范文一：业务员报销制度

业务员报销制度

公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等。工作人员出差按下列标准执行: 1、职工出差前须先确定工作事项路线，事先需征得经理同意。 2、市内交通费，工作人员出差一般不得乘座出租车和三轮车。如确因工作需要，任务紧急或自带贵重物品的可以乘座。回公司由经理审签后，予以报销，其余市内交通费据实报销。市外出差交通车费，以车票为依据，车票据实报销，没有车票的概不报销。

3、住宿费(含伙食补助)凭住宿发票在下列标准内报销，节约归个人，超支自负。

伙食标准: 30元/天,人 住宿标准:20元

4、伙食补助说明:出差人员每日的住宿费中包括伙食补助，出差当天往返的，每人每天发给伙食补助费10元;

5、出差天数按自然天数计算，出差与返回当天均计算。

6、员工出差因特殊情况住宿费超支的，应事先告知公司经理，待回公司后由经理签字报销。

7、出差的行程路线须与出差审批单上标明的路线一致，改变路线的应事先通知经理，并在回公司后予以书面说明。

8、出差不得乘座游轮和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额自行承担，并扣减多行走天数已计的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

9、报销单必须详细，有发票，无发票的不允许报销(特殊情况除外)，车票必须写明出发的地点、时间、目的地。

10、员工出差应在回公司每月6日为办理费用报销手续时间，报销时应写明出差时间，出差地点，出差事由，经办人等，经理核对后，交财务部报销。

烟

烟台亿晟太阳能科技有限公司

范文二：业务员报销制度

业务员报销制度

1. 差旅费：需要有关发票作为帐户列支的原始凭证。

2. 业务快递费：在费用报销单后应附上全部收取快递客户明细及每个客户具体费用单。

3. 送货费：在费用报销单后应附上送货给各个客户的明细表及相关的报销凭证单。

4. 业务招待费：业务招待中的餐费应在报销凭单上附上招待单位、事项、具体人数、客户姓名；业务招待礼品费应在报销凭单上附上明细清单（具体单位，具体人员）、用途、经手人、数量、金额等相关费用凭证。

以上报销费用如无按要求填写者，将不给予报销。

广州顶馨香料科技有限公司 二0一0年一0月二十八日

范文三：业务员出差报销制度

篇一:业务员差旅费报销制度

现将《员工差旅费报销制度》从新订正后，予以颁布，文件从下发之日起开端执行。原2005年宣布的《GCGL【2006】004号差旅费报销制度V3.0》同期作废。

适用规模:公司所有部门及员工

1 报销期限

差旅费每月报销一次，报销期限为天然月(即每月1号至本月最后一天)，如有特殊情况者不能按时报销的人员，应该在报销费用的本月以书面形式告知部门经理、办事处秘书、工程管理部和财务部票据负责人，说明其原由、预计金额等，并在下月务必报销(差旅费延期报销最长期限为1个月)。

2 差旅费审核权限

公司员工报销的差旅费分为三品种型:工程师报销的工程类差旅费;行政人员报销的日常工作差旅费(包括办事处的行政人员和公司总部的总办行政人员);新员工或产品线的正式员工培训期间的差旅费。上述的三类费用应分别由工程管理部、行政部、人力资源部审核。所有票据的签字权限

1

应依次进行，最终签字人应为总经理指定的各部门(工程管理部、行政部、人力资源部)负责人。所有总经理指定人员应将本人签字的印鉴在财务部备案。

3 差费标准

差旅费是指公司员工在出差期间为实现预约义务所发生的必要费用。具体包括:在途交通费、保险保险费、行李托运费、购票及退票手续费、住宿费(或住宿补助费)、市内交通费、其他公务杂费(邮寄费、文件复印费)及工程师在外出差因工程需要购买的一次性耗费的低值易耗品等费用，除此之外的其他费用将由该员工所在办事处统一报销。工程师不再单独报销。对于邮寄费如EMS费用邮局可以开具正规发票的，必须开具正规发票，邮寄收据不可作为报销把柄。

长途票据报销轨制:本地出差的员工，依据实际情形能够使用汽车、火车硬卧、飞机等交通工具。详细使用时审核权限如下:工程师由产品经理审核;办事处行政职员及产品经理由办事处主任审核;公司行政人员由各部门负责人审核;办事处主任、各部分负责人由总经理或总经理受权人审核。

3.1 汽车及火车硬座不受限度。乘坐火车硬卧和飞机的标准如下:出差时乘车时间连续超过6小时(包括6小时)的许可使用火车硬卧，超过36小时且情况紧急时答应使用飞机(乘机之前必须进步行书面申请，待相关人员签字批准后，方可伺机;若确实有紧迫情况的，可以先口头申请，待

2

返回时及时补填该申请书,具体审核权限见附1:审核权限表。

3.1.1 乘坐飞机的员工报销时，机票反面要有相关主管人员签字并同申请表一起

粘贴于票据上。未在使用范畴内且没有确实理由、报销时没有申请表的，按同距离火车硬座或硬卧(标准如上)票金额报销，剩余差额由个人承担。

3.1.2 出差使用汽车的，必须为正式车票(有日期、起止地、税务监制章等);如遇特殊原因没有上述车票的(报销的票据必须为正规的车票)应在车票背面注明起止地、日期，并在费用说明清单中说明原因，否则不予报销。

3.1.3 出差前尽量购置打折机票，对于购买全价机票或未获同意购买机票者，报销时按同间隔火车硬座或硬卧(尺度如上)票金额报销，残余差额由个人承当。

3.2 出租车报销制度:出差期间根据需要由产品经理把持使用出租车，一次打的超过50元者，需产品经理在票据背面签字同意后方可粘贴报销，并由报销人在费用说明清单中说明具体原因。

3.2.1 出租车报销实行限额管理，超越部门公司不予报销。限额标准:

岗位

北办

3

郑办及其它区域

办事处主任、产品经理

300,=

200,=

产品副经理、高级督导、高等工程师

300,=

150,=

项目经理、区域经理

300,=

100,=

调测工程师、质检员

250,=

100,=

转正后工程实习人员(未独立工作)

不予报销

不予报销

未转正工程实习人员

不予报销

不予报销

秘书、文员

不予报销

不予报销

4

3.2.2 工作岗位不允许报销出租车费用的人员，由于特殊原因需要乘坐出租车时必须电话暂时报产品线经理审批同意后方可乘坐，然后把出租车票交给产品线经理报销。每个产品线对于此类出租车费用报销时不在产品经理报销限额内,但是每月产品经理单独报销此类报销的费用时必须单独贴票报销,并注明每次费用的详细说明,办事处主任审核后方可报销。

3.2.3 办事处硬件施工人员不容许乘坐出租车，如施工进程中需携带大型施工工具须要乘坐出租车时，报硬件部负责人后方可乘坐出租车或采用常设租车。而后把出租车票交给硬件部负责人报销。对于此类出租车费用报销时不在硬件部负责人报销限额内,但是每月硬件部负责人独自报销此类报销的费用时必须单独贴票报销,并注明每次费用的具体说明,办事处主任审核后方可报销.

3.2.4 对于参加夜间重大操作,夜间公交系统停运期间晚22:30至越日清晨6:00需乘坐出租车的,此类出租车票需单独注明金额,当月报销时如超出岗位标准限额时,超出部分需走工作联系单说明,产品经理审核确认后予以报销.

3.2.5 任何情况下因为员工个人原因产生的任何出租费用由员工自行承担(出门较晚延误商定时间而需乘坐出租车、回家等，但不限于此)

3.2.6 出租车票必须统一在票据背面注明日期、起止地、

5

金额、去目的地的工作内容，否则不予报销(对于出租车票上有日期、金额的可不必注明该两项内容)

3.2.7 出租车票背面注明上述因素的若跟当天的日志不一致的，不予报销。

3.2.8 对于机打出租车票据的日期、金额不清楚的，必须在发票背面注明日期和金额，并经相关人员签字认可，方可报销。对于报销人没有在背面注明上述两项内容的，或已经注明但是没有相关人员确实认的(确认人为本人的直接上级主管)，该票据将不予报销。

3.2.9 出租车票若出现连号的，没有特殊情况的不予报销。若确有特殊原因的，应有本人的直接主管在票据背面签字，并由本人在费用说明清单中说明具体的原因，对于原因充足的将予以报销，否则不予报销。

3.2.10 起止地相距在2公里以内不允许使用出租车，若有特殊情况，需产品经理在票据背面签字赞成后方可粘贴报销，并在费用说明清单中说明具体原因。

3.2.11 对于出租车票，票据不完整的(税务局的监制章没有或不全、没有金额的)将不予报销。

3.2.12 剪贴式出租车票，务必保障车票各项目标完整(如:税务监制章、日期、金额等)，剪贴栏金额必须与大小写金额一致，否则不予报销。

4 公交车报销制度:北京区域员工可以办理公交公司“一

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卡通”乘车，“一卡通”卡号需在办事处秘书处备案，在报销票据时直接粘贴充值发票与充值小票报销，秘书负责核查充值小票信息是否与员工冲值卡卡号相符，信息不符的不予报销，且按照限额标准报销，超出部分需提请工作联络单,产品经理签字后可以粘贴公交车票实报实销。对于短期到北京支撑或者临时没有在北京办理公交“一卡通”IC卡的，允许对公交车票实报实销，员工可以自行取舍走公交“一卡通”IC卡包销方式，也可以走公交车票贴票报销。

北京地区实行公交“一卡通”限额:

岗位

公交IC卡限额

办事处主任、产品经理

80,=

产品副经理、高级督导、高级工程师

80,=

项目经理、区域经理

100,=

调测工程师、质检员

100,=

转正后工程实习人员(未独破工作)

100,=

未转正工程实习人员

7

80,=

秘书、文员

60,=

4.1.1 郑办以及其它区域员工公交车票实行实报实销，但不允许涌现公交车票连号情况，若呈现则不予报销连号公交车票。

4.1.2 对于每月大批粘贴公交票据报销的员工，假如查实属于因私发生的票据，一经发明此类票据将不予报销，并给予通报批驳

4.1.3 对于员工高低班时间、休息时间(周六日或者节假日)产生的公交费用，不予报销。

4.2 工程耗材报销制度:属于工程类耗材的物品，报销时必须附有购物小票(或相称于小票的清单)，票据背面有产品经理的签字，并在《费用说明清单》上具体说明这些耗材都用于哪些工程，

