质量体系内部审核报告
3月22~24日,XX公司进行了2011年第一次质量体系内部审核,本次审核主要任务:审核公司部分部门的质量管理体系是否能继续按GB/T19001-2008标准有效运行,验证2010年下半年公司内审发现问题的纠正措施有效性,从而持续改进体系运行的有效性。审核具体情况总结如下:
一、 内审中发现的不符合项和观察项在受审核部门和标准条款的分布:
不符合项分布表
序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 要素项合计
1 6.2.2能力、意识和培训 1 1 2
2 7.2.2与产品有关的要求的评审 1 1 2
3 8.5.2纠正措施 1 1 2
部门不符合项 合计 3 2 1 6
(具体内容自己根据实际情况写)
观察项分布表
序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 XXX室 要素项合计
1 6.2.2能力、意识和培训 1 1 2
2 6.3 基础设施 1 1 2
3 7.5.5 产品防护 1 1 2
4 8.5.2纠正措施 1 1 2
部门观察项 合计 1 2 3 2 8
(具体内容自己根据实际情况写)
二、内审状况综述:
1、内审发现的不符合和观察项特征:
从不符合项及观察项的分布条款来看,主要是6.2.2和8.5.2条款涉及的问题,主要表现为特殊岗位人员的上岗证不齐全;转岗人员监管力度不强,储备人员培训信息不完整;纠正措施验证记录不完整。
2、本次内审对2010年下半年审核已发现问题改进效果验证:
本次内审只发现1项去年下半年内审发现的不符合项(XX室的合同评审记录中XX部没有对合同进行评审)重复发生,其它审核发现的问题项都得到了改进。
3、本次内审还对涉及环境、职业安全健康相关的规定和部分质量管理体系文件未明确要求的内容进行了检查, 对可以改进的项目共提出了5个口头建议项(XXX1项、XXX室1项、XX室1项、质管处和质检处各1项)。
具体内容参见附件。
4、为提升新内审员的理解标准和发现问题的能力,本次内审中安排了3名新内审员在各内审小组中独立开展审核活动。
三、审核结论:
从本次审核整体情况分析,体系没有发现系统性和局部性严重不符合项,发现一般性不符合3项,观察项4项,体系符合GB/T19001:2008标准要求,体系基本有效,受审核部门应重视发现的不符合项、观察项及个别重复发生的不符合项,对这些问题采取有效的纠正和预防措施,举一反三,持续改进公司质量管理体系的有效性。
质量管理体系年度评审报告怎么写
展开全部 仅供参考:评审依据:ISO9001:2015标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望。
评审目的:评审本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价,提出并确定各种改进的机会和变更的需要,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审范围及评审重点:对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。
参加人员:评审内容:本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求,对标准规定的管理评审输入:审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况。
参加会议的公司领导及有关部门和个人,对所报告的管理评审信息,尤其是报告中提出的问题和改进建议,发表了意见、并展开了讨论和评价:最后由池泽华总经理根据大家的评价意见,做出了本次评审的决定和措施:管理者代表xx作了关于《质量管理体系运行情况的报告》,其内容包括:(1)内部质量管理体系审核情况;(2)质量方针和质量目标的实施情况及适宜性;(3)质量管理体系过程的运行状况;(4)上次质量管理评审所确定的措施实施情况及有效性;(5)有关质量管理体系改进的建议。
各相关部门负责人作了关于《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行情况报告》、《采购部质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》的报告。
与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性,质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。
总经理池泽华认真听取了大家的意见,并就大家提出的问题,当场落实到具体部门和人员。
做出了如下本次评审的决定和措施:一、本次管理评审基本上达到了预期的目的,为持续改进工正科技公司质量的稳定和提高,促进各部门提高工作质量,以顾客为关注焦点,不断满足顾客要求,增强顾客满意,起到了积极作用。
