你的亲爹临死前居然
范文一：反恐内审计划表
C-TPAT内部审核计划
1.审核目的:
针对本公司反恐体系标准及反恐质量回顾管制相关作业进行审核，以适时发掘问题并采取适当之改善措施。以提升反恐体系并确保反恐标准质量。
2.审核依据:
依据公司C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定。
3.审核组成员
审核员:
审核组长:
4.审核时间:
5.审核日程安排
受审核部门
日期 时间 审核内容 受审核部门 审核员
陪同人
月 日
审核员签名 受审核部门签名 核准 管理者代表 制表
序号 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 标准要素
2 文件要求
3 物理安全
4 安全设备维护
5 人员/物品/车辆进出管制
6 人事保安
7 交收货程序
8 货柜安全
9 货运监控
10 电脑系统安全
11 信息技术安全
12 教育及培训
注:审核时间有可能根据实际情况而有所变动
制表: 审核:
反恐内审人员一览表
编 号 姓 名 性 别 部 门 职 务 备 注
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 8
0 9
反恐不符合项分布表
审核类型 C-TPAT首次内审 审核序号 (2011)年度第 次
审核依据 C-TPAT工作安全手册 审核日期 年 月 日-- 年 月 日
前次审核结果
序号 本次审核要素项目 不合格编号 不合格数 项目
不合格项 未结案数
? 1 文件审查
? 2 厂房结构
? 程序安全 3
? 4 信息安全
审核结论(见内审报告)
填表: 内审组长:
纠正预防措施及跟进报告
发出时间 编号
发出部门 内审小组 接收部门 仓库
不合格判定:?严重 ?轻微
不合格描述:
危险物品没有贴上标识。
要求纠正期限 ?一小时 ?当天 ?三天 ?一周内 ?两周内
原因分析及纠正、预防措施:
本厂一直以来是极少有危险货物来源，都是偶尔安排人事部人员去化学专卖店购置少量天那水和油漆，并在指定区存放。
纠正:安排专人管理危险物品的存放和使用，并做好记录和贴上标识。
制定/日期:
纠正措施跟进:
已完善危险物品的管理控制
跟进/日期: 审核/日期:
纠正预防措施及跟进报告
发出时间 编号
发出部门 内审小组 接收部门 人事部
不合格判定:?严重 ?轻微
不合格描述:
未对相关背景调查的雇员签订保密协议。
要求纠正期限 ?一小时 ?当天 ?三天 ?一周内 ?两周内
原因分析及纠正、预防措施:
本公司招聘程序要求对雇员进行背景调查，只要核实身份证与本人相符即可
由人事部安排与相关人员签订“员工保密协议。”
纠正:安排专人管理危险物品的存放和使用，并做好记录和贴上标识。
制定/日期:
纠正措施跟进:
已完善所有相关人员的“员工保密协议”
跟进/日期: 审核/日期:
反恐内审追踪报告
不符合项目 部门 负责人 整改日期 整改结果 序号
未对相关背景调查的雇员签订人事部 1 保协议
2 闭路电视探头无锁保护 维护部
3 未与接触敏感信息员工签订保办公室 密协议
4
5
总结:
2006年12-18在本年度第一次反恐内部审核共发现四个不符合项，各个部门根据其具体
整改要求时间做出相应的安排部署，12月22日追踪审核中确认，四个部门发现的问题都已有效改善，此次内审工作已圆满结束。
编制/日期: 审核/日期:
下面是赠送的两篇散文欣赏，可以仔细阅读，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～
脚下的时光
不知走过多少地方，不知看过多少风景，不知听说过多少轶事;
不知经历过多少岁月，不知邂逅过多少良人，不知变换过多少心情;
不知理想的未知是否在前路等待??????
