可能因对方当事人的行为或者其他原因~使判决不能执行或者难以执行的案件~应当及时向法院申请财产保全。
,3,合同纠纷发生后~应当依法采取一切措施~积极收集、整理有关证据~在证据可能灭失或者难以取得的情况下~应当向法院申请促使证据。
,4,向法院提供原始证据时~必须先行复制~并请求法院的承办人员出具证据收执。
七、合同资料管理
1、档案资料内容
下列资料可以作为合同档案:
,1,谈判记录、可行性研究报告及批准文件,
,2,对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件,
,3,对方当事人履约能力证明资料复印件,
,4,对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明~个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件,
,5,我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件, DYE(Q)A4070(REV.01)
DYE-QI-02 文件编号 拟 制 审 核 承 认 作业标准书 2007/06/15 制定日期
1.0 版 本 号 过程审核管理办法 - 12 - 页 码
,6, 双方签订或履行合同的往来最电传、电子邮件、信函、电话记录等书面材料厂
,7,登记、见证、鉴证、公证等文书资料库
,8,合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议,
,9,标的验收记录的,
,10,交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。
2、合同资料的归档、统计与管理
,1,公司所有合同都必须统一编号~由行政部妥善保管。
,2,合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内~应将合同档案资料移交行政部。
,3,借阅合同须办理登记手续~有关企业秘密的合同还须主管领导的签批。 八、附则
,1,凡因本按规定处理合同事宜~未及时汇报情况和跌合同有关资料而给公司造成损失的~追究相关负责人和责任人的相应责任。
,2,行政部应定期将履行完毕或不再履行的全身表关资料按合同编号 整理~由行政部主管确认后交档案管理人员存档~不得随意处置、销毁、遗失。
DYE(Q)A4070(REV.01)
范文二:过程审核管理办法
文件号 DZ/QZ 8.2.01 有限公司 过程审核管理办法 版本号 B 编 制 审 核 批 准 共2页 第 1 页 日 期 日 期 日 期 生效日期
1. 目的
指导内部过程审核用于对质量能力进行评定,使过程能达到受控和有能力在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控,并实现持续改善。
2. 范围
适用于本公司所有产品在过程方面进行的计划内、计划的内部审核。
3 术语(略)
4 职责
4.1管理者代表负责委任审核组长,批准针对过程审核不合格的纠正措施计划,批准《过程审核总评定报告》。 4.2 质管部负责协调、检查质量体系的实施。
4.3审核组长编制审核日程表,全权组织审核的全过程,编写审核报稿
4.4各审核员在审核组长的领导下,配合并支持审核组长的工作,按任务分工实施检查。 4.5 各受审核部门负责人,针对提出的问题制定并实施相应的纠正措施。
5 流程图(见附页)
6 程序
6.1质管部负责组织审核工作并拟定《内部审核计划》。计划应包括以下内容:
a)审核目的和范围;
. b)受审核部门;
c)审核日程安排表;
d)审核依据
e)审核流程
f)审核员分工情况
6.2审核员依据审核要求拟定担当范围内的《过程审核提问记录表》,依计划提交审核组核定。 6.3依计划进行正式审核,审核之前举行首次会议,与会人员包括审核组成员和被审核单位负责人员。宣读《内
部审核计划》,以便让所有参加人员得到相同信息。
6.4审核员依据预定的计划、流程和提问表实施审核。审核过程中如果发现可疑项,在倾听
被审单位的解释之后,方可对该项目做出是否属于不符合项的判定,并及时予以记录、
评分。同时可以向被审核单位实时提出改善建议。
6.5对提问结果评分(注:评定不满10分则必须制定改进措施并明确落实期限)
10 完全符合
8 绝大部分(3/4以上)符合,无特别风险
6 部分符合(1/2以上)符合,有较大的偏差和一定风险
4 小部分符合(1/2以下)符合,有严重的偏差和较大风险
