范文一:委外加工管理办法
委外加工管理办法
一、 目的:
为规范委外加工管理,保证委外加工顺利进行,提高产量,促进销量根据实际情况,特制定本管理办法。 二、 适用范围:
本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工,悉依本办法执行。
三、 相关部门职责:
1) 2) 3)
生产委外部负责委外加工的全部谈判事宜;
研发部负责产品配方以及质量标准的制定与出具工作;
质保部负责驻厂质量监督人员的安排、产品质量过程的监督以及产品回厂的后的检验工作;
4) 5) 6) 7) 8)
物流部负责半成品、成品的运输管理工作;
财务部负责产品毛利率的核算、加工费的审核与发放工作; 市场部负责委外加工产品的标示标签设计工作; 采购部负责委外加工所需原辅材料的采购工作; 总经理负责最终的核准工作。
四、 具体管理规定:
1、定义:
委外加工:是指本公司将生产产品的一部分委托其他公司代为加工的做法。 2、 委外加工时机:
在决定是否委外加工时,应考虑下列各因素: ? 本公司的生产能力不足时;
? 本公司的设备和技术无法满足产品需要时; ? 委外加工品质比自产更好时; ? 委外加工成本比自产更低时;
? 委外加工比本公司自行加工更有利时。 3、 委外加工程序
1)、提出需求:
①委外加工的决定、变更或中止,须由生产部根据销售产品实际情况,分析自产能力、水平后,将委外加工原因、目的、计划产品及规格、计划数量、预算等以书面方式呈总经理批示;
②总经理批准后,生产部按照计划分别同相关部门沟通,确认委外加工工作开展的具体排期;
2)、委外加工厂考察报告:
①由生产委外部牵头对寻求的委外加工厂进行实地考察并根据考察结果做出考察报告,报告要以书面的形式呈现;
②委外加工厂考察报告应包括如下内容:
? 工厂概况(包括工厂营业执照、组织代码证、生产许可证等); ? 工厂设计产能、可生产产品规格以及各规格产品的实际产能; ? 工厂设备、设施概况; ? 工厂周围环境; ? 工厂内部卫生环境;
? 工厂质量控制情况(出厂合格率、一次校验合格率、市场投诉等相关数据)
3)委外加工厂的报告要存档备案; 4、委外加工协议的签订:
由生产委外部代表公司与委外加工厂签订《委外加工协议》,协议应就下列事项作出约定:
1) 委外加工产品及数量; 2) 加工单价与总价; 3) 产品交货交期; 4) 品质要求及验收标准; 5) 付款方式; 6) 保密工作;
7) 其他双方认为必须约束之事项等; 8) 协议必须要有集团法务审核后方可签订;
5、 委外加工需提供资料:
1) 产品规格、型号、包装形式; 2) 产品工艺流程图; 3) 产品检验标准; 4) 产品检验规范; 5) 产品配方;
6、委外部的组织机构:
各岗位职责:
委外部长:负责沟通、联络,生产计划的安排、费用安排、运输以及结算等工作; 部长助理:负责驻厂人员的管理以及负责加工厂的过程监督工作; 品控员:负责产品过程质量的控制;
7、 委外加工驻厂人员具备的条件:
1)负责委外加工人员必须了解公司产品工艺及产品质量要求和标准; 2)负责委外加工人员必须要掌握一般的核算知识;
3)负责委外加工人员在驻厂期间必须要对产品生产过程起到监督的作用; 4)负责委外加工人员要有比较强的沟通协调能力,搞好与代工厂方面的关系; 5)负责委外加工人员在监督过程中,要有能发现质量问题的能力;
8、委外加工计划:
1)、委外加工计划由生产计划调度员以书面的形式统一下达至委外加工负责人,委外工
厂在接收计划时要对计划进行确认后,签字生效;
2)、委外负责人在接到生产计划后,要根据计划核对现有的原辅材料情况,并根据实际
情况向采购部下达原辅料的采购计划;
3)、委外负责人必须要严格要求委外加工厂按照计划执行,计划的浮动范围详见合同的
约定;
4)、计划下达要考虑产品生产因素,至少提前50天下达下个月的生产计划; 9、产品验收工作:
1)、产品验收由公司质保部负责,要求同本公司生产产品验收标准一致,不得故意刁难
委外加工厂;
2)、产品回厂验收合格后,由生产部安排人员及时办理产品的入库,同时将结果反馈至
委外加工负责人;
3)、委外加工负责人根据入库的合格产品数量,与公司财务部办理费用结算事宜; 10、对委外加工厂的辅导工作:
本公司要将委外加工厂视同为公司生产部的一个部分,要经常与其进行沟通,互相之间要建立一种更亲近的关系,要互相扶持、互相帮助,以帮助其完成加工任务的同时,保证产品质量,为日后的陆续合作打下坚实的基础;
附件一:委外加工厂评估报告 附件二:委外加工申请书 附件三:委外加工合同 附件三:产品质量标准 附件四:产品配方 附件五:原辅料检验标准
范文二:委外加工管理办法
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1.
总则 1.1. 制定目的
为规范委外加工管理,使之生产、交期顺畅,特制定部本办法;
1.2. 适用范围
本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工,应依本办法执行。
1.3. 权责单位
1) 品质部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2)
总经理负责本办法审批、废止工作。 2.
