范文一:IQC工作指引
文件名称 IQC工作指引 文件编号
日期 页码 1/3 版本 A1 一、 目的
规范IQC员的工作职责,权限,确保其能达到控制品质的能力。 二、 范围
适用AA实业有限公司品管部IQC员
三、 职责
IQC:负责验证来料品质,记录来料检验报表,对来料的检验状态进行标识。
品管部主管:向IQC员提供工作所需的资源。
四、 定义
IQC即进料质量控制
五、 内容
5(1 来料核准
5(1.1 来料到厂后,货仓核对无误后通知IQC验货
5(1.2 IQC收到通知后,核查有关供应商资料,检查供应商是否是合格。供应商
如为合格供应商则进行5.2 , 如为不合格供应商则应上报品管部主管进
行处理。
5.2 来料检验
5.2.1 IQC员应参照〈〈进料检验规范〉〉、〈BOM清单〉〉、物料样品、〈〈抽样水准
说明〉〉《免检清单》对其物料进行检试与试验(如果检验规范书中对来料的
检验标准不清晰时,则严格以该物料的标准样品作为参照物),并将检验结
果记录于〈〈进料检验报表〉〉。
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文件名称 IQC工作指引 文件编号
日期 页码 2/3 版本 A1 5.2.2 检验结果为合格,IQC员应对其物料盖上“IQC PASS”章,并通知货仓收
料入库。
5.2.3 检验结果为不合格,IQC员应对其物料盖上“不合格”章,并通知货仓将
物料放置于来料不合格区。
5.2.4 因生产急需,而使用未经检验或不合格的来料,由品管部主管作出“加工
拣用”的决定,IQC员须对不合格物料进行特别标识。
5.3 不合格品的处理
5.3.1 对于来料不合格,IQC员应在相对应的进料检验报表上详细说明不合格现
象,并附带不合格样品3-5个,同时填写一份〈〈供应商问题改善通知书〉〉,
交由品管部主管确认其不合格样/审批相关报表,后交采购部门确认,联络
供应商。
5.3.2 生产部退料
生产部退仓物料必须经IQC检验,如判合格则可入仓;如判生产不良,则应
由生产单位承担责任;如属来料不良,则由仓库退供应商IQC员可直接在退
料单上签名确认其品质,并对其物料标识检验状态。
5.3.3 库存物料检验
根据仓库提供的超期物料清单,IQC员应对其物料进行再次检验,如判合
格,则可继续使用。如判不合格,则应通知仓库,由仓库报相关部门处理
IQC对超期物料的检验必须填写检验报表,并标识检验状态。
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文件名称 IQC工作指引 文件编号
日期 页码 3/3 版本 A1 5.3.2 生产过程来料品质处理
如在生产过程中发现有来料品质问题,IQC员应到生产现场对其品质问题进
行确认,并对在库品进行再次检验,确保来料品质。
5.4 报表的填写
5.4.1 IQC员应在检验完每一种物料后立即填写检验报表.如判不合格应立即将报
表交品管主管确认,并知会采购部门.如品管主管因公出差,可由QA员代理
确认。
5.4.2 进料检验报告应至少填写以下项目
1.供应商名称 2.交货时间 3.品名 4.规格 5.数量 6.抽样数
7.AQL水平 8.检查项目 9.检查效果描述 10.判定结果
进料检验如判合格,其报表只需品管主管审批即可,如判不合格,其报表需
经所有相关人员确认。
5.4.3 供应商改善通知书重点填写项目
1. 不良现象的详细描述。
2. 不良现象的数量。
3. 不良现象的比例。
4. 本公司需要的标准要求/或需要达到的效果。
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范文二:CRC工作指引
临床试验研究中心 /国家药物临床试验机构 ZD-CTC-033 -01
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CRC (临床试验协调员) /研究护士工作指引
益,提高研究质量。
Ⅱ 范围:适用于本机构临床试验
Ⅲ 规程:
1、 资质要求 CRC/研究护士应为医学、药学、护理等相关专业,大专以上学
历;接受过 GCP 等法规及临床试验技术培训,并且能提供有效证书。
2、 参与形式
2.1、 由本院医生、护士或 CRC 等参与临床试验工作的;
2.2、 由 CRO/SMO委派的,并与 PI 签署工作协议,参与临床试验部分工
作的,并报送机构办公室以及本院伦理委员会备案;
2.3、 由申办方、研究者及临床试验研究中心三方协商聘请的。
3、
工作范围 所有 CRC/研究护士均应得到 PI 授权, 并在其具备的执业范围内
工作,由于 CRC/研究护士的劳动关系隶属不同,本机构对其工作范围有具 体要求:
3.1、 如为本院 CRC/研究护士的, 具体工作可参照本院的 《研究护士职责》 ;
3.2、 如为 CRO/SMO委派的 CRC ,其工作范围为:
3.2.1、协助监查员及研究者对文档进行日常维护整理;
3.2.2、 协助监查员 /研究护士督促研究者书写病程记录;
3.2.3、 协助研究者,对相关检验、检查报告及随访记录进行查漏补缺及归
档;
3.2.4、 协助研究者制作,装订,打印,整理临床试验各种工作表格;
3.2.5、 协助研究者进行文件资料及材料 (如光盘、 问卷等) 的传递及整理;
3.2.6、 协助研究者进行标本的后期预处理、寄送、登记、清理等工作。
3.3、 第三种参与形式的 CRC/研究护士由各方协商解决。
临床试验研究中心 /国家药物临床试验机构 ZD-CTC-033 -01
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4、 CRC 工作管理:
4.1、 如为本院员工,应遵循与其职责范围相关的医疗护理等相关制度
4.2、 如为院外派遣的 CRC, 则需循序 :
4.2.1、 需接受本院相关制度及 SOP 培训,并严格遵守;
4.2.2、 研究团队应对其工作进行定期检查, 申办方的监查报告应包含 CRC
的工作情况;
4.2.3、 不能书写或修改病程记录;
4.2.4、 不能直接接触受试者,未经本院研究团队委派,不能代表研究团队
与本院相关科室交涉项目工作;
4.2.5、 不能独立填写 CRF ;
4.2.6、 为了保证工作的顺利进行及工作质量,不应频繁更换 CRC 。
IV 附注:
CRC:临床试验协调员
SMO :研究中心管理组织
CRO :合同研究组织
范文三:QA工作指引
QA 組織與工作指導事項
1. 名詞解釋
品質保證(QA ) Quality assurance
品質保證係指為確保品質系統可靠性之整體作業系統;實施持續性的相容性及可 靠度測詴及迅速且滿意的顧客服務,已保證產品品質均能合乎客戶需求。