同时为我公司通过2000版/T19001标准质量管理体系认证,创造了有利条件。
二、本次评审结论为:通过体系的运行,公司管理已提高到一个新的层次,为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。
经过对我公司这次内部质量体系审核、最终产品检验、用户服务的解决情况的分析,我公司的质量方针和质量目标是适宜的,质量管理体系符合IS09001:2000标准和我司质量管理体系文件的要求,适应我司的实际情况,质量管理体系能在持续改进中有效运行,与产品质量有关的各项工作基本上处于受控状态,全公司职工执行质量管理体系文件的自觉性不断提高。
这些方面都反映出体系的实施较为有效。
一致认为我公司质量体系基本具备申请第三方注册认证的条件。
三、在**期间对公司的顾客进行的满意度调查显示目前顾客满意率为***,离本公司的质量目标要求尚存在着差距,为此***要求****部门分析原因,制定相应的纠正预防措施,并由**部门监督实施。
本次管评共开出纠正预防措施**个,改进措施**个,详见相应记录。
ISO内审报告审核后怎么写
内部质量管理体系审核报告编号:WS -QR8.2.2-05 审核目的:评价本组织的QMS的符合性、有效性,考核方针、目标的实现程度,找出QMS的薄弱环节和改进的机会。
审核范围:本组织QMS覆盖的所有部门、所有场所、过程及所有产品。
审核依据:ISO9001:2008、适用的法律法规、本组织的质量管理体系文件。
受审核部门:管理层、生技部、质检部、供销部、车间、仓库审核组长:XXX 审核成员: XXX审核日期:XX年.xx月. xx日一、审核过程综述:1、本次审核共分X个小组对本组织所有部门(场所)、所有过程和所有产品进行了为期XX天的审核。
审核采取抽样的方式进行,审核组共抽取文件性、实施性、效果性的样本近300个,共发现3个不符合项。
抽样审核的结果表明,本组织的QMS基本得到了正常的实施。
2、主要优缺点:组织在资源配置、产品实现过程的控制、销售、纠正措施及持续改进等方面,取得了较好的效果,没有发现不符合项。
组织在第三层次文件的适宜性方面、外协单位的控制、现场管理与标识方面还存在薄弱环节,出现不符合应注意改进。
二、不合格项统计与分析:本次审核共发现不符合项3个,均为一般不符合,主要分布在质检\生技\供销等部门,具体情况见不符合项分布表。
三、对质量管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等):本组织于XX年XX月XX~XX日分XX个小组对组织的QMS进行了一次全面的内审。
现将质量管理体系有效性做出如下评价意见:本组织自贯彻9001的A版QMS文件,基本符合GB/T19001-2008 的规定。
过程的识别充分合理,体系无删减,对确定的过程控制规定明确、可行;质量方针和质量目标明确,与本企业的实际适宜;QMS文件结构合理,控制明确,具有可操作性,能满足本企业对质量管理体系实施和控制的需要,但操作性文件还有少数内容规定的不便于操作,还需进一步修改完善。
QMS文件基本得到充分实施。
通过本次现场抽样调查,仅发现3个一般不符合项。
自A版文件实施以来,这次是第2次内审,希望通过本次内审和接下来的管理评审来保证质量管理体系的实施。
QMS的实施基本达到预期的效果。
1月份以来产品一次交检合格率达到99.2%,比前期提高0.3个百分点;所有产品均获得国家指定部门检验合格;材料消耗比去年同期也有下降;销售在目前也得到长足的进步;员工的质量意识得到了普遍提高,领导起到积极的推进和带头作用;质量目标正在实现之中,具备在20XX年度基本完成的既定目标。
组织QMS的自我完善和自我改进的机制基本建立并得到实施。
内审、管理评审、纠正和预防措施已在企业正常实施,体系实现了持续的改进。
总之,我们的QMS的运行已收到了良好的效果,但从本次审核的情况分析,在文件的可操作性、外协单位的管理制度的执行力度等方面还存在一些薄弱环节,还需进一步改善。
建议组织对供应管理人员进一步加强培训;适当充实一些技术人才,加强人员对制度的执行力度。
四、审核结论:本组织的QMS运行基本符合质量管理体系标准和文件要求,方针目标正在实现当中。
体系运行期间无顾客投诉。
基本满足9001要求。
五、纠正措施要求:要求各部门于7日内完成纠正措施并向审核组长提交书面的报告,审核组将采取书面与现场相结合的方式予以验证。
六、审核报告分发对象:各位总经理、管代、各部门七、审核组人员签字:八、管代审批: 日期:
求质量体系管理中的质管部的管理文件范文
不合格品的控制程序 1. 目的 确保不符合要求的产品得到识别和控制,以防止其非预期的使用或交付。
2. 范围 适用于本公司产品从原材料进厂到成品出厂的全过程,以及在用户使用过程中发现的不合格品时处置的程序。
3. 职责 3.1 质量管理部 3.1.1 负责不合格品的登记、标识及隔离; 3.1.2负责对不合格品得到纠正后对其进行的再验证; 3.2 技术部 3.2.1 负责不合格品评审,提出纠正和纠正措施; 3.2.2负责编制不合格品的返工指导书; 3.3 营管部 3.3.1负责按公司的相关技术要求对产品进行实施采购,并向供应商做好相关质量索赔工作。
