卓而不群
范文一：工程公司采购管理制度
工程采购管理制度
一、目的：
为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。
二、使用范围：
工程部的材料或设备的采购。
三、产品的采购监督管理制度的内容：
1、工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。
2、采购部在采购产品时，需通过工程部的核实，确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，工程部经理在采购单上签字确认。
四、采购原则
1、严格执行询议价程序
物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、采购计划制定制度
物品采购，必须经过工程部经理、总经理签字审核方可制定采购计划。
3、一致性原则
采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到成本部，工程部，更改采购单。
4、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。
（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。
（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。
五、采购流程
1、供应商的选择
（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。
（2）对于经常使用的产品，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。
（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
2、采购程序
A、工程部根据工地需要及工程进度每月1-3,16-18日提交次月《采购计划单》报采购部，如遇赶工期则按工地需要每周五提交下周采购计划；采购部根据《采购计划单》及审批后的《采购付款申请单》填列《付款计划单》每周一报财务部。
B、工程物资采购由工程部根据工地需要提交书面《采购明细表》报成本部，成本部根据工程合同及预算情况审核签字后转交采购部。
C、采购部结合库存材料情况，分别询价，确定供应商、单价等相关数据后编制《采购申请单》，提交成本部确认，按分管副总经理、工程总监、总经理的顺序审批后，方可实施采购计划，并报各部门存档备查，审批后单据不得涂改。
D、采购过程中出现采购物品变动，需补填《采购申请变更单》，经预算部确认，仍按规定程序审批，各部门存档备查。
E、为不耽误工程进度，500元之内的特需急用物品，经成本部确认后可实施采购计划，审批手续后续补齐。
F、采购物资到货后，由采购员按照仓库管理制度办理入库手续，保管员审核无误后登记库存明细账，用于工程的直接办理出库单，工地指定人员签字确认后计入工程成本。
采购询价、综合评估、合同签订，由采购部协调成本及工程部、财务共同完成，报总经理审批。采购部与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3、付款程序
1、采购部根据付款计划提出申请，由工程部及成本部经理、总经理签字审核，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是现金支付都要求复印存档。
2、发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，签字后交给财务部核销。
六、 违约处理
1、货物出现延期后，采购部应及时通知工程部、成本部。
2、货物出现质量问题后，由工程部或成本部提出意见，报总经理，并做紧急处理，并要求供应商换货或退货。
3、采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。
范文二：工程公司采购管理制度
工程公司采购管理制度
工程公司经常需要为了一个工程项目而采购许多材料，但不制定采购管理制度的话就会铺张浪费。下面小编为大家整理了有关工程公司采购管理制度，希望对大家有帮助。
目的
加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
适用范围
本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
工作职责
3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
物资管理要求
4.1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2 材料采购实行分级管理，物资种类分为:
4.2.1 重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
4.2.2 主要物资:砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;
4.2.3 辅助物资:其他建筑材料、周转材料等。
4.3 材料采购计划编制
4.3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
