因公临时出国经费标准上海交通

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上海交通大学因公临时出国(境)经费管理办法

第一章总则

第一条为进一步规范学校因公临时出国(境)经费管理，根据《因公临时出国经费管理办法》(财行[2013]516号)的文件精神，结合学校实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于校本部各机关部处、院(系)及直属单位(以下简称各单位)因公组派临时代表团组的出国(境)人员(以下简称出国人员)。

第三条各单位因公组派临时出国(境)团组应当坚持强化预算约束、优化经费结构、厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，严格控制因公临时出国(境)规模，规范因公临时出国(境)经费管理。

第二章预算管理和计划管理

第四条因公临时出国(境)经费应当全部纳入预算管理，严格控制因公临时出国(境)经费总额，科学合理地安排因公临时出国(境)经费预算，不得超预算或无预算安排出访团组。确有特殊需要的，须经所在单位审核同意并报学校国际合作与交流处审批。

第五条出访团组实行计划审批管理，并按照下列规定执行:

(一)各单位应当按照学校有关管理规定，科学制订年度因公临时出国(境)计划，认真履行因公临时出国(境)计划报批制度，严格控制因公临时出国(境)团组人数、国家数和在外停留天数，正确执行限量管理规定。组团单位和派出单位要明确责任，谁派出、谁负责。

(二)因公临时出国(境)应当坚持因事定人的原则，不得因人找事，不得安排照顾性和无实质内容的一般性出访，不得安排考察性出访。

(三)国际合作与交流处应当加强因公临时出国(境)计划的审核审批管理，严格把关，对违反规定、不适合成行的团组予以调整或者取消。

第三章经费管理

第六条因公临时出国(境)经费包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。

国外城市间交通费，是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。

住宿费是指出国人员在国(境)外发生的住宿费用。

伙食费是指出国人员在国(境)外期间的日常伙食费用。

公杂费是指出国人员在国(境)外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。

其他费用主要是指出国(境)签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。

第七条国际旅费按照下列规定执行:

(一)选择经济合理的路线。出国人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当事先报经学校国际合作与交流处和财务处审批同意。不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。

(二)按照经济适用的原则，通过政府采购等方式，选择优惠票价，并尽可能购买往返机票。

(三)因公临时出国(境)购买机票，须经学校国际合作与交流处审批同意。机票款由学校通过公务卡、银行转账方式支付，不得以现金支付。财务处应当根据《航空运输电子客票行程单》等有效票据注明的金额予以报销。

(四)省部级人员及相当职务人员可以乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧或全列软席列车的商务座;司局级及相当职务人员(包括教授、研究员、主任医师、艺术一级人员、职务工资在五级

(含五级)以上的高级工程师、高级经济师、高级会计师、副教授、副研究员、副主任医师、艺术二级人员及相当以上技术职务人员)可以乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座;其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的，可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应乘坐低一等级舱位。上述人员发生的国际旅费据实报销。

(六)出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行;国(境)外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算，每人每天补助12美元。

第八条出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间往来，应当事先在出国计划中列明，并报学校国际合作与交流处批准。未列入出国计划、未经学校国际合作与交流处批准

的，不得在国外城市间往来。出国人员的旅程必须按照批准的计划执行，其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。

第九条住宿费按照下列规定执行:

(一)出国人员应当严格按照规定安排住宿，省部级及相当职务人员可安排普通套房，住宿费据实报销;司局级及以下人员安排标准间，在规定的住宿费标准之内予以报销。

(二)参加国际会议等的出国人员，原则上应当按照规定的住宿费标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店，应当严格把关，通过询价方式从紧安排，超出费用标准的，须事先报经学校财务处批准。经批准，住宿费可据实报销。

第十条伙食费和公杂费按照下列规定执行:

(一)出国人员伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。

(二)根据工作需要和特点，不宜个人包干的出访团组，其伙食费和公杂费由出访团组统一掌握，包干使用。

(三)外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代

表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。

(四)出访用餐应当勤俭节约，不上高档菜肴和酒水，自助餐也要注意节俭。

第十一条出访团组对外原则上不搞宴请，确需宴请的，应当连同出国(境)计划一并报批，宴请标准原则上按照本办法规定的出国人员在抵达国一人一天的伙食费标准掌握。

第十二条出访团组在国外期间，收授礼品应当严格按有关规定执行。原则上不对外赠送礼品，确有必要赠送的，应当事先报经所在

单位审核同意，按照厉行节俭的原则，选择具有民族特色的纪念品、或反映学校文化与传统特色的纪念品，朴素大方，不求奢华。第十三条出国(境)签证费用、防疫费用、国际会议注册费用等凭有效原始票据据实报销。根据到访国要求，出国人员必须购买保险的，应当事先报经学校国际合作与交流处批准后，按照到访国驻华使领馆要求购买，凭有效原始票据据实报销。

范文二：临时出国经费管理

附件

兰州大学因公临时出国经费管理办法

第一章

总则

第一条为加强和规范因公临时出国经费管理，保证外事工作的顺利开展，推进厉行节约反对浪费，参照财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》，结合我校实际，制定本办法。第二条本办法适用于学校因公组派临时出国代表团组的出国人员（以下简称出访团组或出国人员）。第三条出访团组应按照厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，严格控制团组规模，规范经费管理。出访团组实行计划和预算事先审批。

第二章

预算管理

第四条因公临时出国经费纳入学校预算管理。各单位应根据工作任务，按照精简节约、务实高效的原则，编制年度出国经费预算，经规定程序审核列入当年部门预算，报教育部、财政部批准后执行。不得超预算或无预算安排出访团组。第五条出访团组除按规定履行出国计划审批程序外，必须填写《兰州大学因公临时出国经费预算申请表》（附表 1，以下简称预算表），与《兰州大学人员因公临时出国