以及使用、剩余情况，剩余物品的寄存地等。属于购买工具、便携机配件以及便携机维修等，其报销程序参见购买工具、便携机报销程序。

4.3 餐费报销制度:该餐费包括工程师为了完成相关的工作，而和用户进行沟通、和谐等工作而发生的费用。不包括公司内部员工之间发生的餐费，公司、办事处或产品线开会后的餐费(该费用报销制度见会议费报销制度)，公司、

8

办事处或产品线组织运动后的餐费(该费用包括在活动费金额中，不再单独报销)。

限额标准为:

办事处

产品线

勘测科

篇二:员工出差报销制度

员工出差报销制度

一、目的

为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。 二、 职责划分

1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。

2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。 三、 适用范围

本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。 四、 出差申请与报告

1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。

2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。

9

3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。 五、报销流程

填写报销单?部门领导签字?财务审核?总经理签字?财务处报销 报销时间:每周星期二上午、星期五上午

业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用 六、出差借款与报销

1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。

2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。

3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。 4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。 七、差旅费用报销规定

A(业务员自备汽车补助标准:

1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。

1

城市至工地现场按0.8元/公里核算。实际过路过桥费用按凭据实报实销。

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3、市区、县区住宿餐饮标准为130元/天。

4、电话通信补助:销售主管200元/月，销售业务员100元/月，销售主管每月享有约500元的招待用烟待遇。

B、乘坐交通工具的差旅费用报销标准

1、出差往返交通费实报实销，必须凭往返有效车票方能作为报销的依据。 2、员工出差级别及包干标准如下图(标准含住宿、餐费及短途市内交通费):

程报销。员工驾驶非本公司车辆出差，凭有效凭据报销，出差途中油费、过桥过路费补贴按无住宿补给。

3、出差人员处理完事情可以当天返回的，停滞第二日返回，按当天返回计算差费，往返车费公司实报实销，其余费用出去住宿费，实行余款包干。

4、出差人员出差须经领导审批，如属临时出差，由当事人向总经理汇报同意，回公司后在2个工作日内补办手续，否则视员工自动放弃差旅费用报销。 八、其他费用报销规定

(一)交通费

为方便业务有效开展，公司每月根据业务人员的具体情况给予交通补贴:

1、业务员遇大型工程送样、送货，可向公司申请货车，但必须提前一个工作日填写

2

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前一个工作日填写“用车申请单”，行政部主管同意后方可派车;派车原则上优先给提前申请用车的员工出车，特殊情况下由业务经理根据事情的轻重缓急进行协调派车。

2、业务员跟进业务或用电动车跟进业务的，交通补贴费已全部包含在个人工资里面;电动车在跟进业务的途中所产生的各种费用则由业务员自行承担。

(二)市内交通车费

因特殊原因急需用车且公司车辆不能协调的情况下:

1、需提供有效票据，一般不允许打出租车，特殊情况除外，如出租车车费报销需在票据背面注明办事原因和目的地 九、客户信息费用规定

业务员给客户的信息费用，由业务员提供客户的卡号，办好相关的手续由财务直接汇往对方账户。(客户名与合同签订人相符)

十、所有现金支出，必须提供对方账户，统一由财务转账，特殊情况由财务特批。

3

篇三:员工出差及费用报销制度

《员工出差费用补贴及报销制度》

公司为了加强公司的财务管理工作，本着“保证支出，鼓励节约”的原则，制定销售及技术人员出差管理规定。

一、补贴标准(展会不计算补贴):

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1、本市出差费用:

联系业务:每人每天补贴: 40元/天(包括:车费、通讯费)。

餐费补贴:20元/天(补贴整天出差，半天出差人员不享受)。

2、外地出差费用:

补贴费用:100元/天(包括餐费、通讯费)。

二、住宿:

1、外地出差标准参照地区分类，具体如下:

A类地区:北京、广州、深圳、合肥、杭州、南京、武汉、成都;

B类地区:天津、重庆、汕头、西安、济南、青岛、宁波、昆明、南宁、福州、厦门、

郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他省会级城市;

C类地区:除A、B类以外的地区。

2、住宿原则上由公司网上预订，特殊情况由销售人员自行订房，但需通知公司行政部;A类

地区，250元/天/以下房间;B类地区， 200元/天以下房间;

3、按照住宿发票实报实销，超出部分自理。宾馆住宿，须提供由宾馆提供的电脑明细帐单。

两人(同性)以上出差的，应安排两人同住一个房间，并

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在上述单间住宿标准内凭据报销。

4、员工出差后需将此次宾馆的名称、价格及明细帐单交给前台统计，以便公司其他同事下次

去该地出差时参考。

三、交通:

1、出差时来回机票、火车票由销售在主管批准出差后自行购买;需要出差的员工需提前一周

安排订购，如能提前却未提前造成的机票差价由个人承担50%。

2、本地出差交通费用包含在补贴内，不再报销本地交通费。

3、外地出差拜访客户可事先查询当地交通路线，以机场巴士到附近再换乘为主，乘坐出租车

发票上需写(出发地点、到达地点、乘车人名字)。

4、出差来、回去机场时，应乘坐机场巴士到最近地址再换乘为主。

四、展会、会议、培训:

1、参加展会、会议、培训期间午餐费用由公司提供实报实销(上限为30元)。不再另外计算出差补贴。

五、其他费用

1、员工餐费:已包含在补贴内，不再报销个人餐费。

2、业务餐费:招待客户餐费，按照发票实报实销。

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2、其他特殊情况公司将根据实际情况另行处理。

六、备注事项:

1、出差人员出差后一周内填写好出差费用单据交财务审核(同时邮件给总经理和财务)报公司总经理审批。

2、凡遗失出差报销发票、票据的，需书面说明由主管签字，再酌情处理。3次以上发生发票遗失的，不予报销。假票据和不符合规定的票据，财务部不予报销。财务部有权对不实的

出差费用向员工出差居住地宾馆直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚

3、出差费用计入季度销售费用考核，按照奖金提成比例与公司共同分摊成本。

七、出差流程:

有意向拜访客户?提前2天递交出差申请单,写明出差任务、目的(客户+具体项目进程)一定要明确，出差预算,，递交上级主管?主管批准?订票?凭出差报告报销(此次出差完成的任务、感想建议及这一阶段项目汇总)?报销单邮件给财务及上级主管?每月10、25日之前填写报销单(发票黏贴好)递交财务部审核单据?由总经理签字报销?财务申请报销?总经理授权。

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范文四：业务员差旅费报销制度

? ? ? ?业务员差旅?费报销制度?

为规范化?员工出差管?理的各项工?作，加强出?差预算、结?算的管理，?特制定本制?度。

?

?二、 职责?划分

? 1、行政?部负责公司?员工出差的?记录统计工?作，前台文?员做好出差?前、后汽车?公里数的记?录。

?

?2、财务部?负责出差费?用的发放和?报销审核工?作。

?

?三、 适用?范围 本制?度用于规范?员工出差的?申请、出差?费用报销等?工作。

? 四、 ?出差申请与?报告

? 1、出差?之前，出差?人员必须提?交《出差申?请表》，注?明出差的时?间、地点和?事由，出差?员工填写“?出差申请单?”，提出出?差申请，派?遣部门经理?按实际需要?确定出差期?限。

?

?2、出差人?员应将《出?差申请表》?送行政部留?存、记录考?勤。

?

?3、出差回?来后应立即?到前台进行?出差后汽车?公里数抄表?，若晚上回?来的则第二?天早上进行?抄表。如出?差人员不及?时进行出差?后汽车公里?数抄表的则?不予报销。?

?

五、?报销流程 ?填写报销单??部门领导?签字?财务?审核?总经?理签字?财?务处报销 ?报销时间:?出差申请表?》，注明出?差的时间、?地点和事由?，出差员工?填写“出差?申请单”，?提出出差申?请，派遣部?门经理按实?际需要确定?出差期限。?

?

2、?出差人员应?将《出差申?请表》送行?政部留存、?记录考勤。?

?

3、?出差回来后?应立即到前?台进行出差?后汽车公里?数抄表，若?晚上回来的?则第二天早?上进行抄表?。如出差人?员不及时进?行出差后汽?车公里数抄?表的则不予?报销。 ?

? 五、报销?流程 填写?报销单?部?门领导签字??财务审核??总经理签?字?财务处?报销 报销?时间》。 ?

? (二)?应酬申请程?序:

? 因工作需?要，无论是?否借款，请?客户应酬前?均应填写“?应酬审批单?”,明确应?酬目的，应?酬对象信息?(联系人，?联系电话)?、时间及随?行人员、预?算金额等相?关事宜，审?批单应由部?门负责人、?总经理审核?签字。如因?临时情况，?可先电话申?请，回公司?后再补单。?未经过审批?的，不予报?销。审批单?一式两份，?本部门自留?一份，另一?份由财务部?留存，并作?为部门费用?考核依据。?

?员工暂借款?之办理流程?及相关规定?说明 主旨?:为明确本?公司员工办?理暂借款之?范围及办理?流程与相关?规定，特制?订本办法执?行之。

?

?一、员工暂?借款分为因?公借款及私?人借款二种?。

?

二?、因公借款?:

?

1?、因公借款?是指因执行?公务之需要?而须进行之?暂借款，具?体可分为下?列5种况:?

?1) 出差?暂借款 2?) 物品采?购暂借款 ?3) 应酬?费用暂借款?

2?、各项因公?暂借款之办?理流程如下?:

? 1).出?差暂借款:? a(凡拟?进行出差暂?借款之人员?，应凭核准?后之《出差?申请单》及?出差费用预?算。(须 ?明列各项预?计开销之明?细)、《借?款单》等呈?部门主管核?准后转总经?理室核准。?

?b. 出差?暂借款限于?出差结束后?一周内办理?冲销手续。?