题记:蒲公英
悠悠岁月，时间苍苍～( 文章阅读网:www.sanwen.net )
在这繁花似锦的青葱岁月里，我们不断的接受新鲜的美好事物，不断的享受科技发展所带来的高品质生活;我们总是随大流的，去跟风一些前卫潮流的思想;然而，很少有人去整理那些过往的断壁残垣～
我走过很多地方，但是同样的，我也有更多的地方没去过～
我渴望走遍地球上每一寸土地，我期许世界上每一个地方的人都善良～
从踏入社会的那一刻起，我就觉得人应该是自由的;应该去做自己喜欢的事，看自己喜欢的风景，爱自己喜欢的人;一切都那么单纯，完美～
然而，现实的世界告诉我;理想的丰满一定要遇到拥有相同理想的另一半～
我喜欢珠海，一个美丽的花园城市;我喜欢那里的天气，没有北方的寒冷;四季如春的温度感觉非常惬意，不用担心换季带来的差异～走在市区的街道上，绿化的花草树木被园丁修剪的井然有序;形态各异的花卉搭配得格外美观～尤其是除过草之后的绿地，泥土的芬芳与绿草的清新扑鼻而来，有一种身处大草原的感觉，使人心旷神怡～我时常一个人发呆，散步;看着过往的人群，车水马龙的街道;也时常去繁华的街巷，拥挤的商业中心;感觉这才是生活，正因为世界有了这么多事物的陪伴，才使我有了对美好生活的向往与喜悦～
珠海的夜，很美;到处灯红酒绿，一派歌舞升平的祥和;每当夜幕降临，才是广东因有的生活的开始～溜冰场，酒吧，迪厅，大排档等等等等;我很庆幸在这里认识了很多人，他们教会了我很多，也帮助了我很多;我们都是来自五湖四海，为了同一个目标而聚集在一起的年轻人;我们时常出去聚会，嗨皮;但等到散场后，又回到了应有的孤寂～白天，可以去渔女，公园，九州城，免税店等等都是不错的地方～
人常说，一个时代会有一个时代的代表;而我在这个曾经为之奋斗的地方，也时常会想起曾经相识的人，走过的地方，看过的风景;有时候，听着当时的流行歌曲，也会感伤;也会自嘲一笑;还有那公车到站的粤语提醒，还有那想见却永远没见的人;一篇篇，一幕幕久久回荡在脑海;早晨的肠粉，中午的餐饭，下午的炒粉，晚上的烧烤;好像味道还回味在口中一样～人，只有在对自己真诚的人的眼里，才会感觉到亲切;而我，也着实喜欢这座城市带给我家一样的温暖感觉～
在这短暂而悠长的时光里，我成长了很多，也磨砺了很多;正是因为思想的成熟，阅历的增长，我选择了离开;去寻找属于自己的新的天地，新的开始，新的征程～
其实，无论走过多少地方;都不重要～
重要的是你从中得到什么～知识～阅历～思想～??????
每个人，在人生的道路上;难免遇到挫折困苦，也难免会因为一些因素而错失机缘～
不可能因为一时的艰难险阻而放弃将要来临的幸福～
也不可能因为一时的过失而自暴自弃颓废一生～
人，应该用豁达的心态来迎接下一秒的新鲜时光;而不是沉溺在上一秒的懊恼当中～
每个人的路，都在自己的脚下;只有自己醒悟才能把未来的路走好，反之只会让错误延续到未来，从而影响以后的健康生活～
即便曾经的时光再美好，那也只是人生道路上的一段插曲;没必要去纠结当时的愕然，愚昧～就像我，从来不对上一秒的事情产生情绪一样～
一切都是恬淡的样子，顺其自然比什么都好～
对于未来，只要真诚的去善待身边的所有;我相信，未来的时光，也该是你想象的模样～
蒲公英
2015.12.13
家乡的茶籽林
坐落在戴云山脉西麓的高才坂，属亚热带季风气候区，夏无酷暑，冬无严寒，日照充足，雨量充沛，山区丘陵满地尽是红壤土，非常适宜茶籽树的生长。高才坂种植小果油茶有着悠久的历史，是远近闻名的茶籽油之乡。
家乡高才坂，一年四季茶籽林郁郁葱葱，枝繁叶茂。村头的亭后坑、银珠垄、赤土岭、牛脊崎，村尾的庵墘头、虎坪林、下淂，村庄对岸的牌匾山、坑里、墘头、下坋、坑柄里等等，山坡上，山坳里，道路边，田边地头，屋后山边，漫山遍野到处是一片连着一片的茶籽林。那里是我儿时与伙伴们捉迷藏、摘茶苞、采茶菇、捡茶籽的地方。
