L一世受宠
范文一：物品领用管理制度
物品领用管理制度
为确保物品合理有效使用，减少人为浪费，制定以下管理制度
公室或仓库领用车间或劳保用品。 1. 个人未经允许或未登记的情况下，不得私自进入仓库办
2. 若车间急需购买某些生产用品可先写一份物品申请单，
然后提交给相关人员购买。
3. 对于低值易耗的劳保用品如（纱手套、一次性口罩），
针对不同班组可定期领用（如月头可统一发放纱手套等）。特殊车间如打包组可根据生产要求领用物品，无特殊情况可规定每周三一次性领用。
4. 针对以旧换新用品如(剪刀、捞子、胶鞋等) 放于规定位
置后交给相关人员，方可领用。
5. 对于固定不易损坏的贵重物品或以个人名义领用的物
品需在签字后妥善保管，如丢失归领用人负责。
6. 所有超额使用的劳保用品将做扣款处理
7. 对于临时工或新工均使用临时用品，待工作稳定后发予
正式用品。
范文二：物资领用管理制度
温州大学城市学院国际交流中心物资领用管理制度
附件:温州大学城市学院消耗品管理暂行规定
备注:1、后勤保障部将库存定期公布在内网(city.wzu.edu.cn ) ,望各分院、部门及时查看。咨询电话 86597006。
2、 “经费主管签字”项,分院用于行政办公的由分院院办主任签字,用于学生活动的由学办主任签 字,并作为财务扣除其经费的依据。部门由部门负责人签字为准。
3、所领物品库存有存货的,办理不超过 1工作日;库存无存货且非紧急使用的,小批量办理不超过 3工作日,大批量办理不超过 5工作日(定制物品按厂家生产周期) 。库存无存货且紧急使用的,小批量立 即给予处置意见。大批量的办理不超过 5工作日(定制物品按厂家生产周期) 。
4、小批量指所领物品批次总价在 200元以下且件数在 20件以下的物资。大批量指所领物品批次总 价在 200元(含)以上且件数在 20件(含)以上的物资。
范文三：耗材领用管理制度
篇一:公司办公用品领用管理制度
公司办公用品领用管理制度
为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，倡导节俭高效的风格，特制定本规定。
第一条 办公用品分类及领用 一、耐用办公用品
1、范畴:计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等;
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领，员工离职时须照折旧价赔偿。 二、低值易耗办公用品的领用:
1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等;
3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等 4、个人所需易耗办
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公用品用量标准原则上为每人一件，具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。 三、公共办公用品(设施):
1、范畴:复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等;
2、公共办公用品(设施)以部门为领用单位，由部门分管副总签发实施采购和领用。 四、物品领用发放时间:原则上，不予全部发放所申报的办公用品，提倡随用、随发;
五、领用方法:
1、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签收《办公用品领用登记表》;若部门领用超出需求计划，须经部门主管批准后方可发放。
2、部分办公用品(如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则。
3.易耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔/笔芯每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量;
4、公共办公用品(设施)移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购;
第二条办公用品计划与采购
1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日前，
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填写好次月的《办公用品采购申请表》;经部门分管领导审签后报综合部行政处。
2、行政处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经行政负责人审签后实施采购。
3、采购单位价值500元以上办公用品时，须报请分管副总经理批准。特殊办公用品可以经综合部同意授权各部门自行采购。
4、对未列入采购申请表的临时性办公用品，原则上不作采购，因临时急需的需分管副总审批再做采购，否则推移至下月进行。
第三条 办公用品台账管理
1、行政处负责办公用品管理人员必须以良好的态度、秉公办事，不得顾私情、图私欲，须做到严格把关，认真登记和审查;
2、一切办公用品领用都需领用者签收《办公用品领用登记表》,未能及时登记的再时候须督促领用者补办登记手续;
3、办公用品由采购部统一向批发商采购,除正常办公用品外，如部门有特殊需求,经综合部同意授权后，方可自行采购.单件超过500元的物品采购由公司采购部负责购买;
4、每月26日后(至月底)为办公用品盘点期，原则上不再安排物品领用。特殊情况下的领用需要分管副总审批。盘点期间，综合部办公用品负责人落实物品领用登记情况，填
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写《月办公用品领用汇总表》，核算部门领用数量和月末库存。 5、综合部依据每月25日各部门提交的《办公用品采购申请表》和《月办公用品领用汇总表》，在月底前核算出下月公司办公用品采购计划单。
6、新进人员入职，由该部门向综合部提请办公用品的申领;人员离职,应将剩余用品一并交综合部.