委外加工管理规定 2.1. 定义
本办法所指的委外加工,是指本公司生产能力暂不能满足生产交期要 求,将生产工程的一部分订单委托其他公司(下称协力厂商)代为加工 的做法。
2.2. 委外加工时机
在决定是否委外加工时,应考虑下列各因素:
1) 本公司的生产能力不足时;
2) 须利用本公司所没有的设备、技术时;
范文三:$委外加工管理办法
文件编号XXXX 有限公司委外加工管理办法制定部门 审核页次 版本/次 制(修)订日期 核准1. 2. 3. 4.目的:满足客户交期、降低成本,符合公司的最大利益,特制定本办法。 范围:本公司所生产的浴花类、动物类、植绒类、清洁球等均适之。 名词解释:略 权责:4.1. 生管部:负责寻找委外加工商(加工点)及提供成本分析。 4.2. 品管部:负责评鉴委外加工商及质量管控。 4.3. 技术部:负责评鉴委外加工商及工艺指导。 4.4. 委外加工科:负责发放、跟催、统计等工作。 4.5. 财务部:负责审核单价及加工费的审核与发放。 5. 6. 流程图: (附件一) 执行细则:6.1. 寻找加工商(加工点)(见供应商(委外)管理办法) : 6.2. 委外加工商(加工点)的评鉴事宜见供应商(委外)管理办法。 6.3. 寻价、比价、议价: 6.3.1. 在寻找委外加工商时,需根据市场的价格走势以及目前该产品的价格,对 技术部所提供的样品进行估价、询价、比价、议价。 6.3.2. 估价后寻找合适的加工商,到厂或传真图纸给加工商,由加工商按公司规 定提出书面报价(加工费、付款方式、运输费) ,应有两家以上加工商报 价。 6.3.3. 所有加工商提出的报价单生管部负责委外加工人员必须填写“价格比较 表”(一式二联,一联自存,二联财务) ,连同报价单给生管部主管审核, 呈送总经理核准。 6.3.4. 生管部主管审查初核后交由总经理批示。批示同意者才可下单,批示不同 意者委外加工人员必须同委外加工商进行洽淡,直到符合公司成本要求。6.3.5. 经总经理批示“价格明细表”,必须分类存档﹐并且再以电子档保存。 6.3.6. 委外加工商价格有异动时必须重新报价, 委外加工科的主管必须连同上次 的原价表一并把报价单呈生管部经理审核后,再呈总经理批示,批示可以 的才可下单.不同意的,再由委外加工人员与委外加工商协商, 直到符合公 司成本要求,总经理指示后的价格调整表一份给财务部作备查及付款时的 依据,另一份自行留底. 6.3.7. 数量大的,委外加工人员需用专案处理,与委外加工商重新议价﹐协商后 的价格呈报主管审核后,再呈总经理核准,总经理核准后的价格一份给财 务部作备查及付款的依据,另一份自行留底. 6.3.8. 总经理出差时,重要的事宜需以电话方式报告,事后须补办手续(总经理 有指定代理人的,则由代理人核准) 。 6.4. 委外加工: A、委外加工人员具备的条件: 6.4.1. 负责委外加工人员必须了解公司产品配件及公司质量要求程度。 6.4.2. 负责委外加工人员对质量要求不清楚时, 必须到技术部或品管部取得质量 标准。 6.4.3. 负责委外加工人员对加工商的选择,成本必须依公司规定办理。 6.4.4. 负责委外加工人员产品要有标准样品提供给委外加工商作为依据, 如没有 标准样必须说明加工产品的质量标准再以书面形式提供。 6.4.5. 加工商的产能、配合度及质量,负责委外加工人员必须要非常清楚并把相 关数据分类建档。(依供应商管理办法处理) 6.4.6. 加工商的质量与配合度有影响时,必须到加工商进行辅导(技术部、品管 部、生管部) 。 6.4.7. 负责委外加工人员对加工厂家的需求要持续开发, 以利于公司的运作及成 本的降低。 6.4.8. 负责委外加工人员必须依据前段完成的配件, 然后依后段组装需求日期做 适时的加工入厂,才不会造成停工待料。 B、委外加工计划:6.4.9. 生管部接到商务部下的生产任务单,首先要分解订单生产流程与负荷,并 作出委外加工的预定点。 6.4.10. 在生产任务单评审后将相关评审资料提供给委外加工科, 委外加工科收到 生产任务单后,需做委外加工计划。(但要事先了解加工商的情况再安排 相关事宜) 6.4.11. 委外加工科必须了解生管部计划科前段生产周排程的完成情况、 后段的需 求日期,做出委外加工各加工商的生产周计划。 6.4.12. 委外加工人员必须每周五下午 3 点以前做出各加工商的生产周计划 (一式 四联:一联自存,二联仓库,三联加工商,四联品管) ,呈计划科科长审 核、生管部经理核准。 6.4.13. 因商务部订单变更或生产异常,造成生产周计划的异动,委外加工人员必 须根据计划科的排程做出委外加工的变更。 (以书面形式通知,相关单位 需会签) 6.4.14. 根据委外加工商的生产周排程,立即开出委外加工单(一式四联:一联自 存,二联供应商,三联仓库,四联财务)呈科长审核、经理核准。 (委外 加工单内容无法提示材料明细时需以附件提出) 6.4.15. 委外加工单核准后,必须传真给委外加工商并电话确认(在自存联后面填 写几月几日几点谁收到)并要求签名回传, 回传联必须与自存联订在一起; 如没有传真机的,由司机送货时转交加工商负责人并签回一联(财务联) ; 司机不送货的,用物流运输的加工商联交给仓库(由委外加工人员装在信 封内)后装入箱子或编织袋内,外面注明内有清单。 