3.3.2负责传递顾客对不合格产品信息的反馈; 3.3.3 负责对顾客退回的不合格品进行标识,退至成品库隔离存放,通知质量管理部进行处理整改。
3.3.4 一旦发生不合格品被发运,负责立即通知顾客。
3.4 生产部 3.4.1 负责生产过程不合格原因分析,对不合格品进行隔离存放及处置工作; 3.4.2 负责按不合格品评审结论处置不合格品,包括按返工指导书对不合格品进行返工(或返修); 3.5 总工程师 负责不合格品评审和处置的批准; 3.6总经理 负责重大质量事故评审和处置的批准。
4. 有关术语和定义 4.1 不合格:未满足要求。
4.1.1 A类不合格:指对产品功能性有关键影响的不合格,如出现后就会引起产品功能失效的或对产品使用安全性由致命影响的不合格品,如材料严重过烧、金相组织不合格、尺寸无法安装。
4.1.2 B类不合格:指对产品功能性有一般影响的不合格品,如出现后不会引起功能失效,但会造成产品质量水平下降或使用寿命缩短的不合格。
如耳孔偏大、耳宽偏窄等。
4.1.3 C类不合格:指对产品功能性影响不大的不合格品,如:不涉及产品性能指标,也不影响最终使用功能的外观磕碰、划伤等不合格品。
4.2 返工:为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。
4.3 返修:为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。
4.4让步:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
4.5 报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。
5. 工作程序 5.1 产品检验 5.1.1 质检员依据图纸或作业指导书对来料、过程及出厂产品进行检验; 5.1.2 顾客的进货检验或使用反馈; 5.1.3 其它人员或其它方式发现的状态未经标识或可疑的产品,检验人员对其进行复检。
5.2 不合格品的发现及通知 5.2.1 当进货检验发现不合格品时,质检员立即通知质量管理部,由质量管理部将不合格信息传递给供方,按评审意见进行处置;拒收的产品由营管部退货处理,需要时填写《质量信息反馈单》传递给供应厂家。
对于判定不合格的产品,根据《采购及供方控制程序》对供应商进行质量考核。
5.2.2 当操作工在加工过程中发现不合格品时,立即停止生产,通知质检员来确认,对不合格品进行标识;生产过程中发现的附件辅料不合格品时,由操作者反馈生产部退库处理。
5.2.3 质检员在生产过程检验中发现不合格品时,应立即停止生产,并进行标识。
填写《不合格品评审及处置记录》传递给生产负责人,由生产部负责分析原因,由技术部进行评审,评审结论由总工程师批准。
5.2.4 当产品入库检验发现不合格品时,应停止包装,转到不合格品区,通知生产部,若发现类似不合格品已发运给顾客时,应立即通知营管部,由营管部通知顾客; 5.2.5 当顾客在进货检验或在使用过程中发现不合格品时,由营管部负责将不合格信息填写《质量信息反馈单》传递质量管理部,(包括不合格原因、批次及数量等)质量管理部形成信息汇总台账。
5.3 不合格品的登记、标识和隔离 5.3.1 公司内发现不合格品时,由质检员填写《不合格品评审及处置记录》,由责任部门对其进行原因标识,并隔离; 5.3.2 对顾客反馈的不合格品信息,由营管部通知质量管理部(包括原因、批次及数量等),对现场不合格品作及时处理,必要时标识、隔离。
5.4 不合格品评审 不合格品评审的结论有:返工/返修;改制;报废;退货或挑选四种。
5.4.1来料检验中 5.4.1.1 对于来料检验,质检员判定为不合格的产品,按退货处理,并及时把退货信息通知营管部; 5.4.1.2 对于不能够直接判定的不合格批次,由质量管理部决定退货;必要时质量管理部填写《质量信息反馈单》反馈给供应商。
5.4.1.3 对于生产急需的来料产品,如果退货将无法保证生产和销售计划的完成,由营管部提出申请,经总工程师批准可以挑选使用。
5.4.2 生产过程中 5.4.2.1 生产过程中发现不合格品,由质检员填写《不合格品评审及处置记录》,交由生产部分析原因,确认责任人,由技术部提出包括返工/返修、改制或报废处置意见,由总工程师批准。
质量管理部验证。
5.4.2.3对于生产过程中的原材料、外购件不合格信息,质量管理部根据信息类别,必要时填写《质量信息反馈单》,反馈给相应的供应商,要求供应商进行原因分析和措施整改。
5.4.3 顾客的进货检验或使用 由顾客退回的不合格品,由营管部负责退至成品库,并做好标识,营管部说明退回理由,通知质量管理部分析原因,按5.4不合格品评审结论执行。
5.5 不合格品的处置 5.5.1 返工/返修 不合格品进行返工/返修时,由技术部编制返工/返修指导书,由生产部组织...