第四条 办公用品的维修及报废
公司对办公用品的报废实行审批管理。各部门如有办公用品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。
1、对简单的可以自行维修处理但有保修期的办公用品，且在保修期内的，不得擅自自行处理，由采购员联系供货单位进行维修、维护。
2、对办公桌椅等物品出现问题，必须由木工或内行人员进行维修处理，对电脑、打印机等出现问题先自行协调公司相关专业人员进行检查维修，公司内部无法解决，需要由外部单位进行维修的，必须形成请示报告，公司审批后由综合部协调落实。 3、对确实不能维修的资产类办公用品实行报废处理:使用年限较长经过维修但无法维修好的，或无条件维修的，或可以维修但维修成本过高，经相关部门对故障认定
后，可由办公用品的使用人提出书面报废申请，由公司组织人员确认报废事项成立后签字确定，报废品原购买价值
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单件超过2000元的，必须经总经理批准。 4、高值报废品在得到报废审批后应当由采购部门进行回收，统一处理。
本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。本制度最终解释权归综合部.
附:
1、《办公用品领用登记表》 2、《办公用品采购申请表》 3、《月办公用品领用汇总表》
宁波顺泽橡胶有限公司综合部 二O一一年七月十八日
办公用品领用登记表
注:本表由综合部负责保存，月底根据本表汇总月度物品领用数量、核算办公用品结余、制作下月采购计划。
月办公用品领用汇总表
篇二:办公用品领用管理制度
办公用品管理制度
为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定办公用品领用管理制度，自2014年5月1日起生效:一、办公用品的分类及领用范围 1、办公用品的分类
公司给员工个人配置的电脑、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的纸、笔、计算器等办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为全体
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员工购置的书籍、杂志和报刊。 2、领用范围
员工日常工作所需领用:笔、计算器、笔筒、文件夹、文件
栏、剪刀、美工刀、夹子、订书机、起钉器、、胶带、胶水、涂改液、笔记本、环形针、大头针、橡皮、复写纸等。 财务岗位员工可根据工作需要领用专用:帐簿、凭证、单据等。 以上常用办公用品领用清单由综合部根据库存情况、货品成本及公司办公调备等因素整理成表格(含货 品类型、名称、型号、成本价、销售人气等)报总经理审批，审批通过后，则公司办公用品领用不能超出此表单。特殊情况经由总经理审批后方可执行。
第二条 办公用品的申购
1、公司各部门在每月20日之前日进行申购，并将《办公用品申购表》(附表1)，报综合管理部相关负责人处。
2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。
3、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。
4、新入职人员，办公室发放的配套办公用品包括:中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
6、公司各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购，私自购买不予报销。
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第三条 办公用品的采购
1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。
2、公司各部门制定的《办公用品申购表》，汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。
3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。
第四条 办公用品的发放
1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取(特殊情况除外)。
2、公司各部门领取办公用品之后，在综合部做好登记 3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。
第五条 办公设备管理
1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部统一购买。
2、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。
3、购买办公设备一样要以物美价廉为原则。
4、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘
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点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则。
第六条 考核标准
1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。
2、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门承担。
本
制度由公司综合管理部负责编制和修改，由总经理批准。 起草:石若力 审核:武娜 签发:李芳波
附表1:
办公用品申购表
申购部门: 月份:
1、先对现有办公用品进行登记上帐; 2、领用以旧换新可随时领用;
篇三:办公用品和耗材领用管理规定
本部办公用品和耗材领用管理规定
(暂行)
为有效使用公司办公用品和耗材，严格控制非生产性成本支出，建立降本增效长效机制，按照省公司在全省范围内开展降本增效活动(豫联通〔2010〕449号)的有关精神和要求，结合公司实际，特制订本办法。本办法进一步规范了
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市公司本部办公用品和耗材的领用流程及相关管理要求，请各单位遵照执行。