（境）审批表》等一并报学校外事部门、财务部门审批。出国经费预算经学校外事部门、财务部门审核同意后，按规定执行。第六条预算表由出访团组按照支出内容在规定标准内合理预计填写。如属于下列情况之一的必须详细说明原因：（一）因中转等特殊原因确需选择非国内航空公司航班，以及因最临近目的地国家（地区）中转需办理过境签证而选择其他邻近中转地的；（二）根据出访任务需要在一个国家城市间往来的；（三）参加国际会议，国外组织单位指定或推荐酒店超出标准的；（四）确因工作需要对外宴请和赠送礼品的；（五）根据到访国要求，出国人员必须购买保险的。其中，对外宴请和赠送礼品的，必须经学校主要领导审批。第七条出国使用教育经费的，不得突破因公出国经费的预算额度；使用科研经费的，不得突破项目预算或合同中规定的出国费预算额度。第八条因公临时出国经费包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。国外城市间交通费，是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。其他费用主要是指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。第九条出国任务、出国经

费预算未通过审核的，不得安排出访。

第三章

经费管理

第十条出国人员应当严格按规定及批复的范围和标准开支出国经费。第十一条国际旅费按照下列规定执行：（一）选择经济合理的路线。出国人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当事先报经学校外事和财务部门审批同意。不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。（二）按照经济适用的原则，通过政府采购等方式，

选择优惠票价，并尽可能购买往返机票。（三）出国人员购买机票，严格按照国家有关规定执行，不得购买高于政府采购优惠票价的机票。机票款通过公务卡、银行转账方式支付，不得以现金支付。报销时，须提供航空运输电子客票行程单、登机牌等有效票据。（四）出国人员应当严格按照规定安排交通工具，不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机。（五）省部级人员可以乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧或全列软席列车的商务座；司局级人员可以乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座；其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的，可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设臵上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应乘坐低一等级舱位。上述人员发生的国际旅费在标准内据实报销。（六）出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行；国外段超过 6 小时以上的按自然（日历）天数计算，每人每天补助 12 美元。第十二条出国人员的旅程必须按照批准的计划执行，其国外城市间交通费凭有效原始票据据实报销。第十三条住宿费按照下列规定执行：

（一）出国人员应当严格按照规定安排住宿，省部级人员可安排普通套房，住宿费据实报销；司局级及以下人员安排标准间，在规定的住宿费标准（附表 3）之内予以报销。（二）参加国际会议的出国人员，住宿费按照规定标准执行，确因特殊原因超出标准的，按事先批准的预算表，可据实报销。第十四条伙食费和公杂费按照下列规定执行：（一）出国人员伙食费、公杂费可以按规定的标准（附表 3）发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。（二）根据工作需要和特点，不宜个人包干的出访团组，其伙食费和公杂费由出访团组统一掌握，包干使用。（三）外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人

员不再领取伙食费和公杂费。（四）出访用餐应当勤俭节约，不上高档菜肴和酒水，自助餐也要注意节俭。（五）使用科研经费的，伙食费和公杂费发放标准由科研项目负责人在报销单上注明，但最高不超过国家规定标准及经费预算。未注明的，不予发放。（六）学生出访参加各种学术活动、交流，原则上不

发放伙食费和公杂费。确有需要的，可发放伙食费，由单位负责人或科研项目负责人在报销单上注明，但最高不超过工作人员限额标准及经费预算。第十五条经事先批准，出访团组可对外宴请，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费标准掌握。出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得用公款相互宴请。第十六条出访团组在国外期间，收授礼品应当严格按有关规定执行。确有必要对外赠送礼品的，按规定经事先审批同意，按照厉行节俭的原则，选择具有学校特色的纪念品、传统手工艺品和实用物品，朴素大方，不求奢华。出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得以任何名义、任何方式互赠礼品或纪念品。第十七条出国签证费用、防疫费用、国际会议注册费用等凭有效原始票据据实报销。按规定经事先批准，购买保险的，按照到访国驻华使领馆要求购买，凭有效原始票据据实报销。

第四章

报销管理

第十八条出国人员回国后应当及时办理外汇核销及经费报销手续，国内联程部分及所有国外票据须按出国计划

集中一次报销，不得零星或分次报销。报销费用时，须凭有效票据填报有团组负责人审核签字的国外费用报销单，并提供出国任务批件、护照（包括签证和出入境记录）复印件、预算表、因公临时出国任务和预算审批意见表以及其他事先审批事项审批件等。各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。材料不齐全的，不予报销出国费用。第十九条学校财务部门应当加强对因公临时出国团组的经费核销管理，对因公临时出国团组提交的出国任务批件、护照（包括签证和出入境记录）复印件、预算表及有效费用明细票据进行认真审核，严格按照批准的出国团组人员、天数、路线、经费预算、开支范围及标准核销经费，不得核销与出访任务无关的开支。第二十条出国人员按相关规定由国家提供资助或由国（境）外提供资助的，若提供的资助不低于相应规定标准的，均不得再从科研经费、教育经费中支付出国费用。第二十一条实际在国境外天数超过出国任务批件批准的，原则上不予报销出国

费用。因特殊原因，由学校外事部门审核，经主管外事工作的校领导批准，在标准内据实报销。第二十二条对国外期间等无法使用公务卡结算的住宿费、伙食费、公杂费等事项，可根据预算表合理预计借