6.4.16. 有生产异常变更时,委外加工人员必须先电话联系后再以书面形式通知。 6.5. 发料 6.5.1. 委外加工人员必须在发料前二天提出派车申请单给储运科, 储运主管需做 好相应的车辆调配。 6.5.2. 委外加工人员要发料到各加工商的材料必须追踪到位, 才可提出派车申请 单。 (物料未完成或紧急的,可先行提出派车申请单做预备) 6.5.3. 储运主管收到派车申请单后经统计分析, 超负荷必须提出申请给生管部经理批示(外派车辆金额需请示总经理) 。 6.5.4. 仓库人员根据委外加工单的明细进行备料,放置在备料区并做好标识: 6.5.4.1. 委外加工人员根据委外加工生产计划及加工单,洽询仓库备料人员备料 情况后,再通知加工商前来领料。 6.5.4.2. 发料人员根据委外加工单上的品名、规格、数量及物料现状,当面清点 清楚后方可发给加工商,仓储人员必须开立物料出库单(一式五联:一 联仓库自存,二联委外加工科,三联加工商,四联财务,五联保安)并 要求领料人员签名确认后,呈仓储主管核准,委外加工负责人会签(现 况除拉网车间仓管员可在中午 11:30、下午 5:30 必须将当天出库单送 至委外加工负责人,其余各仓库必须填好物料出库单后交委外加工人员 会签,委外加工人员外出时,由生管部相关人员会签,会签后撕一联放 置在委外加工人员的座位上)(保安联必须每天早上八点以前汇总后交 。 管理部做稽核) 6.5.4.3. 根据委外加工单上的品名、规格、数量及物料现状,仓储人员备料后, 通知该负责的司机来领料,仓储人员必须开立物料出库单,司机签名确 认后呈仓储主管核准,委外加工负责人会签后,仓库人员撕第三、四联 交给司机, 司机送达加工点核对物料无误需签回第四联。 (现况除拉网车 间仓管员可在中午 11:30、下午 5:30 必须将当天出库单送至委外加工 负责人,其余各仓库必须填好物料出库单后交委外加工人员会签,委外 加工人员外出时,由生管部相关人员会签,会签后撕一联放置在委外加 工人员的座位上)(保安联必须每天早上八点以前汇总后交管理部做稽 。 核) 6.5.4.4. 根据委外加工单上的品名、规格、数量及物料现状,仓储人员备料后, 通知该负责的司机来领料,仓储人员必须开立物料出库单,司机签名确 认后呈仓储主管核准,委外加工负责人会签后,仓库人员将委外加工联 放在箱子或编织袋内,并在外面注明填写内有清单(委外加工人员必须 一至二天内,电话确认是否收到该物料) 。 6.5.5. 委外加工人员每天收到物料出库单后, 需登记在物料出入库明细表 (台帐)内并做好管控。 6.5.6. 委外加工人员每周三之前需与各加工商核对各物料的出入库明细, 有异常 时立即反应给主管。 6.5.7. 委外加工人员每周六必须与仓库负责人员核对加工商的帐务, 财务随时抽 验帐务。 6.6. 生产进度掌控 6.6.1. 委外加工人员每天早上 8:00、下午 3:00、晚上 8:00 以电话形式确认 生产数量及规格明细,必要时要及时调整规格、颜色等;公司有派人驻厂 的加工点, 派驻人员必须每天每隔 2~3 小时以电话方式向委外加工负责人 员汇报进度状况。 6.6.2. 委外加工人员根据生产进度信息,通知储运科派车带回相关物料。 6.6.3. 委外加工人员在跟催生产进度时, 数量有异常要求以生产日报表先行传真 确认;有派驻驻厂的,要由派驻人员查核并及时回报。 6.6.4. 委外加工人员认为产品质量、数量有问题时,必要时需申请到加工厂了解 情况,严重时需驻厂。 6.6.5. 材料委由车间加工后再送到委外加工商的, 由车间主任通知仓库人员当场 会签后,再通知司机送货。 (依照委外加工管理办法处理) 6.7. 交货、检验、入库: 6.7.1. 委外加工商生产加工完成后,自行将物料送至仓库,仓库人员开立送检、 验收入库单交品管部检验。 6.7.2. 品管部检验合格后签字确认后交仓管员,由仓管员放置在指定位置(紧急 的通知生产车间立即领料或发料) 。 6.7.3. 仓管员必须每天 11:30、下午 5:30 将送检、验收入库单汇总后送至委 外加工人员和财务部。 6.7.4. 委外加工人员收到送检、 验收入库单及送货单后必须登记在出入库明细表 内及在看板进度管控表内做异动。 6.7.5. 检验不合格的产品由品管部立即开立品质异常单, 委外加工负责人员收到 品质异常单必须到场确认,经确认后,根据交期状况与加工商协商。6.7.6. 交期紧急时,需委托加工商到厂全数检查或返工,如加工商无法派人到厂 处理,委由公司处理时,生管部必须协商生产车间派人返工或全数检查。 6.7.7. 公司派人返工或全数检查的费用依据合同条款办理。 6.7.8. 交期紧急,但可让步接收,必须通知商务部到场确认,经商务部确认后在 品质异常单上注明让步接收,让步接收的扣款依据合同条款办理。 6.7.9. 交期允许,委外加工负责人必须在品质异常单上注明退货,交仓库办理退 库,委外加工人员必须通知加工商限期到场取回。 6.7.10. 委外加工人员需提供物料明细表给储运科,到加工商处带回,司机需与委 上加工商的发料人员当面清点数量、 规格并在送货单 (一式三联) 上签名; 数量有异常时,司机需立即以电话联系委外加工人员。 6.7.11. 