品質管制(QC ) Quality control
品質管制係指在檢驗過程中,為使品質系統符合需求標準之例行作業程序。
2. 品保組織功能
進料品質管制 (IQC)
?材料 / 加工半成品進料檢驗
?--- 材料檢討會議 (MRB)
?--- 材料異常處理、分析
?--- 供應商 / 外包商稽核及輔導
最終品質管制 (FQC)
?製程稽核 (IPQC)
?最終成品檢驗 (FQC)
?出貨 /入庫前成品抽驗檢測 (OQC)
?修理報表分析
品質保證 (QA)
?出貨成品品質管制
?負責各項品質管理之計劃、執行、檢討、改善活動
?訂定各項品質保證制度並有效推行至各部門及人員
?召開品質檢討會,處理各項品質異常事件 ?品質改善案之研究與執行
?儀器校驗管理
?客戶抱怨分析及改善回覆
3. 先手預防
1. 可以參考 ISO9001:IS 2000 5.5.3內部溝通
最高管理階層應確保適當的溝通流程在組織中被建立 , 並就品質管理系統的有效性溝 通。
2. 為作預防 , 首先作 ” 溝通 ” 工作 :
A. 內部溝通 :
定期與 vender 或製造單位作品質訊息流通 , 或定期電訪 、 或邀集廠家座談 (含 評比 abc 級 ), 建立溝通管道 , 並發佈相關品質訊息以主動讓 vender 或製造單位可 聊解品質概況或清楚所生產產品之品質問題在何處 , 以先預防可能會發生之問 題。
B. 多與客戶溝通並了解其需求、生產中、或售後服務作 :
a. 主動 (計劃 ):1.滿意度調查 2. 巡迴服務 (定期拜訪 ) 。
b. 被動 :1.complain(口頭上告知 , 以作預防 )2.claim(要求幫忙 , 以作預防 , 避免其他相 關索賠 ) 。
4.QC 工程圖認識
QC 工程表的目的是依據客戶的各種需求來製造滿足其需求產品的一種輔助工具。 QC 工程表之所以能達成這個目的,是因為它對設計及篩選提供了一種結構性的方
法,同時對整個系統實施能增加附加價值的管制方法。 QC 工程表提供了整個系統, 如何減少製程與產品變異的書面化的說明。 QC 工程表不是用來取代作業標準書的。 QC 工程表的方法被廣泛地應用到各種的製程與技術上。 QC 工程表所扮演的是整體品 質程序裡的一個整合的部分。應該被當作活生生的文件來使用。
將產品的製造過程以流程圖表示,並且明確列述各製程中的管制要點及控制方法,對 於各製程以何種順序排列、在何處、由誰利用何種料來進行管理等等項目,彙總於一 張圖表,使人一目瞭。其要項包含流程圖、工程名、管理項目、品質特性、規格值、 檢查方法……
QC 工程表是一份敘述如何管制各種零件與製程的系統書面說明。一份單一的 QC 工程表,如果是同一個製造廠商用同一個製程來進行生產,就可以應用到一群產品或 產品家族上。必要時,各種圖面可以附加在 QC 工程表上以作說明之用。為了讓 QC 工 程表發揮作用,各種製程監控的指示應明確第加以定義並持續的執行。
事實上, QC 工程表說明了,將整個製程包括進料、製程、出貨以及定期性檢驗 的各個階段所需採取的措施,加以詳細地說明,以確保製程所有各階段的產出均在控 制中。在正式量產中, QC 工程表對需要進行管制的特性值,提供了製程進行各種監 控及管制的方法說明。由於製程會不斷地被更新及改善,所以 QC 工程表也隨之不斷 地更新。
QC工程表在整個產品 ; 壽命週期裡,都應加以維持並被使用。在產品壽命週期中 的初期,它主要的目的是將製程管制的初步方案加以書面化與進行溝通之用。然後, 它引導我們告訴我們在製造中如何進行製程的管制及確保產品品質。最後階段,它仍 是一份活生生的書面文件,反映出現行的管制方法以及所使用的量測系統。當量測方 法及管制方法有所改善後, QC 工程表也應隨之更新。
5.SPC 基本觀念
透過統計的概念、機率的分析,加以蒐集、分析及解釋資料,尋找其規律性、因果關 係,用以預測未可能發生的結果。
往往在個別的事件或現象中找不到任何規律的袾絲馬跡,無法對其預測;但若觀查
或研究一系列或一整組,就有可能找到其間的規律性,可以針對其未來的軌跡作預測。 SPC 與傳統 SQC 的最大不同點 , 就在於由 Q 至 P 的這兩個字轉換 。 在傳統的 SQC 中強調的是 Quality ,是指產品的品質。換言之,它是著重買賣雙方可共同評斷與鑑定的 一種「既成事實」。而在 SPC 的想法上,則是希望將努力的方向更進一步的放在品質的 源頭 ── 製程(Process )上。因為製程的起伏變化才是造成品質變異(Variation )的主 要根源,而品質變異的大小也才是決定產品優劣的關鍵。這種因果關係,可進一步表示 如下:
明白上述的因果關係之後,自然就會將 SPC 的焦點放在製程(Process )上了。
SPC 的步驟
在對 SPC 有了上述更進一步的瞭解之後, SPC 的正確作法,也就會自然而然的浮 現了。一般而言,有效的 SPC 應循下列步驟依序進行:
步驟一:深入掌握因果模式
所謂因果模式 , 就是找出哪些製程參數 (Process Parameter) 對產品品質 (Product Quality) 會有舉足輕重的影響。這種探索模式,可以圖示方式說明如上。在上述模式, 所有製程參數,理論上都可能會對產品品質造成影響,但事實上我們都知道,每一製 程參數對產品的影響程度一定不會相同。因此, SPC 首先要做的就是希望能找出孰輕 孰重的因果關係,換言之我們希望能得到下列這張製程參數的柏拉圖:
得到這張柏拉圖有什麼好處呢?其好處就是希望能從眾多的操作參數之中,過濾 出少數舉足輕重的項目來加以管制,因此,如果能夠作好 SPC ,其實管制項目根本不 必太多, 管制成本當然也就會相對降低了。
至於如何找出上述的因果模式呢?原則上要視產品品質的複雜度而訂,如果,複 雜度低,用傳統的索檢表(Checklist )及層制法來加以分析即可。反之,如果遇到複 雜度高的個案,那可能就不得不借助實驗計劃法 (D.O.E)的更高階分析工具了。 步驟二:設定主要參數的控制範圍
經過上述 “ 步驟一 ” 找出影響結果的主要參數之後,接著要推敲的就是:這些參數該控 制在那一個範圍內變動才恰當?這個時候,我們就需要進一步地借助相關與迴歸分析 等統計工具來合理地推測出控制範圍 。
我們繼續援引 “ 步驟一 ” 之例,來說明如何決定 P 2B 的合理變動範圍。假設該產 品品質特性是銅箔的 “ 抗撕強度 ” ,而經過相關迴歸分析得知, P 2B 與抗撕強度成正比 關係,如上圖所示。
此迴歸方程式以公式表示則為:
y=-2+4x,其中 y=抗撕強度, x=P2B 之壓力強度值
若己知產品抗撕強度之規格上限為 14 lb/in2,下限為 10 lb/in2,那麼代入上述迴 歸方程式,則 P 2B 之管制上限為:
14=-2+4x→ XU=4(lb/in2)
同理,管制下限即為:XL=3(lb/in2)