款。借款时，须提供出国任务批件、预算表。第二十三条因公临时出国用汇应严格按国家有关出国用汇管理规定执行。出国团组根据国家规定的标准可以申请住宿费、伙食费、公杂费及自费购汇的用汇指标，对没有固定开支标准的项目用汇，原则上不予安排，因工作需要确需安排的，应提供相关的依据。第二十四条根据出国经费预算，结合实际购汇需求，财务部门核定学校购汇数额，通过财政部批准的人民币资金账户，向外汇指定银行购买外汇。第二十五条因公临时出国经费的支付，要严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行。

第五章

监督问责

第二十六条各单位应加强对本单位工作人员出国活动的内控管理，外事部门对学校出国计划审批制度及规模控制负责。对未经批准擅自出国、不按规定开支和报销出国费的人员进行严肃处理。第二十七条各单位要严格执行各项经费开支标准，不得擅自突破，严禁接受或变相接受企事业单位资助，严禁向附属单位、企业等摊派或转嫁出国费用。第二十八条除涉密内容和事项外，学校外事部门应对因公临时出国人员情况及经费的预决算按照信息公开的有

关规定，及时公开，主动接受社会监督。第二十九条学校监察、外事、财务、审计等部门对因公临时出国情况进行定期或不定期联合检查，对因公临时出国经费管理使用情况进行监督检查。第三十条各单位应自觉接受上级主管部门、财政、审计部门对出国活动及相关经费支出的审计监督。第三十一条组团单位应当采取集中形式，对团组全体人员进行行前财经纪律教育。对出国人员违反本办法规定，有下列行为之一的，除相关开支一律不予报销外，按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理，并追究有关人员责任：（一）没有履行出国计划审批或计划审批控制不严的；（二）违规扩大出国经费开支范围的；（三）擅自提高经费开支标准的；（四）虚报团组级别、人数、国家数、天数等，套取出国经费的；（五）使用虚假发票报销出国费用的；（六）其他违反本办法的行为。

第六章

附则

第三十二条因公临时赴香港、澳门、台湾地区的，适用本办法。

第三十三条对与我国新建交或未建交国家，相关经费开支标准暂按照经济水平相近的邻国标准执行。第三十四条因

公短期出国培训遵照财政部、国家外专局《因公短期出国培训费用管理办法》执行。第三十五条因公临时出国须从学校常驻地以外地区离境的，国内联程差旅经费按国家及学校差旅费管理办法执行。第三十六条学校长期聘用的持国外绿卡的工作人员因公临时出国参照本办法执行。第三十七条本办法未尽事宜参照国家有关规定执行。第三十八条本办法由财务处、国际合作与交流处负责解释。第三十九条本办法自颁布之日起执行，其他校内有关规定与本办法不一致的，按照本办法执行。

附表 1

兰州大学因公临时出国（境）经费预算申请表

出访团组名称组团单位出访国别（含经停）出境时间、地点入境时间、地点因公临时国（境）经费（下表中金额请注明币种）预算金额：） □选乘国内航空公司航班 □选乘国际列车 □选乘非国内航空公司航班（航班号）国际旅费是否中转： □是中转地：1. 2. □否国家国家城市城市若选是，请注明原因：）若超出标准，请注明原因，并附依据： □否 □否若选是，请注明原因：若选乘非国内航空公司航班，或改变最邻近目的地国家中转地，请注明原因：团长（级别）团员人数出访天数

国外城市间交通费

是否需在一个国家城市间往来：□是 □否起讫地点：）选乘交通工具：预算金额：预算金额：）住宿标准：住宿地点：是否超出规定标准：□是（超出金额是否发放伙食费：□是（标准是否发放公杂费：□是（标准是否对外宴请：□是若是，预算金额是否赠送礼品：□是若是，预算金额 □否标准 □否标准人数人数对象对象

住宿费

））□否））））

伙食费公杂费

宴请、礼品经费

若选是，请学校主要领导审批：

保险费

出访国是否要求购买保险：□是 □否保险名称：金额：请按项明细填列支出内容及金额

）

其他费用团长签字项目经费编码学校外事部门审核意见学校财务部门审核意见经办人签字是否列入项目预算联系电话项目负责人签字

附表 2

因公临时出国（境）任务和预算审批意见表

团组名称组团单位出访国别（含经停）团长（级别）团员人数出访时间（天数）出国（境）任务审核意见审核单位审核依据是否列入出国计划：出访目标和必要性：审核内容路线是否符合规定：团组人数是否符合规定：其他事项：审核意见预算财务审核意见审核单位审核依据是否列入年度预算：合计审核内容须事先报批的支出事项：其他事项：审核意见注：出访团组和学校外事、财务部门应对各项支出的测算和审核做详细说

明。国际旅费住宿费伙食费公杂费其他费用审核日期时间和国别是否符合规定：审核日期

附表 3：

各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表

序号一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 巴林以色列阿曼伊朗科威特沙特阿拉伯利雅得吉达其他城市斯里兰卡马尔代夫孟加拉伊拉克阿拉伯联合酋长国也门萨那亚丁其他城市缅甸巴基斯坦伊斯兰堡、拉合尔、卡拉奇奎达其他城市日本国家（地区）亚洲蒙古朝鲜韩国首尔、釜山、济州光州、西归浦其他城市东京大阪、京都福冈、札幌、长崎、名古屋其他城市美元美元美元美元美元日元日元日元日元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元 90 90 180 160 150 20000 18000 14000 9000 90 135 70 60 110 160 150 170 200 110 90 80 150 95 200 200 140 120 160 200 50 40 70 70 70 10000 10000 10000 10000 50 30 30 30 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 70 70 70 70 55 70 35 30 35 35 35 5000 5000 5000 5000 35 30 30 30 30 30 40 40 40 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40 城市币种住宿费 (每人每天) 伙食费 (每人每天) 公杂费 (每人每天)

