沫沫小公举
范文一：四风问题”整改台账-
社区“四风问题”整改台账
整改对象
班子成员 领导班子
整改分工
1、政策法规研究 不够， 工作方法较 简单， 同志间的思 想交流不多。2、 存在好人主义思 想， 对一些弄虚作 假行为抵制态度 不够坚决。 1、 学习不够深入、 浅尝辄止， 不求甚 解， 在解决问题方 面应变能力不强。 2、 信息不够通畅。 3、对有关政策法 规研究不够， 工作 方法较简单。 1、在学习党的群 众路线教育实践 活动中， 学习的自 觉性不高， 缺乏持 之以恒。2、在学 习上不够深入， 不 能与自身工作有 效结合。
形 式 主 义 方 面
存在 问题
1、 对班子成员 考核不够严 1、社区创建工 格。 2、 对于相 作不够扎实， 有 关制度、规章 时突击性做表 贯彻不够彻 面文章。 底。
1、加强管理考 核，更注重服务 态度方面的考 核 2、严格考核 机制，贯彻执行 规章制度的。
1、在学习理论思 想上， 文化程度不 高，不能深入学 习。2、存在思考 问题不深刻， 浮于 表面毛病。
1、 理论功底不高， 运用理论指导实 践不够。2、学习 存在片面性， 缺乏 系统性， 经常性的 深入学习。
整改 措施
1、抓好理论学习、提高理论素养；2、坚持集中学习和分散自学；3、开展调查研究、服务科学决策； 4、坚持实事求是、注重平衡用力；5、改进文风会风、力戒空话套话。
整改 责任人 整改 时限
社区“四风问题”整改台账
整改对象
班子成员 领导班子
整改分工
1、不够深入基 层和群众，实际 1、在工作中， 情况了解不透。 与社区居民谈
官 僚 主 义 方 面
存在 问题
2、遇事推诿， 怕负责任。3、 办事拖拉，长期 不决
工作时不能静 心听取他人说 明， 有时过于强 调自己意见。
1、 工作效率不高， 1、基层工作不够 推诿扯皮， 有的甚 深入， 联系群众不 至不了了之， 不见 够密切。 结果。
1、工作计划不明 确，盲目不辨方 1、工作中首先想 向， 迷失方向， 官 的是尽快完成， 应 僚主义错误。2、 付， 没有严格要求 满足现状， 总以为 自己。2、廉洁自 获得一点成绩， 不 律力度不够。 立新目标， 没有新 动力。
1、群众工作经验 缺乏， 对党的群众 路线认识不够深 入。
整改 措施
1、 建立健全问 题解决台账制 度。 2、 实行集 1、要牢记群众观点、坚持群众路线；2、强化角色意识、加强“三观”改造，提高党性修养， ；3、牢 体领导和个人 固树立正确的政绩观；4、加强制度建设、维护制度权威。 分工负责相结 合的制度，
整改 责任人
整改对象
领导班子
整改分工
班子成员
1、 缺乏创新意识， 没有充分发挥主 观能动性。2、客 观上强调工作忙， 压力大和事务
性 工作较多， 缺乏持 之以恒学习精 神 。
享 乐 主 义 方 面
存在 问题
1、工作上实际深 1、安于现状， 与群众交 1、在日常工作 不思进取， 工作 1、缺乏忧患意 入不够， 1、满足于现 反映群众意 中无机动车就 纪律松弛， 缺乏 识和创新精神。 流少， 状，不懂得创 不出去。2、到 创新精神。2、 2、偶尔有迟到 见不及时，不全 新提高效率。 等。2、上班时， 一线少。 工作上墨守成 现象。 有迟到早退现象。 规，不敢突破。
1、满足现状， 总以为获得一 点成绩， 不立新 目标， 没有新动 力。
整改 措施
及时经常召开 班子会，研究 1、通过领导指点、榜样示范、同事帮助等途径和形式，进一步增强党员干部的事业心和责任感；2、 讨论提高工作 定期或不定期找有关党员干部交心谈心，了解社区党员干部的所思所想所盼，加强人文关怀和心理疏 效率的方法， 导；3、加强干部能力培养、提高办事水平，积极开展对党员干部的培训活动。 解决现实实际 中存在的问题
整改 时限
范文二：个人问题整改台账
序号
整改问题
责任单位
责任人
整改措施
完成时间
处理结果
1
上下班存在迟到、早退现象
准时上下班
4.01
满意
2
不敢讲实话，说真话，报喜不报忧
讲实话，喜忧同报
4.01
满意
3
对于组织开展的活动兴注重形式，不追求效果
形式效果同注重
4.05
满意
4
有些工作只图形式走过场，没把科学理论和工作实际相结合
端正工作态度
4.10
满意
5
接受新事务不够快
加强自身学习
4.08
满意
6
对待群众反映问题，主动去解决少
主动找群众办事
4.15
满意
7
接待群众时耐心不足，态度不好
群众是父母，耐心和父母交流
4.15
满意
8
碍于同事，朋友、情面，有“吃请”现象
清廉自律
4.20
满意
9
缺乏干事，工作创新精神
强化自身业务水平，勇于探索创新
4.29
满意
10
办公资源浪费
节约资源，从我做起
4.29
满意
11
为面子争先买车、换车
脚踏实地
5.01
满意
12
公用接待超标
严格控制接待标准
5.01
满意
范文三：党员问题整改台账
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党员问题整改台账
导读:****日前在安徽视察调研时指出，“两学一做”学习教育是今年党的建设的一件大事，各级党组织务必精心组织、扎实推进，确保取得实效。以下由小编为大家收集整理回来的关于党员问题整改台账相关范文!欢迎大家参考学习!
