DFMEA表D
DFMEA表E
DFMEA表F
附录A
样表
?表A:基本表(包含最基本的信息)16
1
?预防和探测控制分开的表17
?表B:是将表A中过程步骤/功能和要求分开成各一栏
?帮助确定失效模式
?表C:是将表A的预防控制栏放在发生率左侧
?为了更好的表达预防控制与发生率排序之间的关联
?表D:是表B和表C的合并
?表E: 将现有探测过程控制分开(要因和失效模式)
?为了强调与要因相关的控制的需要。
2
?表F:将表B的职责和目标完成日期及措施采取和完成日期分开
?允许按照日期分类
?表G:是在一个桥梁要求栏中加上ID、产品和过程的表B
?为了提供过程流程、PFMEA和控制计划的一致性
?表H: 表D和表G的合并
16
本表为克莱斯特、福特和通用通过的,为AIAG的第三版FMEA手册所采用 如果每一个措施用”P”和“D”识别的话,预防和探测控制可以放在同一栏中。
3
17
121
失效模式与后果分析
(FMEA)
参考手册第四版
第一版 1993年2月出版,第二月1995年2月出版,第三版
本2001年7月出,
第四版2008年7月出版
1993,1995,2001,2008版权由戴姆勒克莱斯特、福特和通用汽
车公司所有
4
ISBN:978-1-60534-136-1
第四版前言
FEMA第四版是克莱斯特、福特和通用公司的作为帮助供应商做设计和过程开发的参考手册。本手册没有规定要求,意在阐明与FMEAs的开发技术问题。本手册与 SAE1739结合使用。
第四版FMEA参考手册的更改概要
第四版参考手册中描述了DFMEA和PFMEA方法,包括与系统、子系统、界面和部件层相关的设计和制造过程和安装操作中的过程。
总的更改
?第四版的格式意在更容易阅读。
5
?包含了索引
?使用竖线作提示指出关键段落。
?附加的例子和解释的提供是为了提高手册的效用,为手册的开发过程提供一个更近的纽
带。
?管理支持、兴趣以及FMEA过程和结果的评审加强的需要。
?确定和加强在DFMEA和PFMEA之间联接的理解,以及确定与其他工具的联接 ?改善了严重度、发生率、探测度级别表以便在真实分析和使用时更有意义。
?介绍了现在工业中使用的可选择法。
?附加了样表和FMEA特殊案例应用的附录
?标准表上的焦点已被工业中现在应用中所述的几种用法代替
6
?建议RPN不要作为评价风险的基本方法使用。包括附加方法在内的改善需要已经作了了
修改, RPN极限法的使用已经作为惯例阐述是不建议使用的方法。
第一章 讲述了FMEA的总的指南,管理支持的需要和定义了开发和维护FMEAs的过程,以及持续
改善的需要。
第二章 描述了FMEA方法的总的应用,即DFMEA和PFMEA之间的共同点。这包括FMEAs中的计划、
策划、措施计划、管理支持需要以及职责。
第三章 聚焦于DFMEA(设计失效模式后果和分析),建立分析的范围,方块图的使用,DFMEAs的
7
不同类型,小组的形成,分析、措施计划、跟进及RPN的选择的基本程序,以及与 PFMEA的联接和验证计划。
?
第四章 聚焦PFMEA(过程失效后果和分析),建立分析的范围、流程图的使用、小组的形成、分析、
措施计划的基本程序,与DFMEA的联接以及控制计划的开发。
8
最新版质量手册
受控状态: 受控 分 发 号:
有限公司
质 量 手 册
版 号:A/0版 文件编号: 拟 制: 审 核: 批 准:
依据ISO9001:2015标准编写
---------------------------------------------------------------
发布日期:2017年1月4日 实施日期:2017年1月4日
文件修订页
目 录
0.1颁布令
0.2质量方针和质量目标 0.3公司简介 1.0 前言 1.1 手册说明
2.0 规范性引用文件 3.0 术语和定义 4. 公司环境
4.1 理解组织及其环境
4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4. 质量管理体系及其过程 5 领导作用
5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则
5.1.2以顾客为关注焦点 5.2 质量方针
5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针
5.3 组织的岗位、职责和权限 6策划
6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员
7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织的知识 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 成文信息 7.5.1总则
7.5.2创建和更新 7.5.3成文信息的控制 8运行
8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通
8.2.2与产品和服务有关要求的确定 8.2.3 与产品和服务有关要求的评审 8.2.4 产品和服务要求的更改 8.3产品和服务的设计和开发 8.3.1总则
8.3.2设计和开发的策划 8.3.3设计和开发的输入 8.3.4设计和开发的控制 8.3.5设计和开发的输出 8.3.6设计和开发的更改
8.4外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1总则
8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供方信息 8.5生产和服务提供
8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外供方的财产 8.5.4防护
8.5.5交付后活动 8.5.6更改控制
8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 10.1总则
10.2不合格与纠正措施 10.3持续改进
附件1 程序文件清单 附件2 公司结构图
附件3 质量管理体系职能分配表 附录4职责和权限 附录5工艺流程图
0.1颁 布 令
为提高公司整体绩效,推动可持续发展,树立良好的企业形象,增强社会信誉和市场竞争力,根据ISO9001:2015《质量管理体系 要求》及国家相关法律法规,结合公司实际情况,并充分考虑公司相关方的需求和期望、产品和服务的要求编写了《质量手册》,阐述了公司质量管理体系的控制活动和要求,现予以颁布实施。
《质量手册》是纲领性文件,《程序文件》是《质量手册》的支持性文件,作业文件是《质量手册》和《程序文件》的支持性文件。本手册是本公司质量管理体系运行所遵循的法规性文件,是质量管理的依据。《质量手册》同时还是本公司对外做出的承诺。
ISO19001:2015质量管理体系的实施旨在统一管理全公司的质量管理活动,证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和服务的能力,并通过体系的有效应用,增强顾客满意。为此,要求全公司各部门人员自文件发布之日起认真公司学习贯彻,正式生效后必须严格执行。
本手册于2017年 1月 4日发布,2017年 1月 4日起实施。
此令
总经理:
2017年 1月 4日
0.2质量方针和质量目标
一、质量方针:
顾客至上,优质高效,持续改进、争创一流。 释义:
顾客至上:确保产品和服务质量,提高社会信誉度,满足顾客要求。
优质高效:秉承科技领先的宗旨,在生产经营过程中,采取科学严谨的管理,逐步使生产经 营的管理制度化、规范化、提高工作效率,确保产品合格率、履约率,实现持续改进。
持续改进:在生产经营过程中,不断发现问题、解决问题,使产品质量和企业管理水平不断 提高,实现持续改进,使企业在市场竞争中处于不败之地。
争创一流:以先进的技术、良好的信誉,规范的管理,争创行业领先,满足法律法规、顾客要求和持续改进等承诺。
二、质量目标:
1、产品一次交验合格率95%以上; 2、顾客满意率95%以上。
为实现公司的质量方针,公司应制定总的质量目标,并且与质量管理相关的职能部门应根据总目标进行分解,转化为本部门的年度目标,为此公司专门制定了《质量目标控制计划》。 总质量目标是公司近年能够实现的目标,每次管理评审会应评审目标的完成情况,并及时变更质量目标,以适应质量管理体系的要求和本公司的实际情况。
0.3公司简介
1.0前言
1.1手册说明
本手册按照ISO9001:2015标准要求编写, 用于证实公司具备以下满足质量管理体系要求的能力:
a) 具有持续地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和服务的能力;
b) 通过体系的有效应用,包括体系改进的过程,以及保证符合顾客和适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意;
本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件, 经公司总经理批准后生效, 任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去, 本公司制订了一套程序文件及相应的作业指导书。
本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式, 作为受控版发放到本公司各部门负责人及以上职位之人员, 非受控版发给外部单位或个人, 以作宣传、介绍之用, 所有受控版皆有各自的编号(非受控版不编号), 受控版由持有人妥善保管, 不得丢失, 并由持有人负责在所在部门贯彻实施, 当手册正本发生修改时, 各受控版本将随之修改, 本公司不负责修改非受控版。
质量手册每年由公司组织评审一次,若公司总经理认为有必要时也可随时公司评审,质量手册的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。 1.2公司质量管理体系范围: 金属制品的涂装加工与服务 1.3标准不适用条款说明:
本公司体系无不适用条款,特此说明。 1.4外包:
本公司目前无外包过程。 2.0规范性引用文件
ISO9000:2015质量管理体系—基础和术语 3.0术语和定义
本手册采用ISO9000:2015《质量管理体系—基础和术语》中的术语和定义 4.0公司环境
4.1理解公司及其环境
公司总经理应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素(公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素)和外部因素(国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素等)。这些因素可以包括需要
考虑的正面和负面因素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以确保其充分和适宜。 具体见《公司环境分析控制程序》。 4.2理解相关方的需求和期望 公司应确定:
a )与质量管理体系有关的相关方; b )这些相关方的要求;
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
公司应考虑以下相关方: --顾客;
--最终用户或受益人; --业主,股东; --银行; --外部供应商;
--雇员及其他为公司工作者; --法律法规及监管机关; --地方社区团体; --非政府公司;。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
具体见《相关方需求和期望控制程序》。 4.3确定质量管理体系的范围
公司应明确质量管理体系的边界和适用性,以确定其范围。 在确定质量管理体系范围时,公司应考虑: a )各种内部和外部因素,见本手册4.1; b )相关方的要求,见本手册4.2; C) 公司的产品和服务。
本公司质量管理体系的范围为见本手册1.2和1.3。 4.4质量管理体系及其过程
4.4.1本公司确保按照本标准的要求,建立、实施、保持和持续改进质量管理体系,包括所需过程及其相互作用。
本公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用,且应: a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出; b) 确定这些过程的顺序和相互作用;
c) 确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关的绩效指标),以确保这些过程的运行和有效控制;
d) 确定这些过程所需的资源并确保其可用性; e) 规定与这些过程相关的的责任和权限; f) 按照6.1的要求确定的风险和机遇;
g) 评价这些过程并实施所需的变更,以确保实现这些过程的预期结果; h) 改进过程和质量管理体系。 4.4.2 在必要的范围和程度上,公司应: a) 保持成文信息以支持过程运行; b) 保留确信其过程按策划进行的成文信息。 5 领导作用 5.1领导作用和承诺 5.1.1总则
公司总经理应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺,通过: a) 对质量管理体系的有效性承担责任;
b) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与公司环境和战略方向相一致; c) 确保质量管理体系要求融入公司的业务过程; d) 促进使用过程方法和基于风险的思维; e) 确保获得质量管理体系所需的资源是可用的;
f) 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性; g) 确保实现质量管理体系的预期结果;
h) 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性做出贡献; i) 推动改进;
j) 支持其他管理者在其职责范围内发挥领导作用。 5.1.2 以顾客为关注焦点
公司总经理应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过:
a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求;
b) 确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;
c) 始终致力于增强顾客满意。
5.2质量方针
5.2.1 制定质量方针
公司总经理应制定、实施和保持质量方针,方针应:
a) 适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向;
b) 为制定质量目标提供框架
c) 包括满足适用要求的承诺;
d) 包括持续改进质量管理体系的承诺。
经充分考虑本公司特点,本公司质量方针见本手册0.2章
5.2.2 沟通质量方针
质量方针应:
a) 作为成文信息,可获得并保持;
b) 在公司内得到沟通、理解和应用
c) 适宜时,可为有关相关方所获取。
5.3 公司内的岗位、职责和权限
为了有效的实施质量管理,本公司确定了公司组织机构设置(见附件2) ,规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系,编制了各职能部门的职能分配表(附件3) ,同时确定了各部门职责和权限(附录4) ,对本公司各主要岗位职责权限进行了确定,并在公司内对各级员工进行了必要的传达,以:
a) 确保质量管理体系符合ISO9001:2015标准的要求;
b) 确保各过程获得其预期输出;
c) 报告质量管理体系绩效及其改进机遇(见10.1),特别向公司总经理报告;
d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点;
e) 确保在策划和实施质量管理体系变更时,保持其完整性。
6 策划
6.1 应对风险和机遇的措施
6.1.1在策划质量管理体系时,公司应考虑 4.1所提及的因素和 4.2所提及的要求,并确定需要
应对的风险和机遇,以:
a) 确保质量管理体系能够实现其预期结果;
b) 增强有利影响;
c) 避免和减少不利影响;
d) 实现改进。
6.1.2 公司应策划:
a) 应对这些风险和机遇的措施;
b) 如何:
1) 在质量管理体系过程中整合并实施这些措施(见4.4);
2) 评价这些措施的有效性。
应对风险和机遇的措施应与其对产品和服务符合性的潜在影响相适应。
具体见《风险和机遇控制程序》。
6.2 质量目标及其实现的策划
6.2.1 公司应对质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量目标。质量目标应: a) 与质量方针保持一致;
b) 可测量;
c) 考虑适用的要求;
d) 与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关;
e) 予以监视;
f) 予以沟通;
g) 适时更新。
根据公司产品和服务特点,公司确定了质量目标,具体见本手册0.2。
6.2.2 策划如何实现质量目标时,公司应确定:
a) 采取的措施;
b) 需要的资源;
c) 由谁负责;
d) 何时完成;
e) 如何评价结果。
6.3 变更的策划
当公司确定需要对质量管理体系进行变更时,此种变更应经策划并系统的实施(见4.4)。 公司应考虑:
a) 变更目的及其潜在后果;
b) 质量管理体系的完整性;
c) 资源的可获得性;
d) 责任和权限的分配与再分配。
7 支持
7.1 资源
7.1.1 总则
公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。 公司应考虑: a) 现有内部资源的能力和局限性;
b) 需要从外部供方获取的资源。
7.1.2 人员
本公司负责确定并提供所需要的人员,以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程,具体见《岗位任职资格及要求》。
7.1.3 基础设施
生产部应确定、提供和维护过程运行所需的基础设施,以获得合格产品和服务。
基础设施可包括:
a) 建筑物和相关的设施;
b) 设备(包括硬件和软件);
c) 运输资源;
d) 信息和通讯技术。
具体见《基础设施控制程序》。
7.1.4 过程运行环境
公司应确定、提供并维护所需的环境,以运行过程,并获得合格产品和服务。
适当的过程运行环境可能是人文因素和物理因素的组合,例如:
a) 社会因素(如不歧视、和谐稳定、无对抗);
b) 心理因素(如降低压力、倦怠预防、情感保护);
c) 物理因素(温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音等)
7.1.5 监视和测量资源
7.1.5.1 总则
当利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求时,质检应确定并提供确保结果有效和可靠所需
的资源。
质检应确保所提供的资源:
a) 适合特定类型的监视和测量活动;
b) 得到适当的维护,以确保持续适合其用途。
化验室应保留适当的成文信息,作为监视和测量资源适合其用途的证据。
7.1.5.2 测量溯源
当要求测量溯源时,或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时,则测量设备应: a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行检定或校准,或两者都进行。当不存在上述标准时,应保留作为校准或验证依据的成文信息;
b) 予以标识,以确定其校准状态;
c) 予以保护,防止由于调整、损坏或衰减所导致的校准状态和随后的测量结果的实效。
当发现测量设备不符合预期用途时,化验室应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响,必要时,采取适当的纠正措施。
监视和测量资源管理具体见《监视和测量资源控制程序》。
7.1.6 公司知识
公司办公室应确定必要的知识,以运行过程,并获得合格产品和服务。
这些知识应予以保持,并在需要范围内可得到。
为应对不断变化的需求和发展趋势,公司应考虑现有的知识,确定如何获取更多必要的知识,并进行更新。
公司知识是从其经验中获得的特定知识,是实现公司目标所使用的共享信息。
公司知识可以基于:
a) 内部资源(如:知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果);
b) 外部资源(如:标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识)。
具体见《公司知识控制程序》。
7.2 能力
公司应:
a) 确定其控制范围内的人员所具备的能力,这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性;
b) 基于适当的教育、培训或经历,确保这些人员具备所需能力;
c) 适用时,采取措施获得所需的能力,并评价措施的有效性;
d) 保留适当的成文信息,作为人员能力的证据。
具体见《人力资源控制程序》。
具体实施由办公室负责。
7.3 意识
公司应确保其控制范围内的相关工作人员知晓:
a) 质量方针;
b) 相关的质量目标;
c) 他们对质量管理体系有效性的贡献,包括改进质量绩效的益处;
d) 不符合质量管理体系要求的后果。
具体实施由办公室负责。
7.4 沟通
公司办公室应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通,包括:
a) 沟通什么;
b) 何时沟通;
c) 与谁沟通;
d) 如何沟通;
e) 由谁负责。
具体见《信息交流控制程序》。
7.5 成文信息
7.5.1 总则
7.5.1.1公司的质量管理体系应包括:
a) 标准要求的成文信息;
b) 公司确定的为确保质量管理体系有效性所需的成文信息。
质量管理体系成文信息的多少与详略程度应考虑:
a) 本公司的规模,以及活动、过程、产品和服务的类型;
b) 过程的复杂程度及其相互作用;
c) 人员的能力。
7.5.1.2本公司目前的成文信息()如图一):
程 序 文 件
作 业 文 件
表 格 及 质 量 记 录
公司质量管理体系文件结构图
公司的质量体系文件可以采用任何形式或类型的媒介,如纸张、计算机磁盘、光盘或其他电子媒体、照片或样件,也可以是它们的组合。
7.5.1.3质量手册
为了贯彻本公司的质量方针和目标,阐明质量管理体系,明确影响质量的管理、执行和验证(或评审)工作人员的职责、权限和相互关系,特编制质量手册。质量手册经总经理批准发布实施,各级领导和全体员工都应严格执行。
质量手册应随质量方针和质量目标的改变和质量管理理论和实践的不断改进,并根据公司实际情况的变化做某些必要的修改和调整。
质量手册的内容包括:
◇ 质量管理体系的范围,包括任何不适用的内容和正当的理由;
◇ 程序文件的内容或对其的引用;
◇ 对质量管理体系中过程顺序和相互作用的描述。
7.5.2 创建和更新
在创建和更新成文信息时,公司应确保适当的:
a) 标识和说明(例如:标题、日期、作者、索引编号等);
b) 格式(例如:语言、软件版本、图示)和媒介(例如:纸质、电子格式);
c) 评审和批准,以确保适宜性和充分性。
7.5.3 成文信息的控制
7.5.3.1 办公室应控制质量管理体系和本标准所要求的成文信息,以确保:
a) 在需求的场合和时机,均可获得并使用;
b) 予以妥善保护(如防止失密、不当使用或不完整)。
7.5.3.2 为控制成文信息,适用时,公司应关注下列活动:
a) 分发、访问、检索和使用;
b) 储存和防护,包括保持可读性;
c) 变更控制(如:版本控制);
d) 保留和处置。
对策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的成文信息,公司应进行适当识别和控制。具体见《文件控制程序》和《记录控制程序》。
8运行
8.1 运行策划和控制
公司生产部应通过采取下列措施,策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程(见4.4),并实施第6章确定的措施:
a) 确定产品和服务的要求;
b) 建立以下准则:
1) 过程;
2) 产品和服务接收。
c) 确定符合产品和服务要求所需的资源;
d) 按照准则实施过程控制;
e) 在必要的范围和程度上,确定并保持、保留成文信息:
1) 证实过程已经按策划进行;
2) 证明产品和服务符合要求。
策划的输出应适合公司的运行需要。
公司应控制有策划的变更,评审非预期变更的后果,必要时,采取措施消除不利影响。 公司应确保外包过程得到控制(见8.4)。
8.2 产品和服务要求
8.2.1 顾客沟通
销售部负责与顾客沟通,应包括:
a) 提供与产品和服务有关的信息;
b) 问询,合同或订单的处理,包括更改;
c) 获取顾客关于产品和服务的反馈,包括顾客抱怨;
d) 顾客财产的处理和控制;
e) 关系重大时,制定有关应急措施的特定要求。
8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定
在确定提供给顾客的产品和服务的要求时,销售部应确保:
a) 产品和服务要求得到确定,包括:
1) 适用的法律法规要求;
2) 公司认为必要的要求。
b) 对其所提供的产品和服务,能够满足公司所声称的要求。
8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审
8.2.3.1 销售部应确保有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求,销售部应在向顾客承诺提供产品和服务之前实施评审,包括:
a) 顾客规定的要求,包括交付和交付后活动的要求;
b) 顾客虽然没有明示,但规定用途或已知的预期用途所必需的要求;
c) 公司规定的要求;
d) 适用于产品和服务的法律法规要求;
e) 与以前表述不一致的合同或订单的要求。 公司应确保与以前规定不一致的合同或订单要求已得到解决。
若顾客没有提供形成文件的要求,公司应在接受顾客要求前前应对顾客要求进行确认。
8.2.3.2 适用时,销售部应保留以下方面的成文信息:
a) 评审结果;
b) 产品和服务的任何新要求。
8.2.4 产品和服务要求的变更
若产品和服务要求发生变更,销售部应确保相关的成文信息得到修改,并确保相关人员知道已变更的要求。
具体见《产品和服务的要求控制程序》
8.3 产品和服务的设计和开发
8.3.1 总则
公司应建立、实施和保持设计和开发过程,以便确保后续的产品和服务的提供。
8.3.2 设计和开发策划
在确定设计和开发的各个阶段及其控制时,公司应考虑:
a) 设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度;
b) 所需的过程阶段,包括适用的设计和开发评审;
d) 设计和开发过程涉及的职责和权限;
e) 产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源;
f) 设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求;
g) 顾客和使用者参与设计和开发过程的需求;
h) 后续的产品和服务提供的要求;
i) 顾客和其他相关方期望的设计和开发过程得控制水平;
j) 证实已满足设计和开发要求所需的成文信息。
8.3.3 设计和开发的输入
公司应针对具体类型的产品和服务,确定设计和开发的的基本要求,公司应考虑:
a) 功能和性能要求;
b) 来自以前类似设计和开发活动的信息;
c) 法律法规要求;
d) 公司承诺执行的标准或行业规范;
e) 产品和服务的性质引起的潜在失效后果。
输入应满足设计和开发目的,完整并且清楚。
设计和开发输入的矛盾应予以解决。
公司应保持设计和开发输入的成文信息。
8.3.4 设计和开发控制
公司应对设计和开发过程进行控制以确保:
a) 规定拟获得的结果;
b) 实施评审,以评价设计和开发结果满足要求的能力;
c) 实施验证活动,以确保设计和开发的输出满足输入的要求;
d) 实施确认活动,以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求;
e) 对评审、验证和确认活动中确定的问题采取必要的措施;
f) 保留这些活动的成文信息。
注:设计和开发的评审、验证和确认具有不同的目的,根据公司的产品和服务的具体情况,可以单独或以任意组合进行。
8.3.5 设计和开发的输出
公司应确保设计和开发的输出:
a) 满足输入的要求;
b) 对于产品和服务提供的后续过程是充分的;
c) 包括或引用监视和测量要求,适当时,包括接收准则;
d) 规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供(使用)所必需的产品和服务特性。 公司应保留有关设计和开发输出的成文信息。
8.3.6 设计和开发的更改
公司应识别、评审和控制产品和服务的设计和开发期间以及后续所做的更改,以便避免不利影响,确保符合要求。
公司应保留以下成文信息:
a) 设计和开发的变更
b) 评审结果;
c) 变更的授权;
d) 为防止不利影响所采取的措施。
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制
8.4.1 总则
办公室应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。
当以下情况时,办公室应确定要应用的对外部提供的过程、产品和服务的控制:
a) 外部供方的过程、产品和服务构成公司自身的产品和服务的一部分;
b) 外部供方替公司直接将产品和服务提供给顾客;
c) 公司决定由外部供方提供过程或部分过程。
办公室应根据外部供方提供所要求的过程、产品和服务的能力,确定外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价的准则,并加以实施。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施,办公室应保留所需的形成文件的的信息。
8.4.2 控制类型和程度
办公室应确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。
公司应:
a) 确保外部提供的过程保持在其质量管理体系控制之中;
b) 规定对外部供方的控制及其输出结果的控制;
c) 考虑:
1) 外部提供的过程、产品和服务对公司稳定的提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响;
2) 外部供方自身控制的有效性。
d) 确定必要的验证或其他活动,以确定外部提供的过程、产品和服务满足要求。 8.4.3 外部供方信息
在与外部供方沟通前,办公室应确保要求的充分性。 办公室应与外部供方沟通其以下方面的要求: a) 将要提供的过程、产品和服务; b) 以下批准: 1) 产品和服务; 2) 方法、过程和设备; 3) 产品和服务的放行; c) 能力,包含所要求的人员资格; d) 外部供方和公司得接口;
e) 公司实施的对外部供方绩效的控制和监视;
f) 公司或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 具体见《外部提供过程、产品和服务控制程序》。 8.5 生产和服务的提供 8.5.1 生产和服务提供
公司应在受控条件下进行生产和服务提供。适用时,受控条件包括: a) 可获得成文信息,以规定以下内容:
1) 所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征; 2) 拟获得的结果;
b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源;
c) 在适当阶段实施监视和测量活动,以验证是否符合过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则;
d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境; e) 配备具备能力的人员,包括所要求的资格;
f) 若输出结果不能由后续的监视和测量加以验证,应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认;
g) 采取措施防止人为错误; h) 实施放行、交付和交付后活动。 8.5.2 标识和可追溯性
需要时,生产部应采用适当的方法识别输出,以确保产品和服务合格。 生产部应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。
若要求可追溯,公司应控制输出的唯一性标识,且应保留实现可追溯性所需的成文信息。 8.5.3 顾客或外部供方财产
公司在控制或使用顾客或外部供方的财产期间,应对其进行妥善管理。
对公司使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产,公司应予以识别、验证、保护和维护。
若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况,公司应向顾客或外部供方报告,并保留相关成文信息。
注:顾客或外部供方财产可能包括材料、零部件、工具和设备、顾客的场所、知识产权和个人数据。 8.5.4 防护
公司应在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护,以确保符合要求。 8.5.4.1总则
对于产品从进货、生产加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段,应防止产品变质、损坏和错用。并应针对顾客的要求及产品的特性提供有效的防护措施。这种防护防护可以包括标识、处置、污染控制、包装、贮存、传输或运输以及保护等。 8.5.4.2标识
采用适宜的方法识别产品 8.5.4.3污染控制
采用适宜的方法预防或控制污染。 8.5.4.4 传输或运输
a).根据进货、过程和最终产品的不同要求,规定适宜的传输和运输方法和手段,防止产品在传输或运输过程中受损;
b).传输或运输过程中注意对产品标识进行防护;
c).因传输或运输不当造成产品损坏、受潮、污染等情况,采取相应措施进行标识、隔离和处置,并记录。
8.5.4.5 贮存
a).从原材料进厂到产品交付之前,提供符合要求的场地或仓库进行贮存; b).对贮存的产品保证帐、物、卡、出入库单据一致,标识清晰。 8.5.4.6 包装、交付
在产品交付过程中采取有效的防护措施,以保证产品的质量。合同要求时,这种防护应延续到交付的目的地。 8.5.5 交付后活动
公司应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求,销售部负责实施。 在确定交付后活动的覆盖范围和程度时,销售部应考虑: a) 法律法规要求;
b) 与产品和服务有关的潜在不期望的后果; c) 产品和服务的性质、用途和预期寿命; d) 顾客要求; e) 顾客反馈。
注:交付后活动可能包括担保条款所规定的相关活动,诸如合同规定的维护服务,以及回收或最终报废处置等附加服务等。 8.5.6 更改控制
公司应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制,以确保稳定的符合要求。
公司应保留成文信息,包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。
8.6 产品和服务的放行
公司应在适当阶段实施策划的安排,以验证产品和服务的要求已被满足,由质检负责实施。 除非得到有关授权人员的批准,适用时得到顾客的批准,否则在策划的安排已圆满完成之前,不应向顾客放行产品和交付服务。
质检应保留有关产品和服务放行的成文信息。成文信息应包括: a) 符合接收准则的证据; b) 授权放行人员的可追溯性信息。 8.7 不合格输出的控制
8.7.1 质检应确保对不符合要求的输出进行识别和控制,以防止其非预期的使用或交付。
质检应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。这也适用于产品交付后、
服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。 公司应通过以下一种或几种途径处置不合格的输出: a) 纠正;
b) 隔离、限制、退货或暂停提供产品和服务; c) 告知顾客;
d) 获得让步接收的授权。
对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。 8.7.2质检应保留下列成文信息: a) 有关不合格的描述; b) 所采取措施的描述; c) 获得让步的描述; d) 处置不合格的授权标识。 具体见《不合格品控制程序》。 9 绩效评价
9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 公司应确定:
a) 需要监视和测量的对象;
b) 确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法; c) 实施监视和测量的时机;
d) 分析和评价监视和测量的结果的时机。 公司应评价质量管理体系绩效和有效性。 公司应保留适当的成文信息作为结果的证据。 由办公室负责实施。 9.1.2 顾客满意
销售部应监视顾客对其需求和期望得到满足的程度的感受。销售部应确定这些信息的获取、监视和评审方法。
监视顾客感受的示例可以包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、索赔担保和经销商报告。 9.1.3 分析和评价
生产技术部应分析、评价通过监视和测量获得的适宜数据和信息。 应利用分析结果评价: a) 产品和服务的符合性; b) 顾客满意程度;
c) 质量管理体系绩效和有效性; d) 策划是否得到有效实施;
e) 针对风险和机遇所采取措施的有效性; f) 外部供方的绩效;
g) 质量管理体系改进的需求。 注:分析数据的方法可以包括统计技术。
监视、测量、分析和评价具体见《监视、测量、分析和评价控制程序》(QMS/B17-2017)。 9.2 内部审核
9.2.1 公司应按策划的时间间隔进行内部审核,时间不超过12个月,以提供有关质量管理体系的下列信息: a) 是否符合:
1) 公司自身的其质量管理体系要求; 2) 本标准的要求;
b) 是否得到有效实施和保持。 9.2.2 公司应:
a) 依据有关过程的重要性、对公司产生影响的变化和以往的审核结果,策划、制定、实施和保持审核方案,审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告; b) 确定每次审核的准则和范围;
c) 选择可确保审核过程客观公正的审核员实施审核; d) 确保相关管理部门获得审核结果报告; e) 及时采取适当的纠正和纠正措施;
e) 所采取的应对风险和机遇的措施的有效性(见6.1); f) 保留作为实施方案以及审核结果的证据的成文信息。 具体见《内部审核控制程序》 9.3 管理评审 9.3.1总则
最高管理者应按照策划的时间间隔对公司的质量管理体系进行评审,以确保其持续的保持适宜性、
充分性和有效性,并与公司的战略方向相一致。 9.3.2管理评审输入
策划和实施管理评审时应考虑下列内容: a )以往管理评审所采取措施的实施情况; B )与质量管理体系相关的内外部因素的变化;
C )有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性信息:
1)顾客满意和相关方的反馈; 2)质量目标的实现程度;
3)过程绩效以及产品和服务的符合性; 4)不合格以及纠正措施; 5)监视和测量结果; 6)审核结果; 7)外部供方的绩效。 D )资源的充分性;
E )应对风险和机遇所采取的措施的有效性; F )改进的机会。 9.3.3 管理评审输出
管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施: a) 改进的机会;
b) 质量管理体系变更的需求; c) 资源需求。
公司应保留作为管理评审结果证据的成文信息。 具体见《管理评审控制程序》。 10 改进 10.1 总则
公司应确定并选择改进机会,采取必要措施,满足顾客要求和增强顾客满意。 这些应包括:
a) 改进产品和服务,以满足要求并关注未来的需求和期望; b) 纠正、预防或减少不利影响; c) 改进质量管理体系绩效和有效性。
改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。 10.2 不合格与纠正措施
10.2.1 若出现不合格,包括投诉所引起的不合格,公司应: a) 对不合格做出应对,适用时: 1) 采取措施予以控制和纠正; 2) 处置产生的后果;
b) 通过下列活动,评价是否需要采取措施,以消除产生不合格的原因,避免其再次发生或者在其他场合发生:
1) 评审和分析不合格; 2) 确定不合格的原因;
3) 确定是否存在或可能发生类似的不合格; c) 实施所需的措施;
d) 评审所采取的纠正措施的有效性; e) 需要时,更新策划期间确定的风险和机遇; f) 需要时,对质量管理体系进行变更。 纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。 10.2.2 公司应保留成文信息,作为以下方面的证据: a) 不合格的性质以及随后所采取的措施; b) 纠正措施的结果。 10.3 持续改进
公司应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。公司应考虑管理评审的分析、评价结果以及管理评审的输出,确定是否存在持续改进的需求和机会。 具体见《改进控制程序》。
附件1:程序文件清单
附件2:公司机构图
组 织 机 构 图
附件3:质量管理体系职能分配表
▲代表主要职能部门 △代表次要职能部门
附录4:职责和权限
1、总经理
a) 全面负责本公司的各项管理工作,对公司的生产过程、产品质量、服务质量、市场营销以及质量管理工作全面负责;
a) 向公司员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性,负责贯彻执行国家法律、法规和质量政策;
b) 对质量管理体系的有效性承担责任;
c) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与公司环境和战略方向相一致; d) 确保质量管理体系的策划满足质量目标和质量管理体系总要求;
e) 确保质量管理体系要求融入公司的业务过程;
f) 促进使用过程方法和基于风险的思维;
g) 为保证公司质量管理体系有效性和适宜性提供充分的人力、物力、财力资源并确保其可用性 h) 聘任各部门及下属机构主要负责人员,并明确其职责与权限;
i) 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性;
j) 确保实现质量管理体系的预期结果;
k) 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性做出贡献;
l) 推动改进;
m) 支持其他管理者在其职责范围内发挥领导作用;
n) 批准和发布质量手册;
o) 主持管理评审,保证质量体系的有效运行。
2、办公室职责
2.1
a) 负责文件的发放、收集、整理和归档管理工作;
b) 负责质量记录的控制;
c) 负责人力资源的识别、配备、招聘、培训工作;
d) 负责组织内部审核;
e) 负责基础设施(工作场所、车辆、通讯等支持性服务设施)的管理;
f) 负责公司的后勤保障工作;
g) 负责外部提供过程、产品和服务的控制;
h) 负责严格按要求进行供方评定并实施比价采购,降低材料成本,建立良好的采购信誉; i) 根据生产计划,合理组织采购,保证生产所需;
j) 负责采购物资的提取、报验、入库工作;
k) 负责采购物资不合格品的退换货工作;
l) 负责监视和测量设备的管理控制;
m) 负责进货检验;负责过程及产品的监视和测量;
n) 负责不合格品的控制;负责纠正/预防措施的验证;
o) 负责分析与评价工作;
p) 负责向总经理汇报质量管理体系的绩效和任何改进的需求,并协助管理评审工作的进行,
负责组织管理评审结果的跟踪;
q) 负责就质量管理体系的有关事宜与外部方进行联络。
2.2
a) 负责产品和服务的要求的控制(包括合同评审、签订及与顾客的沟通);
A) 负责编制各种销售计划、目标责任和考核指标,并落实执行;
c) 重点负责相关的市场调研与分析预测工作,负责与委托的调研机构保持正常联络,提出市场研究报告供领导参考;
d) 负责合同、销售服务的组织管理;
e) 负责合同评审的组织协调工作;
f) 负责销售产品的发运工作;
g) 协助销售人员做好上门客户的接待和电话来访工作,在销售人员缺席时,及时转告客户信息,妥善处理;
h) 负责客户返回产品的处理工作;
i) 负责市场质量信息的收集和汇总;
j) 负责顾客财产的管理;
k) 负责顾客满意度的监视和测量;
3、生产技术部职责
a). 负责公司有关检验规程、操作规程、技术文件、技术标准的制定、实施和管理;
A). 负责产品实现、运行的策划工作。
c). 负责本公司各种技术文件的管理和控制;
d). 按照总经理的指示,负责生产计划的制定并负责组织实施;
e). 负责生产过程的调度管理;
f) .负责对生产过程的质量管理和质量控制;
g).负责生产过程中出现的不合格品的控制及纠正和预防措施的具体实施
h). 负责生产过程中产品的防护;
i )负责状态标识和可追溯性的控制和管理;
j). 负责生产设施、工作环境的管理控制;
k) 负责生产设备设施的保护和保养,保持生产环境的清洁和有序,符合生产要求;
l) 负责抓好生产安全教育,加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程,即时监督检验,确保安全生产,杜绝重大设备、人身伤亡事故的发生。
M) 负责公司的仓库管理工作,确保各种账、卡、单据、报表等资料齐全、完整、准确. N) 负责按合同要求配料、发料.