?2).物品?采购暂借款?:

?a、物品采?购暂借款只?限本公司采?购人员办理?之，其它部?门人员欲自?行进行采购?时， 应填?妥《请购单?》并注明原?因，经总经?理核准后始?得进行采购?及办理暂借?款。

?

?b、物品采?购暂借款应?附之核准准?采购之《请?购单》并填?妥《付款申?请单》，注?明 原因为?“预付货款?”后，呈管?理部签核，?经管理部核?准后凭《付?款申请单》?办 理借款?(不须再填?《借款单》?)。

c?、物品采购?暂借款，限?于一周内办?理冲销，特?殊情况应于?三日内提报?原因说明，? 并经核准?后办理延期?冲销手续。?

?备注:出差?申请单》及?出差费用预?算。(须 ?明列各项预?计开销之明?细)、《借?款单》等呈?部门主管核?准后转总经?理室核准。?

?b. 出差?暂借款限于?出差结束后?一周内办理?冲销手续。?

?2).物品?采购暂借款?:

?a、物品采?购暂借款只?限本公司采?购人员办理?之，其它部?门人员欲自?行进行采购?时， 应填?妥《请购单?》并注明原?因，经总经?理核准后始?得进行采购?及办理暂借?款。

?

?b、物品采?购暂借款应?附之核准准?采购之《请?购单》并填?妥《付款申?请单》，注?明 原因为?“预付货款?”后，呈管?理部签核，?经管理部核?准后凭《付?款申请单》?办 理借款?(不须再填?《借款单》?)。

c?、物品采购?暂借款，限?于一周内办?理冲销，特?殊情况应于?三日内提报?原因说明，? 并经核准?后办理延期?冲销手续。?

?备注》并填?妥《借 款?单》办理借?款之。

? b.? 交际费用?暂借款限于?拟宴客日前?1~5日内?发放，并应?于交际活动?结束后五日? 内办理冲?销。

?

?三、延期冲?销手续办理?流程如下:?

1?.申请人(?借款人)应?以《签呈》?方式，提出?原因说明及?拟办内容，?经部门主管?核准(2,?000元r?mb以下时?)。核准后?转至财务部?，财务部依?《签呈》内?容，予以办?理延期冲 ?销之手续。?

?2.金额于?2,000?元rmb以?上时经部门?主管审核后?应转至总经?理室核准之?。

? 备注:借? 款单》办?理借款之。?

?b. 交际?费用暂借款?限于拟宴客?日前1~5?日内发放，?并应于交际?活动结束后?五日 内办?理冲销。 ?

? 三、延?期冲销手续?办理流程如?下:

? 1.申请?人(借款人?)应以《签?呈》方式，?提出原因说?明及拟办内?容，经部门?主管核准(?2,000?元rmb以?下时)。核?准后转至财?务部，财务?部依《签呈?》内容，予?以办理延期?冲 销之手?续。

? 2.金?额于2,0?00元rm?b以上时经?部门主管审?核后应转至?总经理室核?准之。 ? 备注?》上注明为?“冲销借款?”。

?

?三、私人借?款:

?

?1. 除上?述各项因公?借款外之借?款，均为私?人借款。 ?

2?. 私人借?款之借款期?限，均不得?超过一个月?为限。

? 3.? 金额之限?制，私人借?款之金额，?以不超过个?人薪俸半个?月之全薪金?额为限(如?于当月 1?5日以前之?借款金额以?不超过个人?薪俸四分之?一之全薪金?额为限)。?

?4. 私人?借款之办理?流程如下:? 1) 凡?拟办理私人?借款之人员?，应填妥《?借款单》，?注明为“私?人借款”及?具体借款 ?原因，还款?办法后呈报?直属主管??部门主管审?核(2,0?00元以上?时，应经总?经理之 核?准)。

? 2)? 申请人(?借款人)凭?经部门主管?核准后之《?借款单》至?财务部办理?付款手续。?

?备注:借款?单》，注明?为“私人借?款”及具体?借款 原因?，还款办法?后呈报直属?主管?部门?主管审核(?2,000?元以上时，?应经总经理?之 核准)?。

? 2) 申?请人(借款?人)凭经部?门主管核准?后之《借款?单》至财务?部办理付款?手续。 ? 备注?》背面注明?每个人负担?费用金额，?且每个人负?担费用金额?之和=《差?旅费报销单?》合计。 ?

e?(“出差事?由”栏:差?旅费报销单?》合计。 ?

e?(“出差事?由”栏》合?计金额填写?。

? m(“住?宿费金额”?栏:

? 按实际发?生金额填写?， n( ?“其他”栏?:

?填写交通工?具的保险费?、订票费等?其他费用。?

?o( “予?借旅费、补?领金额、退?还金额”栏?:

?不用填报。?

?(14)“?出差补贴申?请单”( ?见附表五)? 地址:

? 成都?双流东升镇?接待寺龙锦?园 电话:?

0?28-85?77234?3 857?74653? 传真:

? 02?8-857?74665? 4 附表?五:

? 出差补?贴申请单 ?审核:

? 申 ?请人:

? 每个?出差人员分?别如实填写?《出差补贴?申请单》相?关内容，出?差补贴申请?单与差旅费?报销单一并?报销才能生?效，并按规?定计算填写?并在申请人?处签字。 ?

? 二、销?售提成标准?

1?、销售目标? 销售员每?月有销售目?标，但无销?售任务，销?售人员的销?售目标额为?每月月初由?销售管理人?员公布，销?售目标额计?入绩效考核?进行核算。?试用期销售?员第一个月?不设定销售?目标，第二?个月按正式?员工的50?%计算目标?额。

?

?2、销售目?标考核期 ?销售目标考?核阶段为每?个月考核，?每月月末进?行销售目标?考核及下月?销售目标制?定，销售目?标的完成比?率与绩效考?核中“结果?”的分数进?行直接挂钩?。

?

3?、销售提成?标准 业务?费包含在销?售提成之中?，如在业务?拓展中有业?务招待费的?产生，则公?司不再另行?予以报销。?

? a、?提成结算方?式:出差补?贴申请单》?相关内容，?出差补贴申?请单与差旅?费报销单一?并报销才能?生效，并按?规定计算填?写并在申请?人处签字。?

?

二、?销售提成标?准

?1、销售目?标 销售员?每月有销售?目标，但无?销售任务，?销售人员的?销售目标额?为每月月初?由销售管理?人员公布，?销售目标额?计入绩效考?核进行核算?。试用期销?售员

?0%计算目?标额。 第一个?月不设定销?售目标，第?二个月按正?式员工的5

?

? 2、销售?目标考核期? 销售目标?考核阶段为?每个月考核?，每月月末?进行销售目?标考核及下?月销售目标?制定，销售?目标的完成?比率与绩效?考核中“结?果”的分数?进行直接挂?钩。

?

?3、销售提?成标准 业?务费包含在?销售提成之?中，如在业?务拓展中有?业务招待费?的产生，则?公司不再另?行予以报销?。

?

a?、提成结算?方式》执行?

五?、本制度自?发布之日起?执行。

? 业务?员差旅费报?销制度 第?五篇_20?17出差管?理制度 第?1篇:

? 公司出?差管理制度?

? 一、出?差管理办法? 国内部分? 第一条本?公司以及所?属工厂及营?业所的员工?因公奉派国?内出差办理?公务者，依?本办法规定?发给出差旅?费。

? 第二条?本公司员工?乘坐火车、?轮船、飞机?按表

?16、

? 4、1的?标准发给交?通费:

? 一、代?理职称的职?员比照高一?职等人员的?标准支给。?

?

二、?练习生、雇?员、工友比?照三等以下?职员的标准?支给。

?

? (一)乘?坐火车及长?途汽车，原?则上应出具?铁路局、公?路局或汽车?公司的购票?证明单，如?因故未能取?得购票证明?单者，由出?差人出具凭?单。

?

?(二)乘坐?轮船应取具?轮船公司或?旅行社的购?票证明单或?船票存根。?

?

(三?)因急要公?务必需搭乘?飞机者应事?先报准并凭?飞机票根报?支旅费。 ?

? (四)?搭乘公司的?交通工具者?，不得再报?支交通费。?

?第三条员工?出差的膳食?、住宿、杂?费按下列标?准核发 a?主管级: ? 每日?200元 ?b一般级:?

每?日150元? 第四条出?差期间因公?支出的下列?费用，准予?按实报销，?并依下列规?定办理:

?

? (一)?乘坐计程车?原则上应取?得汽车公司?开具的统一?发票，无法?取得者由出?差人员出具?凭单为凭。?

?

(二?)电报电话?费应取具电?信局的收据?为凭。

?

? (三)邮?费应取具邮?局的证明为?凭。

?

?(四)因公?宴客的费用?，应取具统?一发票或贴?足印花的正?式收据为凭?。

?

(?五)因公携?带的行李运?费，应取具?正式的运费?收据为凭。?

?第五条员工?出差，应由?派遣出差单?位的主管填?写通知单一?式二份，递?请核准后，?一份送秘书?处登记出差?日期，一份?由出差人凭?以预借或报?支旅费(按?照规定格式?逐项填写)?。

? 第六条员?工出差销差?后三日内应?填具"出差?旅费报支单?"，送请各?单位主管核?实后递请秘?书处审核，?总经理核准?后，出纳人?员方得凭以?报支。

? 第七?条员工出差?前，得凭核?准的派遣出?差通知单预?借旅费，于?出差完毕报?支旅费时扣?回。第八条?市内及短程?(一日内)?出差人员，?除按实报支?车资外，另?可报支误餐?费。

?

?(一)下午?一时以后销?差者准报午?餐。

?

?(二)下午?八时以后销?差者准加报?晚餐。

?

? (三)不?得再报支加?班费。

? 第九?条奉令调遣?的人员，可?以比照以上?有关条文报?支交通费、?膳食费(一?天)及行李?运费。

? 第十?条调遣人员?若在公司用?膳，则不得?报支误餐费?。

? 第十一条?调遣人员若?超过一天以?上但不能视?为出差的，?可以由公司?酌情予以补?贴。

? 国外部?分 第十二?条本公司员?工奉派出国?人员，除薪?津照领外，?并准予报支?出差旅费其?标准如下:?

? (一)?凡出国往返?于公司指定?地点的交通?费按实报支?，自行观光?的交通费自?理。

?