党员问题整改台账: 理论的学习重在指导实践。在全党开展“两学一做”学习教育，是党中央面向全体党员深化党内教育的又一重大部署。各级党组织要注意把开展学习教育与做好改革发展稳定各项工作结合起来，既围绕中心大局，又融入日常工作，促进学习教育成果切实转化为推进工作的实际成效，坚持两手抓、两促进，防止“两张皮”。
以行而求知、因知以进行。处理好学习教育与开展工作的关系，要避免借口工作任务繁重而放松学习教育，也要防止机械地开展学习教育停滞了日常工作。在党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育中，各级各地形成了不少教育与发展相互促进、相得益彰的好经验、好做法，在这次“两学一做”学习教育中，要保持下去，做到在学习教育中推动工作，在推动工作中深化学习，形成基层党组织和广大党员干部带领三晋人民干事创业、开拓进取的强大合力。
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当前，我省经济下行压力仍在持续加大，省委、省政府积极适应经济新常态，做出推动“六大发展”、实现“三个突破”、奋力脱贫攻坚等各项重大决策部署。今年，还是“十三五”开局之年，是省市县乡四级领导班子换届之年。这样重要的历史时期，在全党开展“两学一做”学习教育恰逢其时。各级党组织要把抓好学习教育与做好中心工作统筹起来，科学安排、合理调配，切实把广大党员在学习教育中激发出的工作热情和进取精神转化为做好各项工作的强大动力，做到学以致用，知行并进。
开展学习教育，重在入脑入心。必须大力弘扬理论联系实际的优良学风，倡导实事求是，推动广大党员认识规律、把握规律，运用规律指导实际。各级党组织在组织学习教育时，切忌以文件落实文件、以会议落实会议，坚决反对形式主义、官僚主义、教条主义、本本主义。
要从实际出发，突出实践特色，切实做到对本地区、本部门实际情况了然于胸，推动“两学一做”与自身工作实际紧密结合，强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，真正做到思想、行动、决策符合实际，善做善成。
实践性是党的作风建设的基本属性，要用推动发展的成效来检验学习教育的实效。各级党组织要把开展学习教育与巩固拓展党的群众路线教育实践活动、学习讨论落实活动和“三严三实”专题教育成果结合起来，尤其要把学习教育
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成果体现在树立新的发展理念上来，体现在提振信心、焕发精神上来，体现在敢为、能为、会为的新作为上来。通过学习教育，激发广大党员主动破解发展难题，在脱贫攻坚主阵地、经济建设主战场攻坚克难、建功立业，以苦干创造实绩，以实干造福人民，真正做到两手抓、两促进。
党员问题整改台账二: ****日前在安徽视察调研时指出，“两学一做”学习教育是今年党的建设的一件大事，各级党组织务必精心组织、扎实推进，确保取得实效。全市各级要认真按照习**的指示，严格遵照中央和省、市委的具体部署，切实做到带着问题学、针对问题改，紧密联系思想实际、工作实际、作风实际等，务求 “两学一做”学习教育取得实际成效。
强化问题意识，坚持问题导向，是党的十八大以来全面从严治党的一个鲜明特点、一条成功经验。 “两学一做”学习教育的最终成效，就是体现在能否真正解决实际问题上。只有突出问题导向，带着问题学，针对问题改，把解决问题贯穿学习教育全过程，才能学到精髓、做到实处，让基层党组织更加坚强有力，让党的根基更加坚实牢固。
要找准问题。聚焦中央提出的“五个着力”和省委指出的“五个有的”，对号入座，自我检视，对照“合格”找差距，对标“优秀”查不足，见人见事见思想。我市的方案中，对不同类型党员干部需要重点解决的问题，作了比较系
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统的分析归纳。应当说，这些问题还是一个总体概括，具体到每个党员、干部，要在明确的重点问题基础上，联系个人思想工作生活实际，进行再对照、再细化，这样才能精准对焦，有的放矢。
要边学边改。有什么问题就着力解决什么问题，什么问题突出就重点解决什么问题。特别是要注重抓细抓小抓落实，从解决正常参加组织生活、按时交纳党费等具体问题着手，于细微之处见成效。要制定整改台账，销号推进，整改情况要向社会公开发布，接受党内和人民群众的监督。要把群众路线教育实践活动中建立的“四库”运用好。对责任不落实、整改不及时不到位的，要抓住典型，严肃问责。
要持续推进，把抓好“两学一做”学习教育整改，与群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育的问题整改结合起来，持续深入地纠正“四风”，抓好不严不实问题的整改，切实整治群众身边的不正之风，使解决问题前后呼应、接续推进。市委结合实际，针对不同领域存在的突出问题，部署开展“五个专项整治行动”，各级党组织和党员干部要把开展专项整治作为学习教育的重要内容，深入查找，抓好整改。
要固化成果，以改革精神补齐制度短板，切实做到问题出现在哪里、制度就完善到哪里;工作推进到哪里，制度就覆盖到哪里，而且要严格抓好制度执行，坚决防止同类问
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题出现第二次，真正使党的组织生活和党员教育管理严起来、实起来。
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范文四：存在问题整改台账
存在问题整改台账
存在问题整改台账2017-03-09浏览:分享人:方珍涵手机版
存在问题整改台账范文分享给大家～希望小编的用心能给您带来帮助。
督导单位序号存在的突出问题具体整改措施责任分工整改时限完成与否整改结果凤凰县8组县文广新局1民主集中制具体落实有偏差推行定期学习制度～扭转执行不力局面～完善监督机制。杨志勇20PC年12月是长期坚持2维护班子团结不力全面推行行政执法责任制、过错追究制和评议考核制～杨志勇20PC年12月是长期坚持3党风廉政建设认识有差距加强学习,完善制度、同步推进局务与党风廉政工作,完善监督预防和上报惩治腐败体系周成荣20PC年12月是长期坚持4执行“三重一大”制度不严严明党的纪律～严格遵守党的纪律,着力提高制度的执行力～增强制度实效～带头垂范。杨志勇20PC年12月是长期坚持5会议公文繁冗加强审核把关、严控规格、数量和规模～需传达部署到基层的尽量一次性传达部署～全面梳理公文简报质量。龙再海20PC年12月是长期坚持6联系群众不积极建立健全党组向全局征集意见制度～组织干部职工相互谈心谈话活动～落实密切联系群众制度。谭英20PC年12月是长期坚持7图虚名坚持以人为本～将满足适合群众的文化需求作为第一要务～从局务到各项文