委外加工负责人员接到信息后立即与加工商负责人或主办者确认数量及 生产明细,会影响到生产车间及交货期,需立即向主管报告并知会相关部 门协商解决。 6.7.12. 司机带回的物料及清单送至仓库,交仓管员清点数量,数量有误时,需与 司机当场确认,数量不符则呈报主管处理;没有问题的,则开立送检、验 收入库单交品管部检验。 6.7.13. 品质异常处理依 6.7.5~6.7.8 办理。 6.7.14. 交期允许,委外加工负责人必须在品质异常单上注明退货,交仓库办理退 库,委外加工人员必须通知储运科派车退回加工商。 6.7.15. 委外加工人员收到加工商的传真物料交货明细表或电话通知的交货明细 后,书面通知储运科到具体地点带回。 6.7.16. 司机到达货运站带回物料及签单交仓库办理入库。 6.7.17. 仓库人员收到物料及签单,核对签单明细,无误开立送检、验收入库单交 品管人员检验。 6.7.18. 品质异常处理依 6.7.5~6.7.8 办理。 6.7.19. 交期允许,委外加工负责人必须在品质异常单上注明退货,交仓库办理退 库,委外加工人员必须通知储运科派车退回加工商。 6.7.20. 经检验不合格退回加工商重新返工的,必须由委外加工负责人追踪,不可影响交期。 6.7.21. 所运输的费用依合同规定办理。 6.8. 整帐、审核: 6.8.1. 委外加工负责人员每月 5 日以前要与加工商核对上个月的加工帐单, 加工 商在每月 3 日以前提供上个月的对帐单。 6.8.2. 委外加工人员每月 10 日以前将核对好的各加工商的加工费交生管部经理 审核确认,再交财务部审核。 (相关表单:委外加工单(第一联) 、送检、 验收入库单、对帐单、送货单、发票) 6.8.3. 财务部需要与加工商二次确认加工费,由财务部自行通知。 6.8.4. 财务部审核中有问题时,则退回委外加工科重新整帐,无误后再交财务部 审核。 6.8.5. 财务部审核后呈报总经理核准,总经理认为有问题的则退还给财务部,财 务部则重新审核,无误后再交总经理核准。 6.8.6. 总经理认为各加工商有需要核对帐务的,交由总经理室的稽核人员办理。 6.9. 加工费发放 6.9.1. 加工费发放依合同条款办理。 7. 相关文件 7.1. 供应商(加工商)管理办法 8. 相关表单 8.1. 评鉴申请单 8.2. 合格供应商 8.3. 报价单 8.4. 价格比价表 8.5. 生产任务单 8.6. 生产周计划 8.7. 送检、验收入库单 8.8. 派车申请单 8.9. 送货单 8.10. 品质异常单 8.11. 退料单 8.12. 生产日报表 8.13. 物品出库单 8.14. 委外加工单附件 一:流程图寻找加工商相关内容寻找能配合的相关委外加工商。相关部门生管部相关表单评鉴申请单审查委外加工商的相关条件品管、技术部合格供应商评鉴对加工商的报价进行分析 委外加工科 报价单 价格比价表询价、比价、议价NG审核加工商的报价生管部、财务 部、总经理报价单 价格比价表 生产任务单 委外加工周计划、委 外加工单审核 YES 委外加工根据生产任务单的分析做委外加工 计划。委外加工科发料 进度管控 交货 NG根据委外加工单进行备料、发料的 动作。 根据委外加工周计划做好分析统计储运科、委外 加工科、财务 委外加工科委外加工单、派车申 请单、物料出厂单 生产日报表委外加工完成后入库作业。储运科、委外 加工科、财务送货单、委外加工单品质检验作业。品管部、委外 加工科验收入库单、品质异 常单检验 YES 入库物料入库作业。储运科、委外 加工科验收入库单、退库单整帐对相关加工商的数量、价格进行整 理。委外加工科对帐单、验收入库 单、委外加工单、送 货单审核对加工商的数量、价格进行审核。财务部对帐单、验收入库 单、委外加工单、送 货单发放金额通知委外加工商取款。委外加工科XXXX 有限公司评鉴申请单统一编号:客户名称 负责人 实际经营者 资本额客户编号:创立 日期 年 月 日公司 工厂地 址 产能/年 主销地区 主要产品名称电 话 产能/年传 真 主销地区主要产品名称主要 干部姓名职务文化程度经历姓名职务文化程度经历办公室: 平米 资产 设备 租用 自用 % %厂房: 平米 租用 自用 % %员工人数 评鉴结果 核 准组织 制度 □合格□ 健全 □普通 □不健全 □ ISO9000 □QS9000 □ □不合格 主 管 评鉴人员品德 接洽 评鉴 项目 财务状况 品质 价格□忠诚 □善变 □正常 □欠佳 □诚恳 □费事 □平实 □不易 □雄厚 □中康 □薄弱 □高 □高 □稳定 □平常 □欠佳 □稍高 □平常 □低XXXX 有限公司合格供应商供应类别 : 厂商名称 电话号码 公 司 地 址 日期: 负责人 年 接洽人 月 日 主要供应材料主管:制表:XXXX 有限公司价格比价表年NO:月 日比价、议价明细序 号 品名 规格 供应商 条件 单价 付款条件 税金 单价 付款条件 税金 单价 付款条件 税金 单价 付款条件 税金 单价 付款条件 税金 部门主管审核: 总(副)经理裁示: 制表:XXXX 有限公司生产任务单客户编号: 原合同号: 货号品名 本厂编号: 下单日期: 颜色 数量 交货期 NO:产品装箱要求:装箱数 内装数及要求 不干胶(条码) 纸卡 