經過這種相關迴歸的轉換之後 , P 2B 的控制範圍就可合理地設在 3.5 0.5(lb/in2)
之間,換言之,只要事先將第二製程之壓力 (P2B) ,好好控制在 3.5 0.5之間,那麼 ,除非有特殊的意外,否則產品的抗撕強,理當不成問題。基本上,做到這個階段, SPC 的精神才可算是真正浮現了。當然相對的,今天貴公司所推動的 SPC ,如果製程 參考的控制範圍,並無嚴謹脈絡可循(大部分參數都是供應商提供之所謂技術資料) ,那麼在 SPC 方面就仍許多的值得努力的空間。
步驟三:建立製程控制方法
經過 “ 步驟一/步驟二 ” 之後,對 SPC 而言只能說完成了 S 與 P 兩部份,而 C 部 只是剛開始而已。因為控制範圍只是控制方法的一部份,若要談完整的控制的方法, 則需要進一步探究。
控制頻率 (換言之,就是多久該抽樣一次?一般抽樣頻率與製造系統的穩定性 有密切的關係,通常若 Process 的穩定性愈高,則控制頻率就可相對的放鬆)
樣本抽取方法
樣本量測方法 (為了避免造成雞同鴨講的問題,理論上,上述二者至少應與 “ 步驟一/步驟二 ” 在實驗階段時採取一致的方法,而在控制一段時間,驗證吻 合之後,則可採取自動偵測之儀器來取而代之,以收事半功倍之效)
步驟四:抽取成品來印證原始系統是否仍然正常運轉
是否經過 “ 步驟一/步驟二/步驟三 ” 之後, SPC 的大功就告成了呢?是否推 動 SPC 之後,就再也不需要進行成品檢驗了呢?如果仍要作成品檢驗,那麼與推動 SPC 之前原來的成品檢驗有何不同呢?深入研究這些問題,才有助於明白 SPC 的 全貌。其實即使 “ 步驟一/步驟二/步驟三 ” 完全做到了,仍然要抽查少數成品來作檢 驗,其目的何在呢?因為任何系統無論設計如何的嚴謹,隨著時間的流逝,系統本 身都潛伏了「突變」的可能,現以圖示法說明如下圖5。
既然在 SPC 中的成品檢驗是要驗證原系統是否有發生突變,所以,成品檢驗的 時機就需要講究。一般應選取在愈接近系統可能產生突變的時機之後,抽驗系統的 正常與否就有積極的意義 。 一般而言 , 在設備大修 、 連續假期 , 或更換原料之後的 “ 關 鍵時刻 ” ,都是系統最可能出現突變之時機。這時,抽取成品來驗證系統的步驟就顯 得特別重要了。
SPC 的診斷
1品質是否更穩定?
2良品率是否提高?
3製程是否更流暢?
4 WIP是否更減少?
5成本是否更低廉?
6異常是否更快被偵測到?
7品管員是否逐漸減少?
如果每季檢討時, Yes 的答案愈來愈多,那麼要特別恭禧貴公司,因為這不但表示 貴公司用對了 SPC ,而且更證明貴公司定將成為一個愈來愈成功的公司。
6. 品質異常處理及客訴處理步驟與方法
6.1 QA 處理廠內異常流程 :
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1.QA 進行異常原因分析后判定責任單位并把異常單復印稿交給責任單位進行原因分析并 回復改善對策 (到指定回復日未有回復的需進行跟催 ).
2. 對回復的改善對策進行效果確認改善未有成效的退回責任單位重新提出改善對策﹔
3. 效果確認 OK 的方可結案歸檔。
6.2 QA 處理客訴流程如下 :
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1. 接異常單時必須要求業務附上 <客訴抱怨通知單>>﹔
2. 回復客戶報告盡量采用 8D 格式﹔
3. 分析及改善回復速度必須快且影響品質的每一方面都需考慮進去 (庫存、在線、客戶 方、半成品、相關產品等的處理方式 )
4. 注意跟催改善措施落實情況及實施的效果如何?
5. 稽核每位人員對改善措施的理解及接受落實情況﹔
6. 跟催改善后三批出貨品質情況。
6.3 QA 處理退貨品流程﹕
1.QA 接到業務開立的退貨單后,及時對退貨品進行分析處理﹔
2. 在進行退貨分析時,分析結果必須清楚明了 (達到讓人看到后就知道如何處理的目的 )
3. 必須對處理單位處理結果的確認﹔
7. 8D Report寫法
8 - Ds就是 8個 DISCIPLINES 。最早係由美國福特汽車公司遇到不知道『真正肇因 ﹝ ROOT CAUSE﹞』的問題時,用來解決問題的方法。因為功效卓著,廣為美國企業接受, 隨著美國 COMPAQ 電腦公司對外採購的增加, COMPAQ 公司會要求其協力廠商運用此 一方法來解決所遭遇到的各種問題,而快速地在電腦業界被廣泛應用。在台灣的 IC 製造 龍頭台積電也廣泛地應用此一方法解決甚多的問題。
8 - Ds通常比較適合用在團隊以事實為導向來解決問題。原文是 TEAM ORIENTED PROBLEM SOLVING,簡稱為 TOPS 。
填寫問題開始處理的時間 , 以及問題處理小組負責人; 將具專業知識的人員編組成小 組,按其分派的時間、權限,運用技術性方法來解決問題,及進行矯正措施。
藉由可量化的術語,運用 5W1H (What、 Where 、 Who 、 Why 、 How) ,詳細敘述內部 /外部顧客的問題並記錄之。
在接到客戶通知退貨之後 , 應即刻派人至客戶了解不良品的情形 , 不良現象 , 之後 , 回 廠內 , 由品保單位主導 , 召集工程單位及製造單位或相關單位 , 針對不良現象 (最好有實物相 佐 ) 發生的原因 , 抽絲剝繭的逐一分析 , 建議以下分析之方向 {(層別分析 4M)+1W}:
A. 層別分析 4M+1W
1. Material ----> 是否因原材不良所造成 ?
2. Machine -----> 是否因生產機台 , 模具 , 或刀模所造成 ?
3. Men ------> 是否因操作人員所造成 ?
4. Method ------> 是否因製程方式不當所造成 ?
5. Where ------>是否因運輸或包裝不當造成 ?
B. 5W1H(What、 Where 、 Who 、 Why 、 How)
C. 運用參考文件 (Drawing、 BOM 、 SOP 、 SIP 、 QC Flow chart、品質異常履歷表 ) 。 針對以上各種情況 , 確實分析不良之原因 , 若同時有兩種以上之不良情形 , 應以條列式 將每一種不良確實分析 !
切記 , 不可以用
部份。處理前者,避開後者 (或提出避險措施 ), 辨別 問題與徵兆 , 針對問題 找出原因 (差 異 ), 整理歸納原因,找出最重要的要因 (Key Factors) – 可以控制的、重要的。
在尚未確定永久對策之前,先界定並實施圍堵行動,使內部 /外部顧客不再受到該問 題的困擾。並確認圍堵行動的有效性。
針對
1. 此料號在貴廠有多少庫存 ?
2. 何時可完成庫存全檢 (針對被判退之不良問題點 ), 若無法全檢出良品 , 是否應報廢 , 或做如何處置 ? 不良品是否已確實和良品區隔 ?