材料采购合同
5.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
5.2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部
检查监督。
5.3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
材料的验证
6.1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
6.2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
6.3 材料进货验证的分级管理
重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
6.4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写物资验收记录。
6.5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
6.6 在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
6.7 本制度从公布之日起施行。
范文三：工程公司采购部管理制度
采购管理制度
V: 201303
采购过程需简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本。
本制度主要包含以下六点:
一、采购预算
针对需要采购的办公用品或项目花费等，需有相应的采购预算后方可分时间，按需求，组织实施，确保各项采购任务完成。其中包括办公用品、工程内容采购等。 1、 办公用品的采购
由行政部统一收集各部门人员提交的《办公用品采购申请单》，在总经理或其授权
人确认采购产品和预算后由行政部负责采购。
2、 工程采购
2.1采购计划下达:
公司工程项目采购计划由具体工程项目经理整理工程采购清单，经总经理批准后，
统一下达到采购部。工程项目中的采购清单中必须明确说明需要采购内容的:工程项
目名称，产品名称，规格，数量，特殊要求，品牌，到货时间及地点，收货人，包装
要求等。非该项目经理提出的采购计划概不采购。
2.2采购计划变更:
所有采购计划的变更必须经过项目经理的确认。采购人员接到采购计划后，将采购
计划与此工程合同进行核对，对所需要采购产品的数量名称要求等做进一步的校核。
如有出入需要更改，需经项目经理确认才予采购(其中包括数量增减、型号更改、性
能参数改变等)。
2.3采购时效管理:
所有的采购计划根据具体工程情况，确定哪些设备先到位，那些设备订货周期长，
力争做到设备不耽误工程的前提下，设备及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所
有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务，
做到及时采购并及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及产品的使用情况，并保证
供应商对产品的售后服务。
1
2.4建立工程采购档案:
采购相关资料由电子文档和书面文档两部分组成。电子文档包括采购询价文件，各供应商报价，采购合同(电子版)。书面文档包括供应商报价单，采购合同。
书面文档被扫描后成为电子文档。所有电子文档和书面文档在工程验收后1个月内成后交由项目经理负责分别录入公司电子档案库和公司资料库。 二、采购(比价)
平时多熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等，
浏览相关网站。积极开拓供应商资源，做到货比三家，控制、降低采购成本。如出现
采购到的产品与采购计划不符，则其损失将追究采购负责人的责任。对特殊非标产品
的采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告，必要时需要安排相关人员到
厂家进行生产过程的监督和检查。
采购活动具体实施分以询价、比价、议价、供应商管理等四个方面: 1、询价:
询价可以通过多种方式，包括网络查询，面对直接供应商，供应商自我推销，展会
等多种渠道。即使是确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时，也要不断开拓新供应
商，寻找新产品，可采用少量进货的原则不断改进。
、比价: 2
对供应商所报的产品价格进行有效的核对(对具有可比性的厂家产品进行比价)。
对单项产品做到至少比价三家。在比价同时做出价格分析。
3、议价:
在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，可通过多种方式进行压
价(通常可以以公司中标价格低，要求降低采购成本为由;以多家公司比较后相对竞争
为由;以拖延时间，给供应商产生我们要更改采购意向为由;也可以与销售推心置腹，为
对方能给予支持和帮助等等)，具体问题需具体分析。权衡考虑确认写入合同内的采购
价格，付款方式，发票形式，到货日期等内容。参与面对面商务谈判人员应至少2人。 4、供应商管理:
通过寻找新货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。定期对供应商进行一次评定
(其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核，听取各部门的意见)，
对不合格供应商及时进行调整。
2
三、工程采购合同管理
1、 合同版本:本公司采购产品，必须使用本公司采购合同版本。针对合同金额小于5万元的采购风险较小的小型采购内容，可使用简易设备采购合同版本。若采购合同较大，采购风险较高的必须使用标准设备采购合同。酌情考虑使用哪种合同版本。其他还有运输合同版本，安装工程合同版本等。
2、 合同书写规范:项目名称必须与销售合同一致。合同编号: ***-采购物品名称英文简写-日期(如果有增补再加-2或-3依次类推)。相同项目不同产品的采购合同名称必须有所区别。
3、 合同版本:简易采购合同版本可以由传真或扫描的方式签订，归档的文件可以是有签字盖章的传真或扫描打印文件。标准设备采购合同及安装合同等，归档的文件必须是具有红章和签字的合同。
4、 合同的签订:电子版的合同需得到对方的确认后才能打印出来走公司签字盖章流程(避免对方在看到纸质版合同后的手工涂改)。采购人员在合同的商务部分页签，技术负责人员，或项目负责人员在合同的技术附件上页签。整本合同必须有骑缝章。签订好的合同原则上不允许出现有手工修改的痕迹，若需大量修改，此合同需作废重新签订。 5、 合同履行:采购合同一旦签订后，由采购负责人督促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项及发票。
6、 工程合同管理:合同签订前后，由合同负责人完成《工程采购合同一览内容表》，及时更新并反馈给项目经理。
7、 合同归档:原件合同签订后交给财务统一管理。合同可在财务室翻阅，如外借需签在外借单上签字。
四、验货收货
办公用品的采购由采购人员负责验货和收货。采购人员需负责采购产品的质量及数
量满足财务计划的要求。
工程采购货物及付费项目的验货收货由采购人员反馈给项目经理，由项目经理在现
场负责采购和验收。
五、采购合同付款
本公司实行项目制采购付款模式，工程项目所有采购内容需要付款的必须填写《付
款申请单》，采购人员将付款申请提交项目经理审批签字后方可付款，财务人员审查《付
3
款申请单》内合同是否存在，金额是否符合付款方式约定，相关人员是否签字后，如
无特殊需要，在每周二和周四安排付款。
六、联动责任
1、负责与财务协调做好合同管理、发票清理和结款工作。
2、及时与技术部、工程部、商务部沟通，了解项目进行情况和紧急情况变动及售后服务的需要，由具体采购负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短的时间内返还到工程现场。 3、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠物品上缴公司，如发现以上情况，根据情节轻重，除罚款外，情节严重者可作辞退处理。
4、做好各部门及本部门内的工作协调。
5、树立公司形象，不断学习，不断进步，体现自我价值，为公司创造更多效益。
4
上海碧州环保设备工程有限公司---办公用品采购申请单
预算 签 字 序到货
总经理 产品名称 型号 数量
号 时间 单价 总价 需求人 或授权人
5
上海碧州环保设备工程有限公司---付款申请单 采购负责人: 提交日期:
项目名称: 收款方:
第一次支付时合同号: 采购内容: 需附合同。
无采购合同: 原因:
付款方式:
支付方式:?现金 ?支票 ?电汇 ?汇票 ?其他 已经支付: 本次支付:
还未支付: 发票何时提供:
需要支付时间: 支付时间:
出纳: 相关负责人: 财务: 总经理(或授权人): 收款人(现金支付):
6
范文四：工程公司物资采购管理制度
工程公司物资采购管理制度
采购物资对于工程公司而言已是家常便饭了～一般所有的工程公司都会对此制定了采购管理制度。下面小编为大家整理了有关工程公司物资采购管理制度～希望对大家有帮助。
一、采购预算
针对需要采购的办公用品或项目花费等～需有相应的采购预算后方可分时间～按需求～组织实施～确保各项采购任务完成。其中包括办公用品、工程内容采购等。
1、办公用品的采购由行政部统一收集各部门人员提交的《办公用品采购申请单》～在总经理或其授权 人确认采购产品和预算后由行政部负责采成购。
2、工程采购
2.1采购计划下恙达:
公司工程项目采购计划由具体工程杼项目经理整理工程采购清单～经总经理批轳准后～统一下达到采购部。工程项目中的棉采购清单中必须明确说明需要采购内容的悟:工程项目名称～产品名称～规格～数量贱～特殊要求～品牌～到货时间及地点～收藜货人～包装要求等。非该项目经理提出的违采购计划概不采购。
2.2采购计划变酯更:
所有采购计划的变更必须经过项目蓓经理的确认。采购人
1 / 6
员接到采购计划后～韩将采购计划与此工程合同进行核对～对所τ需要采购产品的数量名称要求等做进一步尊的校核。如有出入需要更改～需经项目经楗理确认才予采购(其中包括数量增减、型愧号更改、性能参数改变等)。
2.3采钕购时效管理:所有的采购计划根据具体工尸程情况～确定哪些设备先到位～那些设备园订货周期长～力争做到设备不耽误工程的邓前提下～设备及时到位～不挤占、积压公盂司采购货款。所有下达的采购计划在供应唢商供货期没有变更的情况下按采购计划规躺定时间完成任务～做到及时采购并及时跟锖踪及时发货及时反馈现场收货情况及产品嘌的使用情况～并保证供应商对产品的售后?服务。
