发票怎么贴在报销单上7篇

范文一：发票怎么贴在报销单上7篇

以下是网友分享的关于发票怎么贴在报销单上的资料7篇，希望对您有所帮助，就爱阅读感谢您的支持。

第一篇

报销发票粘贴规范

1、使用胶水粘贴发票于原始凭证粘贴单上，不得使用订书机。

2、按发票类型分类整理，如交通费、差旅费、电话费、医生费用、报纸费、运费、物业费、水电费、房租等。

3、每张发票的金额都要能显示，不得被其他发票所覆盖，同一类发票可按照顺序一沓粘贴，发票基本内容和金额需清

晰明了。

员工费用报销注意事项

1、交通费要具明时间，起始地点。坐的士需主管领导同意。

2、差旅费应按时间，地点填写车票金额，住宿费必须要有酒店的住宿发票，如有请客送礼等费用需提前跟主管领导申请并同意。

3、电话费必须有正规的发票。

4、医生费用必须按费用申请单认真填写，经主管领导同意。

5、报纸费用要有收款收据或者发票，并具明数量、单价、金额。

6、运费必须有运单，或提货单。邮费必须有邮寄清单并附正规的发票。

7、物业、水电费要有正规的物业公司发票或者收据。

8、房租要有房东或物业公司开具的收据或发票。

9、业务费的报销经业务领导同意，注明请客的原因并开具正规发票。

第二篇

1.首先自制票据粘贴底单，大小为长21CM，宽10CM(可

用A4纸按纵向裁剪10CM宽的纸张)。从2010年1月1日所有发票均需在底单上粘贴。

2.将报销票据采用从上至下，从右向左依次粘贴成鱼鳞状。

3.发票分月分地区、按费用类别、票据类型分开粘贴。

4.交通类、住宿类发票单独粘贴在1个底单上。1个底单粘贴不下时，可制作多个底单，以下类同。

5.购买资产类(仪器、仪表、工具、相机、手机、电脑)发票单独粘贴1个底单，并在综合部办理资产入库后方可到财务报销。

6.租车类发票单独粘贴在1个底单上。

7.通讯类、办公类、手续费可粘贴在1个底单上。8.房费类发票单独粘贴在1个底单上。

9.定额类发票从右向左，按照票面金额从大到小依次粘贴。

10.出租车按时间顺序粘贴。

11.办公用品类票据超过800元时，要有开票方出据的明细单据。

12.任何白条类或非正规收据类的票据必须单独粘贴底单。该白条底单上必须有相关领导签字认可。

第三篇

关于发票的填写粘贴报销流程

一、费用报销单上的金额，项目名称必须与发票账面金额和项目名称一致。(若是用来抵白条收据的，金额就以实际要相抵的金额填写，但是，项目名称必须要按照发票上面的来填写，但需用铅笔注明其真实的用途，必须用铅笔注明～必须用铅笔注明～～必须用铅笔注明～～～重要的事说三遍，否则财务不予受理的，所以大家一定要特别注意哈)

二、关于差旅费的粘贴填制:车票——油费——过桥过路费——餐费——住宿费等相关费用，贴作差旅费的时候，它们的目的性必须要一致。比如:由广州到珠海出差，那么相应的车船费票据就应该是:广州——珠海，珠海——广州，他产生的住宿费和餐费就应该在珠海。同样，如果需要出差多个地方，比如广州——佛山——江门等，那你的车船费肯定是来往三地的票据。住宿费和餐费就应该是在佛山和江门，你就不要把广州，珠海或者别的地方的餐费和住宿费的票贴上。

三、关于材料费用仪器设备的粘贴填制:1，若是自己先出钱购买的，那么款项报销必须要有以下单据:(1)采购单(或者对方公司开具的项目清单，出库单，收据等);(2)本公司仓库的入库单;(3)发票，然后填制费用报销单，由领导签字审批后方可拿到财务处报销。 2，若是需要公司付款的款项，付款需要以下单据:(1)采购单(或者对方公司开具的材料项目清单，出库

单，收据等);(2)本公司仓库的入库单;(3)发票;(4)付款申请单，经手人签字确认，经由领导签字审批之后，再将票据拿到财务处申请付款。当然，若是先付款，后拿货的，拿到货之后，必须立马将仓库入库单等单据提供给财务。