3. 是否將此判退之不良知會生產部門及品管單位或開會檢討 , 做先期宣導 /教育 /管 制 , 而在近期生產及出貨時針對此不良加嚴檢驗 ?
4. 針對程序三所分析之不良原因 , 在近期生產時如何進行製程之修改或管制 , 以防 止不良品再度產出 ?
以上 , 請確實填寫 , 讓客戶方了解 , 針對此不良 , 做了那些管制措施 ?
針對程序三所分析之原因 , 在長期生產時應如何管制 , 希望看到的是 :
1. 如何改善 (具體的改善方式 , 而不是加強
2. 若要修改模具或導入新製程 , 則實施時間為何 ?
3. 是否要在作業程序中或品質履歷中加入或記錄此不良 , 作為以後生產 /檢驗 管制的重點 ?
4. 對於製造或生技單位有無改善製程對策或使用輔助生產工具 (例 :治具 ) ,工 程修改規範或工程變更,以預防及避免為積極 (主動防範 ) 與消極 (被動防範 ) 對策
5. 必須追蹤至
1. 透過暫時性的預先生產方式的測試計劃 , 確定所選定的矯正措施確實能為顧客解決問 題,同時不會演生不良影響。
2. 在導入對策之後 , 請追蹤 後 三批生產之狀況 , 是否相同不良已不在發生 , 並記錄生產日 期及數量 , 檢驗結果 .
1. 是否已列入標準化作業程序中 , 或品質履歷中記錄此不良或將不良圖片、訊息列入品 質檢驗規範 , 作為以後生產管制或檢驗的重點
2. 修訂管理系統,操作程序的常規、慣例及程序,防止該問題或類似問題再發。
3. 針對此料號追蹤 後 三批進料 , 若允收 , 則此 CAR 即結案
4. 再將完成結案轉換為 ” 有用知識 ”, 並持續匯集所需相關資訊 , 做為決策或決定之參考或 依據。
5. 詳細之 CAR 不止讓客戶了解本廠改善之具體措施 , 更能提供本廠爾後生產或新產品 設計之參考 , 避免相同之問題一再發生 , 提高良率及品質 .
肯定團隊的集體努力 , 但須持續不斷改善 , 且需擴展或訊息通知發行至相關單位。 8 - Ds通常只用掉一張 A4的紙漿這 8項紀律置於其上 , 它不但是解決問題的方法 , 亦是解決問題的程序,同時又是一個標準,更是一種進度及結果的報告表。雖然 8 - Ds是 TOPS 解決問題時的一種程序、步驟,一種結論的報告。卻隱含著:
A. 不能只靠臆測、想像及經驗就直接驟下結論。尤其是真正肇因不清楚時。
B. 經驗固然重要,但若有完整計劃,實施時按部就班、循序漸進,才能獲得最大 成效。
C. 一種負責任的承諾,問題的解決與否,不能靠一句話,而是需要有事實來證明。
A. 8D內容須注意如下:
在分析與對策上不可以有下列等字樣:
(1) 加強自主性檢查;不足驗證與改善品質問題。
(2) 人員 /作業疏失;為對根本原因推卸之詞。
(3) 溝通不良;要寫明問題出現在何處,相對應之對策有何可以預防或防制。
(4) 加強教育訓練及立即實施 /正式導入 (何時 ) 。
(5) 修改 SOP .SIP 只寫 ” 列入重點項目 ” ;須寫明內容以讓客戶了解管制重點為 何 ?
B. 內容須包含下列等條文:
(1) 修改 SOP 須註明:文件名稱、文件編號、第?頁、修改內容為何,何時可 以完成。
(2) 修改 SIP 同上,另加上增加檢驗重點為何。
(3) Root Cause 用 5W 方式與人、機、物、料及人、事、時、地、物作交叉分 析。
(4) Verify Permanent Corrective 須有驗證改善對策之有效性做法。
(5) 標準化之列出,何時可以完成或導入。 (Prevent Recurrence)
(6) 改善對策若涉及人員,須為:合格人員、部門、日期。
(7) 改善對策若要涉及教育訓練,須為寫明 :課程名稱,人員、部門、日期、評核。
(8) 改善對策及修改文件皆須註明:預定 (完成 ) 日期、負責人。
(9) 庫存 (原材料、成品、半成品、客庫存 ) 數量、 Sorting 數量、 Sorting 方式、 何時完成 Sorting ?
(10) 如何通知訊息至各單位與控管?
(11)若 有改善對策之照片、數值資料,應放入報告供佐證。
C. 對於 8D 報告最後 Verification of Effectiveness (Follow-up to Corrective / preventive actions) 在歸檔後,未結案前一定要作完成跟 催與對策有效性的執行。
Q A 岗 位 培 训 资 料
一、 QA是代表客户对产品质量作出判定,客户是否满意即可反映公司产品质量状态。
二、 抽样方案:不同的客户对产品质量标准有所不同,除非客户在 A.Q.L 方面有特殊规 定,否则按国诺标准执行,但客户有要求的,一定要尊重。
三、 产品质量标准:一般国标规定为:IPC610B ;有些质量标准在 SMT 也许是通用的, 但 DIP 就有较大区别,此种情况为了使本公司能与客户达成统一,必须要有充分的 沟通,尤其是物理性能方面的,通常我们把本公司检查规范所未有体现但客户又有 要求的这部份称为特殊要求。我们理想的做法是:将其写成书面规范并受控(有时 以书面通知的形式发出) ,特殊要求可用专门的文件夹保存。
四、 熟悉本公司产品检查规范,每个人均必须全面掌握。
五、 不良项目的识别:QA 在作半成品或成品检查时, 要系统的考虑不良项目的全面识别 问题,也许 99%的不良内容均得到了识别,但 QA 最重要的是识别 1%不容易识别的 内容,即此方能更好的体现 QA 的业绩。
六、 不良反馈(退货) :QA 根据 A.Q.L 标准,识别不良需要退货时,退货品需得到主管 确认(夜班除外) ,拉长或助拉亲自与生产部门拉长或助拉沟通对机。
七、 退货记录:QA 识别不良品后,除非明确无误的缺陷,可直接填报表确认,若有任何 凝问或无明确标准来判定是否需要退货时,应先请示助拉、拉长,拉长请示主管作
Page 21 of 21 出决定, 主管无法决定的, 可请示经理作出判定, QA 根据判定的结果决定是否记录。 八、 退货原则:
1、 根据 QA 检验规范作出判定;
2、 无检验规范的不良项,由主管或经理决定是否退货;
3、 特殊的返工看其不良是否属于偶然性的若是则可只处理当前不良品,不用整批退 货。
九、 QA检板时, 要坚持轻拿轻放的原则, 防撞击、防掉落等任何影响板卡质量的动作不 得存在。
十、 检验时,需高度集中,不得三心二意,交头接耳,以免影响注意力。
十一、 QA 在检板时,需不断的总结经验,以提升自己的岗位素质。
十二、 QA 检板前,要特别注意送检单上的状态,有关任何不良内容或特别的要求需出 货的均须有书面的通知或证据且产品的任何特别状态有明确细致的标识单;
十三、 关于套装产品出货, QA 应根据 BOM 单、 作出指导书、 送检单上的说明进行检查, 以确保包装是齐套、准确无误的。
十四、 因为任何原因需分开出货的产品,均需识别状态是否符合规定要求。