每当春风拂来，几场淅淅沥沥的春雨之后，唤醒沉睡了一个冬季的茶籽树林。老茶树开始发出新枝，抽出嫩芽，嫩芽吐露出嫩红嫩红的叶片，转眼间，嫩红的叶片又变成稚嫩的绿叶。整片茶籽林绿浪涛涛，层层叠叠，在家乡群山环抱的山腰上，形成一道翠绿的屏障。清明节后，儿时
的我常与伙伴们在嬉戏玩耍的同时，十分注意寻找茶籽树梢上的“茶苞”，这是一种生长在茶籽树上的果实，果熟时表面会脱去一层薄如蝉翼的白皮，淡绿色的形似胖胖的寿桃，中空，果瓤可以食用，果肉脆而汁多，清甜爽口。“茶苞”是儿时伙伴们最喜欢的果实，从茶籽树上摘下，在袖口上来回擦几下，脱去表层酥松的外皮，馋猫似地往嘴里塞，津津有味地品尝着大自然恩赐的美食，这是我与伙伴们喜欢到茶籽林玩耍的原因之一。
秋季来临，茶籽树上挂满了青色中夹杂着褐色的茶籽果，茶树枝被压弯下垂，这是村民一年的希望。全村的村民这时节荷锄上山为茶籽林锄草，将林地里各种杂草锄掉，并填埋在茶籽树头下作为有机肥，锄后的茶籽林寸草不留。这是家乡当地的传统习惯，很少采撷树上的油茶果，而是在锄得干干净净的林地上捡茶籽。村民在锄草中，时常发现茶籽林里长的一种真菌——茶树菇，菇伞灰色如碗口大，菇腿灰白色很长，采摘回家煮汤或煮米粉汤味道极其甜美。
清爽的秋风送来百花仙子的柔情蜜意，吹开了丹桂的花骨朵，让神州大地香气四溢的同时，茶籽树也毫不犹豫地绽放自己的花朵，展示自己最妖艳的容貌，一夜之间，漫山遍野的茶籽林中雪白的油茶花盛开了，白色花朵中间吐露出金黄色的花蕊，散发出沁人心脾的芬芳，茶籽林变成一片白色的花海。成群的蜜蜂“嗡嗡嗡”在花丛中飞来飞去，落在金黄色的花蕊中不知疲倦地采蜜，也为油茶花义务传授花粉，为明年茶籽树挂果立下汗马功劳。儿时，我和伙伴们像一群快乐的小蜜蜂，一头扎进茶籽林里，一边观赏着洁白娇艳的油茶花，一边折一根抽去内心的赤蕨杆当吸管，插入金黄色的花蕊中，轻轻一吸，芬芳甜美、味道香醇的花蜜便进入口中。我们小心翼翼地攀下茶树枝，如痴如醉地在一朵又一朵的油茶花中滋滋有声吮吸着花蜜，比供销社卖的硬糖粒还要甜美十倍。
到了秋高气爽的秋末，山区空气相对干燥，白天依然烈日炎炎，可夜晚却出现霜冻，昼夜温差很大。这时，茶籽树上的茶籽果由原来的青色转瞬间全部变成深褐色，已经熟透的茶籽果一颗颗裂开大嘴，露出大嘴里油光发亮的油茶籽。阵阵秋风送爽，茶籽树梢随风摇曳，催促油茶籽快快离开树梢，洒脱地坠落在村民锄得干干净净的地板上，几天时间，茶树林的地面上便铺上一层深褐色的油茶籽。此时的茶籽林沸腾了，满怀丰收喜悦的村民，发动全村男女老幼一起上山捡收油茶籽，大家一边欢快地捡着，一边大声地说笑着，这边有母亲唤儿声，那边有青年男女对歌声，茶籽林里飘出一阵阵欢乐的笑声。这笑声就像嘹亮的集合号角，将满地的油茶籽在愉快的气氛中快速聚结起来，坚定果断地跟随村民进入农家大院。(
油茶籽从开花、授粉、结果到成熟落地，经历了秋、冬、春、夏、秋五个季节的阳光雨露，尽吸天然养分，天地精华，营养极高，是纯天然的绿色食品。村民视油茶籽为农家之宝，及时晒干，装筐储藏，等待冬闲之时送到榨油坊加工成金黄色的茶籽油。
范文二：反恐内审计划
玩具厂反恐内审计划
文件版本：01 编 制 人： 生效日期： 批 准 人：
一、审核目的
1、通过审核检查工厂反恐方面运作是否符合C-TPAT 的安全标准
要求是否符合工厂政策，为持续改善工厂反恐工作提供资料，确保工厂反恐工作有效运行。
2、通过审核确保工厂持续符合反恐要求。
3、通过本次年度审核，发现问题、纠正问题、确保工厂反恐工作顺利进行。
二、审核范围：（包括部门、场所、过程和活动）
1、工厂政策，程序和实践的实际情况
2、人力资源安全控制
3、有关C-TPAT 基础设施的日常维护。
4、实际安全、人员、车辆、货物出入厂的控制。
5、封条使用和保管控制。
6、员工培训及背景调查情况
7、请见审核清单。
三、本次审核组成员