四、关于业务招待费，应酬费用等的填制，需用铅笔备注用途，填制费用报销单，经领导签字之后，便可拿到财务处报销。

五、关于白条收据类的填制，按照实际发生填制，经领导签字审批之后拿到财务出报销。

六、票据的粘贴要求

1，票面比较大的，大家往前面贴，只需对奇左上角贴好即可。 2，票面比较小的，比如车票，过桥过路费油票之类的，拿一张尺寸和费用报销单相近的白纸或者废纸，将票据一层层的贴。

第四篇

费用报销及发票粘贴规范

发票:是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。是财务收支的法定凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。注意发票开具的要素完整合规，抬头为

公司全称(不要简写或者错别字)、日期、发票专用章(与销售单位名称一致)，开票事项、金额大小写、开票人签字。大额发票请到相应的查询网址验证。粘贴:整体要求:安全(粘贴牢固)、美观(平整)。票据要用胶水粘牢，不能出现脱落隔开，严禁使用回形针、订书机装订;票据一般靠粘贴纸的左和上边，但是要注意票据适当平铺，不要集中贴一个地方,可采取“鱼鳞式”粘贴;票据超出粘贴的右边和下边，记得折叠;同类型、同金额、同业务等具有相同性质或者具有逻辑特征的票据最好连续粘贴且计数。

报销:非定额报销的附件:费用报销单、发票、合同、送货单、签收单、验收证明、事前请示与批复等，注意各证据之间的关联支撑，形成证据链体系。有奖发票保留兑奖联，报销单数据大小写应该保持一致，大小写不一致的，或者有涂改迹象的，必须重签。

金额大小写:0123456789

零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿

错误粘贴式样:

第五篇

4月1日，路局新版职工医疗补助信息系统上线运行。经过一年多的试运行和改进，新系统解决了原有系统在各地市医保基本数据对接中存在的问题，实现了电子凭证文档管理等功能，基层单位无需到路局即可完成网上申报和审批。不仅降低了企业的管理成本，也大大方便了职工医疗费用补助。

看点

不需要跑单位上交纸质医疗票据了

继杭州、上海、南京和徐州市实现医保数据对接的基础上，今年初，我局又与宁波市签定了医保数据对接的相关合作协议，全局已有64%的参保人群享受到数据对接给医疗费用报销带来的便利，基层单位也减少了百万张医疗费用凭证相关数据的人工申报。另外，路局已与安徽省社保局签署了医保数据对接的相关协议，届时数据对接的受益面将达到近90%。

看点

职工医疗费用补助情况可上网查询

职工登录路局局域网“职工医疗补助自助查询系统”，查询自己的医疗补助最新信息;或登录手机“上铁职工家园”APP，查询自己的工会医疗补助信息。

局域网登录:

? 登录路局办公网，点击右下方“职工医疗补助查询”

(2)凭借个人“姓名”及“身份证”信息登录。

手机APP登录:

? 下载安装“上铁职工家园”手机APP，凭借个人身份信息激活个人账号。

?登录后点击“我要帮扶”窗口即可进行医补信息查询。

?凭借个人身份信息查询补助情况

第六篇

出门消费完了，每次排队取发票好心焦???

报销，面对摆满桌子的发票，此刻我的内心是崩溃的…??

迟报销、单据没填好，让财务很不爽，幸好信用分不会有负数…??

发票给我们带来的苦恼不止一点点。but，这次好事真的来啦～

通过微信，不用费心保管发票，不用劳神贴发票报销，刮刮手机屏幕就可以参与发票抽奖……

3月31日，微信在“互联网+税务”行业研讨沙龙上正式发布微信卡包、企业号实现电子发票归集报销的完整解决方案。

该解决方案调用了微信多个产品能力，通过微信公众号、卡包、扫一扫、企业号、微信支付零钱包等提供的整体连接能力，与众多行业合作伙伴一起，实现了电子发票的收纳、归集、流转、报销、入账、再消费的无缝链接，全程实现无纸化。(后附详细演示)

其实这事儿，在今年两会，小马哥就放出过风声哦，小马哥当时是这么说的:

马化腾

微信怎么和电子发票进行整合?你一扫以后，云端就生成一个真正的发票，那么纸质的要不要都无所谓了，而且你的抬头、单位、种类全部自动传进去，以后酒店退房的时候就很简单了，你只要扫一下，什么资料都不用再填写，你的抬头是什么，就全部自动完成了，而且这个发票是在云端已经开好了，要不要打印出来都无所谓了。

而且我们现在在推动企业端的财务报销系统，也可以跟这个方案对接起来。你把电子发票收进微信的卡包之后，一点报销就直接送到你们企业的财务系统直接报销，然后钱就可

以打到你账上了，这个过程只需要一秒钟就可以完成，这是非常酷和爽的体验。

马化腾

被小马哥赞为“酷”、“爽”的电子发票，到底有啥具体不一样呢,

接下来，就让小编好好给你亲身演示:

? 步骤1:来，网购、输入开票信息、支付。

? 步骤2:支付完成，发票生成中。

? 步骤3:领走啦，不用排队，直接添加到卡包。

? 步骤4:想认真看一看，也是可以的。

肯定会有小伙伴问，那是不是电子发票就不能抽奖了呀，NONONO，请看下方:

发票抽奖:

? 步骤1:首先，从卡包里找到发票，(微信主界面—我—优惠券—卡包)

? 步骤2:下载、抽奖，然后和纸质发票一样，享受刮抽有惊喜:

? 步骤3:恭喜侬～中奖了～but怎么领奖呢,

? 步骤4:坐等税务局发红包~

还可以:一键生成报销单

如今，电子发票已经成为了互联网+税务的一大趋势。在未来，微信电子发票还能怎么玩,

微信电子发票不仅能通过前端的扫一扫、卡包功能实现电子发票的便利收纳、归集，而且通过后端的企业号，用户可以直接勾选卡包中的电子发票，一键生成报销单，流转到企业端财务报销系统进行报销。

整个闭环流程省去了打印版式文件、贴票的传统过程，耗时大大缩短，可以为用户带来非常酷爽的便捷报销体验。

微信助力“互联网+税务”

微信行业合作部副总经理卓越强在沙龙现场表示，此次尝试是在国家税务总局领导下，微信联合行业合作伙伴对电子发票做的一次有益探索，后续将在此基础上，持续推进电子发票解决方案在各行业的落地，连接更多合作伙伴，进一步拓展包括线上缴税办税、纳税人辅导、企业报销在内的税务服务场景。

微信将运用自身的连接能力，在税务部门的引领下，与合作伙伴一起，连接互联网和税务，让想象不止是想象。

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第七篇

21世纪，什么最重要,

人才～

人才们，

出差在外搞定业务。

回到公司头等大事，

——整理发票搞定报销～

出差途中，伙食费要报销、住宿费更要报销，手握一叠发票，可不能让财务说:“发票开错了，没法报销呀~”

认清发票，报销才不愁。往下看，小编教您认识出差中常见发票。

增值税专用发票

增值税专用发票是增值税一般纳税人销售货物或者提供应税劳务、服务开具的发票，是购方支付增值税额并可按照增值税有关规定作为增值税进项税额进行抵扣的凭证之一。

营改增试点全面推开之后，个人因公出差的住宿费也是可以开具增值税专用发票，从而参与公司的增值税进项税额抵扣的。如果您的公司为一般纳税人，公司财务可能就会要求您出差时，向住宿酒店要求开具增值税专用发票了哦。

友情提醒:

根据增值税发票相关管理要求，开具增值税专用发票需要提供部分企业基本信息，主要包括:企业名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号。如果能将上述信息准确提供

给酒店，就可以开具增值税专用发票，无需提供额外资料。

增值税普通发票

增值税普通发票是增值税纳税人销售货物或者提供应税劳务、服务时，通过增值税发票管理新系统开具的普通发票。虽然增值税普通发票与增值税专用发票仅相差两字，但是区别可不小哦。最大的区别就是增值税专用发票可参与一般纳税人的增值税进项税额抵扣，增值税普通发票可就不行了哦。

增值税普通发票的品种较多，既有平推式也有卷式，更有电子发票。服务行业中随处可见增值税普通发票的身影。

大家可能有疑问，为什么旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务这些服务行业开具的增值税发票不能参与抵扣呢,

答案在这里:根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的附件1:《营业税改征增值税试点实施办法》第二十七条下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(六)购进的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。所以呢，大家因公出差吃饭时向商家收取增值税普通发票就可以了。

友情提醒:

1.无论是增值税专用发票还是增值税普通发票，单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。大家取得发票时记得留心核对哦～

2.开具增值税普通发票时，相较开具增值税专用发票，购方需要提供信息就更少了，除地址、电话、银行信息可不填写以外，购买方为自然人或符合下列4项条件之一的单位(机构)，纳税人识别号可不填写:(1)我国在境外设立的组织机构;(2)非常设组织机构;(3)组织机构的内设机构;(4)军队、武警部队的序列单位等。

