范文一:煤矿供应科管理制度
目 录
一、XX矿供应工作管理新理念 ................................. 3
二、供应科员工十条标准: ................................... 5
三、XX煤矿物资采购管理办法 ................................. 7
(一)物资采购的基本原则 ............................................................................................................ 7
(二)物资采购计划编制 ................................................................................................................ 8
(三)物资采购管理规定 ................................................................................................................ 8
(四)物资采购程序........................................................................................................................ 9
(五)物资验收入库管理 .............................................................................................................. 10
(六)结算管理.............................................................................................................................. 11
(七)、其它规定............................................................................................................................ 11
四、供应库区管理制度 ...................................... 12
五、供应仓库管理制度 ...................................... 14
(一)、工作要求............................................................................................................................ 14
(二)、器材验收............................................................................................................................ 14
(三)、材料发放............................................................................................................................ 15
(四)材料保管.............................................................................................................................. 15
(五)、安全、卫生........................................................................................................................ 16 六、XX煤矿供应科库存盘点实施方案 .......................... 17
一、库存盘点的目的...................................................................................................................... 17
二、设立盘库领导小组 .................................................................................................................. 17
三、盘库方式.................................................................................................................................. 17
四、盘库结果运用.......................................................................................................................... 17 七、供应科质检验收制度 .................................... 19
八、物资使用制度 .......................................... 20
九、物资核算制度 .......................................... 21
十 、物资交旧领新制度 ..................................... 22
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十一、劳动防护用品管理制度 ................................ 23
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一、XX矿供应工作管理新理念
一、以感恩对企业:首先要深刻理解煤销企业文化、践行企业文化,对待企业要有感恩之心,对待工作要有敬业和责任之心,对待客户要有诚信之心,对待同事要有坦诚宽容之心,对待自己要有律己之心。
二、以忠诚对岗位:树立真正的人生观、价值观,珍惜岗位奉献期,说到做到,说干就干,干就干好,工作中要有强烈的事业心和危机感,使岗位因为有我更重要,使工作因为有我更出色,少说多做,不计较个人微薄小利得失,要把全部心思、精力集中在工作上,诚心、精心、专心对待工作,对自己主管分管的工作要真正做到用心做事。
三、以精心对工作:要先学会做人才能学会做事,把工作当作事业来做,工作服从领导安排,工作敢于坚持原则,做事要认真,业务水平要精练,做事要有激情,工作要有新思路,执行力要强。要不断向创新要成果、要效益。工作中要多动脑、多思考、干活要干标准活。平时要养成勤学习、多思考、好干活、勤汇报的思想,不断提高自己的综合素质和树立良好的人格魅力,在干事创业中实现个人人生价值。
四、以坦诚对同事:为人要诚信,品行要端正,同事之间要相互尊重与支持,单位之间工作多沟通,要多听不同声音找不足、找差距。客户交往中要精诚合作、求同存异、顾全大局,工作中要坚持原则,讲正义,树正气,在处理问题时要做到公平公正,共同创
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造和谐的工作环境。
五、以创新求发展:要牢固树立供应管理新理念,大力推进供应工作重质量、讲服务、保生产,要正确对待以感恩对企业、以精心对工作这一供应理念,要深刻理解一点一滴都是节约、一分一毫都是成本、节约都是纯利润这一成本意识。要切实做到供应工作制度化、规范化、程序化。工作过程中要严要求、讲文明、走程序、守规矩,严格按照供应工作程序办理各项业务。
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创新、创优、创效
爱煤销、爱XX、争第一、创一流、重质量、讲服务、保生产
二、供应科员工十条标准:
第一条、对待企业要有感恩之心,对待工作要有敬业之心,对待同事要有坦诚宽容之心,对自己要有律己之心。
第二条、为人要诚信、品行要端正,做事要认真,业务水平要精练,工作要有新思路。
第三条、树立真正的人生观、价值观、珍惜岗位奉献期,不计较个人微薄小利得失,对自己主管和分管的工作真正做到用心做事。
第四条、有不折不扣的执行力,做精益求精的执行者,少说多做,做就做好,争创一流。
第五条、把工作当作事业来做,工作服从领导安排,要把全部的心思、精力集中在工作上,诚心、精心、专心对待工作。
第六条、在工作中学习,在学习中工作,要读好书、交高人,不断提高自己的综合素质,在工作岗位上实现自己的人生价值。
第七条、尊重领导,团结友善,同事之间要相互尊重与支持,单位之间工作要多交流,客户交往中要精诚合作、顾全大局,工作要坚持原则,讲正义,树正气。在处理问题上要做到公平公正。
第八条、用心做事,追求卓越。积极向上,不断创新熟练掌握工作业务技能,干一流工作,创一流业绩,做一流员工。
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第九条、遵守国家的法律、法规,不折不扣地执行企业的各项规章制度。
第十条、要先学会做人才能学会做事,对企业利的话不说,对企业不利的事不做,做对企业有效的事,做创造价值的事,始终遵守企业利益第一的原则。
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三、XX煤矿物资采购管理办法
为进一步加强物资采购管理,规范物资采购行为,更好地服务于安全生产,根据集团公司有关规定,结合XX煤矿实际情况,特制定本办法。
(一)物资采购的基本原则
1、贯彻集团公司授权采购的原则
根据集团公司采购管理有关规定,XX煤矿负责自购物资项目招议标采购,统购物资报集团公司招标办统一采购。
2、统一招议标采购的原则
矿供应科为XX煤矿物资采购的职能部门,根据授权和自购项目范围,由XX煤矿自购的物资或集团公司授权XX煤矿采购的物资由供应科按规定组织招议标采购。
3、计划采购的原则
供应科必须严格按照批准的物资采购计划执行,杜绝计划外物资采购;安全生产急需的计划外物资采购必须办理审批手续。
4、质量优先,同质比价的原则,追求最优性价比。
5、重点供应商优先的原则,根据集团公司供应商管理规定,纳入集团公司重点供应商或战略供应商管理的供应商优先选择,优先选择市场信誉好的供应商。
6、保障安全生产的原则,采购物资必须证件、技术资料齐全,到货及时。
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(二)物资采购计划编制
1、各使用单位根据矿下达的月度生产计划及消耗定额,编制月度物资需求计划,当月25日前报供应科。供应科汇总、审核,编制XX煤矿物资采购计划,报矿分管领导审核,矿主管领导批准。设备采购计划由机电科编制,经分管领导审核,矿主管领导批准。
采购计划要根据集团公司规定,分自购计划和统购计划分别编制上报集团公司。
2、对常用物资,供应科组织有关部门制定科学、合理的储备定额,为编制采购计划提供必要的依据。
3、生产急需的物资需求计划,由矿主管领导审核批准后,供应科执行。
4、编制计划要按统一格式,物资名称、规格型号、技术参数、主机或生产厂家、推荐厂家等必须填写清楚。计划要实事求是,不得冒报,以满足安全生产需求为原则,对不负责任造成物资积压者,矿将追究有关人员的责任。
5、对加工周期长的特殊物资要有足够的提前量并注明到货时间。
(三)物资采购管理规定
1、采购业务实行归口管理,任何单位和个人不得擅自参与采购部门的业务,或强行向采购部门推荐产品。
2、供应科要严格按照集团公司批准的自购计划或授权采购项目
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进行采购,无集团公司或矿有关领导批准,不得采购。
3、采购前,应编制详细的采购计划和商品的计划价格或询价价格,做好市场调查,并对厂家的资质进行审查。
4、在采购煤矿专用物资时,严格遵循《关于加强煤矿矿用产品安全标志管理的通知》和煤矿安全管理的有关规定,严禁采购和使用无安全标志的产品,生产厂家提供各种必须证件,包括煤安证、生产许可证、产品合格证、防爆合格证等。
(四)物资采购程序
1、供应科根据批准的自购物资采购计划,向使用单位、技术部门、生产厂家等咨询,必要时供应科组织对生产厂家、使用单位等进行考察,确定技术要求、参数,根据采购物资的性质,确定评委组成,编制招议标计划,经矿分管领导审核,报矿主管领导批准。
2、根据批准的招议标计划,供应科组织,企管科、机电科、财务科、监察科等参加,召开招议标会议;技术要求高的设备、配件等物资采购,成立由评标主任负责的评标委员会进行评标,必要时邀请集团公司或其他单位部门专业人员参加,评委主任负责招标过程技术问题。
3、供应科或技术部门评委(设备采购)根据评标情况,形成评标报告,报领导审批。需签订技术协议的采购项目,由生产、机电技术管理部门负责签订技术协议。
4、供应科根据批准的评标报告,形成合同文本,组织矿有关单位进行合同会签,并报领导批准,加盖单位印章。
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5、合同签订后,供应科负责分发企管科、监察科、业务相关单位(设备合同发机电科),并把合同及时交供应商。
6、合同生效后,供应科具体负责合同的履行;企管科、机电科、财务科等部门履行合同相关条款并监督合同的履行情况。
7、合同生效后供应科要及时归档,询价资料、投标文件、厂家资质、评标报告、合同、技术协议等资料必须齐全。
(五)物资验收入库管理
1、物资到矿后,机电科负责组织设备验收,验收合格办理入库;供应科负责组织材料、配件验收,验收合格办理入库。
2、验收必须由计划员、质检员、保管员、矿相关部门人员等参加,并必须有一名参加招议标会议的评委参加,必要时邀请使用单位技术人员或外部专家参加。
3、验收严格按合同、技术协议等进行。数量、质量、技术资料等验收项目要齐全。对内在质量不能够当场确定的,进行外观验收。对质量、数量、资料等不符合要求,与合同或计划清单不符的物资,不得办理入库手续。杜绝验收‘五无’产品(无产品生产许可证、无产品质量证明书、无产品合格证、无防爆合格证、无煤矿安全标志)。
4、需有关技术管理部门(第三方)鉴定的物资,要邀请有资质的单位进行鉴定。
5、物资验收合格后,机电科、供应科等部门根据有关管理规定,建立物资验收入库台帐,按要求做好物资的保管工作。
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(六)结算管理
1、供应商根据合同和入库验收单及时开据增值税发票或合同约定的其他形式的合法发票,材料、配件经供应科审核确认,设备由机电科、供应科共同审核确认,报矿有关领导审批后,到矿财务科入帐。
2、审核人员对照合同、入库单等审核发票的价格、物资规格型号、税率等,对价格真实性负责。财务科根据签证齐全的票据办理结算手续,并按照有关规定审核票据,保证票据的合法性。 (七)、其它规定
1、本办法解释权归XX煤矿供应科。
2、本办法与集团公司规定不一致者按集团公司规定执行。
3、本办法从下发之日起执行
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四、供应库区管理制度
为构建供应文明库区、塑造XX一流形象,特制定以下制度。
(1)库管人员必须做到供应工作制度化、规范化、程序化办理业务,严格履行出入库手续,对无凭证或凭证手续不齐全,库管员有权杜绝办理一切业务,并及时向科室领导反映。
(2)库区物资严格做到合理储放、文明整洁、码放整齐、出库方便,装卸人员必须听从库管员的安排,不得随意堆放,违者给予100—1000元罚款。
(3)库管人员要掌握物资发放的合理性,物资发放坚持“推陈储新、先进先出”坚持供应节约的原则。发放物资做到一查数、二核对、三发放。
(4)所有人员进入库区严禁携带易燃、易爆物品,严禁在库区内吸烟或携带明火,违者给予500元罚款。
(5)库区重地,严禁闲杂人员进入,进入库区人员、车辆必须严格按照线路行驶,不准车辆乱停乱放,保证车辆畅通,进出有序。
(6)库区内禁止外单位携带设备、工具从事焊割作业,如不经供应科同意擅自安装,接电、施工等作业,将给予500元罚款。并在矿上提出批评。
(7)库区管理人员要做好安全消防工作,保证安全消防设施齐全,确保消防通道畅通。
(8)库区管理人员下班要做好交接班记录,供应人员下班
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要做到及时关灯、关窗、关电脑、大门上锁,做好库区安全“四
防”工作。
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五、供应仓库管理制度
仓库中心任务,就是做好材料的验收、发放、保管和保养及清仓盘库工作,并按时报材料收、支、存及期未余额报表,保管员必须做到:收发迅速、准确无误、质量完好、确保安全。
(一)、工作要求
1、建立建全以岗位责任制为主要内容的各项管理制度,做到人人有岗、人人有责、工作有标准。
2、按上级核定最高储备量储备物资,计划员与保管员共同把关,不得超储。
3、保管员要做到“三懂”、“四会”、“五五摆放”、“十过硬”。帐目清、无涂改、无差错、日清月结。单据数字准确,印鉴齐全,有关单据,报表及时上报准确无漏上报,做到帐、卡、物、资金四对照。
4、物资放发严格按规定制度办理领发手续,严禁白条领、发料。
5、保管员因工作调动,必须严格办理移交手续。
6、加强对库存物资的保管、保养工作,努力做到“四无”、“十不”。
