沫殇17045821
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求仓库管理规章制度样本？
库存量管理作业细则？？□ 存量基准设定第一条 预估月用量设（修）订？（一）用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划等）应修订月用量。
？（二）季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。
？第二条 请购点设定？（一）请购点--采购作业期间的需求量加上安全存量。
？（二）采购作业期间的需求量--采购作业期限乘以预估月用量。
？（三）安全存量--采购作业期间的需求量乘以25%（差异管理率）加上装船延误日数用量（欧、美地区15天用量，日本与东南亚地区7天用量）？第三条 采购作业期限？由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数（公自订）经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。
？第四条 设定请购量？（一）考虑要项：采购作业期间的长短，最小包装量及最小交通量及仓储容量。
？（二）设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为二个月用量，内购材料则每次请购25天用量。
？第五条 存量基准呈准建立？生产管理人员将以上存量管理基准分别填入＂存量基准设定表＂（附表13.1.5）呈总经理核准，送物料管理建档。
？□ 请购作业？第六条 请购单提出时由物料管理单位，利用电脑（人工作业）查询在途量、库存量及安全存量填入以利审核，其无误后送采购单位办理采购。
？□ 用料差异管理作业第七条 用料差异管理基准？（一）上旬（1~10日）实际用量超出该旬设定量*%以上者（由公司自订）。
？（二）中旬（1~20日）实际用量超出该旬设定量*%以上者（由公司自订）。
？（三）下旬（即全月）实际用量超出全月设定量*%以上者（由公司自订）。
？第八条 用料差异反应及处理？生产管理人员于每月5日前针对前月开立＂用料差异反应表＂（附表13.1.6），查明差异原因及拟订处理措施，研判是否修正＂预估月量＂，如需修订，应于反应表＂拟修订月用量＂栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修改存量基准。
库存查询及采取措施？第九条 库存查询？物料管理人员接获核准修订月用量的＂用料差异反应表＂（附表13.1.6）后应立即查询＂库存管理表＂（附表13.1.7），查询该等材料的在途量反进度，研判是否需要修改交货期。
？ 第十条 采取措施？物控人员研判需修改交货期时，应填具＂交货期变更联络单＂（附表13.1.8）送请采购单位采取措施，采购单位应将处理结果于＂采购单位答复＂栏内填妥，送回物控人员列入管理。
？□ 存量管理作业部门及其职责？第十一条 物控人员？为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设（修）订，用料差异分析及采取措施。
？第十二条 采购单位？负责各项材料内、外购别的设（修）订，采购作业期限设（修）订及采购进度管理与异常处理。
库房管理制度
仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。
1.0目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
2.0范围 仓库工作人员 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责 6.0规定 仓库工作目标 仓库工作作风及态度 6.1 仓储管理规定 6.1.1 物料收货及入库 6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
6.1.1.2 采购将“PO总单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“PO总单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。
没有“PO总单”的采购可以“PO单”代替。
仓库人员负追查和保管单据的责任。
6.1.1.4 所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。
新产品更应重视标示。
所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。
新产品尤其需要共同确认。
仓库安排打印条码时对物料进行扫描确认。
新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。
6.1.1.5 仓库与采购共同确认PO物料数量时，如发现如PO总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。
不测试的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计，点数入库。
需要测试的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计，点数入库。
6.1.1.8 测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的PO物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。
测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个PO入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量（可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量）是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。
（有借料的需要见到相关单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。
6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方。
6.1.1.11所有入库物料需要贴完条码，且外箱上需要有物料标示，包含物料SKU和储位信息。
6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到采购。
6.1.2 客户退料 6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。
6.1.2.2 如客服部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，并标示SKU、数量、填写“客户退货单”，可要求客服部门处理。
6.1.2.3 测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。
6.1.3 物料出库（出库调拨领料） 6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“取货单”“出库单”“调拨单”领料单“的流程进行作业。
6.1.3.2 包装组给到的取货单无特殊原因当天必须全部完成取货。
欠料的在每天下班前补货完成。
6.1.3.3 取货单按照储位分类的原则进行取货，取货错误由出货组负责统计。
6.1.3.4 取货时注意胶盆不要堆积过高损坏产品。
取完货后将推车放在出货组指定位置。
6.1.3.5 淘宝组、韩国日本组出货（调拨）需要按要求制作“出库单”（“调拨单”），注明登帐流水号和其他要求的信息。
未按要求注明的可要求责任部门更正后再予发货。
6.1.3.6 “出库单”（“调拨单”）发完货后需要及时将物料给到相关部门，并要求其签名确认。
6.1.3.7 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。
6.1.4 物料借料 6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“借料单“的流程进行作业。
6.1.4.2 “借料单”上特别需要注明物料PO号，以便于后续识别进行物料入库作业。
6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。
6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。
6.1.5 物料报废 6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。
6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。
6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购PO来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
6.1.6 退厂物料处理 6.1.6.1需严格...