序号 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

国家（地区）巴勒斯坦文莱印度

城市

币种美元美元

住宿费 (每人每天) 180 130 175 200 155 160 90 80 70 100 90 110 130 125 130 140 110 90 80 220 100 140 150 100 120 105 150 90 110 160 1500 1200 150

伙食费 (每人每天) 70 40 50 50 50 50 40 40 40 40 40 50 50 50 40 50 50 50 50 55 38 50 50 40 50 45 45 45 50 60 500 500 60

公杂费 (每人每天) 40 35 35 35 35 35 30 30 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 40 30 35 35 35 35 30 30 30 35 40 300 300 40

新德里、加尔各答孟买其他城市

美元美元美元美元

不丹越南河内胡志明市其他城市柬埔寨老挝马来西亚菲律宾印度尼西亚东帝汶泰国曼谷宋卡清迈、孔敬其他城市新加坡阿富汗尼泊尔黎巴嫩塞浦路斯约旦土耳其安卡拉伊斯坦布尔其他城市叙利亚卡塔尔香港澳门台湾

美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元港币港币美元

序号二 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

国家（地区）非洲马达加斯加

城市

币种

住宿费 (每人每天)

伙食费 (每人每天)

公杂费 (每人每天)

塔那那利佛塔马塔夫其他城市

美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元

130 100 90

120 110 120 130 180 130 130 210 110 170 240 195 160 400 150 135 100 150 100 120 270 300 250 155 180 130 150 150 170

38 38 38 50 48 50 50 55 32 55 50 50 50 50 50 50 60 45 45 40 40 35 45 60 60 60 50 50 40 35 50 50

30 30 30 35 35 35 40 35 30 35 35 35 35 35 35 35 40 35 35 35 35 30 33 35 35 35 35 35 32 30 35 35

喀麦隆多哥科特迪瓦摩洛哥阿尔及利亚卢旺达几内亚埃塞俄比亚厄立特里亚莫桑比克塞舌尔肯尼亚利比亚安哥拉赞比亚几内亚比绍突尼斯布隆迪莱索托津巴布韦尼日利亚阿布贾拉各斯其他城市毛里求斯索马里苏丹贝宁马里乌干达

美元美元美元美元美元美元美元美元美元

序号 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 三 126

国家（地区）塞拉里昂吉布提塞内加尔冈比亚加蓬中非布基纳法索毛里塔尼亚尼日尔乍得赤道几内亚加纳坦桑尼亚

城市

币种美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元

住宿费 (每人每天) 155 160 165 170 180 140 140 130 145 220 200 200 180 210 160 220 170 170 170 170 170 210 150 130 140 150 195 120 120 160 130

伙食费 (每人每天) 50 60 50 50 60 50 50 55 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 35 50 50 50 40 40 50

公杂费 (每人每天) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 30 35 35 35 35 32 35

达累斯萨拉姆桑给巴尔其他城市

美元美元美元美元美元美元美元美元

刚果（金）刚果（布）埃及圣多美和普林西比博茨瓦纳南非

比勒陀尼亚、约翰内斯美元堡开普敦德班其他城市美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元

纳米比亚斯威士兰利比里亚佛得角科摩罗南苏丹马拉维欧洲罗马尼亚布加勒斯特

美元

120

序号 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

国家（地区）

城市康斯坦察其他城市

币种美元美元美元欧元美元美元美元美元

住宿费 (每人每天) 90 80 120 90 100 120 150 110 285 200 170 150 140 120 90 90 100 130 80 150 120 150 230 80 210 120 120 100 90 180 160 200 140

伙食费 (每人每天) 50 50 50 30 40 40 35 45 45 45 45 45 45 45 35 35 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 40 40 40 45 45 45 45

公杂费 (每人每天) 40 40 35 25 35 35 30 35 40 40 40 40 40 35 25 25 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 32 32 32 40 40 40 40

马其顿斯洛文尼亚波黑克罗地亚阿尔巴尼亚保加利亚俄罗斯莫斯科哈巴罗夫斯克

美元美元

叶卡捷琳堡、圣彼得堡美元伊尔库茨克其他城市立陶宛拉脱维亚爱沙尼亚乌克兰基辅敖德萨其他城市阿塞拜疆亚美尼亚格鲁吉亚吉尔吉斯斯坦比什凯克其他城市塔吉克斯

坦土库曼斯坦乌兹别克斯坦塔什干撒马尔罕其他城市白俄罗斯哈萨克斯坦阿斯塔纳阿拉木图其他城市美元美元美元欧元欧元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元

序号 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

国家（地区）摩尔多瓦波兰

城市

币种美元

住宿费 (每人每天) 90 150 130 120 150 130 180 120 150 170 130 160 140 120 110 160 140 110 150 130 120 125 160 120 130 145 160 90 180 280 200 200 200

伙食费 (每人每天) 45 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 65 65 65 65 60 60 55 60 60 60 60 55 60 60 60 45 35 45 80 80 80 70

公杂费 (每人每天) 40 40 40 40 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 35 40 40 40 38 38 38 38 40 50 30 45 50 50 50 50

华沙革但斯克其他城市

美元美元美元欧元欧元欧元欧元欧元欧元欧元欧元欧元欧元欧元欧元欧元欧元

德国

柏林、汉堡慕尼黑法兰克福其他城市

荷兰

海牙阿姆斯特丹其他城市

意大利

罗马米兰佛罗伦萨其他城市

比利时奥地利希腊法国巴黎马赛、斯特拉斯堡、尼斯、里昂其他城市西班牙卢森堡爱尔兰葡萄牙芬兰捷克斯洛伐克匈牙利瑞典丹麦挪威瑞士

欧元欧元欧元欧元欧元欧元欧元欧元美元欧元美元美元美元美元美元

序号 193 194 195 196 197 198 199 四 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