如何编写iso9001内审报告
展开全部 iso9000内审报告范文篇一: 从运行质量管理体系以来,企管部工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求,认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作,较好完成了各项管理任务,取得了一定的成绩,现将主要体系管理工作总结如下: 一、开展知识、技能培训,全面提高员工素质 为确保质量体系有效运行,适应公司管理、体系执行工作需要,全面提高员工素质,于xx年7月至xx年2月在公司职工学校开展了ISO9001:2008版知识培训,工艺技术技巧、检验能力等培训,员工按计划培训率100%,培训考核合格格率达100%。
①按照《xx年度培训计划》的要求,组织全体人员学习ISO9001:2008质量管理体系知识,《程序文件》内容培训,并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。
②为了提高生产员工的操作技能,开展了产品工艺,操作技能等培训。
考核合格发了上岗证。
③为加强质量检测力度,还对质检人员制定了培训计划。
④按照《xx年度培训计划》要求,xx年6月对公司12名特种作业人员(电工、焊接与热切割作业)进行了外送取证复审培训。
二、强化文件和资料控制,实施规范管理 为确保文件和资料控制更加规范,企管部于xx年9月就企业文件管理等工作,严格按照企业标准化管理及ISO9001质量管理体系运行要求,对所有文件资料进行了归档和整理,确保各类文件、资料的完整性和统一性。
三、人力资源管理 因受市场的影响, xx年公司员工收入的虽有提高,但受技改期限的拉长,以及地方发展进行环境整治等因素的影响,今年公司一线员工流失人数较大,给下步全面生产将产一定的影响;为此,企管部在今后一段时期内,应着重做好缺岗人员招聘管理工作,根据收集到的各部门的培训计划,要做好准备展开新一轮培训,针对今年上半年培训不足的地方,在下年要采取较好的措施,使培训计划很好的落实。
iso9000内审报告范文篇二: 根据公司对我部的工作要求,为使我公司质量有效控制工作的完成,我部门分别以设置了进出货、制程及成品的检验工作岗位,制定了员工职责,日常检验巡查工作,经常对现场及外协单位进行检查和评定。
1.日常对所有进货物资、制程及成品进行检验、记录、统计等工作,并建立了检验记录的信息登录电子台账。
2.对所有供货商及公司内部制定了相关的质量管理规定,在质量上得到了有效地控制及提升。
3.通过我部门与技术部门的协作不断地完善技术标准,使检验的工作效率以及检验质量的准确率都得到了稳定的控制及提高。
4.在实施质量管理体系的过程中,我部门在收到生产加工安装等工序质量反馈问题,我部门都及时安排了检验人员进行了问题的处理,事后及时与技术、生产人员沟通作出整改方案,避免以后类似事情出现。
在质量管理体系运行过程中,与生产现场及生产部门、技术等环节沟通方面做的还有些欠缺,以后仍需加强多方面的沟通,争取在今后的工作中弥补前所不足。
质检部: 20xx年x月x日 iso9000内审报告范文篇三: ISO9000质量管理体系的外审工作在各部门的配合下终于顺利结束了。
作为内审员我的心情无比激动兴奋。
回想起这半年来的工作,从前期参加内审员会议、编制文件、文件试运行、征询连锁店意见、领导审核、修改文件、发布正式文件、内审、外审,在这个过程中我们做了大量的工作。
这些工作虽然很琐碎,但对于我来说是历练自己、提高自己工作能力的一个好机会。
(一)前期参加内审员会议工作 刚开始接触9000工作的我,对9000工作还很陌生,根本不知道该从何做起。
从7月29日到9月2日期间我共参加了办公室组织的六次内审员会议,我才慢慢地了解了ISO9000认证工作的性质,同时也要感谢经验丰富的办公室内审员岳震红,她给了我不少帮助。
记得8月3日办公室组织的第二次内审员会议,会上管理者代表张伟春副总做了宣讲,提出了关于做好ISO9000工作的原则以及需要处理好的各种关系。