?(二)膳、?宿、杂费按?当时行情，?并依国税局?出差规定在?报支额度内?支给。 ?

? (三)派?遣在同城市?持续驻留3?0日以上者?自第31日?起按上列标?准八折支给?。

? 第十三条?受政府或其?他机构聘请?(派遣)出?国考察或实?习的本公司?人员已在受?聘或派遣的?机构支领出?差旅费者，?不得再向本?公司支领出?差旅费。 ?

第?十四条出差?期间因公支?出应取得正?式收据并按?实报销，其?无法取得正?式收据的零?星付款可以?以出差人签?呈为准。 ?

第?十五条如因?公务上原因?必须支付的?费用而超过?日用费规定?者可以呈请?总经理核发?特别津贴。?

?第十六条国?外出差旅费?报销办法仍?比照本办法?第五条至第?七条规定办?理。

? 附则 ?第十七条下?级职员与上?级职员一起?出差时，下?级职员得比?照上级职员?标准支给。?

?第十八条本?公司董事、?监察人及顾?问的出差旅?费比照经理?级标准支给?。

? 第十九条?膳、宿什费?的支领标准?，因物价的?变动，可以?由总经理随?时通令调整?。

? 第二十条?本办法经董?事会核定后?实行，修改?时亦同。 ?

? 二、出?差管理规定? 第一条为?加强出差费?用的管理，?特制定本规?定。

? 第二条?员工出差依?下列程序办?理:

?

?(一)出差?前应填写"?出差申请单?"。出差期?限由派遣负?责人视情况?需要，事前?予以核定，?并依照程序?实核。

?

? (二)出?差人凭核准?的"出差申?请单"向财?务部暂支相?当数额的旅?差费，返回?后一周内填?具"出差旅?费报告单"?，并结清暂?支款，未于?一周内报销?者，财务应?于当月工资?中先予扣回?，等报销时?再行核付。?

?第三条出差?的审核决定?权限如下:?

?

(一?)国内出差?:

?六日内由部?门经理核准?，四日以上?由主管副总?经理核准，?部门经理以?上人员一律?由总经理核?准。

?

?(二)国外?出差，一律?由总经理核?准。

? 第四条?出差不得报?支加班费，?但假日出差?酌情予以计?新。

? 第五条?出差途中除?因病或遇意?外灾害，或?因工作实际?需要电话联?系，请示批?准延时外，?不得因私事?或借故延长?出差时间，?否则除不予?报销旅差费?外，并依情?节轻重论处?。

? 第六条出?差旅差费分?为交通费、?住宿费、膳?食费、通讯?费、交际费?等，其标准?另定。

? 第七?条出差费用?的报销:

?

? (一)?交通费、住?宿费按标准?报销，超标?自付，欠标?不补。 ?

? (二)膳?食费按标准?领取。

?

? (三)通?讯费以邮局?凭证报销。?

?

(四?)交际费由?领导核定，?凭据报销。?

?

三、?员工出国办?法

?(一)凡本?公司员工因?公经核准出?国者，悉依?本办法之规?定办理之。?

?

(二?)因公奉派?出国人员，?于出国前需?先立承诺书?(如附件一?)，言明按?期归国并继续为公司服??务，如在返?国三年内自?动辞职者，?愿无条件赔?偿出国期间?之费用除以?三年平均数?额之差额，?并放弃先诉?抗辩权。 ?

? (三)?出国人员于?返国后，应?于二星期之?内书面提呈?出国经过及?观感心得必?要时，并由?总经理排定?时间，向公?司内有关部?门人员讲解?心得及工作?计划方针。?

?

(四?)国外出差?旅费报支标?准如附表二?。

?

(?五)奉派出?国人员，出?国期间其薪?津仍准照领?，并得预支?核定日数之?差旅费。 ?

? (六)?出国人员应?照规定期限?归国，并于?返国后10?日内检具有?关凭证向会?计部报销，?因故拖延不?归或费用开?支经审核不?准报销者，?概由出国人?员自行负担?。

?

(?七)出国人?员在国外之?旅行，应予?规定之路程?为限，规定?以外路程之?差旅费如经?总经理核准?者，准予报?销。

?

?(八)出国?接受技术训?练或爱国内?外厂商机构?补助人员，?其差旅费如?已由有关单?位支给者，?其支给部分?不得再向公?司申请，但?厂商供给之?费用较本办?法所订之费?用为低时，?其差额得由?公司补助之?。

?

(?九)本办法?经经理级会?议通过呈总?经理核定公?布实施，其?修改或补充?亦同。 ? 第2?篇:

? 公司出差?管理规章制?度 第一条?为加强出差?费用的管理?，特制定本?规定。 ? 第二?条员工出差?依下列程序?办理:

?

? (一)出?差前应填写?"出差申请?单"。出差?期限由派遣?负责人视情?况需要，事?前予以核定?，并依照程?序实核。 ?

? (二)?出差人凭核?准的"出差?申请单"向?财务部暂支?相当数额的?旅差费(第?三条出差的?审核决定权?限如下:

?

? (一)?国内出差:?

六?日内由部门?经理核准，?四日以上由?主管副总经?理核准，部?门经理以上?人员一律由?总经理核准?。

?

(?二)国外出?差，一律由?总经理核准?。

? 第四条出?差不得报支?加班费，但?假日出差酌?情予以计新?。

? 第五条出?差途中除因?病或遇意外?灾害，或因?工作实际需?要电话联系?，请示批准?延时外，不?得因私事或?借故延长出?差时间，否?则除不予报?销旅差费外?，并依情节?轻重论处。?

?第六条出差?旅差费分为?交通费、住?宿费、膳食?费、通讯费?、交际费等?，其标准另?定。

? 第七条?出差费用的?报销:

?

? (一)交?通费、住宿?费按标准报?销，超标自?付，欠标不?补。

?

?(二)膳食?费按标准领?取。

?

?(三)通讯?费以邮局凭?证报销。 ?

? (四)?交际费由领?导核定，凭?据报销。 ?

第?3篇:

? 业务员?出差管理制?度 为有效?控制和压缩?差旅费用的?支出，提高?各类业务人?员的办事效?率，特制定?本制度。

?

? 一、办理?程序

? 1、出差?人员必须事?先填写"出?差申请单"?，注明出差?地点、事由?、天数、所?需资金，经?部门负责人?签署意见、?分管领导批?准后方可出?差。

?

?2、出差人?员借款需持?批准后的"?出差申请单?"，填写"?用款申请单?"，列明用?款计划，由?部门负责人?签字担保后?，经财务负?责人审核，?分管领导审?批后方可借?款。

?

?3、出差人?员回公司后?，应形成出?差完成情况?书面报告，?并向分管领?导汇报，由?分管领导考?核结果，签?署考核意见?。

?

4?、审核人员?根据签有分?管领导考核?意见的"出?差申请单"?和有效出差?单据，按费?用包干标准?规定，经审?核后方可报?销差旅费。?

?

5、?凡与原出差?申请单规定?的地点、天?数、人数、?交通工具不?符的差旅费?不予报销，?因特殊原因?或情况变化?需改变路线?、天数、人?数、交通工?具的，需经?分管领导签?署意见后方?可报销。 ?

? 6、出?差回公司应?在一星期内?报账，超过?一星期报销?差费，每一?天按30元?罚款，若迟?报时间超过?一个月以上?，每一张单?据按每月3?0元累积加?罚(发票日?期)，并追?究其部门担?保人责任。?

?

7、?出差时借款?，本着"前?账不清、后?账不借"的?原则，延误?工作责任自?负，特殊情?况由总经理?特批，对各?部门违反规?定给予借款?而造成账务?混乱的，追?究财务经办?人及负责人?的责任。 ?

? 二、费?用标准 总?体原则:

? 对出?差人员的补?助费、住宿?费和市内交?通费实行"?包干使用，?节约归己，?超支不补"?。

?

三?、报销办法?

(?一)住宿费?报销办法 ?

1、?出差人员的?住宿费实行?限额凭据报?销的办法，?按实际住宿?的天数计算?报销。 ?

? 2、出差?人员由接待?单位或住在?亲友家的，?一律不予报?销住宿费。?

?

3、?出差人员住?宿费报销标?准原则上按?规定标准执?行，有新闻?媒介采访、?会见地方政?府官员和知?名人士或影?响公司整体?形象的特殊?业务情况，?在分管领导?允许的前提?下，可按实?报销。

?

? 4、住宿?费标准一般?指每天每间?，若为同性?二人同时出?差，按一个?房间标准报?支，副总以?上人员出差?，可单独住?宿。

?

?(二)伙食?补助费报销?办法 中午?12时前离?开本市按全?天补助;中?午12时后?离开本市按?半天补助;?中午12时?前抵达本市?按半天补助?;中午12?时后返抵本?市按全天补?助。

?

?(三)交通?费报销办法?

1?、旅途中符?合乘卧(从?晚八时至次?日晨七时之?间，在车上?过夜6小时?以上或连续?乘车时间超?过12小时?)而未乘座?卧铺，特快?按票价50?%，其它列?车票价60?%予以补助?。订票费、?退票费原则?上不予报销?，如遇特殊?情况需写书?面汇报，报?分管领导批?准后，方可?报销。

?

? 2、对于?自带车辆人?员，交通补?助费予以取?消(乘坐出?租车办事需?经主管领导?同意)。 ?

? 3、出?差人员原则?上不得乘左?出租车，但?下列情况除?外:

?

?(1)出差?目的地偏远?，没有公共?交通工具的?;

?(2)携有?巨款或重要?文件须确保?安全的; ?

(3?)收、发货?物笨重，搬?运困难或时?间紧迫的;?

(?4)陪同重?要客人外出?的;

? (5)执?行特殊业务?或夜间办事?不方便的 ?以上情况须?请示部门主?管同意后方?可报销。 ?

? 4、出?差人员应按?最简便快捷?的线路乘坐?车船，不得?饶行。出差?期间经领导?批准顺道回?家探亲、办?事及非工作?需要的参观?、游览，其?饶线多支付?的费用均由?个人自理，期间按事假??考勤。遇有?特殊情况的?，如春运无?法购票的，?在请示主管?领导同意后?方可报销。?