7、仓库每月盘库一次。每季清查一次并及时填报资金及材料收、支、存等各种报表。
(二)、器材验收
1、材料进库或现场接料,必须做好验收登记。
2、材料进库后,应及时认真检查包装并规定、质量、数量进行清点,实
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物与发票相符方可办理入库手续。
3、无计划及非计划人员购进的材料,未经主管领导同意,不得办理入库手续。
4、严把质量关,对质次材料拒绝验收。
5、土产材料随到随收,过磅要认真,折算要有记录,量方要准确,不得冒做、不徇私情,严把质量关,不遵者,一经查处,给予处罚和调离。 (三)、材料发放
1、材料出库必须填写清楚领料单,当月单据过月作废。
2、主要材料按定额发放,凡超定额者,未经主管领导批准不得发放。
3、对外销售或调拔,必须办理财务手续方可发料。
4、辅助材料,按限额控制发放,计划外非生产用料,必须经主管领导批准签发。
5、认真执行交旧领新制度,不交不发。
6、坚持先进先出的原则发放。
7、发放时认真查看印鉴是否齐全。
(四)材料保管
1、库容保持整洁、材料按类别、品种、规格摆放,易燃、易爆、易腐物资不得相混存放在一起。
2、库内材料应做到:库区规划化、架子化、五五化、上盖下垫妥善保管,标识要明显、品名相符、材质不混、数量准确、质量合格、附件齐全,资料完整。
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(五)、安全、卫生
1、禁止闲杂人员进库,不得让领料人员进库随意挑选。 2、入库严禁携带易燃、易爆品,严禁烟火。
3、搞好卫生,做到货架无尘土,库区无杂草,无垃圾,清洁卫生。 4、下班时要关窗、关门、上锁。
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六、XX煤矿供应科库存盘点实施方案
为提高库管员的业务技能,检验工作效果和执行力,及时掌握库存数量,更好地优质服务区队,依据供应科管理标准化要求,制定XX煤矿供应科盘库实施方案,具体内容如下:
一、库存盘点的目的:通过扎实有效地开展盘库工作,使库管员真正做到随时了解、掌握库存动态,按程序发放物资,为计划员提供可靠计划依据,最终达到帐目日清月结,收、支、存平衡。
二、设立盘库领导小组
组长:
副组长:
成员:
领导小组职责:每月定期与不定期的组织开展盘库工作,保证该项工作顺利开展,并达到预期目的。
三、盘库方式
1、自查阶段:平时熟悉掌握库存动态,月末(截帐当天)要结合系统库存数量核对实物,做到账卡物相符。
2、组织检查阶段:自查结束后,由库存盘点领导小组组长或副组长组织统计员、分管计划员、保管员、对库存物资按随机抽查。
四、盘库结果运用
1、每月保管员要做好自查的各项工作,发现问题、找出原因及时整改。
2、抽查时对帐、卡、物不符的物资,保管员要写出书面材料说明原
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因,对清帐目,并按照供应科有关规定进行处罚。
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七、供应科质检验收制度
一、所有入库物资到货后实施计划员,质检员、保管员三方共同验收。
二、对煤专产品必须具备有效的煤安标志证,否则禁止入库。
三、验收过程中三方各司其责,计划员侧重检查入库物资渠道是否符合公司规范的范畴,价格是否合理,质检员侧重入库物资的在入库前的质量和价格责任,发现价格和质量问题,负责追换,保管员侧重入库的质量、数量、检测,三证一标是否齐全。
四、所有入库物资必须在当日验收完毕,凡发现质量、渠道、价格有问题的物资不得滞留在库。
五、入库物资验收完毕后,由保管员填写收货单,经过计划员,保管员质检员三方签字,三方任何一方不见实物不得签字,违者一经查实,停止工作,按脱岗处理。
六、入库物资发现质量问题,将追究三方人员责任,视其情节轻重,结合有关管理规定给予处罚,危及安全生产情节严重者,停止工作,调离本岗位。
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八、物资使用制度
深入推行内部市场化的管理,全面提高“三化”综合管理的水平,建立完善材料审批制度,完成矿上下达的各项经营指标,特制定XX矿材料审批办法:
一、各单位每月25日前将本月所需用材料计划明细报供应科。
二、供应科结合矿上制定当月生产经营计划将各单位限材金额,对各单位上报所需材料计划进行分解审批。
三、对非生产性材料应严格审批,原则是少批不批,充分利用修复和回收材料,减少非生产材料支出,降低成本。
四、必须使用非生产材料的单位,必须报分管领导批示后,由供应科主管领导签字后方可审批,并建立台帐。
五、严格执行交旧领新制度,领料单位必须先交旧,由负责回收材料的人员在领料单上签字后方可进行审批。领料单必须印章齐、用途清。
六、建立材料审批回访检查制度,各单位必须建立领用材料入库台帐,材料发放台帐,库存结合明细,每月有供应科派专人负责检查材料使用,库存情况。
七、各单位的专职领料员,必须有高度责任心,对工作认真,对本单位所领用的材料台帐必须收、支清楚,其他人员无权领用材料。
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九、物资核算制度
为了使物资的计划、采购、入库、发放、回收等工作井然有序,充分利用现有货源,提高物资周转率,最大限度的降低生产成本,制定物资核算制度。
1、上报的物资采购计划,一定要结合实际生产情况,科学编制采购作业计划。
2、采购前进行相关市场咨询,进行询价、比价、议价与供货商交涉,确定购入条件与支付条件。
3、严格执行采购权限和范围,按正常的程序办理。
4、货比三家,同条件比价格、比质量、比货源信义度。
5、入库物资数量和质量严格把关,杜绝与计划数量不符或劣质产品入库。
6、按期做好付款整理和审查工作。
7、建立供应商与价格记录,对供应商定期评估。
8、定期向相关部门领导提供市场动态。
9、要做好每月、季、年度的收、支、存报表,并作好物资的动态分析。
10、每年不少于两次的库存大盘点工作,并做好仓库的盘点分析报告。
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十 、物资交旧领新制度
1、需交旧领新的物资必须在规定的期限内交旧,不按规定交旧或完不成回收率的,按原材料价值对领料单位进行罚款,缺损的根据缺损价值处罚。
2、供应科负责以各单位交旧领新材料的建帐和管理,做到帐、卡、物相符,台帐要清晰明了。
3、各单位回收的旧料,交到供应科或指定地点,并由供应科开据旧料单,供应科据此考核并作为交旧领新的审批依据。
4、规定交旧领新物资中,对回收的旧料由矿安排专人负责修理,修复的物资按40%计入领取单位的材料费用。
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十一、劳动防护用品管理制度
为进一步加强我矿职业危害防治工作管理,防止和控制我矿作业场所职业危害,切实保障职工的健康。确保我职工劳动防护用品保质、保量的按时发放,特制定如下管理制度。
(一)、劳动防护用品的采购
1、在采购劳动防护用品时,要严格按照矿月、季度职工劳动防护用品配备标准采购。
2、采购的劳动防护用品必须符合国家标准或行业标准,否则一律不准采购。
3、采购的劳动防护用品生产厂家,必须具有特种劳动防护用品安全标志证书、生产许可证。否则一律不准采购。
4、严禁采购生产厂家《特种劳动防护用品安全标志证书、生产许可证》不在有效期的劳动防护用品。
(二)、劳动防护用品的验收
1、采购的劳动防护用品到矿后,实行计划员、质检员、保管员三方联合验收。
2、劳动防护用品验收入库前,供应单位首先向计划员、质检员、保管员提供生产厂家《特种劳动防护用品安全标志证书、生产许可证》。
3、计划员、质检员、保管员接到供应单位提供生产厂家《特种劳动防护用品安全标志证书、生产许可证》证件后,要认真检查确
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认证件符合要求,方可进行验收。
4、验收时计划员、质检员、保管员,要严格质量关、数量关。确认质量符合要求,数量核对准确后方可验收入库。
5、严禁无证产品入库。
(三)、劳动防护用品的保管
1、存放劳动防护用品的库房,必须确保专库、专用、专人保管。
2、劳动防护用品的库房保管员必须由工作认真,责任心强的人员担任。
3、对超出使用期的劳动防护用品要及时更换,并清理出库。
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范文二:【精品】煤矿企业供应科管理制度
目 录
一、新桥矿供应工作管理新理念 ........................... 5
二、供应科员工十条标准:............................... 7
三、供应工作制度 . ..................................... 9
四、新桥煤矿物资采购管理办法 .......................... 10
(一)物资采购的基本原则 .............................................................................................10
(二)物资采购计划编制 . ................................................................................................ 11
(三)物资采购管理规定 . ................................................................................................ 11
(四)物资采购程序 . .......................................................................................................12
(五)物资验收入库管理 . ................................................................................................13
(六)结算管理 . ..............................................................................................................14
(七) 、其它规定 .............................................................................................................14 五、新桥煤矿供应商管理制度 ............................ 15
一、诚信守法的基本原则 . ................................................................................................15
二、供应商准入制 ...........................................................................................................15
三、新供应商的初审和供应商的评审。 . ...........................................................................15
四、供应商关系管理 . .......................................................................................................16
六、供应库区管理制度 ................................. 17
七、供应仓库管理制度 ................................. 19
(一) 、工作要求 .............................................................................................................19
(二) 、器材验收 .............................................................................................................19
(三) 、材料发放 .............................................................................................................20
(四)材料保管 . ..............................................................................................................20
(五) 、安全、卫生 ..........................................................................................................21 八、新桥煤矿供应科库存盘点实施方案 ..................... 22一、库存盘点的目的:通过扎实有效地开展盘库工作,使库管员真正做到随时了解、掌握库 存动态,按程序发放物资,为计划员提供可靠计划依据,最终达到帐目日清月结,收、支、
存平衡。 .........................................................................................................................22
二、设立盘库领导小组 ....................................................................................................22
三、盘库方式 ..................................................................................................................22
四、盘库结果运用 ...........................................................................................................22 九、新桥煤矿物资回收管理办法 .......................... 24
(一) 、物资回收范围 ......................................................................................................24
(二) 、管理职责分工 ......................................................................................................24
(三) 、管理和考核 ..........................................................................................................25
1、回收管理 .............................................................................................................25
2、修理管理 .............................................................................................................26
3、复用管理 .............................................................................................................27
4、销售管理 .............................................................................................................27
5、考核与奖励 ..........................................................................................................27 十、新桥煤矿材料审批暂行规定 .......................... 29
(一) 、职责划分 .............................................................................................................29
(二) 、计划内材料领用程序 ............................................................................................29