附录 5:工艺流程图
员工手册(最新版)
员工手册
第一章 员工入职
细心周到的入职安排,将帮助您尽快进入工作角色,并感受到团队的温暖。 报到须知
报到时,请向人力资源部提供如下个人资料:
□身份证户口本的原件及复印件;
□学历证书(毕业证书和学位证书)原件及复印件;
□职称证或技术等级证原件及复印件;
□一寸免冠彩照4张;
□二寸免冠彩照1张;
□近期体检合格单;
□养老保险变更通知单。
若您的个人资料有以下更改或补充时,请及时通知人力资源部,以确保
您有关的各项权益。
□姓名、身份证号码、联系电话;
□家庭住址、电话号码;
□出现事故或紧急情况时的联系人。
【一】入职引导人
报到后,公司将指定一名入职引导人帮助新员工尽快适应新的工作环境并给
予工作上的规划和指导,如办公设备及各类表单的使用,讲解工作流程,传授工作技巧等。人力资源部及新员工的直接上司也会参照入职流程给予新员工在了解公司文化、各项规章制度、以及本职工作职责方面的培训和引导,并努力让员工感受到新团队的温暖。
【二】试用期绩效规划
新员工入职后,所属部门的上司及人力资源部会与其本人共同制定新员工试
用期的绩效目标即工作目标,并作为试用期结束后新员工考核的主要依据之一。
【三】二次入司
除公司辞退的员工以外,公司欢迎离开公司的员工重新加入公司,但司龄将
自入职日起重新计算;集团内部调动的员工,司龄可连续计算。
公司倡导正直诚信的人才观,并保留审查员工所提供个人资料的权利,如有
不实或虚报,公司保留与员工解除劳动关系,而不给予任何补偿的权利。
第二章 职业行为规范
作为公司的一员,员工应以良好的职业行为规范展示公司企业形象,并希望
员工能以良好的职业礼仪,与同事在互相尊重中愉快共事。
【一】着装
仪表保持整洁得体,后勤、销售及管理人员应着公司统一要求的制服。节假
日值班人员正式着装。上班时必须佩戴工卡。
A、男员工着装要求
★应着正式得体服饰,不得松松垮垮或歪斜。着长袖衬衫时,不得挽起袖子或不系袖扣。
★穿着皮鞋鞋面应保持光亮、整洁。
★不准佩带手链等其他饰品。
★头发前不过眉,侧不压耳,后不及领,不准留胡须,不许剃光头,
不许纹身。
B、女员工着装要求
★应着正式得体服饰。
★不准佩带手链等饰品。佩带项链、耳环、耳坠等其他饰物不得过于夸张。 此着装要求适用于所有员工。
【二】文明礼貌
★早上与同事、领导第一次见面,应相互问候:“早上好”,表达你温馨礼貌的问候。工作时间,路遇同事、领导应点头致意。
★办公区域内走路时,应轻缓从容,不慌忙。遇重要客人来访或公司领导应让路缓行,并微笑致意。遇客人来访、问路,应详细指明正确方位,有条件可带领客人到达目的地;客人办理业务告辞时,应起身相送。工作较忙时,对等待时
间较长的客人应说“对不起,让您久等了”。
★接电话要在响铃三遍前提机。电话交谈应语气轻柔,通话内容简明扼要,注意使用以下礼貌用语:您好,有什么可以帮您;请稍等;某某不在,您有什么事需要转告吗;您打错电话了,这里是??等等。
★进入其他办公室前,应先轻敲门,得到允许后再推门进入。
★不要给其他同事起绰号,任何情况下下级不可直呼上级名字,要在姓氏后加职务。
★请求同事帮助时,应请字当先;得到同事帮助时,应真诚致谢。
★与同事或客人谈话应保持一米左右的礼貌距离,谈话声调以不影响他人工作为宜;注意用语措词,体现对对方的尊重和自身的涵养。
★当您参加公司各种会议或培训期间,手机应设置在震动或关机状态。 ★微笑,是员工最起码应有的表情,用笑容去感染他人的情绪,营造愉快的工作环境。
★面对顾客表现出热情、真诚、友好,做到精神振奋、情绪饱满、不卑不亢。 ★与顾客或他人谈话时双手不得叉腰、交叉胸前、插入衣裤兜。
★不得用手或手中的物品指顾客。
★给客户递名片时应字朝向客户,保持适当距离。接受名片时应阅读客户名片,表示尊敬。
★与他人交谈时应全神贯注,用心倾听,不得东张西望,心不在焉。
★公司员工应共同努力创造一个积极、乐观、团结、务实的工作氛围。
【三】言谈举止
★说话声调要自然、清晰、柔和、亲切。
★与人交谈时,谈吐要文雅,严禁说脏话、侮辱性语言或粗鲁语言。
★待人接物,要谦虚有礼,切勿粗暴、失礼。
★举止应大方得体,与人交谈双眼应平视对方,不要左顾右盼。
★员工出入时,须用手轻轻带门,不准随手摔门,用脚踢门。
★非特殊情况不许在办公室内奔跑。
★站立时,站姿端正,不准东椅西靠。
★走路时,要挺胸抬头,步伐稳健矫捷,不得萎靡不振,垂头丧气。
★集体等候时,要相互谦让,不可拥挤。
★多人通行时,不得勾肩搭背及推搡。
★禁止传闲话、挑拨是非,公司反对传播有害公司及他人利益的言论,影响团结,写毫无根据的匿名信。
★每一位员工都应牢记自己的一言一行皆代表公司的整体形象。
【四】素质要求
★保持公共卫生和更衣柜整洁。
★任何员工均有制止浪费现象的责任。
★禁止未经允许私自配制办公室、其他文件柜的钥匙。
★禁止用不正当手段骗取表彰、奖励。
★禁止使用武力、暴力威胁他人的健康及生命安全。
★禁止有偷窃公司和他人财物的行为。
★禁止为谋私利而不惜损害公司利益。
★禁止参与赌博、吸毒等违法活动。
★员工应兢兢业业,努力完成本职工作。
★员工都应努力提高自身业务水平。
★员工都有爱护公司财物的责任与义务。
★员工应具有诚实、谦虚、好学的品德。
★员工均有保守公司机密的责任。
★员工均有参与公司管理的权利和义务。
【五】职业行为准则
公司禁止以下行为:
★禁止下列情形的经营活动
未经公司法人代表授权或批准,从事下列活动:
以公司名义考察、谈判、签约;
以公司名义提供担保、证明;
以公司名义对新闻媒介发表意见、消息;
代表公司出席公众活动。
★禁止下列情形的兼职
在公司内从事外部的兼职工作,或者利用公司的工作时间或其它资源从事
所兼任的工作;
兼职于公司的业务关联单位或者商业竞争对手;
所兼任的工作构成对本单位的商业竞争;
因兼职影响本职工作或有损公司形象;
★禁止下列情形的利益冲突
1、索取或者收受业务关联单位的利益,或者接受业务单位非公司许可的 业务招待及任何方式的佣金和回扣。
2、利用内幕消息,在损害公司利益或者处于比公司以外人士较为有利的情况下谋取个人利益。
3、挪用公款谋取个人利益或为他人谋取利益。
4、用公款购买各种俱乐部会员卡或者供自己从事个人消费。
5、员工之间应良性竞争,互帮互助,禁止恶意争抢客户。
★禁止下列情形的交际应酬
1、任何涉及违法的不良行为。
2、过于频繁或奢华的宴请及娱乐活动;
3、具有赌博性质的活动。
4、邀请方的目的明显是为了从我方获得不适当利益的活动。
★职员有任何贪污、作假或欺骗行为,无论是否给公司造成经济损失,公司均可无条件与其解除劳动合同。
【六】日常办公行为准则
资源节约与环保原则
★提倡环保和节约公司资源的意识,非必要所需时,请随手关灯、关空调、关电脑等。
★晚上下班应关闭个人电脑再离开办公室。最后离开的,要确保关闭所有电脑、电源、空调、音响、门窗。
★尽量不用或少用一次性的用具,如一次性杯子、餐具,用换芯文具等。
★节约纸张,打印、复印非重要资料及文件请用再生纸。
办公环境清洁标准化原则
★保持办公室的清洁、整齐,是每一位工作伙伴的责任。
★个人的办公区域中,用具、物件、陈设应随时保持整齐、清洁。
重要岗位保密原则
重要岗位工作人员要严守机密,工作中的文字废纸不要随意丢弃,请及时销毁。
特别提醒 公司提醒您要熟记并避免以上所列之违规行为在工作中发生,如有出现,可能导致公司解除劳动合约关系。
温馨提示
当您不清楚自己的行为是否违反公司准则时,可按以下方法处理:
★以该行为能否毫无保留地在公司公开谈论为简便的判断标准。
★向人力资源部提出咨询。
★接受咨询的部门应及时给予指导,并为当事人保密。
★员工对违反以上规定的行为有权向所在部门以及公司人力资源部门投诉,接受投诉的部门和职员,应当为投诉人保密。
第三章 考勤制度
公司提倡员工自我约束和企业的纪律相结合。
【一】报到须知
1、 工作时间
上午 8:30 --- 12:00 9:00正式进入工作状态。
下午 14:00 --- 18:00
不同岗位工作时间不同,员工需严格遵守本岗位作息时间规定。
2、 考勤方法
我们以指纹考勤机作为员工上下班考勤的基本依据。
打卡以早晨和晚上两次打卡为准。
一天一次未打卡,扣半天工资;一天两次未打卡,扣一天工资;
如连续几次未打卡,惩罚加倍。
3、加班管理
★公司实行目标管理为导向的管理方式,提倡不断地改善工作方法与工作效率,公司不鼓励工作伙伴加班,由于目标工作未完成而导致的个别延长工作时间的一般不计加班。
★由于特殊情况或临时工作任务需要不得不加班的,需告知部门负责人并由人力资源部备案。
在公司的加班时间以实际考勤时间为准。
4、请假管理
★员工请假需事先填写《请假单》(至少于请假前一小时),经部门负责人签字后交人力资源部作为考勤依据;如遇突然生病、请假等情况,应在上班开始时间的半小时内电话向部门负责人请假,由直接上司通知人力资源部考勤员备案,事后及时销假。
★工作时间内,如需外出公干应先向部门负责人报告,填制《公出单》。
5、迟到早退管理
★未按公司上班时间报到的即为迟到,迟到后对全体员工鞠躬道歉,并在货场擦一个小时的管材。 如遇特殊情况,如堵车等,需提供相关图片证明(如手机截图:在纸上写
明日期和姓名)。
上班期间无故回宿舍,
6、旷工处理
★未经批准擅自休假,视为旷工。旷工一天扣三天全薪,不足一天按相应工作时间三倍时薪扣款,当月累计旷工三天,以除名处理。
7、病事假处理
★员工请病假,需持有区级以上医院证明享受3天(含3天)以下带薪病假。 请假人员回公司后必须在三天之内向人力资源部提交证明原件。
★员工请事假,部门经理有权准假2天,2天以上由总经理批准。获批准的事假,扣除相应薪金。病假无相应的医院证明一律作事假处理。
★试用期员工请假超过7天(含),转正时间将相应顺延。
8、员工出差
★员工因公出差必须填写《出差审批》,经上级主管签字批准后(部门经理由总经理批准),交人力资源部备档。
★ 出差人在出差期间,必须严格按出差工作指标履行工作义务。在出差返回公司之日起两日内,必须以书面形式向上级主管提交出差工作报告。
员工一个月内累计旷工两次以上或一次连续3天以上,做辞退处理。
第四章 薪酬与福利
公司承诺提供员工行业内有竞争力的薪酬,员工的薪酬高低与员工能力成长和工作业绩密切相关。我们努力实现员工理想,改变员工生活。
【一】薪酬
1、发薪日期:公司定于每月15日发放员工上月的薪资,结薪日至每月最后工作日。
2、定薪原则:因岗位、专业能力与经验决定工资标准,以考核结果及日常工作表现决定浮动奖金。
3、薪酬调整:转正、岗位或职级发生变动时,薪酬将因之相应进行调整。
【二】福利
假期
根据国家规定的法定假日休假,职员可享受国家规定的法定假日,休法定节假日期间照常发放员工薪金。如法定假日值班公司将给相应调休。
★其他假期
已转正的正式员工亦享有以下假期:
1、年休假
入职满三年后,有5天年假,工作年限每增加一年,年假增加一天,但最长不超过10天。
凡符合以下情况之一的,不享受当年年休假:
①一年内一次性病假超过30天或累计病假超过40天;
②一年内一次性事假超过10天或累计事假超过20天;
③一年内病、事假相加超过40天;
④如在年休假后再请病假、事假超过上述规定时间则在下一年度取消年休假。 年休假当年有效。
2、婚假
员工在公司可凭结婚证书享受婚假3天,如符合晚婚条件(男27周岁,女25周岁),可享有7天假期(含节假日)。员工须在结婚注册日后半年内取假。
3、丧假
员工直系亲属(包括父母、配偶、子女、祖父母、外祖父母、配偶父母)逝世,给予丧假3天。外地员工路途时间另计。
4、产假
女员工生育给假90天,难产增加30天,晚育者(24周岁及以上初育为晚育;产假以产前后休假累计)增加十五天。产假期间发放基本工资。
5、看护假
在配偶产假期间,男员工可享受看护假7天。
6、职员活动
公司为保障员工的身心健康,组织经常性的体育锻炼和娱乐活动。
一般来说员工均有机会参与公司每年定期或不定期举行的各项活动,例如公司周年庆祝活动参观考察、郊游、运动会等。
温馨提示:
三天以上的福利假期,需至少提前一周请假。否则,上司可以拒绝休假请求。
第五章 试用、辞职、辞退
【一】试用、转正,试用期延长
员工的试用期为一至三个月,这个时期是员工与公司互相了解,相互选择的机会。如果试用期内的任何时候,员工认为公司对其不合适,可以提前七天提出辞职。同样公司如果想终止合约,也可以用任何方式解除双方的合同。(试用期内通知期为七天)。这期间员工将会受到公司的考核。在试用期结束时,员工所属的主管和部门经理会与员工讨论其工作表现。如果工作表现评估及转正考核为优秀,由部门主管签字批准,试用期就告结束并转正。如果试用期中休假的时间