公司仓库管理制度流程图
仓库管理的基本任务：1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；3.与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。
5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；仓管人员应具备的基本技能1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程；3. 具备一定的质量管理知识和财务知识；4. 懂电脑操作。
收货验收1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。
待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
① 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；② 严禁超订单收货。
因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。
② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。
③ 自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。
部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。
进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。
严禁与正常物料、产品混合堆放。
4. 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。
包装标识清晰且与实际装载货物相符。
同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。
5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。
货物出仓1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：① 生产发料凭《生产领料单》和《临时领料单》办理；② 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理；③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；④ 调让出仓凭《调让出仓单》；⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。
2. 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。
3. 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。
4. 车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。
5. 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。
6. 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。
不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。
7. 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。
如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。
8. 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。
9. 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。
确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。
货物堆码及库房管理1. 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。
按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
2. 所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。
堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。
收发作业后按上述要求及时整理。
3. 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。
4. 仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。
5. 现场（包括办公场所及库房）整洁、干...
仓库管理制度
仓库管理制度职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；验收及保管1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a） 未经总经理或部门主管批准的采购。
b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c） 与要求不符合的采购物资。
1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填＂入库单＂。
2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到＂二齐、三清、四号定位＂。
a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3 物资的领发仓库管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2 库管员根据进货时间必须遵守＂先进先出＂的仓库管理制度原则。
3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