2.4建立工程采购档案:采购裳相关资料由电子文档和书面文档两部分组醣成。电子文档包括采购询价文件～各供应焕商报价～采购合同(电子版)。书面文档颇包括供应商报价单～采购合同。
书面文刈档被扫描后成为电子文档。所有电子文档缁和书面文档在工程验收后1个月内成后交钕由项目经理负责分别录入公司电子档案库匈和公司资料库。
二、采购(比价)
平芡时多熟悉和掌握公司所需的各类物资的名悖称、型号、规格、单价、用途、产地等～跽浏览相关网站。积极开拓供应商资源～做拼到货比三家～控制、降低采购成本。如出芘现采购
2 / 6
到的产品与采购计划不符～则其损 失将追究采购负责人的责任。对特殊非标蛔产品的采购、按合同约定要求厂方提供相所关证件或检测报告～必要时需要安排相关胨人员到厂家进行生产过程的监督和检查。 痫
采购活动具体实施分以询价、比价、议沸价、供应商管理等四个方面:
1、询价猎:询价可以通过多种方式～包括网络查询莫～面对直接供应商～供应商自我推销～展屿会等多种渠道。即使是确定部分适合长期谝合作的合作伙伴的同时～也要不断开拓新动供应商～寻找新产品～可采用少量进货的杓原则不断改进。
2、比价:对供应商所,报的产品价格进行有效的核对(对具有可道比性的厂家产品进行比价)。对单项产品 做到至少比价三家。在比价同时做出价格髁分析。
3、议价:在确定厂家后进行产徊品价格商务谈判～尽量降低采购成本～可 通过多种方式进行压价(通常可以以公司 中标价格低～要求降低采购成本为由;以伟多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时 间～给供应商产生我们要更改采购意向为 由;也可以与销售推心臵腹～为对方能给よ予支持和帮助等等)～具体问题需具体分痕析。权衡考虑确认写入合同内的采购价格靥～付款方式～发票形式～到货日期等内容伺。参与面对面商务谈判人员应至少2人。
4、供应商管理:通过寻找新货源拓展供哏应商范围～加
3 / 6
强老供应商管理。定期对供呆应商进行一次评定(其中以质量、售前/茉后服务、交货期、付款及价格等方面考核悫～听取各部门的意见)～对不合格供应商 及时进行调整。
三、工程采购合同管理 榇
1、合同版本:本公司采购产品～必须咏使用本公司采购合同版本。针对合同金额祝小于5万元的采购风险较小的小型采购内 容～可使用简易设备采购合同版本。若采兢购合同较大～采购风险较高的必须使用标赆准设备采购合同。酌情考虑使用哪种合同榜版本。其他还有运输合同版本～安装工程捎合同版本等。
2、合同书写规范:项目慧名称必须与销售合同一致。合同编号:*士**-采购物品名称英文简写-日期(如 果有增补再加-2或-3依次类推)。相 同项目不同产品的采购合同名称必须有所河区别。
3、合同版本:简易采购合同版忖本可以由传真或扫描的方式签订～归档的件文件可以是有签字盖章的传真或扫描打印城文件。标准设备采购合同及安装合同等～矧归档的文件必须是具有红章和签字的合同偬。
4、合同的签订:电子版的合同需得膺到对方的确认后才能打印出来走公司签字养盖章流程(避免对方在看到纸质版合同后光的手工涂改)。采购人员在合同的商务部湾分页签～技术负责人员～或项目负责人员函在合同的技术附件上页签。整本
4 / 6
合同必须冲有骑缝章。签订好的合同原则上不允许出砒现有手工修改的痕迹～若需大量修改～此攒合同需作废重新签订。
5、合同履行:垧采购合同一旦签订后～由采购负责人督促更合同的正常履行～并催讨所欠、退或索赔衬款项及发票。
6、工程合同管理:合同春签订前后～由合同负责人完成《工程采购曛合同一览内容表》～及时更新并反馈给项?目经理。
7、合同归档:原件合同签订鞅后交给财务统一管理。合同可在财务室翻恍阅～如外借需签在外借单上签字。
四、必验货收货
办公用品的采购由采购人员负鬃责验货和收货。采购人员需负责采购产品杨的质量及数量满足财务计划的要求。工程执采购货物及付费项目的验货收货由采购人 员反馈给项目经理～由项目经理在现场负 责采购和验收。
五、采购合同付款
本鳌公司实行项目制采购付款模式～工程项目ㄣ所有采购内容需要付款的必须填写《付款叭申请单》～采购人员将付款申请提交项目银经理审批签字后方可付款～财务人员审查Ё《付款申请单》内合同是否存在～金额是隹否符合付款方式约定～相关人员是否签字鞋后～如无特殊需要～在每周二和周四安排郸付款。
六、联动责任
1、负责与财务篡协调做好合同管理、发票清理和结款工
5 / 6
作 。
2、及时与技术部、工程部、商务部酣沟通～了解项目进行情况和紧急情况变动?及售后服务的需要～由具体采购负责人与钡厂家协商、跟踪～保证产品在最短的时间蒡内返还到工程现场。
3、做到以公司利鹬益为重～不索取回扣～馈赠物品上缴公司蜒～如发现以上情况～根据情节轻重～除罚 款外～情节严重者可作辞退处理。
4、呀做好各部门及本部门内的工作协调。
5兀、树立公司形象～不断学习～不断进步～股体现自我价值～为公司创造更多效益。
6 / 6
范文五：建筑工程公司采购管理制度
7.4.1 总则
7.4.1.1通过对采购过程的控制，确保能够选用合格的供方和采购的材料、设备质量满足项目开发建设的要求。
7.4.1.2职责
a) 工程部负责公司的工程招标工作，对设计、施工、监理等供方进行评价、选择和验证；
