行政费用分析报告

范文一：行政费用分析报告

000000控股集团行政费用分析报告

一、基本情况：

集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费用主要指：房屋租赁费（办公楼及员工宿舍）、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴等常规及可预见性的费用，固定费用支出是行政部费用管控的重点部分；不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用，不固定费用一般不可控。

本分析报告仅对集团机关2011年度下半年至2012年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。

二、集团2012年上半年不固定费用：

三、集团上半年固定费用：

集团上半年固定费用统计表：

1、 2011年下半年及2012上半年费用对比图及分析

从2011年下半年及2012年上半年行政费用分析来看，集团总部搬迁到重庆后，固定费用有所增加，主要表现在：

（1）、房屋租赁费占绝大部分，每月费用为128244.40元。（2）、每月物业管理及水电费用为10000.00元；

（3）、2012年集团新增三辆车且均为大排量（000000、000000、000000）除000000费用较低外，其余车辆月均费用7500.00元，且集团总部搬迁后，车辆往返0000及各公司频率相比2011年频繁。

（4）、员工餐费补贴为250.00元/月.人，每月9000.00元左右。（5）、其余费用如光纤、电话、植物租赁、饮用水等均有所增加。（6）、由于4月起机关新进渝BV7563、渝AXZ563等行政公务用车，费用较3月份有所增加。

四、行政费用管控措施

行政人力资源管理中心在管控和降低行政费用过程中主要采取了以下措施：

1、严格费用登记制度。针对原费用登记不详、记录不全的情况，集团行政人力资源管理中心加强了对费用支出过程的监控，对月度行政费用支出情况作了详尽的登记，随时掌握和检查行政费用支出，通过数据化的对比，分析行政费用合理支出的关键节点；对行政费用的开支严格按照公司相关规定，做到了流程化、制度化，做到了心中有帐，心中有数。

2、为了规范集团车辆管理，行政人力资源管理中心于5月18日对集团各下属子公司车辆使用及管理情况进行了一次全面检查，对各单位车辆使用及费用支出情况实行了月报制度，全面了解各司车辆管控情况，针对费用支出虚高、超出正常预估范围的单位和个人进行专项检查；同时，对集团公务车辆实行了月定量采购油料的管控制度，其中，000000月初油料保有量5000元，000000月初油料保有量3000元，000000月初油料保有量4000元，做到了油料消耗清晰，对比有据，改变以往无油便加的盲目加油现状。

3、办公用品实行定额控制。二季度开始，行政部严格执行0000集团发【2012】85号文件精神，对集团各部门办公用品采购、领用进行了严格管控，并取消卫生纸等部分用品采购，办公用品支出标准控制在每人6元/月内。

4、降低能耗支出。在常规工作日，行政部注重通过降低能耗支出节约行政费用成本，例如上班时间关闭办公室走廊灯，中央空调的开启需室内温度30度以上，下班时间关闭空调主机，午休关闭办

公室节能灯等。

5、减少不必要开支。因集团领导车辆停放员工宿舍车库时间不多，故4月伊始，行政部减少了原车位租赁费用，每月节省750元。

五、行政费用控制结果：

整体效果：集团直属部门2012年度二季度行政费用支出呈逐月下降趋势，其中5月比4月降654.31元，降幅为0.4%，6月比5月降15912.39元，若列入未统计内的电费和电话费用，预计降幅为7%，成效较明显，6月支出费用下降主要体现在车辆使用成本和办公用品支出费用的持续下降。

单项效果：行政人力资源管理中心根据实际工作需要，对集团各下属单位车辆进行了重新调配，共计收回公务用车5台，根据以往使用成本，按4000元/辆/月开支进行综合测算，车辆日常使用成本可节约24万元，人力资源成本按2000元/人/月测算，可节约人力成本12万/年。

1、办公及低值易耗品：

注：2月费用高的原因为集团行政人力资源管理中心采购一台打印复印多功能

一体机。

2、通讯费：

注：集团每月对各部门、各号码费用进行了分析，发2月、3月费用较高，原

因是研发中心023-63061772号码2月、3月的费用分别为503.66元和616.11元，了解到的情况为研发中心在沿海有合作机构，经常有业务探讨。经同研发协调，建议采用网上沟通的方式解决。