特殊要求: 核准: 审核: 制表: 唛头:XXXX 有限公司生产__周计划排程(__月__日~__月__日)生产单位:___________ 序 号 客号 生产编号 料号 批号 品名规格 订单数 单位 生产数量 单位 颜色 交货期 生产进度控制 上线 完工日 时间 备注核准:审核:制表:XXXX 有限公司送检、验收入库单供应商:______________ 序 号 生产编号 采购单号 加工单号 批号 □原料 □半成品 □配件 □其他 料号 品名规格 年 月 日 数量 单位 备注主管(审核) :收料员:验收、入库序 号 生产编 号 采购单号 加工单号 批号 料号 品名规格 数 量 单 位 抽样 数 判定 不合 格数 入库 数备注: 仓库主管: 收料员: 品管主管: 检验员:一式五联:财务,采购,生管,供应商,仓库XXXX 有限公司派车申请单用车部门 用车原因: 用车人 职 称载货明细:出车地点: 出车时间: 备注乘载人数:________人核准:申请人:XXXX 有限公司送货单供应商(加工商):________ 序 加工单号 号 采购单号 料号 品名规格 数量 单 单 总 颜色 位 价 价 NO: 年 月 日备注收料员:送货员:XXXX 有限公司品质异常单□进料品名(型号) 客户(供应商) 异常原因:□制程 □成品□业务料 批 号 量年月日不良数主管:制表人:处理意见(制造):制造主管:处理人:处理意见(采购):采购主管:处理人:处理意见(技朮或工程):主管:处理人:处理意见(生管):生管主管:处理人:结果:总经理批示:XXXX 有限公司退料单退货厂商: 序 采购单号 验收单号 号 加工单号 料号 品名规格 数量 单位NO:年 月 日 处理方式 退货原因 结 补 扣 案 货 款核准:制表:XXXX 有限公司生产日报表生产车间: ______部门应到人数 客 号 生产编号 批号 料号 品名规格 出勤 人数 生产 数NO: 年 月 日本日 产量累计 数单 位时间 起讫备注停 工 原 因1、 换模时间———— 2、 修模时间———— 3、 停工待料时间———— 4、 设备故障时间———— 5、 其他时间———— 制造部主管: 车间主任:备 注制表人:XXXX 有限公司物品出库单加工商: 序 号 客号 生产编号 批号 料号 品名规格 材质 数量 单 单价 位 年 月 日 总价 备注备注生管经理:仓库主管:制表人:XXXX 有限公司 委外加工单协力厂商﹕ 序 号合同号NO:年 批号 料号 品名订单 数月 总价日 交期 备注客号单 位加工类别单 价合计金额: (大写) 备注﹕_____万_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分甲方:XXXX 有限公司 乙方:________________________ 质量要求:严格按产品封样和工艺单生产,甲方按封样验收。 责任: 1. 乙方必须保证在规定的时间,将产品全部交甲方指定的地点; 2. 乙方由于管理不善造成的产品质量不符、超用材料,甲方将扣除返工和材料款项(在产品加工费中扣除) , 如有次品料,乙方应以次品料到甲方调换; 3. 乙方如不能按期交货,必须提前一个星期通知甲方,否则将承担全部责任; 4. 延期交货,每超一天扣除总金额 5%,超三天扣除总金额 15%; 5. 乙方承担产品的运输费用和生产工具、缝纫线、手工线。 交货地点:XXXX 有限公司 结算方法:货物交清后,凭验收入库单、合同结算。 其它事项:本合同一经签定,具有法律效力,双方必须共同遵守,不明未详事项,双方协商解决。 本合同一式三份,双方各执一份,交财务科一份。 甲方:XXXX 有限公司 甲方代表: (签章) 年 月 日 乙方: 乙方代表: (签章) 年 月 日 生管经理﹕ 审核﹕ 制表﹕
范文四:委外加工管理办法(IDM)
標準編號: 華容國際公司
A-04-010-X3C0751
版次 頁數 日 2 8
期 發行編號
2003.05.31
*********************************** * * 委外加工管理辦法(IDM) * * ***********************************
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華容國際公司
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華 容 國 際 公 司
文 件 名 稱 委外加工管理辦法(IDM)
項目
生管依客戶訂單狀況,制定 生產排程計劃. 生管了解自製產能及交期 狀況.開立《委外加工出廠 單》 生管開立工作指令單&領 料單,同時製造/工程需提供 BOM.SOP.全檢圖供廠商生 產 倉庫依領料單備原料,以備 廠商點領. 廠商依領料單&委外加工 出廠單與倉庫對點材料.
流程圖
相關表單
生產排程計劃
生產排程計劃
提出外加工需求
委外加工出廠單
工單.領料單
資料提供
工作指令單.領料 單.SOP.BOM 全檢 圖 領料單.欠品單 領料單.委外加工 出廠單 送貨單 NG 加工(發料)驗收單
倉庫備料 廠商點收.領料
委外廠商生產.出貨
收料組依《加工(發料)驗收 單》點收廠商送貨單數量.