0 完全不符合
6.7举行末次会议,审核员解释审核结果,提出相应改善要求或改善建议。审核员、被审核单位签字确认审核报
告,如果审核组与被审单位彼此间有疑问可以在此澄清。
6.8根据总符合率对过程进行定级
a)过程要素符合率E的计算公式: E
E(%)=(各相关问题实际得分的总和/各相关问题满分的总和)X100% E
b)每个产品组工序平均值E的计算公式 PG
E(%)=(E+ E+ E…E..)/被评定的工序数X100% PG123N
DZ /QZ 8.2.01 B版 过程审核管理办法 共 2页第 2页
E(%) =(E+ E+ E+ E…E..)/ 被评定过程要素的数量X100%PDEPEZPGK
(各过程要素说明:开发E、过程开发E、原材料/外购件E、各道工序的平均值E、售后服务/用户满意E.. DEPEZPGK
总符合率(,) 对过程的评定 级别名称
A 90,100 符合
AB 80,小于90 绝大部分符合
B 60,小于80 有条件符合
C 小于60 不符合
注:
1、总符合率超过90,或80,,但其在一个或多个要素上符合率只达到75,以下,则必须由A级降到AB
级或从AB级降到B级。
2、若有的提问得分为0,而可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响,则可把被审核方从A级降到AB
级或从AB级降到B级,特别情况下,也可以降到C级。
6.9审核组完成审核报告,由管理者代表批准后,由质管部分发责任部门。原稿由质管部存档。 6.10末次会议上,被审核方针对不符合项制定纠正预防措施,拟定措施计划表并确定完成期限,提交审核组。并
按照措施计划表落实纠正预防工作。
6.11审核组根据被审核方提交的改善计划实施验证和监督。
6.12审核过程中所产生的各种记录按《质量记录的控制程序》进行保存归档
7相关文件
7.1内部质量审核控制程序 DZ/QP 8.2.03
7.2质量记录的控制程序 DZ/QP 4.2.02
7.3纠正预防措施控制程序 DZ/QP 8.5.02
8质量记录
8.1过程审核计划 JZ112A
8.2过程审核总评定报告 JZ116A
8.3过程审核提问记录表 JZ118A
8.4过程审核结果一览表 JZ117A
8.5不合格报告 JZ115A
范文三:过程审核管理办法
B3100GQAQ(2004)311
QG505213-2004
QG
QG505213-2004
车程车核管理车法
2004-04-07车布2004-04-15车施
上海汽车股有限公司份汽车车车车厂 车 布
QG505213-2004
前 言
本车准依据QG000101《管理车准车车车》、及写QG500001《车量手》和册ISO/TS16949:2002《车量管理体系汽车行车生车件相车服车件的车车车施—与ISO9001:2000的特车要求》。
本车准的附车A、B、C、D、E是车范性附车。
本车准由上海汽车股有限公司汽车车车车提出。份厂
本车准由上海汽车股有限公司汽车车车车车准化室车口。份厂
本车准起草车位,上海汽车股有限公司汽车车车车车量保车公司。份厂
本车准主要起草人,高云霞。
1GF04-0904.03.2004.03.2504.04.0104.04.07?高云霞车逸宣向阳王惠忠
制修确更通 知 车车 制
定车车改车 号或更改日 期校 核日 期车 定日 期批 准日 期
车 制 方 式上海汽车股有限公司份汽车车车车企车车准履车厂
II
1 范车
车程车核管理车法
本车准适用于上海汽车股有限公司汽车车车车;下车,的所有车系覆盖车品的车程车核。份厂称厂体
2 车范性引用文件
下列文件中的款通车本车准的引用而成车本车准的款。凡是注日期的引用文件~其后所有的修条条随
改车;不包括勘车的容,或修车版均不适用于本车准~然而~鼓根据本车准成车车的各方究是否可内励达研
使用车些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件~其最新版本适用于本车准。
ISO/TS16949-2002 车量管理系汽车行车生车件相车服车件的车车车施体—与ISO9001:2000的特车要求3 车车和定车
;无,
4 车车
车车第5部分“管理容车法”中“车车”一车。内与
5管理容车法内与
衡量支持文件/流程车车主要活车描述指车相车车车
内车车、每年5.1车车根据车核方案内车程车核年
管理12月与划“年度车核车”度车划车程车核年度车车划
制、车核批准者代前完;附车A,的格式车制~
表成管理者代表车批
5.2由各相车部车车车并各相车附加车程车