国家（地区）冰岛马耳他塞尔维亚黑山英国

城市

币种美元欧元美元欧元

住宿费 (每人每天) 200 90 120 90 160 140 125

伙食费 (每人每天) 65 38 40 30 45 45 45

公杂费 (每人每天) 50 25 30 22 35 35 35

伦敦曼彻斯特、爱丁堡其他城市

英镑英镑英镑

美洲美国华盛顿旧金山休斯顿波士顿纽约芝加哥洛杉矶夏威夷其他城市加拿大渥太华、多伦多、卡尔加里、蒙特利尔温哥华其他城市墨西哥墨西哥蒂华纳其他城市巴西巴西利亚圣保罗里约热内卢其他城市牙买加特立尼达和多巴哥厄瓜多尔阿根廷乌拉圭智利圣地亚哥美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元 210 250 180 230 245 220 200 195 160 210 240 190 150 120 100 160 240 260 150 160 180 120 130 135 135 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 50 50 47 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 32 45 45 45

序号 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 五 251 252 253 254 255 256

国家（地区）

城市伊基克

币种

美元

住宿费 (每人每天) 120 110 100 190 110 120 100 250 160 135 135 190 150 140 110 120 110 230 180 150 150 120 220 200 200 120

伙食费 (每人每天) 47 47 47 40 40 40 40 60 50 40 45 45 60 40 36 45 50 45 45 45 45 45 45 45 45 45

公杂费 (每人每天) 45 45 45 35 35 35 35 45 45 37 45 45 45 40 30 45 45 45 43 45 45 45 45 45 45 40

安托法加斯塔、阿里卡美元其他城市哥伦比亚波哥大麦德林卡塔赫纳其他城市巴巴多斯圭亚那古巴巴拿马格林纳达安提瓜和巴布达秘鲁玻利维亚尼加拉瓜苏里南委内瑞拉海地波多黎各多米尼加多米尼克巴哈马圣卢西亚阿鲁巴岛哥斯达黎加大洋州及太平洋岛屿澳大利亚堪培拉、帕斯、布里斯班墨尔本、悉尼其他城市新西兰萨摩亚斐济苏瓦美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元

180 200 160 180 170 190

60 60 60 60 47 45

50 50 50 45 45 50

序号 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269

国家（地区）

城市楠迪其他城市

币种美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元

住宿费 (每人每天) 120 110 350 120 120 150 195 160 180 180 200 140 240

伙食费 (每人每天) 45 45 55 40 55 55 55 60 60 60 60 60 60

公杂费 (每人每天) 50 50 50 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35

巴布亚新几内亚密克罗尼西亚马绍尔群岛瓦努阿图基里巴斯汤加帕劳库克群岛所罗门群岛法属留尼汪法属波利尼西亚

范文三：临时出国经费管理

临时出国经费管理

附件

第一章总则

第二条本办法适用于学校因公组派临时出国代表团组的出国人员(以下简称出访团组或出国人员)。

第三条出访团组应按照厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，严格控制团组规模，规范经费管理。出访团组实行计划和预算事先审批。

第二章预算管理

第四条因公临时出国经费纳入学校预算管理。各单位应根据工作任务，按照精简节约、务实高效的原则，编制年度出国经费预算，经规定程序审核列入当年部门预算，报教育部、财政部批准后执行。不得超预算或无预算安排出访团组。

第五条出访团组除按规定履行出国计划审批程序外，必须填写《兰州大学因公临时出国经费预算申请表》(附表1，以下简称预算表)，与《兰州大学人员因公临时出国 1

(境)审批表》等一并报学校外事部门、财务部门审批。出国经费预算经学校外事部门、财务部门审核同意后，按规定执行。

第六条预算表由出访团组按照支出内容在规定标准内合理预计填写。如属于下列情况之一的必须详细说明原因:

(一) 因中转等特殊原因确需选择非国内航空公司航班，以及因最临近目的地国家(地区)中转需办理过境签证而选择其他邻近中转地的;

(二) 根据出访任务需要在一个国家城市间往来的;

(三) 参加国际会议，国外组织单位指定或推荐酒店超出标准的;

(四) 确因工作需要对外宴请和赠送礼品的;

(五) 根据到访国要求，出国人员必须购买保险的。其中，对外宴请和赠送礼品的，必须经学校主要领导审批。

第七条出国使用教育经费的，不得突破因公出国经费的预算额度;使用科研经费的，不得突破项目预算或合同中规定的出国费预算额度。

第八条因公临时出国经费包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。 2

国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。

国外城市间交通费，是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。

住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。

伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。

其他费用主要是指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。

第九条出国任务、出国经费预算未通过审核的，不得安排出访。

第三章经费管理

第十条出国人员应当严格按规定及批复的范围和标准开支出国经费。

第十一条国际旅费按照下列规定执行:

(一)选择经济合理的路线。出国人员应当优先选择由我国航空公司

运营的国际航线，由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当事先报经学校外事和财务部门审批同意。不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。

(二)按照经济适用的原则，通过政府采购等方式， 3

选择优惠票价，并尽可能购买往返机票。

(三)出国人员购买机票，严格按照国家有关规定执行，不得购买高于政府采购优惠票价的机票。机票款通过公务卡、银行转账方式支付，不得以现金支付。报销时，须提供航空运输电子客票行程单、登机牌等有效票据。

