贸易公司采购管理制度

范文一：贸易公司采购管理制度

篇一:公司采购流程管理制度

公司采购流程管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职(转载于:wWW.xlTkWJ.Com 小龙文档网:贸易公司采购管理制度)责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、请购及其规定

1(请购的定义

请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2(请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素:

(1)请购的部门; (2)请购单填写人;

(3)请购的日期及需求时间; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量;

(6)请购的物品规格;

(7)请购的物品用途;

(8)请购如有特殊需要请备注;(9)请购部门主管;

(10)请购单审核人; (11)公司总经理。

3(请购单及其提报规定

(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门;

(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》;

(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份;

(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交;

(5)遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管

签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;

(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;

(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定 (1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;(2)对于紧急请购项目应优先处理;

(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。三、询价及其规定

1(询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通;

2(属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

3(对于紧急请购项目应优先处理;

4(对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代

品可以推荐采购替代品;

5(询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价; 6(在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四、比价、议价

1(对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认; 2(对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

3(收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标; 4(重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

五、入库

(1)采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资;

(2)仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理; (3)已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。六、付款

采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。

附表:

物料申请表

2、在进行物料申请的账务报销时须附《物料申请表》方可办理，否则不予办理。

付款申请审批单

篇二:公司采购管理制度

采购管理制度

一. 目的

为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。

二. 范围

2.1公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

2.2公司的物品包括四大类: 2.2.1项目采购:包括项目所需物资; 2.2.2非项目采购(公司自采物资): IT设备:电脑、笔记本等;

非IT设备:固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。

2.2.3公司礼品采购:针对公司客户群体; 2.2.4产品采购:包含公司自行研发所需硬件设施。

三. 职责

3.1在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责:

综合部负责采购的控制;商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单;项目经理负责硬件部分监管;总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。商务采购员:公司礼品采购; 行政采购员:非项目物资采购; 项目采购员:项目物资采购。

产品采购员:由总经理指派专人或指定部门办理。

四. 程序

4.1计划管理

3.1.1集中计划采购: 各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。

3.1.2归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。

3.1.3归口部门每月汇总各部门需求计划总表;每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。 4.2物品采购的申请及审批流程

4.1.2采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则; 4.1.3各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。 4.1.4采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报归口部门;对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。

4.3供应商的选择

4.2.1由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4.2.2 对于经常采购的物资，采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。

4.2.3 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

4.5领用原则

6.1.1物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品保管库。

6.1.2申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。

本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

二〇一三年八月二十日

附件1 :

物资采购分类一览表

篇三:集团公司采购管理制度

集团公司采购管理制度

1. 采购总则

1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2. 采购原则

2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度:

2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3. 采购程序

3.1 供应商的选择

3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

3.1.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3.2 采购程序

所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

3.2.1 工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金

后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3.2.2 固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

3.2.3 车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。

3.2.4 工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。

3.2.5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量

反馈及确认售后服务事宜。

3.2.6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

范文二：XX贸易公司采购管理制度

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采购管理制度

第一条为规范山谷蓝/泰科曼公司的采购管理，保证销售所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。

第二条采购计划的制定:

采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体战略性目标，并应根据生产厂家的进货要求、根据公司总体的销售业务计划及策略产品的销售计划来确定公司总体的采购计划。

采购计划分为年度采购计划、季度采购计划和月度采购计划。

(一)年度采购计划的制定:

总经理将厂家的年度进货任务交商务部，同时销售总监助理将经过总经理办公会讨论通过的年度业务计划交商务部，库存管理员上报库存状况统计表，商务经理根据业务计划、厂家任务、历史数据和库存情况制定年度采购计划，由财务总监审核后报总经理审批。

(二) 季度采购计划的制定:

每季度末，商务部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。制定采购计划之前，商务部须取得如下资料:

1(各地区办事处每季度末上报下个季度的商品订货预估。订货预估应包括商品种类、

数量、规格型号等信息，并注明需到货日期，各地区由地区经理审核签字后，交销售总

监助理，由销售总监审核后交商务部。(商品订货预估表见附表)