易工车车客内部重新车品初车~需要提交的填部车核申车车地改车抱大车量车车车车写“附加车程车核申车生车怨
车”;附车B,~由并
部车车理批准
车保部车5.3车车车情车行判定况附加车程车
理与批车核申车车Y是否增加车
程车核
N有管理者车保部车行车5.4指定合适的车核车车
代表授予车理核前和小车成车~小车成车必
车束车车的文件。一周车是符合车格车定的车核
有车车培车内车
车车车程车核车核小车车车
A
III
车核车车5个5.5按“车程车核车施车车程车核车施A工作划”;附车C,。填写车划
日车车包括车核人车、目划
的、范车、依据、日程安
制定车核车施车划排等容~由小车车车内
车核车车批准。车核车覆盖
所有班次~本部车的
人车不能车核本部车。
5.6车核车车车车车车程车写车核车车车程车核车车车车核车车表写
核车车表。表
车核车5.7至少车在一周前车车核车核通知
成车出车核通知车相车部车。前一
周
车出车核通知5.8由车程车核车车车主持~车核小车出席车到表
会并确车上需车明车车核被车核率
车施车~到人车在划会部车
“车到表”;附车D,
上车字。
5.9车车车的不符合车车据车核小车车核车果车车首次车会
要及车车车~车车车。并当确被车核
5.9.1 车核车部通车内沟部车
核车车~车不符合车并确~车车车核如有疑车由车核车车定确。
5.10由车程车核车车车主车核小车出席车到表
持,被车核率
末次车会5.10.1通车核车车~沟部车100%
5.10.2车车核车果~确
5.10.3到人车在“车会
到表”;附车D,上车
字。
5.11.1按“车程车核车车核车车核车车程车核车告
告”;附车E,车制~。束后车制车程车核车告
5.11.2车程车核车告车在3个修改车告3工作日完成个内并工作
交车保部车理车批。日
BC
5.13车程车核车告由车保车保部车程车核车告
部车理车核批准车理BC
N批准车告
Y
IV
分车车程车核车告跟踪车车车正
车任部车制定措施
并车施车正措施
5.14车放车核车告车核小车车放车车表
5.15车任部车车在15个车任部车收到车量能力车
工作日车正措施车内将车告核改车车划
车程车核小车。车正措施车后15
包括车任人和完成期个工
限。作日
5.16由车程车核车车车正车核车车车量能力车
措施车行踪~车车其跟核改车车划
有效性~车车车果车并将N
车于《车量能力车核改车车
划》上。
Y5.17车车保存期限按照车保部《车车管理程
《车车管理程序》车行。各相车序》
部车
车车存档
序号车程指车车控车率车车材料
每年不少于二1车程车核符合率车程车核车告次
每次车程车核一2车量能力车核改车车完成率划《车正措施车》划次
6 车告车车与
车车第5部分“管理容车法”中“支持文件内与/相车车车”一车。
7 修车车车
序号修车日期修车履车生效日期
V
QG505213-2004
QG 000002-2001附车A
;车范性附车,
年度车核车划
QG505213-2004
上海汽车股有限公司汽车车车车份厂
XXX年年度车程车核车划1、车核依据,×××××、企车车量手和程序文件及管理车准册
2、车核范车,覆盖企车所有车品生车的全车程。
3、车核目的,车车程车行车核~车价其是否受控有效。出车程的薄弱车车车施车正车防措施~使整车程并找并个
车于受控车~不提高车程能力。状并断
4、车核车车,全年车核共分二次~每半年车行一次。
5、车核小车,车车,
车车,
车制, 车核, 批准,
附车B
;车范性附车,
附加车程车核申车车
QG505213-2004
附加车程车核申车车
车,号
申车部车,日期,
QG505213-2004
情描述,况
易地生车 工车车更 内部重大车量车车 车客抱怨 新车品车车申车理由,
部车车理批准, 日期,车保部车理意车,
车保部车理, 日期,
附车C
;车范性附车,
车程车核车施车划
QG505213-2004
车程车核车施车划
序号日期/车车车核部车车核要素车核人车车注
车制, 日期, 车核, 日期,
QG505213-2004
附车D
;车范性附车,
车到表
QG505213-2004
车到表
车,号
? 首次车 ? 末次车会会
车车,地点,
序号姓名车车序号姓名车车
12
34车核车
56
78
序号姓名车车序号姓名车车
12
34
56
78受车
核
910方
1112
1314
1516
1718
注,如遇“?”的打“?”车车。
附车E
QG505213-2004
;车范性附车,
车程车核车告
范文四:过程审核管理办法
标题:过程审核管理办法
批准人 签字 日期 批准人 签字 日期
Lydia Liu Grant Li