(三) 、计划外材料领用程序 ............................................................................................30
(四) 、相关规定 .............................................................................................................30 十一、供应科质检验收制度 .............................. 32十二、原材料采购管理制度 .............................. 33十三、供应物资信息管理制度 ............................ 34十四、物资使用制度 ................................... 35十五、物资核算制度 ................................... 36十六、材料管理考核办法 ................................ 37
(一)锚杆、托盘、树脂药卷的使用及考核办法 . ......................................................37
(二)钢带、菱形网的使用管理考核办法:. .............................................................38 十七、物资现场跟踪管理制度 ............................ 39十八、关于加强土产材料管理制度 ......................... 40十九、物资交旧领新制度 ................................ 41
二十、关于加强坑木管理制度 ............................ 42二十一、供应科物资保管保养制度 ......................... 43二十二、供应科物资盘点制度 ............................ 44二十三、供应科煤矿矿用产品安全标志管理制度 .............. 45二十四、关于加大我矿各单位(区队)地面及井下材料现场管理的通知 .................................................. 47
(一) 、地面检查范围标准 ...............................................................................................47
(二) 、井下检查范围标准 ...............................................................................................47
(三) 、奖罚措施 .............................................................................................................48
(四) 、参加检查单位 ......................................................................................................48 二十五、新桥矿夏季“三防”专用物资管理办法 .............. 49二十六、劳动防护用品管理制度 .......................... 50 (一) 、劳动防护用品的采购 ............................................................................................50 二十七、关于水泥袋回收的通知 .......................... 52二十八、供应科计算机系统管理制度 ....................... 53
(一) 、供应科计算机主机系统管理规则 ..........................................................................53
(二) 、专职管理员职责: ...............................................................................................53
(三) 、数据备份:..........................................................................................................53 二十九、供应科工资二次分配内部考核及管理办法 ............. 56三十、新桥煤矿供应科工资二次分配考核制度 ................ 61三十一、新桥煤矿井下炸药库安全管理制度 .................. 63三十二、爆破器材储存保管制度 .......................... 64三十三、消防安全保卫管理制度 .......................... 65三十四、炸药库值班——交接班制度 ....................... 66三十五、火工品出入库发放领退制度 ....................... 67
三十六、爆炸物品信息系统安全使用管理制度 ................ 68三十七、电雷管测试、打号操作规程 ....................... 69三十八、电雷管测试、打号操作管理制度 . ................... 70三十九、新桥煤矿爆炸材料领退须知 ....................... 71四十、报废火工品及回收安全管理制度 ..................... 72
一、新桥矿供应工作管理新理念
一、以感恩对企业:首先要深刻理解永煤企业文化、践行企业 文化, 对待企业要有感恩之心,对待工作要有敬业和责任之心, 对待客户要有诚信之心,对待同事要有坦诚宽容之心,对待自 己要有律己之心,
二、以忠诚对岗位:树立真正的人生观、价值观,珍惜岗位奉 献期,说到做到,说干就干,干就干好,工作中要有强烈的事业心 和危机感,使岗位因为有我更重要,使工作因为有我更出色,少说 多做,不计较个人微薄小利得失,要把全部心思、精力集中在工作 上,诚心、精心、专心对待工作,对自己主管分管的工作要真正做 到用心做事。
三、以精心对工作:要先学会做人才能学会做事,把工作当作 事业来做,工作服从领导安排,工作敢于坚持原则,做事要认真, 业务水平要精练,做事要有激情,工作要有新思路,执行力要强。 要不断向创新要成果、要效益。工作中要多动脑、多思考、干活要 干标准活。平时要养成勤学习、多思考、好干活、勤汇报的思想, 不断提高自己的综合素质和树立良好的人格魅力,在干事创业中实 现个人人生价值。
四、以坦诚对同事:为人要诚信,品行要端正,同事之间要相 互尊重与支持,单位之间工作多沟通,要多听不同声音找不足、找 差距。客户交往中要精诚合作、求同存异、顾全大局,工作中要坚 持原则,讲正义,树正气,在处理问题时要做到公平公正,共同创
造和谐的工作环境。
五、以创新求发展:要牢固树立供应管理新理念,大力推进供 应工作重质量、讲服务、保生产,要正确对待以感恩对企业、以精 心对工作这一供应理念,要深刻理解一点一滴都是节约、一分一毫 都是成本、节约都是纯利润这一成本意识。要切实做到供应工作制 度化、规范化、程序化。工作过程中要严要求、讲文明、走程序、 守规矩,严格按照供应工作程序办理各项业务。
创新、创优、创效
爱永煤、爱新桥、争第一、创一流、重质量、讲服务、保生产 二、供应科员工十条标准:
第一条、对待企业要有感恩之心,对待工作要有敬业之心, 对待同事要有坦诚宽容之心,对自己要有律己之心。
第二条、为人要诚信、品行要端正,做事要认真,业务水平 要精练,工作要有新思路。
第三条、树立真正的人生观、价值观、珍惜岗位奉献期,不 计较个人微薄小利得失,对自己主管和分管的工作真正做到用心 做事。
第四条、有不折不扣的执行力,做精益求精的执行者,少说 多做,做就做好,争创一流。
第五条、把工作当作事业来做,工作服从领导安排,要把全 部的心思、精力集中在工作上,诚心、精心、专心对待工作。 第六条、在工作中学习,在学习中工作,要读好书、交高人, 不断提高自己的综合素质,在工作岗位上实现自己的人生价值。 第七条、尊重领导,团结友善,同事之间要相互尊重与支持, 单位之间工作要多交流,客户交往中要精诚合作、顾全大局,工 作要坚持原则,讲正义,树正气。在处理问题上要做到公平公正。 第八条、用心做事,追求卓越。积极向上,不断创新熟练掌 握工作业务技能,干一流工作,创一流业绩,做一流员工。
第九条、遵守国家的法律、法规,不折不扣地执行企业的各 项规章制度。
第十条、要先学会做人才能学会做事,对企业利的话不说, 对企业不利的事不做,做对企业有效的事,做创造价值的事,始 终遵守企业利益第一的原则。
第一部分
三、供应工作制度
一 、做好政治和业务学习,坚持以“重质量、讲服务、保生产 为原则”严格执行集团公司国贸物资采购流程控制方案,实现统一 计划,统一采购,归口管理。
二、以服务生产为宗旨,确保物资供应。
三、以保证安全生产,经营指标为前提,充分做好物资需求计 划、物资供应、物资验收入库、发放,现场材料的回收、修旧利废 等工作。
四、做好库房、库区的规划管理工作,做到规划合理,整齐码 放,管理制度化,规范化,标准化。
五、对区队发料主动、热情,随时解决区队在使用过程中出现 的问题。
六、货到要严把质量关,数量关,价格关,杜绝三无产品入库。
七、做好材料审批工作,要有旧不批新的思想,要知道浪费都 是纯利润这一道理。
八、经常与国贸保持沟通,发挥好桥梁纽带作用,确保生产物 资需要。
四、新桥煤矿物资采购管理办法
为进一步加强物资采购管理,规范物资采购行为,更好地服务 于安全生产,根据集团公司有关规定,结合新桥煤矿实际情况,特 制定本办法。
(一)物资采购的基本原则
1、贯彻集团公司授权采购的原则
根据集团公司采购管理有关规定,新桥煤矿负责自购物资项目 招议标采购,统购物资报集团公司招标办统一采购。
2、统一招议标采购的原则
矿供应科为新桥煤矿物资采购的职能部门,根据授权和自购项 目范围,由新桥煤矿自购的物资或集团公司授权新桥煤矿采购的物 资由供应科按规定组织招议标采购。
3、计划采购的原则
供应科必须严格按照批准的物资采购计划执行,杜绝计划外物 资采购;安全生产急需的计划外物资采购必须办理审批手续。
4、质量优先,同质比价的原则,追求最优性价比。
5、重点供应商优先的原则,根据集团公司供应商管理规定,纳 入集团公司重点供应商或战略供应商管理的供应商优先选择,优先 选择市场信誉好的供应商。
6、保障安全生产的原则,采购物资必须证件、技术资料齐全, 到货及时。
(二)物资采购计划编制
1、各使用单位根据矿下达的月度生产计划及消耗定额,编制月 度物资需求计划,当月 20日前报供应科。供应科汇总、审核,编制 新桥煤矿物资采购计划,报矿分管领导审核,矿主管领导批准。设 备采购计划由机电科编制,经分管领导审核,矿主管领导批准。 采购计划要根据集团公司规定,分自购计划和统购计划分别编 制上报集团公司。
2、对常用物资,供应科组织有关部门制定科学、合理的储备定 额,为编制采购计划提供必要的依据。
3、生产急需的物资需求计划,由矿主管领导审核批准后,供应 科执行。
4、编制计划要按统一格式,物资名称、规格型号、技术参数、 主机或生产厂家、推荐厂家等必须填写清楚。计划要实事求是,不 得冒报,以满足安全生产需求为原则,对不负责任造成物资积压者, 矿将追究有关人员的责任。
5、对加工周期长的特殊物资要有足够的提前量并注明到货时 间。
(三)物资采购管理规定
1、采购业务实行归口管理,任何单位和个人不得擅自参与采购 部门的业务,或强行向采购部门推荐产品。
2、 供应科要严格按照集团公司批准的自购计划或授权采购项目
进行采购,无集团公司或矿有关领导批准,不得采购。
3、采购前,应编制详细的采购计划和商品的计划价格或询价价 格,做好市场调查,并对厂家的资质进行审查。
4、在采购煤矿专用物资时,严格遵循《关于加强煤矿矿用产品 安全标志管理的通知》和煤矿安全管理的有关规定,严禁采购和使 用无安全标志的产品,生产厂家提供各种必须证件,包括煤安证、 生产许可证、产品合格证、防爆合格证等。
(四)物资采购程序
1、供应科根据批准的自购物资采购计划,向使用单位、技术部 门、生产厂家等咨询,必要时供应科组织对生产厂家、使用单位等 进行考察,确定技术要求、参数,根据采购物资的性质,确定评委 组成,编制招议标计划,经矿分管领导审核,报矿主管领导批准。 2、根据批准的招议标计划,供应科组织,企管科、机电科、财 务科、监察科等参加,召开招议标会议;技术要求高的设备、配件 等物资采购,成立由评标主任负责的评标委员会进行评标,必要时 邀请集团公司或其他单位部门专业人员参加,评委主任负责招标过 程技术问题。
3、供应科或技术部门评委(设备采购)根据评标情况,形成评 标报告,报领导审批。需签订技术协议的采购项目,由生产、机电 技术管理部门负责签订技术协议。
4、供应科根据批准的评标报告,形成合同文本,组织矿有关单 位进行合同会签,并报领导批准,加盖单位印章。
5、合同签订后,供应科负责分发企管科、监察科、业务相关单 位(设备合同发机电科) ,并把合同及时交供应商。
6、 合同生效后, 供应科具体负责合同的履行; 企管科、 机电科、 财务科等部门履行合同相关条款并监督合同的履行情况。
7、合同生效后供应科要及时归档,询价资料、投标文件、厂家 资质、评标报告、合同、技术协议等资料必须齐全。
(五)物资验收入库管理
1、 物资到矿后, 机电科负责组织设备验收, 验收合格办理入库; 供应科负责组织材料、配件验收,验收合格办理入库。
2、验收必须由计划员、质检员、保管员、矿相关部门人员等参 加,并必须有一名参加招议标会议的评委参加,必要时邀请使用单 位技术人员或外部专家参加。
3、验收严格按合同、技术协议等进行。数量、质量、技术资料 等验收项目要齐全。对内在质量不能够当场确定的,进行外观验收。 对质量、数量、资料等不符合要求,与合同或计划清单不符的物资, 不得办理入库手续。杜绝验收‘五无’产品(无产品生产许可证、 无产品质量证明书、无产品合格证、无防爆合格证、无煤矿安全标 志) 。
4、需有关技术管理部门(第三方)鉴定的物资,要邀请有资质 的单位进行鉴定。
5、 物资验收合格后, 机电科、 供应科等部门根据有关管理规定, 建立物资验收入库台帐,按要求做好物资的保管工作。
(六)结算管理
1、 供应商根据合同和入库验收单及时开据增值税发票或合同约 定的其他形式的合法发票,材料、配件经供应科审核确认,设备由 机电科、供应科共同审核确认,报矿有关领导审批后,到矿财务科 入帐。
2、审核人员对照合同、入库单等审核发票的价格、物资规格型 号、税率等,对价格真实性负责。财务科根据签证齐全的票据办理 结算手续,并按照有关规定审核票据,保证票据的合法性。
(七) 、其它规定
1、本办法解释权归新桥煤矿供应科。
2、本办法与集团公司规定不一致者按集团公司规定执行。
3、本办法从下发之日起执行
五、新桥煤矿供应商管理制度
为了进一步加强物资采购、供应、售后服务,规范供应商物资供应 行为,根据集团公司有关规定,结合新桥煤矿实际情况,特制定本办法。 一、诚信守法的基本原则
各商户要模范遵守国家的法律、法规,以诚信为原则,自觉遵守新 桥矿招议标制度,不欺诈,相互信息沟通,达到互惠互利,在合同的约 束下自觉履行,保证矿上的物资安全达标、技术性能达标、产品质量达 标、无假冒伪劣产品。
二、供应商准入制
1、供应商在遵纪守法的前提下,以产品质量为基础,诚信守信,按 时保证产品的物资的供给。
2、供应商自觉地遵守新桥矿招议标管理制度,合理报价,不瞒价、 报虚价,向矿方提供相应的资料和各种证件,按时参加矿组织的招议标 会议。
3、 能自觉履行合同, 对于产品物资存在的问题, 供应商要积极配合, 予以解决,不推诿扯皮。
4、供应商应积极与矿供应科联系,互通信息,定期向供应科报价, 但不能虚报。
5、供应商应在产品质量、价格水平、资金实力、服务水平、技术条 件、诚信状况、生产等方面均满足新桥煤矿的要求。
三、新供应商的初审和供应商的评审。
1、计划采购人员要对资源市场、供应商分别进行调查,广泛开发企 业供应商商场,为选择符合条件的供应商奠定基础。
2、新供应商的信息采集要全面有效、可靠,不能弄虚作假。
3、严格新供应商的初审程序,要逐级上报审批。
4、每半年对供应商进行评审一次,采取优胜劣汰定级 ABC 的方法, 对信誉度高、质量好、服务好的供应商继续保留,相反则淘汰。
四、供应商关系管理
1、根据半年的评审采取定级管理。计划员采购员应定期对供应商定 期联系,逐渐建立稳定可靠,相互信任的合作关系。
2、对供应商进行相应的监督与控制,特别是在供货质量方面,同时 对供应商进行相应的指导、培训与扶持。
3、维护稳定可靠、相互信任,互利双赢的合作关系。
六、供应库区管理制度
为构建供应文明库区、塑造新桥一流形象,特制定以下制 度。
(1)库管人员必须做到供应工作制度化、规范化、程序化 办理业务,严格履行出入库手续,对无凭证或凭证手续不齐全, 库管员有权杜绝办理一切业务,并及时向科室领导反映。
(2)库区物资严格做到合理储放、文明整洁、码放整齐、 出库方便,装卸人员必须听从库管员的安排,不得随意堆放, 违者给予 100— 1000元罚款。
(3) 库管人员要掌握物资发放的合理性, 物资发放坚持 “推 陈储新、 先进先出 ” 坚持供应节约的原则。 发放物资做到一查数、 二核对、三发放。
(4)所有人员进入库区严禁携带易燃、易爆物品,严禁在 库区内吸烟或携带明火,违者给予 500元罚款。
(5)库区重地,严禁闲杂人员进入,进入库区人员、车辆 必须严格按照线路行驶,不准车辆乱停乱放,保证车辆畅通, 进出有序。
(6)库区内禁止外单位携带设备、工具从事焊割作业,如 不经供应科同意擅自安装,接电、施工等作业,将给予 1000元 罚款。并在矿上提出批评。