(四)出国人员应当严格按照规定安排交通工具，不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机。

(五)省部级人员可以乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧或全列软席列车的商务座;司局级人员可以乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座;其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的，可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设臵上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应乘坐低一等级舱位。上述人员发生的国际旅费在标准内据实报销。

(六)出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行;国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算，每人每天补助12美元。

第十二条出国人员的旅程必须按照批准的计划执行，其国外城市间

交通费凭有效原始票据据实报销。

第十三条住宿费按照下列规定执行:

(一)出国人员应当严格按照规定安排住宿，省部级人员可安排普通套房，住宿费据实报销;司局级及以下人员安排标准间，在规定的住宿费标准(附表3)之内予以报销。

(二)参加国际会议的出国人员，住宿费按照规定标准执行，确因特殊原因超出标准的，按事先批准的预算表，可据实报销。

第十四条伙食费和公杂费按照下列规定执行:

(一)出国人员伙食费、公杂费可以按规定的标准(附表3)发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。

(二)根据工作需要和特点，不宜个人包干的出访团组，其伙食费和公杂费由出访团组统一掌握，包干使用。

(三)外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。

(四)出访用餐应当勤俭节约，不上高档菜肴和酒水，自助餐也要注意节俭。

(五)使用科研经费的，伙食费和公杂费发放标准由科研项目负责人在报销单上注明，但最高不超过国家规定标准及经费预算。未注明的，不予发放。

(六)学生出访参加各种学术活动、交流，原则上不 5

发放伙食费和公杂费。确有需要的，可发放伙食费，由单位负责人或

科研项目负责人在报销单上注明，但最高不超过工作人员限额标准及经费预算。

第十五条经事先批准，出访团组可对外宴请，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费标准掌握。

出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得用公款相互宴请。

第十六条出访团组在国外期间，收授礼品应当严格按有关规定执行。确有必要对外赠送礼品的，按规定经事先审批同意，按照厉行节俭的原则，选择具有学校特色的纪念品、传统手工艺品和实用物品，朴素大方，不求奢华。

出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得以任何名义、任何方式互赠礼品或纪念品。

第十七条出国签证费用、防疫费用、国际会议注册费用等凭有效原始票据据实报销。按规定经事先批准，购买保险的，按照到访国驻华使领馆要求购买，凭有效原始票据据实报销。

第四章报销管理

第十八条出国人员回国后应当及时办理外汇核销及经费报销手续，国内联程部分及所有国外票据须按出国计划6

集中一次报销，不得零星或分次报销。报销费用时，须凭有效票据填报有团组负责人审核签字的国外费用报销单，并提供出国任务批件、护照(包括签证和出入境记录)复印件、预算表、因公临时出国任务和预算审批意见表以及其他事先审批事项审批件等。各种报销凭证须用中文注明开

支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。材料不齐全的，不予报销出国费用。

第十九条学校财务部门应当加强对因公临时出国团组的经费核销管理，对因公临时出国团组提交的出国任务批件、护照(包括签证和出入境记录)复印件、预算表及有效费用明细票据进行认真审核，严格按照批准的出国团组人员、天数、路线、经费预算、开支范围及标准核销经费，不得核销与出访任务无关的开支。

第二十条出国人员按相关规定由国家提供资助或由国(境)外提供资助的，若提供的资助不低于相应规定标准的，均不得再从科研经费、教育经费中支付出国费用。

第二十一条实际在国境外天数超过出国任务批件批准的，原则上不予报销出国费用。因特殊原因，由学校外事部门审核，经主管外事工作的校领导批准，在标准内据实报销。

第二十二条对国外期间等无法使用公务卡结算的住宿费、伙食费、公杂费等事项，可根据预算表合理预计借 7

款。借款时，须提供出国任务批件、预算表。

第二十三条因公临时出国用汇应严格按国家有关出国用汇管理规定执行。出国团组根据国家规定的标准可以申请住宿费、伙食费、公杂费及自费购汇的用汇指标，对没有固定开支标准的项目用汇，原则上不予安排，因工作需要确需安排的，应提供相关的依据。

第二十四条根据出国经费预算，结合实际购汇需求，财务部门核定学校购汇数额，通过财政部批准的人民币资金账户，向外汇指定银行购买

外汇。

第二十五条因公临时出国经费的支付，要严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行。

第五章监督问责

第二十六条各单位应加强对本单位工作人员出国活动的内控管理，外事部门对学校出国计划审批制度及规模控制负责。对未经批准擅自出国、不按规定开支和报销出国费的人员进行严肃处理。

第二十七条各单位要严格执行各项经费开支标准，不得擅自突破，严禁接受或变相接受企事业单位资助，严禁向附属单位、企业等摊派或转嫁出国费用。

第二十八条除涉密内容和事项外，学校外事部门应对因公临时出国人员情况及经费的预决算按照信息公开的有8

关规定，及时公开，主动接受社会监督。

第三十条各单位应自觉接受上级主管部门、财政、审计部门对出国活动及相关经费支出的审计监督。

第三十一条组团单位应当采取集中形式，对团组全体人员进行行前财经纪律教育。对出国人员违反本办法规定，有下列行为之一的，除相关开支一律不予报销外，按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理，并追究有关人员责任:

(一)没有履行出国计划审批或计划审批控制不严的;

(二)违规扩大出国经费开支范围的;

(三)擅自提高经费开支标准的;

(四)虚报团组级别、人数、国家数、天数等，套取出国经费的;

(五)使用虚假发票报销出国费用的;