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化工作先易后难逐项解决、完善机制。杨志勇20PC年6月否长期坚持8办事效率不高严格遵守制度和规定程序～坚决抵制吃拿卡要～将为民务实清廉作为今后开展工作的高标准、严要求。妥善解决我县文化市场的行政审批繁杂的问题。隆文忠20PC年12月是长期坚持9深入基层力度不够、群众观念不强、深入基层不主动确立不定期走访制度～加大对边远贫困基层的走访力度～通过调查研究确定对基层文化设施的建设帮扶力度～每名班子成员全年深入基层走访到户100天/次以上。隆文忠、田祖德、杨胜平20PC年6月否长期坚持10缺少大局意识重视职工诉求～定期召开征求意见、建议座谈会～锤炼党性修养～将个人利益寻求跟党组织、人民利益保持一致。规范、积极组织工青妇活动谭英20PC年12月是长期坚持11开展批评与自我批评不够、认真执行党内民主生活会制度～每年召开高质量班子生活会、党员民主生活会2次以上～相互之间交心谈心周成荣20PC年12月是长期坚持12责任心不强强调领导表率作用～以身作则的同时结合工作跟踪问责机制～分管业务定领导～具体工作定专人～贯彻部署定方案～落实要求定时间～任务发布定目标。隆文忠、杨胜平20PC年12月是长期坚持13比享受严格遵守89712规定～在工作中将这些规定纳入年终绩效考核～通过对违反规定的行为零容忍以及保持高标准严要求践行规定的要求。杨胜平20PC年12月是长期坚持14吃苦不够、存在浪费强
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化忧患意识、发扬优良传统～保持清正廉洁～增强拒腐防变。每半年向局机关党员干部公布1次“三公经费”。杨志勇20PC年12月是长期坚持15创新意识不强构建职能转变、改进作风、服务群众、推动发展的长效机制～高标准严要求制定工作目标～加强文化市场安全监管、文化行政审批便民服务、文化传承发展。田祖德20PC年12月是长期坚持16接待超标领导带头表率～严格落实87912规定～健全纪检组长监督监察与财务审计审核机制。杨志勇20PC年12月是长期坚持17艰苦朴素、勤俭节约宣传、教育不到位加强集中学习、讨论和走访中的宣传、教育力度,查非纠违同时追究宣传、教育不到位责任～将宣传、教育纳入年终绩效考核。龙再海20PC年12月是长期坚持18交流、学习有待加强、干部队伍素质有待提高通过开展学习、讨论以及严格督促窗口单位改进工作作风。龙再海、隆文忠、杨胜平20PC年12月是长期坚持19建设三型党组织建立健全学习长效机制～促进服务性党组织建设～把好党建关～打开工作务实创新新局面。龙再海20PC年12月是长期坚持20部分党员干部存在畏难情绪和面对挫折的动摇情绪积极宣传党的政策理论和路线、方针～组织考察先进经验和深入我县基层现状～开展系列活动坚定信心。杨志勇、隆文忠、杨胜平20PC年12月是长期坚持21面对群众业余团队的申请不能全部满足。建立健全群众文化业余团队的申请申报制度。田祖德20PC年6月否长期坚持22联
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系服务群众“最后一公里”一是加强理论学习。二是加强作风建设～保证行动达标。三是加强制度建设～在保障上夯实基础～狠抓“减负”。杨志勇20PC年12月序号 整改问题
责任
领导
计划完
成时限
完成进度及整改成效
问题及打算
一、已经整改到位的:
1
政治敏锐性不强。对中央“八项规定”和开展群众路线教育实践活动的决策部署认识不深刻、不到位。 孟立祥
20PC年12月
加强学习～提高党性观念。?坚持了党委中心组带机关理论学习制度～深入学习马克思主义、**思想和中国特色社会主义理论体系～不断提高思想政治水平～班子成员每年至少撰写心得体会2篇以上～现镇党委坚持每月一次集中学习。?严守党的政治纪律～始终与党中央保持高度一致～在大事大非面前时刻保持清醒头脑。?注重加强党内生活的
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原则性～不断增强自身的党员意识、党性观念和改造主观世界的能力。
领导班子的学习力和政治敏锐性明显增强～严守党的政治纪律～对教育实践活动的意义认识到位～整改已落实～需长期坚持。
2
民主集中制执行不严。在重大项目建设或关系群众切身利益的民生问题上～调研论证不充分～征求群众意见建议不广泛。
孟立祥
20PC年12月
发扬民主～带头贯彻民主集中制原则。?坚决贯彻执行“三重一大”集体决策实施办法～对涉及人事安排、资金使用、项目建设等重大事项～落实好党委议事决策十六字方针。?充分发扬民主～对涉及民生建设事项～采取多种形式广泛听取和征求群众的意见建议。?对党委政府的集体决策～班子成员带头贯彻落实～并长期坚持。经过整改～镇领导班子严格执行民主集中制～在重大民生项目建设上充分征求意见～把群众的利益放在首位。
对“三重一大”制度要严格执行～在以后的工作中～坚持以民生为重～立行立改～长期坚持。
5 / 30
3
大局观念不强。在落实上级决策部署上没有完全做到令行禁止～有打“擦边球”现象。
孟立祥
20PC年12月
增强大局意识～树立全局观念。?班子成员注重对党的路线方针政策原原本本的学习～力争学精学透～不断提高政策水平和大局观念。?要正确处理好个人利益与集体利益、局部利益和全局利益、当前发展和长远发展的关系。?要切实转变作风～积极发挥主观能动性～以自己的模范行动～影响和带动身边同志更好地立足大局、推动大局。整改后～班子成员执行意识增强～基本上做到令行禁止～以自己的行动率先垂范。
大局观念进一步增强～完全做到令行禁止～此项整改已落实～需长期坚持。
4
执行政策打折扣、搞变通。在贯彻落实上级要求上～思想认识不深刻～有观望等待心理～存在打折扣、搞变通、做选择的问题。
孟立祥
20PC年12月
端正思想认识～做到令行禁止。?坚决纠正思想认识上
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的偏差～清醒地认识到反对“四风”问题不仅仅是领导干部的事～更与我们每名党员干部息息相关。?自觉端正思想态度～切实打消观望等待心理～坚决做到令行禁止～保持政令畅通～决不允许再出现在落实政策上打折扣、搞变通、做选择的现象～真正把上级要求落到实处。通过整改～班子成员深刻认识“四风”之害～基本端正工作态度～工作上不打折扣。
工作态度有质的转变～工作上主动性、积极性加强～整改落实到位～需长期坚持。
5
执行规定标准不高、落实不严。在一些制度和规定的落实上存在应付、走形式的想法～导致执行落实不严格～一些“打擦边球”的现象还未完全杜绝。
孟立祥
20PC年12月
严格落实各项规定～杜绝违纪违规现象。?严格执行上级各项规定～坚决杜绝走形式、搞应付和“打擦边球”的做法。?严格落实机关公务接待实施办法～机关支部和分管财经负责同志要把好关口～坚决杜绝超标接待现象。?严格落实机关干部管理暂行规定～机关支部要不定期进行检查～对上班迟到早退和上班时间玩游戏、看电影、玩手机等违纪违规现象要实时通报～并严格奖惩兑现。制定了《青山铺镇机
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关干部管理暂行办法》～严格落实。
制定《青山铺镇机关干部管理暂行办法》后～严格执行～效果明显～长期坚持。
6
公务接待有浪费。在一些大的活动和公务接待中存在浪费现象。
孟立祥
20PC年12月