2(市场部每季度末上报策略产品或重点产品的订货预估。订货预估应包括策略产品

种类、数量、规格型号等信息，并注明需到货日期，由产品经理审核签字后，交市场总

监审核后交商务部。

3(商务经理根据销售部、市场部上报的产品订货预估，并结合库存情况、历史数据

及厂家任务的完成情况，制定下个季度的采购计划，报财务总监审核后交总经理审批。

(三) 月度采购计划的制定

季度采购计划不足的部分应以月度采购计划作为补充，月度采购计划的制定程序同季度采购计划，月度采购计划主要适用于采购周期较短的商品。

(四) 山谷蓝主机设备类产品的采购采取预订方式进行，销售订单签定并经审核后，

由医院或经销商交付一定金额的订金后，方可执行采购。

(五) 临时性采购

若有临时性或紧急性的采购需求，由各地办事处或市场部提出申请，地区经理或产品经理签字后需交销售总监或市场总监审核，再交总经理审批后交与商务部执行采购活动。

维修备件的采购由维修部根据维修备件销售需求并结合备件的库存状况制定备件采购计划，交销售总监审核后，总经理审批，再交商务部执行。

第三条采购程序及说明

(一)采购订单审核

1( 采购管理员根据采购计划情况制作采购订单，商务经理根据相关的信息分析并对采

购订单进行初步审核并签字。

( 商务经理审核后，将采购订单交财务总监审核后交总经理审批。 2

3( 总经理审批后交商务经理，商务经理根据实际情况指导采购管理员执行。

(二)采购订单跟踪及发货

采购管理员须密切跟踪供货商对订单的备货情况，适时、合理地安排订单的发货，并根据订单的实际情况选择合适的运输方式，既要保证库存和销售合同的交货期，又要降低所有产品的采购成本。

(三)采购订单到货及验收

1. 采购订单发货后，采购管理员应认真审核发货商提供的进口单据，审核无误后交

与外贸公司，并督促报关行在最短时间内完成清关，将货送到库房或是指定的地点。

2.采购管理员须提前三天将进口报关箱单传真给仓库管理员，以便其做好接货、入库

准备。

3.采购管理员须随时将采购订单录入商务软件系统，并在到货后，及时将采购的相关

单据(包括发票、箱单、关税和增值税税单、报关杂费清单)递交给财务部门相关人员，

以便财务及时入帐，同时留一份存档备案。

4.采购到货验收时，出现到货与箱单不符或是损坏等任何不能入库的问题时，仓库管

理员应及时书面通知采购管理员，并按相应的程序处理。

(四)采购相关款项支付

1( 进口关税、增值税支付:商务部须提前一周书面通知财务经理预计所需关税、增值税金额，以便财务部门做好准备;需交纳进口税款时，由采购管理员根据税单填写付款申请，交商务经理审核后，交财务部门审核，总经理审批后，出纳开出支票，交采购管理员

去银行交纳。

2( 报关杂费的支付:采购管理员应认真核对当月所有报关杂费的清单，确认无误后，填写付款申请，交商务经理审核，再交财务部门审核，总经理审批后，由出纳开出支票，交采购管理员支付，所有当月报关杂费须在每月月底前支付完毕。

( 需要支付采购货款时，由财务部门书面提前一天通知商务部支付金额和要求付3

款日期;采购管理员接财务部门通知后填写货款支付申请单，交由商务经理审核签字后，交财务经理核对、审查，再交财务总监进行审核签字，之后，交总经理审批。审核完毕，出纳开出支票，交采购管理员支付。

4( 采购付款后，采购管理员须于财务部门当月结帐之前，将货款发票返回财务部。

范文三：贸易公司采购合同

贸易公司采购合同

篇一:出口产品购货合同(外贸公司采购)

****有限公司

根据中华人民共和国经济合同法和有关政策规定, 经双方协商签订合同，并共同信守下列条款:合同编号:

一、品名, 规格, 数量, 价格, 交货日期: 签约日期: 2008.09.01

二、质量标准、验收方法:以客户来样为准，并需最终通过客户QC验收。三、包装要求、费用负担:出口纸箱包装。四、收货单位、交货地点:货送至需方仓库。

五、运输方式、费用负担:卡车运输，费用由供方承担。

六、付款时间、付款方式:出货后三十天内，需方凭供方提供增值税发票付清货款。

七、供方经济责任:

?应按合同规定、按时、按质、按量交货，否则应承担需方由此所受的经济损失。

? 如发生未按合同规定数量交货的情况，对于已交部分的货物需方有权作退货处理，对于未交的货物是否需要补交，何时补交，均按需方的要求办理。八、需方经济责任:

?变更产品品种、规格而未及时通知供方，需方应承担供方由

此而遭受的经济损失。

?供方在送货之前，应与需方联系，确定仓库后，再行送货。如需方无故拒收，应承担供方的运费损失和运输部门的罚金。

?错填到货地点或接货人，需方应承担供方由此而遭受的经济损失。

九、供方须凭货物进仓单、增值税发票及出口货物专用缴款书向需方收取货款，如需方(或客户)提供主、辅材料以

及包装、则此费用由供方承担，并在货款给付时扣除。

十、本合同依法签订，具有法律效力，任何一方不得擅自变更或解除时，须经双方协商同意，依法另立协议。十一、本合同如发生纠纷，(本文来自:www.bdFqY.cOM 千叶帆文摘:贸易公司采购合同)供、需双方约定由需方所在地人民法院处理解决。十二、备注:

1以上交货期为出厂日期，供方需严格遵守，如有任何推迟，供方需接受每星期5%的罚款。 2.出货数量不允许短装。

篇二:商贸有限公司购销合同

XXX有限公司购销合同

合同编号:XLGK2016130 签订地址:XX 签订日期:XX

买方: (简称甲方)卖方: (简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》，经双方协商，签订本合同并信守下条款。

一、质量要求:产品质量由乙方负责检验，但甲方在生产和包

装过程中有权抽查质量。乙方交货时，必须包装完整，在质量保证期内的储存条件正常情况下，如因质量不合格或数量短少等问题而造成的经济损失，由乙方负责赔偿。二、交货日期:乙方须在年月日交货。乙方负责将货送至甲方指定仓库。

三、结算方式:甲方需在交货日前日将货款共计汇至乙方

银行帐户。

双方均应严格执行，乙方保证按时、按质、按量交货，甲方保证按时付款，如无特殊情况，不得单方面擅自变更和撤销。如需中途变更或撤销，须于月日前书面通知对方，取得一至意见后方可生效。

四、解决合同争议的方式:合同执行过程中如发生纠纷，双方应首先协商解决;协商不成时，由仲裁委员会仲裁。

五、本合同甲方双方各存正本一份，副本 2 份，正副本具有同等的法律效力。六、其他约定事宜:

甲方(签章):乙方(签章):

开户银行:开户银行: 账号:账号:

篇三:贸易公司用购销合同

产品购销合同

买方:洛阳科劲进出口贸易有限公司合同编号:

卖方:洛阳市智兴磨料有限公司签订地点:洛阳

签订时间:2014年月日

一、产品型号、规格、数量及金额

二、质量要求及技术标准:ISO 9001。三、交提货地点:洛阳庞村。

四、交货方式及运费:卖方工厂交货，运费由买方承担。

五、包装要求及费用:出口五层瓦楞纸箱加PVC，所有配件装小塑料袋。费用由买卖双方协定。六、结算方式及期限:签订合同后先付合同款定金的30%，共24480元。出货前后的30天内付清剩余货款，共57120元。

七、验货标准:卖方应严格按照合同进行生产，验收工作有用买方直接对卖方进行，卖方应积极配合。八、违约责任:依照《中华人民共和国合同法》，如本合同在履行中出现争议，由双方当事人协商解决;也可向合同签订地的人民法院申请诉讼。

买方(盖章)买方(盖章) 单位地址: 单位地址: 法定代表人:法定代表人:

电话号码: 电话号码:

法定代表人:

电话号码:15036585716

开户行:账

纳税人识别号:

号

范文四：贸易公司采购合同

贸易公司采购合同

篇一:商贸有限公司购销合同

商贸有限公司购销合同

合同编号:XLGK201310

买方:(简称甲方) 电话: 卖方:(简称乙方) 电话:

一、质量要求:根据国家标准部颁标准企业标准工贸协议标准生产和收购。产品质量由乙方负责检验，但甲方在生产和包装过程中有权抽查质量。乙方交货时，必须包装完整，在质量保证期内的储存条件正常情况下，如因质量不合格或数量短少等问题而造成的经济损失，由乙方负责赔偿。

二、交货日期:乙方须在年月日交货。乙方负责将货送至甲方指定仓库。三、结算方式:甲方需在交货日前日将货款共计元汇至乙方银行帐户。双方均应严格执行，乙方保证按时、按质、按量交货，甲方保证按时付款，如无特殊情况，不得单方面擅自变更和撤销。如需中途变更或撤销，须于月日前书面通知对方，取得一至意见后方可生效。四、解决合同争议的方式:合同执行过程中如发生纠纷，双方应首先协商解决;协商不成时，由北京仲裁委员会仲裁。

