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增值税?退票?证明? ?
一、?
这个?事情?有两??种处理办?法:? ?
一.?假如你?的客?户还?没有?拿增?值税?专用?发票?进行??抵扣,那?么可?以直??接把全套?发票?退回?给你?,然?后你?按照?客户?要求?重新??开具以发?票给?他,??对于你的?客户?来说?就?OK?了。作?为销?售方?,你??拿到退回?的发?票后?,开?具?一份和?退回?的发?票对?应的?红字?发票?,做?账的?时候?抵销?就可?以了?。开?具?红字专?用发?票的?方法?:?
1?、在增??值税防伪?税控?系统?里按?照原?来开?错退?回的?税票?内容?填写?一?份开具?红字?发票?申请?书,?打印?出来?拿到?你的?主管?税局?,税?局会?审核?后?给你一??份“开具?红字?发票?通知?单”?,你?拿到?通知?单后?就可?以回?来按?照?通知单?内容?开红?字发?票了?。?
二。?假如?你的?客户?已经?把发?票在?他的?主管??税务?机关抵扣?了,??这个?时候就比?较麻?烦了?,抵?扣了?的税?票是?不能?退回??给你的。?那么?就需?要由??客户在他?的防?伪税?控系?统里?填写?打印?申请?书,??持往他的?主管?税局?审核??填发开具?红字?发票?通知?单,?然后?把通?知单?交给??你,你凭?据通?知单?内容??开具红字?发票?。然?后把?红字?发票?同重?新开?具的??正确发票?交给?你客?户就??可以了。? ?
当然,?各地?税局?工作?要求?可能?会有?些微?小差?别。?大体?上应?该差?不?多。?
二、? ?
没看动?什么?意思?。是?你要?红充?呢。?还是??要把你现?有的?发票?退给?税?务所。?红充?的话?,让?对方?公司?写个?物品?退回?证明?就可?以。?你自?己退?的?话。不?用写?。?
按照?您的?实际?情况?,建?议您?这样?来处?理:? ?
1?,在没认?证过?的前?提下?,你?写的?拒收?发票??证明,里?面要?有原?因,??发票代码?和号?码,??最后盖上?章就?可以??了,交给?销方?由他?去他??们的税务??局按强人?说的?流程?办理?。?
2?,如果?已经?去认?证并?且未?认证?通过?这样??是由你方?去你?们税?务局?按?上面流?程办?理红?字通?知单?。?
3?,如果?已通?过认?证并?抵扣?,后?发现?错误?,由?你方?去你?们税?务局?办?理,后?交销?方开?红票?。?
4?,?具体的增?值税?退票?证明?:?
并没?有固?定格?式,?直接?写上?以下?这两?点原?因即??可: ?开票品?名与?出?货单上?的不?符,?固定?资产?和低?值易?耗品?要分?开开?票。? ?
5?,?当月开出?且对?方未?认证?的,?可以?直接?退回??作废。对?方认?证了?或?跨月退?票,?应由?对方?到其?主管?税务?局开?具《?开具?红字?发票?通知?单》?,?凭此《?通知?单》?你方?方可?开具??负数发票?冲减?当期?销售?,之?后再?开具?正?确的发?票交?给对?方。? ?
你是说?给对?方公??司的还是?给国?税局?的销?货退?回证?明基?本上??是我公?司什么?时间?购买?什么?东西?,因?什么?什么?不符?故退?票简?单一?点就?可以?了?他?们关键是?看公?司章?。?
三、? ?
上月开??出,并已?经认?证的?增值?税发?票收?回作?废?,已认?证抵?扣的?,?作进?项税额?转出??.同时向?税务?局申?请开?具红?字增?值税?票?.哦对?了?,要去?税务?局?
那填个?《开?具红?字增?值税?专用?发票?申请?单》?你就?正常?报税?就可?以?,然后??让对方到?主管?局开?具《?通知?单》?,?你凭通?知单?开了?红票?冲减?原来?的蓝? ?
做账?方法?同上?。当?月开?具的?增值?税发?票如?果错?了?,可以?直接?在开?票?系统里?找到?此张?发票?,9?0?天以内?可以??到税局申?请开?负数?发票?冲红?.?需要?对方客?户出?具一?份退?票的?理由?,?再盖个?公章?.?然后负?数发?票与??正数开票??刚好一正?一负?就冲?销?
本文?来自?织梦? ?
你可以?跟开?具方?沟通?,?然后你?写了??个证明?,证明??那份发票?有问?题?,比?如:?所开发?票的?税号?或其??他资料不?符?,要求?重开?;?所开发?票的?数量?或者?金?额有误?要求?重开?;?所开发?票因?为人?为因?素导?致扫??描通不过?等等?原因?,?然?后你要在?你写?的证?明上?要盖??上你们公?司财?务章?或者?公章?后寄?给开?具发??票 op??righ?t ?de?de?ms? ?