十五、 有关各类资料的保存,应整齐有序,尤其是各类通知应得到有序的保存。 十六、 对通知的识别:特别重要的通知(如工程变更类)适当时拉长要提醒所有 QA 作 业人员,然后由 QA 员自己认真识别其内容,发现有任何疑问应主动提出。
十七、 QA 检板时,拉长、助拉要带头有意识的识别该产品有无特别通知(该工作应养 成一个作业习惯) 。
十八、 QA 对一个工作令这产品作出检查时,首批及尾批均要对 BOM 单,以防错料等现 象。
范文四:HR工作指引
润德车业 HR 工作指引
行政人事部
二 0一六年三月
第一部分管理部分 一、公司管理架构:
三、职能职责:
1、销售部
部门负责人:销售副总
直接上级:总经理
直接下属:展厅经理、网销主管、市场主管、供需保障主管
部门职责:
(1)、组建营销团队
(2)、执行公司的营销政策
(3)、组织展会、行业交流会等销售活动
(4)、客户接待、合同签订
(5)、确保营销数据的及时准确报送
(6)、客户信息的收集、整理
2、售后服务部
部门负责人:服务站长
直接上级:总经理
直接下属:服务站第二负责人
部门职责:
(1)、售后团队的建设
(2)、客户车辆的保养及维修
(3)、保持和厂家相关人员沟通和交流的渠道畅通
(4)、了解客户服务需求信息,进行有效跟踪,做好售前、售后指 导和服务工作
(5)、处理客户投诉
(6)、维护客户关系,开发新客户
3、客服中心
部门负责人:客服经理
直接上级:总经理
直接下属:客服专员
部门职责:
(1)、负责客户回访、客户管理及数据分析
(2)、及时发现客户问题并让客户得到正确和满意的回复,提高客 户满意度, 遇到不能解决的问题按流程提交相关人员或主管处理, 并 跟踪进展直至解决。
(3)、落实部门协调和各项推广活动的配合
(4)、客户流失率分析与报告
4、装饰部
部门负责人:装饰经理
直接上级:总经理
直接下属:装饰工
部门职责:
负责客户车辆的装饰美容。
5、行政人事部
部门负责人:行政人事经理
直接上级:总经理
直接下属:行政人事专员、保安员、保洁员
部门职责:
(1)、负责制定公司人力资源规划。
(2)、公司日常行政管理制度和规章的制定以及后勤事务的监督管 理。
(3)、开展工作分析,建立、完善部门和岗位职责说明书。
(4)、负责员工招聘管理工作和组织绩效管理工作。
(5)、负责公司文化的建设和文化活动的组织。
(6)、开展员工培训、关注员工发展,做好人才的考察、培养。
(7)、负责薪酬、福利管理工作。
(8)、领导交办的其他事项
6、财务部
部门负责人:财务经理
直接上级:总经理
直接下属:会计、出纳、收银
部门职责:
(1)、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。
(2)、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常 运转。
(3)、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的 资料并进行分析、提出建议。
(4)、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计 划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。
(5)、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项 财务制度和财经纪律。
(6)、负责全公司各项资产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计 算折旧费用。
(7)、货物进出帐务及成本核算。
(8)、单据及费用支付的审核和帐务处理、应收帐款帐务处理、各 类财务报表的制作。
第二部分人事工作规范
一、招聘
人员需求申请:各部门根据年度岗位定编计划或实际业务增长情况, 对于需增编(或职缺替补)提出书面的《人员需求申请表》,报行政 人事部审核,总经理审批同意后方可增员。
发布招聘信息:行政人事部根据公司及岗位要求,发布招聘信息,并 收集、整理应聘人员资料,安排面试。
初试:初试人员应先填写《求职申请表》,由行政人事部进行初步面 谈,并做好相关记录,对于初试合格者,行政人事部根据实际情况安 排复试。
复试:由行政人事部主持,部门负责人或总经理作面试官,经复试合 格者,由行政人事部报总经理批准后安排其报到上班。
二、入职
所有新入职员工均需在行政人事部办理入职手续, 即填写 《员工入职 履历表》并提交以下相关证件资料:
有效身份证,留存复印件
学历证,留存复印件
相关技术资格证,留存复印件
一张一寸免冠彩色近照
建立人事档案, 并建立电子档, 每月 5日前行政人事专员将上月 《人事档案》报送行政人事经理,抄送总经理。
三、转正
试用期为 1-3个月,根据员工试用情况,确定具体转正时间。 试用期满前 10日,由任职部门经理根据员工试用期间的实际工 作表现(原则上以其工作业绩作为转正依据)进行试用期考核。考核 合格者,准予转正。转正员工填写《转正申请表》,交部门负责人、 行政人事部审核, 行政人事部审核完毕后呈总经理审批后生效。 考核 不合格者,由部门负责人提出对其进行:延长试用期、调岗或辞退等 处理。
四、异动
员工异动(晋升、调动、降职)填写《员工异动审批表》,由部 门经理、行政人事部审核,总经理审批同意后办理相关交接手续。 五、离职
试用期员工提前 3天提交《员工离职申请表》,经所在部门负责 人批准,交行政人事部审核,报总经理审批同意后,方可办理离职手 续。正式员工需提前 30天提交《员工离职申请表》,经所在部门负 责人批准,交行政人事部审核,报总经理审批同意后,方可办理离职 手续。
离职员工必须还清公司所有借款, 并交还公司所有办公用品、 业
务资料,与工作交接人做好工作交接,与相关部门完成交接手续、审 批同意后,方可离开公司。
六、劳动合同管理
新员工入职一周内与公司签订《劳动合同》,接触到公司商业机 密的需与公司签订《保密协议》,并建立电子档案,每月 5日前行政 人事专员将上月《劳动合同管制表》报送行政人事经理。
七、社保管理
员工转正后为员工购买五险 (养老、 生育、 工伤、 失业、 医疗) , 并制作 《员工购社保情况表》,每月 5日前将上月报表报送给行政人 事经理、总经理。
员工离职并按公司规定交接完毕一切工作及手续后, 为员工办理 社保关系的转移。
八、考勤管理
作息时间:
根据汽车行业销售和售后服务的特殊性, 因公司工作需要, 每周 工作六天,除正常的工作日 5天外,需加班一天,此加班费已纳入工 资。为确保公司业务的正常运行,各部门实行轮班制和排班制。 夏季:上午:8:40-12:00
午餐:12:00-14:00
下午:14:00-18:00
冬季:上午:8:40-12:00
午餐:12:00-13:00
下午:13:30-17:30
打卡规定:
每日上下班应按作息时间规定打卡,并以打卡数据作为计薪依 据。考勤记录任何层级职员未经总经理同意不得擅自修改。