Mike Lu Shihao guo
Daisy Wu
修改记录
DCN No. 版本号 编制 日期 更改说明
0 Yu Ji 11-28-2013 New release
1、目 的
为验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合企业的产品生产的过程策划和工作的安排及企业产品生产的过程是否被正确有效实施,以及适时发掘产品生产过程中的质量问题,并采取有效的纠正预防措施,以确保企业产品生产的过程活动得到有效控制和管理及对其进行持续不断地改进。 2、适用范围
本公司产品实现过程/批量生产中的所有过程的审核,包括计划内和计划外的过程审核。 3、职 责
3.1管理者代表负责过程审核的策划和协调,并指派和任命审核小组组长。
3.2审核组长负责【年度过程审核计划】编制、组织实施。
3.3审核小组负责过程审核计划之执行、对过程审核中缺失部门提出的不符合事项之纠正措施的实施进
行跟踪评价和效果验证。
4、定 义
过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活
动。
5、作业流程
5.1审核人员要求
5.1.1审核人员应具有半年以上品质,技术员工作经验或产品项目负责人资格,并具有两年以上过程实践经验。
5.1.2由审核组长选择确定,,,人组成审核小组。
5.2过程审核编制
5.2.1过程审核计划编制,审核组长负责在每年底编制下一年度的【年度过程审核计划】,报管理者代
表批准后实施,过程质量审核频次为每周1次,审核可以分开为多个时间段完成,但一次审核只审核一个工站。
5.2.2【年度过程审核计划】应明确审核目的、范围、审核依据、审核日程安排等,批准后发布到相关部门。
5.2.3必要时,对于有问题的过程,品保部及时提出适时增加过程审核(计划外的审核):
a.过程不稳定
b.产品质量下降
c.顾客索赔及抱怨增加
d.生产流程改变
e.强制降低成本的要求
f.内部部门的要求
5.3过程审核流程
5.3.1通常按:准备--实施--报告和总结--纠正措施、跟踪、有效性验证的方法进行。
5.3.2审核小组对过程文件资料进行研究,把过程划分为工序,进行过程描述,从“5M1E”即人、机、料、法、环和管理因素,确定影响过程的各种参数
5.4过程审核的内容
5.4.1审核小组根据前期准备工作,确定审核的范围,编制【过程审核检查表】,以确定要审核的重点内容,以防止在审核中对过程审核要点的遗漏。过程质量审核的主要内容有:
a. 产品图样、工艺文件、检验文件等是否完整统一,是否为现行有效版本。
b. 设备、工装、计量器具维护保养、管理是否符合要求,使用是否正常。
c. 操作者对文件的理解情况及执行情况。
d. 是否按规定正确地开展质量检验工作。
e. 现场环境是否符合生产要求。
f. 操作者的技能是否符合该岗位的要求,是否按要求持证上岗。
g. 原材料、协作件是否符合规定要求。
h. 所生产的产品质量是否符合规定的要求等等。
i. 过程能力是否足够,产品一致性是否合理。
j. 仓库出货,运输,物料管理是否合理。
5.4.2过程审核流程计划
审核小组与被审核部门协商后,确定并编制详细的审核流程计划,编制【过程审核计划表】包括时间/地点、参加人员,以及相关的审核项目的一览表。
5.5实施审核
5.5.1必要时,审核组长召开首次会议,主要把审核程序、过程范围、审核提问表、方法和责任分工、现场的实施等解释清楚。
5.5.2审核组实施现场审核时,审核员按审核提问表,可根据现场情况,按顺序或随机提问。除对影响过程质量的“人、机、料、法、环、管理”六大因素进行审核外,还抽检产品的质量,以验证过程是否处于受控状态,是否达到了预期的目的。在审核时若发现严重的缺陷,与车间过程负责人共同制订并采取紧急措施。
5.6末次会议
审核员对审核结果进行解释,将审核发现的缺陷记录在措施表内,并确定纠正措施完成期限的要求。 5.7纠正措施
审核组与有关部门共同分析研究存在问题和拟采取的纠正和预防措施,责任部门负责在要求的的期限内实施,质量部负责跟踪检查及验证,按照【纠正和预防措施管理程序】执行。
5.8审核报告
5.8.1审核组应对过程的有效性作出综合评价,应编写【过程审核报告】,说明本次审核的原因、范
围、审核人员、审核情况、和措施表及要求的完成期限等。
5.8.2【过程审核报告】报送管理者代表和相关职能部门,并作为管理评审的输入内容。 6、相关文件
6.1【纠正和预防措施管理程序】
7、相关记录
7.1【过程审核计划表】