理貨組收料
IQC 檢驗
生管依《加工(發料)驗收 單》點收確認. 生管轉簽製造生產 生管依據每月驗收狀況 , 與 廠商對帳.請款.
ok
生管簽收 生管轉簽製造
加工(發料)驗收單
工作指令單 對帳單.請款單
對帳請款
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標準編號 A-04-010-X3C0751 製表 日期 2003.05.31
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文 件 名 稱 委外加工管理辦法(IDM)
1. 目的:為使本公司在多元化市場,提供更多服務與營運順利進行,確保產品 品質,對委外作業訂定管理辦法加以管制。 2. 範圍:凡整合元件廠所有委外生產之半成品、成品等均適用。 3. 權責: 3-1. 產銷部﹕負責委外加工廠商搜尋、委外加工生產計劃制訂、負責 SMT 和 COB、AI 及其它半成品之委外加工.申請、委外加工之對 帳、請款。 3-2. 品管部﹕負責委外加工商之品質監控、輔導及入料檢驗。 3-3. 製一部﹑生技部﹕負責提供合適之技術指導。 3-4. 理貨組﹕負責點收。 4.名詞定義 : 4-1. SMT: 指將貼片元件 SMD 用特定機器完成置件之加工制程. 4-2. COB: 指將 Chip IC 進行 Bonding 打線封膠之加工過程. 4-3. A I : 5. 相關文件: 5-1. 廠商評鑑辦法 5-2. 不合格品處理辦法 6. 內容: 6-1. 委外加工之確定與執行. a. 產銷部根據訂單狀況制訂生產計劃.並依生產計劃研判廠內加工能力, 依需求而提出委外加工申請,經上級核准后搜尋合適之委外加工廠商. b. 由品管部、生技部、產銷部共同組成評鑑小組,對委外廠商進行
評鑑, 適用 整合元件廠 頁次 標準 承認 校 對
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指將插件元件用特定機器完成插件之加工過程.
A-04-013-Q0C0000 A-04-074-Q0C0000
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評鑑合格之廠商經上級核准后,雙方簽訂《委外加工合約書》. c. 產銷部依據生產計劃,制訂委外加工計劃,包括委外廠商名稱,委外加 工機種名稱、數量、委外加工工繳、委外加工發料及交貨排程,經核 准后送交委外加工廠商及廠內相關部門. d. 產銷部依據委外加工計劃之機種狀況,提供最新 BOM 、 PCB 板.讓委外 加工廠商提出報價單,并做好其生產前置準備工作.委外加工廠商之報 價單經我司廠部主管核准后,再開立《產品報價內控單》在系統中新 增單價資料. e. 產銷部依據委外加工計劃并結合廠內 SMT 產能狀況,提出委外加工申 請單,經制造認可及廠部主管核准後,通知委外加工廠商領料. f. 對於委外加工廠商在生產其新機種時,品管部需派員駐廠.全程追蹤, 并對異常做好記錄并及時回饋到公司. g. 產銷部依據生產計劃及生產需求,及時跟催委外加工廠商交貨. h. 委外加工商交貨時需開立《委外加工驗收單》經由理貨組點收、品 管檢驗合格後,再由產銷部轉簽給製造部安排生產. i. 委外加工廠商單一工作令結單后,需在三天內開立《原物料退料單》 將溢料退回至我司,經 IQC 檢驗合格倉庫辦理點收入庫. j. 委外加工廠商生產所造成的材料損耗超出報價之承諾時,依我司購料 單價折算成金額,并在當月加工款中扣除. 6-2. 委外加工廠商之變更. 所有委外加工廠商因品質、價格等因素需作變更時,必須由相關部門共 同研討后呈報上級核准,方可進行新委外加工廠商之確定工作. 6-3. 品質異常處理. 適用 整合元件廠 頁次 標準 承認 校 對
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a. 廠內發現委外加工廠商之不良品,由品管部負責聯絡委外加工廠商,循 正常途徑處理. b. 對於委外加工廠商因工單結批,而造成的少量空插需求我司特采時, 應在交貨前通知產銷部開立《不合格品處理單 IDM》,注明不良原因, 會簽到廠內相關單位,依最後處理指示判定廠商是否可交貨. 6-4. 委外加工之對帳及請款執行. a. 產銷部負責委外加工的生管必須在當天完成當天交貨之驗收入帳,並 在第二天將前一日的委外加工驗收單交由主管簽核. b. 產銷部負責委外加工人員,應每周與委外加工廠商對帳,並請廠商開立 上周送貨之 invoice. c. 產銷部負責委外加工人員需每周對帳,並同委外加工驗收單一起每周 送會計
處. d. 所有委外加工廠商之月對帳&請款截止日期為上月的 26 日(含)到本月 的 25 日(含),經負責委外加工生管核對無誤后且經廠部主管核准後,在 當月底將請款單交簽到財務部入帳.同時跟催加工款支付之進度. 7. 附件: 7-1.《委外加工合約書》 7-2. 委外加工出廠單 7-3. 委外加工驗收單 7-4. 產品報價內控單 7-5. 原物料退料單 PQ072*1 PQ073*1 PB006*1 PM044*1
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附件一 整合元件廠委外加工合約書 華昶電子(東莞)有限公司(以下簡稱甲方) 共同訂定合約書,一式兩份,規定雙方權利義務事項. 一 承制產品型別: 二 加工半成品 ? 成品買斷 ? 公司(以下簡稱乙方)
三 合約日期:_____年_____月_____日 四.保證交貨品質事項:
至_____年_____月_____日
1.乙方接到甲方訂單,得依甲方所提供之承認規格書(工程設計書)從事生產, 其生產內容含材料結構 , 材料搭配 , 電檢測試 , 條件均依規定指示生產製 造. 2.甲方自行備料部份 ,須依甲方提供之材料規格(BOM)使用,其物料尺寸,規 格材質及物料擇用廠商 ,須符合甲方之要求.乙方必須依甲方提供之材料 規格書(BOM)作業,如因特殊原因需擇用 BOM 表之外材料,則需提出申 請經甲方認可方能擇用 ,否則一旦製造品質有異 ,無法滿足甲方客戶之要 求,甲方可拒收並要求乙方賠償,乙方不得異議. 3.在製造過程中乙方必須首批前 100PCS 含量試報告交甲方工程單位分析 判定,AC 後可量產,RE 則停線,並要求乙方在三日內回覆對策,經工程確 認後 ok 方可繼續量產 ,如因三日內乙方無回饋結果或甲方工程仍判定 NG,則取消訂單. 4.甲方排定委外交貨排程給乙方, 乙方因各種原因不能及時交付時 ,須提前 適用 整合元件廠 頁次 標準 承認 校 對
