范文一:高温补贴如何发放
高温补贴如何发放
高温津贴到底应该给谁发?怎么发?发多少?
因温差大全国未做统一性规定,室内室外劳动者均可领
近年来一直关注高温下劳动保护的山东京鲁律师事务所主任郝纪勇说:高温下的劳动保护问题早就被相关部门关注,近些年才开始被公众关注。他说,早在1960年,当时的卫生部等三部门就曾颁布防暑降温措施暂行办法。不过,其中并未提及高温津贴。
2007年6月,由卫生部等部门联合发布的《关于进一步加强工作场所夏季防暑降温工作的通知》中明确提出,在高温条件下应当向劳动者支付高温津贴。到2012年6月,国家安监总局等四部门出台的《防暑降温措施管理办法》中,对高温津贴发放做出进一步细化规定。
高温津贴发放目前主要有两种方式,一种是按月发放,另一种是按日计算发放。北京、上海、山东、浙江等省市均为在规定的发放月份中按月发放;湖北、海南等省份则是根据气温超过35?的天数,按日计算发放。
此外,广东、福建等省份既确定了按月发放标准,同时又折算出按日核算的津贴标准,供用人单位自由选择。如福建省发放高温津贴的规定中,高温作业人员每人每月200元,如需按天数折算高温津贴的,每人每天9.2元。
在规定可发放高温津贴的月份中,多数省份确定在6月至8月或9月之间,只有海南省明确在4月至10月之间,均可发放高温津贴。
范文二:公务交通补贴发放方案,公务交通补贴管理办法
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公务交通补贴发放方案,公务交通补贴管理办法
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↑案例
一、目的
为了便于管理及有效控制办公成本,提高日常办公效率。
二、适用范围
1、因工作需要外出的员工。
2、含有经营任务的公司中高层人员。
三、报销标准及要求
1、含有经营任务的中高层人员,根据签署的年度《目标责任书》内经营目标,核定一定额度的报销限额,公司不再对其办公燃油费用予以报销。具体报销额度详见表1:
2、其他报销项目包括:停车费、过路过桥费。
3、属私车公用车辆,必须按时向车辆管理部门交纳相关费用,此费用由车辆所有人自行承担。
4、员工在开私有车辆因公外出期间发生的违章,交通事故及其他相关费用不列入报销范围。
5、员工因非经营任务须至外地出差,使用私车的车不区分车的级别价位,统一按1.5元/公里补贴费用。
6、其他员工因公外出办事,原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车,但因特殊情况确要坐出租车的,经本部门领导批准后可乘坐出租车,费用报销时需在费用报销单上注明起止地点,时间及因何外出等情况说明,实报实销。
三、报销流程及办法
1、 含有经营任务的中高层员工按照上述核定金额,每月按照实际外出发生的费用予以
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报销,最高不能超过表1内月度核定金额的70%,超出部分自己垫支。
2、年度报销办法
次年1月份根据完成经营任务情况核销交通费
1)完成目标(合同额或利润额)80%以上的(含80%),可按表1金额全额报销;
2)完成目标(合同额或利润额)80%以下的,按照实际完成比例*1.2的系数后予以核销;
3)目标完成为零的,根据实际业务拓展情况,由总经理考核后,可按情况酌情考虑,报销金额根据表1内各岗位核定金额≤20%的比例予以报销。
4)如实际报销金额超出核定金额,超出部分公司有权从其绩效工资或其他津贴中扣回。
3、其他员工根据实际发生的交通费,由部门经理审核后予以实报实销。
四、其他
本制度自签发之日起生效,最终解释权归属综合部。
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范文三:交通补贴发放办法,交通补贴补充规定
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交通补贴发放办法,交通补贴补充规定
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↑案例
1、员工交通补贴可以选择与工资一并发放,也可以通过申请公司的私车公用形式发放补贴。
2、私车公用介绍:员工将自有车辆用于工作使用并与公司签订《汽车租赁协议》,公司以油款充值、支付租赁费、报销过桥/过路费维修费等方式发放员工交通补贴。
公车私用补贴标准
1、员工申请的私车公用补贴总金额为员工薪酬福利中享受的交通补贴标准。 2、若员工实际交通补贴标准无法满足需求,员工可将其它工资用于私车公用补贴,由公司在员工工资中扣除。
3、公司员工私车公用补贴标准如下:
员工可申请的私车公用发放总金额最低1300元/月起,最高不得超过3500元/
月。各项补贴标准范围如下:
租赁费标准800元/月
加油费标准500-2000元/月
过路桥、维修费标准0-700元/月
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范文四:交通费补贴标准,交通补贴发放标准
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交通费补贴标准,交通补贴发放标准