超过七天(不含休息日)以上,试用期需相应延长。
若员工工作勤奋,及时、适当的掌握工作要领,工作表现杰出,所属部门主管有权缩短试用期,但试用期最短不应少于一个月,最长不超过四个月。
【二】辞职
员工在适用期内辞职,提前七天向主管领导和人力资源部提出申请,经批准后交接工作,公司方面无异议后方可离职。如未按规定交接工作,公司视情节轻重扣罚工资。员工入职未满6天离职,公司不予以结算薪资。
正式员工,因故辞职时,应提前15天向上司及人力资源部提交书面申请,经批准并办理相关手续后,方可离开公司。
在未经批准前自行离职者,按旷工处理。
【三】辞退
员工有下列情况之一,将被提出辞退:
★试用期内被证明不符合录用条件的;
★员工患病或非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由公司另行安排的工作的;
★员工不能胜任工作,经过培训或调整工作岗位,仍不能胜任工作的; ★严重失职、营私舞弊、对公司利益造成重大损害的;
★严重违反劳动纪律或公司规章制度的;
★被依法追究刑事责任的。
【四】自动离职
若员工未经批准或未办理离职手续而擅自离职,公司有权依据劳动法追究其法律责任。
【五】离职手续
员工在离职前均必须办理离职手续,未办理离职手续擅自离职者,公司可以不予支付离职工资。离职手续包括:
(1)处理好离职交接工作;
(2)办理本部门工作交接手续;
(3)交还所有公司资料、文件、办公用品、《员工手册》及其它公物;
(4)报销公司账目,归还公司欠款;
(5)填写《离职审批单》。
第六章 绩效管理
公司的绩效管理体系的实施目的在于建立结果导向的高绩效文化,在引导员
工关注并支持企业的经营目标达成的同时,更希望在“赛马中相马”,通过建立相对科学的评估标准,让优秀的员工脱颖而出。
【一】公司绩效管理的原则
★注重结果导向,兼顾过程态度与价值观。
★注重绩效管理的过程、跟踪和反馈。
★绩效评估过程遵循公平、公正,公开的原则,员工对有异议项目拥有申诉权。
【二】公司绩效管理内容
绩效规划:每个绩效考核周期之初,拟定公司的绩效目标,各部门及各岗位
员工根据部门职责与岗位职责进行分解。
绩效跟踪:每月进行绩效完成情况的阶段性总结,并与上司共同针对绩效目标制订下一步工作计划。
绩效评估:每个绩效考核周期之末,进行绩效评估,绩效评估结果将直接与绩效奖金挂钩。
【三】绩效与激励
根据绩效的结果按70%、20%、10%的比例区分优秀、合格与待改进的员工。 对于业绩表现突出的优秀员工公司将给以最大的奖励和政策优待。
对于业绩表现较差的待改进员工,公司将进行针对性的辅导、培训、调动或 者淘汰。
第七章 奖励与处分
公司倡导爱的管理,铁的纪律,奖罚分明的管理原则。
【一】奖励
★奖励分为绩效奖、总经理特别奖、总裁特别奖。
★绩效奖指根据绩效评估结果而获得的月度绩效奖金。
★总经理特别奖是指公司内部设置的“优秀团队奖”、“优秀员工奖”、“优秀
经理奖”、“伯乐奖”、“金牌培训师奖”等;由公司总经理根据实际情况评选发放。
★总裁特别奖的奖励范围包括:
①为公司取得重大社会荣誉,或其他特殊贡献者;
②敢于制止、揭发各种损害公司利益之行为者;
③为公司节约大量成本支出或挽回重大经济损失者;
④对经营业务或管理制度提出合理化建议,经采纳实施,并取得重大成果和显著成绩者;
⑤培养和举荐人才方面成绩显著者。
获得奖励的员工除得到即时的物质或精神鼓励外,在晋级、职业发展、培训等方面,也会得到公司的重点关注。
【二】处分
如员工有以下所列表现之一,公司将视情节轻重予以不同等级的处分。
★工作态度不认真,经常迟到、早退或旷工;
★有公司禁止的兼职行为;
★违反工作制度和纪律,拒不服从上级主管的工作安排;
★不尊重同事,缺少基本的职业操守或礼仪:
★玩忽职守,工作不负责任而无论是否造成公司实际利益损失;
★蓄意损坏公司财物,影响公司正常秩序;
★虚报个人资料或填报不真实个人资料;
★泄露公司商业机密或利用公司资源谋取私利;
★向客户索取回扣或其它私利;
★处分实行四级累进处分制度,处分等级分为:警告(口头或书面)、
通报批评或罚款、留用察看、辞退:
当年有通报批评以上的处分者,将自动失去参与该年度各奖项的评比
资格。
第八章 培训与发展
公司规定,所有的员工正式上岗之前,都要接受岗位职责及新员工入职培训,
通过考试及格之后方可上岗。公司的培训目标是努力让每一位员工都成为具备一定专业能力的职业人,努力让每一位管理者成为具备一定专业和管理能力的职业经理人。
【一】培训规划
★公司努力逐步完善培训机制,培训内容包括公司文化与制度、管理培训、专业培训、行业研讨与交流等。
★新入职的员工都会接受公司专门为新员工策划的系列培训,包括企业文化和价值观、职业行为礼仪与规范、公司人才观与员工胜任能力、“小故事,大道理”(管理案例解析)、团队拓展活动等。
★公司会努力建立完善的内部培训师体系,每一位管理者都应该成为员工的教练和讲师。
★公司会根据实际情况,安排员工到其它公司培训学习,通过实际工作达到工作经验的交流与个人能力水平的迅速提高。
【二】职业发展
★员工的职业发展不仅包括职位的晋升,更包括不断提升的能力,参与有挑
战性的新项目或新工作,不同岗位工作的轮岗经历,以丰富您的职业生涯的内涵。 ★公司的晋升政策是以员工的业绩结果和日常行为表现为主要依据,根据员工的个人所长,鼓励员工从管理职位或专业技术职位等不同道路寻求发展。 ★公司鼓励员工努力工作,争取晋升机会,当公司出现某一职位空缺时,会优先从内部选拔,并会以内部公开竞聘等方式公开选拔。
★员工晋升的基本条件包括:
1、认同公司的文化和价值观,日常职业行为符合公司要求;
2、 符合公司人才观的要求:正直诚信,聪明,富有判断力,极强的执行力,强烈的成功愿望;
3、对相关职务的工作内容充分了解;
4、经考核,具备拟晋升职务所规定的岗位要求;
5、工作年限要求为一般要求,工作能力和业绩表现为更关键的因素。
【三】内部调动
当公司出现某一岗位空缺时,会首先在本公司内发出招聘通知,员工可自荐
也可举荐他人。
如有内部调动的意愿,可向人力资源部申请,根据公司的调动管理规定履行相应的手续。
【四】外派工作
外派的原则是优待和激励。外派的员工将获得相比较其他人更加优厚的薪酬
福利待遇以及在职业道路上优先得到关注与支持。
第九章 员工关系与沟通
公司提倡员工之间坦诚的沟通与合作,倡导开放和谐的企业氛围,并期待员
工在良好的工作氛围中体验到工作带来的愉悦。公司的各级管理者与人力资源部门是员工关系与沟通的主要责任机构,将对员工在工作满意度、职业发展等方面提供辅导和帮助。员工可以通过以下沟通渠道提出建议和想法。
【一】新员工面谈
新员工入职后一个月,人力资源部将安排面谈,以了解新员工的工作状态及对公司的感受。通过面谈,新员工可以将工作中遇到的困难或对公司的建议与人力资源部交流,公司将给予及时的反馈。
【二】业绩评估
在公司的业绩评估体系中,每位员工的直接上司都会与员工进行定期例行沟通,针对员工的工作业绩、工作安排及员工发展等进行充分的交流。
【三】转正、调岗、辞职面谈
员工转正、调薪或岗位变动、职业发展规划以及员工提出辞职等情形下,
公司都将与员工进行面谈,了解情况,听取意见。
【四】员工满意度调查
公司通过定期的不记名意见调查向员工征询对公司业务、管理等方面的意
见,了解员工对工作环境的整体满意程度,员工可按照自己的真实想法反馈而无须有任何顾虑。
【五】公正、公平
公司不反对员工之间相互约会。只要约会不干扰公司的经营和办公室的正
常工作。我们鼓励管理人员和员工在工作中和活动中保持坦诚、友好的气氛。
但是为了避免被偏袒或是可能发生的不公平、不公正的问题,上司管理人员在工作期间不能与下属约会,或在上班及工作的时候与下属保持过分亲热的关系。职员间发生恋爱关系时,应立即报告有关的主管或上级经理以便妥善地安排,以使工作环境保持公平和公正。
公司不提倡办公室恋情。
公正,公平的原则还体现在工作伙伴的就业和培训发展上。我们任何的工作伙伴不会因为其年龄、肤色、种族、宗教、信仰、性别或其他情形而受到不公平的对待。
【六】禁止性骚扰
性骚扰定义为对异性做出不受欢迎的求爱、性行为要求及口头或身体骚
扰。性骚扰包括:与性有关的语言或行为,干扰了其他人的工作,造成讨厌的工作气氛。上司不得以升迁、加薪、得到工作为交换条件对下属进行性骚扰。公司禁止任何工作伙伴作出性骚扰行为,它完全与公司的政策、管理实务和管理哲学不符,一旦出现将严厉处分。
【七】意见调查
公司至少会在一年一度向所有工作伙伴全面征询关于工作及对营运的意
见,并对此保密。这些答案将有助于改善上级的管理。
【八】合理化建议
在员工的工作中,会有建议、更好的工作方法或建设性的批评。公司欢迎批评和建议,员工可以向上司直接提出。这对公司的发展和建设至关重要。
【九】座谈会
座谈会是工作伙伴和管理层之间的小型非正式的讨论,目的在于探讨一些 意见、建议和问题。这种会议每季度一次或在管理层认为必要时召开,使公
司能够及时的了解员工对公司的看法。
【十】员工大会
每月至少召开一次。员工大会是一种员工与管理层互相沟通的又一种形
式。办公室的职员大会是由公司向办公室职员传递公司经营情况及公司政策等有关信息,宣布有关解决员工困难、采纳员工提出建议、落实行动、计划,表彰先进的会议。员工大会的追踪部门是公司的人力资源部。
员工大会的目的是更好地上情下达、鼓舞士气、表彰先进。以期用这样 一个良好的沟通渠道提高员工对公司的归属,增强公司对员工的凝聚力。
【十一】沟通日
部门经理或总经理将设有沟通日,以便于员工的意见和建议确实得到反
馈。当然日常的随时沟通也是一种有效沟通方式。
【十二】总经理信箱
公司设有总经理信箱及投诉电话,员工遇到问题而未获得良好的解决时,
也可直接向总经理申诉。
温馨提示:问题解决,申诉程序
本公司是一家有进取性及有良好信誉的公司,但我们也认识到每个人不时会有些与经营或管理有关的难题。这些难题又不能在员工会议、座谈会或专题讨论中解决。如果员工自身存在这类问题并期望与所属主管进行讨论,可自由地与其主管或总经理进行沟通。当然这种沟通亦应按照一定的程序进行:直属上司,人力资源经理,总经理。
第十章 安全条例
【一】网络安全
★未经许可,任何人均不得擅自将公司的共享网络资料删除或复制做其它非工作需要用途。
★网络管理人员根据个人工作要求设置不同的访问权限。员工应依据相应要求在权限范围内查询。
★员工应自觉维护公司网络的安全,不得随意从互联网下载并安装驱动程序,或打开来路不明的电子邮件。
★员工不得私自拆装电脑。系统重装,删除或安装程序须由网络管理人员操作实施。
【二】商业安全
★员工负有为公司保守一切商业秘密和保全商业资料的责任。
★员工有义务保守公司的经营机密。职员须妥善保管所持有的涉密文件。未
经公司授权或批准,禁止对个人提供标有密级的公司文件,以及其它未经公开的经营情况、业务数据等。
★员工在与业务关联单位的交往中,未经公司董事书面批准,不得向可能有利益冲突的业务关联公司提供劳务或技术服务,或利用内幕消息,在损害公司利益的情况下谋取个人利益。
★员工应严格遵循公司管理制度,未经特别批准,不得复印公司资料或利用其它方式进行电脑复制、刻录取得公司商业资料并随意传播。
★员工应主动学习,了解行业市场运作常规,避免无意泄露公司商业信息的 情况发生。
【三】安全承诺
★公司承诺为员工提供安全、舒适的工作环境和办公所必需的设备和用品。 ★员工必须注重安全,保障个人人身和公司财产的安全。
★员工个人携带到办公室的私人物品,如有损坏或丢失,公司不负有保管责 任。
【四】安全与防损
★安全规则
1、公司的每一名员工都有保障公司安全和防火、防盗的义务。
2、员工有义务将安全事故上报。
3、禁止任何东西堆放在安全门及安全通道前,以免阻塞通道。
4、未经保安、防损人员允许,不得将非公司人员带入办公区。
5、所有员工必须保证自己及同事的安全,对任何可能引起危险的操作和事 件要提出警告;严重的要报告部门主管。
6、员工在各自的岗位区域内应积极参与处理意外事故,并服从统一调动。 ★设备
1、员工应遵守各种工具的安全操作说明;非工作执掌范围,不得擅自使用 机器设备。
2、公司禁止员工移动或拆除设备上的安全标识,禁止改装现有设备。
★意外紧急事故
1、在紧急或意外情况下应注意:
①保持镇定,立即报告上级领导和保安部。
②协助维护现场。
③与同事鼎力合作,务必使公司业务保持正常进行。
④停电时,收银员应立即封好收银机。
2、如果员工在公司内受伤或发生事故,应注意:
①应立即通知部门主管或值班经理。
②协助救护伤病者。
③自觉维护现场秩序。
结束语:本公司真诚欢迎各位有志之士的加入,希望我们能够携手共同打造河北纵博的优秀品牌,与您共同规划公司的宏伟蓝图!