外出管理规定:
部门员工,不能按时打卡,须于两日内填写《未打卡说明》说明 原因,经部门负责人签字确认,并于每月 1日将《未打卡说明》报送 行政人事部备案。
部门负责人因外出公办,不能按时打卡,须于两日内填写《未打 卡说明》,经总经理签字确认,并于每月 1日将《未打卡说明》报送 行政人事部备案。
因工作需要出差,需填写《出差申请表》,经部门负责人(部门 负责人需经总经理) 审批后, 交行政人事部备案。 出差至二网商家的, 须随行携带《出差行程表》,每天由二网商家负责人签字确认,并于 每月 1月报行政人事部备案。
迟到、早退及旷工规定:
迟到 10分钟以内(含)扣 5元 /次,迟到 10分钟以上 30分钟以 内(含)扣 20元 /次,迟到 30分钟以上按旷工半天处理。
公司严禁早退, 如有早退,不足半天按旷工半天计,超过半天不 足一天按旷工一天计。
上、下班不打卡,无打卡记录,又无相关手续者,一律按旷工处 理。
虚填《未打卡说明》者,一律按旷工论处。
旷工 1天,扣除 2天工资。
月累计迟到、 早退 10次, 月累计旷工 5天, 年累计旷工 10天者, 予以除名解除其劳动关系,并扣发年终奖。
以上考勤考核均在当月工资中扣除。
请假
员工因个人原因请假,应提前 1天填写《请假条》 (特殊情况除 外),经部门负责人或主管领导审批后,交行政部备案。
审批权限:
三天以内(含)病假或事假,经部门负责人批准。
三天以上病假或事假,经部门负责人审核后,呈总经理审批。 未办请假手续而私自缺勤者,按旷工处理。
因突发疾病无法正常工作,请病假 1天扣日工资 50%。
请病假超过 3天, 需于返岗 1个工作日内提交由医院开具的诊断 证明。
请事假的请假期间不计工资。
员工请假必须做好相关工作交接。
出差
所有员工因工作需要或公司外派出差时,在出差前 1天需填写 《出差申请表》,并将出差情况真实、清楚地填写在《出差申请表》 上,经部门负责人(部门负责人需经总经理)审批后,交行政人事部 备案。
调休
因工作需要于每周一天的休息日加班的员工, 于加班当月内可申 请调休, 原则上不接受逾月调休申请。 调休后公司将不给予加班工资。 员工调休需填写《调休申请表》,经部门负责人(部门负责人需 经总经理)审批后,交行政人事部备案。
未报部门负责人 (部门负责人需经总经理) 审批或行政人事部备 案,私自调休者,视为旷工。
福利休假
每周休息日:每周轮休一天。
法定节假日:元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆,按 国家颁布规定并结合公司实际情况执行。
年休假:工作满一年未满五年者可享受 5天带薪年休假, 满五年 未满十年者可享受 7天带薪年休假。 凡在一年之内请假 (各种假期之 和)时间累计超过 20天或旷工一天以上者,当年不再享受年休假。 为确保部门及岗位工作正常有序运行, 凡申请年休假者, 须提前 20天提交《年休假申请》,经部门经理同意、行政人事部审核、总 经理审批同意后方可休假。休假前必须做好工作交接,否则,按旷工 处理。
婚假:员工本人结婚,可享受婚假 7天。
丧假:员工直系亲属(父母、配偶、子女)死亡,可享受丧假 5天;员工配偶父母死亡,经公司总经理批准,可给予 3天以内的丧假 (异地奔丧需扣除路途假)。
产假:女员工生育, 可享受产假 98天, 其中包含产前休假 15天。 按照国家规定生育津贴 (即产假期间工资) 由人社局生育保险基金支 付。
员工考勤的审核与统计
考勤工作由行政人事专员负责按月收集、 统计数据。 上月轮休排 班表于次月 1日由各部门负责人签字确认后提交行政人事部备案。 员 工考勤的审核统计工作以 《考勤数据》 、 《请假条》 、 《未打卡说明》 、 《出差申请表》、《出差行程表》、《调休申请表》等为依据,由行 政人事部负责收集整理。每月考勤统计周期为当月 1日至当月终止 日。
九、培训管理
十、薪酬管理
第三部分行政工作规范
一、证照管理
公司证照由行政人事部保管并负责证照的年审、变更等工作。 如因工作需要,需外借证照应填写《证照外借登记表》,并及时 归还。
二、印章管理
管理范围为公章、 法人专用章、财务专用章、发票专用章等具有 法律意义的印章。
1、印章的管理:
公章、法人专用章、财务专用章、发票专用章应分别管理,由总 经理指定专人管理。
2、盖印章的有关规定和程序:
填写《用印申请表》,写明使用目的、盖印的数量等。
将 《用印申请表》 连同要盖章的文件送达相关领导审批方可用印。 原则上, 印章不得外借, 如确属必须外借, 须由借章人员填写 《借 印申请表》,写明借章事由、时间等,经部门负责人审核、总经理审 批同意后方可借出。
重要的文件、合同、信件如有超过一页时,应加盖骑缝章。 严禁在空白纸张上用印。
三、固定资产管理
固定资产的标准:单位价值在 500元以上或使用年限在 1年以上 的办公设备、家具及其他与经营活动相关的设施设备。
固定资产的分类:
1、电子设备:包括显示器、主机、打印机、传真机、投影仪、 复印机、电话等相关办公设备;
2、办公家具:包括空调、电视机、饮水机、文件柜、保险柜、 办公桌椅等;
3、其它:一切与公司经营、办公有关的其它物品。
固定资产的管理:
固定资产的采购、领用、变更等,都由行政人事部统一管理。 分发到个人使用的固定资产,由个人管理。
固定资产核算:
1、财务部为公司固定资产的核算部门;
2、财务部设置固定资产账目;
3、财务部对固定资产的增减变动进行财务处理;
4、财务部会同行政部对固定资产进行盘点,做到帐物相符。 固定资产的采购:
1、公司实施“谁使用,谁申购”的原则进行申购。各部门要采 购固定资产, 需填写 《固定资产申购表》 , 由部门经理、 总经理审核;
2、经批准后,由行政人事部负责采购;
3、行政人事部收到固定资产后负责进行编号管理。
固定资产的领用:
行政部对固定资产做好编号工作后,发放给使用人,并填写《固 定资产领用表》。
固定资产的变更:
1、因员工调动、离职等发生固定资产变更的,应与相关部门做 好交接工作,行政部做好相应的调整。
2、在固定资产变更后,固定资产编号重新编号。
固定资产的报废:
使用人填写《固定资产报废申请表》,报部门经理、总经理审批 同意后,行政部和财务部进行相应的调整。
固定资产编号 :
编号原则:公司简称拼音首字母 — 使用部门 — 购置年月 +编号
例:南充润德行政部一台台式电脑:RD-XZ-20160222001
固定资产盘点:
1、公司每年年中和年末对固定资产各盘点一次,由行政部和财 务部共同执行,使用部门配合执行。
2、固定资产的盘点应填写“固定资产盘点明细表”,记录固定 资产的数量、 使用人、 存放地点等, 并与账面数核对, 做到账物相符。 若有盘盈或盘亏,应查找原因与责任,报部门经理、行政部、财务部 和总经理审批后,行政部和财务部进行相应的调整。
四、采购管理
日常行政物资采购:
由行政人事部负责,每月 5日前,行政人事专员填写当月《行政物资 采购申请明细表》,由部门经理审核,总经理审批。总经理审批同意 后,行政人事专员填写《借支单》,借出当月采购行政物资资金,在 当月 25日前完成所有采购,按财务要求报销并还清借款。
固定资产的采购:
公司实施“谁使用,谁申购”的原则进行申购。各部门要采购固定资 产,需填写《固定资产申购表》,由部门经理审核,总经理审批。 总经理审批同意后,由行政人事部负责采购。
五、行政费用管控及行政报表
1、《行政报表》主要统计公司行政类费用,以便更好的管控, 做到合理利用、不浪费,包括:行政物资采购费、固定资产采购费、 水电费、电话费、招待费等。
2、 《行政报表》由行政人事专员制作,并于每月 10日前将报表 报送给行政人事经理、总经理。
六、车辆管理
1、试驾车由销售部管理,行政部监督管理,销售部对试驾车辆 的使用、登记、违章、保养、维修等进行核对、管理。
2、试驾车的管理按 6S 要求进行(注:因本公司车辆年限问题除 外)。
3、车辆使用人员在使用车辆前必须做好整车检查工作,一旦发 现车辆划痕、碰撞、卫生、烟头等问题,应及时查找责任人。如若没 有找到责任人, 则由车辆使用人承担本次维修费用的 50%, 行政人事 部检查到车辆卫生等问题每次处罚最后一次车辆使用人 50元。 4、每日下班前试驾车的最后一名使用者必须对车辆整体外观、 新增划痕、碰撞、故障、异响、卫生等进行检查。行政部检查到车辆 有异常情况每次处罚最后一次车辆使用人 50元。
5、外出办公事(特指超出南充市内的路程)需使用试驾车辆时, 必须填写《派车单》,总经理审批同意后方可使用,并在行政人事部 做好登记,写明外出原因、目的地、时间、责任人,不得出现信息记 录错误、不详或偏差过大。
6、公车私用每发现一次,处罚当事人 500元。
7、无证驾驶者处罚当事人 4000元,部门第一负责人处罚 2000元。
8、车辆在使用过程中出现不正常情况下当事人不负责(人为、
使用者本身技术不合格的负全责)。
9、根据张总要求:每月 2-4号检查整车情况,每周四抽查一次 整车情况,每天在上午 11:00抽查整车情况,如果抽查不符合上述 规定和 6S 相关规定的, 处罚部门第一负责人和部门负责人 50元 /次。 七、工作服管理
工作服由公司统一定制,员工自行购买。入职满一年的员工,工 作服费用公司报销 50%。
八、员工食堂管理
员工食堂采用外包的方式, 公司以 10元 /人的标准对外承包食堂, 每日午餐费用由公司和员工各承担 50%,员工部分在当月工资中扣 除,每月扣除天数不超过 26天。
午餐时间:12::-13:00
员工就餐时,如实填写《员工用餐登记表》。
九、员工宿舍管理
范文五:IPQC工作指引
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IPQC工作指引
1.目的
明确IPQC的工作职责、作业流程内容和检验方法,及时反馈和准确监控生产过程中的质量状况,确保制程不良能够有效的预防和及时控制,防止批量不合格品流入下工序; 2.适用范围
适用于公司SMT和DIP段IPQC岗位的工作。
3.职责
3.1生产部门:
3.1.1确保生产过程中各项操作、物料、工艺等符合文件、作业规范的要求,
3.1.2负责生产产品、对各工序的不良品及时维修处理;
3.1.3负责在生产过程中实施落实本部门和工艺部、品管部制定的相关预防措施/改善对策。
3.2品管IPQC:
3.2.1负责生产线各工序产品的首检检查;
3.2.2负责在生产过程中各工位/区域的5S监督检查;
3.2.3 负责制程品质的监控、跟踪、改善效果确认以及不良问题的反馈。 3.3品管工程师/品管主管:
3.3.1负责制程不良判定和品质异常问题的确认、并对措施实施进行跟踪验证以及效果
有效性确认。
3.3.2负责制程检验工作的技术支持。
3.3.3负责组织召开品质问题的QIT会议。
3.3.4 负责对品质事故处理已及责任裁决。
3.4工程部工程师:
3.4.1负责品质异常的确认、原因分析、并制订相应的改善措施;
3.4.2 负责落实涉及本部门的相关预防措施/改善对策。
4(名词解释
4.1 IPQC:英文全称“In Process Quality Control”,过程质量控制的缩写。
4.2首检产品:每个生产批次(P/O)的最先生产的10PCS产品.
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中国3000万经理人首选培训网站 4.3 新机种:新客户、新产品、未生产过的机种。
4.3 中途首检:在生产过程中,为了保证产品正确行而进行样品核对。
5. 工作内容
5.1 SMT IPQC每日例行作业内容:
NO 主要业务 时间/频次 要点说明 质量记录 备注(参照文件)
了解对班的生产、品
5.1.1 当日工作交接/班前会 提前15分钟 质相关问题,必要时确认IPQC交接记录本
现场、现物
各工序现场作业文件2H/次及换确认各工序作业与文《SMT IPQC巡检相应机种SMT作业5.1.2 对各工序巡查、确认 线时 件的符合性 项目日报表》 指导书 SMT\IPQC巡检项目日依据《SMT IPQC巡检2H/次及换《SMT IPQC巡检5.1.3 报表》与实际巡查的确项目日报表》核查各工序 线时 项目日报表》 认 实际作业是否与之对应。
NXT线每联板都必
交接班\休须核对,JUKI与依据首件样板核对,息后上班,《SMT IPQC巡检FUJI线只需核对5.1.4 中途首检 结果记录于《SMT IPQC巡每两小时核项目日报表》 其中一片,其他拼检项目日报表》 对1PCS 板只需核对有没有
漏贴与反向。
新机种试产
/换线时/换提前4H依《生产通知
P/O时/生产单》查找相关ECN、BOM、《SMT IPQC巡检具体参照《首件检
5.1.5 转机首检 设备、人员、图纸、物料替用单、联络项目日报表》、查工作指引》
测试仪器等单等文件对首件检查,并《首检记录表》
调整后重新填写《首检记录表》
生产时。
每隔四个小时做一核对OK后,在换料记5.1.6 物料核对 换线、4H/次 《换料登记表》 次套料全检 录表上签名确认
核对时必须根据站位操作员换料5.1.7 换料核对 表核对,对于散料必须经《换料登记表》 后5分钟内 过测量确认。
确认在线物料是否有《SMT IPQC巡检生产ROSH产品时5.1.8 环保标识确认 1次/班 环保标识,包含辅料在内。 项目日报表》 才执行
每周星期二将ROHS《烙铁头ROHS检5.1.9 烙铁头ROHS确认 1周/次 产品专用焊烙铁头送检 测表》 IQC检测,并对效果确认。
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无铅要求390?
每日上班核对物料、《恒温烙铁每日~410? 5.1.10 烙铁温度测量 1次/班 中途首检后由专人测量 点检表》 有铅要求340?
~350?