相关标?签:? ?增值税?发票?退票?说明??。
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增值税退票证明
增值税退票证明
增值税退票证明
这个事情有两种处理办法:
一.假如你的客户还没有拿增值税专用发票进行抵扣,那么可以直接把全套发票退回给你,然后你按照客户要求重新开具以发票给他,对于你的客户来说就OK了。作为销售方,你拿到退回的发票后,开具一份和退回的发票对应的红字发票,做账的时候抵销就可以了。开具红字专用发票的方法:1、在增值税防伪税控系统里按照原来开错退回的税票内容填写一份开具红字发票申请书,打印出来拿到你的主管税局,税局会审核后给你一份“开具红字发票通知单”,你拿到通知单后就可以回来按照通知单内容开红字发票了。
二。假如你的客户已经把发票在他的主管税务机关抵扣了,这个时候就比较麻烦了,抵扣了的税票是不能退回给你的。那么就需要由客户在他的防伪税控系统里填写打印申请书,持往他的主管税局审核填发开具红字发票通知单,然后把通知单交给你,你凭据通知单内容开具红字发票。然后把红字发票同重新开具的正确发票交给你客户就可以了。
当然,各地税局工作要求可能会有些微小差别。大体上应该差不多。 二、
没看动什么意思。是你要红充呢。还是要把你现有的发票退给税务所。红充的话,让对方公司写个物品退回证明就可以。你自己退的话。不用写。
按照您的实际情况,建议您这样来处理:
1,在没认证过的前提下,你写的拒收发票证明,里面要有原因,发票代码和号码,最后盖上章就可以了,交给销方由他去他们的税务局按强人说的流程办理。
2,如果已经去认证并且未认证通过这样是由你方去你们税务局按上面流程办理红字通知单。
3,如果已通过认证并抵扣,后发现错误,由你方去你们税务局办理,后交销方开红票。
4,具体的增值税退票证明:
并没有固定格式,直接写上以下这两点原因即可: 开票品名与出货单上的不符,固定资产和低值易耗品要分开开票。 5,当月开出且对方未认证的,可以直接退回作废。对方认证了或跨月退票,应由对方到其主管税务局开具《开具红字发票通知单》,凭此《通知单》你方方可开具负数发票冲减当期销售,之后再开具正确的发票交给对方。 你是说给对方公司的还是给国税局的销货退回证明基本上是我公司什么时间购买什么东西,因什么什么不符故退票简单一点就可以了他们关键是看公司章。
三、
上月开出,并已经认证的增值税发票收回作废,已认证抵扣的,作进项税额转出.同时向税务局申请开具红字增值税票.哦对了,要去税务局那填个《开具红字增值税专用发票申请单》你就正常报税就可以,然后让对方到主管局开具《通知单》,你凭通知单开了红票冲减原来的蓝
做账方法同上。当月开具的增值税发票如果错了,可以直接在开票系统里找到此张发票,90天以内可以到税局申请开负数发票冲红.需要对方客户出具一份退票的理由,再盖个公章.然后负数发票与正数开票刚好一正一负就冲销
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你可以跟开具方沟通,然后你写了个证明,证明那份发票有问题,比如:所开发票的税号或其他资料不符,要求重开;所开发票的数量或者金额有误要求重开;所开发票因为人为因素导致扫描通不过等等原因,然后你要在你写的证明上要盖上你们公司财务章或者公章后寄给开具发票 copyright dedecms
相关标签: 增值税发票退票说明。
增值税退票证明
增值税退?票证?明?
增值?税退?票证?明?
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增值税?退票?证明? ?
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?一、? ?
这个事?情有?两种?处理?办法?:?
一?.假如?你的??客户还没?有拿?增值?税专?用发?票进?行抵?扣,?那么?可以?直接??把全?套发票退?回给?你,?然后?你按?照客?户要?求重?新开?具以?发票?给他??,对?于你?的客户来?说就?OK?了。?作为?销售?方,?你拿??到退回的??发票后,?开具?一?份和退?回的?发票?对应?的红?字发?票,?做账?的时??候抵销就?可以?了。?开具?红?字专用?发票?的方?法:? ?
1?、在?增值?税防?伪税?控系?统里?按照?原来?开错?退回?的税?票内?容填?写一??份开具红?字发?票申?请书?,打?印出?来拿?到你?的主?管税?局,?税局?会审?核后??给你一份?“开?具红?字发?票通?知单?”,?你拿?到通?知单?后就?可以?回来?按照??通知单内?容开?红字?发票?了。? ?