3、集团办公楼电费：

注：2月开启了中央空调，导致费用较高。3月、4月、5月较平缓，由于气温

的上升，费用将成上升趋势。

4、集团饮用水费用

备注：集团直属11部门(含总裁办2办公室)平均饮用水为50桶左右，其中行

政人力资源管理中心因人数较多，用水量大。但是总体费用不大，控制在600.00元以内。

六、行政费用管理工作的重点：

下一步，集团行政部将进一步展开对行政费用管理，主要把握以下几个方向：

（1）、严格管控行政公务用车，合理安排用车计划，提升车辆有效利用率，强化车辆油料、日常费用、维修等费用的监管；

（2）、注重合理降低能耗费用。随着气温持续攀升，办公能耗能将会呈上升趋势，行政部将加大对空调等耗能较大的设施设备合理使用的检查和监管，杜绝浪费；

（3）、行政办公用品按照集团相关规定，控制在标准范围以内；

（4）、认真总结经验，形成制度，将行政费用管控工作深入到全集团，从而实现全集团行政支出成本下降的目标。

集团行政人力资源管理中心 2012年06月25日

范文二：行政费用分析报告

行政费用分析报告

:分析报告费用行政公司行政费用分析报告行政费用预算表费用分析表

篇一:行政费用分析报告

000000控股集团行政费用分析报告

一、基本情况:

集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费用主要指:房屋租赁费(办公楼及员工宿舍)、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴等常规及可预见性的费用，固定费用支出是行政部费用管控的重点部分;不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用，不固定费用一般不可控。

本分析报告仅对集团机关2011年度下半年至2012年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。

二、集团2012年上半年不固定费用:

三、集团上半年固定费用:

集团上半年固定费用统计表:

1、 2011年下半年及2012上半年费用对比图及分析

从2011年下半年及2012年上半年行政费用分析来看，集团总部搬迁到重庆后，固定费用有所增加，主要表现在:

(1)、房屋租赁费占绝大部分，每月费用为128244.40元。 (2)、每月物业管理及水电费用为10000.00元;

(3)、2012年集团新增三辆车且均为大排量(000000、000000、000000)除000000费用较低外，其余车辆月均费用7500.00元，且集团总部搬迁后，车辆往返0000及各公司频率相比2011年频繁。

(4)、员工餐费补贴为250.00元/月.人，每月9000.00元左右。 (5)、其余费用如光纤、电话、植物租赁、饮用水等均有所增加。 (6)、由于4月起机关新进渝BV7563、渝AXZ563等行政公务用车，费用较3月份有所增加。

四、行政费用管控措施

行政人力资源管理中心在管控和降低行政费用过程中主要采取了以下措施:

1、严格费用登记制度。针对原费用登记不详、记录不全的情况，集团行政人力资源管理中心加强了对费用支出过程的监控，对月度行政费用支出情况作了详尽的登记，随时掌握和检查行政费用支出，通过数据化的对比，分析行政费用合理支出的关键节点;对行政费用的开支严格按照公司相关规定，做到了流程化、

制度化，做到了心中有帐，心中有数。

2、为了规范集团车辆管理，行政人力资源管理中心于5月18日对集团各下属子公司车辆使用及管理情况进行了一次全面检查，对各单位车辆使用及费用支出情况实行了月报制度，全面了解各司车辆管控情况，针对费用支出虚高、超出正常预估范围的单位和个人进行专项检查;同时，对集团公务车辆实行了月定量采购油料的管控制度，其中，000000月初油料保有量5000元，000000月初油料保有量3000元，000000月初油料保有量4000元，做到了油料消耗清晰，对比有据，改变以往无油便加的盲目加油现状。

篇二:人工费&行政费用分析报告

人工费&行政费用分析报告

一、北京总部 1. 人工费

1.1 基本情况

截至2013年5月中持水务总部在职员工65人;平均年龄31岁，其中女职工35人;博士1人，硕士22人;高级职称5人，中级职称17人，初级职称4人。

1.2 费用情况

2013全年人工费预算(工资，社保)约14,090,520.64元，一季度实际发生2,438,358.68元，二季度预计发生2,514,086.92元;二季度比一季度差额主要在:

1)4月份社保缴费调整(按员工上年度平均工资，公司每月多承担约73480元)

2) 1季度工共离职员工9人，2季度离职4人，入职3人(到岗时间5月)

员工异动分析表(2013年1月,5月)

流失率:员工减少总数除以12年12月人数到13年1月人数(半年度)人数的平均数(70人) 离职率:离职员工总数除以12年12月人数到13年1月人数(半年度)人数的平均数(70人) 劝退率:劝退员工总数除以12年12月人数到13年1月人数(半年度)人数的平均数(70人)