五、本合同甲方双方各存正本一份，副本份，合同附表为本合同不可分割的部分。签订日期:

篇二:贸易采购合同

广州***********公司

采购合同

合同编号:

购货方: (以下简称甲方)

地址:

电话:+86 –

传真:+86-

邮编:

供货方: (以下简称乙方)

地址:

电话:

传真:

邮编:

甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定及其它法令、法规，经过平等友好协商，达成一致。特制定本合同，甲乙双方共同遵守。具体条款如下:

第一条:产品的名称、品种、规格和质量，包括产品名称、牌号商标、规格型号、计量单位、数量、单价、付款时间，金额和及交提货时间等按照合同及附件的采购订单要求进行，其采购订单同具法律效力。

第二条:产品的质量、包装要求和技术标准:

1. 乙方提供的产品须满足甲方的订购要求，各项技术性能指标、

质量标准及产品验收按照甲方确认的样品质量验收。

2. 乙方应按甲方有关规定要求在配件上标记配件图号及厂家代号，其配件标记内容及产品编号按甲方的要求为准。

3. 乙方对货物的延长服务期限为 4 个月，自收到货物日期起 4 个月内甲方如果发现产品存在质量问题，乙方必须承担货物质量包退、包换但不包运输费用和由于退货入境的关税。-

4(产品包装:按照甲方要求。

第三条: 产品的交货期按照甲方月度采购订单上的的日期为准 (即采购订单上甲乙双方已签字同意的日期)。

本合同所指交货期限指乙方在甲方仓库交货的日期，逾期交货或提前交货要事先通知甲方，否则，甲方有权拒绝接受货物和要求索赔违约造成的损失。

第四条:付款方式:双方确认采购订单后甲方预付30%货款，乙方将准备好所有货物并发货物照片给甲方，甲方确认没有问题后支付剩余货款。

第五条:1. 运输条件:乙方应负责产品的托运费(限广州)，外省的托运费以采购单上双方约定或确定的为准。产品在运输过程中出现毁损、短缺等问题，则由承运方或运输公司负责赔偿。 2. 甲方收到货品后，按外观是否完整或是否短

缺验收，若有异议在收货时立即提出，以便乙方及时向运输公司索赔。

第六条:1. 甲方应凭运单、随货同行单、产品合格证及合同验

收产品。甲方收货后如有异议，必须在收货后七日内通知乙方协商解决。2. 产品不能调换的，甲乙双方商量后可在采购订单上将不合格产品的数量减去，照采购价返还给甲方。

第七条:甲乙双方必须保证不给对方公司员工回扣，若发现有此情况，甲(乙)方有权要求乙(甲)方索赔人民币1000000 /次作为公司信誉赔偿金。

第八条:甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并在事件发生后15 个工作日内，及时以书面形式通知;并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条:以上协议如有未尽事宜，甲、乙双方应协商解决。解决不妥甲、乙双方一致同意在本协议签订的所在地的人民法院提起诉讼解决。

第十条:本协议经双方盖章签字后生效，协议期限自签订之日起五年，即自年月日起至年月日合同履行完毕止，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

第十一条:一年生意做一百万生意。

甲方:

(盖章)

乙方:

(盖章)

开户银行:农业银行开户银行:农业银行

账户名: 账户名: 银行账号: 银行账号:

经办人: 经办人:

联系电话: 联系电话:

签名: 签名:

日期: 日期:

本合同签订地点: 广州市

篇三:贸易购销合同范本

xxxxx有限公司采购合同

采购方(甲方):xxxxxxxxxxxxxx有限公司合同编号:xxxxxxxxxxx

供方(乙方):xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司签订地点:xxxxxxxxxxxxxxxxx 签订时间:xxxxxxxxxx

第二条质量标准:乙方保证所提供产品的质量达到国家行业标准要求或甲方提出的技术条件标准要求。如发现假冒，则甲方所承担的损失由乙方双倍赔偿并承担连带责任。

第三条乙方对所供产品质量负责的条件和期限:乙方承诺所供产品自甲方验收合格日起三包期为 xxxx 年，乙方所供产品出现质量问题，乙方保证在24小时内给予解决好，否则甲方可自行抢修，乙方承担由其产品质量所引起的一切损失。在质保期内出现产品质量问题，供方应无条件维修或更换。