使我深刻认识到ISO9000文件的编写要本着“简单实用”的原则。
不但要切合实际而且还要易操作、易执行、易检核。
首先要搞清楚文件编写与经营管理之间的关系。
不要形式化,不要让文件束缚我们的工作。
其次,所有内审员都是兼职工作,应该认识到ISO9000工作与本职岗位工作是同等重要的关系。
可能自己要奉献更多的时间和精力才能做好两项工作。
再有就是要处理好与上级领导及分管领导之间的关系。
在工作中出现问题及时沟通及时解决,使工作有效率地向前推进。
由此我认识到,ISO9000工作不仅仅是为了通过审核,更重要的是为了我们今后的工作能有章可循的开展;是为了我们企业更好地经营发展。
(二)编制文件工作 (1)我部门共编制制度文件10个、工作流程图7个、质量记录表格3个。
所有文件的编制原则都本着从实际出发,便于我们今后的工作易操作、易执行、易检核。
8月3日我部门基本完成了制度初稿的编制工作,经本部门领导审核后提报办公室。
就这样,我们每周五都召开内审员会议,宣讲当前工作进度、出现的问题、编写要求、具体修改点、以及需要自我检查的内容等等。
每周三中午11:00前都要将本部门做过修改的文件经...
质量体系审核(外审)开出了4个不符合项报告,要怎么写原因分析呀...
1、内部审核计划不做,并且不能提供内审检查记录,不能单纯的解释为质量意识淡薄或工作责任心不强,这可是管理者代表的重大失误2、可以解释为口头协议,对体系文件的要求理解有误,认为只有签订了协议之后才做评审。
3、不要说没有做评审处置,把原因分析甩到文件/记录控制上去,可以分析说未保留记录。
4、这个你要根据你们有的资料内容去分析,不要说未确定未监控,分析重点放到确定和监控的方法不符合要求上。
然后立即进行整改,没做的、做的不对的按要求去做,保留好证据,希望能帮到你,说实话,这四个不符合项,有三个可以直接给你开成严重不符合项,资料缺失太严重了。
质量管理体系内审案例分析
不合格事实:“审核科研办时发现,有些项目没有完成科研大纲规定的要求就提交了结题报告。
”不符合条款:7.3.6 关于“为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求,应依据所策划的安排对设计和开发进行确认。
”的要求。
所谓结题,就是项目结束了。
科研大纲就是规定的使用要求,科研大纲规定的要求没有完成就结题,显然不符合要求。
内部质量管理体系审核报告应包括什么内容,以及与审核有关的注意事...
确保质量管理体系内审有效性的措施黄正玉戴玲(江苏沙钢集团总工办)摘要:本文阐述了要确保质量管理体系内审的有效性,须注重内审策划,实施及审后改进等全过程的控制,提出这些环节的控制措施;分析了沙钢在提高质量管理体系内审有效性方面采取的措施.关键词:质量管理体系内审有效性改进1前言随着我国加入WTO,以及全球经济一体化的迅猛发展,企业国际化的趋势不可避免.按照国际化的要求,企业应在实现自身价值增值的同时,为顾客创造价值,从而实现"双赢".因此积极按照国际标准,建立,有效运行和提高质量管理体系,已成为企业全面提升素质的一种趋势和潮流.质量管理是企业管理的一项关键管理活动,也是体现企业管理水平,核心竞争力的管理活动,质量管理水平的提升大多以质量管理体系为基础,并不断吸纳当时的先进管理理念和方法,提升,改进质量管理体系,凡是建立了高水平质量管理体系并运行有效的企业,其内部管理规范,产品质量稳定,产品市场占有率和顾客满意度高.而质量管理体系是否适宜于企业,是否需要改进,提高,对质量管理体系的实际运行评价是常见的方法,包括体系内部审核,管理评审,自我诊断等手段.质量管理体系内部审核(以下简称内审),作为企业质量管理体系一个关键性的评价手段之一,正日益引起企业重视,它对于体系的不断完善和发展,起着极为重要的作用.因此如何开展有效的内审成为企业和体系认证共同关注的项目,只有内审达到一定深度,才能提出或找出深层的改进要求,提升企业的质量管理水平,从而确保产品实物质量.2内审策划是实施有效内审的基础内审策划包括确定内审时间,内审范围,内审方式,内审组组成等,只有将这些进行了详细的策划,才能确保内审的现场审核实施阶段有序地进行,为确保审核的有效性打基础.2.1内审时间,频次和内审范围的策划质量体系内审安排的时间分为例行性审核和突发性审核(或称为临时性审核)两种.