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出差费用领报规则
1、差旅费申领
1
)出差人员须于出差前1天,预算差旅所需费用,填写借款凭证。
2)交总经理签字,财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2、差旅费报销
1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备,并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后,到出纳处报销。
3、有预支差旅费而逾期未报销者,出纳有权催促,逾一个工资期者,出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延长差期,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准
1、出差人员的差旅费用,除往返目的地的交通费用,凭票据实报实销外,出差目的地的住宿费用采取限额控制,伙食费补贴采取包干制,市区交通费报销为:部长级(含)以上
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人员可以坐出租车凭票报销,一般人员只能坐公交车凭票报销。
2、部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主,严格控制软卧和高等客仓,未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧,不坐硬卧而坐硬座者,可享受车票全额的50%的额外补贴,800公里(8小时)以下只能乘硬坐,如遇特殊情况,必须经分管领导批示,方可执行
3、招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的,须事先征得分管副总同意,凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的,须事先征得总经理的同意,凭有效发票申请报销。
4、差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领,凡与高阶层人员一同出差者,差旅费可参照高阶层人员标准申领。
5、出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销,超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。
城市级别阶层沿海特区、直辖市、省会城市地市级城市
县(区)级城市
伙食费住宿费
伙食费住宿费
伙食费住宿费
注:(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际情况可予报销。
七、当日往返出差费用计算标准
1、包括在公司所在地外勤任务。
2、当日往返出差除交通费用按票据实报实销外,如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。
3、公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工,按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者,不得再申请报销。
4、在公司所在地外勤任务时,一律以公交车代步,不得乘计程车,否则费用自理。除非特殊情况,但要经部长查实,经总经理特批。
5、如果两人(同性)一同出差,提倡同吃同住,尽量节约开支。
八、出差承包费日期计算标准
1、差旅承包费按实际出差日数申报,从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算,返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。
2、出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化,必须提前告诉部门主管,否则绕道产生的费用和时间不予计算。
1、员工出差应本着节约原则,维护公司的利益和形象,保持良好职业素质,与客户约见、商谈准备充分,秉公办事,不得徇私、受贿、索贿、谋取私利,违者按章从严处罚。
2、出差期间,员工应遵守国家法律和治安管理条例,并洁身自爱,违法者后果自负,公司概不负责。
3、员工出差在外,行事应谨慎,凡由本人原因造成的意外灾害事故,公司不予任何经济补偿。
七、附则
本制度由综合管理部制定、修改、解释,自颁布之日起实施。
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范文五:交通费补贴标准交通补贴发放标准
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交通费补贴?标准,交通补贴发?放标准
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?案例
出差费用领?报规则
1、差旅费申领?
1)出差人员须?于出差前1?天,预算差旅所?需费用,填写借款凭?证。
2)交总经理签?字,财务经理核?实。
3)到出纳处借?款。
2、差旅费报销?