(7)库区管理人员要做好安全消防工作,保证安全消防设 施齐全,确保消防通道畅通。
(8)库区管理人员坚持昼夜二十四小时有人值班,下班要 做好交接班记录,供应人员下班要做到及时关灯、关窗、关电 脑、大门上锁,做好库区安全“四防”工作。
七、供应仓库管理制度
仓库 中 心任 务, 就 是做 好 材料 的验 收、 发 放、 保管 和 保养 及 清仓 盘 库工 作, 并按 时 报材 料 收、 支、 存及 期 未余 额 报表 , 保 管 员必 须 做到 :收 发 迅速 、 准 确 无误 、 质量 完 好、 确 保安 全 。
(一) 、工作要求
1、建 立建 全以 岗位 责任 制为 主要 内容 的各 项管 理制度 ,做 到人 人有 岗 、 人人 有 责、 工 作有 标 准。
2、按 上级 核定 最高 储备 量储 备物 资, 计划 员与 保管员 共同 把关 ,不 得 超 储。
3、 保 管员 要 做到 “三 懂” 、 “四 会” 、 “ 五五 摆 放” 、 “ 十 过硬 ” 。 帐 目 清、 无 涂改 、 无 差 错、 日 清 月结 。 单 据 数字 准 确, 印鉴 齐全 , 有 关 单据 , 报 表 及时 上 报准 确 无漏 上 报, 做 到帐 、 卡、 物 、资 金 四对 照。
4、 物资 放 发严 格 按规 定 制度 办 理领 发 手续 ,严 禁 白条 领 、发 料 。
5、 保管 员 因工 作 调动 , 必须 严 格办 理 移交 手续 。
6、 加强 对 库存 物 资的 保 管、 保 养工 作 ,努 力做 到 “四 无” 、 “ 十 不” 。
7、仓 库每 月盘 库一 次。 每季 清查 一次 并及 时填 报资金 及材 料收 、支 、 存 等各 种 报表 。
(二) 、器材验收
1、 材料 进 库或 现 场接 料 ,必 须 做好 验 收登 记。
2、材 料进 库后 ,应 及时 认真 检查 包装 并规 定、 质量、 数量 进行 清点 , 实
物与 发 票相 符 方可 办 理入 库 手续 。
3、无 计划 及非 计划 人员 购进 的材 料, 未经 主管 领导同 意, 不得 办理 入 库 手续 。
4、 严把 质 量关 , 对质 次 材料 拒 绝验 收 。
5、土 产材 料随 到随 收, 过磅 要认 真, 折算 要有 记录, 量方 要准 确, 不 得 冒做 、 不徇 私 情, 严 把质 量 关, 不 遵者 , 一经 查处 , 给予 处 罚和 调 离。 (三) 、材料发放
1、 材料 出 库必 须 填写 清 楚领 料 单, 当 月单 据过 月 作废 。
2、 主要 材 料按 定 额发 放 ,凡 超 定额 者 ,未 经主 管 领导 批 准不 得 发放 。
3、 对外 销 售或 调 拔, 必 须办 理 财务 手 续方 可发 料 。
4、辅 助材 料, 按限 额控 制发 放, 计划 外非 生产 用料, 必须 经主 管领 导 批 准签 发 。
5、 认真 执 行交 旧 领新 制 度, 不 交不 发 。
6、 坚持 先 进先 出 的原 则 发放 。
7、 发放 时 认真 查 看印 鉴 是否 齐 全。
(四)材料保管
1、库 容保 持整 洁、 材料 按类 别、 品种 、规 格摆 放,易 燃、 易爆 、易 腐 物 资不 得 相混 存 放在 一 起。
2、 库 内 材料 应 做到 :库 区 规划 化、 架 子化 、 五 五 化、 上盖 下 垫妥 善 保管 , 标识 要 明显 、 品 名 相符、 材 质不 混、 数 量准 确、 质量 合 格、 附件 齐 全, 资料 完 整。
(五) 、安全、卫生
1、 禁止 闲 杂人 员 进库 , 不得 让 领料 人 员进 库随 意 挑选 。
2、 入库 严 禁携 带 易燃 、 易爆 品 ,严 禁 烟火 。
3、 搞好 卫 生, 做 到货 架 无尘 土 ,库 区 无杂 草, 无 垃圾 , 清洁 卫 生。
4、 下班 时 要关 窗 、关 门 、上 锁 。
八、新桥煤矿供应科库存盘点实施方案
为提高库管员的业务技能,检验工作效果和执行力,及时掌握库存 数量,更好地优质服务区队,依据供应科管理标准化要求,制定新桥煤 矿供应科盘库实施方案,具体内容如下:
一、库存盘点的目的:通过扎实有效地开展盘库工作,使库管员真 正做到随时了解、掌握库存动态,按程序发放物资,为计划员提供可靠 计划依据,最终达到帐目日清月结,收、支、存平衡。
二、设立盘库领导小组
组长:陈松涛
副组长:周兴涛
成员:张辉、伊江、李志平、张金城、丁军望、桑玲、
李慧铭、李学军、孙振峰、武秀云、康鹤竹、李晓红、
鲁涛、谢光辉
领导小组职责:每月定期与不定期的组织开展盘库工作,保证该项 工作顺利开展,并达到预期目的。
三、盘库方式
1、自查阶段:平时熟悉掌握库存动态,月末(截帐当天)要结合系 统库存数量核对实物,做到账卡物相符。
2、组织检查阶段:自查结束后,由库存盘点领导小组组长或副组长 组织统计员、分管计划员、保管员、对库存物资按随机抽查。
四、盘库结果运用
1、每月保管员要做好自查的各项工作,发现问题、找出原因及时整
改。
2、抽查时对帐、卡、物不符的物资,保管员要写出书面材料说明原 因,对清帐目,并按照供应科有关规定进行处罚。
九、新桥煤矿物资回收管理办法
为进一步加强废旧物资管理,完善物资回收管理机制,提高物 资回收复用率,减少新材料投入,降低材料成本,特制定本办法。 (一) 、物资回收范围
1、回采工作面能够回收的物资。主要包括锚杆、锚杆托盘、金 属网、锚索托盘、索具、道木、坑木、杂木、钢棚及其附件、轨道 及其附件、档车杠、吊桶、地磙架,地磙、 1吨的滑子、道钉、管路 及其附件、电缆(包括通讯电缆) 、按线盒、防爆灯、点铃、按钮, 溜子及皮带机配件,溜子及皮带过桥、开关架等,按规定回收率进 行考核。
2、采掘工作面等工程结束、交接所有应回收的物资,按现场会 议记录和规定回收率进行考核。
3、除首次安装投入,材料、配件必须实行交旧领新,回收率参 照《新桥煤矿物资回收率一览表》中 28~64项执行,这部分物资只 罚不奖,也不计算回收奖励。
4、井上、下所有闲置废弃物资。
(二) 、管理职责分工
1、 各单位负责作业场所和卫生区范围内废旧物资的回收、 装车、 卸车和交库。
2、运输队除负责分管运输线废旧物资的回收、装车、卸车和交
库外,还负责其他单位回收物资的运输和通知卸车工作。
3、生产科和机电科负责废旧物资的修理、使用和处理鉴定。
4、供应科是矿物资综合管理部门,负责下达材料回收计划,负 责组织有关部门对回收材料进行确认,负责废旧物资的分类码放、 建帐、编制修理计划、委托修理、验收入库、组织没有修复价值和 不能再修物资的议价和处理。负责交旧领新物资交旧情况的考核兑 现。
5、机修厂负责废旧物资的修理。
6、企管科负责制定回收物资奖励价格、修理价格和复用价格, 负责废旧物资的考核兑现,参与没有修复价值和不能再修物资的议 价、监装和过磅。
(三) 、管理和考核
1、回收管理
(1)、回采工作面上、下顺槽能够回收的物资必须完成回收率, 按回收单价进行奖励;不能做到全部回收时,丢失部分按回收单价 的 2倍对责任单位进行罚款。遇特殊情况不能回收时,必须提前 3天写出书面申请,经生产科、安检科现场核实,并报分管领导批准 后免罚。
(2)、工作面回撤、工程结束和工程交接应回收的物资必须按要 求全部回收,否则,不足部分按物资原值对责任单位进行罚款。遇 特殊情况不能回收时,需经生产科、安检科现场核实,并报分管领
导批准后免罚。
(3)、交旧领新物资主要零部件必须齐全,缺少主要零部件视为 未交,必须完成回收率。遇特殊情况不能回收时,需经机电科同意, 并报分管领导批准后免罚
(4)、运输环节如皮带除铁器、矸石山等,文明卫生工作中回收 物资按回收单价进行奖励。
(5)、大型材料、专用工具、钢棚、 2吋以上的 PVC 和黑胶皮管 和交旧领新物资按有关规定必须强制回收,按单项工程考核结算, 不计回收奖励
(6) 、供应科设专人专库管理回收物资、修旧利废工作。要求 对废旧物资进行建帐管理,每月与计划员核对,做到帐物相符,并 按要求编报待修、待用物资和报废处理物资报表,报有关科室。 2、修理管理
(1) 、供应科应负责编制回收材料修理计划,机电科负责编制 回收配件修理计划,随月度生产经营计划下达。
(2) 、供应科应设立回收修复材料配件库,负责回收物资委托修 理、修好物资入库、记帐、码放等工作。
(3)、机修厂负责待修物资出库、修理和修好物资交库工作,并 纳入机修厂内部市场结算。加工修理边角余料,经机电科、供应科 和企管科鉴定交供应科,按废铁回收价格的 60%对机修厂奖励。 (4)、机电科、生产科、供应科、企管科共同负责修好物资的验 收工作。
(5)、企管科负责修理费用结算,作为机修厂工资收入。
3、复用管理
1、供应科按照有旧不发新原则,特殊情况需经分管科室同意方 可发新料。
2、废旧物资复用按照复用结算价格进入区队材料支出,复用价 格和计划价格差额部分视为区队材料节余。
4、销售管理
(1)不能修理再用或没有修复价值的物资由供应科提出处理申 请,报矿领导批复后,供应科组织财务科、监察科和企管科参加, 按相关规定进行议标处理。
(2)废旧物资处理由供应科和企管科监装过磅,财务科收款并 建帐管理。
5、考核与奖励
(1)企管科负责工作面回采和回撤、工程结束和交接、运输环节 和文明卫生等回收物资进行考核。月底按价对回收单位进行奖励, 纳入单位工资结算。矿允许区队把回收奖的 40%奖管理人员, 60%奖 回收人员。
(2)按规定必须回收或必须交旧领新物资,矿不支付回收奖励, 只对回收情况考核,差额部分按原值对责任单位进行处罚。
(3)、为鼓励全矿职工参与回收工作,对井下无具体管理单位的
闲置物资回收,经供应科验收后对个人进行奖励。严禁井上下乱偷 材料,一旦发现,按原值的五倍对责任人进行处罚。
(4)、按废品物资销售所得收入的 40%奖励相关人员。
四、 本办法自下发之日起执行,原办法与本办法相抵触时,以 本办法为准。
附件:1、新桥煤矿物资回收率一览表
2、新桥煤矿回收物资结算价格表
十、新桥煤矿材料审批暂行规定
为进一步提高物资管理水平,明确管理责任,规范材料审批流 程,提高管理效率,服务好矿井安全生产,特制定本规定。
(一) 、职责划分
1、生产科负责木材、支护材料、火工品、建工材料、轨道(属 大型材料) 、道岔、风筒、瓦斯检定器。
2、 机电科负责配件、 油脂及乳化油、 风镐、 电、 风钻 (煤电钻) 、 7.5KW 以下的电动机、水泵、 200A 以下低压的防爆开关、 10KW 以下 的变压器、矿灯、局扇、矿车(包括平板车、坑木台车) 、自救器、 综合保护器、皮带、轻轨、 φ50 mm及以上钢管、 φ12.5 mm及以上 钢丝绳、 6mm 2及以上电缆、 PVC 及黑胶皮排水管的审批。
3、 调度室分管矿井监测、监控、通讯工程用料。
4、人劳科分管劳动保护用品。
5、企管科分管自用煤。
6、供应科负责上述范围外的材料、配件审批管理。
(二) 、计划内材料领用程序
1、月度计划内材料领用时,领料单位出具领料单,直接到供应 科领料,供应科严格按照月度生产经营计划指标控制发放。
2、月度生产经营计划内统管材料领用时,领料单位必须办理计 划外审批报告,经分管科室审批,供应科长按月度经营计划核对无 误后,方可作为发料依据。统管材料主要是指大型材料、专用工具、 大型配件、大型工器具等非正常投入,区队控制不了,由矿集中控 制管理的材料配件。 大型配件是指单件价值超过 5000元及以上的配
件。大型工器具指不属专用工具范畴,但价值较大的工具,如:锚 索机具、扭力板手、重型套筒搬手、电锤等。
3、钢棚(包含附件) 由于金额较大,且受地质条件影响,不确 定性较大,要求领料单位必须办理计划外审批报告,生产科签批后 方可领用。
(三) 、计划外材料领用程序
1、领料单位写出书面申请及具体理由,提供相关的技术资料。
2、报分管领导审核并签署具体意见。
3、报分管科室审核并签署具体意见(特殊材料按企管科要求, 报经营矿长终审并签署具体意见) 。
4、供应科严格按分管科室终审后的材料审批报告组织发放。 (四) 、相关规定
1、 供应科必须按照月度生产经营计划和分管科室终审的计划外 材料报告单发料,否则一经发现,对供应科长及责任人罚 50元 /单。 2、原则上夜间不发料,确需夜间发料,需经调度室值班主任或 值班矿领导签字方可, 24小时内必须补办领料手续。
3、若区队生产任务超计划需增加定额材料,由区队出具生产科 签署的书面证明,供应科审核无误后,按照当月材料定额增加区队 相应材料计划费用。
4、如遇紧急情况使用材料,经调度室通知,供应科可先发料, 要求在发放材料后 24小时内按程序补办计划外材料报告单, 如领料 单位未按要求办理,费用由领料单位承担。
5、供应科发放材料时,要遵循有旧不发新的原则,必须发新时 必须经分管科室批准,否则,对供应科长及责任人各罚 50元 /单。 6、调度室负责监测、监控和通讯材料及配套附件的管理工作,
十九、物资交旧领新制度
1、需交旧领新的物资必须在规定的期限内交旧,不按规定交旧 或完不成回收率的,按原材料价值对领料单位进行罚款,缺损的根 据缺损价值处罚。
2、供应科负责以各单位交旧领新材料的建帐和管理,做到帐、 卡、物相符,台帐要清晰明了。
3、各单位回收的旧料,交到供应科或指定地点,并由供应科开 据旧料单,供应科据此考核并作为交旧领新的审批依据。
4、 规定交旧领新物资中, 对回收的旧料由矿安排专人负责修理, 修复的物资按 40%计入领取单位的材料费用。
二十、关于加强坑木管理制度
为了更进一步加强坑木管理,以更为合理、降低支护成本,提 高企业效益,进一步完善坑木管理工作,特制定本规定。
1、木工组的带锯机木材加工不经分管矿领导批准,一律不充许 外委加工。
2、 木材加工, 应提高加工工艺, 严禁大材小用, 小材不用现象, 力争做到合理下料,物尽齐用。
3、严禁为他人干私活,绚私舞弊者一经查处,据情给予经济处 罚。
4、木材的发放严格按照矿《坑木使用管理考核办法》之规定, 严格程序,严格审批。
5、提高修复利用率,加大回收力度,坚持以钢代木为原则,坚 持使用木材代用品。
6、各单项、单位工程需加工制作各类盒子板,要提供规范的图 纸和技术要求,标明尺寸,图纸必须经生产科审核签章后,方可制 作,否则,不予以加工。
二十一、供应科物资保管保养制度
根据产品性能和质量要求,采取科学合理的保管、养护方法, 确保库存产品符合规定要求,达到不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、 不变、不坏、不爆、不蛀。
1、对产品的原有包装损坏、渗漏、锈蚀、受潮、沾污要进行保养、 加固、擦拭锈迹,干燥处理、除污或更新包装。
2、对金属材料和机电产品的金属表面裸露或防锈涂层破损失效,金 属表面生锈的养护应采用包装除锈和涂敷防护材料,且保证材料本 身在除锈过程中不受机械磨损伤害。
3、 对有失效期的危险化工品产采取降温、 降湿、 密封、 采暖等措施, 确保在出库时保持原有等级和特性。
4、要对煤矿专用产品进行特殊的保管和保养。
5、对易老化,变质产品按国家或行业标准中的规定进行存放。
6、露天存放产品要下垫整齐,质量受日晒雨淋影响的要上盖防护, 料场四周挖好排水沟。
7、定期打扫库区内、外卫生,保持场地清洁卫生,库容整洁并达到 三无要求(库区无烟头、料场无垃圾、货架无尘土) 。
二十二、供应科物资盘点制度
每一季度组织一次全面性的物资库存大盘点。为确保盘点工作 的顺利进行和如期完成,各库管员接到盘点通知后,要事前做好充 分准备。
1、科领导要高度重视每季度的定期盘点工作,做到盘点前总体 部署发动,盘点中促进检查,盘点结束进行质量验收,以确保盘点 工作按要求如期完成。
2、计划员要充分发挥参谋助手作用,具体布置盘点工作,明确 要求,协同各保管员调查处理在盘点中发现的问题,盘点后统计员 负责汇总编报盘点报表。
3、各仓库保管员进行盘点时,必须有三人共同作业(盘点人、 监盘人、记帐人) 。盘点工作结束后,在《盘点表》上签字,并负账 物相符之责。
4、盘点程序:保管员盘点时,应逐项点货对卡、以卡对账。核 对相符的,要在账页和货卡上做好盘点标志;不相符的,要逐项做 好记录。
5、盘点工作结束后,保管员必须认真把账页仔细翻阅一遍,如 发现无盘点标志的账页,应立即查明原因。
6、盘点人员的组成;供应科(保管员、统计员、计划员、科室 领导等) 、财务科共同指定,并搞好盘点分工。
二十三、供应科煤矿矿用产品安全标志管理制度
为了更为好地贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》 、 《中华 人民共和国劳动法》 、 《中华人民共和国矿山安全法》 、 《河南省安全 生产条例》等法律、法规、规定,充分体现“安全第一、预防为主” 的安全生产方针政策,制定本办法。
一、 科里成立安标管理领导小组:
组 长:陈松涛
副组长:周兴涛
成员:伊江、宋志勇、张金成、李志平、丁军望、桑玲、张辉、 鲁涛、谢光辉
二、 管理办法与措施
1、安全标志是确认产品是否符合国家安全标准或行业安全标 准,准许产品生产,销售及使用的凭证。加强全科业务人员对煤矿 矿用产品的学习和认识,都要达到会识别、会判断、会鉴定。并按 各项规定,依法按照程序办事。
2、对煤矿矿用产品的计划、采购时,厂方必须具备煤矿矿用 产品的准生产证及有效的煤安标志证书和安全标志标识。在招标书 中必须注明没有安全标志的矿用产品不得参与招标,在合同书条款 中必须注明“该产品有煤安标志” ,招标和合同签定时必须上国家安 全监察局网站,查询所购产品的煤安标志的真假。
3、煤矿矿用产品在入库时,由计划员、質检员、保管员共同验 收,发现不合格品入库追求有关人员的责任。
4、对煤矿矿用产品做好台帐登记工作,对物资的名称、规格、 供货单位、生产厂家、有无煤安标志证逐项填写清楚,否则追求有 关人员的责任。
5、 对标志证书做好登记, 放在专用挡案合, 并由专人负责管理。
6、定期检查井上下矿用产品的安标使用管理情况,发现问题及 时纠正。
附安全标志管理的煤矿矿用产品目录:
二十四、关于加大我矿各单位(区队)地面及井下材料 现场管理的通知
为控制、降低吨煤材料成本,合理使用材料结构,杜绝积压、 浪费现象。 现根据 2008年签订目标责任书要求, 每月将对各单位 (区 队)地面材料(库房)及现场井下材料使用检查。
(一) 、地面检查范围标准