人工费月度实际发生数据:

2. 行政费用

水务总部行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费

用主要指:房屋租赁费(办公楼及员工宿舍)、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、饮用水等常规及可预见性的费用，固定费用支出是行政费用管控的重点部分;不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、酒水采

购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用;全年行政费用预算530万元。

本分析报告仅对水务2013年度(1,5月)期间行政费用支出情况对比分析:

(1)、房屋租赁费占绝大部分(办公楼月付费，员工宿舍半年付费)。 (2)、每月物业管理及水电费用约为44,230.51元; (3)、水务总部现有三辆车，车辆使用费约20,000.00元

(4)、办公费含如光纤、电话、绿植、饮用水、办公用品及耗材费等。

注:1月份支付年会会场费等，3月份报环保代垫水务年会费用。

3. 资质办理费用

注:市政总包资质三升二费用主要在外购人员证书及社保。

4. 管理趋势分析

一季度以来公司人员流失明显，非自然流出占员工流出的63%，员工士气受挫;近期要保护员工的稳定性，补充优秀的人员。

行政费用管理工作的重点;将进一步展开对行政费用管理，主

要把握以下几个方向:

1. 严格费用登记制度，加强了对费用支出过程的监控，对月度行政费用支出情

况作了详尽的登记，随时掌握和检查行政费用支出，通过数据化的对比，分析行政费用合理支出的关键节点;对行政费用的开支严格按照公司相关规定，做到了流程化、制度化，做到了心中有帐，心中有数。

2. 为了规范车辆管理，采用行车纪录单，实行月定量采购油料的管控制度，做

到了油料消耗清晰，对比有据。

3. 办公用品实行定额控制。对各部门办公用品采购、领用进行了严格管控。 4. 降低能耗支出。在常规工作日，注重通过降低能耗支出节约行政费用成本，

例如上班时间关闭办公室走廊灯，下班时间关闭空调主机，午休关闭办公室节能灯等。

二、河北

一、沧州中持

1. 人工费(沧州本部+6个水厂总数、变化、各月、季度数据)

2013全年人工费(工资，社保)约8366042元，一季度实际发生1949364元，二季度预计发生2232676元;三季度预计发生2119619元;四季度预计发生2143191元;

差额主要在:后期预计招聘储备厂长、初级工艺工程师、高级工艺工程师、生产中心经理、副总等约5-8人，相对人工费将会有所增长。

1)6-7月份社保缴费调整(按社保局规定的最低基数缴纳，每月约增加15390元)

2)1季度工共离职员工9人，2季度预计入职5人(到岗时间4人5月，1人6月)

一季度每月实际发生人工费明细:

1-3月份实际发生人工费数据图:

2. 固定费用(房租、水、电、车辆、办公费等)

2013全年固定费用12,244,543元，第一季度实际发生3,042,457元，第二季度

预计 2,859,240 元，第三季度预计2,955,740元，第四季度预计3,279,354元。

3. 资质办理费用

(1) 肃宁中持资质办理:截止到2013年4月份，所花费的费用为600元，

预计接下来的费用有:专家考察费2000元;专家招待费1000元;费

篇三:行政费用控制总结报告

2011年上半年行政费用控制总结为有效降低公司管理成本、开

源节流，保证合理、有效的使用公司资源、杜绝浪费现象，设立了行政费用控制监督小组及制订了行政费用控制方案，为了监督此项工作的进行，定期进行检查并组织召开费用成本分析会议，通报阶段性行政费用使用情况。

我们通过几个方面来控制行政费用:一是组织全体职员工认真学习关于推行行政成本控制制度的有关文件精神，进一步统一思想，明确要求，引导职员工进一步树立厉行节约、勤俭办事的意识。二是制止浪费行为，大力推进节约型建设。三是倡导“安全节能降耗歌”，引导职员工从点滴做起，节约每一度电、一滴水、一张纸，积极参与行政成本控制制度推行工作。并将八月份设为“安全节能降耗月”，倡议全体职员工推行节能降耗的相关工作，强化节能意识、从身边小事做起、从一点一滴做起，节约能源，为节约成本和可持续发展做贡献。通过这些活动，不仅增强了广大职员工的节能意识，还有效地控制了行政费用支出。