1)出差人员返?回后一星期?内必须报账?(特殊情况除?外)。
2)报销时须将?有关单据在?《凭证粘贴签?》上粘贴齐备?,并在每张单?据的背面注?明消费事项?。
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3)交部门主管?(部长)和总经理签?字。
4)财务部审核?后,到出纳处报?销。
3、有预支差旅?费而逾期未?报销者,出纳有权催?促,逾一个工资?期者,出纳应从其?工资中扣还?借支之差旅?费。
4、出差期间由?本公司或有?关单位提供?出差交通工?具、交通费或住?宿费;出差者不得?再申报相应?费用。
5、出差中途除?因病或遭意?外灾害或因?实际需要由?主管指示延?期外,不得因私事?或借故延长?差期,否则除不予?报销差旅费?外,并依情节轻?重论处。
六、差旅费计算?标准
1、出差人员的?差旅费用,除往返目的?地的交通费?用,凭票据实报?实销外,出差目的地?的住宿费用?采取限额控?制,伙食费补贴?采取包干制?,市区交通费?报销为:部长级(含)以上人员可?以坐出租车?凭票报销,一般人员只?能坐公交车?凭票报销。
部门副经理?(含)以下人员到?出差目的地?的交通工具?以硬卧、客车、轮船为主,严2、
格控制软?卧和高等客?仓,未经总经理?批准不得乘?坐飞机。800公里?或(8小时)以上乘火车?者享受硬卧?,不坐硬卧而?坐硬座者,可享受车票?全额的50?%的额外补贴?,800公里?(8小时)以下只能乘?硬坐,如遇特殊情?况,必须经分管?领导批示,方可执行
3、招待客户所?发生各项费?用在300?0元(含)以下的,须事先征得?分管副总同?意,凭有效发票?申请报销。招待费用超?过3000?元以上的,须事先征得?总经理的同?意,凭有效发票?申请报销。
4、差旅费按一?般管理人员?(包括车间班?组长)、部长(包括车间主?任、厂长、工程师)、副总经理及?以上人员三?个级别标准?申领,凡与高阶层?人员一同出?差者,差旅费可参?照高阶层人?员标准申领?。
5、出差人员所?达目的地的?车费、住宿费、市区交通费?在标准与要?求范围内凭?正规票据实?报实销,超过标准部?分自负;伙食费补贴?按标准包干?报销。
城市级别阶?层沿海特区?、直辖市、省会城市地?市级城市
县(区)级城市
伙食费住宿?费
伙食费住宿?费
伙食费住宿?费
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注:(1)沿海特区指?深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费?用按实际情?况可予报销?。
七、当日往返出?差费用计算?标准
1、包括在公司?所在地外勤?任务。
2、当日往返出?差除交通费?用按票据实?报实销外,如是逾越公?司用餐时间?可报误餐费?每餐20元?。
3、公司派出参?加培训、学习、支援等公务?的员工,按照30元?/天的标准报?销工作餐费?。但若其费用?已由公司或?有关单位支?付者,不得再申请?报销。
4、在公司所在?地外勤任务?时,一律以公交?车代步,不得乘计程?车,否则费用自?理。除非特殊情?况,但要经部长?查实,经总经理特?批。
5、如果两人(同性)一同出差,提倡同吃同?住,尽量节约开?支。
八、出差承包费?日期计算标?准
1、差旅承包费?按实际出差?日数申报,从本地出发?上午12点?以前离开按?一天计算;中午12点?以后离开按?半天计算,返回本地中?午12点以?前到达按半?天计算;中午12点?以后到达按?一天计算。
2、出差的路线?和时间如果?与申请路线?和时间发生?变化,必须提前告?诉部门主管?,否则绕道产?生的费用和?时间不予计?算。
1、员工出差应?本着节约原?则,维护公司的?利益和形象?,保持良好职?业素质,与客户约见?、商谈准备充?分,秉公办事,不得徇私、受贿、索贿、谋取私利,违者按章从?严处罚。
2、出差期间,员工应遵守?国家法律和?治安管理条?例,并洁身自爱?,违法者后果?自负,公司概不负?责。
3、员工出差在?外,行事应谨慎?,凡由本人原?因造成的意?外灾害事故?,公司不予任?何经济补偿?。
七、附则
本制度由综?合管理部制?定、修改、解释,自颁布之日?起实施。
中智关爱通?(上海)科技股份有?限公司是中?智公司旗下?为企业提供?员工弹性福利、员工激励、员工节日福?利、员工补充保?险、企业餐补税、员工体检、员工心理咨?优?询等在内的
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成功为近?10000?家企业,350万员?工传递了关?爱。