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通知對方. 五.產品品質檢驗規範事項: 1. 生產甲方產品時須通知甲方派駐廠品管. 2. 產品交貨時須依據甲方提供《承認規格書》或《工程設計書》以及甲方 要求事項內容實施檢驗,甲方只接受合格品. 3. 乙方交貨之品質,一旦甲方判定產品為不合格時,甲方依規定開立《產品 不良處理通知對策》 給予乙方,並將不合格品退回乙方,且要求乙方應于 規定期限內完成處理程序並提出分析對策. 4. 當乙方交貨品質異常被判定不合格品,需退貨至乙方,若產生運費則由乙 方負責. 六.雙方品質回饋事項: 1. 在制造過程中如品質上有異常得接受甲方人員對品質上的建言並且立 即改善. 2. 倘若品
質問題回饋乙方 ,仍未改善或成效不彰時 ,甲方可依據品質合約 獎懲規定對乙方實施懲處,乙方不得異議. 3. 當甲方提供乙方制程及作業標準工法 ,其內容工法乙方須確實執行之 , 如有異議可與甲方工程或研發單位商議. 七.加工價. 經甲乙雙方確認加工工單,並甲乙雙方承認之報價單為准. 八.合約獎懲規定: 1. 甲方對乙方作每月品質評分(含品質和交期兩大因素),依據評分等級決 適用 整合元件廠 頁次 版次 標準編號 A-04-010-X3C0751 2 6/8 標準 承認 校 對 製 表 製表 日期 2003.05.31
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定乙方是否繼續成為合格委外商 ,合格後享受本廠合格委外商之相關 優惠政策. 2. 保證交貨品質事項第二條 ,乙方自行備料部份 ,未遵照甲方規定使用材 料 ,一旦甲方客戶反應動態測試不良 ,造成客訴或重大損失時,乙方得負 起一切損失賠償,不得有異議. 3. 乙方交貨品質如出現問題 ,甲方回饋乙方三次後 ,仍未改善或成效不佳 時,將對乙方實施問題批加工款的 10%作為懲罰. 4. 乙方應確保 AI 置件後對元件材料無任何器質性損傷,對于材料因 AI 機器加工造成器質性損傷而引起之客訴問題,將以加工款的 20%-100%之罰款. 5. 乙方于甲方領料後 ,應妥善保管甲方提供之生產用材料 ,若因乙方自身 原因造成原料不足 ,乙方得到甲方處超領材料 ,所超領之材料費用將依 甲方進料價 *103%于乙方之加工費中扣除 (貼片電阻 .貼片電容可允許 0.3%之耗損). 6. 乙方應確保 Schedule,由于乙方原因造成甲方斷線或乙方雖有協商 ,但 不被甲方接受而造成停線 ,甲方將 Charge 乙方 ,以每人每小時 40 元 HK$計算. 九.保密規定: 不論在合約期間或合約解除後 ,乙方對于所承制產品 ,不得泄漏于第三者 , 倘若因乙方泄密導致甲方損失 ,乙方無條件賠償 ,甲方對乙方亦負同等保 密及賠償責任. 十.合約內容修改.解除.仲裁. 適用 整合元件廠 頁次 標準 承認 校 對
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1. 本合約書倘若有因主客觀條件變更,以致有一方損失時,雙方應在不影響 品質狀況下召集另一方洽談修改. 2. 雙方如有要解除合約或中止外包品部份項目時,須兩個月前能知會對方. 3. 雙方合約書上如有刑事事件之糾紛時 ,應以甲方所在地之地方法院為第 一審裁決所. 4. 本合約書內容如有記載不周全之處或文字上有爭議時 ,雙方得再正式提 出說明並討論後修改. 甲 方:公司名稱:華昶電子(東莞)有限公司 蓋章 乙 方:公司名稱: 蓋章
負 責 人: 公司印簽: 地 址:
負 責 人: 公司印簽: 地 址:
統一編碼:
統一編碼
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范文五:委外加工管理办法
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委外加工管理办法
1. 总则
1.1. 制定目的
为规范委外加工管理,使之生产、交期顺畅,特制定部本办法; 1.2. 适用范围
本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工,应依本办法执行。 1.3. 权责单位
1) 品质部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本办法审批、废止工作。
2. 委外加工管理规定
2.1. 定义
本办法所指的委外加工,是指本公司生产能力暂不能满足生产交期要
求,将生产工程的一部分订单委托其他公司(下称协力厂商)代为加工
的做法。
2.2. 委外加工时机
在决定是否委外加工时,应考虑下列各因素:
1) 本公司的生产能力不足时;
2) 须利用本公司所没有的设备、技术时;
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3) 特殊零件无法贴装,又不能自行加工时;
4) 委外加工品质更好时;
5) 委外加工成本更低时;
6) 认为比本公司自行加工更有利时;
2.3. 委外加工程序
2.3.1. 需求提出
1) 委外加工的决定、变更或中止,须由生产部将原因、目的、规格、计
划数量、预算等,以书面方式呈部门总经理批准执行决议。
2) 总经理核准后,转物控部联络洽询协力厂商或寻找OEM加工厂商。 2.3.2. 厂商开发与调查
1) 物控部参照《供应商开发》规定,对协力厂商进行洽询工作。
2) 由物控部、工程部、品质部组成厂商调查小组,参照《供应商管理办
法》之规定,对协力厂商进行初步评审。
3) 调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。