4 物资退库仓库管理制度 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2 废品物资退库，库管员根据＂废品损失报告单＂进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库出入库管理制度。
一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填＂入库单＂。
二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到＂二齐、三清、四号定位＂。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守＂先进先出＂的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据＂废品损失报告单＂进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库管理制度小结：1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
帮忙 仓库管理流程制度
仓储部作业管理流程一、 目的通过制定仓储部管理制度，设定仓储部权责范围、制定规范流程及相关规定，指导和规范仓储部人员作业行为，确保完成仓储部的工作目标。
二、 范围仓储部所有人员及工作权责三、 流程1、 收料作业管理流程1.1、 原材料1.1.1、供应商送货，随货含送货单据，单据内容包括名称、规格、材质、数量、订单号码。
1.1.2、仓管员根据送货单核对材料，名称、规格、材质、数量， 根据送货单上的订单号码，进入K3系统对采购订单进行确认，对订单超交或无采购订单材料予以拒收，并及时反馈给采购处理。
1.1.3、仓管员核对完单据信息、实物信息、系统信息无误后，签收送货单，供应商带回一联，仓管保存一联。
1.1.4、仓管员依据送货单信息，进入K3系统，根据该采购订单做系统收货，打印出外购入库单。
1.1.5、外购入库单送至IQC部门，IQC根据仓库的的外购入库单，对材料进行抽检判定，判定结果为良品，仓库做材料入库，包含实物入库和系统入库；IQC判定为不良品，由IQC将此结果告知仓库和采购。
1.1.6、采购部与供应商沟通，对IQC判定的不良品进行退货处理。
1.1.7、送货单和外购入库单整理后，仓储部门负责人签收字后，交给采购部。
1.1.8、实物入库，根据材料摆放原则进行相对应的仓库（仓位）入库，外观标识该材料的相关信息：材料名称、单重、材质。
1.1.9、库位记录，库位记录表做相应的更新。
1.2、 辅助材料1.2.1、采购申请，通用材料和常用材料由辅料仓管员根据安全库存进行备库的采购申请，填写请购单，部门负责人审核签字，在K3系统做采购申请单；维修用配件或临时需求材料，由需求部门填写请购单，部门负责人审核签字，提交给辅料仓管员，由辅料仓管员在系统做采购申请单，单打印，单据统一交给采购部门。
1.2.2、供应商送货，随货含送货单据，单据内容包括名称、规格、材质、数量、订单号码。
1.2.3、仓管员根据送货单核对材料，名称、规格、材质、数量， 根据送货单上的订单号码，进入K3系统对采购订单进行确认，对订单超交或无采购订单材料予以拒收，并及时反馈给采购处理。
1.2.4、仓管员核对完单据信息、实物信息、系统信息无误后，签收送货单，供应商带回一联，仓管保存一联。
1.2.5、仓库依据送货单信息，进入K3系统，根据该采购订单做系统收货入库。
1.2.6、送货单和外购入库单整理，仓储部门负责人签字后，交给采购部。
2、 发料作业管理流程2.1、事业部领料人员开具领料单，领料签字，分厂厂长签字。
2.2、仓管员根据领料单上相关信息，备好材料，放置指定区域。
2.3、领料人员清点后，领走材料。
2.4、仓管员在领料单上签字，交给领料人员一联，仓库保存一联。
2.5、进销存统计表做出库记录。
2.6、K3系统做领料出库的账务处理。
2.7、领料单做统一管理，月底整理归档。
3、 成品入库作业管理流程3.1、事业部将检验合格并包装好的产成品运送至成品仓库，附随产成品一起有；产成品入库单。
3.2、仓管员确认入库单、核对签名，入库人员、厂长、质检员，符合《产成品入库作业SOP》。
3.3、仓管员确认外实物，外箱标识，符合《产成品入库作业SOP》。
3.3.1、木箱外箱标识：品名、规格、数量、材质、客户名称、入库日期。
3.3.2、纸盒包装标识：品名、规格、数量、材质、客户名称、入库日期，其中客户名称、材质、入库日期用铅笔书写，以方便后续发货修改。
3.3.3、塑料袋装标识：品名、规格、数量、材质、客户名称、入库日期，以标签纸的形式放入袋中。
3.4、入库单与实物外箱标识相符，仓管员核对无误后，签收确认。
3.5、有异常，仓管员拒收。
3.6、成品入库，根据成品仓摆放原则进行摆放。
3.7、外观标识该材料的相关信息：材料名称、单重、材质。
3.8、库位记录，库位记录表做相应的更新。
3.9、录入系统。
4、 成品出库作业管理流程4.1、发货人员把销售凭证交给成品仓管员。
4.2、成品仓管员根据销售凭证备货至仓库指定区域，同时通知发货人员领取。
4.3、发货人员根据销售凭证清点实物。
4.4、发货人员领取成品并在销售凭证上签收。
4.5、签收后的销售凭证由仓库保管。
4.6、仓管员在K3系统做销售出库的账务处理。
4.7、单据整理，月底做统一归档。
5、 盘点作业管理流程5.1、由物资保管部门做出盘点计划5.2、盘点前的准备5.2.1、实物整理，列盘范围内物资集中放置，确认有物资标识卡，非盘点物资集中放置，标识为非列盘物资。
5.2.2、盘点数据整理，导出库存数据，根据库位或存储位置进行排序。
5.2.3、工具准备，盘点卡、计算器、笔等。
5.2.4、盘点表单准备，由财务部门统一格式。
5.2.5、盘点前会议，参盘部门人员参加盘点讨论，主要针对盘点计划的讨论，盘点培训及盘点注意事项。
5.3、盘点范围确定盘点范围，列盘物资。
5.4、盘点时间第一盘点会议时间、第二次盘点会议时间、盘点培训时间、盘点前会议时间、初盘时间、复盘时间、抽盘点间、盘点结束时间及盘点报告完成时间。
5.5、盘点方式账面盘点法和现货盘点法。
5.6、盘点人员职责划分。
5.6.1、确认盘点总负责人。
5.6.2、确认盘点现场负责人。
5.6.3、盘点数据录入整理负...
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