第四条交货时间、地点及延期交货的责任:本合同一旦生效，乙方在合同签订之日起 xxxxx天内将以上“第一条”内容里甲方

所采购的产品全部送至甲方生产车间。如遇不可抗拒因素交货期延迟。

第五条运输方式、货物保险:汽运() 铁路()航空()，费用由乙方承担;货物在到达甲方指定地点前一切损失由乙方承担。

第六条随即必备品、配件:乙方提供所供产品的说明书、检验报告、合格证等。第七条结算方式:货预付款30%，发货前付清其余款。

第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决;协商或调解不成的，可依法向起诉方所在地人民法院提起诉讼。

第九条合同生效变更及解除:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，合同的变更或解除由甲乙双方签字盖章认可，方可生效。

第十条双方约定的其他事项:双方约定——由于乙方的原因造成甲方所采购乙方的产品暂时无法使用，乙方应原价退货或调换其他甲方可使用的产品。

范文五：山谷蓝泰科曼贸易公司采购管理制度

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采购管理制度

第一条为规范山谷蓝/泰科曼公司的采购管理，保证销售所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。

第二条采购计划的制定:

采购计划分为年度采购计划、季度采购计划和月度采购计划。

(一)年度采购计划的制定:

(二) 季度采购计划的制定:

每季度末，商务部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。制定采购计划之前，商务部须取得如下资料:

1(各地区办事处每季度末上报下个季度的商品订货预估。订货预估应包括商品种类、

数量、规格型号等信息，并注明需到货日期，各地区由地区经理审核签字后，交销售总

监助理，由销售总监审核后交商务部。(商品订货预估表见附表)

2(市场部每季度末上报策略产品或重点产品的订货预估。订货预估应包括策略产品

种类、数量、规格型号等信息，并注明需到货日期，由产品经理审核签字后，交市场总

监审核后交商务部。

3(商务经理根据销售部、市场部上报的产品订货预估，并结合库存情况、历史数据

及厂家任务的完成情况，制定下个季度的采购计划，报财务总监审核后交总经理审批。

(三) 月度采购计划的制定

季度采购计划不足的部分应以月度采购计划作为补充，月度采购计划的制定程序同季度采购计划，月度采购计划主要适用于采购周期较短的商品。

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(四) 山谷蓝主机设备类产品的采购采取预订方式进行，销售订单签定并经审核后，

由医院或经销商交付一定金额的订金后，方可执行采购。

(五) 临时性采购

维修备件的采购由维修部根据维修备件销售需求并结合备件的库存状况制定备件采购计划，交销售总监审核后，总经理审批，再交商务部执行。

第三条采购程序及说明

(一)采购订单审核

1( 采购管理员根据采购计划情况制作采购订单，商务经理根据相关的信息分析并对采

购订单进行初步审核并签字。

2( 商务经理审核后，将采购订单交财务总监审核后交总经理审批。

3( 总经理审批后交商务经理，商务经理根据实际情况指导采购管理员执行。

(二)采购订单跟踪及发货

(三)采购订单到货及验收

1. 采购订单发货后，采购管理员应认真审核发货商提供的进口单据，审核无误后交

与外贸公司，并督促报关行在最短时间内完成清关，将货送到库房或是指定的地点。

2.采购管理员须提前三天将进口报关箱单传真给仓库管理员，以便其做好接货、入库

准备。

3.采购管理员须随时将采购订单录入商务软件系统，并在到货后，及时将采购的相关

单据(包括发票、箱单、关税和增值税税单、报关杂费清单)递交给财务部门相关人员，

以便财务及时入帐，同时留一份存档备案。

4.采购到货验收时，出现到货与箱单不符或是损坏等任何不能入库的问题时，仓库管

理员应及时书面通知采购管理员，并按相应的程序处理。

(四)采购相关款项支付

1( 进口关税、增值税支付:商务部须提前一周书面通知财务经理预计所需关税、增值税金额，以便财务部门做好准备;需交纳进口税款时，由采购管理员根据税单填写付款申请，无忧商务网 www.5ucom.com 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理

无忧商务网 www.5ucom.com 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理交商务经理审核后，交财务部门审核，总经理审批后，出纳开出支票，交采购管理员去银行交纳。

3( 需要支付采购货款时，由财务部门书面提前一天通知商务部支付金额和要求付款日期;采购管理员接财务部门通知后填写货款支付申请单，交由商务经理审核签字后，交财务经理核对、审查，再交财务总监进行审核签字，之后，交总经理审批。审核完毕，出纳开出支票，交采购管理员支付。

( 采购付款后，采购管理员须于财务部门当月结帐之前，将货款发票返回财务部。 4

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