(六)其他违反本办法的行为。

第六章附则

第三十二条因公临时赴香港、澳门、台湾地区的，适用本办法。

第三十三条对与我国新建交或未建交国家，相关经费开支标准暂按照经济水平相近的邻国标准执行。

第三十四条因公短期出国培训遵照财政部、国家外专局《因公短期出国培训费用管理办法》执行。

第三十五条因公临时出国须从学校常驻地以外地区离境的，国内联程差旅经费按国家及学校差旅费管理办法执行。

第三十六条学校长期聘用的持国外绿卡的工作人员因公临时出国参照本办法执行。

第三十七条本办法未尽事宜参照国家有关规定执行。第三十八条本办法由财务处、国际合作与交流处负责解释。

第三十九条本办法自颁布之日起执行，其他校内有关规定与本办法不一致的，按照本办法执行。

附表1

兰州大学因公临时出国(境)经费预算申请表

附表2

因公临时出国(境)任务和预算审批意见表

注:出访团组和学校外事、财务部门应对各项支出的测算和审核做详

细说明。

附表3:

各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表

范文四：出国经费预算证明

出国经费预算证明

经研究～同意张华人同志参加由中共上海市委组织部组织的“上海市管理干部中长期出国培训班”赴美国参加为期6个月的培训～其出国培训费已列入2009年度本单位因公出国经费预算。

特此函告。

上海市干部教育中心

2010年7月9日

注意:

1.本函请用单位抬头纸打印,

2.上述划线部分请用实际情况替换,

3.请盖学员所在工作单位的行政章和单位财务专用章。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

范文五：西南大学因公临时出国经费开支标准和管理办法

西南大学因公临时出国经费开支标准和管理办法

西南大学文件

西校〔2014〕87号

关于印发《西南大学

因公临时出国经费开支标准和管理办法》的通知

各单位:

特此通知。

西南大学

2014年3月25日

西南大学因公临时出国

经费开支标准和管理办法

第一章总则

第一条为进一步规范因公临时出国经费管理，加强预算监督，提高资金使用效益，确保国际合作与交流规范、有序、高效地开展，根据财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法》(财行〔2013〕516号)精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条本办法适用于教职工因公临时出国参加国际会议、学术交流、合作研究等，出国期限在12天(含12天)以内者。

第三条因公临时出国组团坚持计划审批、预算管理、勤俭节约、务实高效的原则。

第二章审批程序和预算管理

第四条因公临时出国计划审批程序

(一)校内各单位每年末根据国际合作与交流处(以下简称国际处)的要求，坚持因事定人的原则，申报次年因公临时出国计划，国际处对各单位申报计划进行审核，科学制定学校年度因公临时出国计划，并报重庆市外事侨务办公室(以下简称市外侨办)审批。

(二)根据所批计划，各单位副处级以上人员上报因公临时出国书面申请(含出访目标和必要性、时间和国别、线路、组团人数等)至组织部。其他临时出国人员填写《西南大学因公临时出国申报表》(以下简称申报表，在国际处网页下载)，连同邀请单位的邀请信复印件和翻

译件及其他相关材料，报国际处审核。国际处对相关材料审核后，报重庆市外侨办，办理出国人员任务批件及护照、签证等，具体办理程序见国际处网页。

第五条因公临时出国经费实行预算管理。

(一)财务部门严格控制学校因公临时出国经费总额，严格审核每笔因公临时出国经费预算开支渠道、范围和标准(含国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用) 等。

(二)校内各单位在申报因公临时出国计划的同时，须相应落实因公临时出国经费预算，不得超预算或无预算安排出国任务。确有特殊需要的，按规定程序报批。因公临时出国人员填写申请表，须在经费来源栏目内注明出国经费项目名称、项目代码，并由经费负责人审签。

第六条申报表审核通过后，出国人员还应填报《因公临时出国任务和预算审批意见表》(见附1)，交国际处和财务部门分别审签意见，以明确

审核责任。出国任务、出国经费预算未通过审核的，不得出国。

第三章经费开支范围和标准

第七条因公临时出国经费包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

国际旅费，是指出境口岸至入境口岸旅费。

国外城市间交通费，是指为完成工作任务所必须发生的，在出访国家的城市与城市之间的交通费用。

住宿费是指出国人员在国外发生的住宿费用。

伙食费是指出国人员在国外期间的日常伙食费用。

公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用。

其他费用主要是指出国签证费用、必要的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。

第八条国际旅费按照下列规定执行:

(一)选择经济合理的路线。出国人员应当优先选择由我国航空公司运营的国际航线，由于航班衔接等原因确需选择外国航空公司航线的，应当事先报经国际处和财务部门审批同意。不得以任何理由绕道旅行，或以过境名义变相增加出访国家和时间。

(二)按照经济适用的原则，通过政府采购等方式，选择优惠票价，并尽可能购买往返机票。

(三)因公临时出国购买机票，须经国际处和财务部门审批同意。机票款通过公务卡、银行转账方式支付，不得以现金支付。财务部门根据《航

空运输电子客票行程单》等有效票据注明的金额予以报销。

(四)出国人员严格按照规定乘坐交通工具，不得乘坐民航包机或私人、企业和外国航空公司包机。

(五)副部级人员、院士、资深教授可以乘坐飞机头等舱，轮船一等舱、火车高级软卧或全列软席列车的商务座;司局级人员、校领导、二级教授可以乘坐飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧或全列软席列车的一等座;其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧或全列软席列车的二等座。所乘交通工具舱位等级划分与以上不一

致的，可乘坐同等水平的舱位。所乘交通工具未设臵上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的，应乘坐低一等级舱位。上述人员发生的国际旅费据实报销。

(六)出国人员乘坐国际列车，国内段按国内差旅费的有关规定执行;国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算，每人每天补助12美元。