1、要求各单位(区队)材料库每月底进行一次库存盘点,做到 收、支、存相对,帐、卡、物相符,货架材料要按标准码放整齐。 2、要求各单位(区队)每天升井废旧材料、配件要及时回交, 严格执行交旧领新制度,要切实做到材料、工具有旧不领新。 (二) 、井下检查范围标准
1、要求各单位(区队)做到现场材料合理使用。
2、 要求各单位 (区队 ) 施工后必须做到工完料净 , 杜绝各施工地点 有材料浪费现象。
3、要求各单位(区队)井下材料必须按要求码放整齐。
4、 要求各单位 (区队) 根据生产需要保证井下材料要合理储备, 不能造成井下材料有积压或浪费现象。
5、要求各单位(区队)井下废旧材料要及时升井回交。废旧材 料不得在井下长时间存放。
6、各单位(区队)交回能修复材料、工具,由供应科制定出维
修计划报企管科,机修厂根据企管科下发材料修理计划及时维修。 (三) 、奖罚措施
每次检查没能达到以上要求的,按管理办法由供应科、企管科 直接对本单位现场开据罚款单,对表现好的单位评比后给予奖励。 (四) 、参加检查单位
供应科、企管科、生产科、机电科、财务科、劳资科负责人及 管理(技术)人员参加。此项检查工作每月不少于两次,检查时间 有供应科临时通知。
以上检查要求将作为 2008年供应工作重要一项, 各单位要认真 自查并整改存在的问题。
二十五、新桥矿夏季“三防”专用物资管理办法
1、夏季“三防”专用物资库,设在矿供应科,按要求备齐有关物 资,并挂专用牌。
2、 供应科每天 24小时有专人值班, 值班人员每日到调度室签到, 并填写值班人员电话。
3、 “三防”物资的调用由矿调度室统一 ,其他人员不得乱使用。
4、专用物资要有标识牌,标明负责人, “三防”小组定期组织检 查。
5、具体物资名称:铁 锨 50 把
洋 镐 30 把
胶 靴 50 双
雨 衣 50 件
编织带 500条
二十六、劳动防护用品管理制度
为进一步加强我矿职业危害防治工作管理,防止和控制我矿作 业场所职业危害,切实保障职工的健康。确保我职工劳动防护用品 保质、保量的按时发放,特制定如下管理制度。
(一) 、劳动防护用品的采购
1、在采购劳动防护用品时,要严格按照矿月、季度职工劳动防 护用品配备标准采购。
2、采购的劳动防护用品必须符合国家标准或行业标准,否则一 律不准采购。
3、采购的劳动防护用品生产厂家,必须具有特种劳动防护用品 安全标志证书、生产许可证。否则一律不准采购。
4、严禁采购生产厂家《特种劳动防护用品安全标志证书、生产 许可证》不在有效期的劳动防护用品。
(二) 、劳动防护用品的验收
1、采购的劳动防护用品到矿后,实行计划员、质检员、保管员 三方联合验收。
2、 劳动防护用品验收入库前, 供应单位首先向计划员、 质检员、 保管员提供生产厂家《特种劳动防护用品安全标志证书、生产许可 证》 。
3、计划员、质检员、保管员接到供应单位提供生产厂家《特种 劳动防护用品安全标志证书、生产许可证》证件后,要认真检查确
范文三:煤矿供应科管理制度汇编
煤矿供应科管理制度汇编目录
1、煤矿物资交易市场管理办法………………………………………………………………………… 3
2、煤矿物资采购计划管理制度………………………………………………………………………… 11
3、物资采购管理制度………………………………………………………………………………………… 15
4、煤矿物资验收及使用跟踪管理制度………………………………………………………………… 16
5、煤矿散装水泥验收管理办法………………………………………………………………………… 20
6、煤矿建工材料验收管理办法………………………………………………………………………… 22
7、煤矿坑、原木验收管理办法………………………………………………………………………… 24
8、煤矿氧气、乙炔验收管理办法……………………………………………………………………… 26
9、煤矿招、议标及合同管理办法……………………………………………………………………… 29 10、煤矿合同(协议)保管办法………………………………………………………………………… 36 11、库存物资盘点管理制度…………………………………………………………………………………… 38 12、物资审批、发放管理制度………………………………………………………………………………… 40 13、仓库管理制度……………………………………………………………………………………………… 42 14、交旧领新修旧管理制度…………………………………………………………………………………… 44 15、物资保管保养管理制度…………………………………………………………………………………… 46 16、煤矿矿用产品档案管理制度……………………………………………………………………………… 47 17、供应商管理办法…………………………………………………………………………………………… 48 18、专家评委库管理办法……………………………………………………………………………………… 50 19、廉洁从业相关规定………………………………………………………………………………………… 52 20、劳动防护用品采购计划、验收、保管制度……………………………………………………………… 53 21、供应科消防管理制度……………………………………………………………………………………… 54 22、煤矿废旧物资管理办法……………………………………………………………………………… 55 23、煤矿物资回收、修旧利废管理办法………………………………………………………………… 59 24、供应科物资信息管理制度………………………………………………………………………………… 60 25、煤矿物资供应保密制度……………………………………………………………………………… 61 26、煤矿矿用产品安全标志管理办法…………………………………………………………………… 62 27、煤矿物资使用管理制度……………………………………………………………………………… 65 28、煤矿物资供应制度…………………………………………………………………………………… 67 29、矿物资定额管理办法………………………………………………………………………………… 70 30、油脂库管理制度…………………………………………………………………………………………… 72 31、废油回收管理制度………………………………………………………………………………………… 73 32、沙石料厂管理制度………………………………………………………………………………………… 74 33、木工房管理制度 ……………………………………………………………………………… 75 34、供应科木工房消防管理制度……………………………………………………………………………… 76 35、煤矿物资供应工作突发事件应急预案……………………………………………………………… 77 36、物资供应系统责任追究办法……………………………………………………………………………… 79、 37、爆炸材料装卸、运输安全管理制度……………………………………………………………………… 83 38、爆炸材料库贮存、保管管理制度………………………………………………………………………… 85
40、爆炸材料销毁处理制度…………………………………………………………………………………… 88 41、爆炸材料库管理员交接班制度…………………………………………………………………………… 89 42、爆炸材料发放、清退制度………………………………………………………………………………… 90 43、雷管全电阻检查、编号制度……………………………………………………………………………… 92 44、爆炸材料库管理奖罚制度………………………………………………………………………………… 93 45、民爆信息系统安全操作管理制度………………………………………………………………………… 94 46、爆炸材料库值班制度……………………………………………………………………………………… 95 47、爆炸材料库防鼠措施……………………………………………………………………………………… 96 48、炸药库防潮管理制度……………………………………………………………………………………… 97 49、炸药、电雷管发放室管理制度…………………………………………………………………………… 98 50、爆炸材料库防静电制度…………………………………………………………………………………… 99 51、煤矿爆炸器材使用、管理制度……………………………………………………………………… 100 52、煤矿火工品管理隐患排查治理制度………………………………………………………………… 102 53、爆炸材料丢失处理制度…………………………………………………………………………………… 105 54、库房管理制度……………………………………………………………………………………………… 106 55、电雷管全电阻检查操作规程……………………………………………………………………………… 107 56、导通表使用安全操作规程………………………………………………………………………………… 108 57、雷管打号机安全操作规程………………………………………………………………………………… 109 58、爆炸材料管理员安全技术操作规程……………………………………………………………………… 110 59、爆炸材料库保管员操作规程……………………………………………………………………………… 119 60、爆炸材料押运员安全操作规程…………………………………………………………………………… 120 61、爆炸材料库干部检查责任制……………………………………………………………………………… 121 62、爆炸材料库库管员岗位职责……………………………………………………………………………… 122 63、爆炸材料押运工岗位责任制……………………………………………………………………………… 123 64、供应科长火药库管理岗位职责…………………………………………………………………………… 124 65、爆炸材料库班长岗位责任制……………………………………………………………………………… 125 66、电雷管检查工岗位责任制………………………………………………………………………………… 126 67、电雷管编号工岗位责任制………………………………………………………………………………… 127 68、火工品引发突发事件和重要设施遭受破坏安全事故应急救援预案…………………………………… 128 69、煤矿供应科业务流程控制…………………………………………………………………………… 143 70、供应科值班管理制度……………………………………………………………………………………… 153 71、供应科劳动纪律管理规定………………………………………………………………………………… 154 72、质检员岗位职责…………………………………………………………………………………………… 157 73、土产材料员岗位责任制…………………………………………………………………………………… 158 74、仓库保管员岗位责任制…………………………………………………………………………………… 159 75、仓库班长岗位责任制……………………………………………………………………………………… 160 76、统计员岗位职责…………………………………………………………………………………………… 161 77、采购员岗位职责…………………………………………………………………………………………… 162 78、计划员岗位职责…………………………………………………………………………………………… 163 79、供应科长岗位职责………………………………………………………………………………………… 164 80、木工安全操作规程………………………………………………………………………………………… 165 81、木工安全责任制…………………………………………………………………………………………… 166
煤矿物资交易市场管理办法
为进一步推行市场化管理,把全矿各单位、各部门之间的协作服务关系, 变为内部有偿服务经济往来关系,独立核算。通过内部市场机制,充分调动全 矿广大职工的生产经营管理的主动性、积极性,从而提高我矿的整体经营管理 水平。
1、物资采购计划管理制度
1.1 总则
1.1.1目的:为编制物资需求计划,配合公司采购计划的推行,特制定本制 度。
1.1.2 适用范围:本矿物资需求计划的制定,除另有规定外,悉依本制度 执行。
1.2 采购计划的编制
1.2.1 编制需求计划的作用
1.2.2 预估用料数量、到货期,以防止断料。
1.2.3 避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。
1.2.4 确保生产物资的有效供应。
1.2.5 指导采购工作。
1.3 编制物资需求计划的依据
1.3.1制订物资需求计划时,应考虑年度计划、月度生产经营计划、物资需 求部门的采购申请、月度采购预算、库存储备等相关因素。对生产经营活动的 急需物资,应优先考虑。
1.4 需求计划的种类
1.4.1 月度需求计划:在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基 础上,依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的 当月物资需求计划。
1.4.2 临时需求计划:根据安全生产的需要,由矿临时安排的单项工程所 需的物资计划。
1.4.3 急需物资需求计划:在安全生产过程中,紧急发生的、日常工作中 不预测或预测不到的、其它物资不可替代的限时采购的物资计划。
1.5 采购申请的提出及审批权限
1.5.1 采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、 用途、技术要求、供应商或生产厂家(参考)等。
1.5.2 单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时,应检查《物资 计划申请表》的内容是否准确、完整,若不完整或不完善应及时纠正。
1.5.3 经本单位负责人审核后的《月度物资计划申请表》 ,交分管科室负责 人审批后报供应科。
1.5.4 经审批后的《月度物资计划申请表》由供应科审核汇总。审核内容 包括《物资计划申请表》的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相 关负责人的审批签字等。
1.5.5 供应科依据月度物资申请计划汇总并落实库存后, 编制常村煤矿 《月 度统购物资需求计划》 、 《月度内部产品物资需求计划》和《月度自购物资需求 计划》 ,报分管矿长和主管矿长审批。
1.5.6 经主管矿长审批后的《月度物资需求计划》 ,报龙门煤业公司进行审 批执行。
1.6 编制需求计划的步骤
1.6.1 每月 16日前基层单位及分管科室将《物资需求申请计划表》上报供 应科。
1.6.2 18日至 20日收集、汇总《物资需求计划》 ,落实库存。
1.6.3 23日前编制《物资需求计划》并报矿领导审核批准。
1.6.4 经矿领导审批后的《物资需求计划》 ,于 25日前报龙门煤业公司审 批执行或继续上报。
1.7 物资采购计划的管理
1.7.1 物资需求计划由供应科计划员根据审批后的需求申请表制订,急需 物资需求计划报请分管业务矿长批准执行,月度计划报请分管矿长审核、主管
矿长批准,龙门煤业公司审批后执行或继续上报。
1.7.2 采购计划员应审查各单位申请采购的物品是否能由现有库存满足或 有无可替代的物品,只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入物资需求 计划。
1.7.3 如果《物资需求计划表》所列的物品为煤化公司内其他部门所生产 的产品,在质量、性能、交货期、价格相同的情况下,必须采用内部单位的产 品。
1.7.4 对于已申请的物资需求物品,请购单位若需要变更规格、数量或撤 销请购申请时,必须立即通知供应科,以便及时根据实际情况更改采购计划。 1.7.5 未列入需求计划的物品不能进行采购。如确急需物品,应填写《急 需物资申请表》 ,由部门负责人审核后,按采购程序报龙门煤业公司核准后才能 列入采购范围。
1.8 计划编制要求
1.8.1 科学性实用性:既不要多而滥,又要满足安全生产。
1.8.2 严肃性:一是计划必须经主管领导签字;二是计划一旦下达,必须 严格执行,一般情况不准改动,特殊情况,必须经分管领导批准。
1.8.3 等级性:根据计划的轻重缓急,将计划分为:急、正常、缓三种。 急就是十日之内,或立即;正常就是三十日之内;缓就是二月之内或更长。计 划必须注明等级性,或到货日期 。 各部门按矿有关规定执行,严格把关,不得 随意降低标准更改计划,否则每次罚责任人 50— 200元,情节严重者,严肃处 理。
1.9 计划的考核
1.9.1 为使我矿物资采购计划管理工作切实落到实处,对我矿月度需求计 划提报准确度纳入“双基”考核范围。
1.9.2 因不按时报送而影响计划的编制、汇总的,每次罚责任单位负责人
200元。各单位要对所报计划的准确性、严肃性负责,并且必须加盖单位公章, 要切合实际,内容准确、全面,否则每发现一次,罚责任人 100元,因计划的
准确性差而导致生产影响或造成其他损失(积压、浪费)的,对计划上报单位 从重罚款 1000元。
1.9.3 自购计划兑现率:对批准实施的计划,不能按计划要求落实的,计 划兑现率低于 85%,且不能说明原因的,罚单位责任人 100元,给正常生产造成 严重后果的,从重处罚。
2物资的领取与发放管理制度
2.1要切实加强各单位的物资管理, 有效控制消耗, 严格规范物资领用手续。 各单位必须配专职材料员到供应科器材库办理物资领用手续,其他人员没有特 殊情况一律不得领用材料。专职材料员必须到企管科备案,临时领料员,单位 应出具委托证明。
2.2各单位领取一般性生产消耗材料时, 领料单位可直接在精益系统上填写 领料申请单由分管科室审核批准后直接到库房领取。
2.3各单位领取由矿业务科室专项控制的物资时, 供应科必须查实当月业务 科室下达该项材料的计划费用是否超支,如果超支,心须经生产技术科或机电 科等相关业务科室审核签字后,再到供应科领取材料。