组长：苏九锋
成员：邓林光 周瑞金 钟 想 李嘉玲
四、审核日期：
2014年9月21日
Page 1 of 1
范文三：反恐内审计划
炬星电子 C-TPAT内部审核计划 1.审核目的:
针对本公司反恐体系标准及反恐质量回顾管制相关作业进行审核，以适时发掘问题并采取适当之改善措施, 以提升反
恐体系并确保反恐执行标准质量。
2.审核依据:
依据公司C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定。
3.审核组成员
审核员:胡志远、蔡孝厂、钟锦生、周飞、王卫娟、邹文军
审核组长:祝友义
4审核时间:2011年6月2 日
5审核日程安排
时 间 审核内容 受审核部门 日 期 受审核部门 审核员
陪同人
8:30-9:00 首次会议 各部门 全体 各主管、经理
胡志远 祝友义 9:00-10:00 文件审核 文控中心
月 日 全体 10:00-11:30
全厂现场审核(包括硬件和软各部门 各部门主管 件方面)详见审核清单 13:00-16:00
16:00-17:00 全体
末次会议 各部门 各主管、经理
审核员签名 受审核部门签名 核 准 管理者代表 制 表
月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
序号
标准要素 1
文件要求 2
物理安全 3
安全设备维护 4
人员/物品/车辆进出管制 5
人事保安 6
交收货物程序 7
货柜安全 8
货运监控 9
电脑系统安全 10
信息技术安全 11
教育及培训 12
注:审核时间有可能根据实际情况而有所变动
制表: 审核:
反恐内审人员一览表
姓 名 性 别 部 门 职 务 备 注
编 号
男 办公室 厂长,报关员 ,,
男 办公室 业务经理 ,,
男 生产部 部长 ,,
女 办公室 人事主管,财务 ,,
女 办公室 报检员 ,,
男 保安部 队长 ,,
女 办公室 文控中心 ,,
反恐不符合项分布表
C-TPAT首次内审 审核序号 ( 2011 )年度第 1 次
审核类型
C-TPAT工作安全手册 审核日期 2011 年 6 月2日— 2011年 6 月5 日 审核依据
前次审核结果
本次审核 要素项目 不合格编号 不合格数 序号 项目 未结案数 不合格项
文件审查 ? 1 1
? 厂房结构 1 2
? 程序安全 1 3
? 信息安全 1 4
审核结论(见内审报告)
填表: 内审组长:
纠正预防措施及跟进报告
发出时间 2011-06-1 编 号
内审小组 接收部门 仓库
发出部门
不合格判定:? 严重 ? 轻微
不合格描述:
危险物品没有贴上标识。
? 一小时 ? 当天 ? 三天 ?一周内 ?二周内
要求纠正期限
原因分析及纠正、预防措施:
本厂一直以来是极少有危险货物来源，都是偶尔安排人事部人员去化学专卖店购置少量天那水和油漆，并在指定区存放。
纠正:安排专人管理危险物品的存放和使用，并作好记录和贴上标识。
制定/日期: 2011-06-2
纠正措施跟进:
已完善危险物品的管理控制
跟进/日期:2011-06-2 审核/日期:
纠正预防措施及跟进报告
2006(12(19 编 号 GL-0612-001 发出时间
内审小组 接收部门 人事部
发出部门
不合格判定:? 严重 ? 轻微
不合格描述:
未对相关背景调查的雇员签订保密协议。
? 一小时 ? 当天 ? 三天 ?一周内 ?二周内
要求纠正期限
原因分析及纠正、预防措施:
本公司招聘程序要求其对雇员进行背景调查，只要核实身分证与本人相符即可。
由人事部安排与相关人员签订“员工保密协议。”
制定/日期: 2006-12-22 崔锦花
纠正措施跟进:
已完善所有相关人员的“员工保密协议”
跟进/日期:2006-12-22 邹展 审核/日期: 廖福雄