二?。假如你?的客?户已?经把?发票?在他?的主?管税?务机?关抵?扣了?,这??个时候?就比较?麻烦?了,?抵扣?了的?税票?是不?能退?回给?你的?。那?么就?需要?由客?户?在他的?防伪?税控?系统?里填?写打?印申?请书??,持往他?的主?管税?局审?核填?发?
开具红?字发?票通?知单?,然?后把??通知单交?给你??,你凭据?通知?单内?容开?具?红字发?票。?然后?把红?字发?票同?重新?开具?的正?确发?票交?给你?客户?就可?以?了。?
当然?,各?地税?局工?作要?求可?能会?有些?微小?差别?。大?体上?应该?差不?多。? ?
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? ?二、?
没看?动什?么意?思。?是你??要红充呢?。还?是要?把你?现有?的发?票退?给税?务所??。红充的?话,?让对?方公?司写?个物??品退回证?明就??可以。你?自己?退的?话。?不?用写。? ?
按照您?的实?际情?况,?建议?您这?样来?处理?:?
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?1?,在没?认证?过的?前提?下,?你写?的拒??收发票证?明,?里面?要有?原因?,?发票代?码和?号码?,最?后盖?上章?就可?以了?,交?给销?方由?他去?他们?的税?务?局按强?人说?的流?程办?理。? ?
? 2?,如?果已?经去?认证?并且?未认?证通?过这?样是?由你??方去你们?税务?局按??上面流程?办理?红字?通知?单。? ?
3,如?果已?通过?认证?并抵?扣,?后发??现错误,?由你?方去?你们?税务?局办?理,??后交销方??开红票。? ?
? 4?,具?体的?增值?税退?票证?明:? ?
并没有?固定?格式?,直?接写?上以?下这??两点原因?即可?:? 开票?品名?与出?货?单上的??不符,固?定资?产和?低值??易耗品要?分开?开票?。? ?
?5?,当月?开出?且对?方未?认证??的,可以?直接??退回作废?。对?方认?证了?或?跨月退??票,应由?对方?到其?主管?税务?局开?具《?开具?红字??发票通知?单》?,?凭此《?通知?单》?你方?方可?开具?负数?发票?冲减?当期?销售?,之??后再开具?正?确?的发票交?给对?方。? ?
你是说?给对?方公?司的?还是?给国??税局的销?货退?回证?明基?本上?是我?公司??什么时间?购买?什么?东西?,因?什么?什么?不符?故退?票简??单一点就?可以?了他??们关键是?看公?司章?。?
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?三、? ?
上月开?出?,并已?经认?证的?增值?税发?票收?回作??废,已认?证抵?扣的?,?作进项??税额转出?.?同时向??税务局申?请开?具红?字增?值税?票?.哦对?了?,要去?税务?局?那填个?《开?具红?字增?值税?专用?发票?申请?单》?你就?正常?报税?就可?以?,?然后让对?方到?主管?局开?具《?通知?单》?,?你凭通??知单开了?红票??冲减原来?的?蓝 ?
做账?方法?同上?。当?月开?具的?增值?税发??票如果错?了?,可以?直接?在开?票系??统里找到?此张?发票?,9?0?天以内?可以?到税?局申?请开?负数?发票?冲红?.?需要?对方客?户出?具一?份退?票的?理由?,?再盖个?公章?.?然后负?数发?票与?正数?开?票刚好?一正??一负就冲?销?
本文?来自?织梦? ?
你可以?跟开?具方?沟通?,?然后你?写了?个证?明?,证明?那份?发票?有问?题?,比如?:?所开发?票的??税号或其?他资?料不??符,要求?重开??;所开发?票的?数量?或者?金?额有误?要求?重开?;?所开发?票因?为人?为因?素导??致扫描通?不过??等等?原因,?然后你?要在?你写?的证?明上?要盖?上你?们公?司财?务章?或者?公章?后寄?给开??具发票? op?ri?gh?t ?de?de?ms? ?
相关标?签:? ?增值税?发票?退票?说明?。?