2.4新增加的采掘工作面,由区队做出安装材料预算,经生产科、 机电科及 有关领导审核批准后,区队按批准的预算,申请时注明原由。专用资金工程、 改造工程严格按预算控制供料。
2.5各单位因生产急需产生暂借物资时填写手工材料领用单, 必须写清物资 名称、规格型号、数量及使用地点,工程类别等,加盖本单位公章并经主管队 长签字后,方可到供应科领料,且三日内必须补齐领用手续。
2.6各单位领取材料时,供应科按当月生产经营计划下达的材料指标发料, 计划指标用完后,供应科必须停止发料。计划外材料需由使用单位填制手工材 料领用单,经单位主管队长→分管业务科室→分管矿长审批后,供应科方可发 料。
2.7各单位生产所需的各种物资在工作场所、 地点可以自己交易, 其价格双 方可以协商确定,但交易双方必须同时到供应科办理有关物资交易手续,买方
按双方协商的价格开材料领用单,卖方开红色材料领用单,由供应科批准后到 企管科登记结箅。
2.8双方可自行交易的材料仅限于部分配件、木材、支护材料、建工材料、 其它材料、油脂材料六大类,大型材料、专用工具、及其它周转性材料不得交 易。
2.9双方物资交易价格不得超过矿物资计划价的 20%,特殊情况经主管业务 科室及分管矿长审核同意后可进行交易,同时买卖双方必须本着有利于生产、 团结协作的原则,不得瞒天要价 “诈取”对方的材料费用。
2.10一旦发现各区队间不正常或违反本规定的材料交易,没收交易的全部 材料,视情节给予有关负责人 50-100元的罚款。
2.11供应科发科后要及时做好分类统计工作。
2.12供应科计划员, 一定要按物资申请计划批料,没有计划 (月计划、临时 计划 ) 领取材料,须经分管矿长审核后方可领取材料。同时各单位要力求做到计 划用料、计划批料。各单位因工作安排不当、考虑不周而影响生产,后果自负。 2.13供应科设立 24小时值班制度, 切实加强双休日及夜间值班的管理, 随 时保证生产急需物资的领取,发放。
3材料费用结算管理制度
3.1机电科、生产科、企管科、供应科要在年度指标分解的基础上,逐月对 各单位下达各项分管的专项材料费用计划,并在每月 22日之前报企管科。企管 科依月度生产经营计划的形式下达给各单位。
3.2各生产单位接到矿下达的生产经营计划后, 要按计划中所下达的费用指 标严格执行,月末考评时按各单位实际验收后的生产、进尺任务量。增加或扣 减材料费用指标。
3.3供应科以月度生产经营计划下达给各单位的材料费用为依据, 经分管业 务科室审批后,可直接到供应科领取材料。
3.4各单位在月中材料费发生完后, 一律停止发料, 按下列程序申请发料报 告 :区队→业务科室→企管科→分管矿长。经审批后各单位方可继续领用材料。
3.5各区队及业务科室按月度考核兑现奖罚,材料节超按相关规定兑现奖 罚。
3.6区队材料员按材料领用程序, 由供应科对应保管员, 按矿下发内部模拟 市场材料计划价划价,区队结算一律按计划价格结算。
3.7供应科要杜绝无价材料出库,一律执行龙门煤业供销部现行的计划价, 计划价目录中没有的物资,可经计划员结合龙门煤业供销部根据实际情况估价 作为出库的计划价,以免影响各单位的结算与考核。
3.8每月初对各区队的库房进行全面盘点,作为期初、期末的库存数据, 同 时也作为各区队月末结算工资费用的主要依据之一。
4交旧领新与奖罚管理制度
4.1除首次安装投人以外,生产、维修用的工具、材 料、配件全部交旧领 新。
4.2各单位领取生产性消耗材科时, 同时填写 “废旧物资回收单” 一式三份, 领用单位材料员、企管科、供应科保管员各一联,并交旧领新,三方共同核对 “回收单”及领料单无误后,交旧领新的全过程结束,定期由统计员统计出报 表,报矿有关领导及有关科室。
4.3领新不能交旧的单位。必须说明理由,并经主管矿长批准,否则按丢失 处理。
4.4废旧物资回收按矿规定的回收和回收结算单价进行奖罚和结算。 其结果 在当月区队工资中兑现。
4.5“坑木,支护,建工材料,火工品,由生产技术科考核 ; 大型材料、钢 管,轻轨,圆钢,刮板机,输送带,电器配件,专用工具及其配套附件由机电 科负责考核 ; 其他材料由企管科负责考核。
4.6运输队对各单位回收升井的物资应及时通知所属单位进行交接, 造成的 材料丢失、被盗的视情节对运输队给予 50-500/车元的罚款。
4.7回收后的废旧物资, 经过机电科, 企管科鉴定后, 确实没有修复价值的, 企管科要及时向公司写出书面报告,及时向龙门煤业公司申请报废处理。
5废旧物资修理与发放管理制度
5.1供应科要及时组织生产技术科、 机电科等有关单位人员, 按月编制修旧 利废计划,切实加强修旧利废的管理工作,减少新材料的投人,以降低生产成 本。
5.2供应科要设专人负责废旧物资的修理与发放工作, 负责编写月度废旧物 资的修理计划、委托修理加工单,及编写库存待修物资、修复后人库,发放使 用情况报表,报有关矿领导及科室。
5.3在企管科管理下由供应科设立废旧物资回收库,库存管理达到标准化, 分类摆放整齐,建帐立卡,标明物资名称、规格型号、数量。
5.4废旧物资的修理,其修理费用按公司有关规定不得超过原值的 40%,特 殊的主要零部件的修理费用也不得超过原值的 50%,其修理费用超过原值 50%原 则上按报废处理。
5.5加工修理全部使用“加工 (修理 ) 委托单” ,经有关部门及分管矿长审核 签字后方可加工修理。
5.6修理单位依据供应科下达的废旧物资修理委托单, 在维修过程中, 必须 把发生的材料费、人工费等费用分项作好统计工作,以便核定修复入库价格。 5.7维修单位一定要确保检修质量,严禁以次充好,根据不同的维修种类, 保修期不得低千 1-3个月,在保修期内因维修质量不合格,免费给以更换,发 生的费用全部由维修单位负责,同时视情节对修理部门负责人给以 30-100元的 罚款。
5.8月末供应科要及时组织生产技术科、 机电科等科室, 对修好入库的材料 进行全面验收,不合格的返回修理,其费用由修复单位承担。
5.9积极鼓励各单位优先选用修复后的材料、 配件, 供应科计划员要坚持有 旧不发新的原则。每月月末统计员统计出库存报表,报有关领导及计划员,以 便掌握库存物资的动态。
6物资消耗情况分析制度
6.1严格控制材料费用, 是降低成本提高效益的有效措施之一, 因此为增强
责任心,强化管理,堵塞漏洞,特制定本制度。
6.2各单位要按矿下达的生产经营计划, 严格控制材料费用, 月末按各队实 际完成的生产任务量计算出实际消耗的材料费用,超节相关规定兑现奖罚。 6.3每月各单位依本月实际发生的材料费用,要认真分析材料的消耗情况。 各单位的分析报告要从材料,配件的消耗定额,以及本单位所采取的有效措施 等诸方面全面分析,以不断总结经验完善定额。
6.4机电科、 生产科, 企管科, 供应科参照各单位的材料消耗情况分析报告, 分类、汇总所分管的各项材料费用,按本月下达的计划费用指标及实际发生的 总材料费用,从制定的材料、配件消耗定额 ; 计划的完成情况以及本月所存在的 主要问题 ; 下月所要采取的主要措施等多方面全面认真分析,要在次月 5日之前 将材料消耗情况分析报企管科。
6.5企管科依据机电科、 生产科和供应科的材料消耗情况分析原因, 及所分 管的其它材料的消耗情况,由分管的计划员进行全面综合分析,形成月度材料 消耗情况分析报告,报送矿有关领导。
6.6材料消耗情况分析一定要实事求是, 全面客观地分析本月所消耗材料的 各种因素,尤其是超支原因,以便更好、更有效地控制材料费用,降低吨煤材 料成木,因此一定要引起各单位、部门领导的的高度重视,在规定的时间内完 成。迟报一天罚分管队 (科 ) 长、计划员或核算员各罚款 50元。
二 O 一一年一月
煤矿物资采购计划管理制度
第一章 总则
第 1条 目的:为编制物资需求计划,配合公司采购计划的推行,特制定本制 度。
第 2条 适用范围:本矿物资需求计划的制定,除另有规定外,悉依本制度执 行。
第二章 采购计划的编制
第 3条 编制需求计划的作用
1、预估用料数量、到货期,以防止断料。
2、避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。
3、确保生产物资的有效供应。
4、指导采购工作。
第 4条 编制物资需求计划的依据:制订物资需求计划时,应考虑年度计划、 月度生产经营计划、物资需求部门的采购申请、月度采购预算、库存储备等相 关因素。对生产经营活动的急需物资,应优先考虑。
第 5条 需求计划的种类
1、月度需求计划:在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上,依 据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资 需求计划。
2、临时需求计划:根据安全生产的需要,由矿临时安排的单项工程所需的物资 计划。
3、急需物资需求计划:在安全生产过程中,紧急发生的、日常工作中不预测或
预测不到的、其它物资不可替代的限时采购的物资计划。
第 6条 采购申请的提出及审批权限
1、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、 技术要求、供应商或生产厂家(参考)等,特殊物资必须提前 2个月申报计划, 如提升钢丝绳、大型工字钢、运输胶带等以免因加工周期长、到货不及时而影 响生产。
2、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时,应检查《物资计划申请 表》的内容是否准确、完整,若不完整或不完善应及时纠正。
3、经本单位负责人审核后的《月度物资计划申请表》 ,交分管科室负责人审批 后报供应科。
4、经审批后的《月度物资计划申请表》由供应科审核汇总。审核内容包括《物 资计划申请表》的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人 的审批签字等。
5、供应科依据月度物资申请计划汇总并落实库存后,编制常村煤矿《月度统购 物资需求计划》 《月度内部产品物资需求计划》和《月度自购物资需求计划》 , 报分管矿长和主管矿长审批。
6、经主管矿长审批后的《月度物资需求计划》 ,报公司供销部、龙宇国贸审批 执行。
第 7条 编制需求计划的步骤
1、每月 16日前基层单位及分管科室将《物资需求申请计划表》上报供应科。
2、 18日至 20日供应科收集、汇总《物资需求计划》 ,落实库存。
3、 23日前编制《物资需求计划》并报矿领导审核批准。
4、经矿领导审批后的《物资需求计划》 ,于 25日前上报 xx 煤业公司
第三章 物资采购计划的管理
第 8条 物资需求计划由供应科计划员根据审批后的需求申请表制订,急需物资 需求计划报请分管业务矿长批准执行,月度计划报请分管矿长审核、主管矿长 批准,龙门煤业公司审批执行或继续上报。
第 9条 采购计划员应审查各单位申请采购的物品,应先审查现有库存中是否有 能够满足或有无可替代的物品,只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列 入物资需求计划。
第 10条《物资需求计划表》所列的物资,公司内部单位也有生产的,在质量、 性能、交货期、价格相同的情况下,必须采用内部单位的产品。
第 11条 对于已申请的物资需求物品,请购单位若需要变更规格、数量或撤销 请购申请时,必须立即通知供应科,以便及时根据实际情况更改采购计划。 第 12条 未列入需求计划的物品不能进行采购。如确急需物品,应填写《急需 物资申请表》 ,由部门负责人审核后,按采购程序报公司供销部、核准后才能列 入采购范围。
第四章 计划编制要求
第 13条 科学性实用性:既不要多而滥,又要满足安全生产。
第 14条 严肃性:一是计划必须经主管领导签字;二是计划一旦下达,必须严 格执行,一般情况不准改动,特殊情况,必须经分管领导批准。
第 15条 等级性:根据计划的轻重缓急,将计划分为:急、正常、缓三种。急 就是十日之内,或立即;正常就是三十日之内;缓就是二月之内或更长。计划 必须注明等级性,或到货日期 。 各部门按矿有关规定执行,严格把关,不得随
意降低标准更改计划,否则每次罚责任人 50— 200元,情节严重者,严肃处理。 第五章 计划的考核
第 16条 为使我矿物资采购计划管理工作切实落到实处,对我矿月度需求计划 提报准确度纳入“双基”考核。
1、因不按时报送而影响计划的编制、汇总的,每次罚责任单位负责人 100元。 各单位要对所报计划的准确性、严肃性负责,并且必须加盖单位公章,要切合 实际,内容准确、全面,否则每发现一次,罚责任人 100元,因计划的准确性 差而导致生产影响或造成其他损失(积压、浪费)的,对计划上报单位从重罚 款 1000元。
2、 供应科应加大和上级部门的协调工作, 因协调得力造成矿材料大量节约的 (如 U 型钢、风水管路等)按照节约物资资金的 10%奖励。
3、计划兑现率:对批准实施的计划,不能按计划要求落实的,计划兑现率低于 85%,且不能说明原因的,罚单位责任人 100元,给正常生产造成严重后果的, 从重处罚。
附表 1:月物资需求计划表
编制单位 : 编制日期:
区队(科室)负责人:分管矿长:
二 O 一一年一月
物资采购管理制度
1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定,统购部分由龙门煤业 公司供销部组织协调货源,自购部分由矿供应科组织订购。
2、组织物资必须依据批复的自购计划,签订供需合同、协议后进行采购, 三产单位自制产品或内部单位供应物资在同质同价基础上优先订购。
3、选择供货单位要进行“五比一看” (比厂家、比质量、比价格、比运距、 比信誉、看效益)坚持“六不采购”原则(无计划不采购、质次价高不采购, 运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货 的不提前采购) 。
4、对国家、省文件规定淘汰或限制使用产品不得进行采购。
5、地产材料及三类物资,本着就地就近定购原则,货比三家、随用随购, 减少储备基金占用。
6、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行,签定合 同。经济往来,有法可依。 (个别急用物资经领导批准的除外)
7、物资采购计划属企业秘密,必须严守机密。
8、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。
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煤矿物资验收及使用跟踪管理制度
为进一步加强到货物资的入矿验收管理,规范物资验收程序,堵塞漏洞, 充分发挥职能部门参与物资验收的管理职能,特制定本办法。
第一章 总则
第 1条 目的:检验采购物资的质和量是否符合计划 (合同 ) 的采购标准,杜绝不 合格物资入库、危害安全生产。
第 2条 适用范围:适用于所有进矿物资的检验
第 3条 相关部门职责
(1) 技 术部门负责制定采购物资的质量和技术标准。
(2) 供应科负责对采购货物进行质量控制和检验 (大额材料、关键配件须分管 科室参与检验 ) 。
(3) 矿党群科对物资验收环节进行督导,督察验收过程、验收记录、相关单 据等,对不符合程序或违法违纪现象进行通报、处理。
第二章 采购物资质量检验的依据及方法
第 4条 采购物资检验的依据
(1)本单位编制的物资采购计划。
(2)供销部 (或本单位 ) 给供应商签发的送货通知单。
(3)供应商出示的材质证明书。
(4)供应商出示的产品合格证。
(5)供应商提供的样品和装箱单、发货明细。
(6) MA 证、劳安等其他必要的资质文件。
第 5条 确定采购货物检验的项目及方法
(1)外观检测:一般用目视、手感、限度样品进行验证。
(2)尺寸检测:一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。
(3)重量检测:一般用称量器具验证。
第 6条 采购货物检验方式的选择
(1)全数检验:适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。
(2) 抽样检验:适用于平均数量较多且经常性使用的物料, 抽检率不得低于 20%。 第三章 采购货物检验实施要点
第 7条 物资到矿后,由质检员、保管员、计划员三人联锁共同验收,必须以 订购合同或送货通知单为依据,计划外或合同外物资一律不得验收入库。 第 8条 检验人员依检验规定进行检验,并将供应商、物资名称、规格型号、 数量、验收日期、检验人员、 MA 或劳安证号等填入物资到货质量验收会签单内。 第 9条 物资检验确认质量、数量、资料无误后,质检员填写到货检验记录, 开具物资到货验收会签单,保管员办理入库手续,到货验收会签单单必须三方 签字,三方任何一方不见实物不得签字;对于技术性强的到矿物资必须由分管 科室或区队技术人员到场参与验收并签字,确认无质量问题方可办理入库手续。 第 10条 质量检验的不合格品,要及时通知退货,并将物资质检情况及检验处 理结果登记于到货验收记录本内,作为对供应商考核的依据。
第 11条 质量检验人员执行检验时,抽样应随机化。
第 12条 对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳 安证,否则禁止入库。
第 13条 散装水泥验收管理见矿《散装水泥验收制度》 ,支护材料、建工材料、 氧气、乙炔等验收参照各自验收办法执行。
第 14条 采购计划及质量检验人员要定期校正检验仪器、 量规、 保养检验工具, 以保证质量检验结果的准确性。
第 15条 所有入库物资必须在当日验收完毕,凡发现质量、渠道、价格有问题 的物资不得滞留在库。如特殊情况需滞留,必须单独存放并挂牌表明,并向党 群科汇报备查。
第 16条 质检员做好入库物资质量证明文件的收集、整理、归档工作。
第 17条 物资到货验收实行责任追究制度,因玩忽职守、弄虚作假使企业经济 受到损失的交矿党群科处理。
第四章 质量管理跟踪
第 18条 质量信息反馈渠道:在设备、配件、材料验收、使用过程中(包括新 产品试用)出现质量问题(或试用情况)及时填写质量信息反馈表。
第 19条 《质量信息反馈表》中“问题表述 建议和要求”栏由反馈单位负责 填写, “核实意见”栏由相关单位负责填写(劳动防护用品由企管科负责填写; 设备、配件、大型材料、油脂、其他材料由机电科负责填写;支护、建工材料、 木材、火工品由生产科负责填写) ;供应科按照职能科室填写意见反馈单,要向 使用单位、机电、技术部门核实情况。