反恐内审追踪报告
不符合项目 部门 负责人 整改日期 整改结果
序号
未对相关背景调查的雇员签订人事部 崔锦花 2006-12-22 已签订 1 保协议
闭路电视探头无锁保护 维修部 改进中 2
未与接触敏感信息员工签订保办公室 3 密协议
危险物品没有贴上标识 仓库 已贴标识 4
总 结:
2006年12-18在本年度第一次反恐内部审核中共发现了四个不符合项，各个部门根据其具体整改要求时间作出相应的安排部署，12月22日追踪审核中确认，四个部门发现的问题都已有效改善，此次内审工作已圆满结束。
编制/日期: 审核/日期:
范文四：反恐体系定期评估及内审计划
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C-TPAT保安体系定期评估及内审计划 评估主持人 拟评估日期 2012 年 月 10 日
,厂长,,保安队长,,包装部主管,,成品仓主管,
,人事部主管,,船务部人员,,报关员,,电脑部主管,
参加人员
评估/审核本厂保安体系的现状及更新，以使其能持续地、适切性评估目的 及有效性执行。
评估范围 本厂之所有保安体系/程序文件，及厂房安全设施。
会议地点 公司会议室
1. 供应链保安手册各程序文件评审;
2. 安全记录评审;
3. 厂房安全设施
评估/内审内容
详见《C-TPAT保安体系定期评估及内审检查清单》
计划制定人 计划下达日期 2012 年 月 2 日
批 准 日 期
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C-TPAT内审计划
1) 检查我厂的C-TPAT保安管理体系是否具有有效性、适宜性和充分审核目的 性;
2) 为管理评审提供讨论的依据。
审核时间 2012年 月10日
工厂内参与体系活动的所有部门，对应的《内部C-TPAT供应链保安手审核范围 册》标准所有条款及所有安全记录及硬体保安设施。
《美国海关商贸反恐怖联盟》标准。 审核依据
审核组长: 审核成员 审核成员:
审核时间 审核活动安排 审核人员安排
未次会议(保安员、内审员各生产车间主任、电脑部、
首次会议 9:30-09:40 人事部、报关组、船务部、财会部负责人参加)
文件/安全记C-TPAT供应链保安手册相关条款09:40-12:00 录审核 及所有安全记录
包装部、装卸区、成品仓、围墙围14:00-16:00 现场巡查 栏等硬件保安设施
16:00-16:10 小休
16:10-17:00 员工访谈 相关人员访谈
保安员、内审员各生产车间主任、电脑部、人事部、17:00-17:20 未次会议 报关组、船务部、财会部负责人参加 审核人 编写人
日 期 日 期
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C-TPAT保安体系定期评估报告
1) 检查本厂C-TPAT供应链保安手册是否符合策划的安排，及是否符合《美国海关
商贸反恐怖联盟》标准的要求以及本厂确定的体系要求; 审核目的 2) 检查本厂的C-TPAT供应链保安手册是否得到有效实施和保持。
审核时间 2012年 月10日9:30-11:00时;134:00-16:20时。
工厂内参与C-TPAT供应链保安手册活动的所有部门，对应的C-TPAT供应链保安手册审核范围 标准所有程序文件与硬体保安设施。
审核依据 《美国海关商贸反恐怖联盟》标准。
审核成员 见出席签名表
1)本厂内部C-TPAT供应链保安体系审核小组根据本厂《内部C-TPAT供应链保安手
册》的要求于2012年 月1日前对本厂的各部门进行体系内审，本次内审共发现
XXX个不符合项，主要分布在:
部 门 不符合项
1) 上落货区的周围应加上围栏, 阻隔非受权人士进入。
2) 有部份程序的文件编号还未更新.