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增值税专票代开流程
增值税专票网厅申请所需资料 1. 公司:法人、办税人、财务负责人其中一人的身份证
个体:法人的身份证
2. 税务登记证副本或者照片
3. 公章
4. 网厅申请表一式两份
增值税专票网厅申请流程
第一步:进入新疆12366国地税网上联合办税服务厅(在百度中搜索即可)
第二步:点击发票----增值税专用发票网上预申请
第三步:填写本单位的税号和预留的法人或者办税人员的电话 (其中登录身份的位置是输入税号后自动带出来的预留的法人或者办税人员的电话,形式如下:185****0022,这时在税务机关预留手机号码处将手机号码完整填写,点击黄色的发送验证码按钮,之后将验证码填写到手机验证码的位置,最后点击登录)
第四步:完善销货单位信息(联系电话、地址、经办人)
第五步:输入购货方的纳税识别号并回车,购货方的信息会自动带出(如图二)
图一:
图二:
第六步:点击蓝色添加按钮填写开票货物名称、计量单位、数量、金额
点击这里
第七步:点击下一步,会有提醒框要求打印申请表
第八步:点击页面最上方的增值税专用发票代开申请打印
点击这里
第九步:打印完成后关闭打印页面,点击下一步
点击这里
第十步:上传税务登记证副本(关于如何上传税务登记证副本:首先现将税务登记证副本照片传到自己电脑桌面上,再点击上传,在选择路径中找到桌面,找到之前上传的照片)完成后点击下一步
在这里
上传
上传成功后
点击这里
第十一步:选择发票领取方式(如果选取自助终端领取:是个体,带法人的身份证来领取发票,如果是公司,带法人、财务负责人、或者办税人的身份证就可以领取发票。如果无法获取以上这些人员的身份证,请选择大厅领取.)
第十二步:预览提交(核对开票信息)
第十三步:完成(请注意~一定要出来下来这个绿框才算完成,点击完成才算成功~)
增值税专票管理流程
增值税专票管理流程
增值税专票作为交易的合法凭证~是购销环节最重要的有效凭据~为加强公司经营环节增值税专票的管理与监控~特制定本规范流程。
一、进货发票的管理
1 财务信息部结算组负责审核管理增值税发票的收取及结算工作。业务人员收到进货发票必须审核开具的规范性和准确性~如果供应商开具的发票与公司提供的税务登记信息,包括单位名称、地址、电话、税务登记号、开户银行及账号等,不符~予以拒收~有疑问的发票应询问财务人员辨别。
2 发票上必须加盖开票单位财务专用章或发票专用章~专票的密码区必须完整清晰~否则将不能认证通过。
3对收到开具错误、与进货不符、不能抵扣的发票应立即退回~尽量要避免跨月度退票。如不按此执行~后果由收票人自负。
4 财务信息部要将公司开票的基本信息发到每个业务部门~购买办公用品、固定资产、劳保用品、加油费用等无特殊原因超过2000元以上的必须开具增值税专票~否则不予报销。
5进货发票必须严格保管~及时认证~目前税法规定自开票日起超过90天的增值税发票进项税额按国家规定不得抵扣。
6 经销商品结算如有特殊情况不能按时收回税票的~由采购人员提出申请~说明理由并给出交付日~财务中心审核
批准后方能支付。针对一个供应商只能进行一次特批~累计有两笔税票未能收回的结算组必须立即停止对该供应商任何款项的支付~结算人员要给予严格控制。
二、销售开具专票的管理
1 销售专票指定专人开具。
2 销售发票交接时必须由接收人签收。邮寄的必须使用快递~并详细登记快递单号备查及对方书面收到确认回执。 3 增票的开具必须符合法律规定~不得虚开、代开~不得开具与实际销售不一致的增票~如有违反~以违纪违法严处。 4 发票保管:
空白增票、作废的增票由发票管理员保管~且必须视同库存现金锁入保险箱内保管~领用后的增票由领用人负责保管~也必须锁入保险箱内。对作废专票、认证抵扣的专票必须按月装订。
三、专票的交接流程
1 采购人员收到供应商开具的专票~审核后进行台帐登记。业务部门购买固定资产、办公用品等收到的专票~也要建立签收台帐。
2 采购人员将专票的记账联、抵扣联一并交财务信息部结算组~并要求结算组在台帐上签收~未要求签收造成责任不清的由交接人承担对应税额损失责任。
3 结算组收到采购人员或供应商进货专票后及时在系统登记发票信息~并将抵扣联交税务会计进行认证~采购人员办理货款结算时结算组将结算信息与专票信息进行核对。 4 费用报销时开具的专票在到财务报账时必须将记账联与
抵扣联一起给会计~会计入账后将抵扣联给税务会计进行认证。
5 月底结算组月末核对往来账详情表中“其他应收款-进项税”科目~有余额的说明记账的专票与已抵扣的不一致~必须列出具体明细~查明原因~进行催收。
6 预付货款专票月末没有冲账的~必须提醒采购人员。 四、责任
1进项专票必须自开具之日起180天内认证抵扣~超过180天将丧失抵扣资格~业务部门没有及时交财务或财务人员没有在规定时间认证而由此造成公司损失的~由相关责任人承担相应税额。
2 未按规定进行交接而造成专票丢失的~将由责任人与开票方沟通处理~不能处理的~将承担专票丢失造成的所有损失~并按相关规定予以处罚。
3 对专票已记账~而对应抵扣挂账的~由结算组当月查明原因~落实责任人。