本人确认已经收到《员工手册》一份,并已仔细阅读本员工手册中的全部内容。本人明白手册的详细内容,并将严格遵守手册规定的规章。
日期: 员工签名:
员工手册(最新版
××××控股集团有限公司
员工手册
2015年1月10日
前 言
《××××控股集团有限公司员工手册》,通用名《员工手册》,在本文各章节使用的术语中称《手册》。所列条文均以员工为主体,突出员工最想了解、最关注的问题,同时作为生产经营活动中员工行为的基本原则和规范,不代替相关管理制度和规范性文件。所有条文均使用与法律、法规相适应的通用术语。现行相关各类制度与本《手册》不符合或冲突时,以本《手册》为基本原则重新制订,本手册未涉及或未定义具体规范和标准,则以相关有效的规章制度为实施细则和标准。
制订《手册》的目的是让每位员工了解企业文化及发展理念、管理机制、基本原则和经营方针。使其员工明确所享有的基本权利和应尽义务。树立以人文本的和谐劳动关系,规范劳动行为,确保安全操作,恪守职业道德,培养职业素养,不断提高技能、技术,进一步提升企业依法生产,合法经营的管理机制,推进企业稳步、健康、和谐向前发展。
本《手册》是依据相关法律、法规结合本集团公司的经营特点、管理机制及发展理念所编写。参照本《手册》的原则和规范制订综合管理制度和专项管理制度及实施细则等规范性文件。
××××控股集团员工手册
目 录
一、前言
第一章 手册使用
第二章 经营与管理
第三章 员工基本权利及应尽义务
第四章 人力资源
一、人力资源规划
二、招聘录用
三、劳动报酬及福利
四、劳动纪律
五、培训与开发
六、绩效管理
七、薪酬管理
八、劳动关系管理
第五章 安全管理
第六章 环保管理
第七章 管理制度
第八章 财务制度
第九章 文件资料管理
第十章 工器具管理
第十一章 后勤管理
第十二章 附则
第一章 手册使用
第一条 本《手册》属××××控股集团有限公司内部规范性文本,仅用于本公司生产经营活动中的原则性规范,不作为生产经营、业务往来、经济纠纷、劳动纠纷、工伤案例、安全事故等的佐证材料。
第二条 本手册使用人属本公司员工,不用于外部第三方或网络传布。
第三条 每位员工均可持有本《手册》,便于时常掌握所拥有的权利和应尽的义务,自觉约束和规范自己的行为。便于你对公司的管理和规章制度及生产经营活动提出合规性的意见和建议。
第四条 当你终止(解除)劳动合同或调离其他单位时应当归还该单位的《手册》,在使用中遗失或破损可以到综合管理办领取或更换。
第二章 经营与管理
第五条 经营理念:诚信务实、创新致远、团结敬业、稳健发展。
第六条 管理方针:以人为本、安全高效、清洁环保、激励发展。
第七条 组织机构:××××控股集团现下属全资子公司8家,总职工人数1600多人。水泥生产企业5家、物资商贸公司2家,金银首饰加工企业1家。总部位于××××,设立事业规划发展、财务审计、人力资源、物资采购、市场营销、统计稽核、综合管理等职能部门。各子公司均设立:党支部、工会委员会、厂部(总经理或副总经理)、计财部、资源部、生产部、质量部、供销部、总经办、安全环保科等管理部门。
第八条 管理方式:集团总部统筹规划,大事、要事、原则问题实行归口管理。各分部、子公司依法建立、健全各类规章制度,明确岗位职责和工作任务,保障安全健康、清洁环保、文明和谐稳步生产经营。
第三章 员工基本权利和应尽义务
第九条 员工具有下列基本权利:
平等劳动,取得合理报酬权;休息、休假权;劳动安全保护权;职业 健康监护权;参加社会保险权:工伤待遇享受权;技能技术培训权;意见
反馈权;建议提案权;志愿入党申请权;工会会员入会权;提职晋升候选权;表彰奖励提名权及法律规定的其它应有权益。
第十条 员工应尽下列义务:
按时上、下班;按规定时间打好出勤卡;按时完成劳动任务和其它临时工作任务;遵守法律、法规及公司各项规章制度;服从管理团结协作发挥团队作用;保守公司商业秘密和技术机密;维护公司利益和财产;接受安全教育和岗位技能培训;熟练掌握工作流程和业务技能;提高操作水平和管理能力;共同监督和参与安全生产管理;保持岗位清洁环保。
第四章 人力资源
第十一条 人力资源规划 根据生产、工作业务及经营管理需要,进行必要的人力资源长期规划和临时规划。首先对岗位进行综合性评估、评价,根据工作任务确立何种岗位何种人力,多少人力。尽可能将薪酬与工作任务匹配,做到人尽其才,人尽其用。既不造成人力的浪费,也不造成岗位的重负。
第十二条 招聘 实行公开或引介方式招聘岗位人员、技术人员及管理人员。一般岗位或普通技术人员,由部门或子公司按人力规划、岗位结构人员需求进行招聘。中层及以上管理人员和工程技术人员招聘由各分部、子公司提前向总部提出人才需求信息,经审核同意后,由人力资源部确定招聘、录用和岗位安排。
分部、子公司或人力资源部在招聘人员时,必须考察验证被招聘者的基本情况、工作经历、学历及资证。拟受聘的人员要配合相关工作,认真填写招工表,提供个人简历、身份证明、学历学证、兴趣特长、体检证明、
联系方式、薪资期望、个人要求等基本资料和信息。
第十三条 录用 拟招聘人员经面试、笔试、实操或答辩等多种方式或一种方式后确定录用与否。
第十四条 经录用的人员成为公司员工,正式建立劳动关系,按照程序规范签订劳动合同。根据岗位特性、技能水平及职责范围确定试用时间。一般岗位一个月;普通技术和业务岗位一至三个月,工程技术和中层以上管理岗位三个月或延长至六个月,最长不超过六个月。试用期内员工和公司任何一方都有权随时提出终止劳动关系。
第十五条 劳动报酬 按照岗位职责、承担任务、劳动程度、责任风险等化分不同层级,实行年度薪资、月度报酬或计件、计时工资。
年度薪资以劳动关系正式建立时的约定为依据;月度报酬按照岗位定级的基础报酬加绩效考核报酬加津贴(补贴)或现金性福利等之和为实际月度劳动报酬。
第十六条 福利 福利是指经济性福利(特殊性补贴)、间接收入性福利(如:社会保险)、表彰奖励、培训教育、生活补贴、交通补贴、通讯补贴、工作服、劳保用品、劳动工具配置、住宿用品配置、免费食宿、免费水电、低价就餐、职业健康监护(如:健康体检、作业场所有害因素监测)、安全保护等。
福利的享受按照不同岗位和工作性质予以配置,任何人不得擅自增加福利,也不得将应有配置的福利无故削减。
第十七条 劳动纪律 员工应当按照第三章第十条认真履行义务,承担岗位职责,完成工作任务。未履行义务和承担职责的应当接受相关规定的
处罚或批评教育、扣分、记过等。
第十八条 基本行为要求 上、下班不迟到早退;不违反劳动纪律;不违反规章制度;不违反操作规程和业务流程;班前、班中不饮酒;不弄虚作假;不谎报虚报;不欺上瞒下;不拉帮结派搞小动作;不奢侈腐化中饱私囊;不涉毒涉黄参与赌博;不以公司名义或领导名义招摇撞骗;从事业务(项目)洽谈和商业交易活动不得收授礼金、礼品行贿、受贿;不推卸自己应当承担的责任;
第十九条 根据第十八条基本要求,规范各类劳动行为,制订专项或综合管理制度及实施条例、实施细则等,并依照执行。
第二十条 培训与开发 培训是指建立培训机制和培训制度,对员工进行必要教育培训,员工应当积极参与并认真接受其培训。包括:安全教育、操作技能、业务水平、职业道德。
公司统一安排的取证培训其所获证件、证书应归于公司统一管理。
外派技术类培训员工,应当与公司签订《培训服务协议》。协议内容包括:培训内容、培训机构、培训时间、培训费用、培训效果验证、培训后服务年限、服务期的待遇约定及违约责任等。
开发 是指人力开发,包括员工的潜质、潜能、技能及工作动力开发。运用教育培训手段,使其具有一定基础和潜能的员工尽快掌握和提高技能、技术及管理水平,创造更好的经济效益。运用激励机制,激发员工潜在的工作能力和活力,发挥更大的工作动力,实现更高的工作效率。
第二十一条 绩效管理 绩效就是员工劳动成果和行为表现的评价,运用管理手段进行定性、定量,认可或否决。
考核方式一般采用较简易的定量比对法、计分给定法、行为锚定法、关键事件法(关键行为)法。考核工具采用专用表格,以重点任务、关键行为为基本要素,对岗位员工进行某时段的劳动成效和行为表现进行定性、定量,作出评价和结论。
正负激励制度和平等竞争机制是绩效管理的核心;发现人,激励人、发展人是绩效考核管理的目的。运用绩效管理能有效降低劳动力冗余和劳动力支出费用,提高劳动生产率,促进员工发挥更高的工作效率,企业获得更好的经济效益。
通过绩效评价,对保持优秀和良好的员工,给予必要的经济、物质、荣誉、认可等奖励,并在岗位推荐、职务提升、报酬增加、培训培养等作为优选对象。对不求进步,效率低下又缺乏责任担当的员工应当予以降职、降薪、换岗或替换。
第二十二条 薪酬管理 薪酬就是劳动报酬,薪酬管理的目的是合理用工,合理分配,即劳动生产率与薪酬预算计划的合理搭配。对岗位的工作任务轻重、岗位的重要程度,技能技术含量、责任风险担当、完成任务的难易状态、劳动贡献率大小等进行评价,给定相适应的合理基准,不完全以职务或层级高低直接标定,是一个调控可变因素,这是薪酬管理的基本原则。
薪酬管理和绩效管理均都在于合理配置劳动报酬,合理搭配人力,恰当使用人力、发挥人力,不单为奖金获得所管理。
第二十三条 劳动关系管理 劳动关系管理包含劳动关系的建立、劳动关系的承续期间、劳动保护、劳动保障、劳动健康、劳动纠纷、劳动伤害、
劳动关系终止、解除等重点要素。由各分部、子公司行政综合管理办公室(人力资源办)具体负责本项工作。
第二十四条 劳动关系建立 根据第十四条要求,正式建立劳动关系必须订立劳动合同,劳动合同分通用格式合同和特殊合同,一般采用通用合同。合同内容必须标明双方各自的权利和应尽义务,明确工作岗位、劳动任务、劳动纪律、试用期限、劳动报酬、福利待遇、休息休假、履行期限、违约责任,合理规避法律风险等重点规范条文。按照新的法律、法规适时修订完善劳动合同。外招(聘)技术人员和管理人员应当订立专项《试用劳动合同》,以便规范双方的权益和义务及试用期内的正确考核和评价。
第二十五条 劳动合同履行 按照合同约定履行各自的职责和义务。公司应当对新进员工进行安全三级教育,对在岗职工适时进行安全培训,为岗位员工提供必要的劳动防护用品,及时为员工缴纳工伤保险或社会保险。每年度对接触有害因素岗位的职工进行健康体检,发现职业病或凝似职业病及时上报社保机构,并依法采取处理措施。对患有传染性或较大疾病可能造成严重后果的的职工应依法予以劝退作出处理。对新进岗前体检患有影响工作或可能造成不良后果的人员予以劝退不予录用。
第二十六条 劳动纠纷 发生劳动纠纷或劳动伤害事故,应按照《工伤保险条例》、《工伤保险条例实施办法》、《工伤认定办法》及人资部(局)公布的年度社平工资和伤残理赔标准及《劳动合同法》、《劳动争议仲裁法》、《劳动争议办案规则》等法规进行及时处理。主办人员需掌握相关法规,维护公司利益和员工合法权益,保障生产经营稳定、健康和谐的环境。
第二十七条 劳动合同续订、终止或解除 合同续订是在原合同履行期
限已满,员工与公司协商同意延续履行原合同,若有补充条款可另立补充协议。
终止劳动合同是合同履行期限已满,任何一方不再要求延续或续订即行终止。终止劳动合同前30日内员工需做好岗位工作、劳动工具、公用配置、资料档案等移交工作。需到财务清算好借、欠款、备用金等工作。
解除劳动合同是在劳动关系承续期间的一种终止方式。员工与公司任何一方具备下列情形均可解除(终止)劳动合同或连带承担法律责任:
1员工违规、违纪教育不改、严重违规或造成公司经济或财产损失; ○
2劳动伤害后或产生劳动纠纷,员工提出解除劳动合同; ○
3员工自愿提出解除; ○
4任何一方未履行劳动合同约定,另一方提出解除: ○
5员工身患疾病不能继续承担工作任务或可能造成不良后果; ○
6员工违法被刑拘; ○
7员工应征入伍服役的: ○
8员工有暴力或恐怖倾向或行为的: ○
劳动合同终止或解除时,一般情况员工均需按照前款规定到人力资源管理办办理劳动合同终止或解除相关手续,未履行相关程序视为自动放弃相关权益。特殊情形不履行办理程序同等于已经解除并放弃相关权益。
第五章 安全管理
第二十八条 安全管理包括:公司生产安全、财产安全、信息安全、数据安全、在厂(工作地)员工人身和财产安全等。根据管理需要应当建立安全管理机构和专(兼)职管理人员。员工100人以下的部门或子公司建
立兼职机构和兼职管理人员,100人以上的应建立专职机构和专职管理人员,并需聘用一名安全工程师或安全助力工程师参与本单位的安全管理工作。安全管理人员必须具备安全管理执业资格证或培训合格证。
第二十九条 安全管理机构和管理人员的职责。保障公司生产经营活动过程处于安全状态,杜绝重大伤害事故,减少一般事故。保障岗位员工生命健康和公司财产、信息、数据等安全。保护客户提供保全的财产、档案、资料等安全。
第三十条 安全管理人员工作任务。保卫科是日常安全管理执行主体,公司负责人和管理机构是责任和监督主体。应当做到学习和掌握国家和地方政府相关法律、法规;坚持日常巡逻和监督检查;对不安全因素、不安全行为和隐患进行查处和责令整改并跟踪验证,包含厂内的交通和进出物资、产品出厂的安全。做到有检查记录,有整改方案和落实措施,有跟踪复查和结果验证。
安全管理按照公司制定的《岗位安全责任制》、《安全管理制度》、《安全操作规程》、《保卫科职责》、《保安人员岗位责任制》等具体执行。
第三十一条 安全教育培训 由安全管理部门或专(兼)职管理人员拟定年度培训计划。计划包括:培训对象及教材、内容及课时、方式及场所、讲师及资金、主管部门及主持人员、培训效果验证等。按照年度计划适时开展培训工作,其管理系统和程序适用于第三十条基本内容。
第三十二条 安全事故及报告。安全事故包括人身伤害、财产损失、火灾爆炸、信息数据泄露、重要文件资料盗窃、丢失等安全事故。
一旦发生安全事故安全管理人员在了解初步情况后及时向公司安全负
责人报告,根据情况在1小时或24小时内向上级主管部门报告。需紧急协助的及时报警。
第三十三条 事故应急和处理。根据事故的级别和危及程度,安全主管和管理员及时作出应对决策。立即启动《应急预案》,紧急救治受伤人员,控制事故可能继续扩大的状态和次生灾害,把伤害危急和财产损失降到最低限度。依据《安全生产法》、《突发事件应对法》等进行应对和处置。
第三十四条 应急预案和演练。依据《突发事件应急预案管理办法》、《应急预案编制导则》,公司应制订《紧急应急预案》、《综合应急预案》和《专项应急预案》。应急预案制订目的是有效控制和应对突发事故。结合自身实际切实可行,不得照抄照搬纸上谈兵。有健全组织机构、有指挥协调部门、有抢险救援人员、有信息沟通联络站点、有处理处置责任人、有资金保障筹备。在紧急情况启动应急预案能有效保护和最大限度减少人身伤害和财产损失。
由安全保卫科根据公司自身特点对火灾事故、爆炸事故、危化品泄漏、地震预警等进行应急演练,按照《生产安全事故演练指南》每年度至少各一次。做到有计划、有方案、有演练场景记录,有效果验证和预案评审等。对预案的适宜性、有效性进行评价,并对预案适时进行调整和修订。
第六章 环保管理
第三十五条 根据生产类型和生产规模,应当设立专(兼)职管理部门和人员,建立规章制度,确立管理职责,落实管理任务和措施。依据《环境保护法》有效管理,××企业还要按照《××××标准》等实行定岗、定员、定责管理。
第三十六条 环境管理包括生产废气及烟尘、废水及废油、机械噪声、固废垃圾、危险物品放射挥发、环境卫生、厂区绿化、后勤清洁等多项管理工作。环保管理不仅仅是专(兼)职人员的事务,也是广大员工应尽的义务,积极参与,齐抓共管。从自身做起,正确处理固废垃圾,不乱排乱放、安全规范操作生产设备,共同维护环境卫生,积极建议提案。
第三十七条 环保管理制度建设。建立、健全规章制度是管理的必要工具,实施监督考核或违规处罚是必要的手段。根据公司自身实际,依据相关法律、法规建立、健全和完善管理规章和落实制度。针对环保设备运行状态、监测办法和手段、监控系统维护等有针对性的制订规范文本和要求,将环保管理与生产运营管理紧密结合,将安全、环保纳入绩效考核。
第七章 管理制度
第三十八条 本《手册》所指管理制度是与员工权益和应尽义务及劳动规范和劳动行为相关的规章制度。如:作息制度、考勤制度、劳动防护用品配置发放制度、休息休假制度、劳动用人制度、岗位职责和行为规范制度、劳动报酬制度、考核制度、表彰和奖励制度、保险福利制度、安全操作制度、安全环保管理制度、设施设备及财产管理制度、违规处罚制度、教育培训制度、劳动纠纷和工伤处理制度、就餐和住宿制度等。