一般例行性审核是一种有计划的内审,企业应按照年初或上年底,或上一次例行性内审结束后制定的计划进行内审.例行性内审一般为全体系内审,应对企业质量管理体系覆盖的所有部门,所有产品及所有过程均进行全面的内审并提出改进意见,一般企业会安排在第三方审核前或体系管理评神前两个月内进行,以利找出不符合实施改进后,增强体系运行有效性.突发性审核具有针对性,往往是针对当前企业内部出现的问题及体系的调整进行审核,找出问题产生的原因,进行下一步改进,效果较明显.下列情况组织可考虑实施临时性内审:体系依据的标准或组织的机构发生重大变化时;对体系文件进行了换版,体系文件内容有较大变化时;市场需求发生重大变化或顾客有严重投诉时.内审的频次由企业自主安排,例行性内审一般以企业一年进行一次和两次较为适宜,为了确保体系及时得到改进,也有企业将内审作为一种常规性的体系运行检查活动或有针对性地实施一些专项审核.突发性内审应完全根据企业的实际情况而定.2.2内审方式的策划内审方式分为集中式内审和滚动式内审,集中式内审可在一个短时间内将全体系的运行情况进行评价,滚动式内审采用分期,分块或分产品审核方式.前者较集中,一次性审核结束,后者需要较长的时间才能知道全体系的运行情况,但后者由于每次审核的范围小,审核所需的资源(审核员,审核时间等)少,也可在每次审核时利用与集中式内审同等资源时,进行更加深入的专项审核.选择内审方式时,应结合审核资源,审核目的而定,选择最有利的一种方式即可.内审范围依据内审目的而定,2.3对内审组成员的策划合理地安排内审员是确保审核深度的前提.成立审核组时,应首先确定审核组长的人选,审核组长应是审核能力和组织,协调能力均强的审核员担任.对体系覆盖范围广,覆盖的部门或过程,产品较多的组织,一般会分小组审核,因此还应确定具备审核组长相当能力的审核员担任小组组长.其次应确定根据审核范围,审核任务和审核员的具体能力,专业技术能力等确定审核组成员.ISO9001标准中要求的7.3,7.5.1,7.5.2,7.6,8.2.4等要素须专业审核员审核.同时还遵循"审核员不审核自己的工作"的原则.2.4内审审核日程表编制对上述审核策划的结果,应由审核组长形成内审日程表,提前发放各部门,作为审核活动的依据.审核日程表应包括审核的范围(被审核部门),审核的时间,审核内容,审核员等内容.确定审核日程时,应选定按流程采取自上而下或自下而上的审核方式后,按此原则确定各部门的审核时间,为审核员理清思路,进行系统,联贯的审核和审核效率最大化打基础.3内审实施过程的控制是实施有效内审的保证内审实施过程包括内审准备,现场内审,内审汇总三个环节.内审准备主要包括内审组长准备相关审核用记录表,内审员编制审核检查表;现场内审主要是内审员依据审核日程安排和审核检查表,收集审核证据,形成审核发现的过程;内审汇总主要依据审核发现对体系总体运行情况进行评价的过程,更重要的是应汇总出不符合的审核发现,以利改进的实施.3.1审核检查表的编制内部分工后,内审员要收集受...
质量,环境,能源,职业健康体系内审报告涉及哪些方面的内容
评审依据:1 、 GB/T19001-2008 质 量 管 理 体 系 标 GB/T24001-2004 环 境 管 理 体 系 标 准 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系标准要求; 2、现行国家法律、行政法规、地方法规、国家及地方标准和其他要求; 3、公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、规章制度、管理方针、目标 指标、管理方案、施工组织设计、技术方案及施工工艺标准; 4、工程合同、施工协议、分包合同、政府主管部门及相关执法机构企业的管理要求;
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