第 20条 反馈单位必须如实、客观填写产品质量情况并在反馈意见上盖章确 认,单位负责人对填写的情况负责。
第 21条 供应科接到质量信息反馈表后,要及时与有关科室、使用单位、供应 商等落实情况,并在一周内提出处理意见,并及时把处理信息反馈到使用单位; 需向供销部反馈意见的,要以书面形式上报,并跟踪处理情况,重大质量问题 要及时向矿领导及供销部汇报。
第 22条 供应科及有关科室要根据质量信息反馈情况,对照合同条款履行结 算、付款等义务;因质量问题影响生产,造成经济损失的,向供应商进行索赔。 第 23条 供应科要建立物资质量信息档案,并充分利用反馈信息,优化供应商 队伍,提高采购产品质量,以更好满足安全生产需要。
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煤矿散装水泥验收管理办法
各单位、科室:
为进一步加强散装水泥的验收管理工作,结合我矿现场实际情况,经研究特 制定常村煤矿散装水泥验收管理办法,望相关单位、科室严格执行。
一、散装水泥的验收管理
1、散装水泥车进矿后,供应科负责通知探防队、保卫科、企管科到过磅现 场,共同对铅封进行检查,过磅由司磅工进行操作,供应科、探防队、保卫科、 企管科和水泥厂司机进行监磅,称重后,供应科、探防队、保卫科、企管科必 须在现场签字,供应科做好到货记录并开具到货物资验收会签单,参与验收四 方及质检员共同签字生效。
2、 重车离开磅房开往风井注浆站时供应科、 保卫科、 探防队全程进行跟踪, 直至将水泥全部打放完毕,探防队注浆人员在到货物资验收会签单上签字并对 打灰量进行说明。
3、在注浆站卸过水泥的车辆返矿后,保卫科、供应科、探防队、企管科共 同对空车进行过磅。地磅误差应在 120kg 之内,确认无误后,供应科向司机出 具到货物资验收会签单红联,门卫核对该联无误后放行。
4、对散装水泥车车牌号、司机姓名、进出矿、注浆站的时间,供应科、探 防队、保卫科、企管科必须做好记录;对每次散装水泥车的毛重、皮重、余量 及实际接收量必须做好记录。如有特殊原因重车需调走的,供应科、保卫科、 企管科对车辆调走原因及时间要记录清楚。
5、实际接收水泥重量 =毛重(从厂家到矿内过磅时的总重量) -皮重 (卸过 水泥后到矿内过磅时的总重量) 。若因计算错误造成的损失,供应科负全责;若 因过磅错误造成的损失,供应科、探防队、保卫科、企管科负责。
二、散装水泥的质量管理
1、由钻机队负责对水泥的质量进行监督,每批量进场 500t ,抽查一次, 每次从水泥罐中取样,总量不少于 10kg/次。取样必须真实,所取样品应标明:水泥标号、生产日期、生产厂家、取样日期、取样人姓名。在使用过程中发现 水泥有质量问题时,可随时取样,并及时与生产科、供应科取得联系。
2、 生产科依据批量数量进行抽查, 对探防队的取样负责每月送两次到相关 部门检验。
3、当散装水泥出现质量问题后, 由供应科向有关矿领导汇报,并与生产科 结合,对造成的损失进行评估,拿出处理意见。供销部负责与厂家进行联系, 参照合同协商解决。
三、其它
1、水泥厂家负责提供水泥的买卖合同, 合同有变化时,应及时以书面形式 通知常村煤矿供应科。
2、供应科、探防队、保卫科、企管科参与验收在接到电话通知后,应在 10分钟内赶到现场,否则,罚款 100元 /次。
3、按照以上分工, 若出现责任事故,造成损失的水泥量按照当时合同价格 的 10倍对责任人进行处罚,情节严重的,交公安机关进行处理。
4、生产科负责对探防队的记录进行规范管理,对水泥的使用量定期检查、 并与供应科的水泥出、入库单据进行核实。发现问题,及时向矿领导汇报并拿 出处理意见。
5、 党群科组织相关科室人员对水泥进出矿的整个程序进行监督检查, 每季 度至少一次。
6、本规定自下发之日起执行。
二 O 一一年一月
煤矿建工材料验收管理办法
各单位、科室:
为进一步加强建工材料的验收管理工作,结合我矿现场实际情况,经研究特 制定常村煤矿建工材料验收管理办法,望相关单位、科室严格执行。
一、建工材料(黄沙、米石、石子、黄土)验收管理
1、建工材料车进矿后,供应科负责通知企管科、生产科、保卫科共同到达 现场对建工材料进行验收,验收后供应科、企管科、生产科、保卫科必须在现 场对验收会签单签字,供应科做好到货记录,供货商根据矿供应科开具验收单 月底办理结算手续。
2、 验收完毕, 验收人员必须进行全程看管卸车, 直至将建工材料全部卸掉, 验收人员方可离去。
3、对运送建工材料车辆车牌号、数量、供货商姓名、进出矿的时间,及每 次建工材料验收的情况必须做好记录。
4、 实际接收建工材料数量 =车箱净长 *净宽 *建工材料净高, 若因计算错误造 成的损失,供应科负全责。
二、建工材料的质量管理
1、 由生产科负责对建工材料的质量进行监督。 生产区队在使用过程中发现 建工材料有质量问题时,可随时取样,并及时与生产科、供应科取得联系。 2、当建工材料出现质量问题后, 由供应科向有关矿领导汇报,并与生产科 结合,对造成的损失进行评估,拿出处理意见。供应科负责与厂家进行联系, 参照合同协商解决。
三、其它
1、供货商严格按照签订合同内容执行, 如市场变化需进行调整合同时,应 及时以书面形式通知常村煤矿供应科。
2、供应科、生产科、企管科、保卫科参与验收在接到电话通知后,应在 10分钟内赶到现场,否则,罚款 100元 /次。
3、按照以上分工,若出现责任事故,造成建工材料的质量、数量问题,按 照当时合同价格的 10倍对责任人进行处罚, 情节严重的, 交公安机关进行处理。 4、 党群科组织相关科室人员对建工材料验收的整个程序进行监督检查, 每 季度至少一次。
5、本规定自下发之日起执行。
二 O 一一年一月
煤矿坑、原木验收管理办法
各单位、科室:
为进一步加强坑木、杂木的验收管理工作,结合我矿现场实际情况,经研究 特制定常村煤矿坑、原木验收管理办法,望相关单位、科室严格执行。
一、坑木验收管理
1、坑木进矿后,供应科负责通知企管科、生产科、保卫科共同到达现场对 坑木进行验收,验收后供应科、企管科、生产科、保卫科必须现场在验收会签 单上签字,供应科做好到货记录,供货商根据矿供应科开具验收会签单月底办 理结算手续。
2、对运送坑木供货商名称、数量、验收日期,及每次坑木验收的情况供应 科必须做好记录。
3、 材质要求:柳木、榆木、洋槐等其它硬杂木。
4、 验收标准:不腐烂、 无虫蛀, 弯曲度不大于 10cm , 长度误差不大于 ±5cm 。
5、 直径要求:只收购直径 10cm -16cm 之间坑木。 按标准直径大于等于 13cm , 检尺径为 14cm ,小于 13cm ,检尺径为 12cm ,依此类推。
二、原木验收管理
1、材质要求:柳木、榆木、洋槐等其它硬杂木。
2、验收标准:不腐朽,不弯曲,无虫蛀,直径在 18-22cm ,长度 2.2米以 上,长度误差不大于±5cm 。
3、其他验收事项参照坑木验收标准。
三、其它
1、供货商严格按照签订合同内容执行, 如市场变化需进行调整合同时,应
及时以书面形式通知常村煤矿供应科。
2、供应科、生产科、企管科、保卫科参与验收在接到电话通知后,应在 10分钟内赶到现场,否则,罚款 100元 /次。
3、按照以上分工,若出现责任事故,造成坑、原木的质量、数量问题,按 照当时合同价格的 10倍对责任人进行处罚, 情节严重的, 交公安机关进行处理。 4、 党群科组织相关科室人员对坑木验收的整个程序进行监督检查, 每月至 少一次。
5、本规定自下发之日起执行
二 O 一一年一月
。
二、 运输和装卸
1、必须配戴好瓶帽(有防护罩的气瓶除外)、防震圈(集装气瓶除外), 轻装轻卸,严禁抛滑碰;
2、瓶内气体相互接触可引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶,不得同车 (厢) 运输;易燃、易爆、腐蚀性物品或与瓶内气体起化学反应的物品,不得与气瓶 一起运输;
3、夏季运输应有遮阳设施,避免曝晒。
4、运输可燃气体气瓶时,严禁烟火。运输工具上应备有灭火器材;
5、严格遵守危险品运输条例的规定。
三、 储存保管
1.应臵于专用仓库储存,气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的有关规 定;
2.仓库内不得有地沟、 暗道, 严禁明火和其他热源,仓库内应通风、 干燥、 避免阳光直射;
3、空瓶与实瓶应分开放臵,并有明显标志,毒性气体气瓶和瓶内气体相互 接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶,应分室存放,并在附近设臵防毒用 具或灭火器材;
4、气瓶放臵应整齐,配戴好瓶帽。立放时,要妥善固定;横放时,头部朝 同一方向。
四、使用
1、气瓶使用前应进行安全状况检查,对盛装气体进行确认,不符合安全技 术要求的气瓶严禁入库和使用;使用时必须严格按照使用说明书的要求使用气 瓶;
2、气瓶的放臵地点,不得靠近热源和明火,应保证气瓶瓶体干燥。盛装易 起聚合反应或分解反应的气体的气瓶,应避开放射性线源;
3、气瓶立放时,应采取防止倾倒的措施;
4、夏季应防止曝晒;
5、严禁敲击、碰撞;
6、严禁在气瓶上进行电子电焊引弧;
7、严禁用温度超过 40℃的热源对气瓶加热;
8、瓶内气体不得用尽,必须留有剩余压力或重量,永久气体气瓶的剩余压 力应不小于 0.05Mpa ;液化气体气瓶应留有不少于 0.5%~1.0%规定充装量的 剩余气体;
9、严禁擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。
10、严禁瓶对瓶直接倒气。
五、事故处理 气瓶发生事故时,发生事故单位必须按照锅炉压力容器压力 管道及特种设备事故处理规定及时报告和处理。
二 O 一一年一月
煤矿招、议标及合同管理办法
1总则
1.1为进一步规范常村煤矿招、 议标行为,在常村煤矿建立公平、 公正的招 投标管理机制和公正的评标准则,确保资金的合理使用,加强工程、采购及修 理等项目造价管理,提高投资效益。根据集团公司有关规定及《中华人民共和 国招标投标法》 、相关法律、法规,制定本办法。
1.2常村煤矿招标项目范围:公司领导及供销部批准范围内的工程施工、 技 术服务项目、设备、材料购臵、机械加工、设备外委修理、废品销售等。 1.3常村煤矿负责标的金额在 10万元以内 (不含 10万元) 的单位工程设计、 施工、招投标管理工作。
限额以上的项目报请上级主管部门审批,按审批意见执行。
1.4根据项目性质、 规模和投标人数量的情况, 常村煤矿的项目招标可采用 公开招标、邀请招标的方式进行。公开招标以向社会公告的方式,邀请不特定 的有资质能力的法人或组织参加投标;邀请招标,应向三个(含三个)以上具 备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或组织发出投标邀请书,邀请其参 加投标。
1.5常村煤矿所有招标活动应当遵循公开、 公平、 公正、 择优和诚信的原则。 1.6招标工作需具备下述相关条件,招标工作才能进行,否则,不予办理, 影响工作时,由项目单位(项目单位指:申请办理招议标的相关科室。以下简 称:项目单位)负责。
1.6.1项目单位需编制项目申请, 并经分管矿领导及矿长审批, 申请应注明 招标或议标意向(指:指定具体的事项(如:土建工程、材料购臵、设备购臵、 设备修理、备品备件购臵、加工制作、修理等) 、品牌、规格、数量、质量等信 息、时间要求;招标时:选择三家(含三家)以上投标人,且注明投标单位的 具体名称;议标时,应明确注明相关单位的具体名称。
1.6.2土建工程、加工制作(含零星加工) ,应有施工图纸和施工图预算, 配套的技术文件、要求等。
1.6.3设备外委修理要有具体的修理内容、技术要求、数量信息等。
1.6.4设备(器材)及材料采购要有具体的名称、规格型号、生产厂家及数 量信息等。
1.6.5项目单位已进行市场调查, 并收集到必要的产品销售单位、 市场价格 信息等。
1.7矿定于每月 3日 4日、 14日 15日、 25日— 26日集中进行招、议标工 作,届时相关单位应提前 5天与企管科联系,并送交有关资料,以备矿准备招 标事宜,否则,不予办理,影响工作时,由项目单位负责。
2招、议标组织及工作职责
2.1常村煤矿成立对外经济活动领导小组
2.1.2对外经济活动领导小组
组 长:矿长
副组长:各分管副矿长
成 员:供应、企管、机电、生产、财务、党群科长及项目单位相关人员。 领导小组下设办公室。办公室设在供应科。
2.1.3对外经济活动领导小组职责
2.1.3.1根据招标项目性质和规模确定招标方式;
2.1.3.2确认招标文件、评标方法和标底;
2.1.3.3确定评标成员 (由对外经济活动领导小组成员、 常村煤矿评标专家 库的相关人员组成。招标时参与评标的人员根据项目性质届时确定) ;
2.1.3.4组织发售标书和招、议标会议,负责招、议标会议记录及招、投标 文件、资料的整理和归档工作;
2.1.3.5听取投标人的标书报告;
2.1.3.6审阅投标文件并质疑与项目投标内容相关的问题;
2.1.3.7根据评标办法对投标人做出客观、公正的评定;
2.1.3.8形成书面评标报告,推荐第一、第二候选中标单位;
2.1.3.9向评标领导小组汇报评标结果;
2.1.3.10通知中标单位。
3招、议标会议的组织
3.1由对外经济活动领导小组组长或副组长主持;
3.2供应科负责会议场所准备及召集参会人员, 负责会议记录、 资料整理等 工作。
4招标工作管理
4.1外委修理、物资采购(含一般配件购臵)项目由供应科提出书面申请; 设备购臵(含关键设备配件) 、外委加工等项目由机电科提出书面申请;工程项 目、服务项目由项目单位提出申请,并完成 1.5条款要求。
经过对外经济活动领导小组履行完招标程序后,报请对外经济活动领导小 组组长审批后执行。
4.2安全生产过程中急需的材料、设备购臵、 外委修理及加工等项目,在不 具备 1.6条款所规定的招标条件时,由项目单位以书面申请(申请应注明:急 需原因、 数量、价格等重要信息) 形式, 报经分管矿领导及矿长审批后办理 (指 签订合同或协议及落实合同) 。
4.3需要到指定厂家进行拆检才能确定修理内容及定价的设备修理项目, 由 机电科组织,党群科、设备使用单位、机修厂相关人员参加现场拆检及确认修 理项目、商谈修理价格等。回矿后由机电科编写外委修理报告,参与人员签字 认可后,报经分管矿领导及矿长审批后办理修理事宜(指签订合同或协议及落 实合同) 。
4.4招标前期准备
4.4.1检查招标项目是否达到招标条件。
4.4.2根据招标小组组长审批意见,拟定招标方案 、 推荐招标方式。 4.4.3对潜在的投标人进行调查。
4.4.4预审潜在投标人投标资格 (投标前由项目单位及党群科负责预审, 并 在《潜在投标(议标)人资格审查表》上签字) 。
4.4.5根据对外经济活动领导小组意见, 向有资格的潜在投标人发出投标邀 请函,或向社会发出招标公告。
仓库管理制度
为加强仓储管理工作,规范仓储行为,促进仓储管理质量标准化建设,提 高仓储管理业务素质,提高工作效率、降低仓储成本,保证仓储工作正常进行, 加快仓储各项工作不断向“规范化、标准化、现代化”迈进的步伐,适应我矿 物资供应管理工作的发展需要,制订本办法。
一、 仓库中心任务,就是做好材料的验收、发放、保管和保养及清仓盘库工 作,并按时报材料收、支、存及期未余额报表,保管员必须做到:收发迅速、 准确无误、质量完好、确保安全。
二、工作要求
1、建立建全以岗位责任制为主要内容的各项管理制度,做到人人有岗、人 人有责、工作有标准。
2、 按上级核定最高储备量储备物资, 计划员与保管员共同把关, 不得超储。
3、保管员要做到“三懂” 、 “四会” 、 “五五摆放” 。账目清、无涂改、无差 错、日清月结。单据数字准确,印鉴齐全,有关单据,报表及时上报准确无漏 上报,做到账、卡、物、资金四对照。
4、物资放发严格按规定制度办理领发手续,严禁白条领、发料。
5、保管员因工作调动,必须严格办理移交手续。
6、加强对库存物资的保管、保养工作,努力做到“四无” 、 “十不” 。
7、仓库每月盘库一次。每季清查一次并及时填报资金及材料收、支、存等 各种报表。
三、器材验收
1、材料进库或现场接料,必须做好验收登记。
2、材料进库后,应及时认真检查包装并规定、质量、数量进行清点,实物 与发票相符方可办理入库手续。
3、无计划及非计划人员购进的材料,未经主管领导同意,不得办理入库手 续。
4、严把质量关,对质次材料拒绝验收。
5、土产建工材料随到随收,过磅要认真,折算要有记录,量方要准确,不 得冒做、不徇私情,严把质量关,不遵者,一经查处,给予处罚和调离。 四、材料发放
1、材料出库必须填写清楚领料单,当月单据过月作废。
2、主要材料按定额发放,凡超定额者,未经主管领导批准不得发放。
3、调拔业务必须办理调拨手续方可发料。
4、辅助材料,按限额控制发放,计划外非生产用料,必须经主管领导批准 签发。
5、认真执行交旧领新制度,旧件不交不发新件。
6、坚持先进先出的原则发放。
7、发放时认真查看手续是否齐全。
五、材料保管
1、库容保持整洁、材料按类别、品种、规格摆放,易燃、易爆、易腐物资 不得相混存放在一起。
2、库内材料应做到:库区规划化、架子化、五五化、上盖下垫妥善保管, 标识要明显、品名相符、材质不混、数量准确、质量合格、附件齐全,资料完 整。
六、安全、卫生
1、禁止闲杂人员进库,不得让领料人员进库随意挑选。
2、入库严禁携带易燃、易爆品,严禁烟火。
3、搞好卫生,做到货架无尘土,库区无杂草,无垃圾,清洁卫生。
4、下班时要关窗、拉闸、上锁。
二 O 一一年一月
交旧领新修旧管理制度
为了控制物资消耗、减少物资投入、降低生产成本,进一步做好物资回收、 复用和修旧利废工作,根据《常村煤矿废旧物资回收修旧利废奖罚管理办法》结 合实际情况,特制定本办法
1、 供应科设立废旧物资回收仓库,由指定仓库管理员直接管理;各单位回 收的旧料,按照供应科要求交到指定地点,由专人负责清点后开据回收料单。并 建立废旧物资管理台账,分类进行汇总,做到账目规范、清晰,准确。
2、 企管科在月末考核中以回收料单为依据对所在单位进行考核,对应交旧 却未交旧的物资按原值进行罚款。
3、 调度室对材料回收工作负有组织协调、监督、管理责任,并组织相关单 位定期或不定期对现场材料应用情况进行监督考核。