完善公务接待办法～杜绝铺张浪费行为。?制定和完善《青山铺镇机关国内公务接待实施办法》。坚持“热情周到～规范节俭”的原则～规范公务接待管理～切实控制接待费用支出～打造节约型政府机关。?严格落实公务接待办法～坚决杜绝公款请吃和铺张浪费现象,今后～凡单位接待一般安排在机关食堂就餐～如有特殊情况需在外就餐的要逐级报批～并严格控制接待开支～一律不送纪念品、土特产等。
严格执行《青山铺镇机关国内公务接待实施办法》～效果明显～长期坚持。
7
政绩观错位。工作唯上不唯实～片面注重考核排名～有搞形象工程～做表面文章的现象～有些工作弄虚作假～搞虚假数字。
8 / 30
孟立祥
20PC年12月
牢固树立科学、正确的政绩观～坚持做到对上负责与对下负责相统一,工作中既注重当前～更注重长远和基础工作～特别是要重点解决群众普遍关注的农村机耕道建设、生产用电用水、生活污水处理和畜禽污染治理等问题。在项目铺排上要均衡布局～不搞形象工程和马路工程,在项目建设上要注重实际～量力而行～坚决克服贪大求全、好大喜功的现象。在落实上级决策部署上实事求是～不搞上有政策下有对策～坚决杜绝弄虚作假、虚报数字和把问题放大等行为与做法。通过整改～政绩观更注重务实和民生。
进一步树立正确的政绩观～已整改落实～立行立改～长期坚持
8
工作不实、作风漂浮～监督落实不力。存在了解面上的情况多～发现深层次的问题少的情况～工作中走形式～不扎实～联系实际不够～有些工作落实不力～调度太少～尤其是项目建设推进较慢。
孟立祥
20PC年12月
?大兴务实调研之风。班子成员切实深入联点单位、生产一线和基层群众进行调研～真正做到情况明、底数清～每
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年撰写调研报告不少于2篇。?紧密联系工作实际。对群众反映的问题～水管站和农业中心立即进行整改～切实抓好项目的申报、核查、公示和审批关。?加强调度和监督～切实推进工作落实。特别是青洪湖主题公园、三点一线提质改造和集镇25亩国有统征用地开发等重大项目建设～坚持周调度、月协调、季推进的工作制度～大力推进项目建设～加快镇域发展的步伐。通过整改～班子成员更加务实～在项目建设上重视调度～迅速推进。
现项目建设已进入攻坚期～所有项目的推进在20PC年12月30日前完成。
9
文山会海～不求实效。存在以会议落实会议～以文件落实文件的问题～真正进行调度、跟踪、落实、督办却乏力～致使工作效果并不明显。
孟立祥
20PC年12月
?进一步精简会议。严格落实年初制定的会议计划～从严控制会议的数量、规模和时间～做到了少开会、开短会、讲短话,并实行会议审批制度～未经主要领导同意的会议一律不开～力争今年会议次数较往年下降20%。?要大力精简文件。严格落实发文审批制度～完善文件审签程序～从严控
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制发文数量～全镇今年发文总数不超过120个,同时压缩文件篇幅～做到发短文、出精品。?要切实推进机关信息化建设～积极推行网上办公～实现机关内部无纸化办公～降低运行成本～提高工作效率。通过整改～会议大幅减少～发文从严控制～积极推行网上办公～提高了工作效率。
学教活动开展以来～镇党委积极践行减少会议～减少发文～提高工作效率～整改落实到位～需长期坚持。 10
落实惠民政策缩水走样。在低保、慰问、安居工程、水利设施项目安排等方面存在优亲厚友～有失公正～不够公平的问题。
陈 琳
彭勇金
20PC年12月
?加大宣传。采取多种有效形式～加大对惠民政策的宣传力度～使各类惠民政策真正做到家喻户晓～人人皆知。?把握标准。民政工作人员要熟知各类惠民政策的标准条件和规定要求～并加强业务指导和培训～严格把好材料的申报、核实和审批关～确保做到符合条件的不漏一人～不符合条件的不批一个。?坚持原则。对各类惠民政策的落实～要严格政策标准、公开办事程序～在9月底前对所有涉农项目和惠民政策进行全面清理～年底前基本整改到位～坚决纠正和杜
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绝优亲厚友、人情照顾和暗箱操作等违纪违规的现象～确保惠民政策真正惠及困难群～通过整改对不符合政策的低保户、安居工程坚决取消～维护社会公正。
已严格按照政策办理～整改落实到位～立行立改～长期坚持
11
学风不浓。在政治理论的学习上不深刻、不深入～业务知识的学习流于形式。
孟立祥
20PC年12月
?认真落实好党委中心组学习制度～努力做到每月集中学习1次～每次讨论1个专题。?建立机关干部学习制度～定期开展理想信念、职业道德、党纪党规和政策法规等内容的学习教育。?不断丰富学习内容和创新学习形式。同时～把政治理论与专业知识结合起来～通过辅导授课、业务交流等形式～不断丰富学习内容～拓宽知识面。?注重学以致用。要坚持把群众工作理念贯穿学习全过程～注重把理论知识应用到工作实际、落实到帮助群众解决实际困难和逐步改善群众生产生活上～切实提高学习效果。通过整改～班子成员认识到学习的重要性。
学习更应通过多方面多种形式进行～不断提高班子成员
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的理论素养～现已落实～长期坚持。
12
不敢担当～不愿负责～解决问题能力不强。存在当太平官、逍遥官和老好人的问题。
孟立祥
20PC年12月
?班子成员时刻牢记岗位职责～切实加强工作责任心～对工作中遇到的各种不良现象和违纪行为要敢于碰硬较真～坚决克服当太平官、逍遥官和老好人的思想。?对工作中出现的各种矛盾和问题正确看待～并勇于负责、敢于担当～要想方设法地去解决问题、化解矛盾～真正做到守土有责～确保一方平安。通过整改～班子成员的担当意识增强～解决实际问题的能力提高。
镇里出台了“五治”制度～提高领导的担当、责任意识～此项落实到位。
13
疏远群众、脱离基层。下基层不够多～深入群众少～与群众直接沟通交流不够。
孟立祥
20PC年12月
?落实群工制度～密切联系群众。班子成员要认真落实联系和服务群众工作制度～确保每月四天进村入户开展工作,
13 / 30
?坚持和完善班子成员包村、包项目、包信访积案等工作制度～对镇内现存的13个信访积案～按照“一个问题～一本台账、一位领导、一个班子、一抓到底”的方式～根据分管条线和联点职责分解到每名党政领导～要求主动对接、制定方案～于10月底前办结～并对办理情况实施奖惩。?保证每周至少1天到联系点进行走访调研～广泛听取群众意见建议～对群众重大关切及时回应～并认真解决。通过整改～班子成员下基层处理信访积案效果明显～加强了与群众的直接沟通和交流。
信访积案已全部得到化解～并坚持每周两天下基层～排除矛盾纠纷～已整改落实～需长期坚持
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脱离实际、指导不力。在全镇的发展定位以及各村的发展特色上～掌握情况不细～致使产业发展、城镇建设的特色不鲜明～影响力和知名度不高。
孟立祥
20PC年12月
?认真研究并明确青山铺的发展定位。在年初的党代会上～明确了全镇的发展规划和发展目标～并确定全镇今年的思路为“项目建设年和产业发展年”。?加快产业转型升级。促进三次产业联动发展～努力让农业成为有奔头的产业～让农民成为体面的职业～让农村成为安居乐业的美丽家园。?