3.全面推开营改增试点以后，门票、过路(过桥)费发票、定额发票、客运发票还是继续使用的。出差途中大家通过正规途径取得这一类发票可作为报销凭证使用哦。

范文二：财务发票报销制度

一、暂借款及预付款审批制度

1、暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务室付款。

2、预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请书”，向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款。

3、以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写明日期、用途及限额，由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额，并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务室留存。遗失支票，领取人必须及时报告报务室并登报声明作废，若支票已被支付，领取人要按被支付金额赔偿。

4、所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务主管讲明原因，经同意后方可再借付。

5、经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者，财务室有权扣发经办人工资抵偿。

二、费用报销制度

1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。

2、报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。

3、报销程序：经办人财务室审核分管副总经理总经理审批财务室结算(5000元以下由分管副总经理审批)。

4、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

5、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

6、各部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务室不予报销。

7、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因。

8、所有需报销的各种原始单据(包括购买材料和支付工程款)，必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。

9、物品采购报销须按公司ISO9002采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销;市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费;

(1) 住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。

(2) 乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励(另外加收空调费用不计入座位票价之内)。乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。

(3) 符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车(硬卧和座位)、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。

(4) 夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。

(5) 符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时(含12小时)的，每满12小时，加发50元伙食补助。

3、差旅费报销的其他规定

(1) 随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。

(2) 出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，凭据按实报销。

(3) 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不发市内交通费。

(4) 趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。

(5) 凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。

(6) 凡因公事支付的电话、电报费均予报销。

(7) 凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。

(8) 凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。

(9) 出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算;当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算;

(10) 实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务室不报销。

(11) 外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。

四、其他有关规定：

1、费用报销时间：每周星期五全天。报销材料货款及工程款不受此时间限制。

2、工资发放时间：每月五日的下午。

以上规定的时间，若遇节假日顺延。

3、公司财会理人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合性、合法性、真实性进行审核，若违反本制度一律不予报销。任何人不得打击报复。

范文三：电子发票怎么报销？

电子发票怎么报销？

随着科技的改变,电子发票来到我们的生活中,由于电子发票和普通发票一样,都是税务局认可的,具有同样的法律效力,因此越来越多的商家开始采用电子发票。可是人们一直都关注着电子发票是否可以报销的问题,现在对于这个问题终于有了答案,电子发票一般传递的方式是通过电子邮箱接收或者QQ、微信等软件直接传递,下面小编就详细说说如何报销。

电子发票同普通发票一样,采用税务局统一发放的形式给商家使用,发票号码采用全国统一编码,采用统一防伪技术,分配给商家,在电子发票上附有电子税局的签名机制。根据《关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》,正式规定打印版式电子发票的法律效力、基本用途和基本使用规定等不税务机关监制的增值税普通发票相同。因此电子发票是可以作为报销凭证入账的。

电子发票报销的方法:

1.直接打印电子发票

2.把打印过的电子发票交给财务。

电子发票报销注意事项:

1、员工取得电子发票时,需同时保留消费时对应的付款凭证、消费小票或其他 2、唯一性辅助凭证。报销时粘贴至电子发票的背面,作为发票唯一性的辅证。 2.报销用电子发票打印后需在右下角部位签名并写明报销日期。签名即表示对“发票仅报销一次,未重复报销”的承诺。

3.所有费用报销电子发票的日期仅可以使用三个月之内的,超过三个月之外的电子发票,原则上不予报销。

以上就是电子发票报销的方法,是非常简便的,只需要打印好发票交给财务就可以了,

如果还想要了解关于电子发票的其他相关知识,可以给小编留言咨询。

范文四：报销不用贴发票，微信“电子发票”真的来了!

出门消费完了，每次排队取发票好心焦↓↓↓

报销，面对摆满桌子的发票，此刻我的内心是崩溃的…↓↓

迟报销、单据没填好，让财务很不爽，幸好信用分不会有负数…↓↓

发票给我们带来的苦恼不止一点点。but，这次好事真的来啦！

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3月31日，微信在“互联网+税务”行业研讨沙龙上正式发布微信卡包、企业号实现电子发票归集报销的完整解决方案。

该解决方案调用了微信多个产品能力，通过微信公众号、卡包、扫一扫、企业号、微信支付零钱包等提供的整体连接能力，与众多行业合作伙伴一起，实现了电子发票的收纳、归集、流转、报销、入账、再消费的无缝链接，全程实现无纸化。（后附详细演示）

其实这事儿，在今年两会，小马哥就放出过风声哦，小马哥当时是这么说的：

马化腾

而且我们现在在推动企业端的财务报销系统，也可以跟这个方案对接起来。你把电子发票收进微信的卡包之后，一点报销就直接送到你们企业的财务系统直接报销，然后钱就可以打到你账上了，这个过程只需要一秒钟就可以完成，这是非常酷和爽的体验。