?

(四?)通讯费报?销办法 除?外出学习和?驻厂人员外?的出差人员?，每天补助?10元通讯?费，特殊情?况需经主管?领导批准。?

?

(五?)其他

? 1、在?出差过程中?因业务工作?需要使用招?待费应先征?得分管领导?同意，并经?安排领导核?准并签署意?见后财务部?方可审核报?销。

?

?2、出差人?员应保留完?整车(船)?票时间、车?次、住宿发?票作为计算?费用的依据?，对于公司?代为订票的?，应保留复?印件作为审?核依据。 ?

? 3、驾?驶员外出按?15元/百?公里补助，?行车途中的?违章罚款一?律不准报销?。

?四、补充规?定

?1、两人以?上出差人员?，在请示主?管领导允许?后，可就随?行高一级人?员标准执行?。

?

2?、去往集团?办事处的人?员，出差途?中享受伙食?补助费。抵?达后食宿由?办事处承担?，不享受伙?食及住宿包?干，如因办?理业务路途?较远，而中?途无法返回?办事处就餐?，可享受伙?食补助费，?但需持有办?事处负责人?的签字确认?证明。 ?

? 3、外出?参加会议，?会议费用中?包括食宿时?不再享受食?住费用，只?享受市内交?通费。会议?费用中不含?食宿时，按?前述标准予?以补助。 ?

? 4、外?出学习、驻?厂人员，伙?食补助每天?16元，期?间不享受市?内交通费、?住宿费包干?，途中可享?受交通、伙?食补助费。?

?

五、?本制度自发?布之日起执?行。

? 第4篇?:

?公司出差管?理制度

?

?一、目的 ?为规范出差?人员管理，?搞好成本控?制，本着"?励行节约、?反对浪费"?的原则，结?合公司实际?，特制定本?制度。

?

? 二、适用?范围 《出?差制度》适?用于因工作?需要，到外?地出差，当?日无法返回?者的管理。?

?

三、?管理职责 ?综合管理部?负责出差人?员的统一管?理。

?

?1、总经理?负责部长以?上(含)出?差人员的审?批;

? 2、各部?门主管副总?经理负责部?长以下出差?人员的审批?。

?

3?、财务部负?责经批准后?的出差费用?预付与报销?结算。

? 四、出?差申请办理?程序

? 1、出差?人员事先填?写《员工出?差申请单》?(也可以计?划形式提出?)，说明出?差事项、日?期、交通工?具安排。 ?

? 2、部?长(含)以?上人员的出?差由总经理?审核批准，?部长以下人?员的出差由?各部门主管?副总审核批?准，签字后?的《员工出?差申请单》?交办综合管?理部备存。?

?

3、?因时间紧急?，来不及办?理出差申请?者，应由先?口头报告出?差审批领导?，出差返回?公司后补办?申请手续。?

?

五、?出差费用领?报规则

? 1、差?旅费申领 ?1)出差人?员须于出差?前1天，预?算差旅所需?费用，填写?借款凭证。 ?

?2)交总经?理签字，财?务经理核实?。

? 3)到出?纳处借款。?

?

2、?差旅费报销? 1)出差?人员返回后?一星期内必?须报账(特?殊情况除外?)。

? 2)报?销时须将有?关单据在《?凭证粘贴签?》上粘贴齐?备，并在每?张单据的背? 面注明消?费事项。 ?

3?)交部门主?管(部长)?和总经理签?字。

? 4)财?务部审核后?，到出纳处?报销。

?

? 3、有预?支差旅费而?逾期未报销?者，出纳有?权催促，逾?一个工资期?者，出纳应?从其工资中?扣还借支之?差旅费。 ?

? 4、出?差期间由本?公司或有关?单位提供出?差交通工具?、交通费或?住宿费;出?差者不得再?申报相应费?用。

?

?5、出差中?途除因病或?遭意外灾害?或因实际需?要由主管指?示延期外，?不得因私事?或借故延长?差期，否则?除不予报销?差旅费外，?并依情节轻?重论处。 ?

? 六、差?旅费计算标?准

?1、出差人?员的差旅费?用，除往返?目的地的交?通费用，凭?票据实报实?销外，出差?目的地的住?宿费用采取?限额控制，?伙食费补贴?采取包干制?，市区交通?费报销为:?出差制度》?适用于因工?作需要，到?外地出差，?当日无法返?回者的管理?。

?

三?、管理职责? 综合管理?部负责出差?人员的统一?管理。

?

? 1、总经?理负责部长?以上(含)?出差人员的?审批;

? 2、各?部门主管副?总经理负责?部长以下出?差人员的审?批。

?

?3、财务部?负责经批准?后的出差费?用预付与报?销结算。

? 四、?出差申请办?理程序

? 1、出?差人员事先?填写《员工?出差申请单?》(也可以?计划形式提?出)，说明?出差事项、?日期、交通?工具安排。?

?

2、?部长(含)?以上人员的?出差由总经?理审核批准?，部长以下?人员的出差?由各部门主?管副总审核?批准，签字?后的《员工?出差申请单?》交办综合?管理部备存?。

?

3?、因时间紧?急，来不及?办理出差申?请者，应由?先口头报告?出差审批领?导，出差返?回公司后补?办申请手续?。

?

五?、出差费用?领报规则 ?

1、?差旅费申领? 1)出差?人员须于出?差前1天，?预算差旅所?需费用，填?写借款凭证?。

? 2)交总?经理签字，?财务经理核?实。

? 3)到?出纳处借款?。

?

2?、差旅费报?销 1)出?差人员返回?后一星期内?必须报账(?特殊情况除?外)。 ? 2)?报销时须将?有关单据在?《凭证粘贴?签》上粘贴?齐备，并在?每张单据的?背 面注明?消费事项。?

?3)交部门?主管(部长?)和总经理?签字。

? 4)?财务部审核?后，到出纳?处报销。 ?

? 3、有?预支差旅费?而逾期未报?销者，出纳?有权催促，?逾一个工资?期者，出纳?应从其工资?中扣还借支?之差旅费。?

?

4、?出差期间由?本公司或有?关单位提供?出差交通工?具、交通费?或住宿费;?出差者不得?再申报相应?费用。

?

? 5、出差?中途除因病?或遭意外灾?害或因实际?需要由主管?指示延期外?，不得因私?事或借故延?长差期，否?则除不予报?销差旅费外?，并依情节?轻重论处。?

?

六、?差旅费计算?标准

? 1、出差?人员的差旅?费用，除往?返目的地的?交通费用，?凭票据实报?实销外，出?差目的地的?住宿费用采?取限额控制?，伙食费补?贴采取包干?制，市区交?通费报销为?》(经销意?向书简表见?附件)，并?连同三证(?营业执照、?税务登记证?、负责人身?份证)提交?本公司; ?

3、?公司派人进?行实地考察?，并对相关?客户的销售?网络、社会?关系、经济?能力、经营?合作理念等?进行综合评?估;

? 4、与符?合条件的客?户商谈并明?确双方合作?意向;

? 5、选?定经销商后?签订《经销?合同书》，?保证金到位?，正式成为?经销商; ?

6、?按计划向经?销商配发货?物及宣传资?料;

? 7、经销?商结合所处?地区市场情?况，进行销?售推广运作?。

?

3?、

3?、3经销商?合作关系的?解除 当经?销商有不履?行经销商义?务;违反合?同情况较为?严重;双方?经营理念发?生分歧;经?营情况有较?大变化;经?营业绩不理?想等情况，?xx将终止?《经销商合?同》，停止?与经销商的?合作，具体?情况适用经?销商合同的?约定。 ?

3、4经?销商履约保?证金管理 ? ?

3、?

4、?1履约保证?金

?1、履约保?证金是经销?商履行合同?和经销商义?务的保证。?合同到期后?，如经销商?遵守公司的?各项规定，?无违约行为?，公司将履?约保证金无?息返还经销?商。如有违?约，从保证?金中扣除违?约金后将剩?余部分返还?经销商。 ?

? 2、经?销商应在协?议签订之日?起10日内?向公司交纳?履约保证金?。保证金交?纳到位后，?《经销合同?书》生效，?经销商取得?公司的经销?权。

?

?3、

?4、2保证?金交纳额度? 经销商所?交纳的履约?保证金按照?经销商年度?任务的10?%，最低金?额不能低于?2万元，以?5000元?为单位向上?取整。

?

? 3、

? 4、3保?证金其他规?定

?1、在合作?过程中如果? 经销商有?违约行为，?将扣除经销?商所交纳的?全部或者部?分保证金。?扣除经销商?保证金的部?分，经销商?应该在3日?内补齐，不?能补齐的公?司有权终止?协议。如果?经销商的违?约行为给公?司造成经济?损失的，经?销商应另外?赔偿。 ?

? 2、如果?经销商未能?达成约定的?经营指标，?按照《经销?商合同》合?同的约定应?该扣除或者?返还部分市?场广宣支持?费用的，如?果经销商没?有按时返还?，公司将在?经销商保证?金中扣除。?扣除保证金?的部分，经?销商应该在?3日内补齐?，不能补齐?的公司有权?终止协议。?

?

3、?经销商可自?行将履约保?证金汇往x?x指定的账?号上，汇款?时需写明汇?款用途:经?销合同书》?，保证金到?位，正式成?为经销商;?

6?、按计划向?经销商配发?货物及宣传?资料;

? 7、经?销商结合所?处地区市场?情况，进行?销售推广运?作。

?

?3、

?3、3经销?商合作关系?的解除 当?经销商有不?履行经销商?义务;违反?合同情况较?为严重;双?方经营理念?发生分歧;?经营情况有?较大变化;?经营业绩不?理想等情况?，xx将终?止《经销商?合同》，停?止与经销商?的合作，具?体情况适用?经销商合同?的约定。 ?

? 3、4?经销商履约?保证金管理?

3?、

4?、1履约保?证金

? 1、履约?保证金是经?销商履行合?同和经销商?义务的保证?。合同到期?后，如经销?商遵守公司?的各项规定?，无违约行?为，公司将?履约保证金?无息返还经?销商。如有?违约，从保?证金中扣除?违约金后将?剩余部分返?还经销商。?