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不断发展和壮大村级经济。各联村党政领导要认真结合联点单位的特色优势和实际情况～在去年“一村一品”的基础上～着力打造有影响力的品牌～不断发展和壮大村级经济～从而带动和辐射周边～不断增加农民和村级集体收入～逐步消赤减债～尽快走出困境。通过整改～班子成员更注重村级实际情况进行产业指导。
摸清各村的底子～因地制宜制定各村发展特色产业的计划～该项已落实。
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决策不民主、调研不充分。缺乏有针对性民生调研～听取群众意见建议少～论证不充分、考虑不周全、决策不够科学。
孟立祥
20PC年12月
?开展有针对性的民生调研。对事关群众切身利益和民生方面的决策～要开展有针对性的调研活动～广泛听取群众的意见建议～要真正站在群众的立场来思考问题和解决问题～以防止农贸市场刚开业不久就停摆的事情再次发生。?严格落实青山铺镇《“三重一大”事项集体决策暂行办法》～不断完善党委重大事项决策和重大项目公示制度～特别是事关民生方面的决策和项目建设在做出决定之前必须要进行公示～
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全面征求基层群众的意见建议。通过整改～遇有重大事件～都要召开班子办公会议～集中建议和意见～防止出现失误。
健全了班子决策制度和程序～保证决策的准确性和可预见性～提高工作效率～提升社会效果～该项工作立行立改～长期坚持。
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班子沟通交流少～团结协作意识弱。班子成员相互沟通交流少～干份内事不想份外事～工作合力不足。 孟立祥
20PC年12月
?要坚持和完善党委集体领导和分工负责制～各班子成员在抓好分管工作的同时～加强对其他党政领导分管工作的支持和配合～做到相互补台、齐抓共管。?开展经常性的谈心谈话活动～相互之间讲真话、讲实话、讲心里话～多进行工作上的沟通交流。?要定期召开民主生活会～开展积极健康的批评和自我批评～互相指出工作中的缺点和不足～增进团结协作。通过整改～班子团结意识增强～能形成有效的合力～提高了班子的战斗力、凝聚力。
完善了班子成员之间分工与合作～加强成员之间的交流和沟通～进一步提高战斗力～凝聚力、该项已落实。 17
关心不够、监管缺位。促进干部成长平台不多、力度不
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大～对干部的实际困难、教育管理、成长进步关心不够。 孟立祥
20PC年12月
?加强作风建设～严格工作纪律,特别加大了对二级部门和村组干部的教育管理力度～并建立和完善相关措施～规范日常管理。?加大人才培养力度～为年轻干部的成长进步搭建广阔平台、创造良好条件。?大力推行轮岗制～全面提升机关干部的能力素质。?关心机关干部的实际困难～积极协调和尽快解决职工周转房、四小机关建设等问题～努力营造拴心留人环境。通过整改～提高了机关干部的工作积极性。
推行干部岗位定期轮换～完善机关的“五小”基础设施～改善生活条件～让干部能安心住在镇里值班～此项立行立改～效果明显～继续坚持。
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激情消退、贪图享受～自律不严、吃喝玩乐。存在懒政思想和进取心不强的问题～追求高品质生活～艰苦奋斗意识淡化～自身要求不严～有打牌、出入高档酒店和娱乐场所的现象。
孟立祥
吴延琼
20PC年12月
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?班子成员加强自律～自觉远离低级趣味～严禁打牌赌博和到高档酒店、娱乐场所消费娱乐～自觉维护党员领导干部的良好形象。?学习**天华调查精神～提振干部士气～时刻保持高昂的斗志和饱满的工作热情～并用自己的实际行动影响和带动身边同志。?淡化物质追求～强化艰苦奋斗意识,保持健康向上的生活态度和生活习惯～不盲目追求高品质生活和奢靡品,要理性看待乡镇公务员的待遇问题～不盲目攀比和超前消费～大力弘扬艰苦奋斗的优良传统。通过整改～班子成员提高自律意识～淡化了物质追求～以自已的实际行动影响身边的同志。
整改后～班子成员的自律意识加强～践行艰苦奋斗精神～发扬健康向上的生活态度～此项需要继续保持。 19
因循守旧、按部就班～工作中创新不够。有自我满足思想～工作热情不高～满足于老经验、老办法～工作中创新不够。
孟立祥
20PC年12月
?班子成员努力克服“船到码头、车到站”和自我满足思想～积极创先争优～不断激发工作热情和鼓舞工作干劲。?对遇到的新情况、新问题与时俱进的更新观念～努力克服
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“穿新鞋走老路”的做法～并勇于突破传统思维和老经验、老办法～创造性的开展工作。?及时进行工作总结～认真查找问题和不足～明确努力方向～不断强化进取精神。通过整改～班子成员的工作热情和奉献意识增强～能严格要求自己～做到与时俱进。
班子成员的整体工作热情上升～不再满足于老经验～积极学习～努力创新～立行立改～长期坚持。
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不安心基层工作～不愿吃苦受累。走读现象严重～奉献精神不强～把基层工作当成一种跳板。
姜妙华
20PC年12月
?自觉强化理想信念和牺牲奉献精神～把到基层和艰苦地方工作看成是提高锻炼自己的绝佳机会～切实沉心静气地扎根基层～立足自己的岗位建功立业。?认真落实镇干部住镇制度～确保每天有三分之一以上的镇干部住机关～从制度上保证干部扎根基层。?加快“四小”机关活动室的建设～丰富机关干部的业余生活～改善机关干部住机关的条件～吸引机关干部住镇。通过整改～班子成员的奉献意识增强～能安心于农村工作。
干部走读现象大为改观～做到了每个月住镇时间为7天
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以上～达到上级要求～干部的“五小”设施建设已完善落实。 21
挥霍公款、铺张浪费。喜欢迎来送往～摆谱装阔～存在用公款请客的现象。有借公务接待之名～相互宴请～大吃大喝和超标准接待的问题,机关日常办公有浪费现象。 孟立祥
吴延琼
20PC年12月
?严格公务接待～减少迎来送往～认真落实县委《公务接待管理办法》～严禁用公款进行各种高消费娱乐活动和发红包、塞信封、送特产和贵重礼品等行为。?坚决纠正职务消费问题～严禁用公款大吃大喝或安排与公务无关的宴请～重大节日不搞相互宴请和团拜活动。?坚决执行《青山铺镇党政机关厉行节约反对浪费暂行办法》～坚决杜绝公款私用行为。?全面推进节约型机关建设。认真落实《青山铺镇机关厉行节约、反对浪费实施办法》～按照“实用节俭”原则采购配臵办公设备和用品,大力弘扬勤俭节约之风～加强用水用电管理～杜绝“长明灯、长流水”和电脑设备长时间待机等现象～并坚持文件双面打印～努力提高水、电、办公设备、办公用品等的利用效率～加强资源整合～防止资源浪费。通过整改～接待工作严格按照标准进行～真正做到了不铺张浪费～不大吃大喝。
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公务接待工作严格按照县委《公务接待管理办法》执行～厉行勤俭节约～严禁超标接待～立行立改～长期坚持。 22
关注民生和群众切身利益不够。对农村土地流转的后续遗留问题、离退职村干部补助和退伍军人福利待遇等方面～真正解决的还不多。
周春林
袁 康
20PC年12月
?加快农村土地流转后续遗留问题的处理力度。镇党委政府将此问题列为专项整治任务～明确由党委委员、副镇长彭勇金同志负责～在9月30日前对全镇各村的土地流转进行全面清理～于年底前～研究制定出规范农村土地流转的操作规程。?要完善制度措施～切实关心和解决离退职村干部的待遇问题。今年7月份～镇党委政府对离退职村干部的待遇和补助问题进行了专题研究～并完善了相关制度。?针对部分退伍军人反映的要求解决相应待遇和享受国家补助的问题～多渠道做好涉军群体人员的安抚工作。整改后～离退村干部的待遇问题在8月份全部解决到位～同时 9月分对全镇的土地流转进行了摸底。通过整改～8月份解决了全镇离退职村干部待遇问题～9月份对全镇的土地流转进行了全
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面摸底。
1、2、？项已全部进行落实～全镇无上访事件～继续加强工作力度～多下基层～把矛盾化解在基层。 23
镇村经济运行管理有待加强。虽然出台了“三资四统”制度～但奖惩措施没有跟上～对一些违纪违规现象处罚不力。 童亚祁
20PC年12月
?严格落实“三资四统”制度～切实规范镇、村和各站办所的资金使用～及时进行固定资产和集体资源的登记管理～发挥好“三资四统”制度的作用～切实规范镇村经济运行。?加强监督管理。充分发挥好财经领导小组、纪检、审计和“三资”交易中心的监管作用～确保资金安全和使用效益。?建立完善责任追究制度～对违反财经纪律和“三资四统”制度的行为～进行严厉处罚～并追究相关领导和责任人的责任。整改后～资金使用进一步规范化。
严格按照制度管好资金、资源～确保资金的安全和使用效益。此项整改已落实～长期坚持。
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生态环境治理有待加强。牲猪养殖散户多、总量大～畜禽污染严重～在治理上效果不明显。
彭勇金
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20PC年12月
?注重源头治理。要切实落实上级“禁养区清零、限养区达标”的减量标准,并认真结合本镇实际～大力发展生态农业、特色农庄、小水果种植等～加快产业转型～切实从源头上进行治理。?实施标本兼治。在实施减量转产的同时～采取“户建沼气池、组建大四池+人工湿地、村建大型人工湿地”的“三级治污”模式～抓紧启动建设300个大四池净化、20个养殖废物生态湿地及10个生态环境示范点的畜禽治理“三二一”工程～对现有污染源进行治理～达到标本兼治的目的。?大力宣传环境保护法～不断增强群众“养猪无错～污染有罪”和“保护环境人人有责”的法纪观念。整改之后～落实了禁养区清零～限养区达标～治理效果明显。
通过“三级治污模式”～生态环境治理各项已达标～治理效果明显～需长期坚持。
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服务态度不佳、办事效率不高。存在服务态度不好、办事找不到人和“门难进、脸难看、事难办”的问题。 吴延琼
20PC年12月
?加强机关工作人员群众观念的学习教育～针对群众反映的“人难找、事难办”问题～我们在清理办公用房后～立