3) 更新反恐小组架构图, 增加船务部及计算机部负责人
4) 欠全厂员工外部的犯罪背景调查 5) 车辆进出记录中, 有部份没有填上司机的姓名 描述 6) 没有电脑登入失败记录
7) 保安意识培训未完全
3) 本次审核基于抽样调查，不能包含本厂全部C-TPAT活动，因此未发现的不符合
项可能仍存在目前的内部《C-TPAT供应链保安体系》中，请各部门依据《美国海
关商贸反恐怖联盟》标准检查本部门的安全活动，确保本厂的《内部C-TPAT供
应链保安手册》的体系更趋完善。
1) 内审组认为本厂的《内部C-TPAT供应链保安手册》的体系运行过程中各项活动
基本能符合《美国海关商贸反恐怖联盟》标准和要求，本厂的《内部C-TPAT供审核结论 应链保安手册》的体系是有效的，适宜和充分的。
2) 本次内审中所有不符合项，将以《C-TPAT改善建议报告》的形式发给责任部门，
请相关部门在 月1日之前完成整改，内审组将进行跟踪改善情况。
审核人 编写人
日 期 日 期 审 核 员:
检查日期:2012/ /20
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检查公司跟进情况 负 责 预算完审查项目 不符合内容 人 成日期 纠正情况 验证人
8) 上落货区的周围应加上围栏, 4/30 阻隔非受权人士进入。
厂房设施
车辆进出记录中, 有部份没有填上作业保安 司机的姓名
暂无发现问题
9) 有部份程序的文件编号还未更 新.
10) 更新反恐小组架构图, 增加船人事保安 务部及计算机部负责人.
11) 欠全厂员工外部的犯罪背景调
查
没有电脑登入失败记录 信息保安
教育及保安保安意识培训未完全 意识培训
负责人签名; 职位:
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范文五：反恐内审资料整套(含计划 检查表 报告)
C-TPAT 内审审核计划
1.审核目的
针对本公司反恐体系标准及反恐质量货柜管制相关作业进行审核,以
适时发掘问题并采取适当至改善措施,以提升反恐体系并确保反恐执行标准质
量。
2. 审核依据
依据公司 C-TPAT 体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定。
3. 审核组成员
审核组长:贾瑞涛 组员:李忠、高美换、陈批林、赵立中、盛伟、王斌、吕新波
4. 审核时间
5.审核日程安排
8:30-9:00首次会议(全体各部门主管及以上人员)
9:10:00文件审核
10:00-11:30记录审核
13:00-16:00全厂审核(包括硬件和软件方面)详见审核清单
16:00-16:30末次会议
6. 审核内容
(1)标准要素 (2)文件要求 (3)物理安全 (4)安全设备维护 (5)人员 /物品 /车辆进出管制 (6)人事安保 (7)交收货物程序 (8)货柜安全 (9)货运监控 (10)电脑系统安全 (11)信息技术安全 (12)教育及培训 注:审核时间有可能根据实际情况而有所变动
编制:审核:批准:
系统 序号 审核内容 检查结果
实 体 安 全 1 围墙是否包围整个闭合区域的; OK
2
货物处理及储存区域是否有周界围栏保护,货物处理区是否内部围栏以间
隔国内、外,高价值及危险货物。所有围栏是否定期检查其完整性及损坏
情况。
OK
3 围墙或栅栏的缺口(进入门)处是否设立大门;大门是否能上锁 OK
4 大门数目是否已降至最低以便出入安全管理 OK
5 机动车或人员出入的大门是否有人把守或监控 OK
6 车辆停放区域是否有足够的灯光照明 OK
7 员工车辆 /私人车辆是否远离装卸区域,并与装卸货车辆分开停放 OK
8 建筑物是否使用坚固的材料,是否能防止和抵御外界非法入侵; OK
9 是否有定期检查及维修以确保实体结构的完整性; OK 10 所有 1F 的窗户是否有防盗装置,防止从外面打开。 OK 11
建筑物所有连接外面的门、窗、出入口处围栏是否都装有有效、适当的锁
具,钥匙是否由专人管理,管理人员或保安人员是否有一套完整 的钥匙;
OK 12 当建筑物内没有人时,所有的门与窗户是否都已上锁 OK 13
企业内外包括:出入口处、货物装卸及仓储区域、围栏及停车区域是否都
装有适当的照明。