一、办公用品和耗材的分类
公司办公用品和耗材分为消耗品、控制品、管制品三种。
(一)消耗品，主要包括:圆珠笔芯、水笔芯、铅笔、橡皮、大头针、回形针、订书针、碳粉等。
(二)控制品，主要包括:胶水、标签、文件夹、文件架、计算器、电池、订书机、笔记本、会议记录本、胶带、圆珠笔、水笔、档案盒、档案袋、印台(油)、刀具(片)、刻录盘、打印纸、名片、印刷品、信封、稿纸、便签、纸杯、墨盒、U盘、硬盘、内存条、键盘、鼠标(及其他计算机、复印机、传真机耗材)等。
(三)管制品，主要包括:打孔机、碎纸机、饮水机、验钞机、保险柜、办公桌、书柜等。
二、领用流程及说明
领用流程为:需求部门发起申请?本部门经理、归口部门经理、财务经理及副总审核? 库管发放? 各单位登记
(一)需求部门发起申请
需求部门填写《月度办公用品计划申领表》(附件1)，说明用品的名称、型号、规格、数量、使用人等，经部门经理审批后，提交综合部。
(二)归口管理部门审核
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综合部作为归口管理部门，根据各部门每月的实际用量进行审核，并按财务审批流程进行办理。
(三)发放
正常情况，日常办公用品每月15日前领取一次，其余时间无特殊情况不予办理、发放。
三、办公用品和耗材的管理原则
(一)消耗品，消耗品可依据工作性质、历史纪录、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理制基准。
如:笔芯，最小单元经理、客户经理，职能部室、生产班组长及相关人员月人均领取笔芯不超过1支;营业场所(红旗路营业厅除外)领取笔芯，10人及以上营业场所，月均不超过5支，10人以下月均不超过2支。
除新进应发人员，原则上不再配备整枝笔，笔芯更换需以旧换新。
(二)控制品，控制品限定人员限量使用，根据工作需要严格发放、限定总数，自第二次领用起以旧换新。
如:名片为营销一线人员提供，各单位在领用时要针对各业务工种制定不同发放标准，避免浪费。
计算器限定财务、审计、稽核、营业等数据核算人员使用;笔记本对班组长、职能管理部门以上人员发放使用。如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
各部门使用计算机显示器、主机、键盘、鼠标等各类硬件
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需要升级或更换、购置，需由使用单位提交申请报综合部，由综合部根据业务工作需要，结合计算机自身配置情况，与技术维护单位共同提出意见，报主管领导批准。
控制品必要时可依据部门或人员工作状况调整发放。
(三)管制品，管制品应列入移交项目，由综合部根据各部门的实际工作需要，统一安排购置。
如:饮水机原则上营业、会议、综合等涉外接待部门给予配备，其他部门及个人需求应请示相关主管领导审批。
四、办公用品和耗材的采购要求
采购需面向社会公开招标，本着适用、低价、优质的原则，在满足公司要求的前提下低价中标的方式确定指定供应商。
五、办公用品和耗材的领取要求
(一)领取原则:工作任务清楚，使用目的明确，用多少领多少，专领专用。
(二)领取要求:领取时，领取人须填写领取计划申请。应严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于明显超出常规的申领，领取人应做出解释。各部门未经主管领导同意，不得擅自外购办公用品，否则不予报销。
六、办公用品和耗材的使用要求
(一)加强管理，严格依据需要配备办公用品，严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。
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(二)办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用;不得用办公设备干私活，谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。
(三)精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。综合部物业与领用部门应严把质量关，领用部门应及时向综合部反馈办公用品和耗材使用的服务质量情况。综合部物业对部门提出的意见、建议记录备案，并据此向供应商提出改善其产品及服务质量要求。
(四)文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，减少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。
(五)办公用品使用要物有所值，物尽其用。大头针、曲别针等反复使用;纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
(六)印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要考虑成本，并力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。
(七)对于高档及耐用办公用品，部室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;因
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使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。
(八)严格履行办公用品出入库登记制度，杜绝物品不正常流转。各单位管理员负责本部办公用品的领取、保管，并建立台帐、发放(附件:表2《办公用品领取、发放登记表》)。
七、其他
(一)毛巾、肥皂为劳保用品，办公费用原则上不再列支。
(二)除涉外单位接待、公司重大会议、来客来访外，各单位办公场所、公司内部培训、生产例会等，原则上不再提供一次性纸杯，提倡广大员工自备(带)水杯。
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范文四：物品领用管理制度
(三)物品领用管理制度
1、目的:为了加强公司物业管理,规范公司各部门物品领用行为,有效地降低 费用支出,制定本制度。