异常发生时,及时现
品质异常时的确认&处场确认,并开出《纠正措施《纠正措施报《纠正措施管理流5.1.11 异常发生时 理 报告》反馈上司及相关人告》 程》
员
印刷工序及Reflow
的机器参数设定、炉温曲《SMT IPQC巡检具体参数参照《SMT 5.1.12 关键工序的稽查 1次/班 线测定、炉温曲线的实测项目日报表》 IPQC工作手册》
结果等的确认
静电敏感元件的保护《SMT IPQC巡检措施的稽查,作业台面的项目日报表》,5.1.13 ESD防护的核查 2次/班 接地状况,作业者的静电 《静电手环每日环、静电手套、是否按要点检表》 求佩戴
换线时和锡膏印刷质量抽检 《SMT IPQC巡检《锡膏印刷检验标5.1.14 2H/次,每次确保锡膏印刷质量 项目日报表》 准》 5PCS
换线时和《SMT IPQC巡检《SMT外观检验标5.1.15 炉前抽检 2H/次,每次确保贴片质量 项目日报表》 准》 5PCS
抽验不合格时在《成
按特殊检验品交验单》盖NG章,并开《SMT IPQC巡检《品质控制抽样方5.1.16 QC完成品抽检 水平S-2,<返工单通知>>;合格产项目日报表》 案》 AQL为0.65 品《成品交验单》盖PASS
章。
确认相关部门纠正预防《纠正与预防控制《纠正预防报5.1.17 品质对策的跟进确认 必要时 措施是否按要求实施,并程序》,《品质异告》 验证其有效性 常处理工作指引》 每批转线
前查看烘烤《烘箱记录表》《BGA烘烤作业指PCB/IC/BGA潮敏记录及上线5.1.18 确认是否按要求烘烤 ,《烤箱温度点导书》《基板烘烤作器件的确认 时对敏感材检表》 业指导书》 料的烘烤情
况进行确认
《SMT IPQC巡检《锡膏厚度检测仪对锡膏厚度、BGA焊对测试设备检测项目日报表》,作业指导书》,5.1.19 2H/次 接状况的检测结果进行确结果的确认 《锡膏厚度检测《X-RAY操作仪作认 日报表》 业规范》
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跟踪制程内的品质状试产总结会由IE
况,并将品质数据及相关《新产品试产问工程师主导,品质
5.1.20 新机种试产品质跟进 必要时 问题点记录于《新产品试题汇总和解决方工程师/工艺工程
产问题汇总和解决方案》,案》 师共同检讨解决方
呈报品管工程师。 案。
跟踪并将本工序的试《试产通知单》经
5.1.21 产结果填入《试产通知单》工艺工程师签署试新物料试产品质跟进 必要时 《试产通知单》 相应栏内。测试IPQC填好产结果意见,转交
试产单后,呈报品质主管。 产品工程部处理。
按《5S管理规范》稽《SMT IPQC巡检5.1.22 5S检查 2H/次 《5S管理规范》 查所负责区域5S项目 项目日报表》
5.2 DIP IPQC每日例行作业内容:
NO 主要业务 时间/频次 要点说明 质量记录 备注(参照文件)
了解夜班品质问题,当日工作5.2.1 提前15分钟 必要时确认现场现FQC交接记录本 交接/班前会 物
《DIP 上上料或换线依据SOP对所上《制程控制规料记录表》、5.2.2 物料核对 及2H /次,上班物料的表示及实物范》、《过程检验流《IPQC巡检日半小时须核对 规格型号核对 程》 报表》
确认所有物料是否具体参照《纠正措《IPQ C巡物料及为IQC检验合格物料施报告》、《过程检检日报表》及5.2.3 SMT转入板卡生产前 及SMT转入板卡要有验流程》、《过程控《纠正措施报确认 FQC合格印章及抽查制规范》 告》 SMT板卡品质状况
依据《BOM》或样品、新机种试产《 IPQC首《BOM》或样品、《ECN》SOP、《生产首件制作/换线时/换P/O件记录表》、《ECN》、SOP、《生5.2.4 通知单》、检验图纸及样品核对 时/1H核对首件《IPQC巡检日产通知单》、检验及客户要求制作检样板 报表》 图纸及客户要求 验
上班前静电环检测
并记录,静电敏感元《过程检验流件的保护措施的稽《IPQC巡检日ESD防护的核1、上班前 程》、《过程控制规5.2.5 查,作业台面的接地报表》及《纠正查 2、1次/4H 范》、《静电防护管状况,作业者的静电措施报告》 理规范》 环、静电手套、头巾
是否按要求佩戴
确认线体表示、在线《 IPQC巡检日《过程检验流5.2.6 环保标识确认 生产前及2H/次 物料是否有环保标报表》、《纠正措程》、《过程控制规
识,包含辅料及工装施报告》 范》、《产品标识管更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区
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夹具在内。 理程序》
根据《工装保养记录《工装保养记《过程检验流表》的填写结果对点测试设备1、测试前 5.2.7 录表》及《 IPQC程》、《过程控制规检状况确认及用不的点检确认 2、2H/次 巡检日报表》 范》 良板校验工装
《设备每
各设备保养的上班前对《设备每日日保养记录《过程检验流点检确认及炉保养记录表》的填写表》、《 IPQC巡程》、《过程控制规,、上班前 5.2.8 后PPM值抽检结果状况确认及每检日报表》、《纠范》、《纠正措施管2、1H/次 确认及关键工小时抽查炉后板卡正措施报告》、理流程》、《预防措序的稽查 10PCS确认品质状况 《IPQC品质检施管理流程》
验报表》
《电烙铁温度《过程控制规1次/班或更换烙铁5.2.9 烙铁温度测量 1次/4H 测试记录表》、范》、《过程检验流时 《SOP》 程》
《P管制图》,P管制图,QC报表,《过程检验流各工序质量报《QC日检查报测试报表规范准确程》、《过程控制规5.2.10 表记录的确认1次/1H 表》,《测试日报填写,异常及时反馈范》、《记录管理程反馈 表》,《FQC抽检上司及相关人员 序》 记录表》
NO 主要业务 时间/频次 要点说明 质量记录 备注(参照文件)
《过程检验流
程》、《过程控制规
异常发生时,及时现《品质异常联范》、《记录管理程品质异常时的5.2.11 异常发生时 场确认,并反馈上司络单》《纠正措序》、《不合格管理确认&处理 及相关人员 施报告》 流程》、《纠正措施
管理流程》、《预防
措施管理流程》
《过程检验流
《P管制图》,程》、《过程控制规品质对策的跟确认品质对策是否《QC日检查报范》、《记录管理程5.2.12 进确认(含客必要时 按要求实施 表》,《测试日报序》、《不合格管理诉) 表》 流程》、《客户投诉
处理单》 各工序现场作确认各工序作业与业文件对各工 《IPQC巡相应机种作业指5.2.13 文件的符合性及各序进行巡查、1次/2H及换线时 检日报表》 导书以及5S 工序 确认
抽验不合格用不良QC/测试完成《IPQC巡检日AQL允收水准,5.2.14 2H/次 标签标识,并通知组品抽检 报表》 《过程检验流程》 长处理
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