行政费用控制工作贵在人人参与且需要我们常抓不懈，与去年同比，今年上半年的行政费用支出有所下降。

水电控制工作我们坚持从点滴做起，从小事做起的原则，要求办公室无人或下班离开办公室要关闭用电器材和办公设备，做到人走灯灭、断电，降低了电力消耗。水电费用与去年同比均有所下降。此外，行政费用控制还有许多不足之处，有待我们进一步提高:

1.节能意识有待进一步提高。我们在下一步工作中要进一步加宣

传教育力度和范围，进一步增强职员工节能意识，力争做到节能意识和思想扎根于广大职员工心中。

2.节能降耗实施工作督查力度有待增强，确保节能降耗实施工作落到实处。

范文三：集团行政费用分析报告

运营一个集团公司不是一件简单的事情，公司的各个环节各个部门都会产生费用。作为经营者一定要洞悉公司的成本。先关部门也要把一段时期的费用报告整理出来。但是很多人都不清楚费用分析报告应该怎么写,下面是小编为大家准备的1篇集团行政费用分析报告，希望能帮到有需求的人。

000000控股集团行政费用分析报告

一、基本情况:

本分析报告仅对集团机关2011年度下半年至2012年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。

二、集团2012年上半年不固定费用:

三、集团上半年固定费用:

集团上半年固定费用统计表:

1、 2011年下半年及2012上半年费用对比图及分析

从2011年下半年及2012年上半年行政费用分析来看，集团总部搬迁到重庆后，固定费用有所增加，主要表现在:

(1)、房屋租赁费占绝大部分，每月费用为128244.40元。

(2)、每月物业管理及水电费用为10000.00元;

(4)、员工餐费补贴为250.00元/月.人，每月9000.00元左右。

(5)、其余费用如光纤、电话、植物租赁、饮用水等均有所增加。

(6)、由于4月起机关新进渝BV7563、渝AXZ563等行政公务用车，费用较3月份有所增加。

四、行政费用管控措施

行政人力资源管理中心在管控和降低行政费用过程中主要采取了以下措施:

1、严格费用登记制度。针对原费用登记不详、记录不全的情况，集团行政人力资源管理中心加强了对费用支出过程的监控，对月度行政费用支出情况作了详尽的登记，随时掌握和检查行政费用支出，通过数据化的对比，分析行政费用合理支出的关键节点;对行政费用的开支严格按照公司相关规定，做到了流程化、制度化，做到了心中有帐，心中有数。

2、为了规范集团车辆管理，行政人力资源管理中心于

5月18日对集团各下属子公司车辆使用及管理情况进行了一次全面检查，对各单位车辆使用及费用支出情况实行了月报制度，全面了解各司车辆管控情况，针对费用支出虚高、超出正常预估范围的单位和个人进行专项检查;同时，对集团公务车辆实行了月定量采购油料的管控制度，其中，000000月初油料保有量5000元，000000月初油料保有量3000元，000000月初油料保有量4000元，做到了油料消耗清晰，对比有据，改变以往无油便加的盲目加油现状。

4、

降低能耗支出。在常规工作日，行政部注重通过降低能耗支出节约行政费用成本，例如上班时间关闭办公室走廊灯，中央空调的开启需室内温度30度以上，下班时间关闭空调主机，午休关闭办公室节能灯等。

5、减少不必要开支。因集团领导车辆停放员工宿舍车库时间不多，故4月伊始，行政部减少了原车位租赁费用，每月节省750元。

五、行政费用控制结果:

整体效果:集团直属部门2012年度二季度行政费用支

出呈逐月下降趋势，其中5月比4月降654.31元，降幅为0.4%，6月比5月降15912.39元，若列入未统计内的电费和电话费用，预计降幅为7%，成效较明显，6月支出费用下降主要体现在车辆使用成本和办公用品支出费用的持续下降。

单项效果:行政人力资源管理中心根据实际工作需要，对集团各下属单位车辆进行了重新调配，共计收回公务用车5台，根据以往使用成本，按4000元/辆/月开支进行综合测算，车辆日常使用成本可节约24万元，人力资源成本按2000元/人/月测算，可节约人力成本12万/年。

1、办公及低值易耗品:

注:集团每月对各部门、各号码费用进行了分析，发2月、3月费用较高，原因是研发中心023-63061772号码2月、3月的费用分别为503.66元和616.11元，了解到的情况为研发中心在沿海有合作机构，经常有业务探讨。经同研发协调，建议采用网上沟通的方式解决。