b) 、物资采购中心负责物资采购工作，对材料设备的供方进行评价、选择和验证； c) 、策划营销中心负责营销策划代理单位和物业管理单位的招标工作，并对其进行评价、选择和验证；
d) 、项目部参与对供方的评价、选择和验证，并对采购材料设备的质量进行检验控制；
7.4.1.3采购控制的主要活动包括：规划设计招标、工程施工招标、工程监理招标、营销策划代理招标、前期物业管理招标以及设备材料的招标和采购等。
7.4.2供方的评价
对其提供的产品影响到工程关键质量的供方，如：工程施工、监理、设计、策划等单位以及大型设备的供方，公司将按以下方式进行评价和控制。
7.4.2.1 工程部、物资采购中心和策划营销中心根据职责范围，负责结合工程招标，收集各种供方的有关信息资料，组织有关部门进行评价，评价的准则参照以下原则：
a ）供方的企业规模、资质和经营状况应与其所投标的或提供的产品（服务）的要求相适应；
b ）供方在其所在的专业领域内，具备一定的社会声誉，并有着一定的成功业绩； c ）供方具备持续提供合格产品的能力，能够提供其质量保证体系有效运行的证据； d ）与公司有过历史合作的供方，应具备良好的历史合作经历。
关于对供方具体的评价准则，在每次招标的招标文件和评标办法中予以详细规定，执行Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》。
7.4.2.2 对供方的评价要填写“供方评价表”，由参与评价的有关人员填写评价意见并签字。供方经评价合格后，由各分管部门负责编制合格供方的名册，包括供方的名称、主要业务范围、资质等级以及联系方式等。名册由管理者代表审核，总经理批准。同时，各分管部门负责对名册中的合格供方建立合格供方档案，内容包括：
a) 供方的名称和企业概况；
b) 主要工作业绩证明资料；
c) 相应的资质等级证书复印件；
d) 质量管理体系运行情况的证明资料；
e) 与公司以往的合作情况等。
7.4.2.3各分管部门在适当的时机，要组织对供方进行重新评价，并根据评价的结果，确定对供方控制的程度和方式。
7.4.2.4重新评价的准则主要包括：
a) 供方应保持良好的社会声誉、企业信誉、经营状况和规定的企业资质；
b) 供方提供的产品或服务能够持续满足规定的要求；
c) 供方的质量管理体系保持良好的运行；
d) 不发生重大的质量事故和其它责任事故。
7.4.2.5 对供方的重新评价一般每季进行一次，由分管部门组织有关部门填写“供方考评表”进行考评。根据评价的结果，确定对供方控制的程度和方式，对持续保持评价合格的供方，可放宽至每半年评价一次，供方在全部完成其外包任务后进行最终评价。
7.4.2.6 对在重新评价中不合格的供方，公司将责令其进行整改，并按照评价准则进行中心评价，整改后仍不能满足评价准则的，报经公司分管领导批准后，根据合同规定，终止其外包合同，并在合格供方名册中删除。
7.4.3采购过程
7.4.3.1 严格执行《招投标法》的规定，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则。采用公开招标和邀请招标的方式进行。
7.4.3.2各分管部门负责组织有关部门编制招标文件，确定投标单位，依法成立评标委员会，组织召开评标会，确定中标单位。
7.4.4.4在确定中标单位后规定的期限内，由分管部门办理合同签定前的巡签审批工作，与中标单位签定书面分合同。
7.4.4.5 工程招标的具体管理方式执行Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》。
7.4.4.6 物资采购的具体规定执行Q/TZH-WI-049《物资采购管理办法》。
7.4.4采购文件
7.4.4.1采购文件包括采购合同、招标文件、招标合同以及所涉及和运用的技术验收标准和图纸等。在实施采购前，要对采购文件的适宜性进行评价，对招标文件的审批和办理合同巡签等都作为评价的方式。
7.4.4.2采购合同和招标合同按照公司《合同管理制度》的规定进行签定，合同中应明确采购产品有关质量要求及验收的条款，必要时，对供方的过程、设备及程序、人员资格和质量管理体系的要求予以规定。
7.4.4.3 采购文件由各分管部门负责管理，各使用部门按相关规定使用和保存。
7.4.4.4招标文件和采购合同的具体规定，执行Q/TZH-WI-044《工程招投标管理制度》和Q/TZH-WI-049《物资采购管理办法》。
7.4.5 采购的验证
7.4.5.1各分管部门按照职责分工负责组织对供方提供的服务或产品的质量情况进行检验和验证。
7.4.5.2 项目部负责材料设备的进场验收，执行Q/TZH-WI-015《材料设备管理制度》，对关键设备和物资，应在采购合同中规定监造和验证的要求，由物资采购中心派员到供方现场进行监造和验证。
7.4.5.3 对外包单位（设计、监理、施工等单位）提供服务的情况，由项目部负责日常的监督检查，并定期进行评价。
7.4.5.4合同有要求时，顾客或其代表有权在现场对供方的服务和产品质量进行验证。顾客的验证不能免除公司的质量责任，也不能排除其后顾客的拒收。
7.4.5.5 对供方提供的服务或产品质量经验证，不能满足合同规定时，公司将依据法律规定终止合同，造成损失的依法进行索赔，并重新进行招标或采购。
7.4.5.6个分管部门根据各类供方验证的结果，对合格供方名册进行调整。
转载请注明出处范文大全网 » 工程公司采购管理制度