OK 14
仓库内的危险的材料 /物品是否有进行标注与隔离, 通往这些区域必须进行
限制
OK 15 国际与国内货物是否有分开存放,并标记; OK 16 高价值的货物是否被储存在仓库内独立区域,并明显增加安全措施; OK 17
相互不容的货物是否放在不同的物理区域 (如不同的房间或用隔离设 施进
行隔离)
OK 18
报警系统及视频监控是否用以监控周界处及阻止货物处理及仓储区域的非
法入侵;
OK 19
货物装卸和存放区是否设立有效的保安系统以防范和阻吓非授权人员进
入;
OK 20
进出口、紧急出口、装卸货区的出入口、拖车和集装箱的装卸区以及货物
存放区是否有安装视频监控系统,以防止未经授权的进入;
OK 21 保安员是否有对工厂周边进行巡逻并记录 OK 22 本公司反恐小组成员的名单及联系方式是否有公示; OK 23
公司是否建立一套内部的通讯系统 (电话 /无线对讲 /报警开关) 能够通知反
恐小组;
OK 24 公司是否有一种通讯方式能保证与外界治安管理机构取得联系; OK
审核人:
系统
序号
审核内容
检查结果
门 禁 识 别
1 每位进入公司大门的人员是否本公司员工的身份能否被清析识别 OK 2 对已经离职员工的厂牌是否有进行回收处理。
OK 3 是否发放给所有员工一个带有姓名、职位、部门与照片的工作证件 /挂牌; OK 4 员工在工厂内所有时间是否都有佩带工作证件 /挂牌;
OK 5
来访人员是否有出示身份证 /或带照片的有效证明,以供保安员进行身份鉴 别;
OK 6 当身份被证实,访问者是否进行登记;
OK 7 访问者是否有佩带访客证件 /挂牌,并且通过挂牌是否能很容易区别于公司 的员工;
OK 8 访问者是否有工厂人员陪同 /监督
OK 9 到达的物品或信件是否在发放前进行检查。
OK 10 长期在工厂内活动的访客(如施工人员)是否有临时工作证件或持牌识别; OK 11 包装 /仓库 /装运 /集装箱停放区域是否与其他区域分开, 进入这些区域是否有 相关程序进行授权与识别;
OK 12 包装 /装运区域是否有措施限制员工在这些地方的穿越行为; OK 货 柜 安 全
1
工厂是否制订相应的程序确保进出货物的安全;
OK
2 货物是运输是否安排押运人员护送, 并且护送人员需要在运送过程中是否配 备与工厂联系的联络设备(如手机) ; OK 3
是否制定货物监控程序。
OK 4 是否制定装货前查验货柜 /挂车(拖车)完整性,包括柜门的锁闭装置的可 靠性的书面程序;
OK 5 在集装箱装货前是否有对集装箱进行安全检查; OK 6 在装柜过程中是否有安全反恐小组成员进行全程监督; OK 7 装柜区域是否只允许授权人员进入; OK 8 集装箱是否使用一次性封条;
OK 8 货柜封条:是否制定关于满载货柜如何加封的书面程序; OK 10 是否只有指定的人员可以分配到货柜封条; OK 11
货柜是否被放置在专门的安全区域以防止非授权的入侵
OK
审核人:
系统 序号 审核内容 检查结果
人 事 安 全 1 是否有书面的招聘程序 /指引; OK
2 是否有要求所有雇员都需要填写简历 /申请表并保存; OK
3 人事行政部与用人部门是否都有安排人员对应聘者进行面谈; OK
4 所有应聘人员的背景调查是否都在合法的范围内; OK
5 对应聘者的求职申请资料(如工作经历及介绍人)是否在聘用前查验。 OK
6 工厂是否对所有员工的身份证件复印件进行保存; OK 7
是否制定对离职人员的工作证、工具、钥匙及系统进入权限的移交 /解除的
程序;
OK 8 是否有每天将离职的人员名单交给保安处。 OK
安全培 训与警 觉意识 1 是否对全员 (不仅是安全人员 ) 都进行了基本安全教育培训; OK 2
2 对全员的培培是否包含了保持货物完整性, 辨识内部威胁及加强门禁管理
方面的内容;
OK 3 3 是否对收防恐小组成员提供额外的安全意识的教育; OK
信息 资讯 安全 1 计算机系统是否使用独立指定帐号及唯一的登陆密码; OK
2 是否有制定书面的 IT 安全政策、程序和标准并向员工提供相关培训; OK
3 对于船务系统密码与进入系统权限是否已被设置,并确保安全; OK 4
是否已制定一个可以 IT 系统的权限与指导文件 (如哪些部门、 哪些 人员可
以使用?)