?

2、?经销商应在?协议签订之?日起10日?内向公司交?纳履约保证?金。保证金?交纳到位后?，《经销合?同书》生效?，经销商取?得公司的经?销权。

?

? 3、

? 4、2保?证金交纳额?度 经销商?所交纳的履?约保证金按?照经销商年?度任务的1?0%，最低?金额不能低?于2万元，?以5000?元为单位向?上取整。 ?

? 3、

? 4、3?保证金其他?规定

? 1、在合?作过程中如?果 经销商?有违约行为?，将扣除经?销商所交纳?的全部或者?部分保证金?。扣除经销?商保证金的?部分，经销?商应该在3?日内补齐，?不能补齐的?公司有权终?止协议。如?果经销商的?违约行为给?公司造成经?济损失的，?经销商应另?外赔偿。 ?

? 2、如?果经销商未?能达成约定?的经营指标?，按照《经?销商合同》?合同的约定?应该扣除或?者返还部分?市场广宣支?持费用的，?如果经销商?没有按时返?还，公司将?在经销商保?证金中扣除?。扣除保证?金的部分，?经销商应该?在3日内补?齐，不能补?齐的公司有?权终止协议?。

?

3?、经销商可?自行将履约?保证金汇往?xx指定的?账号上，汇?款时需写明?汇款用途》?中予以明确?，并在业务?操作过程中?管控。

?

? 4、零售?价由公司制?定并统一发?布，经销商?如果提高或?者降低零售?价必须经过?请示公司，?经过批准后?方可执行。?未经请示自?行提高零售?价的经销商?按照合同违?约处理。 ?

? 3、

?经销商额定?库存管理 ? ? 8、3

1、?根据当地产?品销售量，?给代理商核?定安全库存?量。使代理?商的库存量?总保持

? 1、5倍?安全库存。?低于和高于?额定库存的?对经销商要?进行考核。?

?合理进货量?=((上期?库存量 上?期进货量)?-本期库存?量)*

? 1、5倍?-本期库存?量

?2、经销商?库存产品时?间管理 经?销商库存管?理应该做到?"先进先出?"，先入库?的货物应该?先销售出库?。

?

3?、

8?、4二级分?销体系建立?

1?、经销商应?该积极建立?和完善二级?分销体系，?到达合同约?定的分销体?系目标。公?司、经销商?、二级分销?商签订《三?方协议》。?二级分销商?分三种类型?:三方协议?》。二级分?销商分三种?类型》。(?必须有经销?商和销售经?理签字确认?)

?(2)市场?部工作人员?根据批次将?《窜货查证?表》转发至?物流部。 ?

? (3)?物流部在1?2小时内回?复市场部，?每一个批次?的发货市场?、客户及发?货数量。 ?

? 5、以?下情况投诉?市场部将不?予受理:窜?货查证表》?转发至物流?部。

?

?(3)物流?部在12小?时内回复市?场部，每一?个批次的发?货市场、客?户及发货数?量。

?

?5、以下情?况投诉市场?部将不予受?理》、《经?销商管理制?度》以及其?他的规定和?规章中规定?的标准和考?核措施对经?销商进行的?奖惩。专项?考核按照每?次检查结果?每次兑现奖?罚。

?

?3、分级评?估是指:经?销商管理制?度》以及其?他的规定和?规章中规定?的标准和考?核措施对经?销商进行的?奖惩。专项?考核按照每?次检查结果?每次兑现奖?罚。

?

?3、分级评?估是指》中?明确费用兑?现办法，不?再另行考核?。

?

1?、资源配置?

2?、形象建设?

3?、分销体系?建设

? 4、危机?公关及打假?维权

? 5、市场?秩序

? 6、价格?体系

? 7、销售?任务完成 ?

8、?额定库存 ?

9、?产品日期管?理

?10、主品?销售计划完?成情况

? 11、?广促物料使?用

?3、

?10、5评?估结果运用? 1)季度?评比的前1?0名的客户?公司给予奖?励。具体奖?励办法

另行?通知。

? 2)?月度排名后?20位的客?户应该出具?分析报告，?对市场经营?不善的状况?做出分析，?并做出整改?方案，报市?场部。

? 3)?连续3个月?排名后20?位的经销商?公司考虑更?换。

?

?3、

?10、6专?项奖励

? 1、奖?项设置 奖?项一:

? "优秀?经销商奖"?:

?全年综合评?估最优客户?; 奖项二?:

?"渠道建设?奖":

? 奖励渠?道建设最优?的客户; ?奖项三:

? "终?端管理奖"?:

?奖励终端管?理最优的客?户; 奖项?四:

? "经销商?成长奖":?

奖?励增长率最?高的客户;? 奖项五:?

"?形象建设奖?":

? 奖励形象?建设最好的?客户; 奖?项六:

? "新品?推广奖":?

新?品销售占比?最高的客户?; 奖项七?:

?"特别贡献?奖"奖励有?特别贡献或?者成绩的经?销商。 ?

? 2、以上?奖项每年度?评定一次，?由各销售区?域提报，市?场部、总经?理审核后确?定。

?

?3、奖项在?年度客户会?上公布并颁?发奖杯和证?书，及xx?的其他奖励?。

? 4附则 ?第2篇:

? 经销?商管理制度?

? 一、目?的 为规范?经销管理，?结合公司实?际情况，特?制定本制度?。亿罗科与?全国经

销商?以消费者融?为一体，形?成一个链式?销售模式结?构，以点带?面，以面固?点，强强联?合，互利互?惠的特许加?盟体系。实?行统一的管?理模式，规?范的价格政?策，统一的?

利益分配方?式和统一的?业绩评估，?使资源共享?，服务一致?。

?

二?、运行机制?

1?、各经销商?是以ell?occ产品?销售为中心?工作的自主?机构，

? 2、各?经销商均属?于深圳亿罗?科智能科技?有限公司在?特定区域的?经销机构，?在项目运作?中属非法人?机构;

? 3、各?经销商需支?持、理解并?执行深圳亿?罗科智能科?技有限公司?的各项经营?管理方案，?掌握一定的?项目产品技?术知识。 ?

? 4、深?圳亿罗科智?能科技有限?公司销售部?有义务和权?责对各代理?商进行市场?开发的协助?和督导管理?与技术专业?方面的支援?，培训，并?在重大项目?中委派专人?参与跟单运?作;

? 5、经销?商无权单独?以深圳亿罗?科智能科技?有限公司的?名义签定合?同(

?6、经销商?定期向公司?反馈产品销?售信息与市?场信息。 ?

? 7、经?销商以《产?品购销合同?》的形式定?货，具体细?则按该合同?中的条款执?行。

?

?三、价格政?策 为确保?产品销售在?市场上有一?定的利润空?间，产品价?格留有一定?的价格弹性?，但通路利?润在一定期?间内相对稳?定。公司提?供给经销商?的具体底价?为全国统一?的经销价。?

?

? 三、?业绩评估及?利益分配

1、?深圳亿罗科?智能科技有?限公司对各?经销商实行?"统一模式?，层级管理?，独立考核?，对口协调?"的运行原?则，实行全?面统一的业?绩评估及利?益分配; ?

2、?各经销商需?按月以书面?形式向深圳?亿罗科智能?科技有限公?司呈交当月?的销售情况?汇报和下月?的工作计划?，由亿罗科?根据实际情?况进行业绩?评估，成绩?优胜者给予?一定的奖励?。

? 评估内容?:产品购销?合同》的形?式定货，具?体细则按该?合同中的条?款执行。 ?

? 三、价?格政策 为?确保产品销?售在市场上?有一定的利?润空间，产?品价格留有?一定的价格?弹性，但通?路利润在一?定期间内相?对稳定。公?司提供给经?销商的具体?底价为全国?统一的经销?价。

?

?三、业绩评?估及利益分?配

?1、深圳亿?罗科智能科?技有限公司?对各经销商?实行"统一?模式，层级?管理，独立?考核，对口?协调"的运?行原则，实?行全面统一?的业绩评估?及利益分配?;

?2、各经销?商需按月以?书面形式向?深圳亿罗科?智能科技有?限公司呈交?当月的销售?情况汇报和?下月的工作?计划，由亿?罗科根据实?际情况进行?业绩评估，?成绩优胜者?给予一定的?奖励。

? 评估?内容》，呈?报营销中心?。

?

(?2)营销部?应定期对公?司各级经销?商实施电话?回访，回访?的内容包括?经销/经销?商对于公司?产品、价格?、货期、包?装、服务等?方面的建议?和意见。 ?

? (3)?公司为各级?经销商提供?技术服务支?持:

? 提供销售?解决方案;?接受电话咨?询与技术指?导。

?

?(4)公司?定期向各级?经销商提供?最新产品信?息和行业资?汛，以帮助?各级经销商?及时了解市?场最新动态?。

?

(?5)必要时?公司将对重?要经销商提?供产品技术?知识和销售?技能的培训?，协助其建?立和培养销?售队伍，提?高对市场的?掌控与引导?能力。

?

? (6)对?经销商的销?售业绩实施?定期考核，?考核项目参?照《福易门?业经销商考?核表》进行?。

?

七?、本制度自?公布之日起?执行。

? 第5?篇:福易门?业经销商考?核表》进行?。

?

七?、本制度自?公布之日起?执行。

? 第5?篇》方可上?岗。

? 四、操作?人员必须对?设备的运行?状态以及故?障的处理进?行详细的记?录。

?

?五、设备检?修人员必须?按时检查配?电室的温度?、湿度是否?达到安全标?准。

?

?六、每日对?配电设备进?行巡查，确?保其完好运?行。

?

?七、每月按?期检查变压?器的运行情?况，并按计?划检修配电?设备一次。?

?

八、?每个季度检?查各开关和?固定螺栓，?如有松动，?应进行紧固?，保证接触?良好。 ? 九、?每年对接地?网检查、测?试一次。 ?

十?、各类开关?触头出现不?平或毛刺时?，将不平处?打平、打光?。

? 十

?一、功率因?素补偿低于?0、9时，?应及时修复?。

? 十

?二、设备室?必须保持清?洁整齐，严?禁在室内吸?烟、堆放杂?物。

?