第三十九条 建立健全规章制度是以制度约束行为,严肃纪律、明确职责,规范管理。杜绝以权压人、以势欺人、以罚代管的不规范行为。
第四十条 专项制度 专项制度是指与员工工作、行为、职业道德、工作职责和劳动任务密切相关的制度。公司按照自身实际建立健全并适时修订完善、适宜适用的各项规章制度。
第四十一条 人事管理制度 根据人力资源规划和生产、经营及业务需要或岗位替换、补充等需招录岗位人员,按照本《手册》第十二条、第十三条、第十四条相关程序和要求进行规范初审、面试、试用、录用、定岗、定级、定职、定责、定报酬。劳动关系建立之日必须签订劳动合同,劳动合同期限包含试用期,合同内容必须依据法律、法规及公司规章制度订立条款,违反法律、法规和违背公司管理制度签订的劳动合同视为无效合同。
第四十二条 劳动合同终止或解除 终止是在合同履行期内或合同履行期限已满。员工提出离职的,自离职之日起合同即行终止。需按照本手册人力资源管理章节完善离职手续。
解除是在合同履行有效期间内,解除劳动合同时依据相关法律、法规及本手册第二十七条的要求和规范按照程序办理,若同时存在劳动纠纷和工伤案例的,按照办案程序合并处理。人事管理部门和工作人员必须严格按照程序和要求规范操作。特殊情形未按程序办理终止或解除劳动合同的同等于已经终止或解除,但必须以书面文件或公示方式以备法律佐证。
第四十三条 考勤 考勤是判断员工在厂时间的记录,但劳动任务完成情况是以单位时段工作成效判定。员工按照规定时间打好出勤卡为第一要素,结合任务完成情况计核劳动报酬,即考勤考核紧密结合。杜绝出工不出力,打卡不办事的不规范行为。
第四十四条 休息休假 按照不同岗位,不同劳动性质所确定的正常休息时间,一般以倒班轮休的不再另行确定休息时间,常白班的以每周休息一天的方式休息,一般以周六或周日为休息日,远路和外省籍员工以月度(两月或三月)为一个休息期,总天数为月累计4天计。
因生产经营的特殊性(××××企业),常规节假日不放假休息,累计于春节前后统一放假休息,均属带薪休息。其他企业和单位按照自身实际确定带薪休息方式。
有事请假另行休息的不属带薪休息情形,应当在以月为计发劳动报酬的总额中减除离岗时间段的报酬,并在离岗前填写请假条,履行请假手续。以计件、计时核发劳动报酬的按实际出勤时间和完成任务数计发报酬。
违反请假规定或无有效依据证明请假天数以外时间不到岗的,应当视为旷工,无故旷工则按本人日工资的两倍扣发。连续旷工超过五日以上的视为已经终止劳动合同,自动放弃相应权益。
第八章 财务制度
第四十五条 财务制度 本《手册》的财务制度是指员工与公司的经济往来或交换行为。如:劳动报酬计发、福利及补贴给付、奖金奖励核算发放、费用报销、借款及备用金清算、劳动纠纷及工伤赔付等。
第四十六条 劳动报酬计发 按照各分部、子公司的相关规定按月度(或年度)发放劳动报酬,按照本《手册》第十五条、十六条、二十一条、二十二条相关内容和程序,计算和发放劳动报酬。不得在规章制度以外的个人行为无故扣、押劳动报酬或感情用事增加劳动报酬。员工有违规违纪予以处罚的,应以书面形式开据处罚单(通知)为依据在月度劳动报酬中扣减。试用期内的员工按照试用期约定的报酬额计发。
第四十七条 借款 借款分为公务活动、取证培训或政府会议等的公务性借款和个人特殊情况借款。公务活动借款由部门负责人(经办人)填写借款凭条,经主管领导审批后到出纳领款,完成事务后三日内及时到财务
办理借销手续,财务会计进行票据核实、核对无误后经财务负责人签字、公司负责人签字后到出纳室核算多退少补,取回借款凭证自行处理。
员工个人特殊情况需临时向公司借款,需递交书面申请,写明事由和还款期限,经主要负责人审批后到财务办理借款手续。借款额度一般不得高于本人月工资两倍的总额。
第四十八条 备用金 备用金是用于不定时不定事随时有可能因开展业务或办理事务的特定员工(包含职业驾驶员)。备用金同样适用于借用款制度,按照常规业务范畴和责任风险担当级别确定备用金额度。款项借支适用于借款办理和销借程序,借销期限为每个月度,特殊情况不得连续超出两个月以上。
第四十九条 差旅费 是指为公司办理行政事务、经营业务、商务洽谈、项目考察及参加政府会议等系列活动的就餐、住宿、交通等费用支出。按照不同地区和社会平均消费水平确定餐饮、住宿基本标准。具体标准依照公司《差旅费报销管理制度》执行。
第五十条 费用报销 报销项目范围必须符合公司《费用报销目录》,在工作期间或经办公司事务活动中属个人所需开支的各项费用不得报销。
第五十一条 交通费 按照正常交通路线(含航空)或确因特殊情况中断公共交通,时间不许滞留情形乘着的巴士,据实报销,但不得远程包乘巴士,超出60公里以外的不予报销。
第五十二条 餐饮及住宿费 按照本《手册》第四十八条、第四十九条所列内容及规范进行报销。根据业务开展需要,举行有针对性的客人招待宴请,需报请公司领导同意(预约性直接报告,临时性不方便时电话报告),
以实际就餐金额据实报销。
第五十三条 费用报销原则 属正常开展业务活动支出的差旅费、交通费、招待费、会务费、培训费、车辆加油及过路费、车辆即时维修费等。
凡以合同(协议)方式约定支出的费用不属报销范畴,如:采购费、项目服务费、劳务费、承包费等。应由经办人将合同(协议)作为支付凭证的附件,由财务以合同为据进行款项对接和办理。公司定点的商品供应、购买的服务等同属于合同(协议)款项办理程序。
第五十四条 费用报销凭证管理 以据报销,据实报销是基本准则。所报销的项目必须与开展业务相符,报销凭据必须是有效合规。不得弄虚作假,不得无项拼凑票据报销,不得少支多报、谎报。
第九章 文件资料管理
第五十五条 文件资料 文件资料不仅限于办公室档案,是指所有员工在工作中所涉及到的图纸、报表、台账、记录、纪要、检测报告、实验报告、校验报告、评审报告、评价报告、验收报告、证件证书、合同协议等各类文件和资料(书面版、电子版)。
第五十六条 特定资料管理 特定性资料是指该部门控权范围内的特殊资料,如:财务资料、统计报表资料、实验室资料、动力设备需经常使用的资料等,均由该部门负责分门别类规范存放和管理。不得遗失、不得外借,不得随意让人查阅,严格按照档案管理规程进行管理。
第五十七条 通用资料管理 通用资料是指除特定资料的其适用和使用范围带有广义性和整体性。如:文件、证照、证书、合同、协议、各类报告、图纸、验收、评价、检测、记录、纪要等等,部门和任何个人不得据
为己有或独立保存,归口为公司档案室统一存放和管理,需使用的部门到档案室提供复印件,确需临时使用原件的必须实行登记借用制度,用好后按时归还,遗失的应当按照效用价值予以赔偿。
第五十八条 资料管理转移 转移是指档案资料管理人员岗位变换,在岗位变换前必须按照《档案管理制度》以清单对实物的方式移交给接替人。
第十章 工器具管理
第五十九条 工器具泛指劳动工具、工作配置、办公器材。所有员工应当爱护劳动工具,保管好自己所使用的工具,不得故意损坏或丢失。故意损坏或丢失应当承担赔偿责任。
第六十条 工具管理 原则上各岗位所使用的各类工器具、工作用品、办公器材设备等归部门管理,使用人负责日常管理,不得带出公司外使用或转移。生产用工器具由生产部统一规划和配置,办公室设备和后勤工器具、炊具、宿舍住宿配置等由综合管理办统一规划和配备。任何部门和个人不得以工作需要为名配置豪华高档工器具和办公设备(个人购买除外)。
第六十一条 各类工器具、办公设备、后勤设施设备等实行登记台账管理。台账内容包括:名称、规格型号、功能、价值、使用范围、购置时间、使用人、数量等基本信息。
使用人(管理人)发生岗位转移时,实行交接验签。对破损无使用价值的做报废登记和更换登记。
第六十二条 车辆管理 车辆同属于公司工器具,由公司行政综合管理办公室统一管理和使用调配,任何人不得公车私用。每部车辆应当划分责任驾驶员,由该驾驶员负责日常驾驶和保养维护,确保车辆内外整洁干净。
按照车辆使用性质和部门工作特性,原则上每部车辆归属主要使用部门,但根据公司整体使用情况,随时可以进行调配。
车辆出差需到总经办填报用车登记单,由用车人签字,注明去向、办理事项及用车时间,特殊情形不能填报需电话申报,回公司后补报。
外出车辆办事完毕应及时返回公司停放在指定车棚车位,收班前驾驶员应做好车辆卫生,检查好润滑系统、油路系统及备用燃油,方可离开岗位。不能凭经验或感觉,以免误事。
驾驶员应按照值班表,轮流值班,值班日保持24小时在岗待命和手机畅通,不得擅自离开公司外出。值班日若出差远程不能及时返回,则顺延下个班次的驾驶员值班。驾驶员应当服从统一调配,不得借找理由拒绝公务出车。
车辆管理和驾驶员职责按照《车辆管理制度》、《驾驶员岗位责任制》具体执行。
第十一章 后勤管理
第六十三条 住宿配置 原则上管理人员(含工程技术人员)与普通员工分区住宿,便于整体管理。外省籍、外地区员工安排住宿,本地员不安排住宿,本地员工确因上下班路程较远和经常夜班的员工酌情安排住宿。
管理人员以间(套)为一个住宿单位(含双职工)。普通员工原则上以床位为住宿单位,根据房间面积适当安排住宿人数,却因夜班或特殊岗位影响正常休息酌情调整或减少人数。普通员工是双职工的以间(套)为住宿单位。
配置必要的常规住宿用品(不含个人用品),如:床、被褥、风扇(或
空调)、热水器、衣柜、电视等常用品,普通员工不配置热水器和空调。
第六十四条 宿舍管理 住宿及配置用品实行使用、领用、更换登记制度,由行政综合管理办公室统一配置和管理。住宿发生变更时需进行用品移交手续,故意损坏或丢失的应予以折价赔偿。
第六十五条 宿舍安全卫生管理 房间内均不得使用电炉、电热管(炉)、煤气、燃油、燃煤炊事或取暖,防止触电及火灾或中毒事故发生。经主管部门同意可以使用低功率的电磁炉炊事。
住宿人员的生活垃圾不得抛窗或走廊乱扔,各自收集好送到指定的垃圾收集处。住宿公用走廊,楼道及周边由综合管理办安排专职环卫人员每周至少清扫一次。
职工家属及其亲属前来探亲需留宿留住的原则上需进行登记,常来常往熟知的可以免登。留宿或短时住宿员工亲属人员(含老人、小孩)安全由其监护人和职工个人负责。
宿舍管理按照公司《宿舍管理制度》具体实施。
第六十六条 就餐管理 按照常规就餐人数确定食堂服务人员,一般25-30人左右配备一名食堂工作人员,根据实际情况适当调配。副主任及以上管理人员可以在小餐厅免费就餐,大班长级根据该岗位的特殊性经领导批准可以免费就餐。招录员工时有特别约定免费就餐的予以免费就餐。
一般职工需办理饭卡或购买餐券,凭卡凭券在大餐厅就餐。货运驾驶员、工程承包施工人员、劳务承包作业人员、大修外协人员、有偿项目服务人员等没有特别约定的一律不得免费就餐,同样实行板卡或购券就餐。食堂工作人员不得收取就餐现金,购券或饭卡充值需到后勤管理办办理。
管理人员探亲家属可以随同该员工免费就餐,年度累计不得超出一个月就餐时间,超出时间自行办理饭卡就餐。
第六十七条 食堂采购和物资管理 大宗常规原材料、食品、饮品、副食品等物资由公司定点的批发店铺统一配送,鲜菜及肉类由公司指定负责采购的人员采购。需确定一名采购员,一名记账员,实行账现分离,由综合管理办监督管理。
第六十八条 食堂账务管理 采购人员以借支方式领取采购备用金,一般不超过5000元,根据支出情况凭公司专制的采购记账清单适时报销。
负责后勤管理人员每日必须将所购菜品的品种、数量、质量、价格及金额进行验证核对,无误后签字确认,必要时需进行市场考察。对配送的大宗原材料、食品、副食品进行入库验收,不合格或不安全物资必须作退货处理。
采购报销及配送结账均需综合管理办核对、核实签字确认后报财务验证登账后办理款项。
第六十九条 食堂安全与卫生管理 食堂工作人员每年度需到当地疾控中心进行健康体检,持健康证上岗。对患有传染性疾病或凝似传染病的员工及时劝退,做好处理工作。
主管部门必须监督做好防鼠、防蟑螂、防蚊蝇、防火灾、防食物中毒等工作,对燃气、燃油和灭火器材加强日常检查,发现安全隐患及时整改。
第七十条 食堂制度建立 建立健全食堂管理制度和操作规程,做好食品留样、生熟分存、消毒灭菌、废水、废物正确处理、货品验证、验收及操作间和餐厅卫生等具体工作。综合办加强日常监督管理,确保食堂清洁
卫生并做好安全事故预防和食品卫生安全工作。
第十二章 附则
第七十一条 本《手册》均属基本规范和原则,不全部代替各类相关规章制度,现行规章制度与本手册不符或冲突,参考本《手册》予以修订。
本手册所涉及到的基本要求和原则在现行规章制度中缺乏,参照本《手册》依据法律、法规及时予以制订。
第七十二条 本《手册》由人力资源部编写,经集团总部审核通过,现予以发布,自发布之日起施行。
员工手册最新版
员
工
手
册
陕西元晟工程建设有限公司
公司简介
1 公司简介
陕西元盛工程建设有限公司成立于2013年4月12日,是一家集整车销售、配件供应、汽车维修、技术培训及信息服务为一体的汽车销售企业。
公司注册资本肆仟贰佰万元整,在职员工俩百多人,下设上海大众、斯柯达2家4S店。
公司位于浐灞汽车主题公园,拥有上海大众、上海大众斯柯达2家汽车4S店,公司交通便利、形象突出;规模宏大、环境优雅;服务周到、品种齐全;维修设备齐全;技术力量雄厚;维修资质高、拥有一类汽车维修企业资质。
随着全球环保意识的加强,上海大众汽车敏锐的洞察到环境保护既是汽车厂商的责任,也是新时代的发展机遇,上海大众汽车将推进环保技术的实用化,积极为社会做出贡献。奋进中的元泰汽车公司,本着“诚信敬业、追求卓越”的企业精神,坚持贯彻用户第一,尽善尽美、不懈努力的原则,努力把公司建成专业化,集团化的一流汽车服务企业,更好的服务社会,我们热诚欢迎各界朋友与我们一起——携手奋进、共创辉煌!
2 公司宗旨
我们全力以赴,以合理的价格为顾客提供高品质的产品和高质量的服务,不断满足和超越顾客的期盼!
3 经营理念
以诚信创造喜悦,始终贯彻“顾客第一”的宗旨;
以尊重凝聚力量,打造以人为本的工作环境;
以服务提升价值,创建企业可持续发展。
4 经营方针
脚踏实地,勇于挑战,将“持续改善”融入到每天工作和生产经营活动中,不断创新和改进。通过销售、生产和服务活动创造价值来致力于经济和社会的发展,成为被社会认可的良好企业公民。
5经营模式
以服务为中心,集整车销售、维修服务、零配件供应和信息反馈于一体的经营模式。
6公司精神
务实诚信 公平公正 精益求精 诚信敬业 追求卓越
总经理欢迎辞
亲爱的员工:
欢迎您加入西安元泰汽车销售有限公司,共同参与公司事业的建设和发展,公司的每一步成长,与您今后努力工作密切相关!
无论您来自哪里,今后在公司哪个岗位,从今天起,我们有了一个共同的目标和
理想。在这里,元泰汽车将会为每个员工创建一个愉快向上的工作环境,为每个积极进取的员工打造一个展现自我风采的舞台。希望,随着公司今后的发展,您能成为公司的栋梁,品牌的精英,行业的杰出代表。
作为元泰汽车公司总经理,我将时刻关注、支持您的工作!对于公司今后的建设和发展,欢迎您有好的建议!
那么,就让我们从现在开始,为了我们共同的事业、为了元泰汽车公司的美好明天,一起努力奋斗吧!
祝您工作愉快!
我们庄严宣誓:
信守公司理念 维护企业形象
遵从员工手册 执行规章制度
服从上级指挥 积极完成工作
努力学习提高 奋发图强上进
做一名积极进取、勤奋务实的元泰人!
目录
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
第八章
第九章
第十章
第十一章
第十二章
第十三章 招聘、录用、内部调动、晋升及离职政策???? 工作时间、考勤及假期制度?????????? 保密协议?????????????????? 车辆管理制度???????????????? 薪资管理、社会保险及公司福利???????? 员工行为规范???????????????? 员工关系指南???????????????? 工作表现评估及员工培训和发展???????? 公司奖惩制度???????????????? 员工申诉制度???????????????? 安全守则?????????????????? 环境保护及节能措施????????????? 附侧????????????????????