　　马化腾

被小马哥赞为“酷”、“爽”的电子发票，到底有啥具体不一样呢？

接下来，就让小编好好给你亲身演示:

↓ 步骤1：来，网购、输入开票信息、支付。

↓ 步骤2：支付完成，发票生成中。

↓ 步骤3：领走啦，不用排队，直接添加到卡包。

↓ 步骤4：想认真看一看，也是可以的。

肯定会有小伙伴问，那是不是电子发票就不能抽奖了呀，NONONO，请看下方：

发票抽奖：

↓ 步骤1：首先，从卡包里找到发票，（微信主界面—我—优惠券—卡包）

↓ 步骤2：下载、抽奖，然后和纸质发票一样，享受刮抽有惊喜：

↓ 步骤3：恭喜侬！中奖了！but怎么领奖呢？

↓ 步骤4：坐等税务局发红包~

还可以：一键生成报销单

如今，电子发票已经成为了互联网+税务的一大趋势。在未来，微信电子发票还能怎么玩？

整个闭环流程省去了打印版式文件、贴票的传统过程，耗时大大缩短，可以为用户带来非常酷爽的便捷报销体验。

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范文五：财务报销及发票规范

中物联物业集团有限公司文件中物集2015年（财）007号签发人：闫晓霞

财务报销及发票规范

一、日常报销费用的种类

1、差旅费：出差期间因办理公务而产生的公车费、出租车费、机票费、地铁费及汽车、火车车票费、停车费、汽油费、过路过桥费、餐费、出差住宿费等；

2、交通费：因办理公务而产生的市内公车费、公交卡充值费、出租车费、地铁费、停车费、汽油费、过路过桥费等交通费用；

3、业务招待费：请客餐费、客户礼品等；

4、办公费：办公用品、日用品或食品开具为办公用品、低易耗办公物品、办理证照；

5、通信费：固定电话费、手机费、网络费等；

6、水电费：水费、电费、燃气费；

7、租赁费：租金及相关费用；

8、修理费：办公室灯具修理、设备修理等；

9、顾问费：审计费、顾问费、咨询费等；

10、运输费：如快递公司快递费。

11、保洁费、保安费、绿化费、垃圾清运（包括清淘）费等；

12、材料费：因为购买所需材料发生的费用；

13、服务费、会议费、培训费；

14、劳保费；

二、什么样的发票为有效报销发票

1、发票抬头必须开具我公司全称，具体针对业务范围对应具体的公司。如：中物联物业集团有限公司

北京盛德物业管理有限公司

东方管家国际文化传媒（北京）有限公司紫利仑（北京）物业服务评估监理有限公司

东方管家国际商业管理（北京）有限公司青之旅锦鸿阁物业管理分公司

亚太联合征信有限公司

中物联（北京）停车管理有限公司

2、原始发票应符合国家《发票管理办法》的相关规定。《发票管理办法》第二十一条规定不符合规定的发票不得作为财务报销的凭证，任何单位和人个有权拒收。

三、报销时间、方式及期限

1、集团定于每周二为报销、付款日，请相关人员合理安排时间；

2、根据业务发生的实际月份，尽量当月填写费用报销单申请报销，次月二十日后则不予报销上月业务发生的费用，跨年的发票一律不予报销。

四、对方不提供发票怎么办

1、在购买之前先询问清楚对方是否提供正规发票，建议尽可能去正规的商户购买物品；

2、若对方无法提供发票可用其他发票替代，但尽量不要用餐费或娱乐业行业发票代替，费用项目参考第一条日常费用报销科目，涉及金额较大者，请提前向公司会计咨询；

3、若使用发票代替请在费用报销单的内容处填写代替发票上的内容并在费用报销背面处填写该发票代替的实际内容；

4、注意：替代发票不应是常态，而是一种权宜之计，在消费之前应询问是否有正规发票，养成事前问发票的习惯。

五、财务审核及付款流程

1、申请人填写费用报销单，在经手人处签名；

2、部门主管证明或验收；

3、财务会计审核单据规范合理、金额正确；

4、副总裁审批；

5、总裁/董事长审批；

6、出纳付款。

六、财务审核及付款所需附件

1、发票；

2、订立合同的，必须附所需支付款项所对应的合同或协议。

3、发票开具用品金额较大的，需要入库的须附入库单。

财务管控部二0一五年十二月二十二日

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