?五、水泵房?管理制度 ?水泵房是提?供住户生活?、消防用水?的关健部位?，是直接关?系到住户生?活和生命财?产安全的重?要部位。为?管理好水泵?房，明确职?责，制定如?下制度。

?

? 一、水泵?房及地下水?池，消防系?统全部机电?设备由机电?人员负责监?控，定期检?查保养、维?修及清洁清?扫，并作记?录。解决不?了的问题及?时书面报告?领导。 ?

? 二、水泵?房内机电设?备由机电人?员负责，其?他人不得操?作，无关人?员不得进入?泵房。

?

? 三、水泵?房内所有设?备在正常运?转下，开关?应放在自动?位置，所有?操作标志简?单明确，主?接触器开关?每半月检查?清洗一次。?

四?、消防泵按?定期保养规?定进行检查?，每旬进行?一次"自动?、手动"操?作检查，每?年进行一次?全面检查。?

?

五、?水泵球阀定?期检查保养?，泵房每周?打扫一次，?水泵管道每?月检查擦洗?一次。 ?

? 六、水泵?控制回路应?每月进行一?次紧固，检?查是否可靠?，检查备用?水泵能否在?主机出现故?障的情况下?，自动运行?。

?

七?、注意电机?运行时的电?流、温升情?况，声音是?否异常，机?械是否滑动?灵活，定期?进行对轴加?油，使水泵?达到100?%良好状态?。

?

八?、污水池卫?生常清扫，?水泵、管道?常保养。 ?

九?、地下水池?、中位水箱?、高位水箱?的液位阀每?周检查一次?，是否处于?良好状态。?

?

六、?风机房管理?制度 风机?为地下一层?、地下二层?的通风设备?和消防设备?。为加强风?机房的管理?，特制定以?下规定:

?

一、?风机房内照?明应保持完?好，路线整?齐，无临时?接线。

?

二、机房?内应保持环?境清洁，通?风良好。 ? ?

? 三、风?机房内应有?灭火器，放?置于易取处?。

?四、每半月?同消防检查?一起，试运?行一次。 ?

? 五、严?禁在机房内?吸烟。

?

? 六、机房?钥匙由专人?管理，无关?人员不得进?入机房。 ?

? 七、开?关平时应置?于高速状态?。

?

七?、柴油发电?机操作规程?

?

(一?)、启动前?的准备工作?:

?

1?、全面检查?柴油机各部?分是否正常?。

?

2?、检查水箱?水位(2/?3以上)。?

?

3、?检查机油油?位。

?

?4、检查燃?油是否充足?(2/3以?上)。检查?油箱开关及?有无渗漏。?

?

5、?检查蓄电池?是否充足。?蓄电池内液?体是否足够?。

?

?

(二?)、启动及?运行:

?

? 1、启动?电机连续工?作时间不宜?超过10秒?，如一次启?动不成功，?应于二分钟?后再

作第二?次启动，三?次无法启动?应检查原因?。

?

2?、试运行时?，可用手动?启动，平时?应置于自动?位置。 ?

? 3、手动?启动时，启?动后应调整?手柄。使电?压达到38?0v至42?0v，频率?达到50h?z-

51h?z。

?

?4、试运行?期间做好各?项记录。 ?

? 5、水?温合成至6?0度时，方?可带动负载?。

?

6?、每15日?应运行一次?，每次运行?时间应不低?于30分钟?。

?

?

(三?)、停机:?

?

1、?停机前应先?御去负荷。?

?

2、?先将转速降?至800转?/分(此时?相电压约为?240v)?。

?

3?、停机后，?将开关转至?自动状态。?

?

? (四)?、自动起动?参数:

?

? 1、市区?断电后，延?时5秒起动?。

?

2?、起动后延?时2分钟自?动送电至配?电房。 ?

? 3、停机?须手动进行?。

?

八?、低压配电?房操作规程?

?

(一?)、合闸送?电操作规范?:

?

1?、非机电组?人员不得进?行合闸操作?作业。 ?

? 2、合闸?前，应断开?各分路全部?空气开关。?

?

3、?确定整个线?路无人进行?操作，无短?路现象。 ?

? 4、合?闸后检查各?表指示，并?观察五分钟?。

?

?

(二?)、停电操?作规范:

?

? 1、断?开各分回路?的空气开关?，拉下各回?路刀闸开关?。

?

2?、断开低压?配电柜总开?关。

?

?3、挂好禁?止合闸标志?

?

(三?)、维护作?业:

?

?1、严禁带?电操作。 ?

? 2、按?计划进行维?护保养。 ?

电?梯管理制度? 电梯管-?理-员必须?熟悉电梯的?性能、操作?规程及日常?维护知识，?定

期对电梯?进行巡查，?注意防盗、?防热、防潮?，掌握常见?故障原因，?重点解决。?

?

? (一)?、电梯发生?故障，应及?时通知机电?设备工程师?，必要时通?知保修单位?派人

修理。?同时要善言?安慰被困乘?客，请其耐?心等候，切?勿自行启梯?门，以免发?生危

险。 ?

?

? (二)、?用电梯人数?过多时，应?维护秩序，?妥善安排，?分批搭乘，?以免超载而?发

生危险。?

?

? (三)?、禁止幼儿?单独进入电?梯。

?

?

(?四)、经常?清理电梯门?导轨内外积?存的垃圾，?以免影响电?梯门开关。?

?

? (五)?、发现电梯?有震荡，不?正常声音或?电梯有损坏?时，应立即?通知机电设?备工程师人?员进行处理?。当修理员?到达时，管?理人员需详?述电梯不妥?之处，以便?查究毛病，?一切情况必?须详细记录?。

?

? (六)?、遇大雨时?，如发现机?房顶或接近?电梯的门窗?有水渗入时?，应立即尽?量阻止雨水?流入电梯槽?，暴风雨过?后，必须根?治漏水情况?。

?

? (七)?、凡有水渗?入电梯，应?立即停止使?用，以免触?电，并设法?将电梯升高?至较安全的?地方。

?

?

(?八)、电梯?机房锁匙及?电梯门锁匙?，除维修员?、电梯专职?管理人员外?，任何人员?不得使用。?

?

? (九)?、电梯槽底?有积水时，?应立即组织?清理，并报?告上级处理?，同时查究?水的来源，?尽早修理。?

?

(?十)、冲洗?走廊及楼梯?时，禁止让?水流入电梯?内，以免破?坏电梯设备?。

? (十一)?、火警发生?时，严禁搭?乘电梯，因?电梯可能随?时在半途停?电，而将人?困于电梯内?，被困后可?能因浓烟而?致命。

? (十?二)、经常?检查电梯机?房通气是否?足够，门窗?是否完好，?机房门须特?别上锁，加?上"机房重?地，闲人勿?进"之警告?的字样。 ?

(?十三)、电?梯内求救警?钟、电扇必?须正常运转?，以免紧急?时无法求救?导致窒息。?

?九、电梯运?行管理制度?

? 一、电?梯运行应由?专人负责，?并对运行情?况作出记录?。

?

二?、出现运行?异常，及时?关闭电梯，?并对电梯进?行检查、修?复。问题严?重时，应及?时与电梯公?司联系。 ?

? 三、当?电梯出现故?障，乘客被?困时，应将?动力电源断?开，先以善?言安慰乘客?，同时请专?业人员尽快?解决。

? 四、楼?层水管破裂?或因其他原?因引起水流?入电梯进道?时，应及时?断开电源，?将电梯停至?顶层。

?

? 五、台风?、暴雨来临?时，应及时?做好防护措?施。

?

?六、定期检?查坑道有无?积水，应做?到坑道无积?水、清洁。?如有积水杂?物应及时排?除。随时保?持轿顶及门?槛的清洁。?

?

七、?定期检查电?梯的安全保?护设施，做?到安全运行?，万无一失?。

?

八?、定期检查?电梯运行状?况，对问题?应及时发现?，及时解决?。

? 九、非电?梯维修人员?，不得擅自?拆卸，修理?电梯，不得?进入非乘客?空间。 ? 十、?做好电梯运?行记录，以?及维修运行?报表。

? 十

? 一、电?梯实行二十?四小时运行?制。

? 十

? 二、进行?电梯维修时?，应在首层?电梯口注明?，通知各住?户。

? 十

? 三、电梯?维修应尽快?进行。

? 十四?、按"电梯?保养管理与?维护制度"?，"电梯月?保养制度"?的规定，对?电梯进行检?查和保养，?并做好记录?。

? 十、电梯?机房管理制?度 机房为?电梯的心脏?部位。为保?障电梯安全?可靠的运行?，加强对机?房的管理，?特制定本规?定:

? 一、机房?内照明应保?持完好，线?路整齐，无?临时接线。?

?

二、?机房内应保?持环境清洁?，通风良好?，门窗完好?。

?

三?、机房内应?备有灭火器?，放置在易?取处。

? 四、机?房钥匙由专?人保管，任?何无关人员?不得进入机?房。

?

?五、严禁在?机房内吸烟?、

?六、每日对?机房内的设?备进行一次?检查，确保?设备运行正?常。

?

?七、做好机?房的记录(?含检查记录?，维修记录?)。

?

?八、在台风?暴雨来临之?前，做好机?房的防风、?防雨准备，?并在风雨过?后，及时进?行检查。 ?

十?

一、?电梯保养管?理与维护制?度 电梯的?运行操作虽?然简单，但?是其机械控?制、电气结?构相当复杂?。为保证电?梯运行良好?，延长其寿?命，特制定?以下制度:?

一?、保养管理?

1?、每日应进?行一次来回?运转测试，?确认对讲装?置及应急灯?保持正常功?能。

?

?2、对搭乘?处与车厢的?门沟内的杂?物要做到随?有随清。 ?

? 3、电?梯门的门启?钥匙须由专?人妥善保管?。

?

二?、外观的维?护

?1、车厢室?壁，搭乘处?与车厢门上?的脏污应做?到随有随清?以免被腐蚀?变色，处理?方式如下:?

??灰尘或尘?埃 每日须?用羽毛或法?兰绒的刷子?清扫一次。?

??中性污渍? 用中性清?洗剂轻轻擦?拭，把污渍?擦掉后，再?用水擦拭，?注意不可造?成伤痕。没?有污渍的地?方尽可能不?要擦拭。 ?