4) 除总经理特准外,不可将订单委托给非合格厂商进行加工。 2.3.3. 询价、议价
1) 针对合格协力厂商,物控部请协力厂商 进行报价。
2) 参照《采购控制程序》的规定进行询价与比价。
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2.3.4. 委外加工协议的签订
由物控部代表公司与协力厂商签订《委外加工协议》,协议应就下列事项作必要的约定:
1) 委外加工产品型号及数量。
2) 加工单价与总价。
3) 加工交期。
4) 品质要求及验收标准。
5) 付款方式。
6) 保密工作。
7) 其他双方认为必须约束之事项。
2.3.5. 委外加工资料
委外加工应提供协力厂商下列资料:
1) 产品蓝图。
2) 工艺流程图。
3) 操作标准。
4) 检验标准。
5) 检验规范。
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6) 物料的规格、编号、数量等。
2.3.6. 检验验收工作
1) 视同采购物料作进料检验与点收工作;
2) 一次交验合格率为99.5%;
3)错件、漏件、反向不允许出现;
2.4. 协力厂商评鉴
参照《供应商管理办法》进行。
2.5. 协力厂商奖惩
1) 参照《供应商管理办法》对供应商进行评价;
2) 供应商一次合格率大于99.5%/月的,给予100元的质量奖励;
3) 供应商物料控制在损耗范围内的,给予100元的质量奖励;
4) 供应商一次合格率低于99.5%/的,给予200元的质量处罚,从加
工费中扣除。
5) 供应商批量质量问题,给予500元的质量处罚,同时对批量问题
进行无偿返工,若需要零件替换的,还需承担零部件成本费用。
6) 错件、反向质量问题不允许发生,发现一次,每件10元;漏件、
假焊允许发生机率为万分之二(2/10000),超出允收标准,则按照每
件5元进行考核。
7) 外协厂商必须按照规定时间进行交货,若未按照规定交期进行交更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区
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货,将按照每批延误一天/1000元进行处罚,依次类推。 2.6. 其他注意事项
2.6.1. 协力厂商辅导
对协力厂商的辅导应较供应商更为深入,将协力厂商视同公司生产部的
一个单位加以辅导,主要内容有:
1) 品质管理组织健全、规范与建立。
2) 品质标准、检验方法、检测设备使用的训练。
3) 观念培训、教导。
4) 协助制程改善。
5) 其他有益双方合作的事项。
2.6.2. 专利权
1) 委外加工工程中,如包含有本公司保有的专利权时,仅对本公司的委
外加工品同意其实施权利。
2) 对协力厂商保有的专利权,包含于委外工程中,如与第三者发生纷争
而使本公司蒙受损失时,不论其属过失或故意,都应由协力厂商负责。
3) 因委外加工而有新发明或新设计时,经协议后应以使双方均有利之方
式,加以处理。
2.6.3. 保密
1) 本公司不可将协力厂商应保密的事项向第三者泄露,协力厂商亦不可更多免费资料下载请进:http://www.55top.com 好好学习社区
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将本公司应保密的事项向第三者泄露。
2) 合作协议期满或合作解除后,亦不可违反(1)条之保密要求。
3) 双方的责任者应将保密事项的重要性向相关人员传达,以确保保密工
作之可靠性。
2.6.4. 物料损耗:
0.3%; 1) SMT贴片物料损耗为 ?
2) IC物料损耗为 ?0.05%;
3) 分立直插物料损耗为 ?3‰;
4) 其它物料(接插件,带端子连接线等)无损耗。
3.相关文件,
《供应商管理办法》
4.相关表单,
见附件
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合格供方评价表
供应商名称
法人代表 联系人 电话 主
要
产
品
建厂时间 企业性质 厂厂区面积 生产厂房面积 家
职工总人数 技术人员数 概
况 品管(质检)人数 质量认证情况
供货能力 能满足我公司需求
产品质量 有质量检验报告,产品质量较好
商
结付方式 月结 价格定位 适中 誉
同业信誉 较好 交货是否及时 较好 书面审查情况
样品审查情况
实地评估结果
推荐意见
总经理批准
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合 格 供 方 名 录
?:
DXC 7.4-03
序供方单位名提供产品电 联 系 认定备
地 址 号 称 /服务 话 人 日期 注
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供方供货业绩记录表
?: ( 年 月 日—— 年 月 日)
DXC 7.4-04
供方等地电供方名称
级 址 话
实际
要求要求实际交备 注(附序图号(或规到 质量服名 称 到货到货到货付加运费及其号 格) 货日状态 务
数量 日期 数量 率 他情况) 期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 记录:
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供方评价记录表
企业名称 电话 企业地址 联系人 法定代表人 产品类别 提供产品名称 年供货量 序号 评价项目 评价内容及方法 调查情况
营业执照的经营范围
生产许可证 经营 1 合法性 安全许可证
产品执行标准
样品检验结果
进货检验
2 产品质量
权威机构的产品检验结果
供货业绩
质量保证协议
市场信誉 质量保证3 能力 质量管理体系状况
通过质量管理体系认证
4 价格 产品价格水平
5 交货 生产能力及按期交货能力
6 服务 服务和支持能力
评 价 意 见 负责人: 总经理: 年 月 日
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