第一章 招聘、录用、内部调动、晋升及离职政策
2.1 聘用标准
人才是公司最宝贵的资源和财富。本公司以公开、公正、公平为理念
招聘员工,依据求职者的工作态度、个人发展潜能、工作经验、业务知识及行为表现选拔人才,而不论其性别、种族、信仰和肤色。公司原则上不提倡聘用公司在职员工的亲属,如有特殊情况,求职者与公司在职员工在没有工作职务上直属关系的前提下,经人事部经理及总经理批准后方可聘用。同在本公司工作的两位员工建立婚姻关系后,如两人在工作职务上有直属关系,则不能在同一部门工作,有一方需调离该部门或本公司。
招聘及录用程序
2.2
人事部根据公司及岗位需求,制定招聘计划:包括招聘周期、发布方
式、需求岗位信息等,报总经理审批。并根据审批后的招聘计划,发布招聘信息,并收集、整理应聘人员资料,安排初试人员名单。初试人员先填写《应聘人员履历表》,由人事部进行初步面谈(测试),并做好相关记录,并根据初试考核情况在两个工作日内决定复试人员名单。复试一般员工由部门负责人进行复试,填写《面试考核表评分表》,(评分总分在60分以上方可考虑录用),报总经理批准,合格者报至人事部备案,办理入职手续。经理以上级别员工由总经理进行复试,复试通过人员,反馈给人事部,由人事部将相关资料进行核实后,通知入职人员提供一个月内的体检表(检查项目包括:心脏、脾、肺、肝、血尿常规)、离职证明、身份证复印件、2张2寸照片,审核后通知办理入职手续。
2.3 用工制度与劳动合同类型
根据《中华人民共和国劳动法》等的有关规定,为保障劳动者和企业
的合法权益,更好的协调劳动关系,公司对录用的员工一律实行劳动合同制,各类劳动合同或聘用合同是本公司和员工本人在平等自愿的基础上签订的,员工受聘时须仔细阅读合同中的各项条款,签订后的劳动合同或聘用合同既有法律约束力。
2.4 试用期
试用期一般为1个月,15日前入职(包括15日)的员工工资当月发
放,15日后入职的员工工资次月发放。
由人事部填写《新进员工试用期考核表》,考核合格后员工到人事部填写《员工转正表》、转正心得,交由部门经理处审批,再报至人事部审批,最终由人事部报至总经理处审批,审批合格后方可转正。如认为尚需延长试用应予以延长,如确属不能胜任或违反公司制度规定的即予辞退。
试用期间应遵守本公司一切规定,如有受记过以上处分者,应即辞退。
试用期考勤规定:事假达5天或病假达10天者应即予辞退或延长其试用期予以补足,曾有旷工记录3天或迟到3次应予以辞退。
经停止试用或辞退者,仅支付试用期间的薪金,不另支付任何费用,亦不发放任何证明,如试用培训期不超过7天者,不发放任何薪金。
2.5 调职与晋升
公司一向注重为员工提供发展机会,帮助员工拓展职业发展的空间。
为此,在公司内部实施了“内部晋升”与“内部调动”制度。公司根据业务发展情况、工作需要、员工工作态度、工作能力及表现,对员工的职务、部门及工作职责作出适当安排,以利于企业和员工的共同发展。
2.6 体检
体检检查项目包括:心脏、脾、肺、肝、血尿常规等。若发现员工患
上不适合原工种的疾病或不适宜从事公司相关工作的疾病时,公司将调整其工作,也可以根据有关劳动法规或劳动/聘用合同的有关条款规定作出相应处理,在医疗期满后视为不能胜任公司的相关工作,公司将解除其劳动/聘用合同。
2.7 劳动/聘用合同的续签
劳动/聘用合同在期限届满时将自行终止。但是双方协商同意,可以续
定劳动/聘用合同。
2.8 劳动/聘用合同的解除及离职程序
公司和员工均可根据《劳动法》、《劳动合同法》及劳动/聘用合同的
有关规定、解除劳动/聘用合同。
在合同期内,员工欲从公司辞职,提前解除劳动/聘用合同,需根据
劳动/聘用合同中双方的约定提前30天向公司提出书面申请填写《员工离职申请表》《员工离职(调动)工作交接表》。员工辞职应当按照公司有关规定办理离职手续,但员工应按劳动合同约定承担相应的责任。由公司出资培训(学习)的员工要求解除合同的,还应该根据具体培训合同赔偿条款向公司赔偿培训费。
如公司欲根据《劳动合同法》有关解除劳动合同的条款与员工提前解
除劳动/聘用合同,也需根据劳动/聘用合同汇总双方约定提前书面通知员工,并按照《劳动法》、《劳动合同法》及劳动/聘用合同的有关规定对员工进行相应补偿。对于严重违反公司规章制度、在工作中给公司造成各种损失或触犯有关法律的员工,公司有权与其解除劳动/聘用合同,而不需要提前通知和给予任何经济补偿。
离职员工必须按照公司规定在最后工作日内办理离职手续,交还公司
财务,包括但不仅限于:员工证、工牌、员工手册、制服、更衣柜钥匙、工具、培训资料等。离职手续办妥后,人力资源部将通知财务部结算离职前薪金。如损坏或丢失公司财务,将从薪金中扣除作为赔偿。对占有公司财务不归还者,公司有权向法院起诉。
对在公司服务期间表现良好的离职员工,根据本人需要,公司人事部
负责出具相关证明,任何人无权代表公司出具任何证明。
具体离职手续流程见下方所示流程图。
离职程序
填写辞职申请,交由部门主管
立即安排与该员工面谈,了解其辞职原因。通知人事部。
)如
/总经理一起安排如何留
决定同意员工辞职后,核准签字。
特殊情况将呈报总经理批准。 第二章 工作时间、考勤及假期制度
3.1工作时间
上午工作时间: 9:00—12:00
下午工作时间: 13:00—18:00
公司实行每周工作 6天制、每周工作四十八小时。根据汽车行业销售和售后服务的特殊性,为确保公司业务能在星期六和星期日正常运作,各部门须实行轮班制和排班制。星期六、星期日按照公司正常的作息时间执行。
3.2考勤制度
考勤工作由人事部专人负责采集数据,实行按月考勤,以公历月份为考勤月。打卡规定:
1. 每日上下班均应按规定亲自打卡,并以打卡签到为准,作为上班计薪依据;
凡未按规定打卡又无相关手续申请者,以缺勤或旷工论处。
2. 早退或外出:员工因事早退需要离开公司,且当日不再返回公司者,应打下班卡后离开。
3. 部门员工因外出公办不能按时打上班或下班卡的,应在两个工作日内到人事部填写《未打卡申请单》,经部门负责人签字确认,报送人事部复查并计考勤。
4.部门负责人上班或中途如需外出公办的,须报总经理或人事部外出事由及时间。
5. 考勤卡任何层级职员未经同意不得随意涂写。
6. 无论何种原因不能按时打考勤卡者,均须于两天内填写《未打卡申请单》。如果未补写申请单者,每次扣罚10元。员工应报部门经理审批;部门经理呈总经理审批后,交人事部审批核查,否则视旷工论处。原则上员工每月未打卡不得超过5次,每超一次,扣罚加倍。
7. 公司员工除批准请假和安排轮休的人员外,必须按时上下班,发现迟到早退的,将视情节轻重分别给予如下处罚;
3.3迟到、早退
3.3.1迟到或早退,一次扣除5元;迟到或早退超过半小时,视同缺勤半天,超过1小时,视同缺勤1天;
3.3.2月累计迟到、早退达4次者;月请假超过3天者,扣除当月全勤奖;全勤奖为基本工资的10%。
3.3.3月累计迟到、早退6次或旷工2天、年累计旷工5天者,予以除名,并扣发全月薪金及当年奖金;
3.4旷工
月累计旷工2天、年累计旷工5天者,公司予以除名。
旷工1天,扣除3天工资。
以下情况按旷工一日论处。
1.委托他人代打考勤卡之双方。
2.有迟到或早退行为,却故意填报《部门外出登记表》者;
3.上班期间因私中途外出未请假者。
4请假规定:
4.1 请假手续及审批权限规定:
4.2 凡需请假员工(除生病或其他特殊情况外),应提前12小时填写《请假单》经部门负责人或主管领导审批后,交人事部备案。
4.3 部门负责人有权批准3天以内(不含3天)病假或事假,超过3天者须
经总经理批准。
4.4 部门负责人请假须向总经理申请批准。
4.5 未办请假手续而私自休假缺勤者,按旷工论处。
4.7 事假一天扣发日工资的100%。
4.9每月考勤满26天(有31日的满勤为27天)为全勤。
5. 调休规定
5.1 因工作需要加班的员工,于加班当月内可申请调休。原则上不接受逾月调休申请。
5.2 调休申请由员工填写申请单报本部门负责人审批,再报人事部备案。
5.3 未报部门负责人审批及行政部备案私自调休者视为旷工1天,并按奖惩制度予以相应处罚。
6. 员工考勤的审核统计
员工考勤的审核统计工作以《考勤卡》、《请假单》、《未打卡申请单》等为依据,由人事部负责处理。每月考勤统计周期为本月1日至本月31日。
3.5 法定假日
所有员工均可享受以下法定有薪假日,即:
3公司员工生日给予100元礼品发放,总经理签名贺卡一张。
1.4 3月8日妇女节给予女性员工100元的节日礼品发放。
2 劳保物资
2.1 公司制服管理
2.1.1 公司制服由公司后勤部统一安排加工制作和发放。
2.1.2 员工离职时办理完所有离职手续后,服装归个人所有,办公室及销售人员服装费按24个月折旧,售后工人服装费按12个月折旧,与当月薪资一起结算。
2.1.3 制发服装时,由各部门依据人数领用。
2.1.4 对于公司制服,任何部门和个人不得随意更改。
2.1.5 领用制服时,应统一登记。
2.1.6 制服要按公司要求统一着装,妥善保管。
3.7 年假
1. 凡当年请事假累积20天以上的员工,不再享有年假。
2. 累积工作满1年不满10年的员工,当年请病假累积2个月以上的。
3. 累积工作满10年不满20年的员工,当年请病假累积3个月以上的。
4. 累积工作满20年的员工,当年请病假累积4个月以上的。
为确保部门及岗位工作的正常有序运行,凡申请休年假者,须提前20
天递交《年假申请》,经部门经理同意、人事部复核、总经理审批后方可休假。休假前必须由直接主管监督做好工作交接。否则,按旷工处理(交接人休假期间,工作上所产生的所有事务由承接人承担全部责任)。
年假一律在次年度内一次提取,不允许跨年度使用。若因工作需要无
法在有效年度内假休的,经员工提请部门审批,可抵相同天数的病事假;凡申请用事假冲抵者,需提前一周递交《请假单》(注明冲抵年假),经部门经理同意、人事部复核后方可休假(超过3天须由总经理审批)
3.8 病假
3.8.1 病假期限
有薪病假待遇
请病假者,需于返回工作第1个工作日提交由医院开具的诊断证明。病假1天扣发日工资的50%;病假累计超过30天(含30天)的,1天扣发日工资的80%;病假超过医疗期的,按劳动合同有关规定处理。
3.10 婚假
工作满一年以上,符合国家《婚姻法》规定结婚的员工,经公司批准,可获得3天带薪(基本工资)婚假。符合晚婚年龄(男满25周岁、女满23周岁)依法登记结婚的初婚者,增加婚假至7天。
婚假申请应提前一个月向部门经理提出,并向人力资源部出示结婚证。婚假应在以结婚起始日为准的三个月内一次性使用,不得折合成现金或冲抵其他假期。如员工离职时仍未申请使用婚假,则视其为自动放弃婚假。不可用婚假冲抵离职通知期或折合成现金。
3.11 产假
3.11.1 产假期限
正式女员工申请产假,向人事部交国家医院签发的证明书,按国家规定享有带薪(基本工资)产假98天。难产的,增加产假15天。多胞胎生育,每多生一个婴儿,增加产假15天,晚育的增加产假30天,女员工怀孕3至7个月流产 ,休假4星期,7个月以上流产,休假6星期,未满3个月流产,休假1星期。 女员工婚后第一次自然流产或者第一次实行计划生育手术,需有生育指标和医疗机构诊断证明,按国家规定给予计划生育假。休假期间待遇同产假。之后再次怀孕实行手术者,按病假处理。生育假一律以日历日期计算,均包括休假日、法定节假日、并且必须一次性连续使用。
生育假一律以日历日期计算,均包括公休假日;法定节假日,并且一次性连续使用。
3.12薪丧假
3.5.1正式员工直属亲属(父母、配偶和子女)、岳父母或公婆不幸逝世,经公司批准,可给予3日有薪(基本工资)假。
3.6公伤假——因公受伤可请公伤假,假期依实际需要情况决定。
3.7公假——因参加政府举办的资格考试(不以就业为前提者)、征兵及参加选举者,可请公假,假期依实际需要情况决定。
4正式员工社会保险项目
公司为员工缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险。 (注:如因个人原因不需要缴纳社会保险的,需签订《个人意愿书》留人事部备案)。
5.1公司为一级经理配备笔记本电脑,凡一级经理在公司服务满3年的,所使用之笔记本电脑所有权归个人所有(如因个人原因不享受此项福利者,报行政部审批后可另享受3000元的其他项目补助)。在公司服务不足3年者,按服务时间比例进行费用补助。
5.2二级经理如因工作需要购买笔记本电脑者,在公司服务满4年的,公司给予3000元补助。在公司服务不足4年者,按服务时间比例进行费用补助。
第三章 保密协议
鉴于员工在公司履行职务,已经(或将要)知悉公司的商业秘密。员工应遵守以下相关规定:
一、保密的内容和范围
员工应当承担保密义务的公司商业秘密范围包括但不限于以下内容: 1、技术信息:如技术方案、制作工艺、配方、工艺流程、技术指标、数据库、试验结果、图纸、操作手册、技术文档等;
2、经营信息:如客户名单、客户档案、续保信息、满意度的相关商务政策、营销计划、招标标底及标书内容、财务数据、销售价格、库存的资源情况、配件价格、库存利润、市场活动数据、市场推广计划、销售计划、销售渠道以及计划、定价政策、公司相关通知、通报等。
3、公司依照法律规定或者有关协议的约定应当对外承担保密义务的事项。 二、员工的保密义务
对第一条所称的商业秘密,员工不得擅自允许任何第三人获得、使用或计划使用这些秘密。 三、保密期限
员工的保密义务自成为公司员工之日开始,到该商业秘密被依法公开时止。员工是否在职,不影响保密义务的承担。 四、违约责任
1、如果员工不履行本协议第二条所规定的保密义务,应当承担违约责任,一次性向公司支付专项违约金人民币10000元;
2、如果因员工前款所称的违约行为造成公司的损失大于前款约定的专项违约金,员工除应当支付前款所述的专项违约金外,还应当赔偿因此给公司额外造成的全部直接和间接损失;
3、因员工的违约行为侵犯了公司的商业秘密权利的,公司有权选择根据本协议要求员工承担违约责任,或者根据国家有关法律法规要求员工承担侵权责任。
五、其他约定
1、不将公司重要文件、资料等带出公司办公场所或提供给竞争者或有竞争可能的单位和个人;
2、不在不利于保密的地方存放机密文件、资料,不将秘密文件、资料乱丢乱放;
3、不携带保密材料游览、参观、探亲、访友或出入公共场所,不在公共场所或亲、朋友中谈论公司的机密;有客户来访,不当众谈论公司内部事务和保密事项。不随意向客人提供阅读公司的各类文件;
4、保证下班后电脑上、桌面上没有记载公司保密信息的文件资料及纸张; 5、工作变动离开公司时,不带走公司任何文件、资料、图表等;
6、发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告主管负责人。
第四章
车辆管理制度
为切实加强公司公务车辆的管理,确保公司公务车辆统一调配、合理使用、低耗高效、运行安全,特制定本制度。 1.2本制度所指车辆指公司公务车辆。 1.3派车原则
1.3.1重大紧急事件派车;
1.3.2携带现金超过壹万元派车; 1.3.3先申请先派车;
1.3.4尽量合派、减少浪费;
1.3.5能用小排量车不派大排量车; 1.3.6报销交通费不派车。 2.0管理权限
2.1行政部负责公司公务车辆的派遣和公司所有车辆的保养、维修与管理。 2.2员工因私用车统一报行政部批准。 3.0使用范围
公司车辆主要保障各部门业务用车。 4.0用车流程
4.1用车人填写《车辆申请派用单》(通常情况下,上午用车须前一日下班前申请)。
4.2用车申请人为一般员工的,须经部门总监同意并签字认可后行政部方予以借车。用车申请人为部门总监的,填写完《车辆申请派用单》后直接交行政部。如因紧急情况需用车可电话告知行政部经理,返回后予以补办手续。 4.3完成车辆申请手续后,行政部方能将车钥匙交予车辆申请人。如手续不全者,行政部一律不予借用。
4.4用车人使用完车辆后应第一时间告知行政部,并由用车人与行政部对车辆进行交验,检查车辆状态(含卫生)并予以登记。检查无问题的,行政部方予以接收。若检查中发现车辆出现刮蹭等人为损坏的,行政部可追究用车人责任。 4.5车辆停放
4.5.1车辆一律停放在公司指定的位置,休息日及节假日实行封车管理。 4.5.2车辆外出应按规定停放。因违章停放而产生的罚款,由责任人承担。 5.0车辆保养与维修
5.1每周六下午为车辆自检日,车辆由行政部负责组织,按照车辆点检表进行自检。
5.2一级、二级保养及车辆大保按规定的时间或里程进行。车辆换季保养由行政部统一安排。
5.3行政部必须派专人跟踪维修、保养全过程。
6.0班车管理 6.1班车线路规划
行政部为班车线路规划具体操作部门,行车路线、停靠点、时间表等由行政部根据公司实际情况另行通知。 6.2班车日常管理
班车接送员工后须停放在指定区域,且行政部每个工作日8:40对班车里程数进行登记并核查里程数与油耗是否相匹配。 7.0车辆年审及费用管理
7.1车辆年审、保险工作由行政部负责办理,专职司机在各种手续到期前30天报行政部。
7.2公司公车由行政部购买油卡,公车油量不足须加油的,申请人可向行政部说明情况,领取油卡。待返回时油卡与车辆钥匙一并交还行政部。 8.0车辆安全及事故处理
8.1严禁无照驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶、赌气驾驶、开霸王车等。 8.2严禁私自出车和出私车。
8.3出车前应检查油路、电路、机械、水温等是否完好,特别是制动系统。 8.4驾驶员对所驾车辆安全负责,行政部对公务车辆安全负责。 8.5因违反交通法规所致事故等,驾驶员负全部责任。
8.6车辆发生事故应在第一时间通知行政经理并告知部门经理且保护好现场,经征得领导意见后及时报警。
8.7车辆发生事故后续事宜由当车司机负责,行政部负责跟踪监督。 9.0违章处理
