范文一:学校固定资产检查表
学校固定资产检查表
填报单位,章, 2014年 月 日 序检查内容 自查情况 检查结果 备注 号
固定资产管理制度是否 看书面1
健立 材料
固定资产管理领导小组 看书面2
和工作小组是否成立 材料
固定资产帐面设置是否
3 看材料
健全
固定资产管理中各类台
4 帐设置~资产卡片是否看材料
规范完整、合理。
固定资产管理中~是否
5 看材料
做到帐帐、帐实相符
已处置,报废,固定资
6 看材料
产数额,万元,
出租、出借固定资产数
7 看材料
额,万元,
固定资产该报废未处理
8 看材料
的数额,万元,
人员退休、调动是否及
9 看材料 时办理财产移交手续
有无其它财产损失浪费 实地查10
现象发生 看
1
存在那些问题
自 查 过 程 中
单位领导:
年 月 日
存在那些问题
检
查
过
程
中
检查人员:
年 月 日
2
范文二:审计固定资产增加减少检查表
表3-18 固定资产增加检查表
被审计单位:宏远公司 索引号:
项目:固定资产 财务报表截止日/期间:2008.1.1-12.31
编制:李琳 复核:
日期:2009.3.7 日期:
增加情况 核对内容(用“?”、“×”表示) 固定资产名称 取得日期 取得方式 固定资产类别 凭证号
数量 原价 1 2 3 4 5 6 7
核对内容说明:?与发票是否一致;?与付款单据是否一致;?与购买/建造合同是否一致;?与验收报告或评估报告等是否一致;?审批手续是否齐全;?与在建工程转出数核对是否一致;?会计处理是否正确(入账日期和入账金额)
审计说明:
表3-19 固定资产减少检查表
被审计单位:宏远公司 索引号: 项目:固定资产 财务报表截止日/期间:2008.1.1-12.31 编制:李琳 复核:
日期:2009.3.7 日期:
固定资累计减值账面处置净损索引核对内容(用“?”、“×”表示) 固定资产名称 取得日期 处置方式 处置日期
产原价 折旧 准备 价值 收入 益 号 1 2 3 4 5
核对内容说明:?与收款单据是否一致;?与合同是否一致;?审批手续是否齐全;?会计处理是否正确;???
审计说明:
范文三:固定资产减值权责分离检查表
版本:
20XX年3月19日 权责分离检查表
公司名称
业务流程编号 7.0 固定资产管理
业务流程名称 7.5 固定资产的减值
责任人 财务部负责人
【权责分离所针对的业务流程情况简介】
序号 业务程序概要
1 本流程阐述固定资产减值及财务入账管理程序
授权、批准 记录、报告 实物管理 检查、复核 编活动描述 (Authorization (Recording or (Custody of (Review 号 or approval) reporting) assets) Activities)
编制《固定资产减1 财务部会计 值报告》
审阅《固定资产减 财务部负责人 值报告》
审核《固定资产减2 总部财务总监 值报告》
编制计提固定资
3 产减值准备记账 财务部会计
凭证
审核计提固定资
4 产减值准备记账 财务部负责人
凭证
更新《固定资产折5 财务部会计 旧计算表》
审核《固定资产折6 财务部负责人 旧计算表》
其他补充说明无(如果从形式上存在了权责未有效分离的情况,但公司在实质上存在其他替代
性活动可以降低相关风险到可接受的程度,请在此处说明)。
是否存在可能不存在。上述业务流程已经建立了有效的权责分离。 的权责未有效
分离的情况,
1/1
范文四:学校卫生检查表
校园环境卫生检查表
时间:2015 年 月 日 检查人: 存 在 问 题 中心联小 铁峪联小 高庄联小 邢庄联小
类 别
检查项目
检 查 要 求
分 值 100
扣 分
1.四化标准 2.地面 3.墙面