??油性污渍 ?蜡笔或油漆?等用中性洗?洁剂无法洗?掉的污渍，?先用汽油洗?去污渍，以?中性洗洁剂?擦拭掉汽油?，再用水擦?拭，然后用?干布擦干。?

??铅笔印 ?用橡皮擦谨?慎擦掉。 ?

??涂装面顽固?的污渍 用?天那水在污?处轻轻的揉?擦，再用水?擦拭并用布?轻轻的擦拭?。注意:

? 天那?水不宜使用?过于频繁，?否则对涂装?面有不良影?响。

?

?2、搭乘处?按钮以及车?厢操作盘的?维护 污渍?严重时可用?柔软的布沾?上中性清洁?剂进行擦拭?。

? (注:

? 碱性?的肥皂水、?油性的稀薄?剂等，绝对?禁止使用。?

?十

二?、电梯月保?养制度

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?一、电梯的?月保养应与?具有专业保?养资格的公?司签订保养?合同，并由?专业人员进?行保养。 ?

? 二、每?月严格按照?"月保养单?"上的项目?进行保养，?使各项数据?达到规定要?求。

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?三、"月保?"完毕后，?由"月保"?单位填写"?月保单"，?并由电梯责?任人签字确?认。

? 四、电梯?责任人必须?对每部电梯?按"月保单?"上的项目?进行检查后?，方可在"?月保单"上?签字，严禁?未经检查签?字确认。 ?

? 五、"?月保"人员?要持证上岗?，严禁无证?操作。

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? 六、在"?月保"中发?现问题，"?月保"人有?义务向电梯?责任人说明?，并加以解?决。责任人?则必须将此?记录备案。?

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三?、高压环网?柜安全操作?

? 一、必?须由管理处?主任批准的?、或持有高?压操作许可?证的人员方?可进入高压?环网柜室。?

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二、?保持室内清?洁，设备干?净无尘，不?得堆放杂物?。

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三?、严禁在室?内吸烟。

? 四、?操作环网柜?前，应仔细?阅读环网柜?说明书及注?意事项。 ?

? 五、断?电后，必须?进行接地保?护。

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?六、合闸前?，必须断开?接地保护。?

?十四、给排?水管理制度?

? 一、给?排水管理人?员必须了解?、熟悉楼宇?内的供水系?统，如:

? 水管?、水池、水?箱、水泵，?开关阀门及?分阀门位置?。

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二?、应定期巡?视水泵操作?是否正常，?供水系统有?无损坏或滴?漏，水箱是?否清洁，必?须定期安排?清洗水池，?使水箱每三?个月清洗一?次，以保持?卫生。 ?

? 三、发现?水管爆裂时?，必须尽快?关上相关的?阀门，大水?管爆裂，则?总阀门关闭?，并即时发?出通告，受?影响的住户?，立即安排?紧急维修。?

四?、注意水池?的保养，预?防破裂和渗?漏，并且紧?盖水池，防?止蚊虫滋生?。

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五?、救火用的?输水设备，?要经常检查?，如有损坏?，应立即维?修，同时严?禁使用消防?喉作其他用?途。

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?六、经常检?查沟渠及沙?井是否畅通?，及时清理?渠道盖上的?垃圾，以防?止下雨时渠?水受阻而水?浸。

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?七、楼宇外?墙的公用下?水管渠发生?破裂，应立?即维修，以?免污水流出?影响环境卫?生。

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?八、楼宇底?层沟渠有臭?味溢出时，?应立即检查?及维修。 ?

九?、安装及维?修楼宇外的?供水系统设?备，应与自?来水公司联?系修理。 ?

十?、楼宇内的?水表发生故?障时，应告?知用户，并?立即检修。?

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一?、接到自来?水公司发出?的停水通知?时，应及时?向住户发出?通知，使住?户有所准备?。

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?二、化粪池?每年进行四?次检查，写?出书面材料?，定出抽粪?方案，并做?好记录备案?。

? 财务管理?公开制度 ?为了进一步?规范管理运?作，加强群?众监督，依?照《深圳经?济特区住宅?区物业管理?条例》、《?深圳市房屋?本体维修基?金管理规定?》有关物业?管理法规、?政策，特制?订本制度:?

一?、管理处需?定期向全部?业主公布的?财务帐包括?:

?管理服务费?和本体维修?基金(以下?称本体基金?)、电梯、?智能系统运?行费的收入?和支出情况?。

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二?、管理服务?费的收入包?括部分商业?用房租金、?向业主收取?的管理服务?费、有偿维?修费等其他?合法收入;?管理服务费?的支出包括?公用设施、?设备和公共?场所的日常?管理、维修?、养护费用?、管理处人?员津贴、福?利及办公费?用、公用设?施、设备必?要的保险费?、税费、社?区文化活动?费用。

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? 三、本体?基金的收入?参照深圳市?指导标准按?0、25元?/平方米向?全体业主收?缴;其支出?用于房屋共?用部分的维?修养护，本?体基金30?%用于房屋?本体共用部?位的日常维?护和零星小?修，其余7?0%用于房?屋本体共用?部位中修以?上维护工程?;用于中修?以上维护工?程时须经业?主管委会或?该栋50%?以上业主书?面同意。

? 四、?管理处对本?体基金以房?屋本体每栋?为单位进行?专帐管理，?并设立专用?帐号存储本?物业的本体?基金。

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? 五、管理?服务费、本?体基金的收?支项目，由?财务人员依?照帐本的实?际情况每三?个月公布一?次，接受有?关部门和业?主的监督和?咨询。

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? 六、财务?管理公开采?用定期在花?园宣传栏内?张榜公布，?过期到管理?处查询的形?式。

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?七、如有重?大事项或认?为有必要须?提前或推后?公布财务帐?目，须向全?体业主书面?说明。

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? 八、如有?关部门或业?主对所公布?的帐目有质?疑，请到管?理处查询。?如需对帐目?进行说明或?必要的更正?，须另行在?宣传栏内公?布。

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? 五、员工?工作服管理?规定

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一?、新工作服?:

?凡新到岗人?员均发放两?套工作服，?工作满两年?后，可更换?新工作服。?

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二、?不得在上班?时间以外着?工作服，不?得将工作服?转借给其他?人。

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?三、如因工?作原因造成?工作服损坏?，需由当事?人写明损坏?原因，书面?报告管理处?主任，经管?理处主任同?意后方可更?换。

? 四、非因?工作原因造?成的工作服?损坏，由当?事人自行承?担购买工作?服的费用。?

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五、?冬、夏之交?需更换工作?服时，需由?领用人将工?作服清洗干?净，交还管?理处后，由?管理处统一?发放。

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? 六、如员?工办理离、?辞手续时，?需将工作服?洗净后交回?管理处，并?作为离、辞?人员完善手?续之一。 ?

十?

六、?工程临时用?电制度 为?了加强小区?的用电管理?，防止用电?不当而发生?人身安全、?设备安全事?故，确保小?区电力正常?运行，特制?定此制度。?

? 一、前?来联系临时?用电者，必?须持有合格?的电工上岗?证方可填写?临时用电审?批表。按用?电量的多少?、时间长短?预付用电费?用押金。 ?

? 二、必?须装有供电?局检验合格?的三线四制?电度计量表?，按负荷大?孝长度选择?导线、漏电?总开关。用?电量不得超?过总负荷的?20%，线?路安装高度?不得低于1?5m。 ?

? 三、线路?不得随地拖?动，移动线?路必须用多?股橡质软电?缆。

? 四、线路?必须是三线?四制，另外?加一条可靠?的保护接地?，每分支用?电线路必须?安装不超过?10a的可?靠空气开关?，不得使用?金属导线代?替保险丝。?

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五、?移动照明、?潮湿环境、?地下通道线?路必须使用?安全电压，?不听劝阻者?停止供电。?

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六、?使用电动工?具时，必须?检查其绝缘?强度是否达?到0、5m?

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范文五：业务员报销管理制度

业务人员报销管理制度

第一条 目的：为了统一本部门的报销程序及规定，特制定本制度。

第二条 范围：差旅费用报销及日常费用报销

第三条 内容

一、 差旅费用报销

1、差旅费用报销流程

a.出差回来后3个工作日内完成出差报告并交于部门主管

b.把已批准的出差申请单及票据附于报销单上，经部门审核后交内勤管理

c.由内勤呈交部长及副部长、财务、总经理签字

d.内勤管理去财务部核销

e.出差人员去内勤管理处核销

2、当日出差（外勤）非公司派车者凭乘车证明（车票）实数支给交通费，一般不予伙食补贴，如因外勤耽误用餐的发给误餐费10元/餐，出差期间餐券不予发放。

3、凡出差乘坐飞机、列车、轮船、汽车等连续时间超过12小时的，增加一天伙食补贴（以到达地点为标准），夜里乘坐则不补贴住宿费；午后出发或午前归来则餐补减半。

4、出差人员如因特殊情况住宿及所乘交通工具超出规定，应事先请示，确因紧急情况事后应详细说明，经总经理批准后方可报销。

5、员工外出通信（讯）费以实际凭证报销，如有招待费等其它费用需部长及副部长核定，总经理批准，凭证报销。

6、出差途中除因病或遭遇灾害，或因工作实际需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费并依情节轻重给予相应处罚。

二、 日常费用报销

1、日常费用包括由于购买日常办公用品所需费用及本地业务费用等。

2、日常费用报销流程

a填写日常费用申请单，交部门领导审核

b将已批准的日常费用申请单附于报销单上

c.由内勤管理交部长及副部长、财务、总经理签字

d.由内勤管理统一到财务部核销

e.报销人员到内勤管理处核销

三、日常费用由部门部长及副部长审核，总经理审批。

1、备用金领款原则：前款不清，后款不借，实报实销。

2、对违反规定用途和不符合开支，财务不予报销。

3、对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金按0.3%/天的滞纳金在工资中扣除。 4、业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

5、业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成

交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。（附注：第4、5条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过多少万的，一个月不能报销超过三次的）

第四条 本规定自批准之日起实行，修订须经公司批准。

二零一四年七月三十日

业务部

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