3、集团办公楼电费:

六、行政费用管理工作的重点:

下一步，集团行政部将进一步展开对行政费用管理，主要把握以下几个方向:

(1)、严格管控行政公务用车，合理安排用车计划，提升车辆有效利用率，强化车辆油料、日常费用、维修等费用的监管;

(2)、注重合理降低能耗费用。随着气温持续攀升，办公能耗能将会呈上升趋势，行政部将加大对空调等耗能较大的设施设备合理使用的检查和监管，杜绝浪费;

(3)、行政办公用品按照集团相关规定，控制在标准范围以内;

(4)、认真总结经验，形成制度，将行政费用管控工作深入到全集团，从而实现全集团行政支出成本下降的目标。

集团行政人力资源管理中心

2012年06月25日

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费用分析报告」

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范文四：公司行政费用预算

篇一:公司开办支出费用预算

浩华信息科技有限公司开办费用支出预算

一、购置办公用品、设备及器材

篇二:行政费用年度预算表

篇三:2012年行政部费用预算说明

2012年行政部费用

预算书

编制部门:行政部 2012年3月1日

编制说明

2012年行政部办公费用预计***万元，资质维护及人员培训费用***万元，车辆使用费***万元，总计:***万元。

主管副总: 财务部: 总监: 总经理:

2012年行政部费用预算说明

2012行政费用总额341.84万元。其中办公费用的增长20.64万元,资质维护及人员培训等费用比2011年降低了9.16万元。一、办公费用

1(来自:www.xLtKwj.coM 小龙文档网:公司行政费用预算).2012年公司策划为员工进行拓展训练，预算为6.95万元;

2.2012年旅游预算18.92万元，同比2011年增长9.9万元，增长原因是人数预计增加75人。

3.其余费用随物价上涨均有小幅增长。二、公司资质维护及人员培训

2011年公司基本资质及人员证书已经完备，2012年主要以维护和复检为主，新办部分有所减少，所以此部分费用同比2011年降低了***万元。三、车辆使用费

2012年随着车辆使用年限的增长车辆的耗油量增加，油价上涨、车船税上调，公司所有车辆费用均有所增长。

范文五：行政费用预算办法

行政费用预算办法

第一章

总则

一、为了严格控制公司行政费用开支，保证公司经营目标的实现，特制订本制度。

二、适用范围：公司全体部门。

三、控制部门：公司总裁办、财务部。

第二章

行政费用预算、审批及下达

四、公司每年度初，由公司综合管理具体负责公司行政费用的预算工作。

五、公司行政费用包括如下内容：办公费、修理费、租赁费、物料消耗、邮电费、物业管理费、水电费、总务费用、车辆费用、宣传费用、会务费用、书报杂志费、档案工作费用、业务招待费、差旅费、交通费、常年顾问费、工资性支出、董事会费、监事会费及各部门根据其职能制定的其他费用预算。

六、

由公司各职能部门根据自己部门情况提出全部费用的预算草案，报公司行政人资部汇总，经财务部初步审核后，提交公司总经理审批。

七、公司行政费用预算由总经理审批通过后，以公司文件的形式下达至各部门执行。

第三章

行政费用的预算管理办法

八、行政费用开支的审批：

公司各部门行政费用开支，

应根据合法的程序执行，

具体的程序，

按实际情况变化，

每年初在下达当年行政费用预算计划的同时一并下达。

各项经费开支审批

必须根据规定的审批程序进行，不得越级审批。

九、

每月底财务部将各部门预算与实际支出情况汇总，

填制费用情况通报各部门及公司主管领导。

十、当经费使用到达预算计划的80%

，由经费管理控制部门（财务部）发出预警。

十一、

行政费用预算的修订：

公司制定预算计划后应根据实际执行情况对以后的计划进行修

订完善，并由综合管理部说明预算偏离原因。

十二、修订预算的部门为公司财务部，由总经理审批后决策。

第四章

行政费用预算管理的责、权：

十三、行政费用使用部门负责人应对行政费用开支的合理性负责

十四、

行政费用控制部门负责人应对费用开支预算的总量控制及单据的合法性负责，并负责

对预算项目使用的情况，

特别是对超预算项目的发生原因提供情况说明；

对于部分可超预算

发生的预算项目，

必须经过合法程序审批后方可发生。

上述责任作为公司相关职能部门的基

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