9.1每月5日前,行政部统一查询各车上月违章记录,并通知违章责任人,所有违章处罚由当事人自行承担。
9.2属违章现场处罚的,由当事人现场接受处理,不得遗留,如发现未交罚款并出现滞纳金,则由当事人全额承担。
9.3公司原则上不安排夜间司机值班,如各部门夜间确有用车需要的,应在下班前通知行政部经理。
9.4长途用车提前申请备案,须经行政部经理同意。 10.0因私用车
10.1公司车辆主要保障公务用车,原则上不派私车。
10.2员工婚丧嫁娶及特殊情况确需用车者,行政部酌情派车,员工本人须支付油费;过路过桥费、停车费,违章等自负。 11.0处罚
11.1凡不经批准擅自出车、出私车和私自开车者,首次罚款100元再次罚款300元,第三次予以开除。
11.2不得随意将车交给他人驾驶,否则将承担由此造成的一切后果并罚款500元/次。
11.3私自将车钥匙交给他人使用或练车, 承担由此造成的一切后果并罚款500元/次。
13.4一般事故(除保险赔偿外,经济损失在2000元以下者,),按经济损失的10%处罚。
13.5重大事故(除保险赔偿外,经济损失在2000—5000元者),按经济损失的8%处罚。
13.6特大事故(除保险赔偿外,经济损失在5000元以上者),按经济损失的7%处罚。
13.7因驾驶员操作不当造成机械责任事故,按经济损失的20%处罚。 13.8凡出现制度8.1所列情形的,将作辞退处理。 14.0档案及其它
14.1车辆档案除出车必须携带外,其余均由公司行政部保管。 14.2专职司机配备一套钥匙,其余交行政部留存。 14.3车辆工具随车配备。
14.4交接车辆必须在行政部监督下进行,并办理交接手续。
15.0车辆加油 需填写加油申请单 由部门总监签字后至行政部领取油卡,加油前上报里程数,加油后将小票和油卡一并交换行政部。油本,油本领用实行以旧换新,领取新油本后领取人签字,并记录起始页、末尾页的号码。
16.0 加班 如遇部门加班,需在当日15点前告知行政、后勤部。由后勤部统一安排车辆、员工晚餐。
第五章
薪资管理、社会保险及公司福利
1.1 薪资管理
1.1.1 薪资管理的原则
公司根据员工的级别、岗位职责、工作表现、市场状况、政府有关规定以及本公司经济效益等因素。确定员工的工资收入标准。公司每年参照市场薪资调研结果及物价增长指数、员工职责及工作表现,可能对员工工资进行适当调整,以此保持公司员工收入在劳动力市场上的合理性及竞争优势。
4.1.2 本公司从业人员薪给,分为5个职等,每职等分为二十级。 4.1.3 员工薪资收入的发放时间及支付方式
员工的薪资收入按月发放,每月15日为发放日。员工每月的工资收入通过银行转账方式,存入员工个人的工资账户。具体的工资收入单将发给每位员工。 4.1.4 年终津贴
本公司每年终将视盈利状况,经董事会核定,发给从业人员特别奖金。
4.1.5 薪资信息保密义务
员工应对其薪资收入履行保密的义务,公司严禁打探他人的收入情况。公司不接受任何以他人工资额为理由的申诉。 4.2 社会保险
公司将按国家及地方政府有关规定为全日制劳动合同工代扣代缴养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险以及政府规定的其他社会保险项目。
4.4.1 工作餐
公司设有员工餐厅,每日为当班的员工提供免费的工作餐。员工均须按时轮
班用餐,员工的亲属或朋友未经批准不得在员工餐厅用餐。
就餐时必须身着制服,否则员工餐厅管理人员有权决定不予提供工作餐。 4.4.2 员工宿舍
公司根据交通情况为员工提供宿舍,供员工休息。
员工住宿时需严格遵守住宿有关规定。
第六章 员工行为规范
5.1 个人卫生与仪容仪表要求
1.1工作时间内(包括节假日加班或值班)应按要求穿着工作服,佩戴工作牌。(违反1项1次扣20元);
1.2 头发梳理整齐、衣着干净整洁不得染发;
1.3 男士不得留胡须、长发;女士不得化浓妆、使用味道浓烈的香水,且不得佩戴三件以上或外形夸张的首饰。
5.1.1 仪容仪表 制服
保持干净、整齐、没有皱褶。 正确着装。
制服的纽扣要扣好。
领带、领花应扣紧佩戴整齐。
衬衣下摆应扎入裙内或裤内。 不可挽起袖口或裤脚。
着西装的员工,文具不可插在外面的口袋内;口袋内不可装过多的东西。 工牌
上班时必须工整地佩戴在制服的左上方。
如果工牌不慎弄坏或丢失,应及时到行政部申领新工牌。行政部按规定收取工本费用。使用一年以上而自然损坏的工牌除外。
头发
干净,梳理整齐。
不可使用较浓的摩斯或发胶。
男员工:头发长度应前不过眉,侧不过耳,后不过领。 女员工:留过肩长发者,工作时需用暗色发卡盘起来。 指甲
干净,修剪整齐 不超过指肚。
女员工可涂无颜色指甲油。 面部
面部应保持清洁、健康的状态。 眼睛无分泌物,鼻毛不外露。 不可使用气味较大的护肤品。 男员工不得蓄须、留鬓角。
女员工应化淡妆(不可涂深色或冷色调的口红和眼影) 女员工用餐后需及时补妆。
饰物
不可佩戴样式及色彩夸张的手表。 女员工可带一副非坠式耳环。
可以佩戴一只样式保守的订婚或结婚戒指。 项链不能露在制服外面。
除工牌、服务徽章及公司配发的饰物外,在制服上不得佩戴其他任何饰物。 鞋子
黑色皮鞋应每天打油、擦亮,不得钉铁鞋掌。 黑色皮鞋应保持干净、无破损,并正确穿着。 袜子
应保持每天清洗。
男员工应穿黑色无破损的袜子。
女员工应穿公司规定颜色、无破损的长筒袜或短袜。 5.2.2 个人卫生
每天洗澡,经常洗手。 早晚刷牙,饭后漱口。
不吃异味食品,工作时不吃口香糖,不吃零食。 避免使用过浓的香水。 5.3 员工更衣柜使用要求
所有员工均可得到公司分配的更衣柜,更衣柜的分配由行政部负责,必要时员工需合用更衣柜。员工更衣柜使用要求如下:
公司免费向每人发放一把钥匙,如钥匙丢失,补领费用由个人支付,具体金额按公司规定执行。行政部存有更衣柜储备钥匙,以备必要时使用。员工不得私自配锁、钥匙或更换更衣柜。 员工应保持更衣柜的清洁和整齐。
员工不得将贵重物品带入公司存入更衣柜,公司不承担员工个人任何财务损失的责任。
员工离职时,更衣柜需清理干净,钥匙交回行政部。否则行政部将有权清理。
5.4 员工证及工牌的发放和使用
行政部将给每位员工发放工牌。工牌属于员工制服的一部分,上班时必须佩戴与上衣左上方。遗失员工牌须立即报告行政部以便补发,行政部将按规定收取工本费用。但更换因长期使用而自然损坏的名牌除外。 5.5 爱护公司财产和设施
保持工作环境干净整洁,保持公共场所如员工餐厅、更衣室等整洁卫生、不可随地乱扔杂物。
保持机器、设备和工具性能良好,运转正常。 按照安全规则使用机器、设备。 为确保公司运作发挥出最大效率,所有的设备设施都应保持正常状态,不爱惜公司财务和设施最终影响对客户服务的质量。 不正确使用或破坏公司财物,在墙上乱涂乱画或不遵守安全规则均属过失行为。
公司财产属公司所有,任何盗窃或擅自将自己管辖下的公司财物拿出公司,不论价值多少均属严重过失,应立即解除劳动合同。
破坏公司设施者(如在墙上涂划、碰撞门、墙等),一旦发现,即可解雇,并按要求赔付维修费。 5.6 保守秘密
商业机密
未经公司同意,员工不得泄露、传达或引用公司的文件、图片、往来信函或书籍等,也不得接受可能公布公司机密的采访。 客人秘密
不可泄露顾客的秘密,切勿向一位顾客透露另一位顾客的任何情况。
如有顾客提出这种要求,应请示部门主管做妥善处理。员工切勿在公司内外议论任何有关顾客私生活的事宜。 5.7 拾遗的处理
在公司内拾到顾客物品,必须立即送行政部,将其按公司规定的拾遗政策处理。
在公司员工区域内拾到的任何物品也应立即送行政部处理。
5.8 私人财物的保管
员工的贵重物品及资金员工有责任保管好个人财物,倘若有遗失,应
立即报告行政部以便调查,但公司不负责赔偿。 5.9 钥匙管理规定
公司因工作需要发给员工的钥匙,员工应妥善保管好。违反公司及
部门有关钥匙保管规定或丢失钥匙者,将受到纪律处分。
5.10 人事证明
凡需要公司出具的有关人事证明,员工必须送交人事部审批办理。
公司有权决定是否出具证明。
5.11 顾客投诉的处理
当顾客对员工或员工提供的服务不满时,可能会投诉。顾客投诉的目的是希望问题得以妥善解决,如果员工处理不当,不但会失去投诉的顾客,还会失去潜在的顾客。可见,及时处理顾客投诉和采取补救措施是非常重要的。
员工处理投诉及补救方法应该如下:
细心聆听,从顾客的角度出发,真诚的表示理解顾客的感受。 向顾客道歉,表示关心与关注。 解决问题,要有紧迫感。
处理问题力求一步到位,要勇于承担责任,不要推给他人。
多做努力,超越期望,令客人喜出望外。 做好跟进工作,确保顾客满意而归。 事后必须向主管报告。
第七章
6.1
员工关系指南
6.2
员工布告栏和宣传橱窗
公司在指定地点设立员工布告栏和宣传橱窗,刊登的主要内容为员工活动、员工晋升和任命、客人的意见反馈、公司消息及有关政策等。 员工意见调查
员工意见调查将根据西安元泰汽车销售有限公司的要求和本公司的需要
6.3
6.4
6.5
进行。其目的在于收集员工对于公司的管理及整体的工作环境等各个方面的看法和意见,从而可以有的放矢地解决员工共同关注的焦点问题。 员工座谈会
为了使员工能及时向公司管理层反应其在工作中遇到的各种问题,并得到快速、有效的讨论及解决,公司各部门将定期组织部门经理或部门总监与员工之间的面对面对话活动。 总经理对话
公司提倡管理层与员工之间进行坦诚的沟通,鼓励员工反映问题和提出建议。为此,总经理将安排时间与员工进行面对面的沟通,并要求有关部门的管理人员跟进员工反映的问题及提出的建议。总经理邮箱:yt_chengming1@163.com。
公司定期或不定期举办公司级员工活动或部门级员工活动。
第八章
7.1
工作表现评估及员工培训和发展
工作表现评估
工作表现评估是员工本人及其主管对该员工的工作表现、培训需求与发展潜力等进行有效沟通的一种方法,也是员工调动、晋升以及年终奖发放的一个客观依据。
公司的新员工将有1个月的试用期。试用期满,部门主管根据试用期工作标准按期进行工作表现评估。
对已经通过试用期的员工,其主管将使用“工作表现及发展评估表”每年对其进行至少两次的工作表现评估。 7.2 员工培训与发展 7.2.1 培训目的
较系统地按阶段性要求对职员进行公司管理章程、大众(斯柯达)汽车知识及岗位技能的培训,以帮助职员了解和掌握岗位必要的知识和能力,以适应市场和公司发展的要求。 7.2.2 培训项目
大众(斯柯达)经营理念、销售知识和技能、售后知识和技能、部门工作流程及模拟操作、相关岗位工作技能标准培训等。 7.1.1 参加培训的申请程序
在职员工培训,根据公司要求,各部门结合自己的工作实际,于每年12月20日前制定次年《部门年度培训计划》交人事部复核、呈总经理审批后,由人事部汇编《公司年度培训计划安排表》,并于1月1日前下发执行。 7.1.2 培训的内容
新管理制度及政策讲解、业务流程模拟操作、销售技能提升强化培训、新产品知识培训、保险业务知识再培训、竞争品牌业务应对技能培训、岗位专业技能提升培训等。
第九章 公司奖惩制度
8.1 目的
建立公司奖惩制度是为了表彰先进员工,惩处违纪员工,以提高团队总体素质,进一步规范员工的各种行为,给员工事业发展提供更为广阔的空间。 8.2.1 奖罚形式及标准: 8.2.2 奖励:
1 通报表扬:1次奖励20元 2 行政嘉奖:1次奖励100元 3行政记小功:1次奖励300元 4 行政记大功:1次奖励500元
5 总经理特别嘉奖:1次奖励500-2000元 8.2.3晋升工资级别;
1.受到行政嘉奖2次者,按行政记小功1次论;受到行政记小功2次者,按行政记大功1次论。 8.2.3 处罚: 通报批评
1.行政警告:向行政部作书面检讨。
2.行政记小过:在部门会议中检讨,并在行政部做书面检讨。 3.行政记大过:在公司会议中检讨,并在行政部做书面检讨。 4.口头警告罚50元,书面警告罚100元,最终警告200元。 8.2.4开除
1.受到行政警告2次者,按行政记小过1次论;受到行政记小过2次者,按行政记大过1次论;行政记大过2次者,视情节给予开除处理。
8.2.5对市场开发、市场信息传递等给公司带来一定经济效益的,经公司各部门评审后根据贡献大小,可给予1000元—50000元奖金。 8.2.6 评奖程序
8.3 奖罚由部门责任人或行政部或公司领导根据事实提出建议,并填写《奖罚
通知单》,由总经理审批后,交由人事部执行并备档。
以上规则的权利,并将更改后的规定以书面形式公布。所有员工必须清楚这些更改过的条例并将其记录在自己的员工手册中。
员工如有未列入上述各类过失行为,公司有权决定其过失种类。在各类过失中,公司有权区别其严重程度做出相应处理。
8.3.2 执行纪律处分程序
备注:如果员工拒绝在违纪处分报告上签字,而人事部审核后认为部门的处分意见正确,人事部经理签字后,该纪律处分同样生效。
第十章
9.1
员工申诉制度
9.2
目的
进一步促进员工与公司管理层的双向沟通,使所有的员工投诉能得到及时、公正的解决。保持员工良好的工作状态,给员工创造一个良好的工作和个人发展环境,从而建立员工忠实感。 申诉程序
在员工感到受到不平等、不公平对待或对某些问题的处理感到有疑问时,可以向其所在部门的主管提出。
员工如果认为问题在部门经理处没有得到解决,可向更高一层的部门经理/总监申诉。部门经理/总监应立即处理员工申诉,并尽快给员工做出满意的答复及决定。
如果员工对部门经理/总监的决定不满,可以直接向行政部申诉,行政部在三天内就员工申诉的问题与其所在的部门经理/总监取得联系,并对申诉问题重心调查,在一周内答复员工。 员工如对行政部的答复不满意时,可以向公司总经理提出。总经理将审核该员工、部门主管、经理、总监、行政部经理的书面材料,听取他们的陈述,并在必要调查后做出决定。
针对情节较为严重的问题,将呈送总经理。 所有申诉的事宜都要严格保密。管理层将不会因员工行使申诉权而歧视他们。
第十一章 安全守则
10.1
安全保护
公司有责任保护员工的生命和财产安全,同时员工在工作中应注意个人安全,任何时候都要有安全意识,养成良好的工作习惯。切记,安全是工作的一部分,如不严格执行公司的安全制度和工作程序将会受到纪律处分。
10.1.1 公司安全
公司安全,人人有责。全体员工必须遵守公司的保安规定。在公司内发现可疑人员或任何危险及安全隐患,须立即报告部门经理或公司保安部,以便采取措施,妥善处理,切不可独自接近。
10.1.2 工作安全
因工作需要,公司为员工提供了必要的安全保护工具,员工上岗时要时刻注意携带及配备保护工具和设备,一切从安全出发。工作中不要快跑;高空作业须使用梯子,不要探身拿超出梯子范围意外的东西,禁止将水、油状物或其他不相干的物品随意放在地板上等。
10.2 消防 10.2.1 消防知识
员工应熟记公司紧急情况的处理措施,尤其是对火灾的处理。每位员工都有责任正确掌握和使用火警报警器,内部电话报警的方法,学会使用各种消防器材,熟记公司每个部位的消防疏散通道。
10.2.2 火灾预防
请勿在“禁烟区”吸烟,不要乱扔烟头,看到任何还在冒烟的烟头都应
将其熄灭。
不得堆积废纸、脏毯、脏棉织品及其他易燃物品,自燃、电火花、焊接产生的熔珠以及乱扔火柴等,都可能导致火灾的发生。 避免在炉头或电灯附近置放易然物品。
任何时候都要把盛有易燃物的容器盖子拧紧。
如果发现电线松动、磨损、折断、电源插座和电器破损等情况应立即向部门主管或工程部主管汇报。
10.2.3 消防措施
发生火情时,不论程度大小,均应按如下步骤处理: 保持镇静,不要惊慌失措。
立即通知部门经理及行政部,并说出本人姓名、部门、火情发生地点和火势。
按动最近的火警报警器。 呼唤附近同事援助。
在确保安全的情况下,正确使用就近的消防器材扑灭火源,切勿试图用水扑灭由电源或油引起的火灾。
关闭所有火警现场的门窗,并关掉一切电器的开关。 如火势蔓延,应协助客户撤离现场。
熟记火警讯号、防火通道与出口位置及灭火器的使用方法。
注意:除紧急情况外,消防水带要由受过培训的专业人士操作,员工最主要的是保持冷静。
10.3 受伤及意外情况的处理
如遇任何意外伤病发生,应马上通知部门主管,保安员并协助将伤员立即护送到附近的医院。
加设标志,警告他人勿靠近危险区。
10.4 其他紧急情况
如遇紧急情况或恶劣天气,所有员工应鼎力合作,确保公司正常运作。
第十二章 环境保护及节能措施
11.1 所有员工必须注意保护环境,如:
不随地吐痰
不在公共场所吸烟
不随地乱扔果皮、纸屑等
11.2 所有员工还必须注意节能,如:
使用有效节能电灯 离开房间随手关灯
关闭一切不使用的电器设备 节约用水,关紧水龙头 不浪费纸张、纸制品 不浪费食品
第十三章 附侧
公司《员工手册》中所述的各项规章制度为员工劳动合同不可分割的一部
分。公司行政部拥有本《员工手册》的最终解释权。行政部经批准后有权对《员工手册》内的有关条款加以修改或补充,届时将以书面形式通知全体员工。
个人承诺
本人收到西安元泰汽车销售有限公司所发《员工手册》,现已仔细阅读下列章节并完全理解手册之内容。在任职期间,本人承诺将严格遵守此手册中的各项条款规定。
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公司简介
招聘、录用、内部调动、晋升及离职政策 工作时间、考勤及假期制度 保密协议 车辆管理制度
薪资管理、社会保险及公司福利 员工行为规范 员工关系指南
工作表现评估及员工培训和发展 公司奖惩制度 员工申诉制度 安全守则
环境保护及节能措施 ? 附侧
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签名: 日期:
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