净化、硬化、绿化、美化 无果皮纸屑、土、石子、烟头、痰迹、 废弃物和积水、无枝叶、无杂草 无乱写、乱画、乱张贴;制度牌、画像 等上面无灰尘 垃圾箱外干净,垃圾及时清理 自行车、机动车有序停放在规定地点 花坛、草坪无践踏痕迹、无杂草 有效使用,无损坏,摆放有序 地面干净无水迹、墙面无乱写乱画、小 便池无尿碱、杂物、大便池无溢出 物品摆放整齐、干净卫生、室内无异味 干净整洁、有专人打扫
10 20 5 10 10 10 5 10 10 10
得 分
室 4.垃圾箱 外 5.交通工具 卫 6.绿化带 生 7.公物
8.厕所 9.传达室 10.大门口
合
计
负责人签字
范文五:学校卫生检查表
附件1: 学校卫生工作监督检查表
学校名称(签章): 内江市东兴区永福乡中心校 办学方式: 公办 学校性质(幼儿园、小学、中学、高校);学生人数 955 人,其中住校生 130 人 法定代表人: 刘燕 办公电话 : 2855036 手机 : 13890545432 学校地址: 内江市东兴区永福乡场镇
检查备注 检查内容 项目
学校学校卫生安全工作领导小组: 有? 无?;设置卫生管理专(兼)职人员: 是? 否?; 卫生学校卫生工作纳入学校工作计划:是? 否?;
管理 制定相关卫生管理制度和检查考核制度:有? 无?;
学校饮水类型:城市自来水? 乡村自来水? 自备水? 二次供水? 桶装水?
学校自建设施供水合格水质检测报告:有? 无? 生活学生饮水:开水? 纯净水? 其它: 自带杯具:是? 否? 饮用 供水人员健康证明:有? 无? 饮用水卫生监督档案:有? 无? 水 纯净水索证:是? 否?; 饮水机定期消毒:是? 否?;有无消毒记录:有? 无?;
因饮用水发生传染病:有? 无?;发生年份、次数、人数:
校医、卫生室配备情况: 有? 无? ;人数 人
校医、卫生室设备及设施有:体重计?、身高坐高计?、血压计?、听诊器?、《标准对数
视力表》?、教学卫生测量尺?、诊查床?
高压灭菌器或高压锅?、敷料缸?、酒精灯?、污物桶?。
保健教师配备情况: 有? 无? ;人数 人
卫生管理人员情况:专职? 人数 人 ; 兼职? 人数 人
是否建立主要领导是传染病群控工作责任人制度:有? 无?; 传染病工作是否纳入学校年度工作计划:有? 无?; 传 传染病疫情报告制度:有? 无?; 染 专(兼)职传染病疫情报告人员: 有? 无? 病 因病缺勤病因追查与登记制度: 有? 无? 管 因病排查结果登记日志:有? 无? 理 对传染病病愈返校情况进行管理(如要求提供病愈证明等):有? 无?
学校传染病应急预案: 有? 无?;开展演练:是? 否?
晨检制度:有? 无? 建立并有记录:是? 否?
查验接种证制度: 有? 无? 建立并有记录:是? 否?
本年度是否开展学生健康检查是? 否?:学生健康档案建立: 有? 无?
传染病防治宣传资料:有? 无?
本年度是否开展传染病防治知识培训: 是? 否?
教师人均面积是否符合卫生要求:是? 否?;
课桌是否符合卫生要求:是? 否?;
黑板是否符合卫生要求:是? 否?;
教室采光是否符合卫生要求:是? 否?;
教室照明是否符合卫生要求:是? 否?;
教学教室微小气候是否符合卫生要求:是? 否?; 卫生 学生宿舍是否符合卫生要求:是? 否?;
卫生管理制度:有? 无?;专人保洁:是? 否?;
环境卫生:整洁? 不整洁?;无虫媒及老鼠:是? 否?;
个人用品摆放柜:有? 无?;摆放整齐? 不整齐?。
公共厕所:(1)水冲式厕所(男/女) / (个);(2)旱厕:有? 无?
流动洗手设施: 有? 无?
学校校长(签字): 卫生监督员(签字):
时间: 年 月 日 时间: 年 月 日