OK
程 序 安 全 1 是否制定关于供应链上的货物运输、交收及仓储保安措施的书面化程序; OK 2
是否制定程序以确保所有货运清单上的资料清晰、完整、正确及防止调换、
丢失或错误信息。 (文件管理必须包括电脑授权及电脑资料的保护措施。 )
OK 3
为确保收到的进口货物的完整性, 是否已制定程序确保生意伙伴送达的货物
资料的准确与及时。 确保货物的装船单据及其它文件的完整, 并制定程序查
验装船重量、标签及数量的准确性;
OK 4
抵达的货物应该与货物清单上的资料核对。 货物应该准确描述, 称重、
记号、点数并查验。准备发出货物应该与订单或送货单上资料核对;
OK
5 送货或收货司机的身份在货物收发货前是否得到核实; OK
6 货物所有缺失、超重及其它明显差异或异常的情况是否的展开调查; OK
7 是否有制定封条安全与符合安全的程序,包含报告程序。 OK
审核人:
反恐体系不符合项 /总结报告 ZJHL-FK-056 审核目的:检查公司反恐管理体系的运行是否持续有效,改善薄弱环节。
审核范围:C-TPAT 反恐体系涉及的所有部门
审核依据:1)海关商贸反恐计划(C-TPAT )执行标准
2)本公司反恐手册
3)本公司反恐程序文件
4)本公司反恐作业指引
5)使用的法律、法规、合同要求
审核时间:
2013年 08月 06日 9:30-10:00首次会议
参加人员:公司二楼会议室
08月 06日 10:00至 08月 07日 17:00内审组队审核范围部门进行了审核。
地点:公司各相关部门厂所。
末次会议:2013年 08月 08日 17:30-18:00
参加人员:执行总经理、管理代表、各部门经理、内审组
地点:公司二楼会议室
受审核部门:最高管理层、人事部、仓库、品质、采购部、技术部、 IT 、船务报关、保安组
内审组:
内审组长:贾瑞涛
审核员:李忠、高美换、陈批林、赵立中、盛伟、王斌、吕新波
审核过程综述:
本次审核是本公司按年度反恐内审计划的要求进行审核,按内审计划,内审组对公司的相关部门,保安组 进行了为期 2天的审核。审核按内审检查表内容逐项进行,审核证据通过面谈,查阅文件记录,现场观察等方式获 得。
本次内部审核得到了总经理和各部门、侧滑键主管的重视和支持,使审核工作进展顺利,按计划完成了全部 审核任务。
审核发现与分析:
1、离职员工名单没有及时更新并交保安。 2、 《管理人员签到表》不够完整
3、要求超找 30天的笔录录像,结果只有 25天的录像。反复操作几次均是如此
4、销售部重要文件没有备份,但无备份文件目录。 5、总装车间没有张贴反恐图片
6、本公司车辆、外来车辆没有停放区域标识牌。
此次内审显示本公司的反恐管理体系维持效果不错;各车间和部门出现的问题也不多,都是轻微不符合项。 比较重要的问题是笔录电视保存不够 30天存贮要求的问题。这些问题都说明各部门在实际中尚需严格控制,不断 提高管理人员的反恐意识和管理水平。
对反恐管理体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施 等) :通过对反恐体系文件审查 , 本公司的反恐管理体系文件符合 C-TPAT 执行标准的要求 , 反恐管理是按文件 规定执行的 ; 但也发现公司的反恐管理体系在运作过程中存一定的差距和薄弱环节 , 因此需要各部门努力改善 , 及时对 存在的问题进行原因分析 , 采取措施 , 使公司的反恐管理体系能持续有效运行 .
结论:综上所述 , 本公司反恐管理体系的运行是适宜的,有效的。
审核报告将在 8月 8日发放,分发对象:执行总经理、各部门主管
审核组长:贾瑞涛 审核 : 批准 日期:
反恐不合格项 /纠正和预防措施反馈表
(按 C-TPAT 体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定标准审核 )