第九条出国人员根据出国任务需要在一个国家城市间往来，要事先在出国计划中列明，并报国际处和财务部门批准。未列入出国计划、未经国际处和财务部门批准的，不得在国外城市间往来。出国人员的行程必须按照批准的计划执行，其城市间交通费凭有效原始票据据实报销。

第十条住宿费按照下列规定执行:

(一)出国人员严格按照规定的标准住宿，副部级人员、院士、资深教授可安排普通套房，住宿费据实报销;司局级人员、校领导、二级教授及以下人员安排标准间，在规定的住宿费标准之内予以报销。

(二)参加国际会议等的出国人员，原则上按照住宿费标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店，要严格把关，通过询价方式从严安排，超出费用标准的，须事先报经国际处和财务部门批准。经批准，住宿费可据实报销。

第十一条伙食费和公杂费按照下列规定执行:

(一)出国人员伙食费、公杂费可以按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。

(二)根据工作需要和特点，不宜个人包干的出国团组，其伙食费和公杂费由出国团组统一掌握，包干使用。

(三)外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的，出国人员不再领取伙食费和公杂费。

(四)出国用餐应当勤俭节约，不上高档菜肴和酒水，自助餐也要注意节俭。

第十二条出访团组对外原则上不搞宴请，确需宴请的，应当连同出国计划一并报批，宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费标准掌握。

出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一律不得用公款相互宴请。

第十三条出访团组在国外期间，收授礼品严格按照有关规定执行。原则上不对外赠送礼品，确有必要赠送的，事先报经国际处和财务部门审批同意，按照厉行节俭的原则，选择具有民族特色的纪念品、传统手工艺品和实用物品，朴素大方，不求奢华。

出访团组与我国驻外使领馆等外交机构和其他中资机构、企业之间一

律不得以任何名义、任何方式互赠礼品或纪念品。

第十四条出国签证费用、防疫费用、国际会议注册费用等凭有效原始票据据实报销。根据到访国要求，出国人员必须购买保险的事先报经国际处和财务部门批准后，按照到访国驻华使领馆要求购买，凭有效原始票据据实报销。

第十五条出国人员回校报销费用时，须凭有效票据填报有团组负

责人审核签字的国外费用报销单(在财务处网页下载)。各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字。

财务部门要对因公临时出国人员提交的出国任务批件、护照(包括签证和出入境记录)复印件及有效费用明细票据进行认真审核，严格按照批准的出国团组人员、天数、路线、经费预算及开支标准核销经费，不得核销与出国任务无关的开支。

第四章监督检查

第十六条出国经费的支付，严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行。

严格执行各项经费开支标准，不得擅自突破，严禁接受或变相接受企事业单位资助，严禁向同级单位、下级单位、下属单位、企业、驻外机构等摊派或转嫁出国费用。

除涉密内容和事项外，因公临时出国经费的预决算按照预决算信息公开的有关规定，及时公开、主动接受社会监督。

财务部门按照有关规定及时报送因公临时出国经费使用情况，加强因公临时出国经费预算绩效评价，提高预算资金的使用效益。

审计部门应对因公临时出国经费管理使用情况进行审计。

组织部、国际处分别对副处级以上及以下人员因公临时出国，在内部局域网、公示栏进行事前公示。公示期限原则上不少于5个工作日。

第十七条学校因公临时出国情况应当定期或不定期地自觉接受中央、地方外事、财政、审计等部门的监督检查。

第十八条对因公临时出国人员违反本办法规定，有下列行为之一的，除相关开支一律不予报销外，按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理，并追究有关人员责任:

(一)违规扩大出国经费开支范围的;

(二)擅自提高经费开支标准的;

(三)虚报团组级别、人数、国家数、天数等，套取出国经费的;

(四)使用虚假发票报销出国费用的;

(五)其他违反本办法的行为。

第五章附则

第十九条因公临时出国审批每次出访不得超过3个国家和地区(含经停国家和地区，不出机场的除外，下同)，在外停留时间不超过10天(含离、抵我国国境当日，下同)。出访2国不超过8天，出访1国不超过5天。赴拉美、非洲航班衔接不便的国家的组团，出访2国不超过9天，出访1国不超过6天;参加境外大型演出等活动确需赴多个国家和地区的，在外停留时间最多不超过12天。

第二十条教职工因公出国培训、进修等12天以上者，以及由学校或学院(部)派出的学生到国外参加学术交流等活动者，须在出国前持相关

材料(见国际处网页)到国际处办理登记、备案手续，国际处方可在其回国报销手续上签字，未经国际处签字，财务部门不予报销因公出国费用。

第二十一条 12天以上的因公出国即培训、进修等，在途期间费用可参照本办法执行，目的地发生的费用按派出单位相关规定执行。

第二十二条学生出访参加各种学术活动、交流等，伙食费按照教职工标准的1/3发给个人包干使用，住宿费执行其他人员限额标准内的1/2，国际旅费参照其他人员标准、其他费用等均凭票据实报销，不领取公杂费。

第二十三条赴香港、澳门、台湾地区的，适用本办法。

第二十四条对开支标准中未列出的国家和地区，暂按照经济水平相近的邻国标准执行。

第二十五条附属中学、附属小学、资产经营公司管辖企业因公临时出国人员经费管理参照本办法执行。

第二十六条本办法由财务处、国际处负责解释。

第二十七条本办法自发布之日起施行。原《西南大学临时出国(境)人员费用开支标准和管理办法》(西校〔2012〕475号)同时废止。

附件:1.因公临时出国任务和预算审批意见表

2.各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表

西南大学办公室 2014年3月25日印发

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