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即设臵导引图、门牌号、人员去向电子显示屏～并积极开展了“治庸、治懒、治散、治慢、治乱”的“五治”活动～不断强化机关干部的服务意识。?加强业务培训～通过自己办班和“请进来”、“走出去”等方式～提升业务水平～不断提高为民服务的能力素质。?严格考核奖惩～将个人工作情况纳入年度绩效考核～占考核总成绩的10%～并与绩效奖金挂钩,要认真落实“首问制”～切实提高办事效率。
继续加强干部业务培训～干部做到懂业务～精业务～提高为群众办实事的能力。各项落实到位～要长期坚持 26
工作“中梗阻”、落实不到位。群众反映的农村机耕道建设、畜禽污染治理、早稻抛荒、电力保障和公路绿化亮化等涉及群众“最后一公里”的问题没有得到有效改善。 彭勇金
20PC年12月
?加强民生服务保障～针对上级惠农补贴、项目安排、资金拔付、困难救助、财务规范等关系群众切身利益的12个方面问题～开展了为期一个月的自查活动～并制定了整改方案、明确了责任人和整改时限。?强化工作落实。针对田地闲臵抛荒日益严峻的现实情况～探索推行了“农户自主、大户自愿、协会自发、村组自控”的“四自”粮食生产模式。针对群众反映的机耕道与山塘建设问题～在加大资金投入的
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同时～充分做好前期调研、规划和均衡布局。针对集镇自来水安装、生活污水处理等问题～已纳入三点一线工程项目建设,针对群众反映的电压不稳、电力不足等问题～7月底前给青山村增加了2台变压器,龙塘村35千伏变电站建设也正在协调中。民生问题得到了整改～其它项目正在进行中。
民生服务保障方面已进行整改～三点一线、电力改造项目也等待验收～全部工作完全落实。
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基层组织建设有待进一步加强～班子成员表率作用发挥不充分。对抓基层、打基础的工作重视不够～导致抓党建工作不力,班子成员中个别同志自身要求不严～遵守制度不好～表率作用不强。
周春林
20PC年12月
?继续巩固软弱涣散党组织整顿成果～切实筑牢支部战斗堡垒～并配合县委组织部培养1-2名“王再德式”的村党支部书记。?开展村、组干部培训～提高能力素质～增强为民服务的本领。?严格落实党支部“三会一课”和民主生活会、民主评议党员等制度。?按照基层党组织“五个好”等分类定级标准～建立健全15个支部的工作台帐。?班子成员认真落实“六带头”的要求～自觉遵守各项规定～切实发挥好模范带头和表率作用。经整改～村支部党组织提高了凝
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聚力～战斗力。班子成员之间的沟通、交流加强～工作上能形成合力。
通过对支部的整改和整治～提高了组织的战斗力～工作上形成了合力～此项已落实。
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“门难进、脸难看、事难办”。存在服务意识不强～服务态度不好～办事找不到人的现象。
吴延琼
20PC年12月
针对“门难进、脸难看、事难办”的问题～在机关设臵了门牌号、导引图和电子去向显示屏～推行了大办制和“首问制”～完善了办事流程～规范了接待要求～要求办事人员自觉做到“三个一”～即一张笑脸、一声问候、一杯热茶,并建立和完善了机关干部绩效考核制度～将个人工作情况纳入年度绩效考核～占考核总成绩的10%～有效强化了机关干部的服务意。经整改～工作人员的服务意识明显增强～办事群众比较满意。
此项整改已落实～需要长期坚持。
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慵懒散。存在上班时间自由散漫、无故旷工、迟到早退、擅离职守等行为～坚决杜绝上班时间上网玩手机、玩游戏、观看娱乐节目等现象。
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吴延琼
20PC年12月
针对“慵懒散”问题～实行指纹打卡上下班制度～建立了处罚制度,开展了“治慵、治懒、治散、治慢、治乱”的“五治”活动,严格落实机关干部管理制度～机关支部不定期进行查访～每周进行一次通报,并纳入年底绩效考核～与绩效考核奖金挂钩。制定了干部管理相关制度～严格执行上下班制度～并将干部的管理纳入年底绩效考核。
严格执行上下班制度～开展了“五治”活动～完全扭转干部作风～需长期坚持。
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损害涉农利益行为。在涉农利益方面存在优亲厚友、人情照顾、暗箱操作的现象。
彭勇金
20PC年12月
针对损害涉农利益行为～镇党委针对上级惠农补贴、项目安排、资金拔付、困难救助、财务规范等关系群众切身利益的12个方面问题～专题研究制定了自查方案～开展了为期一个月的自查活动～并对查找出来的问题～制定了整改方案、明确了责任人和整改时限。经整改后～存在的人情照顾、暗箱操作情形基本不存在。
对损害涉农利益行为及时进行了整改～要长期坚持。
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加强农村“三资”管理
童亚祁
20PC年12月
针对加强农村“三资”管理的问题～青山铺镇出台了《三资四统》制度～成立了三资监管领导小组和三资交易中心～实行三资统管、帐目统审、资金统拔、工资统发～从制度上规范了农村“三资”管理。制度严格执行到位～取得良好效果。
立行立改～长期坚持
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财政项目资金监管不严格。监督、检查和巡视等制度落实不到位
童亚祁
20PC年12月
青山铺镇在推行《三资四统》制度的同时～出台了《青山铺镇村级工程建设管理操作规程》～明确了村级工程建设的操作程序、具体要求和责任追究,同时～成立了资金监管领导小组～并明确了责任分工～有效规范了财政项目资金的监管。通过制度建设～让资金管理更规范化。通过整改～财政项目资金监管更加规范～群众比较满意。
严格执行相关制度～财务工作完全依法依规～资金使用
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十分规范～需要长期坚持。
社会抚养费征收管理欠规范。主动作为意识不强～存在征收力度不大、应征未征的现象。
李娟
20PC年12月
我们采取分管牵头、分片指导、联点包干和通力协作的方法～把任务分解到每个党政领导、计生办工作人员和联村干部～明确由副镇长李娟同志牵头、计生办工作人员分片指导、其他党政联点包干、联村干部通力协作～严格依法依规依程序征收社会抚养费～已取得一定效果。
通过整改～落实责任～社会抚养费的征收力度加强～征收程序更一步规范～到目前全镇已征收社会抚养费26万元～全年征收任务在20PC年12月30日前能够完成。 二、正在整改已取得阶段性成效的:
三、正在整改尚未取得明显成效的:
无
1.个人不严不实问题台账
2.党支部存在问题整改台账
3.五个三分类整改问题台账
4.问题清单整改台账
5.不作为慢作为乱作为问题整改台账
6.不严不实问题整改台账
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7.党员存在的突出问题整改台账
8.党员着重解决问题清单及整改台账
9.党员两学一做存在的问题整改台账
10.不作为乱作为问题整改台账
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范文五：银行问题整改台账
篇一:银行支行内控管理情况报告
分行内部控制综合评价小组:自20xx年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对**支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标，维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层的经营方针、经营决策能得以顺利贯彻执行，工作效率和经济效益能得以提高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。现将全行内控管理情况报告如下:一、内部控制管理的基本情况支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部、**支行、**支行、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、***分理处、**分理处十一个营业机
1
构，另设**、**、**、**、**、**6个储蓄所。到10月末全行员工**人，其中长期合同工**人，短期合同工**人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离;在岗位配置上做到人员落实、职责明确;在制度建设上做到文件传递上及时，贯彻学习到位;在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险;在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体上讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。二、当年内控管理采取的主要措施、取得的效果和成绩为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施:1、领导重视，组织落实，20xx年以来，我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计*次，参加人员**人次，今年以来，根据行长室要求制订了工作计划，完成了**主任***、**分理处主任**任期内的责任审计;**储畜所、**储蓄所、**储蓄所、**分理处业务审计工作;重要岗位责任移交*个人次;支持分行审计处人员调用;对监管中发现的问题进行延伸检查;建立了问题整改台账;督导了内控评价自查自纠工作。
2