7.2【过程审核检查表】 7.5【纠正和预防报告】
范文五:过程审核管理办法
标题:过程审核管理办法
修改记录
1、目 的
为验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合企业的产品生产的过程策划和工作的安排及企业产品生产的过程是否被正确有效实施,以及适时发掘产品生产过程中的质量问题,并采取有效的纠正预防措施,以确保企业产品生产的过程活动得到有效控制和管理及对其进行持续不断地改进。 2、适用范围
本公司产品实现过程/批量生产中的所有过程的审核,包括计划内和计划外的过程审核。 3、职 责
3.1管理者代表负责过程审核的策划和协调,并指派和任命审核小组组长。 3.2审核组长负责【年度过程审核计划】编制、组织实施。
3.3审核小组负责过程审核计划之执行、对过程审核中缺失部门提出的不符合事项之纠正措施的实施进
行跟踪评价和效果验证。
4、定 义
过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活
动。
5、作业流程
5.1审核人员要求
5.1.1审核人员应具有半年以上品质, 技术员工作经验或产品项目负责人资格,并具有两年以上过程实践经验。
5.1.2由审核组长选择确定1~2人组成审核小组。 5.2过程审核编制
5.2.1过程审核计划编制,审核组长负责在每年底编制下一年度的【年度过程审核计划】,报管理者代
表批准后实施,过程质量审核频次为每周1次,审核可以分开为多个时间段完成,但一次审核只审核一个工站。
5.2.2【年度过程审核计划】应明确审核目的、范围、审核依据、审核日程安排等,批准后发布到相关部门。
5.2.3必要时,对于有问题的过程,品保部及时提出适时增加过程审核(计划外的审核): a. 过程不稳定 b. 产品质量下降 c. 顾客索赔及抱怨增加 d. 生产流程改变 e. 强制降低成本的要求 f. 内部部门的要求 5.3过程审核流程
5.3.1通常按:准备--实施--报告和总结--纠正措施、跟踪、有效性验证的方法进行。
5.3.2审核小组对过程文件资料进行研究,把过程划分为工序,进行过程描述,从“5M1E ”即人、机、料、法、环和管理因素,确定影响过程的各种参数
5.4过程审核的内容
5.4.1审核小组根据前期准备工作,确定审核的范围,编制【过程审核检查表】,以确定要审核的
重点内容,以防止在审核中对过程审核要点的遗漏。过程质量审核的主要内容有:
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
产品图样、工艺文件、检验文件等是否完整统一,是否为现行有效版本。 设备、工装、计量器具维护保养、管理是否符合要求,使用是否正常。 操作者对文件的理解情况及执行情况。 是否按规定正确地开展质量检验工作。 现场环境是否符合生产要求。
操作者的技能是否符合该岗位的要求,是否按要求持证上岗。 原材料、协作件是否符合规定要求。 所生产的产品质量是否符合规定的要求等等。 过程能力是否足够,产品一致性是否合理。 仓库出货,运输,物料管理是否合理。 5.4.2过程审核流程计划
审核小组与被审核部门协商后,确定并编制详细的审核流程计划,编制【过程审核计划表】包括时间
/地点、参加人员,以及相关的审核项目的一览表。 5.5实施审核
5.5.1必要时,审核组长召开首次会议,主要把审核程序、过程范围、审核提问表、方法和责任分工、现场的实施等解释清楚。
5.5.2审核组实施现场审核时,审核员按审核提问表,可根据现场情况,按顺序或随机提问。除对影响过程质量的“人、机、料、法、环、管理”六大因素进行审核外,还抽检产品的质量,以验证过程是否处于受控状态,是否达到了预期的目的。在审核时若发现严重的缺陷,与车间过程负责人共同制订并采取紧急措施。 5.6末次会议
审核员对审核结果进行解释,将审核发现的缺陷记录在措施表内,并确定纠正措施完成期限的要求。 5.7纠正措施
审核组与有关部门共同分析研究存在问题和拟采取的纠正和预防措施,责任部门负责在要求的的期限内实施,质量部负责跟踪检查及验证,按照【纠正和预防措施管理程序】执行。 5.8审核报告
5.8.1审核组应对过程的有效性作出综合评价,应编写【过程审核报告】,说明本次审核的原因、范
围、审核人员、审核情况、和措施表及要求的完成期限等。
5.8.2【过程审核报告】报送管理者代表和相关职能部门, 并作为管理评审的输入内容。
6、相关文件
6.1【纠正和预防措施管理程序】
7、相关记录
7.1【过程审核计划表】
7.2【过程审核检查表】 7.5【纠正和预防报告】