2、原则:制定标准、规范程序、及时发放、节约开支、提高效率。
3、适用范围:主要适用于办公用具、办公用品、经营性耗用品的领用、发放
4、发放标准:办公用品按办公用品配置标准发放,经营性耗用品按部门标准用 量发放
5、发放时间:办公用品每月发放一次,一般月初发放。经营性耗用品,每月根 据商场需要一般发放 2~3次。
6、发放程序:
6.1制表:办公室后勤科根据各单位员工人数和营业量计算各单位办公用 品与经营性耗用品数量,列出发放登记表。
6.2领用:各单位选派专人到公司领用,或由办公室后勤科将应领用物品 送至各商场。
7、办公用具设备领用:
7.1确定岗位:人事部应将新增人员岗位设置级别结果告知办公室,办公 室据此按办公用品配置标准准备。
7.2因工作需要领用办公用具或设备,应首先提前 3天提出申请,经部门 主管审核后,报办公室后勤科进行调配。
7.3若无法调配,办公室主任审核报总经理批准采购,后勤科办理物品入 库手续后,方可领用,领用应办理物业登记手续。
8、短缺物品补领:各单位应经常盘查本单位各类物品库存数量情况,发现存货 不足三天使用量时,应立即向办公室后勤科提出申请,保证后勤科有充足时 间组织短缺物品的到位。办公室后勤科接到短缺物品申领申请后,应立即办 理相关手续,在 3日内将物品购回,不得影响各部门、各商场办公或营业。 9、紧急状况处理:因意外或突发事件需紧急领用物品,负责处理紧急事件的三 部一办经理或主任以上人员签字时,可采取应急采购办法,保证工作措施的 实施。
办法是指可以现场指定专人采购或要求后勤科先采购、 先领用, 后办理 相关手续。
10、 本制度由总经办委托,办公室制订、修改,解释权归总经办。
11、 本制度从 2002年 9月 1日起执行。
迪凡商贸有限公司 2017年 12月 20日
(四)公司工作计划管理制度(试行)
1、目的:为保证公司各项工作的顺利进行,保证公司各部门及时快速、高质量 地完成月度工作,特制定本制度。
2、原则:全面计划、突出重点、提高效率、保证质量、统一考核、奖优罚劣。
3、责任单位:公司办公室
4、具体规定:
4.1公司计划制定:
① 每月 25日前,各科室、商场对本月工作进行总结,向本部门提交下月工 作要点;
② 每月 27日各部门对本月工作情况进行汇总, 并修订本部门下月工作要点 交办公室,办公室汇总后交总经办;
③ 总经办根据公司整体工作需要,下达各部下月工作重点。
4.2部门计划制定:
① 各部门根据公司工作要点制定本部门分解计划,并向总经办提交部门分 解计划,总经办对该计划进行可行性审核;
② 各科室、商场根据部门分解计划,制订本单位具体操作计划,部门对该 操作计划进行可行性审核;
③ 每项计划工作要有要求标准,完成时间及责任人,能量化表示的要用量 化数字考核;
4.3临时计划:总经办或部门根据惊讶管理工作需要, 可随时制订和下达临时 计划, 部门临时计划下达应及时报总经办备案, 具体执行流程依次按正式 计划流程执行。
4.4计划工作考核程序:
① 各责任科室及部门应高度重视工作计划完成情况, 并在要求时间内完成计 划安排的工作;
② 每月 5日前, 将上月工作计划完成证明凭证交公司办公室, 完成凭证由考 核人签字; 未完成的要注明原因, 属客观原因的必须由考核领导签字认可。 对部门临时计划,完成凭证交各部门确认;
③ 办公室将计划完成考核情况交人事部, 人事部进行奖惩兑现, 部门临时计 划由部门考核,并报人事部进行奖惩兑现。
4.5考核标准:每项工作没有正常理由却未完成者,扣罚部门或单位 20— 50元, 由单位落实到具体责任人, 不得平摊; 所有工作全部完成的给予适当 奖励,奖励要落实到责任人,重要工作依次加倍奖惩。
5、本制度由办公室起草,总经办审定、修改,解释权归总经办。
6、本制度从 2002年 10月 20日起实施。
迪凡商贸有限公司 总经办
2017年 12月 20日
制文申请单
第四部分:日常经营管理工作流程
1、目的:为了规范公司内部运作,明确公司日常工作程序,提高工作效率,制 定本流程。
2、
范文五：存货领用管理制度
存货领用管理制度
受控状态 制度名称 存货领用管理制度
文件编号
执行部门 监督部门 考证部门
第1条 为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。
第2条 本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。
第3条 企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。
第4条 生产部等材料使用部门领用材料，须填写领料申请单并办理相应的审批手续，并凭借经过审批的领料申请单到仓库领料。超出存货领料限额的，应当经过特别授权。
第5条 领料申请单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，并经车间负责人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属于必须审批的材料应有审批人签字。
第6条 仓库工作人员对领料申请单进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后，才能发料。
第7条 领用材料时，领料人必须同发料仓库工作人员办理交接手续，当面点交清楚，并在领料申请单上签字。
第8条 材料仓库按“先进先出，按规定供应”的原则发放材料。发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。对由于违规发放材料造成材料失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，仓库工作人员除承担全部经济损失外，还要接受行政处分。
第9条 材料仓库工作人员根据材料领用情况，编制材料出库单，并在出库单上加盖“材料发讫”印章，同时需由仓库库管员、统计员签章。
第10条 仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。
第11条 仓库工作人员及时将材料领用的单据交财务部，财务部会计根据加盖“材料发讫”后的“材料出库单”登记库存材料明细账，并在材料出库单上签字。
第12条 领用原材料的核算，根据领料材料汇总表借记“生产成本”、“管理费用”、“制造费用”等科目，贷记 “原材料”、“包装物”等科目。
编制日期 审核日期 批准日期
修改标记 修改处数 修改日期