2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。据统计，到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件**多只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。3、针对本行实际，不断完善行之有效的各种规章制度。根据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了******、*****、****委员会，调整了**审查委员会、*****委员会、*****领导小组、****领导小组;出台了**年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核内法、工资分配办法、***工作质量考核办法;修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。4、高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。整改工作由支行合规部门牵头，各业务主管部门督办，问题存在单位落实整改。合规部门建立全行性整改台账，对今年来上级行各种内外部检查出来的问题及整改结果逐一登记，并对业务主管部门发送《**通知书》，全程监控各单位的整改情况;业务主管部门对上级行各种内外部检查及季度自律监管中存在问题建立系统整改台账，并根据《**通知书》深入基层抓整改落实;问题存在单位重点落实整改责任人，坚持
3
“谁经办，谁整改，谁不整改处理谁”原则。通过责任到位，纵横结合措施，除客观原因确难整改外，做到整改不留死角，不走过场。5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高。*月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照**银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处罚，共处罚**人次，金额**元。6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。今年来支行组织了远程培训系统推广、经济资本管理、考核系统推广应用、个人网银业务、保险代理等十余次业务培训班，培训人员**多人次，并积极组织、
督导全行员工参加总行**培训。
篇二:银行风险排查情况的报告
银行风险排查情况的报告
根据市行关于开展风险排查活动的通知要求，我行立即组织开展全辖业务经营风险点排查活动，制定方案、组织力量从1月20日开始，对公司业务进行了全面排查，现将排查情况报告如下。
一、公司业务排查情况
(一)公司业务账户排查
我行公司业务部共开立对公账户户，其中基本存款账户户，专用账户户，临时存款账户验资需要开立的户。不存在同一营业机构为同一存款人开立多个基本账户和一般账户
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及同一证明文件为存款人开立多个专用存款账户;单位开立账户使用的名称符合规定;不存在开户资料未经有权人审查并签署意见而开户的问题。坚持记账与对账分离原则，会计主管按月检查往来对账、银企对账情况，对未达账进行跟踪核对。
在公司业务银行结算账户的使用过程中不存在一般存款账户办理现金支取业务问题。基本户等其他专用存款账户的现金支取符合规定。临时存款账户不存在超过有效使用期限仍办理资金收付业务的问题。注册验资账户在验资期间不存在办理对外支付业务问题，注册验资的资金汇缴人与出资人名称一致。
银行结算账户的变更与撤销。存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料出具申请及有关部门的证明文件;及时修改客户信息;存款人的印鉴做相应变更。存款人撤销银行结算账户申请经会计主管或主管审批，检查销户前存款人贷款、应收利息、结算费用等应收款项结清。存款人撤销银行结算账户时缴回未用重要空白凭证、结算凭证和开户登记证;柜员审核无误并将重要票据作作废处理。在办理单位银行账户撤销手续时，在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章;于账户撤销之日起2个工作日内向人民银行报告。无频繁开、销户，通过虚假交易进行洗钱活动。对已转入“久悬未取专户”的款项，存款人要求支取原账户款项
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时，提供了合法拥有账户支配权的证明文件，并经过有关负责人审核后列支。
银行结算账户重要资料的管理。建立了银行结算账户管理档案,并按会计档案进行管理。预留签章为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人(单位负责人)
或其授权的代理人的签名或者盖章。单位结算账户印鉴卡片的管理安全、完整，不存在有账户无印鉴卡片、有印鉴卡片无账户问题。对印鉴卡丢失的账户，要求客户提供印鉴卡丢失证明，防范账户风险。
(二)大额资金支付管理情况排查
大额资金支付管理。设立了相应的岗位，分工明确，职责清晰;对于大额资金支付交易的报告范围符合文件规定，不存在随意扩大或缩小范围的现象;大额资金的支付交易的报告程序符合有关规定要求，不存在漏报等现象;对开户单位建立客户身份登记制度;办理大额资金支付，有合法的支付凭证;对开户单位大额支付资金的特点、来源与其经营规模、经营范围等进行分析监测。
大额现金支取管理。对开户单位基本存款账户、专用存款账户及临时存款账户，或个人结算账户的大额现金支付建立分级审批制度;建立了大额现金支付台账制度和月度统计分析制度;针对现金活期存款存入超过20万元及现金活期存款支取超过5万元的用户，以月报的形式在人民银行账户管
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理系统备案。由于反洗钱还是一项较为陌生的工作，基层从业人员对反洗钱缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，有待进一步提高辨别可疑支付交易的判断能力。
(三)重要空白凭证管理情况排查
重要空白凭证入库管理。重要空白凭证按种类分类管理;从上级行领用的重要空白凭证入库填制记账凭证及时入账，重要空白凭证入库数与入库的重要空白凭证实物一致;指定专人管理库房重要空白凭证;柜员领用的重要空白凭证因故未用交回的，凭证管库员作入库处理。
重要空白凭证出库管理。重要空白凭证出库时，出库手续符合制度规定;出库的重要空白凭证实物与出库单数相符;柜员领用重要空白凭证，填制记账凭证经有权人审批后，交凭证管库员办理出库手续;
重要空白凭证出售管理。客户购买重要空白凭证时，填制“领用凭证”，并加盖单位预留银行印鉴;预留印鉴核对一致;柜员及时选择相关交易，录入领用单位账号、凭证种类和凭证号码;出售给客户的重要空白凭证加盖领用单位账号、开户银行名称戳记。
二、公司业务排查活动的收效
(一)帐户管理方面。
账户的管理，对公存款账户的开立、使用、变更与撤销、资料的管理以及基本制度的落实情况、企业和银行的对账，
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重点是对账和开户制度执行情况。一是基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户，开户资料要素是否齐全，是否有开户许可证;存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，是否通过该账户办理。二是一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付，该账户是否只办理现金缴存，不办理现金支取。三是专用存款账户用于办理各项专用资金的收付。单位银行卡账户的资金是否由其基本存款账户转账存入。该账户是否不办理现金收付业务。财政预算外资金专用存款账户是否不能支取现金。四是临时存款账户用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。临时存款账户的有效期最长是否未超过2年。注册验资的临时存款账户在验资期间是否只收不付，注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称是否一致。五是存款人撤销银行结算账户，是否与开户银行核对银行结算账户存款余额，是否交回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，银行是否核对无误后才可办理销户手续。存款人不能按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，是否出具相关证明，是否按规定对开户资料进行审查，致使单位开立虚假银行结算账户的;是否按规定建立存款人信息数据档案或收集的存款人信息数据;是否做到账务核对换人复核，对发生额明细和余额是否进行逐项核对。
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(二)大额交易支付交易方面。
大额资金支付管理等各环节是否实行换人换岗复核制度，大额资金支付管理是否得到有效控制，短期内资金是否分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，资金收付频率及金额与企业经营规模是否明显不符;资金收付流向与企业经营范围是否明显不符，企业日常收付与企业经营特点是否明显不符;周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点是否明显不符;相同收付款人之间在短期内是否频繁发生资金收付，长期闲置的账户是否原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付;短期内是否频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款;是否频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付;是否有意化整为零，逃避大额支付交易监测。
(三)重要空白凭证的管理方面
重要空白凭证是否指定专人保管，贯彻“印、押、证分管”的原则。是否按重要空白凭证的种类设立登记簿。对重要空白凭证的领入、出售、使用时均是否逐笔记载登记簿，同时记录号码。每日营业终了，经办人是否将各登记簿余额之和与重要空白凭证科目余额核对一致;登记簿的号码应与实物号码核对是否一致。 通过此次活动，增强了公司业务部人员的法规意识和责任感，有力地促进了全员按制度办事、依规程操作的自觉性，积极主动地参与这次排查活动，在排查中发现问题，总结经验，为以后的工作打下了坚实的基础。
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篇三:关于财务工作整改情况报告
关于财务工作整改情况报告
根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于在深圳辖区上市 公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局 发〔2010〕109号)的要求，我司开展了此次专项活动自查工作，制 定了自查方案，已完成了第一阶段的自查工作，现将本次专项活动第 二阶段的整改情况报告如下:
一、整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[2010]109号《关于在深圳辖区上市公司全 面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通 知》)要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描 述，我司2010年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分 析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对 深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对 相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本 次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整 改情况。
二、自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到 以下要求:
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(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理 1
组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离， 相互制约;财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从 业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
(二)各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确 制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任 追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚 措施以及责任追究机构和程序等做出明(来自:WWw.cssyq.Com :银行问题整改台账)确的规定，责任追究应与绩效 考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和 会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会 计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息 系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也 不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息 系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要 求，满足公司的
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实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限 的管理。
(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符 合要求，会计档案归档及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财 务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企 业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特 2
点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不 得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。 根据上述通知要求(一)，我们在自查中依托财务管理组织架构， 明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进 行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会 计人员是否具备从业资格;在2010年12月份公司组织安排了“财务 部门2011年度教育训练计划”。
根据上述通知要求(二)，自查中公司根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基 础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业 内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了 公司内部相关制度、具体业务实施细则，如:《财务负责人制度》等。 此次整改
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中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案 管理办法》等制度。
根据上述通知要求(三)，自查中公司规模急速发展，经营模式
的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和 管理，公司ERP系统已升级至用友8.9.0版本，人员操作权限由信息 部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费用预 算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南 昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预 算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模 式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独立部署预 3
算与报销的IT系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模 块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等 全部流程都在ERP系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替 手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、 人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使 用。
根据上述通知要求(四)，自查中公司进一步强调凭证填制规范
要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及
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时归档、保 管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计 准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账 基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法 等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下:
1.财务人员和机构设置基本情况
存在的问题:财务部分人员暂未取得会计从业资格证。
整改措施:根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员
资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条:“取得会计从 业资格证书的人员，方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司 会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取 得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员 招聘录用条件之一。
整改结果:未取得会计证人员将在2011年6月份深圳财政局会 4
计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年 底可取得会计从业资格证书。
2.会计核算基础工作规范性情况
存在的问题:对合并范围往来定期对账，每月一次明细账
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核对， 只是核对正确，未对结果签字确认。
整改措施:进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往
来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及 时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号前完成对账工作，由 双方签章确认，现已遵照执行。
整改结果:从2010年11月起销售会计已对内部往来对账双方 签章确认，后续持续监督执行。
3.资金管理和控制情况
存在问题:
(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;(2). 部分银行存款余额调节表未复核。
整改措施:
(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会 计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任;
(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人 复核，在每一账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节 表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。 整改结果:
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