4、 机电科、企管科、生产科对分管材料回收具有直接管理考核责任,对工 作面回撤物资应编制回撤明细表,机电科、供应科按照明细进行回收。
5、 物资领用发放严格执行交旧领新制度, 库管员必须认真负责, 严格把关。 材料领用发放前必须先交旧,后发料,交领数量对应。对应交丢失的关键材料、 配件等,以单位数量价格考核,按照丢失部分原值等额赔偿;其中 50%由队领导 承担,其余 50%队里承担。但队主管领导每件承担金额不超过 100元,企管科月 末根据供应科开具无交旧单据对区队进行核算。
6、 生产维修急需当时不能交旧时,必须有矿指定的管理部门领导签字的欠 条,供应科方可发放新物资,并要求在当月结清补交,否则,按领用物资原值扣 减该单位当期效益。
7、 交旧物资范围为供应科仓库直接管理发放给使用单位的材料配件等,由 企管科核定使用单位基本存量周转数量。回收物资明细见附表。
8、 每月月末供应科库管员根据废旧物资回收状态,汇总分类报表。供应科 积极组织相关单位修理或外委进行修理,以便使有复用价值的废旧物资、配件早 日投入使用。
9、 修复的物资经机电科、生产科、供应科、企管科共同验收后,作入账记 账处理。
10、 废旧物资回收现场管理由企管科建立废旧物资回收奖罚制度, 共同促进 管理升级。
11、 库管员建立修复物资台账, 按正常程序领发计账, 传递料单, 月底填报 报表。
12、 报废物资由公司、 矿相关技术部门进行质量鉴定后, 按照报废规定进行 处理。
附:
交旧物资范围
一、大型设备、通用设备、专用工具、其他小型设备、小型电器、安全检 测监控仪器等的配件,包括:(各类开关的插件、线圈、真空交流接触器、 、各 种变压器、小型开关、换向开关及各类皮带电控配件;注液枪、三用阀、导向 轮、尾轮、大地滚、皮带滚筒、主副井罐轮、电机车铝辊、司控器、行走机构、 各类水泵配件、减速机配件、所有刮板运输机配件配件等) 。
二、个人工具、公用工具:保括(万用表、摇表、断线钳、管钳、射钉枪、 起到器、弯道器、锚索涨拉机具 MSY-180等) 。
三、其他材料:防爆白炽灯、防爆荧光灯、喷浆管、高压胶管、弹簧管; 风钻杆、煤钻杆、地质钻杆;风钻头、煤钻头、地质钻头、其他钻头;各种轴 承;废旧油桶、各种阀门(2″以上) 、手拉葫芦、水嘴、喷头、门锁、卸扣、 消防器材、火药、雷管箱、道岔及组件等。
四、五小电器:防爆按钮、防爆接线盒、防爆插销。
五、支护用品:铰接顶梁、矿工钢、∏行梁、 U 型钢。
二 O 一一年一月
物资保管保养管理制度
1、 物资存放要根据不同类别、 形状、 特点、 用途分库分区; 保管要做到 “三 清” , “二齐” , “四号定位”摆放。
三清:材料清、数量清、规格清
二齐:摆放整齐、库容整齐
四号定位:库号、架号、层号、位号。
2、保管物资应做到“十不” ,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、 不挥发、不漏、不爆、不混,按物资保管技术要求,适当进行加垫苫盖、通风、 清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。
3、保持库内整洁,做到“五净” 、 “五无” 、 “三条线” :
五净:地面、墙壁、门窗、货架和货物干净;
五无:无灰尘杂物、杂草,无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢;
三条线:物资码放一条线,料架摆放一条线、料签悬挂一条线;
4、物资仓库要严格执行有关标准,规范仓库管理,保证仓库安全。
5、保管员根据精益系统建立相应的管理台账,并按规定项目登记账目,必 要时同时做好手工台账。
6、仓库物资要做到“四有” 、 “一保证” 。
“四有” :库内物资盈亏有原因、损坏有报告、调整有依据、处理有审批; “一保证” :保证账、卡、物、资金四对口;
二 O 一一年一月
煤矿矿用产品档案管理制度
为了加强物资管理的系统化、正规化、标准化,保证生产物资的正常流通, 为生产提供可靠的保证,为领导决策提供准确可靠的信息与资料完整,建立档 案管理制度。
1、必须具有专人、专库、专柜储存相应的材料,其它人员不准随意进出,查看 资料必须经科长同意签字后方可查阅。
2、对物资供应的管理制度、采购合同、采购计划、出入库料单、盘点报表、收 支存报表,分类、分时间段进行存放,标签齐全、票据准确,摆放合理。 3、档案管理员,责任心原则性要强,不得让外单位及非工作从员随意查看或借 阅。否则按违纪处理。
4、档案管理员,无权自行销毁处理各种票据和凭证。
5、定期对资料进行整理和入档工作,禁止乱扔、乱放。
6、对档案室要经常打扫卫生,保持卫生清洁,通风良好,防止所在票据腐烂、 变质、失实。
7、随时为领导提供准确可靠的原始资料。
二 O 一一年一月
供应商管理办法
第一章 总则
第一条 目的:为选择合适的供应商并对其进行持续跟踪管理,有效降低采购成 本和风险,建立起一种长期互惠双赢的战略合作关系,以确保其为我矿提供合 格的产品与服务。
第二条 适用范围:用于为我矿提供产品和服务的所有供应商。
第二章 合格供应商的标准
第三条 为我矿提供产品或服务的供应商应具有良好的质保能力和商业信誉的 供应商。
第四条 对合格供应商的选择,应按照以下标准综合考虑。
1、 供应商应有合法的经营许可证 (应具备一般纳税人资格) 和必要的资金能力。
2、优先选择按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
3、对于关键物资的供应,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,考 查要求主要包括下列五个方面。
①进料的检验是否严格;
②生产过程的质量保证体系是否完善;
③产品出厂的检验是否符合我方要求;
④生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好;
⑤考查供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定、合格、信誉较 高,主要客户最好是知名的大型企业。
4、具有足够的生产能力,能满足本矿连续的生产需求。
5、能急用户之所急,紧急订单能紧急处理。
6、有完善的售后服务网络、服务措施,且令人满意。
7、同等价格择其优,同等质量择其廉,同价同质择其近。
8、样品通过试用且合格。
第三章 供应商推荐程序及入围
第五条 供应商推荐入围
1、矿根据生产实际需要编制物资需求计划,自购部分物资拟选择 3个供应商。
2、由矿供应科室组织党群科、机电科、企管科等相关部门对供应商进行考察调 研,客观、公正、准确地具考察报告。
3、考察报告经党群科审核后选择供应商。
4、拟定的供应商经分管矿长审核、审批后确认供应商,并建立档案。
5、实行供应商廉洁准入制度,供应商做出廉政承诺。
第四章 供应商的管理
第六条 供应商档案管理:建立供应商档案,对供应商的资质水平、生产工艺、 生产能力、质量水平、价格水平、产品业绩、服务水平、信誉度等多方面进行 档案管理 , 并对供应商的不廉洁行为记录档案。
第七条 供应商的考评:分为供应商自我评定和矿对供应商评定。重要、关键材 料的供应商每年评定一次,普通材料的供应商每两年评定一次。在对供应商进 行评审时,根据集团公司综合因素和供应商条件对供应商分为:临时供应商、 一般供应商、重点供应商、战略供应商,并进行管理。
第八条 供应商的跟踪管理 对供应商的资质水平、生产工艺、生产能力、质量 水平、价格水平、产品业绩、服务水平、信誉度、廉洁等多方面进行跟踪管理 , 并对供应商的不廉洁行为记录档案。
第九条 出现下列情形之一的,取消其供应商资格:
1、有贿赂行为的:a. 贿赂考察人员或其特定关系人,企图或已经影响考察人员 独立、客观、公正地撰写考察报告的 b. 贿赂计划、招标管理工作人员或其特定 关系人,企图或已经入围投标、议价邀请范围的;获取招标、议价有关保密信 息、资料的 c. 贿赂公司、项目单位及集团公司有关人员的其他情况。
2、出现重大质量问题
3、最低价位承诺未兑现
4、资质不齐全
二 O 一一年一月
劳动防护用品采购计划、验收、保管制度
1、供应科对全矿劳动防护用品实现统一计划、统一组织、统一分配、统一 调度、统一管理。
2、矿内各单位必须在每月 16日前编报劳动防护用品申请计划,编制完毕 后报企管科,企管科在 20日前将审核后的劳动防护用品计划转交给供应科,供 应科于 23日之前报分管领导审批。
3、 在规定期限内不提报劳动防护用品申请计划, 罚单位主要负责人 100元, 并因此而造成影响生产由本队负责。
4、特殊情况下月中必须追加计划时按上述程序办理。
5、劳动防护用品采购必须依据批复的计划进行。
6、劳动防护用品到矿后严格执计划员、质检员、保管员共同验收入库的管 理方法,确认质量、数量无误后,方可办理入库手续。
7、验收人员必须依定合同或有关供应计划为依据,计划外或合同外物资一 律不得入库。
8、验收入库的劳动防护用品必须严把质量关,要检查安全标志合格证准用 证,对无产品许可证、无合格证、无煤矿劳动安全标志产品严禁流入矿内,质 检员做好入库质量证明文件的收集、整理、归档工作。
9、劳动防护用品必须对照合同、计划经过认真清点确认无误后入库,并做 好到货记录,对不吻合的,必须通报主管科长。
10、验收入库工作必须严格执行计划、采购、验收责任追究制度。
11、劳动防护用品入库必须开箱点数,当天验收完毕。
12、验收过程中发现质量、数量、规格与凭证不符合的要妥善保管,及时 报告有关人员拿出处理意见,并做好记录。
13、劳动防护用品库房要保持清洁卫生,做到“五净”货物码放做到“三 条线” “五五摆放” “上盖下垫” 。
14、注意物资的保养保管,保持库房通风良好,对易霉变的物资要做到勤 翻动。
15、坚持先进先出的原则,不许白条出库。
16、搞好防火、防鼠、防盗工作,保证劳动防护用品不受损失。
二 O 一一年一月
供应科消防管理制度
1、认真贯彻消防法律法规及有关条例、条令。
2、划分防火责任区,分区到人,明确职责,落实防火措施。
3、供应科长要经常检查仓库和消防设施,发现隐患立即整改,同时上报主 管领导。
4、组织保管员定期学习消防知识和进行消防演习,掌握必要的消防本领。
5、 保管保养好仓库配备的各种消防器材和设施, 时刻保持良好的使用状态。
6、发现火灾及时扑救,同时上报有关领导。
二 O 一一年一月
范文四:煤矿管理制度——供应科管理制度、煤炭销售管理制度
供应科管理制度
1、供应人员对待工作应认真负责,要有一定的专业知识和较强的责任心,所有原辅材料和外购、外协加工的产品,均需货比三家。用量较大的可实行投招标制,在质量价格同等的情况下尽量照顾老客户。
2、供应人员要根据生产计划进度要求,做到保质保量按时供货,如有困难或不清楚之处应及时同有关部门协调解决。
3、供应人员应尽量赊欠所购物资的费用,给矿流动资金提供帮助。
4、所购进的原辅材料、外购件、外协件等进货数量必须要与实际数相符,并协助质检人员对产品进行检验,检验完毕后办理入库手续,并在入库单经办人栏目中签字,否则仓库人员有权拒收。
5、供应人员要把大型主要部件的资质证书、说明书等技术资料索取齐全和物品一并入库。
6、购进外协加工件时,要从加工方将图纸一并索回,交检验人员,作为检验入库的主要依据。
煤炭销售管理制度
1、销售原煤时,应当向购买方出具同等数量的煤炭销售票,同 时建立煤炭销售票使用明细及台帐。
2、必须建立健全煤炭销售票管理和使用制度,有专人负责;票据开具必须规范正确,加盖本企业印章;按照规定认真填写煤炭销售票使用台帐。
3、严禁销售煤炭时不按规定出具煤炭销售票;严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。违反管理规定将依据相关规定进行处罚。
范文五:煤矿管理制度——供应科安全生产责任制
供应科安全生产责任制
1、供应科科长安全生产责任制
1(负责主持全科日常工作~带领全科同志学习国家有关方针政策~不断提高全科职工的政治思想和业务素质。
2(负责全科安全生产工作~主持编制落实各种岗位安全责任制~安全操作规程~安全培训计划及各种安全措施组织安全学习~认真做好放火、防盗、防汛工作。
3(主持编制物资年、季、月度采购、使用、储备、委托加工、租赁计划~并组织落实~确保供应。
4(主持编制全矿材料、设备和配件供应和管理制度~并检查执行情况~在执行中不断修改完善。
5( 查签发供应科上报下放的各种报表~并检查报表的质量~做到全面、准确及时、整洁。
6(组织落实供应科所分管的各项经济指标~经常分析各项指标的完成情况~发现问题~立即采取措施~重大问题及时向领导汇报。
7(组织全科人员加强业务学习~不断提高业务素质。
8(根据全矿生产情况制定工作计划~开好科务会和材料员例会~协调好全科各班组工作。
9(完成矿领导交给的其它任务。
2、业务副科长安全生产责任制
1(副科长在科长的领导下协助科长进行工作~科长不在时代行科
长职权。
2(组织所分管班组学习国家有关方针、政策~不断提高职工的政治思想和业务素质。组织安全学习~认真做好防火、防盗、防汛工作。
3(坚持材料的管理、审批、发放制度~主持编制物资年、季、月度采购~使用储备计划~积极参加外购货物的验收工作~严把材料质量关和进出关。
4(经常深入井下、仓库、粉场、生产系统~了解熟悉材料使用、库存情况~大力推广ABC库存法。发现材料超存、缺货情况~及时采取措施确保供应。
5(坚持以旧换新制度~掌握材料回收、复用~积极推广使用新材料、代用品。
6(根据全矿生产情况制定工作计划~开好班组会保质会~各工区材料员的例会~协调好全科各班组工作。
7(严格审批井下使用的物资~及时掌握生产动态~努力降低材料消耗。
8(完成矿领导交给的其它任务。
3、采购员安全生产责任制
1(认真执行国家物资部门所下达的有关守则~积极为一线生产服务。
2(坚持比价、比质量、比运价、比条件的四比制度~保质保量想法设法~完成采购任务。
3(坚持抵制社会上的不正之风~廉洁奉公~做到不吃请、不收礼~
通过正当采购途径解决生产上急需材料。
4(工作积极负责~任劳任怨~努力学习业务~建立正常供货渠道~为供应打好基础。
5(严格采购材料的质量、数量~不得无计划采购~不能采购腐烂变质的产品。
6(听从科分管领导~计划员调动~急生产所需~抢速度赶时间~把所购材料运回矿里。
7(加强劳动纪律~坚持各项规章制度~学法知法~做社会精神文明的守法人。
4、驾驶员安全生产责任制
1(持证上岗~严格执行驾驶操作规程~努力降低油量消耗。
2(严格执行交通法规~跟从交通管理人员的指挥和管理~奉公守法~严禁假公济私。
3(树立良好的驾驶作风~提倡互敬互让、礼貌行车、确保安全。
4(禁止不当行为~严禁酒后开车~不得将车交给无证人员驾驶~不开病车、不开疲劳车、不开英雄车。
5(爱护车辆~认真做好车辆保养维护工作~使车辆始终保持良好的技术状态。
6(保持车辆内外整洁卫生~按规定点停放车辆。
1( 服从领导听指挥~认真完成领导交办的各项工作。
5、土产收发料员安全生产责任制
1(严格执行管理制度~砂子、石子、砖、注浆材料、磷镁土、水
泥制品等到货后~要严格按标准要求进行逐车检质计量~严禁就车估量或凭托收单据入帐。
2(做好验收记录~货物的储存要分类分区堆放整齐~坚守工作岗位~服务于生产。
3(根据矿下达的生产作业计划及审批后的领料单据~按品种、规格、数量发放~不得误发、超发、漏发~不合格产品一律不发。
4(搞好“三防”工作~坚持班中巡逻制度~确保物资安全。
5(收发必须到现场~严格控制野蛮装卸~管好场地道路。
6、供应科火工品保管员安全生产责任制
1(保管员要持证上岗~不得擅离职守。
2(库内各种消防通讯设施必须齐全完整~要定期检查~挂牌~库内无鼠洞~并有防鼠措施。
3(火工品的一切领退手续~必须在库房门外进行。
4(炸药库要有公安部门核发的储存许可证~要按定量储存~不得超过本库的核定量。
5(库内物品要摆放整齐~便于清点~各项设施要清洁卫生。
6(爆破器材仓库、库存数量、规格、品种~要做到班清~旬结~帐卡物三相符。
7(对交回的变质和过期失效的爆破器材~要登记造册~要严格遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》及《煤矿安全规程》规定进行销毁。
8(炸药、雷管的清退工作一定要认真负责~手续齐全。
9(在整个收、发、库房管理过程中~如发现问题~要立即向保卫科汇报~并做好记录。
10(交接班一定要清点准确~双方签字~做好记录~严禁不对帐、物~不查清理情况~马虎交接工作。
11(电雷管在使用前~必须逐个进行全电阻检查~并将脚线拧成短路~严禁发放不导通和电阻检查不合格的电雷管。
7、木工安全生产责任制
1(坚持矿工制度~工作期间不得离岗。
2(当班工作人员~按照安排的任务~保质保量按规程标准圆满完成。
3(保证做到大料小用、小料小用、废物利用、不搞浪费、降低成本。
4(做到大公无私、坚持原则、不做私活~如果发现严格处罚。
5(搞好环境卫生~经常检查消防器材~做到车间整洁。
8、仓库保管员安全生产责任制
1(认真钻研业务知识~不断提高业务能力。
2(严格收发制度~严格依旧换新制度~做到“六不收、三不发”的原则。六不收即:损坏数量不清不收、规格型号不明不收、设备不配套不收、技术资料不全不收、质量低劣不收、手续不全不收。三不发即:白条领料不发、用途不明不发、手续不全不发。
3(按月、季、年度定期对仓库进行盘点~按物资储存定额进行储存~常用物资做到不缺货。
4(对储存物资妥善保管~对有失效期的物资注明标志~并提前报告单位领导。
5(对物资要分类存放、排列整齐~做到帐、卡、物三相符。
6(及时填写当天材料发放汇总表~做到准确无误。
7(经常检查仓库的放火设施~加强保卫、保密工作~非本库人员应谢绝入库。
9、司磅员安全生产责任制
1(发煤前先检查~清扫衡器、验磅复零、准确无误方可发煤。
2(过磅时注意观察~严禁磅上人员动手动式站人。
3(坚持先过空车~并详细准确做好记录。
4(检查提货手续是否齐全~若发现一项不合格手续~有权拒绝发货。
5(认真抄写核对空、重车号~准确计算吨位。
6(发煤过程中如发现异常情况~立刻停止发煤及时向领导汇报~待处理后方可发煤。
7(过磅单用户签字栏~必须用户亲自签名~不得任何人代签。
8(妥善保管好各种资料~包裹提货单、过磅单、过门证、报表、台帐等。
9(及时报送报表~报表要认真填写准确无误。
10(保持磅房内的清洁卫生。